RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2017
1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR : 171/KPTS/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2018
RENCANA KERJA
KECAMATAN RONGKOP
TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala daerah,
rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan
hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melakukan penyempurnaan
rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah memperoleh
pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan renja ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ),
dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka
menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah
merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi
logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu
dokumen perencanaan diatasnya.
2
Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan
penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen
perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada
penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional
dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
diamanatkan pula pada Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dengan mengacu pada Renstra
Perangkat Daerah, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program
kegiatan dari masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja
memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja
Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Perangkat
Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang
dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021,
dan untuk perencanaan tahunan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
Dokumen perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah
dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 untuk
perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan ketentuan, dokumen-dokumen
perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
3
2016 tersebut, sehingga masih disusun berdasarkan urusan dan susunan perangkat
daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat ditetapkan. Dalam rangka
mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan daerah, tentunya harus
dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang telah
disusun.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan
perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja PD Tahun 2018
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2018.
Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus
menyusun :
1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,
2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta
3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018.
Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 yaitu :
“Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan
ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia
yang berkualitas, berbudaya dan berintegrasi ”. Sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Renja PD Kecamatan Rongkop Tahun 2018 disusun melalui proses penyusunan
Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah
mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja
sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang
harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran
akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja
terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan
kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui
dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan
secara metodologis.
4
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan
perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien
dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas
masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Pedoman,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –
2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
5
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rongkop adalah untuk memberikan
gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk
program dan kegiatan, dalam rangka mengatasi permasalahan untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dapat tercapai, juga bermaksud untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang pada
waktu penyusunan renja, perda tersubut belum terbit.
b. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja ini adalah:
1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah
Tahun 2018.
2. Untuk kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan
Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah, Renja disusun menurut sistematika sebagai berikut :
6
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2.. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN RONGKOP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian
Renstra Kecamatan Rongkop
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Rongkop
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rongkop
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA KECAMATAN RONGKOP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian Renstra
Kecamatan Rongkop
Renja Tahun 2016 merupakan Renja transisi, karena disusun pada saat Renstra tahun
2010-2015 sudah berakhir, sedangkan Renstra periode selanjutnya belum disusun sebagai
implikasi dari kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,
sehingga penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan terkait lainnya mengalami
keterlambatan. Penyusunan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 sebagaimana dokumen
perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 yang mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian evaluasi Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2016 tidak dapat dikaitkan dengan pencapaian Renstra
Kecamatan Rongkop, dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.
Realisasi Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD yang dilaksanakan Kecamatan Rongkop yang
disampaikan melalui aplikasi e-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target
RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Keberhasilan suatu program dan kegiatan
selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi
fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin
tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila
program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai
target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Ke depan perlu dilihat
sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar
seperti yang diharapkan.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul, Kecamatan Rongkop mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan
visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan
tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya
masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan belum dapat tepat waktu seperti target yang
telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping
air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak
menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Dalam rangka
8
memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan, diperlukan kesepahaman mengenai
kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan/menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah
diawali dengan membuat standarisasi dan penyederhanaan program dan kegiatan untuk
Perangkat Daerah Kecamatan. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rongkop Tahun
2017 sejumlah 17 program yang terbagi dalam 46 kegiatan.
Selanjutnya uraian atas capaian kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam
Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret dapat disajikan
sebagai berikut :
a) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang
direncanakan;
Mengingat tahun 2017 baru berjalan sampai dengan bulan Maret, masih
sangat banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sampai selesai. Kegiatan yang
belum terlaksana sama sekali masih sebanyak 22 kegiatan. Hal ini dikarenakan tata kala
waktu pelaksanaan/ anggaran kasnya yang belum sampai, antara lain :
1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional;
2) Penyusunan LAKIP;
3) Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;
4) Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;
5) Penyusunan dan evaluasi rencana strategis SKPD;
6) Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD;
7) Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa, serta
penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa;
8) Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar desa;
9) Penanganan dan penanggulangan kekeringan;
10) Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal;
11) Koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
12) Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan karangtaruna;
13) Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam;
14) Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka;
15) Pembinaan dan pendampingan penyusunan profil desa dan kecamatan;
16) Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industri rumah
tangga lainnya;
17) Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian dan perkebunan,
peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup;
9
b) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang
direncanakan;
Dari 46 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017, sampai dengan bulan
Maret, setidaknya sudah ada sebanyak 8 kegiatan yang telah memenuhi kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan, yaitu :
1) Pembangunan Galfalum;
2) Pengadaan Mebelair kantor, berupa lemari arsip;
3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
4) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
5) Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD;
6) Pengendalian internal SKPD;
7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);
8) Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan
kecamatan.
Karena baru berjalan beberapa bulan, belum dapat diketahui realisasi program dan
kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Dari 8
kegiatan yang telah dilaksanakan, semua sesuai dengan target masing-masing.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program dan kegiatan belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh mengingat kegiatan
sedang berjalan, bahkan ada yang belum berjalan. Sehingga belum ada implikasi yang
timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rongkop, apalagi mengingat
Renstra Kecamatan Rongkop tahun 2016-2021 juga masih dalam proses penyusunan.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra
sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :
10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
SEMUA URUSAN
1.20 12 01 01.PROGRAM
PELAYANAN
PERKANTORAN
Terlaksananya kelancaran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.20 12 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air
dan listrik. 11.500 10.020 10.020 100 10.020 10.020 87,13
1.20 12 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Terlaksananya pengurusan
perijinan/ registrasi kendaraan
dinas 10.00 2.000 2.000 100 2.000 2.000 20
1.20 12 01 09 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan alat-
alat kantor 3.000 3.000 3.000 100 3.300 3.300 110
1.20 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Ketersediaan alat tulis kantor 4.000 4.000 4.000 100 4.000 4.000 100
1.20 12 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan penggandaan 4.500 5.000 5.000 100 6.600 6.600 146
1.20 12 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Terlaksananya penyediaan
instalasi listrik/ penerangan
kantor
1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100
11
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Kantor
1.20 12 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya peralatan dan
perlengkapan kantor 2 PC,2
printer,1 wireles dan 1 mesin
ketik manual
32.000 8.500 35.478 41,73 28.350 28.350 88
1.20 12 01 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Terlaksananya penyediaan alat
dan bahan kebersihan kantor 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100
1.20 12 01 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Terlaksananya penyediaan
bahan bacaan 1.000 960 960 100 960 960 96
1.20 12 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya penyediaan
makan dan minum rapat 5.000 6.875 6.875 100 7.562 7.562 151,24
1.20 12 01 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Terbiayainya perjalanan dinas
rapat dan koordinasi 6.500 6.600 6.600 100 8.720 8.720 134,15
1.20 12 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/ teknik
perkantoran
Tersedianya jasa tenaga
administrasi/ teknik perkantoran - 11.700 13.050 111 17.550 17.550 -
1.20 12 01 20 Arsip kegiatan Terwujudnya penataan Arsip
dan dokumen kegiatan
kecamatan
- 3.000 3.000 100 4.500 4.500 -
1.20 12 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
Perkantoran
1.20 11 02 02 Terbangunnya teras
pendopo
Terbangunnya teras pendopo - 16.000 16.000 100 - - -
12
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
1.20 12 02 08 Pengadaan
/pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Pengadaan Mebel air
18.000 22.500 125 7.500 7.500
1.20 12 02 12 Pemeliharaan Rutin/
Berkala rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan
rumah dinas 4.000 4.000 4.000 100 3.400 3.400 85
1.20 12 02 10 Pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 25.000 3.000 3.000 100 25.000 25.000 100
1.20 12 02 11 Pemeliharaan Rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan operasional dinas 23.500 25.355 25.355 100 24.600 24.600 104
1.20 11 02 04 Pemeliharaan mebelair Terlaksananya pemeliharaan
mebel 2.500 2.500 100 -
1.20 12 03 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
1.20 12 03 02 Penatalaksanaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah 21 ASN yang
terfasilitasi 2.000 2.000 2.000 100 2.440 2.440 122
1.20 12 05 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
1.20 12 05 02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran 500 500 500 100 710 710 142
1.20 12 05 04 Penyusunan pelaporan Tersusunnya Laporan Keuangan 2.000 1.917 1.917 100 3.000 3.000 150
13
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
keuangan akhir tahun Akhir tahun
1.20 12 05 05 Penyusuanan pelaporan
keuangan bulanan/SPJ
Tersusunnya laporan keuangan
bulanan/ SPJ 20.500 18.660 18.660 100 20.500 20.500 100
Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
1.20 12 05 01 Penyusunan Dokumen
LAKIP
Terlaksananya penyusunan
Dokumen LAKIP 3.000 1.500 1.500 100 1.500 1.500 50
1.20 11 07 01 Evaluasi Renstra Terlaksananya evaluasi Renstra 3.000 4.132 4.132 100 - - -
1.20 11 07 02 Penyusunan Renja,
RKA,DPA,DPA
Perubahan,Renja
perubahan dan Tapkin
Terlaksananya Penyusunan
Renja, RKA,DPA,DPA
Perubahan,Renja perubahan dan
Tapkin
6.000 3.430 3.430 100 6.870 6.870 114,5
1.20 12 06 04 Penyusunan Dokumen
RTP
Terlaksananya Penyusunan
Dokumen RTP 5.300 1.697 1.697 100 3.000 3.000 56,60
1.20 22 9 07 Penyusunan Dokumen
Pengendalian SKPD
Terlaksananya Dokumen
pengendalian SKPD 5.300 2.595 2.595 100 1.960 1.960 36,98
1.20 22 9 Program peningkatan
kualitas pelayanan
Publik
1.20 22 09 02 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Terlaksananya penyusunan
Dokumen IKM 2.000 1.910 1.910 100 2.575 2.575 128
1.20 22 09 05 Fasilitasi Pelayanan
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Terlaksananya PATEN
8.500 6.410 6.410 100 9.000 9.000 105
1.20 12. 36 Program Peningkatan
14
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
Pembinaan
Pnyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.20 12 36 01 Fasilitasi Penyusunan
Siklus Tahunan Desa
Terlaksananya pendampingan
penyusunan Siklus Tahunan
Desa
(RKPD,APBDes,Perub.APBDes
,Keu.Desa dan ADD)
19.000 17.515 17.515 100 20.550 20.550 108,15
1.20 12 36 Frekuensi Pemantauan
Pengisian Perangkat Desa
Terlaksananya Pengisian
Perangkat Desa 5.300 14.420 14.420 100 5.300 5.300 100
1.20 12 36 04 Fasilitasi Pengembangan
KerjasamaAntar Desa
Terselenggaranya dan fasilitasi
pengembangan / workshop Kerja
sama Antar Desa
4.375 5.400 5.400 100 4.375 4.375 100
1.20 12 36 05 Koordinasi dan
pendampingan
penyusunan monografi
desa dan kecamatan
Tersusunnya monografi desa
dan kecamatan
1.940 2.190 2.190 100 1.940 1.940 100
1.13 22 16 Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
1.23 22 15 01 Pengolahan, updating dan
analisa _riminal_
daerah/PMKS
Terupdatenya data keluarga
miskin dan
pengangguran/PMKS
10.300 8.970 8.970 100 11.200 11.200 108,73
1.13 12 16 11 Monitoring, evaluasi dan Termonitornya kelompok 3.500 3.500 3.500 100 4.500 4.500 128,57
15
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
pelaporan USEP-KM,PMKS, PKH, PMT-
AS ,KUBE Raskin
1.19 22 22 05 Penanganan dan
penanggulangan
kekeringan
Terlaksananya pemantuan dan
penyebarluasan potensi bencana
alam
101.000 98.810 23.167 23,44 82.387 82.387 81,57
1.19 22 17 01 Pelaksanaan
SafariTarawih Keliling
Terlaksananya Safari Tarawih
tingkat Kecamatan 7.200 7.140 7.140 100 7.200 7.200 100
1.22 22 17 07 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan
budaya
Terlaksananya kirab dan
upacara hari Jadi Kabupaten
Gunungkidul 17.300 16.202 16.202 100 17.240 17.240 99,65
Kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
Terlaksananya kegiatan
Pertemuan rutin TP-PKK 3.500 3.500 3.500 100 4.100 4.100 117
Pembinaan olahraga yang
berkembang di
masyarakat
Terlaksananya kerjasama dalam
peningkatan olahragawan
berbakat dengan KONI dan
sekolah
8.100 7.515 7.515 100 8.600 8.600 106,17
Program pembinaan
Ketentraman,Ketertiban
dan Pencegahan
Bencana
Pelaksanaan Patroli
secara Terpadu
Telaksananya Patroli keamanan
lingkungan 6.600 5.875 5.875 100 11.400 11.400 172,72
Pencegahan /Mitigasi
Bencana Alam di
wilayah rawan bencana
Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan koordinasi
Pencegahan bencana
2.150 1.835 1.835 100 2.100 2.100 97,67
16
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Koordinasi Pencegahan
Penyakit Masyarakat
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi Pekat 1.600 1.355 1.355 100 2.500 2.500 156,25
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
Pusaka
1.18 22 16 10 Pembentukan
PASKIBRAKA
Terlaksananya pembentukan
PASKIBRAKA 21.000 20.990 20.990 100 22.240 22.240 105,90
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Pelaksanaan Musrenbang
K
Terlaksananya penyusunan
dokumen melalui Musrenbang 10.250 9.825 9.825 100 9.900 9.900 96,58
1.22 22 17 06 Monitoring, evaluasi
desa
Terlaksanya monitoring dan
evaluasi desa terbaik 8.000 7.640 7.640 100 7.700 7.700
1.22 22 15 02 Pembinaan kelembagaan
Desa
Terlaksananya Bimtek bagi
lembaga LPMD untuk
meningkatkan Kapasitas
3.500 3.200 3.200 100 3.500 3.500 100
1.22 22 17 07 Pendataan Profil desa Jumlah Desa yang menyusun
Profil Desa secara lengkap 3.000 2.950 2.950 100 3.000 3.000 100
1.22 22 17 04 Monitoring,evaluasi dan
Pelaporan
Ter susunnya dokumen
pelaksanaan Monev dan
Pelaporan
2.300 2.300 2.300 100 2.500 2.500 108,69
Pembinaan
17
Kode
Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja Renstra
PD
Tahun 2021
(akhir periode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan PD tahun 2016
Target program
/ kegiatan
Renja PD
tahun berjalan
(tahun 2017)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra PD s/d
dengan tahun 2017
Catatan
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Perkiraan
Realisasi
capaian
Perkiraan Tingkat
capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Perekonomian
Masyarakat Desa
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Terlaksananya pameran _riminal
masyarakat 4.250 4.105 4.105 100 4.250 4.250 100
Persiapan menghadapi
musim
tanam/Pendampingan
Kelompok Pertanian
Perkebunan dan
Peternakan
Terlaksananya monitoring musin
tanam/penghujan
2.100 2.100 2.100 100 2.100 2.100 100
1.22 22 17 05 Monitoring dan Evaluasi
Program Peningkatan
Partisipasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kel.Ekonomi Mikro
Terlaksananya Monev Program
Peningkatan Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelompok Ekonomi Mikro 2.500 2.300 2.300 100 2.300 2.300 92
18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Rongkop sebagaimana tugas pokok
fungsinya dapat dilihat dari tolok ukur sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun
sasaran strategis dimaksud adalah pelayanan publik dilaksanakan sesuai pelayanan
prima dengan indikator utama indeks kepuasan masyarakat atau IKM. IKM diperoleh
dengan melaksanakan penelitian berdasarkan 14 unsur pelayanan antara lain meliputi
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan , kedisiplinan,
tanggungjawab,kecepata, keadilan, kesopanan dan keramahan,kewajaran,kepastian
kenyamanan dan keamanan pelayanan.
Mendasar pada Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, servey dilaksanakan per semester, sehingga hasilnya bisa menjadi
tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi dasar perbaikan pelayanan
selanjutnya.
SasaranStrategis lainnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja
Kecamatan Rongkop adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa
dengan indikator kinerja indeks kualitas manajemen pemerintahan desa.
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya
akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2016. Untuk
sasaran perangkat daerah dan Indikator IKU yang dibebankan OPD Kecamatan
Rongkop Tahun 2016, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) kriminal, yaitu :
Sasaran:
1.Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
2.Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa
3.Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Indikator :
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
2.Indeks Kualitas manajemen Pemerintahan Desa
3.Persentase penurunan angka criminal
Pencapaian IKU tahun 2016 sampai dengan 2017 ( semester I )secara ringkas
ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:
19
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop
Kabupaten Gunungkidul
NO Indikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai
target/ standard
(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai
estándar Pelayanan Prima
75,9
81,65 81,95 82,25 82,75 82,95 80,69 75,90 81
2 Peningkatan Kapasitas kelembagaan
Pemerintah Desa 70,99 75,55 75,95 76,15 76,25
76,65 74,15 70,99 75,55
3 Mewujudkan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat 20 10 10 10 10
10 20 20 15
20
Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 2. 2.1 : Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima
Pelayanan publik merupakan bagian target kinerja Kecamatan Rongkop, Pelayanan
yang mudah cepat dan nyaman menjadi harapan semua warga masyarakat, karena dengan
proses pelayanan yang cepat namun tidak meninggalkan aturan yang ada akan berdampak
positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Dalam tahun 2016, realisasi pencapaian sasaran Pelayanan publik dilaksanakan
sesuai standar pelayanan prima telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana
nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa
Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima hampir mencapai target
yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 79,90 dari target 82,95 . Pencapaian ini
menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini. Sedangkan bila dilihat
dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra, pencapaian ini telah
mencapai 82,95 dari rencana kinerja tahun 2016.
Tabel 2.2.1
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai
standar pelayanan prima
No
. Indikator Kinerja
Realisas
i Tahun
2015
Tahun 2016 Target
Akhir
Renstra
(2016)
Capaia
n s/d
2017
(%) Target Realisasi
Capaia
n
Kinerja
(%)
Kategori
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat 80,69 Sangat
berhasil
82,61 82,95
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari Indikator ini sebesar
82,61 poin, sedangkan di tahun 2017 mentargetkan 82,95 poin dan terealisasi sebesar 80,69
poin dari kegiatan yang dilakukan capaian kinerjanya sebesar 97,24 ini termasuk katagori
Sangat berhasil.
Permasalahan:
1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan
jenis pelayanan kepada masyarakat.
21
2. Masih belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan
dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat/ jaringan
internet sering mengalami gangguan
Solusi:
1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat Desa tentang persyaratan
dan jenis-jenis pelayanan.
Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran pelayanan
kepada masyarakat.
Sasaran 2.2.2 : Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa
Hasil Evaluasi sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa
cukup baik, melalui kegiatan pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan tingkat
pemahaman perangkat desa dan lembaga desa bisa meningkat, ini berdampak positif
bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa, baik pengelolaan administrasi keuangan
maupun administrasi desa dan lembaga yang lain.
Dalam Tahun 2016, realisasi pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas
kelembagaan Pemerintahan Desa menunjukan hasil yang baik sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini, realisasi sasaran ini sesuai target yang ditetapkan:
Tabel 2.2.2
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan
Pemerintahan Desa
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2015
Tahun 2016 Target
Akhir
Renstra
(2016)
Capaian
s/d 2017
(%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Indeks Kualitas
Manajemen
Pemerintahan Desa
76,65 76,33 71,31 93,42 Sangat
berhasil
76,33 93,42
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93,42
Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dengan uraian
sebagai berikut:
Pada tahun anggaran 2016 Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dapat
terealisasi 71,31 Poin dari target semula 76,33 poin, Capaian Kinerja Indeks Kualitas
manajemen Pemerintahan Desa bisa terealisasi 93,42 % termasuk katagori Sangat berhasil.
Indikator ini dicapai dengan Program :
1. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
22
Permasalahan :
1. SDM Perangkat Desa sebagian besar masih rendah terutama di bidang Tehnologi
Informatika (TI)
2. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan seperti dari sisi
aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.
3. Pendapatan asli desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari
pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan.
Solusi :
1. Mengadakan Pelatihan di bidang TI untuk meningkatkan kinerja
2. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur Desa dan Lembaga Desa untuk meningkatkan
pengetahuan di bidang tugasnya.
Bekerjasama dengan pihak lain/ swasta untuk menggali dana demi
terlaksananya pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Sasaran 2.2.3 : Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat telah
dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka penurunan angka kriminalitas melalui
Patroli Terpadu bersama Muspika dengan dilaksanakanya patroli bersama Muspika
angka kriminalitas harapanya bisa ditekan sedini mungkin karena kejahatan sekecil
apapun akan terpantau sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan tindakan
yang mengarah pada kriminal, dengan pelaksanaan patroli terpadu ini mendekatkan
antara masyarakat dengan Muspika/aparat keamanan Harapanya masyarakat merasa
memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan
masing-masing, tetapi masyaraka belum menyadari semua akan hal ini dan ini
berdampak penurunan angka kriminalitas belum sesuai dengan yang ditargetkan.
Dalam Tahun 2016 ini Capaian sasaran Mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat menunjukkan hasil yang kurang maksimal karena belum memenuhi target
ditetapkan, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2015
Tahun 2016 Target
Akhir
Renstra
(2016)
Capaian
s/d 2017
(%) Target Realisasi
Capaian
Kinerja
(%)
Kategori
1 Persentase Penurunan
angka kriminalitas
21,74 27,77 22,22 80,01 Berhasil 27,77 80,01
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 80,01
23
Pencapaian Indikator Persentase penurunan angka kriminalitas diuraikan sebagai
berikut :
Pada Tahun anggaran 2015 realisasi penurunan angka kriminalitas sebesar 21,74 %,
sedangkan pada tahun 2016 angka penurunan kriminalitas sebesar 22,22 % dari target
27,77 %, ini belum sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Pencapaian Indikator
persentase penurunan angka kriminalitas termasuk katagori berhasil, ini disebabkan
masyarakat belum semuanya sadar dalam menjaga keamanan dan ketertiban
dilingkungan masing-masing.
Persentase penurunan angka kriminalitas ini di tahun 2016 dilaksanakan dengan 1
program yaitu Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Permasalahan :
1. Belum semua warga masyarakat sadar untuk menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat
2. Terbatasnya anggaran sehingga program ini tidak bisa terlaksana dengan maksimal
Solusi :
1. Memberikan sosialisasai dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tidak melakukan tindakan yang
mengarah kriminal
Bekerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan dana agar
kegiatan bisa terlaksanan secara optimal
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Rongkop
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sosial dan kemasyarakatan;
c. mengkoordinasikan kegiatan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
d. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan pencegahan
bencana;
e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera ( Paskibra);
f. pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
g. pembinaan perekonomian masyarakat desa; dan
h. penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan;
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008,
24
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan juga
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kecamatan
yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun
2008. Dalam peraturan tersebut, telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan.
Struktur organisasi Kecamatan Rongkop telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang
berlaku, dan masing-masing posisi jabatan struktural telah terisi. Namun demikian
masih dirasakan adanya kekurangan jumlah personil yang mengakibatkan beberapa
kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Saat ini jumlah pegawai di SKPD
Kecamatan Rongkop sebanyak 18 orang PNS ditambah 1 orang pegawai tidak tetap,
dengan rincian : pejabat struktural eselon IIIa sebanyak 1 orang, pejabat struktural
eselon IIIb sebanyak 1 orang, pejabat struktural eselon IVa sebanyak 4 orang, pejabat
struktural eselon IVb sebanyak 2 orang dan staf sejumlah 9 orang.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017
merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari
para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RKPD yang terdiri dari
rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Rongkop disusun sebelum
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam
perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan
dengan kebutuhan. Beberapa perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel
berikut :
25
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : KECAMATAN RONGKOP
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu
indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyedia Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kec.
Rongkop
Penyedia jasa
Komunikasi,Sumber daya air dan listrik.
1 paket 12
bln.
10.700 Penyedia Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kec
Rongkop
Penyedia jasa
Komunikasi,Sumber daya air dan listrik.
1 paket 12 bln 10.020
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 mobil 6
sepeda motor
2.500 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 mobil 6 sepeda
motor
2.500
Penyediaan perbaiakanperalatan
dan perlengkapan
kantor
2 laptop 4 pc.3 printer
3.000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2 laptop 4 pc.3 printer
3.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan rek Telpon,Air,
dan Listrik; 1
mobildan 6 motor; 40
Kertas
HVS70, 20 Bh Data
Print, 5 bh
Bolpoint pentel, 24 Bh
isi
Pentel, 20 Bh Buku Folio
100, 5 Bh
Buku Folio 200,
10 Bh Buku
Kwarto, 10
4.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan rek Telpon, Air,
dan Listrik; 1 mobil
dan 6 motor; 40 Kertas
HVS70,
20 Bh Data Print, 5 bh
Bolpoint pentel, 24
Bh isi Pentel, 20 Bh Buku
Folio
100, 5 Bh Buku Folio 200,
10 Bh Buku
Kwarto, 10 Spidol, 50 Bh Bool
point,
10 Buah odner, 10
4.000
26
Spidol, 50 Bh
Bool point, 10 Buah
odner, 10
Tippex, 40 Bh Binder
klip,
50 Paperclip, 10 bh
Perpurator,
100 lb stop map, 100 lb
snalhetler,
100 bh isi steples.; 1
paket
barang
cetakan dan
penggandaan;
1 paket alat listrik dan
lampu; 1
unit laptop, 1 unit Printer,
, 2 Unit
Kipas Angin, 1 AC
10 bh Sapu
ijuk, 5 Bh Sapu lidi, 10
bh Keset, 10
Keranjang sampah, 10
Bh
Sulak, 2 bh ember, 10 tisu
gulung, 4 Bh
Stela, 2 Btl super pel, 1
bh pel
Tangkai, 5 Bh Kain Pel, 4
bh Sikat wc, 1
bks kapur barus, 1 btl
pembersih
lantai.; 360 eks surat
kabar; 1
orang PTT 13 bln.
Tippex, 40 Bh
Binder klip, 50 Paperclip, 10 bh
Perpurator, 100 lb
stop map, 100 lb
snalhetler,
100 bh isi steples.; 1 paket
barang cetakan dan
penggandaan; 1 paket
alat listrik dan
lampu; 1 unit laptop, 1 unit
Printer,
, 2 Unit
Kipas Angin, 1 AC
10 bh Sapu ijuk, 5
Bh Sapu lidi, 10 bh
Keset, 10
Keranjang sampah, 10 Bh
Sulak, 2 bh ember,
10 tisu gulung, 4 Bh Stela,
2 Btl
super pel, 1 bh pel Tangkai, 5 Bh Kain
Pel, 4
bh Sikat wc, 1 bks kapur
barus, 1 btl
pembersih lantai.; 360 eks
surat
kabar; 1 orang PTT 13
bulan.
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah
barang cetakan dan
penggandaan
1 paket
4.500 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan penggandaan 1
paket
4.500
27
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.000 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.000
Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
10.124 Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
10.124
Penyediaan
peralatan rumah tangga
1.000 Penyediaan
peralatan rumah tangga
1.000
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
960 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
960
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
9.120 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
9.120
Penyediaan Jasa
administrasi
11.700 Penyediaan Jasa
administrasi
11.700
Pendataan dan
Pengelolaan Arsip
2.500 Pendataan dan
Pengelolaan Arsip
2.500
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
Kec.
Rongkop
Pengadaan sarana
dan Prasara
Jumlah teras
dan Gasebo
yang terbangun
70.00 Pengadaan sarana
dan Prasara
Jumlah teras dan
Gasebo yang
terbangun
70.00
Pengadaan mebelair Jumlah Kursi
rapat yang
tersedia
6.000 Pengadaan mebelair Jumlah Kursi rapat
yang tersedia
6.000
Pemeliharaan
Rumah Dinas
Pemeliharaan
rutin rumah
dinas
4.000 Pemeliharaan
Rumah Dinas
Pemeliharaan rutin
rumah dinas
4.000
Pemeliharaan Rutin dan berkala
gd.kantor
Jumlah pemeliharaan
rutin dan
berkala gd.kantor
22.500 Pemeliharaan Rutin dan berkala
gd.kantor
Jumlah pemeliharaan rutin
dan berkala
gd.kantor
22.500
Pemeliharaan
kendaraan dinas
Jumlah
pemeliharaan rutin
kendaraan
dinas
23.500 Pemeliharaan
kendaraan dinas
Jumlah
pemeliharaan rutin kendaraan dinas
23.500
Pemeliharaan Mebelair
Jumlah pemeliharaan
rutin mebelair
2.000 Pemeliharaan Mebelair
Jumlah pemeliharaan rutin
mebelair
2.000
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
Kec. Rongkop
28
Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
Jumlah
Penatalaksana
an
administrasi
kepegawaian
2.000 Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
Jumlah
Penatalaksanaan
administrasi
kepegawaian
2.000
PROGRAM
KUALITAS
PELAPORAN
KEUANGAN
DAERAH
Kec.
Rongkop
Penyusunan laporan capaian kinerja
Dok.Penyusunan laporan
capaian
kinerja
1.500 Penyusunan laporan capaian kinerja
Dok.Penyusunan laporan capaian
kinerja
1.500
Pelaporan keuangan
semesteran
Dok.Pelapora
n keuangan
semesteran
500 Pelaporan keuangan
semesteran
Dok.Pelaporan
keuangan
semesteran
500
Pelaporan keuangan akhir tahun
Dok.Pelaporan keuangan
akhir tahun
2.000 Pelaporan keuangan akhir tahun
Dok.Pelaporan keuangan akhir
tahun
2.000
Pelaporan keuangan bulanan
Dok.Pelaporan keuangan
bulanan
11.210 Pelaporan keuangan bulanan
Dok.Pelaporan keuangan bulanan
11.210
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
Kec. Rongkop
Penyusunan IKM
OPD
Dok.Penyusu
nan IKM OPD
2.000 Penyusunan IKM
OPD
Dok.Penyusunan
IKM OPD
2.000
Pengendalian
Internal OPD
Dok.Pengend
alian Internal OPD
2.000 Pengendalian
Internal OPD
Dok.Pengendalian
Internal OPD
2.000
Penyelenggaraan
PATEN
Jumlah
Pelayanan
terpadu
6.000 Penyelenggaraan
PATEN
Jumlah Pelayanan
terpadu
6.000
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
Kec.
Rongkop
Penyusunan Renstra
Terselenggaranya
Penyusunan Renstra
5.000 Penyusunan Renstra Terselenggaranya
Penyusunan Renstra
5.000
Tersusunnya Renja,
Perubahan Renja,
Tersusunnya
Dokumen
3.000 Tersusunnya Renja,
Perubahan Renja,
Tersusunnya
Dokumen Renja,
3.000
29
RKA Renja,
Perubahan Renja, RKA
RKA Perubahan Renja,
RKA
Monev
Pengendalian
Program Kegiatan SKPD
Terlaksanany
a Monev
Pengendalian Program
Kegiatan
SKPD
3.000 Monev
Pengendalian
Program Kegiatan SKPD
Terlaksananya
Monev
Pengendalian Program Kegiatan
SKPD
3.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGA
RAAN
PELAYANAN
KECAMATAN
Kec.
Rongkop
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
Terselenggara
nya
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
18.570 Penyusunan Siklus
tahunan Desa
Terselenggaranya
Penyusunan Siklus
tahunan Desa
18.570
Penyelenggaraan Pengisian Perangkat
Desa
Terlaksananya
Penyelenggar
aan Terlaksanany
a Pengisian
Perangkat Desa
5.300 Penyelenggaraan Pengisian Perangkat
Desa
Terlaksananya Penyelenggaraan
Terlaksananya
Pengisian Perangkat Desa
5.300
Pengembangan
Kerjasama Antar Desa
Terselenggara
nya Kerjasama
Antar Desa
4.375 Pengembangan
Kerjasama Antar Desa
Terselenggaranya
Kerjasama Antar Desa
4.375
Penyusunan Monografi
Terlaksananya Penyusunan
Monografi
1.940 Terlaksananya Penyusunan
Monografi
1.940
PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
LINGKUNGA
Kec. Rongkop
Terlaksananya Patroli Keamanan
Lingkungan
8 kali 6.000 Terlaksananya Patroli Keamanan
Lingkungan
8 kali 6.000
Terlaksananya Sosialisasi wilayah
Rawan Bencana
Alam
8 kali 1.850 Terlaksananya Sosialisasi wilayah
Rawan Bencana
Alam
8 kali 1.850
Terlaksananya 1 pleton 21.000 Terlaksananya 1 pleton 21.000
30
pembentukan
Paskibraka
pembentukan
Paskibraka
Terlaksananya
monitoring PEKAT
8 kali 1.400 Terlaksananya
monitoring PEKAT
8 kali 1.400
PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAA
N SOCIAL
KEMASYARAKA
TAN
Kec.
Rongkop
9.000 9.000
Terlaksananya
Koordinasi dan pendampingan
penyaluran dana
BKK
8 kali 9.000 Terlaksananya
Koordinasi dan pendampingan
penyaluran dana
BKK
8 kali 9.000
Monitoring
Kelompok Ekonomi
PKH,KUBE USEP
8 kali 3.500 Monitoring
Kelompok Ekonomi
PKH,KUBE USEP
8 kali 3.500
Terlaksananya distribusi air bersih
4 desa 99.000 Terlaksananya distribusi air bersih
4 desa 99.000
Terlaksananya
pengiriman peserta festifal kesenian
2 klp.seni 10.000 Terlaksananya
pengiriman peserta festifal kesenian
2 klp.seni 10.000
Pelaksanaan Safari
Tarawih
7 kali 4.000 Pelaksanaan Safari
Tarawih
7 kali 4.000
Pelaksanaan Pertemuan Rutin
PKK
12 kali 3.500 Pelaksanaan Pertemuan Rutin
PKK
12 kali 3.500
Terlaksananya Pembinaan olah
Raga tk. Kab.
2 kali 5.000 Terlaksananya Pembinaan olah
Raga tk. Kab.
2 kali 5.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
DAN
PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
DESA
Kec. Rongkop
Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan
1 kali 8.700 Pelaksanaan
Musrenbang
Kecamatan
1 kali 8.700
Tervaluasi Lomba Desa
1 kali 7.500 Tervaluasi Lomba Desa
1 kali 7.500
Terlaksananya
pemberdayaan LPMD
8 kali 3.500 Terlaksananya
pemberdayaan LPMD
8 kali 3.500
Dokumen Profil
Desa dan Kecamatan
8 desa 2.500 Dokumen Profil
Desa dan Kecamatan
8 desa 2.500
Terlaksananya
monitoring
8 kali 2.500 Terlaksananya
monitoring
8 kali 2.500
31
pemberian bantuan
P2KP,UED-SP
pemberian bantuan
P2KP,UED-SP
Pengiriman Peserta
Pameran
1 kali 4.000 Pengiriman Peserta
Pameran
1 kali 4.000
Koordinasi dan
pembinaan Pertanian dan
Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan
8 desa 2.000 Koordinasi dan
pembinaan Pertanian dan
Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan
8 desa 2.000
Monitoring, evaluasi
dan Pelaporan
8 kali 2.000 Monitoring, evaluasi
dan Pelaporan
8 kali 2.000
32
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bahwa untuk memajukan suatu wilayah perlu diadakan sebuah pembangunan
secara fisik maupun melalui sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya sebuah
musyawarah usulan guna menjaring aspirasi masyarakat agar sesuai dengan
kebutuhannya atau secara Bottom Up. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang Desa
untuk menentukan urutan Prioritas. Yang selanjutnya di tindalanjuti di tingkat
kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.
Usulan tersebut di ranking di tingkat kecamatan untuk diurutkan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas yang dikaitkan dengan Program sesuai dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini di sajikan dalam
table sebagai berikut :
Tabel 2.5 (nomor sesuaikan kebutuhan)
Usulan Program dan Kegiatan Pembanguan Tahun 2018
dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Pembangunan ,Rehabilaitasi,
Pemeliharaan dan Penyediaan
Sarpras SPAM,Drainase dan
Air limbah
Desa Melikan
dan Bohol
Terpasangnya
Pipanisasi
190.000.000 DPUPR
2. Pembangunan ,Rehabilitasi
,Pemeliharaan dan Penyediaan
Sarpras SPAM Drainase dan
Air Limbah
Desa
Botodayaan dan
Desa
Karangwuni
Pipa jaringan air
bersih berfungsi
optimal
60.000.000 DPUPR
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan
jalan dan jembatan
Petir- Pakel Kawasan
pemukiman
memiliki
Infrastuktur yang
baik
300.000.000 DPUPR
33
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus
menerus berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan dunia.
Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan piranti dalam rangka pencapaian
cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan
pembangunan adalah Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945
sebagai landasan konstitusional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan agenda
Presiden terpilih sebagai landasan operasional.
Dalam RPJPN 2005-2025 telah tercantum tahapan dan skala prioritas lima
tahunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan
yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu
titik berat skala prioritas dalam setiap tahapan lima tahunan berbeda-beda meskipun
kesemuanya harus berkesinambungan. Tahapan periode lima tahunan tersebut
meliputi RPJM I (2005-2009) RPJM II (2010-2014) RPJM III (2015-2019) dan RPJM
IV (2020-2024)
Dengan demikian sebagai landasan operasional untuk penyusunan rencana
kerja tahun 2016 adalah skala prioritas yang menjadi bagian dari RPJM III (2015-
2019) dan agenda Presiden RI sebagimana disebut dengan NAWACITA dengan 9
(sembilan) kebijakan antara lain :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya.
3. Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
5. Revolusi Karakter Bangsa
34
6. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
7. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara Kesatuan
8. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internaional
9. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan
perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus
berlandaskan kemampuan daerah dan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan daerah,
nasional dan dunia.
Atas pengertian tersebut, dengan mendasarkan pada RPJPN tahun 2005-2025
sebagaimana telah diturunkan pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahap
Pembangunan Lima Tahun III 2015-2019 dan agenda NAWACITA Presiden RI,
Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 mengambil tema “
Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan
ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung kwalitas Sumber Daya Manusia
yang berkwalitas, berbudaya, dan berintegritas” dengan Prioritas pembangunan
adalah sebagai berikut :
1. Ekonomi dan Pariwisata;
2. Sosialisasi, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan ;
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata ruang ;
4. Katahanan Pangan, Lingkungan hidup, dan Pengelolaan Bencana;
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rongkop
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka panjang 25 tahunan,
jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek waktu 1 tahun anggaran. Sedangkan
sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh
organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau
bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran
ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai
tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.
Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan
tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-
35
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,
terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kecamatan Rongkop dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja
tahun 2018 selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 Tahun Pembangunan Lima
Tahun III Daerah serta Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas. Adapun secara detail digambarkan pada
tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran serta tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi
PD sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Utama Perangkat Daerah
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Daerah
(outcome)
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome)
1 2 3 4 5 6
1. Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDes
dan APBDes tepat
waktu
Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi PD
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome) Program
1. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan Perangkat Daerah
meningkat
Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan ketatalakasanaan
dan kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
2. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan PD
Persentase kesesuaian
Program dalam:
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap
RPJMD
Peningkatan Kualitas Perencanaan
3. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan PD Meningkat
Persentase Laporan
Keuangan disusun tepat
waktu ( bulanan,
semesteran,tahunan )
Peningkatan kualitas pelaporan
keuangan perangkat daerah
36
Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecaaktumatan, sedangkan kebijakan Pemerintah
Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016,
tentang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Tugas dan Fungsi Kecamatan Rongkop yang terkait dengan visi dan misi
RPJM Daerah antara lain :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/
atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa;
Berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten
Gunungkidul dan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan maka Kecamatan Rongkop dalam
rencana kerja tahun anggaran 2018 semua program dan kegiatan yang disusun
difokuskan pada pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran untuk mempercepat
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagai salah satu prioritas pembangunan
Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sebagaimana tertuang pada tabel 3.3 Tujuan dan
Sasaran.
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran
No Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran
PD
Target Kinerja
Tujuan dan Sasaran
Tahun 2018
1.
1.
2.
3.
TUJUAN :
Terwujudnya penyelenggaraan
pelayanan pemerintah kecamatan
yang berkualitas
SASARAN :
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
Kesesuaian program dalam
Indeks Kualitas
penyelenggaraan pelayanan
pemerintah Kecamatan
1.Persentase Desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDesa tepat waktu
2.Nilai IKM PD
3.Persentase kesesuaian
95,7
100
78,5
100
37
4.
dokumen perencanaan PD
Akuntabilitas Pengelolaan
keuangan PD meningkat
program dalam :
- Renja PD terhadap RKPD
-Renstra PD terhadap RPJMD
4.Persentase Laporan keuangan
disusun tepat waktu
(bulanan,semesteran,tahunan)
100
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama PD
No IKU Indikator Kinerja IKU
Target
Kinerja
IKU
Penanggungjawab
1.
Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan
meningkat
1.Prosentase Desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDes tepat waktu
100% Kasi Tapem, Kasie
PMD
3.3. Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan penataan dan
penyederhanaan program dan kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar PD, serta mewujudkan efektifitas
dan efiensi dalam penggunaan anggaran.
Disamping itu penyederhanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mempertajam
fokus PD untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Program dan Kegiatan Kecamatan Rongkop dirumuskan dengan mempertimbangkan
tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan desa.
Dari 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran tersebut akan menjadi indikator kinerja utama
Kecamatan Rongkop yang akan menentukan rencana kerja tahun anggaran 2018 telah
dilaksanakan dengan baik atau belum serta memiliki akuntabilitas atau tidak. Adapun
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
dapat dilihat pada tabel 3.5 Tujuan dan Program/Kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.5
Sasaran dan Program/Kegiatan
No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan meningkat
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes
2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan
3. Pembinaan perempuan,budaya, Pemuda dan
Olahraga
4. Pembinaan ketentraman, Ketertiban dan
Pencegahan Bencana
38
5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Program dan Perencanaan yang direncanakan oleh Perangkat daerah Kecamatan
Rongkop untuk Tahun 2017 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal
RKPD. Hal ini dikarenakan adanya Penyederhanaan Program kegiatan, sehingga beberapa
Program digabung menjadi satu program. Pada rancangan awalnya, Program dan kegiatan
serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Namun dalam Perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak
melaluiberbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian.Harapannya
penyesuaian tersebut dapat
Mengakomodir semua kebuthan, kepentingaan serta aturan-aturan yang berlaku.
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3.6 seperti berikut
Tabel 3.6
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2017
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/ Kegiatan
Pagu Indikatif
(Rp 000) Ket.
1. Reformasi
Birokrasi dan
Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
1. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
3. Pembinaan Perempuan,
Budaya,Pemuda dan Olah Raga
4. Pembinaan Ketentraman,
Ketertiban dan Pencegahan
Bencana
5. Penyiapan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka ( PASKIBRA)
Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
7. Pembinaan Perekonomian
Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
33.945.000
103.167.500
29.850.000
16.400.000
23.822.500
24.750.000
11.190.000
12.290.000
39
Tabel 3.7
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Rongkop Tahun 2017
No. Nama Program/Kegiatan Pagu
Indikatif (Rp) Ket.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan kantor
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
70.060.000
16.682.500
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasaran
Perkantoran
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1.500.000
53.000.000
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.520.000
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
30.210.000
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
8.407.500
5.140.000
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
1.865.000
TOTAL 189.385.000
Namun demikian Renja Kecamatan Rongkop tahun 2018 secara keseluruhan
dari 7 Program dan 18 kegiatan. Dari program-program tersebut, 6 program di
antaranya merupakan program yang menyasar pada internal Kecamatan Rongkop yang
dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana
prasarana dan sebagainya. Dan 1 program merupakan program yang ditujukan bagi
masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan Rongkop.
Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 486.712.000,00 Seluruhnya bersumber
pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
40
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD Kecamatan Rongkop untuk
Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal
ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang
diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam
perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai
forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya
penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-
aturan yang berlaku.
Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja
Kecamatan Rongkop Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 3.4 seperti berikut :
41
USULAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
Perangkat Daerah : Kecamatan Rongkop
KODE
URUSAN/BIDAN
G URUSAN PEMERINTAHA
N DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITA
S DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI DANA APBD KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
Pagu Indikatif (Rp)
Perkiraan Maju (Rp)
Sumber Dana
SKPD Jenis
Kegiatan
TOLOK
UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 1/2/3. a/b/c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Urusan
Penunjang
Lainnya
Kec.
Rongkop
7 0
1
0
4
0
1 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORA
N
Reformasi
birokrasi
dan
Pelayanan
publik
Akuntabilit
as
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkat
Kec.
Rongkop
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrsi
Perkantoran
100%
70.955.000 81.555.000
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
1
0
1
Penyediaan jasa,
peralatan, dan
perlengakapan
kantor
56.210.000 66.735.000 Kec.
Rongkop
Kec.
Rongkop
Jumlah bulan
yang diterima atas pemanfaatan
telepon, air, dan
listrik
1 paket ,12
bulan
Persentase
terbayarnya jasa rekening listrik
dan air
100% 10.700.000 10.700 .000 APBD
Kab
Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah kendaraan
dinas yang
terbayar pajaknya
1 mobil 7
motor
Persentase
legalitas
kendaraan Dinas PD
100% 2.500.000 2.500.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah peralatan
kerja yang terfasilitasi
pemeliharaanya
4 laptop, 7
PC, 7 printer, 1 Wireless
Persentase
peralatan kerja dalam kondisi
baik
100% 3.000.000 3.500.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah dan jenis
Alat Tulis, yang tersedia
1 paket, 12
bulan
Persentase
ketersediaan ATK yang
memadai
100% 4.000.000 4.000.000 Subag
Umum
lanjutan
42
Kec.
Rongkop
Jumlah barang cetakan dan
fotocopy
1 paket barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya administrasi
kantor secara
baik
100% 4.500.000 4.500.000 Subag Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Komponen listrik
tersedia
1 paket Persentase
ketersediaan
komponen listrik
100% 1.000.000 1.000.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah dan jenis perlengkapan
kantor yang dibeli
1 unit proyektor, 1
unit AC, 1
unit Printer, 1 unit mesin
ketik, 2
Notebook, 1 unit mesin
ketik besar
Persentase pemenuhan
kebutuhan
perlengkapan kantor
100% 11.000.000 18.000.000 Subag Umum
baru
Kec.
Rongkop
Jumlah peralatan
rumah tangga dan peralatan
kebersihan yang
dibeli
1 paket alat-
alat dan bahan
kebersihan,
(12 bulan)
Persentase
peralatan rumah tangga dan
bahan pembersih
tersedia dengan memadai
100% 1.000.000 1.500.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah
ketersediaan surat
kabar berlangganan
1 SKH; 12
bulan
Persentase
ketersediaan
surat kabar berlangganan
100% 960.000 960.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah hari tugas THL petugas
kebersihan
12 bulan Persentase jasa THL penjaga
malam yang
terfasilitasi
100% 17.550.000 20.075.000 Subag Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah THL
penata Arsip
SKPD
30 oh Persentase jasa
penata arsip
yang terbayarkan
100% 1.200.000 1.200.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah THL jaga
malam
365 hari 1 penjaga malam 100% 12.045.000 12.045.000 Subag
Umum
baru
Kec. Rongkop
Jumlah arsip dan film dokumenter
1000 arsip dan 1 paket
film
Terlaksananya kearsipan
kecamatan
100% 2.350.000 Subag Umum
lanjutan
7 01
04
01
02
Penyediaan
Rapat-rapat,
konsultasi dan
koordinasi
14.745.000 14.820.000 Kec. Rongkop
Kec.
Rongkop
Jumlah makanan
minuman yang
tersedia untuk rapat dan jamuan
tamu
makan,
minum, snack
: 150 orang minum, snack
: 200 orang
Persentase
pemenuhan
makanan, minuman yang
tersedia untuk
rapat dan jamuan tamu
100% 5.625.000 5.700.000 Subag
Umum
lanjutan
43
Kec.
Rongkop
Frekuensi rapat konsultasi dan
koordinasi
gol.IV :52 op, gol : III/II :
120 op
Persentase rapat konsultasi dan
koordinasi yang
terfasilitasi
100% 9.120.000 9.120.000 Subag Umum
lanjutan
7 0
1
0
4
02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERKANTORA
N
Reformasi
birokrasi
dan
Pelayanan
publik
Akuntabilit
as kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec.
Rongkop
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana
Prasarana
Aparatur
100%
122.157. 000 122.657. 000
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
2
0
1 Pengadaan
/pembangunan
sarana dan
prasarana
perkantoran
69.057.000 69.057.000 Baru
Pembuatan Taman 1 unit Persentase
pemenuhan lahan hijau
100% 59.507.000 70.000.000
Jumlah pengadaan
kursi tamu
1 unit Persentase
pemenuhan kursi tunggu
100% 6.000.000 9.000.000
Jumlah pengadaan AC
1 unit Persentase pemenuhan AC
100% 4.000.000
7 01
04
02
02
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
53.100.000 53.600.000 Kec. Rongkop
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah bulan
pemeliharaan gedung/ kantor
1 paket Persentase
pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan
gedung/ kantor
100% 22.500.000 22.500.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah bulan
pemeliharaan
rumah dinas
1 paket Persentase
pemenuhan
kebutuhan pemeliharaan
rumah dinas
100% 4.000.000 4.000.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan dinas
12 bulan 1
mobil, 6
(motor )
Persentase
kendaraan dinas
dalam kondisi
layak pakai
100% 24.600.000 24.600.000 Subag
Umum
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah dan jenis mebeler yang
dipelihara
20 unit meja Persentase Mebeler dalam
kondisi layak
pakai
100% 2.000.000 2.500.000 Subag Umum
lanjutan
44
7 0
1
0
4
03
Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
Reformasi
birokrasi
dan
pelayanan
publik
Akuntabilit
as kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec.
Rongkop
Persentase
PNS yang
memiliki
kompetensi
sesuai bidang
tugas
100%
2.000.000 2.000.000
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
3
0
2 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan
dan pengelolaan
kepegawaian
perangkat daerah
2.000.000 2.000.000 Kec.
Rongkop
Frekuensi terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian aparatur
Kecamatan
19 ASN (2 jenis):
kenaikan
Reguler dan berkala
Persentase penatalaksanaan
kepegawaian
terlayani dengan baik
100% 2.000.000 2.000.000 Subag Umum
lanjutan
7 0
1
0
4
04
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAPORAN
KEUANGAN
PERANGKAT
DAERAH
Reformasi
birokrasi
dan
pelayanan
publik
Akuntabilit
as kinerja
pengelolaan
keuangan
daerah
meningkat
Kec.
Rongkop
Presentase
Laporan
Keuangan
yang disusun
tepat waktu
dan
akuntabel
100% 30.210 .000 30.710 .000
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
4
0
1 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Perangkat
Daerah
30.210.000 30.710.000 Kec.
Rongkop
lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen Lap semesteran
1 dokumen Dokumen akuntabilitas
keuangan
Perangkat Daerah
100% 1.000.000 1.500.000 Subag Perenc.
dan Keu
lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen
Laporan keuangan
akhir tahun
1 dokumen Dokumen
akuntabilitas
keuangan Perangkat
Daerah
100% 3.000.000 3.000.000 Subag
Perenc.
dan Keu
lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen Laporan keuangan
bulanan,
12 dokumen, Dokumen akuntabilitas
keuangan
Perangkat Daerah
100% 26.210.000 26.210.000 Subag Perenc.
dan Keu
lanjutan
45
7 0
1
0
4
05
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PERENCANAAN
Reformasi
birokrasi
dan
pelayanan
publik
Akuntabilit
as kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kec.
Rongkop
Persentase
kesesuaian
program
dalam Renja
PD terhadap
RKPD, dan
Renstra PD
terhadap
RPJMD
100% 100% 15.200.000 16.700.500
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
5
0
1 Perencanaan
kinerja Perangkat
Daerah
12.200.000 13.2000.000 Kec.
Rongkop
Kec.
Rongkop
Dokumen LAKIP,
Renja, RKA,DPA,
DPA perub. Renja
perub.Renstra
dakumen
penetapan kinerja
1 dokumen Persentase
akuntabilitas
kinerja aparatur
yang terukur dan
dokumen Renja,
RKA,DPA,Renja Perub, DPA
Perubahan
Renstra dan dokumen
penetapan
kinerja
100% 10.200.000 10.200.000 Subag
Perenc.
dan Keu
lanjutan
7 01
04
05
02
Pengendalian
Internal
Perangkat
Daerah
5.000.000 6.500.000
Kec.
Rongkop
Dokumen
pengendalian
Evaluasi program dan kegiatan PD;
Dokumen
Rencana Tindak pengendalian
(RTP) SPIP
12 dokumen
Laporan
pengendalian; 1 dok
Kesesuaian antar
perencanaan dan
realisasi target, anggaran,
keluaran dan
hasil; SPIP
terimplementasi
dengan baik
100% 5.000.000 6.500.000 Subag
Umum
lanjutan
7 0
1
0
4
0
6
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
Reformasi
birokrasi
dan
Pelayanan
publik
Akuntabilit
as kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Nilai IKM
Perangkat
Daerah
4.500.000 5.500.000
Kegiatan :
7 0
1
0
4
0
6
0
2 Penyelenggaraan
pelayanan publik
4.500.000 5.500.000
Kec.
Rongkop
Dokumen IKM 2 dok Dokumen IKM
tersusun tepat
waktu
100% 2.000.000 3.000.000 Subag
Umum
lanjutan
Dokumen RTP 2 dok Dokumen RTp tersususn tepat
waktu
100% 2.500.000 2.500.000
46
7 0
1
0
4
1
5
PROGRAM
PENINGKATAN
PENYELENGGA
RAAN
PELAYANAN
KECAMATAN
Reformasi
Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
Akuntabilit
as kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan
APBDesa
tepat waktu
dan benar
100% 224.990. 000 257.800. 000 Kec. Rongkop
Kegiatan :
7 01
04
15
01
Pembinaan
Penyelenggaran
Pemerintahan
Desa
23.800.000 26.900.000
Kec.
Rongkop
Terselenggaranya fasilitasi
penyusunan
RKPDesa,
APBDesa,
Perubahan
APBDesa, Keuangan Desa
dan ADD.
2 Kali kegiatan
fasilitasi, 2
Kali rapat
rutin, 6 Kali
rapat
pembahasan Evaluasi
Raperdes di 8
Desa
Prosentase Siklus Tahunan
Desa selesai
tepat waktu,
Tertib
Administrasi
Desa dan Pengelolaan
ADD.
80% 12.500.000 12.500.000 Sie Tapem
lanjutan
Kec.
Rongkop
Terselenggaranya Fasilitasi dan
Pemantauan Pengisian
Perangkat Desa
Koordinasi 2x,
Monitoring Rutin
Persentase Pengisian
jabatan Perangkat Dsa
yang terfasilitasi
100% 5.300.000 7.900.000 Sie Tapem
lanjutan
Kec.
Rongkop
Terselenggaranya
fasilitasi Pengembangan
Kerjasama Antar
Desa
1 kali work
shop
Terbangunnya
wawasanaparatur desa dalam
membangun
embrio kerjasama antar
desa
100% 3.000.000 3.500.000 Sie
Tapem
lanjutan
Kec.
Rongkop
dokumen monografi desa,
jumlah dokumen
monografi Kec.
8 dok. 1 dok dokumen monografi desa
dan dokumen
monografi Kec. tersusun tepat
waktu
100% 3.000.000 3.000.000 Sie Tapem
lanjutan
7 01
04
15
02
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
92.050.000 119.800.000
47
Kec.
Rongkop
Terlaksananya koordinasi,fasilita
si dan
pendampingan penyaluran dana
BKK untuk
penanggulangan kemiskinan di
tingkat kecamatan
4 kali Terkasananya penyaluran dana
BKK dalam
rangka penanggulangan
kemiskinan dan
tersedianya data dan informasi
sebagai bahan
evaluasi perencanaan
pembangunan
80% 8.000.000 9.000.000 Sie Kesos
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah
monitoring kel.
USEP, PMKS, PMTAS, PKH,
KUBE, RASKIN,
LANSIA dan DIFABEL
8 kali Persentase
kelancaran
program USEP, PMKS, PMT-
AS, PKH,
KUBE, RASKIN,LANS
IA dan
DIFABEL
100% 2.500.000 2.900.000 Sie
Kesos
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah layanan
droping air yang
diterima masyarakat
600 kali
droping
Persentase
layanan droping
air yang diterima masyarakat
100% 75.050.000 100.000.000 Sie
Kesos
lanjutan
Kec.
Rongkop
Terlaksanya
safari taraweh tk Kecamatan
7 kali Persentase
pelaksanaan safari taraweh
100% 3.500.000 4.900.000 Sie
Kesos
lanjutan
Kec.
Rongkop
Dokumen hasil
pelaksanaan
monev bidang kesejahteraan
sosisal
1 dok Persentase jenis
program yang
dapat dievaluasi dan dilaporkan
100% 3.000.000 3.000.000 Sie
Kesos
lanjutan
7 01
04
15
03
Pembinaan
Perempuan,
Budaya, Pemuda
dan Olah Raga
19.500.000 19.500.000
Kec.
Rongkop
Terlaksananya
pengiriman
peserta ke Festival Kesenian di
Kab.Gunungkidul.
2 kelompok
seni budaya
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
100% 10.000.000 10.000.000 Sie
Kesos
lanjutan
Terlaksananya
pertemuan PKK,
jumlah dokumen laporan PKK
12 kali Meningkatnya
kualitas
pemberdayaan perempuan
100% 6.000.000 6.000.000 Sie
Kesos
lanjutan
48
Kec.
Rongkop
Jumlah pembinaan
olahraga yang
diikuti dalam Porkab dan
Pordes, jumlah
lembaga karang taruna yang dibina
2 cabang olah raga dan 1
lembaga
Karang taruna
Meningkatnya prestasi atlet
100% 3.500.000 3.500.000 Sie Kesos
lanjutan
7 0
1
0
4
1
5
0
4 Pembinaan
Ketenteraman,
Ketertiban ,dan
Pencegahan
Bencana
10.850.000 11.000.000
Kec.
Rongkop
Pelaksanaan patroli keamanan
lingkungan
bersama Muspika
4 kali Persentase Desa bebas dari
gangguan
Kamtibmas
100% 6.000.000 6.000.000 Sie Trantibu
m
lanjutan
Kec.
Rongkop
Terlaksananya
Sosialisasi
wilayah rawan bencana alam
1 dokumen Persentase desa
yang siap siaga
dalam penanggulangan
bencana
100% 1.850.000 2.000.000 Sie
Trantibu
m
lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah
monitoring dan
evaluasi PEKAT
2 kali Persentase kasus
pekat tertangani
100% 3.000.000 3.000.000 Sie
Trantibu
m
lanjutan
7 01
04
15
05
Penyiapan
Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
21.000.000 21.000.000
Kec.
Rongkop
Jumlah Paskibra
Kecamatan yang
terlatih
1 pleton Upacara bendera
berjalan dengan
baik, tertib dan khidmad
100% 21.000.000 21.000.000 Kec.
Rongkop
lanjutan
7 0
1
0
4
1
5
0
6 Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
35.500.000 23.000.000
Kec.
Rongkop
Jumlah Dokumen
usulan Musrenbang
1 dokumen Persentase desa
yang menyusun dokumen hasil
musrenbang
tepat waktu
100% 8.500.000 9.500.000 Sie PMD lanjutan
Kec.
Rongkop
Jumlah Desa yang
evaluasi
8 desa Desa terbaik
yang menjadi
wakil dalam lomba tingkat
Kabupaten
1 desa 7.500.000 7.500.000 Sie PMD lanjutan
49
50
BAB IV
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten
Gunungkidul pada Tahun 2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018
merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga
(2015-2020), karena RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 berakhir tahun
2015.
Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang
lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih
efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi anata dokumen perencanaan,
karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam
penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.
Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar
pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah.
Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran
pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh
seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daeraah. Ketaatan terhadap dokumen
tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi
kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat,
kejujuran dan disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara
pemerintah daerah.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecaamatan Rongkop Tahun 2018 merupakan
dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja
Kecamatan Rongkop Tahun 2018 disusun berpedoman pada RKPD. RKPD Tahun 2017
menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pementahan dan
pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing PD.
Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2018, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan
pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program
dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat
dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum
mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan
mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris
pada saat program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif yang mungkin satu-satunya
bagi kebutuhan informasi yang valid.
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam rangka
mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari
tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya
menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja
Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul adalah Program Tahunan Kecamatan
Rongkop yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan
Rongkop.
Renja Kecamatan Rongkop selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Rongkop.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di
masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan
51