dploja versão windows
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DPLoja Versão Windows. DPLoja (ECF e TEF). Instalando o Programa. Entrando no Programa - Login. APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA. Utilitários Gerais. Vendas. Caixa com Bancos. Movimentação. Iniciar. DPLoja (ECF e TEF). Neste módulo é feito os seguintes procedimentos: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Iniciar
DPLoja Versão Windows APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA
Instalando o ProgramaEntrando no Programa - Login
Movimentação
Utilitários Gerais
Caixa com BancosVendas
DPLoja (ECF e TEF)
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Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:
1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de Cartões);2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas;3 - Controle de Caixa Diário;4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações;5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia;6 - Impressão do Livro Caixa Diário.
DPLoja (ECF e TEF)
Menu
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Será apresentada a seguinte tela para que seja liberado o seu registro.Nesta tela você irá digitar o Nome da Empresa ou Cliente que adquiriu o sistema e o Seu E-mail.Com este procedimento concluído, basta apenas que seja clicado no botão Solicitar Registro de Instalação. Dentro alguns minutos o sistema será liberado automaticamente.
Instalando o Programa
Menu
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Ao iniciamos o programa ele irá solicitar que você selecione um Usuário válido com uma Senha previamente cadastrada pelo Administrador do programa.
Entrando no Programa - Login
Menu
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No menu Utilitários Gerais iremos encontrar os seguinte procedimentos:
Utilitários Gerais
Menu
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• Entre no sistema e localize o menu Utilitários Gerais;• Localize a opção Cadastro dos Usuários;• O sistema irá solicitar uma Senha Geral de Segurança. Por padrão é 123456 podendo ser alterado na opção Definir Senha Mestre;• Para alterar ou cadastrar um usuário basta informar na tela Operador. Caso o usuário digitado não exista o mesmo será criado.Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para ter acesso total ao programa.
Criando Senhas
Menu
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No sistema DPLoja é feito vendas de mercadorias.No menu Vendas na opção Caixa, abre a tela de Abertura das Vendas no Caixa.
Menu
Vendas
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Balcão de Vendas
Menu
Nesta tela para iniciar uma venda clica-se em Novo (Criar Pedido).Surgirá a janela do Balcão de Vendas. Através dele pode-se escolher o Vendedor e o Cliente (se for à vista fica Venda a Consumidor; se for a prazo clica em Localizar para escolher o Cliente).No campo Produto pode digitar o código se souber. Caso não saiba, pressione F4 para pesquisar.Ao digitar o código, aparecerá a tela Detalhes da Venda para registrar o item na venda.Logo após o Registro do Item para Venda, retorna para tela Balcão de Vendas para incluir mais itens ou para finalizar a venda.
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Desconto
Menu
Para dar um Desconto na venda, pressione F9 – Desconto, que contém dois campos para Desconto em Percentual ou em Valor.
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Formas de Pagamento
Menu
Para finalizar a venda pressione F12 – Formas de Pagamento.Será aberta uma janela para preencher as Formas de Pagamento: À Vista, À Prazo ou pelo Cartão. Ao preencher uma das formas, ficará ativa a opção de Finalizar a Venda.
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Relação dos Pedidos
Menu
Ao finalizar a venda o sistema mostra a Relação de Pedidos, onde pode Alterar o pedido, como também Excluir.Para Excluir, clique em Alterar Pedido e depois clica em F5 - Cancelar Pedido.
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Orçamentos podem ser feitos através do menu vendas, na opção Orçamento Cliente.Para cadastrar um Orçamento, clique em Novo.Nesta tela informe o Cliente, Vendedor e Forma de Pagamento.Para cadastrar produto clique em Novo ou caso queira alterar um produto já cadastrado em Alterar.Na tela de Produtos, no ícone Código escolha o produto, depois informe a Quantidade e o Valor.Caso deseje mais alguma observação, digite em Complemento. Para finalizar, clique em Gravar.
Menu
Orçamento Cliente
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Caso queira transformar o Orçamento em Venda clique em Transformar em Pedido.
Menu
Transformar Orçamento em Venda
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Nesta tela, pode verificar os Produtos Cadastrados no Estoque.
Menu
Consulta de Produtos do Estoque
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Na opção Caixa com Bancos é feito o caixa de diário das vendas.Para importar as vendas do dia, como também lançar os débitos do dia, escolha a opção Movimento de Contas (Bancos / Caixas).Na janela Movimento Contas Bancárias / Caixa clicar em Movimentação.
Menu
Caixa com Bancos
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Nesta tela é feita a Importação da Movimentação das Vendasno botão Importar Mov. Caixa ECF.É necessário informar o período e o turno a ser importado e em seguida pode fazer mais lançamentos do dia, como também os débitos, no botão Incluir.
Menu
Movimentação de Contas
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No menu Relatórios de Caixa com Bancos, a opção Livro Caixa Diário é feito o filtro da impressão da movimentação dos caixas da empresa, incluindo as vendas, bem como também os pagamentos do dia (débito da empresa)
Menu
Livro Caixa Diário
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No menu Relatórios de Caixa com Bancos, na opção Listagem dos Pedidos, é impressa a lista das vendas do dia.
Menu
Listagem dos Pedidos
![Page 19: DPLoja Versão Windows](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/56814ad4550346895db7ed74/html5/thumbnails/19.jpg)
Para Inclusão de uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir.Se desejar alterar seleciona a Nota e clica no botão Alterar.Para excluir, também seleciona a Nota Fiscal e clica no botão Excluir.Para Impressão da Nota Fiscal, seleciona a Nota e clica em Imprima NF.
Menu
Movimentação de Notas Fiscais
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Nesta tela informa-se o Tipo do Movimento (Entrada/Saída), o Cfop, o nome do Cliente ou Fornecedor desta Nota Fiscal no campo Nome/Razão Social.Em seguida, é feita a inserção dos produtos da nota clicando no botão Incluir.
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Notas Fiscais
![Page 21: DPLoja Versão Windows](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062521/56814ad4550346895db7ed74/html5/thumbnails/21.jpg)
Na aba Totais, consta as informações sobre Substituição Tributária, Desconto e as Formas de Pagamentos.Para gerar as Duplicatas clique no botão Gerar, após preencher as informações anteriores.Estas duplicatas irão constar também no Sistema Financeiro.
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Duplicatas
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No menu Movimentação, opção Relatórios Movimentação, no item Listagem dos Pedidos da Movimentação, é impresso a Movimentação das Notas Fiscais de Entrada/Saída e Transferência.
Menu
Listagem dos Pedidos de Movimentação