dprd.sumbarprov.go.id filedprd.sumbarprov.go.id

~

PERGESERAN DOKUMEN PElAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA- SKPD)

l'f J lC,,...

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKllAN RAKYAT DAERAH. PROVINSI SUMATERA BABAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAY TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor Lampiran Perihal

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jin. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang

http//www sumbarprov.go.id. biro _ [email protected].

917/ o"i /P/DPKD-Angg-2015 1 (satu) berkas. Persetujuan Pergeseran DPA-SKPD tahun 2015.

Padang, lb l\.1ei2015

Kepada

Yth. Sekr~taris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. di

Padang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/336/Keu-2015, tanggal 10 l\.1aret 2015 perihal Pergeseran Anggaran Tahun 2015, dapat disampaikan sebagai berikut ;

1. Berpedoman : a. Peraturan l\.1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan l\.1enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahurt Anggaran 2015;

d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

e. DPA-SKPD Sekretarfat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

2. Pada prinsipnya dapat disetujui pergeseran antar objek belanja, rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan tanpa merubah total belanja pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk 22 kegiatan dan penyesuaian penarikan dana (anggaran kas).

3. Pergeseran yang disetujui dimaksud dapat dilihat pada DPPA-SKPD terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

4. Surat ini merupakan satu kesatuan dengan DPA-SKPD yang telah disyahkan, dan hal-hal yang tidak mengalami pergeseran/perubahan agar tetap dilaksanakan sesuai dokumen yang telah disyahkan, dengan tetap memenuhi ketentuan teknis dan tertib administrasi sebagaimana mestinya.

5. Persetujuan pergeseran ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan juga sebagai bahan untuk dituangkan dalam perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2015.

6. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SE

Dr. . ALI ASMAR, MPd Pembina Utama,Nip.19580705 197903 1 004

Tembusan kepada yth: I. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat; 2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat; 3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau; 4. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat; 5. Pertinggal.

UNIT ORGANISASI: 1.20.04. • SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Uralan Anggaran Tahun

lni

1 2 3

Alokasi belanja tidak langsung 8.867.056.065,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.867.056.065,00

5.1.1. Belanja Pegawai 8.867.056.065,00

5.1.1.01. Belanja Gajl dan Tunjangan 6.714.919.100,00

5.1.1.01.0001. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.871.896.000,00

5.1.1.01.0002. Tunjangan Ketuarga 476.910.000,00

5.l.1.01.0003. Tunjangan Jabatan 164.505.600,00

5.1.1.01.0004. Tunjangan Fungsional 18.705.600,00

5.1.1.01.0005. Tunjangan Fungsional Umum 244.902.000,00

5.1.1.01.0006. Tunjangan Beras 340.237.900,00

5.1.1.01.0007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 36.012.000,00

5. 1.1.01.0008. Pembulatan Gaji 150.000,00

5.1.1.01.0020. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.152.138.965,00

5.1.1.02.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.950.538.965,00

5.1.1.02.0005. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 201.600.000,00

Jumlah alokasl belanja tldak langsung per bulan 8.867.056.065,00

Jumlah alokasi belanja tldak langsung dan 8.867.056.065,00 oembiavaan oenaeluaran ner triwulan

Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per (8.867.056.065,00 triwulan

5.2. BELANJA LANGSUNG 87 .180.890.968,00

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD

1.20.1.20.04.01. Program Pelayanan Adrnlnlstrasl Perkantoran 14.292.681.457,00

1.20.1.20.04.01.0 I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 979.534.000,00

1.20.1.20.04.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, $umber Daya Air dan 1.513.740.000,00

Listrik

1.20. 1.20.04.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Pe~engkapan Kantor 2.874.220.000,00

i.20.1.20.04.01.05. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 315.450.000,00

1.20.1.20.04.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 710.701.725,00

1.20.1.20.04.0 I.I 0. Penyediaan Alai Tulis Kantor 313.284.250,00

1.20.1.20.04.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 390.745.000,00

1.20.1.20.04.01.12. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan 79.442.300,00

Bangunan Kantor

1.20.1.20.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 227.400.000,00

1.20.1.20.04.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 657.309.000,00

Perundang-,mdangan

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Trlwulanl Triwulan II (Rp) /Roi

Januari Februari Maret April Mei

4 5

649.457.700,00 k9.457. 700,00 649.539.100,00 652.957.700,00 ;49.457.700,00

649.457.700,00 k9.457.700,00 649.539.100,00 652.957.700,00 ;49.457.700,00

649.457.700,00 k9.457.700,00 649.539.100,00 652.957.700,00 ;49.457.700,00

486.912.800,00 '36.912.800,00 486.994.200,00 490.412.800,00 '86.912.800,00

348.558.000,00 148.558.000,00 348.558.000,00 348.558.000,00 !48.558.000,00

34.175.000,00 !34.175.000,00 34.177 .500,00 34.175.000,00 34.175.000,00

11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00

1.050.000,00 1.050.000,00 1.218.900,00 4.550.000,00 1.050.000,00

17.550.000,00 n1.55o.ooo.oo 17.550.500,00 17.550.000,00 17.550.000,00

24.380.000,00 ~4.380.000,00 24.384.500,00 24.380.000,00 24.380.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00 2.503.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00

11.000,00 11.000,00 13.000,00 11.000,00 11.000,00

46.800.000,00 ~6.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00

162.544.900,00 62.544.900,00 162.544.900,00 162.544.900,00 62.544.900,00

162.544.900,00 152.544.900,00 162.544.900,00 162.544.900,00 ~2.544.900,00

. . . 649A57.700,00 k9.457.700,00 649.539.100,00 652.957.700,00 k9.457.700,00

1.948.454.500,00 3.021.699.500,00

(1.948.454.500,00) (3.021.699.500,00)

791.621.750,00 94.366.947,00 10.646.680.579,00 6.873.364.867,00 16.216.886,00

. 210.125. 700,00 ~0.254.542,00 1.622.438.285,00 1. 709.865.467 ,00 13.319.067,00

• h3.660.000,00 212.380.000,00 89.130.000,00 69.130.000,00

144.480.000,00 114.480.000,00 144.580.000,00 144.500.000,00 44.500.000,00

• ~8.555.000,00 38.555.000,00 100.700.000,00 ~5.700.000,00

. 302.950.000,00

• ~6.829.310,00 113.658.621,00 56.829.310,00 ~.829.310,00

• 57.606.250,00 .

• PQ.000.000,00 106.750.000,00 6.750.000,00

• ~9.442.300,00 . .

• 25.000.000,00 199.400.000,00

• 52.715.750,00 105.431.500,00 52.715.750,00 52.715.750.00

Halaman: 1

Triwulan Ill Triwulan IV /Roi (RPI

Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Oesember

6 7

1.719.284.100,00 649.457.700,00 "'9.457.700,00 649.539.100,00 649.456.700,00 "'9.456. 700,00 649.536.165,00

1.719.284.100,00 649.457.700,00 ;49.457. 700,00 649.539.100,00 649.456.700,00 ;49.456. 700,00 649.536.165,00

1.719.284.100,00 649.457.700,00 ;49.457.700,00 649.539.100,00 649.456. 700,00 ;49.456. 700,00 649.536.165,00

1.355.139.200,00 486.912.800,00 86.912.800,00 486.994.200,00 486.911.800,00 186.911.800,00 486.991.100,00

1.037. 758.000,00 348.558.000,00 48.558.000,00 348.558.000,00 348.558.000.00 48.558.000,00 348.558.000,00

100.977.500,00 34.175.000,00 34.175.000,00 34.177.500,00 34.175.000,00 34.175.000,00 34.177.500,00

34.828.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00 11.788.800,00

3.148.900,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.218.900,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.218.900,00

51.850.500,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.500,00 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.500,00

72.044.500,00 24.380.000,00 24.380.000,00 24.384.500,00 24.380.000,00 ?4.380.000,00 24.384.400,00

7.703.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.503.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 2.503.000,00

28.000,00 11.000,00 11.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 !46.800.000,00 46.800.000,00

364.144.900,00 162.544.900,00 62.544.900,00 162.544.900,00 162.544.900,00 62.544.900,00 162.545.065,00

162.544.900,00 162.544.900,00 52.544.900,00 162.544.900,00 162.544.900,00 152.544.900,00 162.545.065,00

201.600.000,00 . .

1.719.284.100,00 649.457.700,00 kS.457. 700,00 649.539.100,00 649.456.700,00 k9.456.700,00 649.536.165,00

1.948.454.500,00 1.948.449.565,00

(1.948.454.500,00) (1.948A49.565,00)

10.579.212. 775,00 4.139.681.817,00 92.367.542,00 4.223.943.862,00 4.083.979.837,00 20.982.692,00 17.618.471.414,00

. . . 3.559.894.468,00 914.056.167,00 59.724.667,00 1.002.947.368,00 566.607.567,00 19.403.067,00 314.043.092,00

174.334.000,00 58.480.000,00 58.480.000,00 143.560.000,00 13.680.000,00 h3.680.000,00 13.020.000,00

148.100.000,00 148.000.000,00 48.000.000,00 148.100.000,00 74.560.000,00 ~4.560.000,00 49.880.000,00

2.490.710.000,00 . . . .

5.000.000,00 . 7.500.000,00 . . . 56.829.311,00 56.829.310,00 ~.829.310,00 61.579.311,00 56.829.310,00 p4.829.310,00 56.829.312,00

. 155.678.000,00 . .

6.500.000,00 81. 750.000,00 6. 750.000,00 6.500.000,00 71.195.000,00 1.500.000,00 3.050.000,00

. . .

. . 3.000.000,00 .

52.715.750,00 52.715.750,00 52.715.750,00 77.435.750,00 52.715.750,00 52.715.750,00 52.715.750,00

Halaman: 2

1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.04.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 590.985.000,00 - 0.000.000,00 110.985.000,00 100.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 - -l.20.1.20.04.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Oalam Oaerah 3. 734.842.000,00 65.645. 700,00 30.948.500,00 277 .496.300,00 437.300.000,00 76.610.500,00 432.300.000,00 297.300.000,00 41.610.500,00 294.800.000,00 228.260.000,00 122.570.500,00 30.000.000,00

dan ke Luar Oaerah

1.20.1.20.04.01.22. Penyediaan Jasa Sopir Kantor 363.529.900,00 - 30.010.825,00 63.421.650,00 46.435.800,00 23.217.900,00 46.435.800,00 23.217.900,00 123.217.900,00 23.217.900,00 23.217.900,00 123.217.900,00 37.918.425,00

1.20.1.20.04.01.24. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 717.395.282,00 - 59.499.607,00 122.399.214,00 59.499.607,00 59.499.607,00 59.499.607,00 59.499.607,00 ~9.499.607,00 59.499.607,00 59.499.607,00 ~9.499.607,00 59.499.605,00

1.20.1.20.04.01.26. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 57.150.000,00 - 6.050.000,00 8.350.000,00 4.475.000,00 4.475.000,00 5.450.000,00 4.475.000,00 4.475.000,00 5.450.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00

1.20.1.20.04.01.27. Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD 376.953.000,00 - 65.457.000,00 35.181.000,00 9.180.000,00 30.891.000,00 27.020.000,00 56. 790.600,00 n1.646.6oo,oo 24.126.800,00 2.000.000,00 2.180.000,00 6.480.000,00

1.20.1.20.04.01.31. Penyediaan Jasa Jaminan PemeUharaan Kesehatan dan 390.000.000,00 390.000.000,00 - - - - -Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.882.157.119,00 25.802.400,00 642.422.594,00 1.073.803.750,00 30.930.594,00 1.115.532.594,00 402.227.000,00 ~8.660.000,00 326.922.594,00 516.060.000,00 06.310.000,00 14.833.485.593,00

l.20.1.20.04.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 19.800.000.000,00 - 50.000.000,00 69.657.000,00 - 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - 14.070.343.000,00

1.20.1.20.04.02.05. Pengadaan Kendaraan Oinas/Operask>nal 598.150.000,00 - - 98.150.000,00 - - -1.20.1.20.04.02.06. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess 640.000.000,00 - 52.500.000,00 - - - 587.500.000,00 -1.20.1.20.04.02.10. Pengadaan Meubeleur 213.500.000,00 - 213.500.000,00 - - - - -1.20.1.20.04.02.15. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 177.368.750,00 - 177.368.750,00 - - - - - -1.20.1.20.04.02.16. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi 246.043.594,00 - - 46.043.594,00 - - - - - -1.20.1.20.04.02.19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Kornunikasi 99.400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 n 5.000.000.00 15.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00

dan lnformasi

1.20.1.20.04.02.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah 901.478.375,00 - 93.578.000,00 24.712.594,00 212.350.000,00 88.350.000,00 12.362.594,00 12.350.000,00 n2.350.ooo,oo 12.362.594,00 308.350.000,00 12.350.000,00 12.362.593,00 Oinas/Mess

1.20.1.20.04.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 783.754.400,00 - 36.004.400,00 83.100.000,00 04.100.000,00 104.100.000,00 4.100.000,00 ~6.600.000,00 4.100.000,00 1.650.000,00

1.20.1.20.04.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 497.400.000,00 - 85.000.000,00 93.050.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 33.000.000,00 ~1.000.000,00 31.000.000,00 31.500.000,00 31.000.000,00 47.850.000,00

1.20.1.20.04.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaskmal 2.981.920.000,00 - 95.000.000,00 355.000.000,00 200.000.000,00 00.000.000,00 250.100.000,00 185.000.000,00 p5.ooo.ooo,oo 229.000.000,00 135.000.000,00 36.000.000,00 691.820.000,00

1.20.1.20.04.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan 154.000.000,00 - 10.000.000,00 60.200.000,00 - 25.000.000,00 40.200.000,00 1.700.000,00 no.000.000.00 1.800.000,00 2.000.000,00 3.100.000,00

Rumah Jabatan/Dinas/Mess

1.20.1.20.04.02.25. Pemeliharaan Rulin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan 369.200.000,00 - 17.000.000,00 33.750.000,00 65.000.000,00 79.225.000,00 117.500.000,00 ~5.725.000,00 2.400.000,00 8.600.000,00

Kantor

1.20.1.20.04.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 36. 750.000,00 - 6.125.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 6.125.000,00 -1.20.1.20.04.02.27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kornputer dan Jaringan 55.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 13.000.000,00 - ~5.000.000,00 - 12.500.000,00

Komputerisasi

1.20.1.20.04.02.28. Pemeliharaan Rulin/Berkala lnstalasi dan Jaringan 80.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 - '0.000.000,00 20.000.000,00 - no.000.000.00 10.000.000,00 -1.20.1.20.04.02.29. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD 247.692.000,00 - 26.720.000,00 45.710.000,00 18.360.000,00 36.280.000,00 29.145.000,00 27.452.000,00 8.860.000,00 13.135.000,00 25.960.000,00 8.360.000,00 7.710.000,00

1.20.1.20.04.03. Program Penlngkalan Dlslplln Aparatur 763.220.000,00 - - - - 82.620.000,00 - - fS0.600.000,00 - - -1.20.1.20.04.03.01. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 763.220.000,00 - - 82.620.000,00 - ~0.600.000,00 - -1.20.1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 723.930.000,00 - 28.050.000,00 63.207.500,00 53.550.000,00 59.212.000,00 63. 199.500,00 61.050.000,00 61.050.000,00 195.452.500,00 45.420.000,00 44.900.000,00 48.838.500,00

Aparatur

1.20.1.20.04.05.01. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan 113.138.000,00 - 5.300.000,00 27.024.000,00 · 6.800.000,00 12.462.000,00 13.062.000,00 10.800.000,00 ~0.800.000,00 11.040.000,00 5.650.000,00 5.650.000,00 4.550.000,00

1.20.1.20.04.05.02. Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan 204.846.000,00 - 22.750.000,00 36.183.500,00 16.750.000,00 16.750.000,00 20.137.500,00 20.250.000,00 ~0.250.000,00 21.417.500,00 9.770.000,00 9.250.000,00 11.337.500,00

Perundang-undangan

1.20.1.20.04.05.03. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 282.951.000,00 - - 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 ~0.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 32.951.000,00

1.20.1.20.04.05.06. Pelatihan Kantor Sendiri 122.995.000,00 - - - - - 122.995.000,00 - -1.20.1.20.04.06. Program Penlngkatan Pengembangan Slstem 433.SCM.813,00 3,406.250,00 36.707.450,00 81.471.900,00 20.375.750,00 32.315. 100,00 83.294.663,00 50.051.250,00 21.375.750,00 31.827.600,00 21.050.750,00 21.050.750,00 30.577.600,00

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.04.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar 87.968.000,00 337.500,00 1.767.450,00 55.638.800,00 3.245.750,00 3.758.250,00 3.245.750,00 3.745.750,00 3.245.750,00 3.245.750,00 3.245.750,00 3.245. 750,00 3.245.750,00

Realisasi Kinerja SKPD

1.20.1.20.04.06.03. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 85.000.000,00 3.068.750,00 680.000,00 8.703.100,00 - 11.426.850,00 7.042.100,00 29.175.500,00 1.000.000,00 11.451.850,00 675.000,00 675.000,00 11.101.850,00

1.20.1.20.04.06.05. Penatausahaan Keuangan SK.PO 260.536.813,00 - 34.260.000,00 17.130.000,00 17.130.000,00 17.130.000,00 73.006.813,00 17.130.000,00 n1.13o.ooo.oo 17.130.000,00 17.130.000,00 17.130.000,00 16.230.000,00

1.20.1.20.04,15. Program Penlngkatan Kapasltas Lembaga Perwakltan 43.085.397.579,00 578.089.800,00 23.552.555,00 8.237.140.300,00 4.015.769.900,00 197.820.125,00 5,757.291.550,00 2.712.295.400,00 60.957. 125,00 2.666.793.800,00 2.914.841.520,00 29.318.875,00 2.391.526.629,00 Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan Rancangan Parda 13.880.252.000,00 317.889.800,00 81.188.930,00 1.738.574.200,00 1.154.978.400,00 42.922.750,00 1.193.740.500,00 1.154.978.400,00 ~2.922. 750,00 1.145.290.500,00 1.140.231.520,00 '2.325.000,00 1.145.209.250,00

1.20.1.20.04.15.02. Reses 4.921.360.000,00 - - 2.125.480.000,00 - - 2.125.480.000,00 - 670.400.000,00

1 2 3 4

1.20.1.20.04.15.03. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam 9.511.837.000,00 260.200.000,00 ,8.310.000,00 1.408.138.850,00

Oaerah

1.20.1.20.04.15.04. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris 4.026.596.500,00 - (l1.705.125,00 684.201.500,00

DPRD

1.20.1.20.04.15.05. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 174.550.000,00 - -1.20.1.20.04.15.06. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah 4.461.256.000,00 - 1.429.000.000,00

1.20.1.20.04.15.07. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda 1.576.488.000,00 - 55.440.000,00 144.220.000,00

1.20.1.20.04.15.08. Koordinasi Kerjasama Pennasalahan Peraturan 66.003.000,00 - 17.208.750,00

Perundang-undangan

1.20.1.20.04.15.09. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah lerhadap 74.068.500,00 11.741.000,00 5.102.500,00

Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi,

Keserasian Peranan Per UU

1.20.1.20.04.15. IO. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda 343.455.000,00 69.391.000,00

1.20.1.20.04.15.11. Penyebarluasan lnfonnasi Pembangunan Daerah 3.589.531.579,00 - ~1.767.500,00 551.969.500,00

1.20.1.20.04.15.12. Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi 460.000.000,00 - 3.400.000,00 63.854.000,00

dan lnformasi

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 87, 180.890.968,00 791.621.750,00 94.366.947,00 10.646.680.579,00

Jumlah alokasl belanja langsung per trlwulan 87 .180.890.968,00 17.632.669.276,00

Slsa kas setelah dlkurangl belanja langsung per (87.180.890.968,00 (17.632.669.276,00) triwulan

Jumlah alokasl belanja tldak langsung dan belanja 96.047.949.033,00 19.581.123.776,00 lanasung

Slsa kas setalah dlkurangl belanja lldak langsung dan (96.047.949.033,00 (19.581.123.776,00) belanla lanasuna

5 6

725.000.000,00 25.000.000,00 926.971.050,00 665.000.000,00 p5.000.000,00

250.000.000,00 15.505.125,00 429.950.000,00 426.200.000,00 76.029.625,00

- 51.850.000,00 - - 59.850.000,00

1.442.500.000,00 89.756.000,00 - -77.220.000,00 43.220.000,00 514.120.000,00 151.220.000,00 76.220.000,00

13.764.500,00 2.500.250,00 - 16.264.750,00

11.741.000,00 4.230.000,00 - 11.741.000,00 14.230.000,00

- - 135.782.000,00 -312.266.000,00 99.936.000,00 346.810.000,00 283.156.000,00 83.156.000,00

28.300.000,00 22.900.000,00 84.438.000,00 20.000.000,00 27.284.000,00

6.873.364.867 ,00 16.216.886,00 10.579.212.775,00 4.139.681.817,00 92.367.542,00

31.068.794.528,00 13.755.993.221,00

(31.068.794.528,00) (13. 755.993.221,00)

34.090.494.028,00 15.704.447.721,00

(34.090.494.028,00) (15.704.447.721,00)

872.681.050,00

3.750.000,00

-74.720.000,00

-

417.298.000,00

153.054.250,00

4.223.943.862,00

Halaman: 3

7

639.000.000,00 ~9.000.000,00 837.536.050,00

- 5.505.125,00 3. 750.000,00

- 62.850.000,00

-85.396.000,00 77.796.000,00 76.916.000,00

• 16.264.750,00

11.741.000,00 3.542.000,00 -

138.282.000,00

358.573.000,00 02.036.000,00 152.563.579,00

9.500.000,00 37.269.750,00

4.083.979.837 ,00 20.982.692,00 17.618.471.414,00

24. 723.433.943,00

(24. 723.433.943,00)

26.671.883.508,00

(26.671.883.508,00)

Padang,09 Mei 2016

PENANDATANG • SPl

Halaman: 1

Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016 Pergeseran

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT D Organisasi : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

lumlah Bertambah/

Kode Rekenlng Uraian Sebelum Setelah (berkurang}

Pergeseran Pergeseran (Rp) O/o

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN - - - -JUMLAH PENDAPATAN - - - -

5. BELANJA 96.047. 949.033,00 96.047.949.033,00 - -5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.867.058.065,00 8.867.058.065,00 - -5.1.1. Belanja Pegawai 8.867.058.065,00 8.867.058.065,00 - -5.2. BELANJA LANGSUNG 87.180.890.968,00 87 .180.890. 968,00 - -5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.701.958.624,00 62.701.958.624,00 - -

......

5.2.3. BELANJA MODAL 24.478.932.344,00 24.478.932.344,00 - -JUMLAH BELANJA 96.047. 949.033,00 96.047.949.033,00 - -SURPLUS/(DEFISIT) (96.047.949.033,00) -96.047.949.033,00 - -

Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

Triwulan NO. Uraian

I II III IV lumlah

1 2 3 4 5 ,. 7

1 Pendapatan

2.1 Belanja tidak langsung 1.948.454.500,00 3.021.699.500,00 1.948.454.500,00 1.948.449.565,00 8.867.058.065,00

2.2 Belanja Langsung 17.632.669.276,00 31.068.794.528,00 13.755.993.221,00 24.723.433.943,00 87.180.890.968,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

,t!i"""~ etujui,!~ ib,a~

n2.::. a,-aw "' lD.t

Pembina Utama NIP .19580705 197903 1 004

NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama

NIP

Jabatan

\ SUMATERA BARAT'

w ~

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

11.201

(DPA PERGESERAN - SKPD)

SEKRETRIAT DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.01.01

1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

1.20.04. Sekretariat DPRD

1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi Kantor

1.20.04.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Padang

Rp979,534,000

I s.2.2 I

sembilan rntus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah.

Rivolino Yacub, S.Sos

19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN Formulir

NOMOR DPA SKPD DPPA-SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.04.01.01.5.2. 2.2.1

PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAI

Organisasi : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Program : 1.20.1.20.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.04.01.01. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan : Padang

Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian aliran kas

Pergeseran APBD

Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kineria Taroet Kineria

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100%

Masukan Tersedianya dana pendukung Tersedianya dana pendukung Rp. 979.534.000,- Rp. 979.534.000,-

Keluaran Terciptanya jasa surat menyurat yang tepat sasaran Terciptanya jasa surat menyurat yang tepat Surat untuk 1 tahun Surat untuk 1 tahun

sasaran

Hasil Terwujudnya pengiriman surat yang tepat sasaran Terwujudnya pengiriman surat yang tepat 100% 100%

sasaran

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/

berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp D/o

Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 979.534.000,00 0,00 0,00 979.534.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 979.534.000,00 0,00 0,-00 979.534.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 291.750.000,00 0,00 0,00 291.750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0.00 0.00 28.950.000,00 0,00 0,00 28.950.000,00 0,00 0,000

-Perangko 5,000.00 lbr 4,500,00 22.500. 000,00 5.000,00 lbr 4.500,00 22.500.000,00 0,00 0,000

- Materai 6000 750.00 /br 6,000.00 4.500. 000,00 750,00 lbr 6.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

- Matera! 3000 650.00 lbr 3,000.00 1.950.000,00 650,00 lbr 3.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan 0.00 0.00 262.800.000,00 0,00 0,00 262.800.000,00 0,00 0,000

langsung untuk kegiatan)

Halaman: 2


berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp O/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 01. 0006. - Pembelian BBM (Premium) 1.00 Is 262,800,000.00 262.800. 000,00 1,00 Is 262.800.000,00 262.800.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 3.140.000,00 0,00 0,00 3.140.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman 0.00 0.00 3.140.000,00 0,00 0,00 3.140.000,00 0,00 0,000

- Pengiriman dokumen dan surat menyurat 1.00 Is 3,140,000.00 3.140. 000,00 1,00 Is 3.140.000,00 3.140.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 662.804.000,00 0,00 0,00 662.804.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 585.200.000,00 0,00 0,00 585.200.000,00 0;00 0,000

Belanja perja/anan dinas dalam daerah dalam 0.00 - 0.00 465.600.000,00 0,00 - 0,00 465.600.000,00 0,00 0,000

rangka menyampaikan dan mengkoordinasikan

surat ke Kab/Kota

- Uang harian Ess. III/ Go/. IV: 2 org x 2 hr x 12 480.00 oh 360,000.00 172.800.000,00 480,00 oh 360.000,00 172.800.000,00 0,00 0,000

blnxlO

- Biaya penginapan: 2 org x 1 mlm x 12 bin x 10 240.00 oh 400,000.00 96.000.000,00 240,00 oh 400.000,00 %.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Stat Go/. III, II, I dan PTT: 2 org x 480.00 oh 260,000.00 124.800.000,00 480,00 oh Zu0.000,00 124.800.000,00 0,00 0,000

2hrx 12blnx 10

- Uang penginapan : 2 org x 1 mlm x 12 bin x 10 240.00 oh 300,000.00 72.000.000,00 240,00 oh 300.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

Belanja perja/anan dinas dalam daerah dalam 0.00 - 0.00 119.600.000,00 0,00 - 0,00 119.600.000,00 0,00 0,000

rangka menyampaikan dan mengkoordinasikan

surat ke Kab. Kep. Mentawai

- Uang harian Ess. III/ Go/. IV: 2 org x 4 hr x 12 96.00 oh 750,000.00 72.000.000,00 96,00 oh 750.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya penginapan : 2 org x 3 mlm x 12 72.00 oh 400,000.00 28.800.000,00 72,00 oh 400.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

- Biaya transportasi (tff<et kapal) : 2 org x 12 24.00 oh 500,000.00 12.000.000,00 24,00 oh 500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

-Sisa *** 1.00 Is 6,800,000.00 6.800. 000,00 1,00 Is 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 77.604.000,00 0,00 0,00 77.604.000,00 0,00 0,000

Belanja perjalanan dinas luar daerah da/am rangka 0.00 - 0.00 77.604.000,00 0,00 - 0,00 77.604.000,00 0,00 0,000

menyampaikan dan mengkoordinasikan surat-surat

ke OKI Jakarta

- Uang harian Esse/on III dan JV: 2 org x 3 hr x 36.00 oh 530,000.00 19.080.000,00 36,00 oh 530.000,00 19.080.000,00 0,00 0,000

6

Halaman: 3


berkurang Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan


Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Biaya penginapan Ess. III I Go/. IV: 1 org x 2 12.00 oh 650,000.00 7.800. 000,00 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000 mlmx6

- Biaya penginapan Ess. IV I Go/. III: 1 org x 2 12.00 oh 610,000.00 7.320.000,00 12,00 oh 610.000,00 7.320.000,00 0,00 0,000 m/mx6

- Transportasi (Padang-Jakarta-Padang) : 2 org x 12.00 ok 2,952,000.00 35.424.000,00 12,00 ok 2.952.000,00 35.424.000,00 0,00 0,000 6

- Aiporttax: 2 org x 6 12.00 ok 75,000,00 . 900.000,00 12,00 ok ?S.000,00 900.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Pdg-Jkt) : 2 org x 6 12.00 ok 590,000.00 7.080.000,00 12,00 ok 590.000,00 7.080.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27. Honorarium Non PNS o.oo 0.00 21.840.000,00 0,00 0,00 21.840.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27.0002. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0.00 0.00 21.840.000,00 0,00 0,00 21.840.000,00 0,-00 0,000

- Honorarium pegawai honorer SLTA/D.III, masa 13.00 ob 1,680,000.00 21.840.{)00,00 13,00 ob 1.680.000,00 21.840.000,00 0,00 0,000 ke,ja MO tahun : 1 org x 13 bin

Jumlah 979 .534 .000 ,00 979.534.000,00

Triwulan I Rp. 326.040.000,00 Padang, 09 Mei 2016

Triwulan II Rp. 352.594.000,00 Mengesahkan,

Triwufan III Rp. 260.520.000,00 f PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH~

Triwulan IV Rp. 40.380.000,00

~~ Jumlah Rp. 979.534.000,00

~ZA:NUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Muda NIP.19621025 198503 1 002

l SUMATERA BARAT f

w ~-Ul--!·I:!~


{DPA PERGESERAN - SKPD)


T AHUN ANGGARAN 2016

I NO.DPA-SKPD ] 1.20 I 1.20.04.01.02 ] 5.2.2 I Urusan Pemerint:ahan 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi 1.20.04. Sekretariat DPRD

Program 1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi Kantor

Kegiatan 1.20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Lokasi Kegiatan Padang

Jumtah Anggaran Rp1,513,740,000

Terbilang satu mHyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah.


Nama Rivolino Yacub, S.Sos

NIP 19590601 198501 1 001

Jabatan Kepala Bagian Umum

Halaman: 1






Program : 1.20.1.20.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perl<antoran

Kegiatan : 1.20.1.20.04.01.02. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Taraet Kinerja


Capaian Program Terlaksananya pelayanan administrasi perl<antoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100%

Masukan Tersedianya dana pendukung Tersedianya dana pendukung Rp. 1.513.740.000,- Rp. 1.513.740.000,-

Keluaran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Pembayaran biaya telpon, air, listrik dan Pembayaran biaya telpon, air, listrik dan

tahun dan listrik 1 tahun kawat/faksimili/inrernet/VPN 1 kantor, 2 rumah dinas, 1 kawat/faksimili/internet/VPN 1 kantor, 2 rumah dinas,

mess 1 mess

Hasil Tercapainya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet Tercapainya kebutuhan komunikasi, air, listrik 1 tahun 1 tahun

dan internet




berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan lumlah (Rp) lumlah (Rp) Rp O/o

Volume Satuan Harga satuan Volume satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 1.513.740.000,00 0,00 0,00 1.513.740.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA o.oo 0.00 1.513.740.000,00 0,00 0,00 1.513. 740.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0.00 o.oo 1.513.740.000,00 0,00 0,00 1.513.740.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0001. Belanja telepon 0.00 0.00 73.980.000,00 0,00 0,00 73.980.000,00 0,00 0,000

- Telepon Kantor, Rumah Dinas, Mess 12.00 bin 6,165,000.00 73.980. 000,00 12,00 bin 6.165.000,00 73.980.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0002. Belanja air 0.00 0.00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000

- Air Kantor, Rumah Dinas, Mess 12.00 bin 15,000,000.00 180. 000. 000,00 12,00 bin 15.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0003. Belanja listrik 0.00 0.00 912.000.000,00 0,00 0,00 912.000.000,00 0,00 0,000

Haiaman: 2





1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.03.0003. - Ustrik Kantor, Rumah Dinas, Mess 12.00 bin 76,000,000.00 912.000.000,00 12,00 bin 76.000.000,00 912.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0006. Belanja kawat;faksimili/intemet/VPN 0.00 0.00 347.760.000,00 0,00 0,00 347.760.000,00 0,00 0,000

- Rekening Internet rumah dinas dan mess, TV 12.00 bin 7,500,000.00 90.000. 000,00 12,00 bin 7.500.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

Kabel

- Sewa Bandwicth VPN SIPKD 12.00 bin . 3,000,000.00 36. 000.000,00 12,00 bin 3.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya bulanan jaringan FO internet kantor 12.00 bin _ 18,480,000.00 221.760.000,00 1-2,00 bin 18.480.000,00 221.760.000,00 0,00 0,000

Jumlah 1.513.740.000,00 1.513.740.000,00



Triwulan III Rp. 444.100.000,00 'IPEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH~

Triwulan rv Rp. 199.000.000,00 ~.Si'~ ,

Jumlah Rp. 1.513.740.000,00 ~ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Uta a Muda NIP.19621025 198503 1 002

NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

\ SUMATERA BARAT I

w ~




TAHUN ANGGARAN 2016

Jiill 1.20.04.01.22




1.20.04.01.22 Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Padang

Rp363,529,900

I s.2.2 I

tiga ratus enam putuh tiga juta tima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah.


19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN Formulir NOMOR DPA SKPD DPPA-SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.04.01.22.5.2. 2.2.1


TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan · 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAI

Organisasi . 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Program : 1.20.1.20.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.04.01.22. - Penyediaan Jasa Sopir Kantor


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian rekening belanja, aliran kas dan kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun

Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Taraet Kineria


Capaian Program terlaksananya administrasi perkantoran terlaksananya administrasi perkantoran 100% 100%

Masukan tersedianya dana pendukung kegiatan tersedianya dana pendukung kegiatan Rp. 363.529.900,- Rp. 363.529.900,-

Keluaran tersedianya tunjangan sopir harian tersedianya tunjangan sopir harian Pembayaran honorarium sopir Kantor Sekretariat DPRD Pembayaran honorarium sopir Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanvak 12 oranq Provinsi Sumatera Barat sebanvak 12 orana

Hasil terwujudnya pelayanan kedinasan terwujudnya pelayanan kedinasan 1 tahun 1 tahun




berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah(Rp) Rp O/o


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 363.529.900,00 0,00 0,00 363.529.900,00 0,00 0,000

5.2.2.24. Belanja Jasa Lembaga 0.00 0.00 360.129.900,00 0,00 0,00 104.733.000,00 (255.396.900,00 (70,918

5.2.2.24.0008. Belanja jasa lembaga penyedia sopir 0.00 0.00 360.129.900,00 0,00 0,00 104.733.000,00 (255.396.900,00 (70,918

- Belanja outsourcing sopir : 5 org x 2 bin (pihak 156.00 ob 2,308,525.00 360.129.900,00 10,00 ob 2.308.525,00 23.085.250,00 (337.044.650,00 (93,590

ketiga)

- Pembulatan 0.00 0.00 1,00 Is 81.647.750,00 81.647.750,00 81.647.750,00 0,000

5.2.2.26. Honorarium PNS 0.00 0.00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0.00 3 .400. 000, 00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2




Volume Satuan Harga satuan Jurnlah (Rp) Rp O/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.26. 0002. - Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 0.00 - 0.00 2.050.000,00 0,00 - 0,00 2.050.000,00 0,00 0,000

(pengadaan. non kapitalisasi)

-Ketua 1.00 oro 600,000.00 600.000,00 1,00 org 600.000,00 600.000,00 0,00 0,000

. - Sekretaris 1.00 oro 550,000,00 550.000,00 1,00 org 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000

-Anggota 3.00 oro 300,000.00 900.000,00 3,00 org 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000

- Honorarium tim penerima hasil pekeljaan 0.00 - 0.00 1.350.000,00 0,00 - 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000

-Ketua 1.00 oro 500,000.00 500.000,00 1,00 org 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

- Sekretaris 1.00 oro 450,000,00 450.000,00 1,00 org 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

-Anggota 1.00 oro 400,000.00 400.000,00 1,00 org 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 0,00 0,00 255.396.900,00 255.396.900,00 0,000

5.2.2.27.0037. Belanja Jasa Sopir 0.00 0.00 0,00 0,00 255.396.900,00 255.396. 900,00 0,000

- Honorarium Jasa sopir : 12 org x 11 bin 0.00 0.00 132,00 ob l.'934.825,00 255.396.900,00 255.396.900,00 0,000

Halaman: 3




Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp) Rp O/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 363.529.900,00 363.529.900,00



Triwulan III Rp. 69.653. 700,00 /PFSJABAT PEN;;i';UANGAN DAERA,/0<. Triwulan IV Rp. 84.354.225,00

Jumlah Rp. 363.529.900,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Muda NIP.19621025198503 1 002

NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

lsl.JMATERA~BARATJ

w DOKUMENPELAKSANAANANGGARANPERGESERAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA PERGESERAN - SKPD)



j 1.20 J 1.20.04.01.27




1.20.04.01.27 Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD

Padang

Rp376,953,000

I s.2.2 I

tiga r.atus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah.

Erdi Janur, SH

19590529 199308 1 001

Kepala Bagian Publikasi dan lnformasi

Halaman: 1





Organisasi · 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Program : 1.20.1.20.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Per1<antoran

Kegiatan : 1.20.1.20.04.01.27. - Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip SKPD

Lokasi Kegiatan . Padang

Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian aliran kas dan nomenklatur kegiatan belanja

Pergeseran APBD




capaian Program tertaksanya pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksanya pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100%


Keluaran Terlaksananya pendataan arsip aktif dan pasif Sekretariat Terlaksananya pendataan arsip aktif dan Cetak, penggandaan, jilid produk DPRD untuk dokumentasi, Cetak, penggandaan, jilid produk DPRD untuk

DPRD pasif Sekretariat DPRD pembayaran honorarium pengelola bahan kepustakaan dan dokumentasi, pembayaran honorarium pengelola bahan

pengadaan system digitalisasi dan penert:Jitan repository kepustakaan dan pengadaan system digitalisasi dan

artikel dan oroduk hukum DPRD oenerbitan reoositorv artikel dan oroduk hukum DPRD

Hasil Meningkatkan kwalitas Anggota dan Aparatur DPRD Prov. Meningkatkan kwalitas Anggota dan 100% 100%

Sumatera Barat Aoaratur DPRD Prov. Sumatera Barat

Kelompok 5asaran Kegiatan :



berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA o.oo 0.00 290.303.000,00 0,00 0,00 290.303.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 o.oo 25.920.000,00 0,00 0,00 25.920.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( digunakan 0.00 0.00 25.920.000,00 0,00 0,00 25.920.000,00 0,00 0,000


• Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM} Premium 1.00 Is 25,920,000.00 25.920.000,00 1,00 Is 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan o.oo 0.00 13.097 .000,00 0,00 0,00 13.097.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 0.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja cetak map koran 120.00 lbr 2~000.00 3.000.000,00 120,00 lbr 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000 ..

5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 10.097 .000,00 0,00 0,00 10.097.000,00 0,00 0,000

- Belanja foto copy produk DPRD untuk 23,824.00 lbr 250.00 5.956.000,00 23.824,00 lbr 250,00 5.956.000,00 0,00 0,000

dokumentasi

- Biaya foto copy peraturan 4,564.00 lbr 250.00 1.141.000,00 4.564,00 lbr 250,00 1.141.000,00 0,00 0,000

perundang~undangan.

- Biaya Ji/id produk DPRD 120.00 ekslamoa, 2~000.00 3.000.000,00 120,00 ekslampar 25.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 135.560.000,00 0,00 0,00 135.560.000,00 0,00 0,000

- Perjalanan dinas da/am daerah dalam rangka 0.00 - 0.00 110.160.000,00 0,00 - 0,00 110.160.000,00 0,00 0,000

pengumpulan bahan dokumen/ arsip ke Kab/Kota

- Uang harian Ess. III, Iv, stat Go!. IV: 2 org x 2 144.00 oh 360,000.00 51.840.000,00 144,00 oh 360.000,00 51.840.000,00 0,00 0,000

hrx36kl

- Uang penginapan Ess. Ill, stat Go/. IV: 2 org x 72.00 oh 400,000.00 28.800.000,00 72,00 oh 400.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

1 m/mx36kl

- Uang harian stat: 1 org x 2 hr x 36 kl 72.00 oh 260,000.00 18.720.000,00 72,00 oh 260.000,00 18. 720.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan stat: 1 org x 1 mlm x 36 kl 36.00 oh 300,000.00 10.800.000,00 36,00 oh 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Ke Kab. Kep. Mentawai *** 0.00 - 0.00 25.400.000,00 0,00 - 0,00 25.400.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Ess. III/IV, stat Gol IV: 1 org x 4 8.00 oh 750,000.00 6.000. 000,00 8,00 oh 750.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

hrx2kl

- Uang penginapan Ess. Ill/Iv, stat Gol IV: 1 6.00 oh 400,000.00 2. 400. 000,00 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

orgx 3mlm x 2kt

- Uang harian stat: 2 org x 4 hr x 2 kl 16.00 oh 650,000.00 10. 400. 000,00 16,00 oh 650.000,00 10.400.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan stat: 2 org x 3 mlm x 2 kl 12.00 oh 300,000.00 3. 600.000,00 12,00 oh 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 org x 2 kl (PP} 6.00 oh 500,000.00 3. 000. 000,00 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 69.726.000,00 0,00 0,00 69. 726.000,00 0,00 0,000

- Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 0.00 - 0.00 19.521.000,00 0,00 - 0,00 19.521.000,00 0,00 0,000

mengikuti kegiatan berka/a JDIH ke OKI 1kt

Halaman: 3 --Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening I Uraian Rincian Perhitungan



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang harian Ess. Ill/IV: 3 org x 3 hr x 1 kl 9.00 oh 530,000,00 4.770. 000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan Ess. III/IV: 3 org x 2 mlm 6.00 oh 650,000.00 3.900. 000,00 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 -0,000

- Airporttax: 3 org 3.00 oh 75,000,00 225.000,00 3,00 oh 75.000,00 225.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Padang-Jakarta-Padang) 3.00 oh 2,952,000,00 8.856. 000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Sumbar PP) 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Jakarta PP) 6.00 oh 170,000,00 1.020.000,00 6,00 oh 17-0.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi ke Perpusatakaan Nasional RI di 0.00 0.00 13. 014.000,00 0,00 0,00 13.014.000,00 0,00 0,000

Jakarta

- Uang harian Ess. III/IV: 2 org x 3 hr x 1 kl 6.00 oh 530,ooaoof . 3.180.000,001 · 6,00 I oh

1

530.000,00 l 3.180.000,00 I 0,001 0,000

- Uang penginapan Ess. III/IV: 2 org x 2 mlm x 4.00 oh 2. 600. 000,00 4,00 oh 650.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000 650,000.00 1 kl

- Transportasi (Padang-Jakarta-Padang) 2 org 2.00 oh 2,952,000,00 5.904.000,00 2,00 oh 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Sumbar PP) : 2 org x 1 kl x 2 4.00 oh 125,000.00 500.000,00 4,00 oh 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Jakarta PP) : 2 org x 1 kali x 2 4.00 oh 170,000.00 . 680.000,00 4,00 oh 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

- Airport Tax : 2 org x 1 kl 2.00 oh 75,000.00 150.000,00 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000

- Seminar Nasional Forum Perpustakaan Khusus 0.00 0.00 23.061.000,0 0,00 0,00 23.061.000,00 0,00 0,000

Indonesia di Jakarta

- Uang harian Ess. III/IV: 3 org x 4 hr 12.00 oh 530,000.00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan Ess. III/IV: 3 org x 3 mlm 9.00 oh 650,000.00 5.850. 000,00 9,00 oh 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Padang-Jakarta-Padang) 3.00 oh 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Sumbar PP) : 3 org x 2 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Jakarta PP) : 3 org x 2 6.00 ok 170,000,00 1.020.000,00 6,00 ok 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Airport Tax: 3 org 3.00 oh 75,000.00 225.000,00 3,00 oh 75.000,00 225.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi ke Perpustakaan DPRD RI di 0.00 0.00 14.130.000,00 0,00 0,00 14.130.000,00 0,00 0,000

Yogyakarta

- Uang harian Ess. III/IV: 2 org x 3 hr x 1 kl 6.ool oh I 420,000.001 2.520.000,ool 6,oo I oh I 420.000,00 I 2.520.000,00 I o,ool 0,000

Halaman: 4


berkurang


Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp)


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang penginapan Ess. III/IV: 2 org x 2 mlm x 4.00 oh 670,000.00 2.680. 000,00 4,00 oh 670.000,00 2.680.000,00 0,00 0,000

1 kl

- Transportasi (Padang - Yogyakarta I PP) : 2 org 2.00 oh 4,000,000.00 8. 000.000,00 2,00 oh 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

X 1 k_ali

- Taxi (Sumbar PP) : 2 org x 1 kali x 2 4.00 oh 125,000,00 500.000,00 4,00 oh 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Yogyakarta PP) : 2 org x 1 kali x 2 4.00 ok 70,000.00 280.000,00 4,00 ok 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000

- Airporttax: 2 org x 1 kl 2.00 oh 75,000.00 150.000,00 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26. Honorarium PNS 0.00 0.00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0012. Honorarium Pengelola Bahan Kepustakaan/Arsip 0.00 0.00 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,000

- Se/eksi 4,000.oo_. eks 500.00 2. 000.000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Inventarisasi 4,000.00 eks 500.00 2.000. 000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Klasifikasi Komplek 4,000.00 eks 1,200,00 4.800.000,00 4.000,00 eks 1.200,00 4.800.000,00 0,00 0,000

- Mengalihkan data bibliografi manual 4,000.00 eks 1,000.00 4.000. 000,00 4.000,00 eks 1.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Mengalihkan data bibliografi secara elektronik 4,000.00. eks 1/000.00 4. 000.000,00 4.000,00 eks l.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Pemindahan nomor BBID 4,000.00 eks 300.00 1.200.000,00 4.000,00 eks 300,00 1.200.000,00 0,00 0,000

- Pencetakan kartu katalog, label dan barcode 4,000.00 eks 500.00 2. 000.000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Menyiapkan kelengkapan bahan pustaka 4,000.00 eks 500.00 2.000. 000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

(kantong,. kartu dan data due slip)

- Pemasangan label buku dan barcode 4,000.00 eks 500.00 2.000.000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Penyampulan 4,000.00 eks 500.00 2.000. 000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

-Shelving 4,000.00 eks 500.00 2. 000.000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Filling 4,000.00 eks 500.00 2.000. 000,00 4.000,00 eks 500,00 2.000.000,00 0,00 0,000

- Editing 4,000.00 eks 750.00 3. 000. 000,00 4.000,00 eks 750,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Distribusi 4,000.00 eks 250.00 1.000. 000,00 4.000,00 eks 250,00 1.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.30. Belanja Kontribusi 0.00 0.00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.30.0002. Belanja Kontribusi Pagelaran/Even 0.00 0.00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

Ha1aman: 5





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.30.0002. - Biaya kepesertaan luar daerah *** 3.00 oh 4,000,000.00 12.000. 000,00 3,00 oh 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3. BELANJA MODAL 0.00 0.00 86.650.000,00 0,00 0,00 '86.650.000,00 0,00 0,000

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer 0.00 0.00 86.650.000,00 0,00 0,00 86.650.000,00 0,00 0,000

5.2.3.29.0007 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak 0.00 0.00 86.650.000,00 0,00 0,00 86.650.000,00 0,00 0,000 Komputer

- Pengadaan system repository artikel dan 1.00 unit 86,650,000.00 86.650.000,00 1,00 paket 86.650.000,00 86.650.000,00 0,00 0,000 produk hukum DPRD

lumlah 376.953.000,00 376.953.000,00



Triwulan III Rp. 98.564.000,00 lPEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAM


~ Jumlah Rp. 376.953.000,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


l SUMATERA BARAT I

w ~:1--m:u~

-


{DPA PERGESERAN - SKPD)


TAHUN ANGGARAN 2016

I NO.DPA-SKPD 11.201 1.20.04.02.03 I 5.2.2 I Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi 1.2-0.04. Sekretariat DPRD

Program 1.20.04.02. Program f>eningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.20.04.02.03 Pembangunan Gedung Kantor


Jumlah Anggaran Rp19,800,000,000

Terbilang sernbilan betas milyar delapan ratus juta rupiah.



NIP 195906011985011 001


Halaman: 1




Urusan Pemerintahan · 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAI

Organisasi 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD

Program 1.20.1.20.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan . 1.20.1.20.04.02.03. - Pembangunan Gedung Kantor


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun

Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kinerja Taraet Kineria


Capaian Program meningkatkan kerlancaran pelaksanaan tugas aparatur meningkatkan kerlancaran pelaksanaan tugas aparatur 100% 100%

Masukan tersedianya dana pendukung tersedianya dana pendukung Rp. 19.800.000.000,- Rp. 19.800.000.000,-

Keluaran Terselenggaranya pembangunan gedung kantor Terselenggaranya pembangunan gedung 1 unit Gedung Kantor 1 unit Gedung Kantor kantor

Hasil terwujudnya pelayanan yang terbaik terwujudnya pelayanan yang terbaik 100% 100%





lumlah (Rp) lumlah (Rp) Rp O/o Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7:x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 o.oo 19.800.000.000,00 0,00 0,00 19.800.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3. BELANJA MODAL 0.00 0.00 19.800.000.000,00 0,00 0,00 19.800.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0.00 o.oo 19.800.000.000,00 0,00 0,00 19.800.000.000,00 0,00 0,000 Tempat Kerja

5.2.3.49.0001. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 0.00 0.00 19.800.000.000,00 0,00 0,00 19.800.000.000,00 0,00 0,000 Kantor

- Pembangunan fisik gedung kantor 1.00 Is 18,982,190,000.00 18. 982.190.000,00 1,00 Is 18.982.190.000,00 18. 982.190.000,00 0,00 0,000

- Perencanaan gedung 1.00 Is 100,000,000.00 100. 000. 000,00 1,00 Is 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000

- Konsultan pengawas pembangunan gedung 1.00 Is 398,508,000.00 398.508.000,00 1,00 ls 398.508.000,00 398.508.000,00 0,00 0,000 kantor

Halaman: 2 --


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.49. 0001. - Honor/ biaya penge/ola tekhnis kegiatan 1.00 Is 150,000,000.00 150. 000. 000,00 1,00 Is 102.000.000,00 102.000.000,00 ( 48.000.000,00 (32,000

- Biaya konsultan untuk pembuatan dokumen 0.00 0.00 1,00 Is 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 0,000

lj_PL_ ~ UKL

- Biaya penge/ola tekhnis o.ool I o.ool 6.150.000,ool o,oo I I o,ool 6.150.000,00 I o,ooj 0,000

- Honorarium kelompok ke,:ja .

-Ketua 1.00 oro _ 1,400,000.00 1. 400. 000,00 1,00 org 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

- Sekretaris 1.00 ora 1,300,000,00 1.300.000,00 1,00 org 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

-Anggota 3.00 oro 1,150,000.00 3,00 org 1.150.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000

- Honorarium tim penerima hasil pekerjaan 0.00 0.00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000

-Ketua 1.00 oro 500,000,00 500.000,00 1,00 org 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000

- Sekretaris 1.00 oro 450,000.00 450.000,00 1,00 org 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000

-Anggota 1.00 oro _400,000,00 400.000,00 1,00 org 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000

- Biaya rapat-rapat 0.00 0.00 12. 000. 000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

- Snack: 300 x Rp. 15.000 300.00 ok 15,000.00 4.500.000,00 300,00 ok 15.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

- Makan: 300 x Rp. 25.000 300.00 oh 25,000.00 7.500.000,00 300,00 oh 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

- Rapat panitia dengan dewan 0.00 0.00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Snack: 150 x Rp. 15.000 150.00 oh 15,000,00 2.250. 000,00 150,00 oh 15.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

- Makan: 150 x Rp. 25.000 150.00 oh 25,000,00 3.750.000,00 150,00 oh 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 17. 760. 000,00 0,00 0,00 17.760.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Ess. III/N: 2 org x 2 hr x 5 20.00 oh 360,000.00 7.200. 000,00 20,00 oh 360.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

- Biaya penginapan : 2 org x 1 mlm x 5 10.00 oh 400,000.00 4.000. 000,00 10,00 oh 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian staf, Go/. Ill, JI, I dan PlT: 2 org 16.00 oh 260,000.00 4.160. 000,00 16,00 oh 260.000,00 4.160.000,00 0,00 0,000

x2hrx4

- Uang penginapan staf, Go/. III, II, I dan PlT: 8.00 oh 300,000.001 2. 400. ooo,ool 8,oo I oh I 300.000,00 I 2.400.000,00 I o,ool 0,000

2org_xlm/mx4

- Belanja perjalanan dinas /uar daerah 0.00 0.001 63.920.000,001 0,00 I

I 0,001 63.920.000,00 I 0,00 I 0,000

- Uang harian : 2 org x 3 hr x 5 30.00 oh 530,000.0o_ 15.900. 000,00 30,00 oh 530.000,00 15.900.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3 -


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.49.0001. - Uang penginapan Ess. III/IV: 1 org x 2 mfm x 10.00 oh 650,000.00 6.500. 000,00 10,00 oh 650.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000

5

- Uang penginapan Ess. IV/Go/. Ill: 1 org x 2 10.00 oh 610,000.001 6.1 oo. ooo,ool 10,00 l oh I 610.000,00 I 6.100.000,00 I o,ool 0,000

mfmx5

- Transportasi (Padang-Jakarta I PP) : 2 org x 5 10.00 ok 2,952,000,00 29.520.000,00 10,00 ok 2.952.000,00 29.520.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar - Jakarta) : 2 org x 5 10.00 ok 590,000.00 5.900. 000,00 10,00 ok 590.000,00 5.900.000,00 0,00 0,000

- Belanja a/at tu/is kantor (ATK} 0.00 0.00 52.322. 000,00 0,00 0,00 52.322.000,00 0,00 0,000

- Kertas F4 70 gram 20.00 rim 41,000.00 820.000,00 20,00 rim 41.000,00 820.000,00 0,00 0,000

- Kertas A4 70 gram 20.00 rim 4G,OOO.OO 800.000,00 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Map snechefter p/astik 20.00 bh 7,000.00 140.000,00 20,00 bh 7.000,00 140.000,00 0,00 0,000

- Pena unibaf signo 5.00 ktk 145,200.00 726.000,00 5,00 ktk 145.200,00 726.000,00 0,00 0,000

-Stabilo 1.00 fsn 40,000.00 40.000,00 1,00 lsn 40.000,00 40.000,00 0,00 0;000

- Spidof permanen 12.00 bh 6,500.00 78.000,00 12,00 bh 6.500,00 78.000,00 0,00 0,000

- Ordener folio combo 12.00 bh 40,000.00 480.000,00 12,00 bh 40.000,00 480.000,00 0,00 0,000

- Tip-xjumbo 6.00 ktk 13,000.00 78.000,00 6,00 ktk 13.000,00 78.000,00 0,00 0,000

- Box fife 20.00 bh 35,800.00 716.000,00 20,00 bh 35.800,00 716.000,00 0,00 0,000

-Flash disk 10.00 bh 147,400.00 1.474.000,00 10,00 bh 147.400,00 1.474.000,00 0,00 0,000

- Tinto HP /aserjet P1102/85 A 10.00 tube 737,000.00 7.370. 000,00 10,00 tube 737.000,00 7.370.000,00 0,00 0,000

- Tinto HP colour faserjet CP5225 hitam 3.00 tube 2,400,000.00 7.200.000,00 3,00 tube 2.400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

- Tinto HP colour /aserjet CP5225 merah 3.00 tube 3,600,000.00 10.800.000,00 3,00 tube 3.600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Tinto HP colour laserjet CP5225 biru 3.00 tube 3,600,000.00 10.800. 000,00 3,00 tube 3.600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Tinto HP colour laserjet CP5225 kuning 3.00 tube 3,600,000.00 10.800.000,00 3,00 tube 3.600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Befanja penggandaan 6,000.00 lbr 250.00 1.500.000,00 6.000,00 lbr 250,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Befanja penjilidan 100.00 exo 10,000.00 1.000. 000,00 100,00 exp 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Befanja bahan bakar minyak / premium 1.00 Is 7,300,000.00 7.300.000,00 1,00 Is 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,000

Halarnan: 4





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 19.800.000.000,00 19.800.000.000,00

Triwulan I Rp. Padang, 09 Mei 2016

Triwulan II Rp. 5.719.657.000,00 Mengesahkan,

Triwulan III Rp. 10.000.000,00 /"EJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH~

Triwulan IV Rp. 14.070.343.000,00 r&E.~ Jurnlah Rp. 19.800.000.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Muda NIP.196210251985031 002

I SUMATERA BARAT I

w ~-Ull--!.1 !-S~

-

DOKUMENPELAKSANAANANGGARANPERGESERAN SA TUAN t<ERJA PERANGKA T DAERAH




I NO.DPA-SKPD 11.20 J 1.20.04.02.06 J 5.2.2 I Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi 1.20.04. Sekretariat DPRD

Program 1.20.04.02. Program Peniflgkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.20.04.02.06 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas / Mess


Jumlah Anggaran Rp640,000,000

Terbilang enam ratus empat puluh juta rupiah.



NIP 19590601 198501 1 001


Halaman: 1




Urusan Pemerintahan 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAI


Program . 1.20.1.20.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.06. - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian harga, volume dan kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun

Pergeseran APBD


lndikator Tolok Ukur Kineria Target Kineria


capaian Program meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Aparatur 100% 100%

Masukan Tersedianya dana Pendukung Tersedianya dana Pendukung Rp. 640.000.000,- Rp. 640.000.000,-

Keluaran tersedianya kenutuhan akan peralatan rumah tersedianya kenutuhan akan peralatan Pengadaan kasur double long size, hiasan dinding, meja Pengadaan kasur double long size, hiasan dinding, meja

Jabatan/dinas/mess rumah Jabatan/dinas/mess tamu, lemari pakaian, jam besar, kulkas, kompor gas, bunga tamu, lemari pakaian, jam besar, kulkas, kompor gas,

plastic, meja bilyard, bed cover, rak piring, dispenser, bunga plastic, meja bilyard, bed cover, rak piring,

tempat beras, pemanas air, mesin pompa air, kursi kerja, dispenser, tempat beras, pemanas air, mesin pompa

sofa, receiver TV, alat fitness, alat musik dan perlengkapan air, kursi kerja, sofa, receiver TV, alat fitness, alat lainnya musik dan nerlenakaoan lainnva

Hasil terwujudnya peningkatan pelayanan kedewanan terwujudnya peningkatan pelayanan 100% 100% kedewanan




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 o.oo 640.000.000,00 0,00 0,00 640.000.000,00 0,00 0,000



5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis 0.00 0.00 52.500.000,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00 0,000

- Tanaman Hias 20.00 oot 40,000.00 800.000,00 22,00 pot 40.000,00 880.000,00 80.000,00 10,000

-PotBunga 20.00 bh 150,000.00 3.000.000,00 15,00 bh 150.000,00 2.250.000,00 (750.000,00 (25,000

Halaman: 2 ---Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.0012. - Taplak Meja Tamu 4.00 lbr 200,000.00 800.000,00 4,00 lbr 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Banta/ 3.00 bh 75,000.00 225.000,00 2,00 bh 750.000,00 1.500.000,00 1.275.000,00 566,667

- Sarung Guling 2.00 helai 780,000,00 . 1.560.000,00 2,00 helai 300.000,00 600.000,00 (960.000,00 {61,538

- Sarung Banta/ 2.00 helai 780,000.00 1.560. 000,00 2,00 helai 300.000,00 u00.000,00 (960.000,00 (61,538

-AlasKasur 2.00 helai 500,000.00 . 1.000.000,00 2,00 helai 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Alas Meja Makan Segi Empat 6.00 he/ai 750,000.00 4.500.000,00 4,00 helai 750.000,00 3.000.000,00

- Sendok Makan 20.00 lsn 50,000.00 1.000. 000,00 10,00 lsn 300.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200,000

- Sendok Garpu 20.00 lsn 50,000.00 . 1. 000. 000, 00 10,00 lsn 300.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200,000

- Cangkir Teh 15.00 lsn 170,000.00 2.550.000,00 10,00 lsn 170.000,00 1.700.000,00 (850.000,00 (33,333

- Piring Makan Sango 15.00 lsn 150,000,00 2.250.000,00 10,00 lsn 500.000,00 5.000.000,00 2.750.000,00 122,222

- Jemuran Handuk 2.00 bh 700,000.00 1.400. 000,00 2,00 bh 600.000,00 1.200.000,00 (200.000,00 (14,286

- TabungGas 2.00 bh 750,000.00 1.500.000,00 2,00 bh 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Tempat Samba! Set 6.00 bh 400,000.00 2. 400. 000,00 4,00 bh 400.000,00 1.600.000,00 {800.000,00 (33,333

- Top/es Kue 20.00 bh 250,000,00 5.000. 000,00 10,00 bh 350.000,00 3.500.000,00 {1.500.000,00 (30,000

- Tupperware 20.00 bh 200,000.00 4.000.000,00 10,00 bh 200.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00 (50,000

-Magic com 1.00 bh 440,000.00 440.000,00 1,00 bh 740.000,00 740.000,00 300.000,00 68,182

- Vas Bunga Keramik 10.00 bh 100,000.00 1.000.000,00 10,00 bh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Tempat Tisu 60.00 bh 125,000.00 7.500. 000,00 20,00 bh 200.000,00 4.000.000,00 (3.500.000,00 (46,667

- Baki 6.00 bh 175,000.00 1.050.000,00 6,00 bh 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000

- Stlika 3.00 bh 190,000.00 570.000,00 1,00 bh 900.000,00 900.000,00 330.000,00 57,895

- Teko Listrik 2.00 bh 450,000.00 900.000,00 2,00 bh 340.000,00 680.000,00 (220.000,00 (24,444

- Perlengkapan Kamar Mandi 10.00 bh 150,000.00 1.500. 000,00 5,00 bh 150.000,00 750.000,00 (750.000,00 (50,000

- Tempat Buah 2.00 bh 650,000.00 1.300.000, 00 2,00 bh 650.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

- Tempat Air Mineral 6.00 bh 150,000.00 900.000,00 6,00 bh 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3 ---

I Sebelum Pergeseran

I Setelah Pergeseran

I Bertambah/

berkurang Kode Rekening I Uraian I I

---- -

Rincian Perhitungan


Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) I Rp I O/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.01.0012. I - Tong Sampah 10.00 bh 150,000,00 1.500. 000,00 5,00 bh 750.000,00 3.750.000,00 2.250.000,00 150,000

- Pisau Dapur/Pisau Set 2.00 set 450,000.00 900.000,00 3,00 set 900.000,00 2.700.000,00 1.800.000,00 200,000

-Blender 1.00 bh 395,000,00 395.000,00 2,00 bh 800.000,00 1.600.000,00 1.205.000,00 305,063

5.2.3. j BELANJA MODAL o.oo 0.00 587 .500.000,00 0,00 0,00 587.500.000,00 0,00 0,000

5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah 0.00 0.00 318.450.000,00 0,00 0,00 318.450.000,00 0,00 0,000 Tangga

5.2.3.28.0001. I Belanja modal Pengadaan Meubelair 0.00 0.00 114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 0,00 0,000

- Kasur double long size 1.00 bh 5,000,000.00 5.000. 000,00 1,00 bh 35.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 600,000

- Hiasan dinding 1.00 bh 49,000,000.00 49.000.000,00 1,00 bh 19.000.000,00 19.000.000,00 (30.000.000,00 (61,224

-Mejatamu 3.00 set 15,000,000.00 45.000.000,00 3,00 set 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

- lemari Pakaian 1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3.28.0002. I Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu 0.00 0.00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000

-Jambesar 1.00 bh 25,000,000.00 25.000. 000,00 1,00 bh 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3.28.0004. I Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000

- Pengadaan AC Split 2.00 unit 7,500,000.00 15. 000. 000,00 2,00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3.28.0006. I Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0.00 0.00 164.450.000,00 0,00 0,00 164.450.000,00 0,00 0,000 Lainnya (Home Use)

-Komporgas 1.00 unit 15,000,000.00 15. 000. 000, 00 1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

- Bunga plastik 1.00 set 6,000,000.00 6.000. 000,00 1,00 set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Meja bi/yard dan perlengkapan 1.00 Is 42,500,000.00 42.500.000,00 1,00 Is 35.000.000,00 35.000.000,00 {7 .500.000,00 (17,647

-Bed cover 3.00 bh 1,500,000.00 4.500. 000,00 2,00 bh 6.000.000,00 12.000.000,00 7.500.000,00 166,667

-Rakpiring 1.00 bh 4,500,000.00 4.500.000,00 1,00 bh 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

-Dispenser 1.00 bh 2,650,000.00 2. 650. 000, 00 1,00 bh 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,000

- Tempat beras 1.00 bh 1,800,000.00 1.800. 000,00 1,00 bh 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

- Pemanas air 1.00 set 80,000,000.00 80. 000. 000,00 1,00 set 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 4




Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp) Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.3.28.0006. - Mesin Pompa Air 1.00 unit 7,_500,000.00 7.500. 000,00 1,00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 0.00 o.oo 30.150.000,00 0,00 0,00 30.150.000,00 0,00 0,000 Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.0003. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 0.00 0.00 30.150.000,00 0,00 0,00 30.150.000,00 0,00 0,000

- Kursi kerja 1.00 bh 8,000,000.00 8. 000. 000,00 1,00 bh 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

-Sofa 1.00 set 22,150,000.00 22.150.000,00 1,00 set 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,000

5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0.00 0.00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,000

5.2.3.31.0001. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 0.00 0.00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,000

- Receiver TV 6.00 bh 1,650,000.00 9.900.000,00 6,00 bh 1.650.000,00 9.900.000,00 0,00 0,000

5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 0.00 0.00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,000

5.2.3.35.0006. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 0.00 0.00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,000

- A/at fitnes 1.00 Is 49,000,000.00 49.000. 000,00 1,00 Is 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,000

S.2.3.86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak 0.00 0.00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000 Kebudayaan

5.2.3.86.0003. Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian 0.00 0.00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,000

-Alatmusik 1.00 set 180,000,000.00 180.000. 000,00 1,00 set 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 5





1 2 3 4 5 6 = (3x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 640.000.000,00 640.000.000,00


Triwulan II Rp. 587 .500.000,00 Mengesahkan,

Triwulan III Rp. l PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERA~

Triwulan IV Rp.

~~ Jumlah Rp. 640.000.000,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT,

w ~

OOKUMENPELAKSANAANANGGARANPERGESERAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ITifil




1.20.04.02.19



I s.2.2 I

1.20.04.02. Program .Peningi<atan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.04.02.19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan lnformasi Padang

Rp99,400,000

sembilan puluh sernbilan jutaempatratus ribu rupiah.


19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1






Program : 1.20.1.20.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.19. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun

Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Target Kineria


Capaian Program meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 100% 100%

Masukan tersedianya dana pendukung tersedianya dana pendukung Rp. 99.400.000,- Rp. 99.400.000,-

Keluaran terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala atat pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan

komunikasi dan alat informasi studio, alat komunikasi dan alat informasi selama 1 tahun informasi selama 1 tahun

Hasi1 terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat studio, terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala alat 100% 100% komunikasi dan informasi Gedung kantor DPRD prov. studio, komunikasi dan informasi Gedung Sumatera Barat kantor DPRD orov. Sumatera Ba rat




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12



5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan o.oo o.oo 99.400.000,00 0,00 0,00 99.400.000,00 0,00 0,000

5 .2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 99.400.000,00 0,00 0,00 99.400.000,00 0,00 0,000

- Televisi : 5 ka!i 5.00 kali 300,000.00 1.500.000,00 5,00 kali 2.900.000,00 14.500.000,00 13.000.000,00 866,667

-Fax 5.00 unit 1,000,000.00 5.000.000, 00 5,00 unit 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

-PABX 1 x2 2.00 ka!i 3,000,000.00 6.000. 000, 00 2,00 kali 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.18. 0002. - Mic Conference 20.00 bh 550,000.00 11. 000.000,00 20,00 bh 550.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000

- Sound System 2.00 unit 2,500,000.00 5.000.000,00 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

-LayarLCD 1.00 unit .1,500,000.00 1.500.000,00 1,00 unit 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Kabel Extention Mic Conference (P=5mtr) 8.00 set 650,000.00 5.200.000,00 8,00 set uS0.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

- Kabel Extention Mic Conference (P=lOmtr) 8.00 set 900,000.00 7.200.000,00 8,00 set 900.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

-COV 1.00 unit 18,000,000.00 18.000.000,00 1,00 unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

- Service Extention Telepon 10.00 kali 300,000.00 3.000. 000,00 10,00 kali 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

-lnfokus 3.00 kali 4,500,000.00 13.500.000,00 2,00 kali 4.000.000,00 8.000.000,00 (5.500.000,00 (40,741

-Camera 5.00 unit 500,000.00 2.500.000,00 4,00 unit 500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00 (20,000

- Speaker Organ 1.00 kali 20,000,000.00 20.000.000,00 1,00 kali 10.000.000,00 10.000.000,00 {10.000.000,00 (50,000

- Tape Recorder I DVD 0.00 0.00 3,00 kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,000

Halaman: 3

Sebelum Pergeseran Setelah PergeSet"an Bertambah/




1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 99.400.000,00 99.400.000,00



Triwulan III Rp. 40.000.000,00 7PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH'4

Triwulan N Rp. 9.400.000,00

~H< Jumlah Rp. 99.400.000,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w ll!ri.1JE


11.201



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.02.21



1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.04.02.21 Pemeliharaan Rutin I Ber~ala Gedung Kantor

Padang

Rp783, 754,400

I s.2.2 I

tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah.


19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1







Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.21. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian aliran kas dan kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 (satu) tahun

Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kinerja Taniet Kineria


Capaian Program terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kant 100% 100%


Keluaran terpeliharanya gedung kantor DPRD terpeliharanya gedung kantor DPRD Pengadaan peralatan, bahan pembersih, sewa bunga hidup Pengadaan peralatan, bahan pembersih, sewa bunga dan pemeliharaan gedung kantor OPRD Provinsi Sumatera hidup dan pemeliharaan gedung kantor DPRD Provinsi Barat Sumatera Barat

Hasil terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor 100% 100% Untuk Menunjang kelancaran Tugas Sekretariat DPRD Untuk Menunjang

kelancaran Tuoas




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 o.oo 783. 754.400,00 0,00 0,00 783.754.400,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 783. 754.400,00 0,00 0,00 783. 754.400,00 0,00 0,000


5.2.2.01.0005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0.00 0.00 164.754.400,00 0,00 0,00 164.754.400,00 0,00 0,000

-Ambifur 60.00 bh 55,000.00 3.300. 000,00 60,00 bh 55.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000

- Refit Ambifur 100.00 bh 38,500.00 3.850. 000,00 100,00 bh 38.500,00 3.850.000,00 0,00 0,000

-Glade 140.00 bh 21,800.00 3.052. 000,00 140,00 bh 21.800,00 3.052.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang



Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp I O/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 I 12

5.2.2. 01.0005. I - Sapu Plastik 24.00 bh 35,100.00 842.400,00 24,00 bh 35.100,00 842.400,00 0,00 0,000

- Clear Jumbo 36.00 bh 15,000.00 540.000,00 36,00 bh 15.000,00 540.000,00 0,00 0,000

- Racun Nyamuk Semprot/Baygon Jumbo 100.00 bh 39,700.00 . 3.970.000,00 100,00 bh 39.700,00 3.970.000,00 0,00 0,000

- Bay Fresh/Pengharum Ruangan 50.00 bh 33,000.00 1.650.000,00 50,00 bh 33.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

- AXI/Super Pell 61.00 bh 11,000.00 671.000,00 61,00 bh 11.000,00 671.000,00 0,00 0,000

- Sunlight Cair 200.00 bh 18,000.00 3.600. 000,00 200,00 bh 18.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

- Tissu 1,400.00 ktk 11,500.00 16.100. 000,00 1.400,00 ktk 11.500,00 16.100.000,00 0,00 0,000

- Handuk Good Morning Kecil 120.00 bh 12,500.00 1.500. 000,00 120,00 bh 12.500,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Ember Plastik 36.00 bh . 12,500.00 450.000,00 36,00 bh 12.500,00 450.000,00 0,00 0,000

- Keset Kaki Ruangan Kain 3.00 lsn 1,320,000.00 3.960. 000,00 3,00 lsn 1.320.000,00 3.960.000,00 0,00 0,000

- Kain Lap Kanebo 4.00 lsn 900,000.00 3. 600. 000,00 4,00 lsn 900.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

- Karung Goni Plastik 300.00 bh 4,500.00 1.350.000,00 300,00 bh 4.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000

- Gundar Ijuk 10.00 bh . 18,900.00 189.000,00 10,00 bh 18.900,00 189.000,00 0,00 0,000

- Tempat Sampah Pakai Tutup 24.00 bh 67,500.00 1.620.000,00 24,00 bh 67.500,00 1.620.000,00 0,00 0,000

- Stella/Glade Gantung 300.00 bks . 10,200.00 3.060. 000,00 300,00 bks 10.200,00 3.060.000,00 0,00 0,000

- Kain Pel Sumbu Tebal 10.00 bh 32,000.00 320.000,00 10,00 bh 32.000,00 320.000,00 0,00 0,000

- Parfum Rajut Gantung 12.00 bh 35,000.00 420.000,00 12,00 bh 35.000,00 420.000,00 0,00 0,000

- Pengharum California 3.00 lsn 900,000.00 2. 700. 000,00 3,00 lsn 900.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

- Yuri Hand Soap 62.00 bh 30,000.00 1.860. 000,00 62,00 bh 30.000,00 1.860.000,00 0,00 0,000

- Sodok Sampah 10.00 bh . 25,000.00 250.000,00 10,00 bh 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000

- Vixal 48.00 bh 12,500,00 600.000,00 48,00 bh 12.500,00 600.000,00 0,00 0,000

- Pengharum Ruangan / Calmic 9.00 bin 11,700,000.00 105.300. 000,00 1,00 Is 105.300.000,00 105.300.000,00 0,00 0,000

5.2.2.10. I Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0.00 o.oo 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,000

Kantor

5.2.2.10.0007. I Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias 0.00 o.ool 35.000.000,00 I o,oo I I o,ool 35.000.000,00 I o,ool 0,000

Ha1aman: 3 ---


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.10. 0007. - Sewa Bunga Hidup 1.00 Is 35,000,000.00 35.000.000,00 1,00 Is 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 584.000.000,00 0,00 0,00 584.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18.0003. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 584.000.000,00 0,00 0,00 584.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Pemeliharaan Gedung 0.00 0 0.00 404. 000.000,00 0,00 0 0,00 374.000.000,00 (30.000.000,00 (7,426

- Pemeliharaan Kran, we; ledeng 10.00 unit 5,_000,000,00 . 50.000.000,00 10,00 unit 5.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

- Perbaikan lnstalasi dan Pengecatan Gardu Air 1.00 Is 14,500,000.00 14.500.000,00 1,00 Is 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,000

- Perbaikan Ruang Genset 1.00 Is 9,500,000,00 9.500. 000,00 1,00 Is 69.500.000,00 69.500.000,00 60.000.000,00 631,579

- Perbaikan pintu dan jendela gedung 1.00 Is 15,_000,000,00 15. 000. 000,00 1,00 Is 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

- Pembuatan tangga besi Musa/la 1.00 Is 45,000,000.00 45.000.000,00 1,00 Is 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

-SumurBor 1.00 Is 90,000,000,00 90.000. 000,00 0,00 Is 90.000.000,00 (90.000.000,00 {100,000

- Pengecatan gedung kantor 1.00 Is 180,000,000.00 180.000.000,00 1,00 Is 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Pemeliharaan Pagar 0.00 0.00 45. 000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,000

- Pengecatan Pagar dan Kanstin 1.00 unit 45,000,000.00 45. 000. 000,00 1,00 unit 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Pemeliharaan Atap/loteng 0.00 0.00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.-000.000,00 0,00 0,000

- Pemeliharaan Atap, Plafon, dinding, lantai dan 1.00 unit 45,000,000.00 45. 000. 000,00 1,00 unit 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

ukiran gedung kantor

Pemeliharaan Pekarangan/Taman 0.00 0.00 90. 000. 000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 30.000.000,00 33,333

- Perbaikan dan Pengecatan Paving Block 1.00 Is 30,000,000.00 30.000.000,00 1,00 Is 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

- Pembuatan taman minijtaman dalam Ruangan 10.00 bh 1,500,000,00 15.000. 000,00 10,00 bh 1.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

- Pemeliharaan Taman 1.00 Is 45,000,000.00 45.000. 000,00 1,00 Is 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

- Pemeliharaan Gedung ( Anti Rayap) 0.00 0.00 1,00 Is 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,000

Halaman: 4





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 783. 754.400,00 783. 754 .400 ,00



Triwulan III Rp. 254.800.000,00 /'EJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH \4 Triwulan IV Rp. 1.650.000,00

~+, Jumlah Rp. 783.754.400,00

\i(ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

(sullliA~aARA'rf

w ll!r,i.1II!

DOKUMENPELAKSANAANANGGARANPERGESERAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

IIill



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.02.25


1.20.04. SekretariatDPRD

t 5.2.2 t


1.20.04.02.25 Pemetiharaan Rutifl / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Padang

Rp369,200,000

tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah.


19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1


NOMOR DPA SKPD DPPA-SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1,20.1.20.04.02.25.5.2. 2.2.1





Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.25. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Pertengkapan Kantor


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian rekening belanja

Pergeseran APBD




Capaian Program meningkatkan kelancaran tugas aparatur meningkatkan kelancaran tugas aparatur 100% 100%


Keluaran tertaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas, pemeliharaan Pengisian tabung pemadam kebakaran, gas,

nPrluno kantor dan perlengkapan gedung kantor asset tetap lainnya, peralatan dan mesin pemeliharaan asset tetap lainnya, peralatan dan mesin

Hasil terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan terwujudnya pemeliharaan peralatan dan 100% 100%

gedung kantor DPRD untuk menunjang kelancaran tugas perlengkapan gedung kantor DPRD untuk

menuniana kelancaran tuaas




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12




5.2.2.01.0007. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 0.00 0.00 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000

- Befanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15.00 tba 250,000.00 3.750.000,00 15,00 tbg 250.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000 isi6 Kg

5.2.2.01.0008. Belanja pengisian tabung gas 0.00 0.00 14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000

- Belanja Pengisian Tabung Gas 72.00 tba 200,000.00 14.400.000,00 72,00 tbg 200.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 53.600.000,00 0,00 0,00 53.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.05.0003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas _0.00. 0.00 53.600.000,00 0,00 0,00 53.600.000,00 0,00 0,000

- BBM Solar untuk Gensel 1.00 Is ... 53,600,000,00 53.600.000,00 1,00 Is 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 297 .450.000,00 0,00 0,00 297.450.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 0,00 0,00 258.450.000,00 258.450:000,00 0,000

- Be/anja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 0,00 - 0,00 258.450.000,00 258.450.000,00 0,000

- Mesin Tik : 25 unit x 2 kali 0.00 0.00 50,00 unit 300.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

-Dispenser 0.00 0.00 10,00 kali 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

-Kulkas 0.00 0.00 2,00 kali 400.000,00 800.000,00 800.000,00 0,000

- Hydran System dan Air Mancur 0.00 0.00 1,00 unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,000

- Fire Alarm System 0.00 0.00 1,00 unit 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 -0,000

- Mesin Foto Copy 0.00 0.00 19,00 kali 2.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 0,000

-Handrier 0.00 0.00 3,00 unit 550.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 0,000

- Pemeliharaan AC Standing : 8 unit x 3 Kali 0.00 0.00 24,00 unit 1.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,-00 0,000

- Service AC Split 0.00 0.00 60,00 unit 750.-000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,000

- Jasa Pemindahan AC 0.00 0.00 10,00 unit 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

- Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang / 0.00 0.00 4,00 unit 15.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,000 Pli AC Central : 2 unit x 2

- Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang 0.00 0.00 1,00 Is 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,000 Gensel

5.2.2.18.0005. Betanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 297.450.000,00 0,00 0,00 39.000.000,00 {258:450.000,00 (86,889

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 0.00 - 0.00 297.450.000,00 0,00 - 0,00 39.000.000,00 (258.450.000,00 {86,889

- Mesin Tik *** 50.00 unit 300,000.00 15. 000.000,00 0,00 unit 300.000,00 (15.000.000,00 (100,000

- Dispenser *** 10.00 kali 500,000.00 5.000. 000,00 0,00 kali 500.000,00 (5.000.000,00 (100,000

-Kulkas *** 2.00 kali 400,000.00 800.000,00 0,00 kali 400.000,00 (800.000,00 (100,000

Halaman: 3


berkurang



Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp) Rp o/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.18.0005. - Hydran System dan Air Mancur *** 1.00 unit . 20,000,000.00 20.000.000,00 0,00 unit 20.000.000,00 (20.000.000,00 (100,000

- Fire Alarm System *** 1.00 unit 9,000,000.00 9. 000.000,00 0,00 unit 9.000.000,00 (9.000.000,00 (100,000

- Mesin Photo Copy *** 19.00 kali . 2,000,000.00 38.000. 000,00 0,00 kali 2.000.000,00 (38.000.000,00 (100,000

- Handrier *** 3.00 unit 550,000.00 1.650.000,00 0,00 unit 550.000,00 {1.650.000,00 (100,000

- Pemeliharaan AC Standing : 8 Unit *** 24.00 unit 1,000,000,00 24.000.000,00 0,00 unit 1.000.000,00 (24.000.000,00 (100,000

- Sevice AC Split *** 60.00 unit 750,000.00 45.000. 000,00 0,00 unit 750.000,00 ( 45.000.000,00 (100,000

- Jasa Pemindahan AC *** 10.00 unit 500,000.00 5. 000. 000,00 0,00 unit 500.000,00 {5.000.000,00 {100,000

- Pemeliharaan dan Penggantian suku Cadang/Oli 4.00 unit 15,000,000.00 60.000.000,00 0,00 unit 15 .000 .000,00 (60.000 .000,00 (100,000

AC Central: 2 unit x 2 *** - Laundry Bendera Les Plang 1.00 Is 14,000,000,00 14. 000.000,00 1,00 Is 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang 1.00 Is 35,000,000.00 35.000.000,00 0,00 ls 35.000.000,00 (35.000.000,00 (100,000

genset *** - Laundry karpet 1.00 Is 25,000,000.00 25.000.000,00 1,00 Is 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 4





1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 369.200.000,00 369.200.000,00

Triwulan I Rp. 50.750.000,00 Padang, 09 Mei 20Hi


Triwulan III Rp. 165.625.000,00 7 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH~


~~ Jumlah Rp. 369.200.000,00

\tZAENUDDIN, SE.MM


I SUMATERA BARAT I

w l!:UHI:~

-

OOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN SA TUAN KERJA PERANGKA T OAERAH



TAHUN ANGGARAN 2016

t NO.DPA-SKPD 11.201 1.20.04.02.26 I 5.2.2 I Urusan Pemerintahan 1.20 Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi 1.20.04. Sekmtariat DPRD

Program 1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan 1.20.04.02.26 P.emeliharaan Rutin / Berkata Meubeleur


Jumlah Anggaran Rp36,750,000

Terbilang tiga puluh enam juta tujuh ratus tima puluh ribu rupiah.



NIP 19590601 198501 1 001


Halaman: 1







Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.26. - Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian rekening belanja

Pergeseran APBD


lndikator Tolok Ukur Kineria Taraet Kinerja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Sebelum Pergeseran Selelah perubahan

capaian Program meningkatkan kelancaran tugas aparatur meningkatkan kelancaran tugas aparatur 100% 100%


Keluaran terlaksananya pemeliharaan Rutin Mabeleur terlaksananya pemeliharaan Rutin Mabeleur Pemeliharaan mebeleur Kantor DPRD Provinsi Sumatera Pemeliharaan mebeleur Kantor DPRD Provinsi Sumatera

Barat Barat

Hasil terwujudnya pemeliharaan Mabeleur untuk menunjang terwujudnya pemeliharaan Mabeleur untuk 1 tahun 1 tahun

kelancaran tuqas menuniana kelancaran tuaas



Sebelum Pergeseran Selelah Pergeseran Bertambah/

berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp D/a

Volume Saluan Harga satuan Volume Saluan Harga saluan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 0.00 36.750.000,00 0,00 0,00 36. 750.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA o.oo 0.00 36. 750.000,00 0,00 0,00 36. 750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 36.750.000,00 0,00 0,00 36. 750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 0,00 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 0,000

- Belanja Peme/iharaan Mebeleur 0.00 0.00 0,00 - 0,00 36.750.000,00 36.750.000,00 0,000

- Biaya Perba1kan Meja 0.00 0.00 1,00 Is 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,000

- Perbaikan Kunci dan Kaea Meja 0.00 0.00 1,00 Is 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

- Perbaikan Brankas 0.00 0.00 1,00 Is 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,000

Halaman: 2





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.18.0002. - Perbaikan RIiing Kabinet dan Lemari Besi 0.00 0.00 10,00 bh 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,000

- Cuci Kursi Kantor 0.00 0.00 90,00 bh 75.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,000

5.2.2.18.0005. Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 36.750.000,00 0,00 0,00 (36. 750.000,00 (100,000

Belanja Pemeliharaan Mebeleur *** 0.00 - 0.00 36.750. 000,00 0,00 - 0,00 (36. 750.000,00 (100,000

- Biaya Perbaikan Meja 1.00 Is 15,_000,000.00 15.000.000,00 0,00 Is 15.000.000,00 (15.000.000,00 (100,000

- Perbaikan Kunci dan kaca meja 1.00 Is 9,000,000.00 9.000.000,00 0,00 Is 9.000.000,00 (9.000.000,00 (100,000

- Perbaikan brankas 1.00 Is 1,000,000.00 1.000.000,00 0,00 Is 1.000.000,00 (1.000.000,00' (100,000

- Perbaikan Fi/ling Kabinet dan Lemari Besi 10.00 bh 500,000.00 5.000.000,00 0,00 bh 500.000,00 (5.000.000,00' (100,000

- Cud kursi kantor 90.00 bh 75,000.00 6.750.lJOO,OO 0,00 bh 75.000,00 (6.750.000,00 (100,000

Jumlah 36.750.000,00 36.750.000,00

Triwulan I Rp. Padang, 09 Mei 201'6


Triwulan III Rp. 18.375.000,00 YPEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH(q

Triwulan IV Rp.

~.; Jumlah Rp. 36. 750.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

\ SUMATERA BARAT'

w ~


11.201




1.20.04.02.27




5.2.2

1.20.04.02.27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Padang

Rp55,500,000

lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah.


195906011985011 001

Kepala Bagian Umum

Halaman: 1


NOMOR DPA SKPD DPPA-SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.04.02.27.S.2. 2.2.1





Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.27. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi


L.atar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian aliran kas

Pergeseran APBD




Capaian Program meningkatnya kelancaraan pelaksanaan tugas aparatur meningkatnya kelancaraan pelaksanaan tugas aparatur 100% 100%


Keluaran terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan komputer, laptop dan printer Pemeliharaan komputer, laptop dan printer

iarinaan komouter komputer dan jaringan komputer

Hasil terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala 100% 100% iarinqan komputer komouter dan iarinqan komputer





lumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp O/o Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 s 6 = (3 x S) 7 8 g 10=7x9 11=10-6 12



5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 0.00 0.00 55.500.000,00 0,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 55.500.000,00 0,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,000

Belanja pemeliharaan komputer dan jaringan 0.00 - 0.00 55.500.000,00 0,00 - 0,00 55.500.000,00 0,00 0,000 komputerisasi

- Komputer PC 33.00 kali 600,000.00 19.800. 000,00 33,00 kali 600.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000

-Laptop 35.00 kali 650,000.00 22.750. 000,00 35,00 kali 650.000,00 22. 750.000,00 0,00 0,000

- Printer 20.00 kali 400,000.00 8. 000. 000,00 20,00 kali 400.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.18. 0002. - Jaringan dan perlengkapan komputer 1.00 Is 4,950,000.00 4.950. 000,00 1,00 Is 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

Jumlah 55.500.000,00 55.500.000,00



T riwulan III Rp. 15.000.000,00 rPEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ~ Triwulan IV Rp. 12.500.000,00 ~~..; Jumlah Rp. 55.500.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

i<egiatan

Lol<asi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

SUMATERA BARAT /

w ~


1Iill



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.02.29




1.20.04.02.29 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Padang

Rp247 ,692,000

dua ratus ernpat pu1uh tujuh juta enam ratus sembi1an puluh dua ribu rupiah.


19590601 198501 1 001

Kepala Bagian Umum

5.2.2

Halaman: 1







Kegiatan : 1.20.1.20.04.02.29. - Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD



Pergeseran APBD




capaian Program meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 100% 100%


Keluaran tertata pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Barang tertata pengelolaan, pengawasan dan Pembayaran hooorarium pejabat pengadaan, pengelola Pembayaran honorarium pejabat pengadaan, pengelola

SKPD pengendalian Barang SKPD asset untuk 12 bulan biaya cetak dan penggandaan laporan asset untuk 12 bulan biaya cetak dan penggandaan asset laooran asset

Hasil terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan 100% 100%

barana SKPD oenaendalian barana SKPD




berkurang Kode Rekening Uraian Rindan Perhitungan

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp D/o Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG o.oo 0.00 247.692.000,00 0,00 0,00 247.692.000,00 0,00 0,000




- Pembuatan Bingkai Kartu Kir Ruangan 50.00 lbr 60,000.00 3.000. 000,00 50,00 lbr 60.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 0.00 7.675.000,00 0,00 0,00 7.675.000,00 0,00 0,000

- Cetak Kartu Kir Ruangan 1.00 Is 1,000,000.00 1. 000. 000,00 1,00 Is 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 06. 0001. - Cetak Stiker Logo BMD : 89 unit x 1 89.00 unit 7~000.00 6.675.000,00 89,00 unit 75.000,00 6.675.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan 0.00 0.00 5.425.000,00 0,00 0,00 5.425.000,00 0,00 0,000

- Photo Copy Laporan Asset 14,500.oo_. lbr 250.00 3.625.000,00 14.500,00 lbr 250,00 3.625.000,00 0,00 0,000

- Ji/id Laporan Asset 30.00 exol 60,000.00 1.800. 000,00 30,00 expl 60.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam 0.00 - 0.00 104.320.000,00 0,00 - 0,00 104.320.000,00 0,00 0,000

Rangka Konsultasi dan Koordinasi barang milk

cf.aerah/asset ke Kabupaten/Kota

- Uang Harian Eselon III/IV: 2 org x 2 hari x 29 116.00 oh 360,000.00 41.760.000,00 116,00 oh 360.000,00 41.760.000,00 0,00 0,000

kali

- Uang Penginapan : 2 org x 1 ma/am x 29 kali 58.00 oh 400,000.00 23.200.000,00 58,00 oh 400.000,00 23.200.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Staf Got. III, II, I dan PTT: 2 org 96.00 oh 260,000.00 24.960. 000,00 96,00 oh 260.000,00 24.960.000,00 0,00 0,000

x 2 hari x 24 kali

- Uang Penginapan: 2 org x 1 ma/am x 24 kali 48.00 oh 300,000.00 14.400. 000,00 48,00 oh 300.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000

- Perjalanan Dinas da/am rangka menyampaikan 0.00 - 0.00 27. 600. 000,00 0,00 - 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000

dan mengkoordinasikan surat ke Kab. Kepulauan

Mentawai *** - Uang Harian Eselon III/IV: 2 org x 4 hari x 3 24.00 oh 750,000.00 18. 000. 000, 00 24,00 oh 750.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan 2 org x 3 mlm x 3 18.00 oh 400,000.00 7.200.000,00 18,00 oh 400.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

- Transportasi ( tiket kapal) 2 org x 3 6.00 oh 400,000.00 2. 400.000,00 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam 0.00 - 0.00 38.592. 000,00 0,00 - 0,00 38.592.000,00 0,00 0,000

Rangka Konsultasi dan Koordinasi barang milik

daerah/asset ke Luar Provinsi

- Uang Harian Eselon III/IV: 2 org x J hari x 3 18.00 oh 530,000.00 9.540.000,00 18,00 oh 530.000,00 9.540.000,00 0,00 0,000

- Biaya Penginapan Eselon III/ Go/. IV: 2 org x 2 12.00 oh 650,000.00 7.800. 000,00 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

mlmx3

- Transportasi 2 x 3 6.00 ok 2,952,000.00 17. 712. 000,00 6,00 ok 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0002. - Uang Taksi 2 x 3 6.00 ok 590,000.00 3.540. 000,00 6,00 ok 590.000,00 3.540.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26. Honorarium PNS 0.00 0.00 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0005. Honorarium Pengelola Asset Oaerah 0.00 0.00 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

Honorarium Pengelola Asset 0.00 - 0.00 17. 400. 000,00 0,00 - 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000

- Honor Pengurus Barang 1 x 12 12.00 bin 500,000,00 6.000. 000,00 12,00 bin 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Honor Penyimpan Barang 1 x 12 12.00 bin 450,000.00 5. 400. 000,00 12,00 bin 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000

- Honor Operator Asset 1 org x 12 bu/an 12.00 ob 500,000.00 6.000. 000,00 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27. Honorarium Non PNS 0.00 0.00 43.680.000,00 0,00 0,00 43.680.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27.0002. Honorarium Pegawai HonorerjTldak Tetap 0.00 0.00 43.680.000,00 0,00 0,00 43.680.000,00 0,00 0,000

Honorarium Non PNS (SL TA/D III) 0.00 - 0.00 43.680.000,00 0,00 - 0,00 43.680.000,00 0,00 0,000

- Masa Kerja 8-10 tahun : 2 orang x 13 bin 26.00 ob 1,680,000,00 43.680.000,00 26,00 ob 1.680.000,00 43.680.000,00 0,00 0,000

Halaman: 4



Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp}

Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp} Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 247.692.000,00 247.692.000,00

Triwulan I Rp. 72.430.000,00 Padan9,09Mei2016

Triwulan II Rp. 83. 785.000,00 Mengesahkan,

Triwulan III Rp. 49.447.000,00 !PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH\t{ Triwulan N Rp. 42.030.000,00 _e@. Rs Jumlah Rp. 247 .692.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM Pembina Utam Muda NIP.19621025198503 1 002

NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w ~

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN SATUANKERJAPERANGKATDAERAH

ITill


SEKRETRIAT DPRD PROVINS! SUMA TERA BARA T


1.20.04.06.01



I s.2.2 I

1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Padang

Rp87,968,000

delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah.

Kadri, S.Sos

19620719 198503 1 003

Kepala Bagian Keuangan

Halaman: 1






Program : 1.20.1.20.04.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.20.1.20.04.06.01. - Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Pergeseran APBD




capaian Program meningkatkaan jasa pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkaan jasa pelayanan dalam pengelolaan dan 100% 100%

penatausahaan Keuanoan


Keluaran tersedianya laporan keuangan SKPD tersedianya laporan keuangan SKPD 3 dokumen laporan 3 dokumen laporan

Hasil terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan terlaksananya sistem pelaporan capaian 1 tahun 1 tahun

kineria keuanoan




berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan lumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp D/o


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 87 .968.000,00 0,00 0,00 87.968.000,00 0,00 0,000


5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 47.669.000,00 0,00 0,00 47.669.000,00 0,00 0,000

- Tinta HP Laserjet 1102/85A 20.00 ktk 1,049,000.00 20.980. 000,00 20,00 ktk 1.049.000,00 20.980.000,00 0,00 0,000

- Kertas Foto Copy F4 70 gram 80.00 rim 42,500.00 3. 400. 000,00 80,00 rim 42.500,00 3.400.000,00 0,00 0,000

- Kertas Foto Copy A4 70 gram 80.00 rim 41,000.00 3.280. 000,00 80,00 rim 41.000,00 3.280.000,00 0,00 0,000

- Pita Printer Epson 2180 10.00 bh 196,900.00 1.969.000,00 10,00 bh 196.900,00 1.969.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5. 2.2.01.0001. - Toner Foto Copy Gestetner 20.00 kla 902,000.00 18. 040. 000,00 20,00 klg 902.000,00 18.040.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan o.oo 0.00 40.299.000,00 0,00 0,00 40.299.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 o.oo 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000

- Belanja cetak rover wama 90.00 bh 15,000.00 1.350.000,00 90,00 bh 15.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000


- Foto copy laporan bulanan, triwulan, semester 141,396.00 lbr 250.00 35.349.000,00 141.396,00 lbr 250,00 35.349.000,00 0,00 0,000 dantahunan

- Penjilidan laporan triwulan I, II, III dan N 80.00 bh 45,000.00 3.600.000,00 80,00 bh 45.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

Jumlah 87.968.000,00 87.968.000,00



Triwulan III Rp. 10.237.250,00 /PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ~ Triwulan IV Rp. 9.737.250,00

~ Jumlah Rp. 87.968.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

l SUMATERA BARAT'

w ~


Im]



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.06.05


1.20.04. Sekretariat OPRD

I 5.2.2 I

1.20.04.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.04.06.05 Penatausahaan Keuangan SKPD

Padang

Rp260,536,813

dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah.

Kadri, S.Sos

19620719198503 1 003

Kepala Bagian Keuangan

Halaman: 1






Program : 1.20.1.20.04.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 1.20.1.20.04.06.05. - Penatausahaan Keuangan SKPD


Latar belakang pergeseran/dianggarkan : Penyesuaian aliran kas dan kebutuhan efektifitas anggaran belanja dalam 1 ( satu) tahun

Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Taroet Kineria

5ebelum Pergeseran 5etelah Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan

Capaian Program Meningkatkan jasa pelayanan dalam pengelolaan dan Meningkatkan jasa pelayanan dalam pengelolaan dan p, 100% 100%

oenatausahaan Keuanaan dalam oencaoaian kineria SKPD

Masukan tersedianya dana pendukung tersedianya dana pendukung Rp.260.536.813,- Rp.260.536.813,-

Keluaran Terlaksananya penatausahaan Keuangan SKPD yang baik Terlaksananya penatausahaan Keuangan 1 Tahun 1 Tahun

SKPD vann baik

Hasil terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan terwujudnya peningkatan pengembangan 1 tahun 1 tahun

capaian kinerja dari keuangan sistem pelaporan capaian kinerja dari

keuanaan

Kelampok Sasaran Kegiatan :


5ebelum Pergeseran setelah Pergeseran Bertambah/

berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan lumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp O/o


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 o.oo 260.536.813,00 0,00 0,00 260.536.813,00 0,00 0,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 0.00 53.296.813,00 0,00 0,00 54.196.813,00 900.000,00 1,689

5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 45. 731.213,00 0,00 0,00 46.631.213,00 900.000,00 1,968

- Kertas HVS F4 10.00 rim 42,500.00 425.000,00 10,00 rim 42.500,00 425.000,00 0,00 0,000

- Kertas foto copy A4 10.00 rim 41,000.00 410.000,00 10,00 rim 41.000,00 410.000,00 0,00 0,000

- Tinta foto copy MP 1800 L2 Gestetner 10.00 tube 700,000.00 7.000. 000,00 10,00 tube 700.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2 ---


berkurang




1 2 3 4 s 6 = (3x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 01. 0001. - Tinta laserjet HP laserjet /BSA 8.00 ktk .1,049,000.00 . 8.392.000,00 8,00 ktk 1.049.000,00 8.392.000,00 0,00 0,000

- Tinta office jet K 7100 5.00 ktk 650,000,00 3.250. 000,00 4,00 ktk 650.000,00 2.600.000,00 (650.000,00 (20,000

- catridge printer HP K 7100/96 5.00 bh 333,300.00 . 1. 666.500,00 4,00 bh 333.300,00 1.333.200,00 (333.300,00 (20,000

- Catridge Printer HP K 7100/97 5.00 bh 368,500.00 . 1.842.500,00 4,00 bh 368.500,00 1.474.000,00

- Tip ex 2.00 lsn 59,500.00 . 119.000,00 2,00 lsn 59.500,00 119.000,00 o,ooj 0,000

-co 20.00 bh 9,200.00 . 184.000,00 16,00 bh 9.200,00 147.200,00 (36.800,00

- Pita Printer Epson 2180 5.00 bh 196,900,00 984.500,00 4,00 bh 196.900,00 787.600,00 (196.900,00

- Ordener folio 392.00 bh 40,000.00 . 15.680.000,00 396,00 bh 40.000,00 15.840.000,00 160.000,00 1,020

- catridge printer canon IP 2770/810 5.00 ktk 255,000,00 1.275. 000,00 5,00 ktk 255.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000

- Catridge Printer Canon IP 2770/811 5.00 ktk 325,000,00 1.625.000,00 5,00 ktk 325.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000

- Roi besi 30 cm 10.00 bh 8,050.00 80.500,00 10,00 bh 8.050,00 80.500,00 0,00 0,000

- Banta! Stempel No.2 10.00 bh 15,000.00 150.000,00 10,00 bh 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000

- Map sne/hechter transparan 25.00 bh 14,000,00 350.000,00 25,00 bh 14.000,00 350.000,00 0,00 0,000

- Map plastic sne!heeter 20.00 bh 7,000,00 140.000,00 20,00 bh 7.000,00 140.000,00 0,00 0,000

- Anak Pisau Cutter 10.00 ktk 5,700,00 57.000,00 11,00 ktk 5.700,00 62.700,00 5.700,00 10,000

- Binder Clip No.286 25.00 bh 22,000.00 550.000,00 25,00 bh 22.000,00 550.000,00 0,00 0,000

- Isi Heeter ukr.1217 50.00 ktk 16,000.00 800.000,00 50,00 ktk 16.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Isi Heeter 1215 50.00 ktk 15,000.00 . 750.000,00 50,00 ktk 15.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Tinta IP 2770/810 0.00 0.00 4,00 bh 255.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 0,000

- Tinta IP 2770/811 0.00 0.00 4,00 bh 325.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,000

- Pembulatan 1.00 Is 213.00 213,00 1,00 Is 13,00 13,00 (200,00 (93,897

5.2.2.01.0012. I Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis 0.00 0.00 7.565.600,00 0,00 0,00 7.565.600,00 0,00 0,000

- Kalkulator 5.00 bh 290,000.00 1.450. 000,00 5,00 bh 290.000,00 1.450.000,00 0,00 0,000

- Pisau Cutter 2500 10.00 bh 19,000.00 190.000,00 10,00 bh 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3 ---


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.0012 - Hardisk Ekstemal 6.00 bh 824,850.00 . 4.949.100,00 6,00 bh 824.850,00 4.949.100,00 0,00 0,000

- Gunting Kertas 5.00 bh 20,800.00 104.000,00 5,00 bh 20.800,00 104.000,00 0,00 0,000

-Lem Glukul 5.00 btl . 15,500.00 77.500,00 5,00 btl 15.500,00 77.500,00 0,00 0,000

- Stepler ukr. 10 10.00 bh 1~500.00 195.000,00 10,00 bh 19.500,00 195.000,00 0,00 0,000

- Stepler ukr. HD. 50 10.00 bh 60,000,00 600.000,00 10,00 bh 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26. 1 Honorarium PNS 0.00 0.00 185.400.000,00 0,00 0,00 184.500.000,00 (900.000,00 (0,485

5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0.00 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,000

- Honorarium pejabat pengadaan barang : 1 org 12.00 ob 400,000.00 4.800.000,00 12,00 ob 400.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000

x12bln

- Honorarium pejabat penerima hasil pekeljaan : 12.00 ob 250,000.001 3. ooo. ooo,ool 12,00 I ob I 250.000,00 I 3.000.000,00 I o,ool 0,000

1 org x 12 bin x Rp. 250. 000, -

5.2.2.26.0004. I Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 0.00 0.00 119.400.000,00 0,00 0,00 118.500.000,00 {900.000,00 (0,754

- Honorarium Pengelola Keuangan 0.00 0.00 107. 400. 000,00 0,00 0,00 106.500.000,00 (900.000,00 (0,838

- PA (50 miliar s/d 100 miliar):1 org x 12 bin 12.00 ob 1,400,000.00 16.800.000,00 12,00 ob 1.400.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000

- KPA (10 miliar s/d 50 miliar): 2 org x 12 bin 24.00 ob 850,000.00 20.400.000,00 24,00 ob 850.000,00 20.400.000,00 0,00 0,000

- KPA (2,5 miliar s/d 5 miliar): 2 x 12 bin 24.00 ob 650,000.00 15. 600.000,00 0,00 ob 650.000,00 (15.600.000,00 (100,000

- KPA (5 miliar s/d 10 miliar): 1 x 12 bin 0.00 0,00 12,00 ob 750.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,000

- KPA (250 juta s/d 500 juta) : 1 org x 12 bin 0.00 0.00 12,00 ob 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

- PPTK ( 10 milar s/d 50 miliar): 2 org x 12 bin 24.00 ob 800,000.00 19.200. 000,00 24,00 ob 800.000,00 19.200.000,00 0,00 0,000

- PPTK (2,5 miliar s/d 5 miliar): 2 org x 12 bin 24.00 ob 600,000.00 14. 400.000,00 0,00 ob 600.000,00 {14.400.000,00 (100,000

- PPTK (5 m,liar s/d 10 miliar): 1 org x 12 bin 0.00 0.00 12,00 ob 700.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,000

- PPTK (250 juta s/d 500 juta): 1 org x 12 bin 0.00 0.00 12,00 ob 475.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,000

- PPK (50 miliar s/d 100 miliar): 1 org x 12 bin 12.00 ob 950,000.00 11. 400. 000,00 12,00 ob 950.000,00 11.400.000,00 0,00 0,000

- Bendaharawan Pengeluaran (50 miliar s/d 100 12.00 ob 800,000.00 9. 600. 000,00 12,00 ob 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

miliar): 1 org x 12 bin

- Honorarium Pembantu Bendahara 0.00 o.ool 12. ooo. ooo,ool o,oo I I o,oo I 12.000.000,00 I o,ool 0,000

Halaman: 4


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.26. 0004. - Kasir/ Penyimpan Uang 1 org x 12 bin 12.00 ob 250,000,00 3.000. 000, 00 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Pembuat Dokumen : 1 org x 12 bin 12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Pencatat Pembukuan : 1 org x 12 bin 12.00 ob 250,000,00 3. 000. 000,00 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penyiapan Gaji 1 org x 12 bin 12.00 ob 250,000,00 3.000. 000,00 12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0008. Honorarium Pengelola SIPKD 0.00 0.00 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,000

- Honorarium operator SIPKD : 7 org x 12 bin 84.00 ob 500,000.00 42. 000. 000,00 84,00 ob 500.000,00 42.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0027. Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran 0.00 0.00 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,000

Kinerja SKPD

- Honorarium petugas pemeriksa hasil 36.00 ob 450,000.00 16.200.000,00 36,00 ob 450.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000

pengukuran kinerja (PPHK}: 3 org x Rp. 450.000 x

12bln


5.2.2.27.0002. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0.00 0.00 21.840.000,00 0,00 0,00 21.840.000,00 0,00 0,000

-Honorarium Pegawai Honorer Pemerintah 13.00 ob 1,680,000.00 21.840.000,00 13,00 ob 1.680.000,00 21.840.000,00 0,00 0,000

Daerah SL TA /DIII masa kerja 8-1 O tahun : 1 org x

13bln

Halaman: 5




Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp Ofo

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 260.536.813,00 260.536.813,00



Triwulan III Rp. 51.390.000,00 l PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAHtA

Triwulan IV Rp. 50.490.000,00 ~ Jumlah Rp. 260.536.813,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang

Kuasa P~mgguna Anggaran

Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

)TIQ]



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15.01



I s.2.2 I

1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Perda

Padang

Rp13,880,252,000

tiga be1as milyar delapan ratus detapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah.

Delvi, S.Sos, MM

196611181993031 013

Kepala Bagian Persidangan

Halaman: 1


NOMOR DPA SKPD DPPA- SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20.1.20.04.15.01.5.2. 2.2.1




Program : 1.20.1.20.04.15. - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan : 1.20.1.20.04.15.01. - Pembahasan Rancangan Perda

Lokasi Kegiatan : Prov. Sumatera Barat dan Prov. Luar Sumbar


Pergeseran APBD




capaian Program meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan meningkatkan kualitas pemahaman Anggota Dewan 100% 100%

Masukan tersedianya dana pendukung tersedianya dana pendukung Rp.13.880.252.000,· Rp.13.880.252.000,·

Keluaran terlaksananya pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD terlaksananya pembahasan Ranperda dan 19 Ranperda, 2 KUAPPAS, 5 Pansus dan 1 Prolegda 19 Ranperda, 2 KUAPPAS, 5 Pansus dan 1 Prolegda Keputusan DPRD

Hasil Tersedianya payung hukum / pedoman dalam pelaksanaan Tersedianya payung hukum / pedoman 100% 100% tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas

oemerintahan dan oembanounan daerah




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG o.oo 0.00 13.880.252.000,00 0,00 0,00 13.880.252.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 13.880.252.000,00 0,00 0,00 13.880.252.000,00 0,00 0,000



- Kertas Photocopy F4 30 rim x 20 Perda/Kpts 600.00 rim 42,500.00 25.500.000,00 600,00 rim 42.500,00 25.500.000,00 0,00 0,000 DPRD

- Kertas Photocopy A4 30 rim x 20 Perda/Kpts 600.00 rim 41,000.00 24. 600. 000,00 600,00 rim 41.000,00 24.600.000,00 0,00 0,000 DPRD

- 77nta Printer Toner Laser 12 A 12.00 bh 900,000.00 10.800.000,00 12,00 bh 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2 ---


berkurang




1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 01. 0001. I - Tinta Printer Toner Laser 85 A 12.00 bh . 1,049,000.00 12.588. 000,00 12,00 bh 1.049.000,00 12.588.000,00 0,00 0,000

- Map Snelhelter Plastik 50.00 lsn _78,000.00 3.900. 000,00 50,00 lsn 78.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

- Ordiner Yashinca RRC 100 60.00 bh 23,000.00 1.380. 000,00 60,00 bh 23.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000

-Map Dewan 945.00 bh 6,000.00 5.670. 000,00 945,00 bh 6.000,00 5.670.000,00 0,00 0,000

- Map Sekretariat 945.00 bh 6,000,00 5.670.000,00 945,00 bh 6.000,00 5.670.000,00 0,00 0,000

- Pena Baliner 50.00 ktk 185,000.00 9.250. 000,00 50,00 ktk 185.000,00 9.250.000,00 0,00 0,000

- Buku Tulis Kuarto 20.00 bh . 28,000.00 560.000,00 20,00 bh 28.000,00 560.000,00 0,00 0,000

-Box File 60.00 bh 25,000.00 1.500. 000,00 60,00 bh 25.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- TipeEx 20.00 bh 13,000.00 260.000,00 20,00 bh 13.000,00 260.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0003. I Belanja alat listrik dan elektronik 0.00 0.00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,000

- Batteray Ukuran Sedang 38.00 lusin 60,000.00 2.280. 000,00 38,00 lusin 60.000,00 2.280.000,00 0,00 0,000

- Batteray Ukuran Kecl'l 70.00 lusin 36,000.00 2.520.000,00 70,00 lusin 36.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0006. I Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan 0.00 0.00 66.055.000,00 0,00 0,00 66.055.000,00 0,00 0,000


- BBM (Premium) 1.00 Is .. 66,055,000.00 66.055.000,00 1,00 Is 66.055.000,00 66.055.000,00 0,00 0,000


-Flash Disc 24.00 bh 178,000.00 4.272.000,00 24,00 bh 178.000,00 4.272.000,00 0,00 0,000

- Kartu Memori 13.00 bh 270,000.00 3.510. 000,00 13,00 bh 270.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. 1 Belanja Cetak dan Penggandaan o.oo 0.00 43.125.000,00 0,00 0,00 43.125.000,00 0,00 0,000


- Biaya Penggandaan 105,000.00 lbr 250.00 26.250. 000,00 105.000,00 lbr 250,00 26.250.000,00 0,00 0,000

- Biaya Penjilidan 750.00 eksemola 22,500,00 16.875.000,00 750,00 eksemplar 22.500,00 16.875.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11. 1 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 0.00 0.00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja snack 7,000.00 bh 15,000.00 105.000. 000,00 7.000,00 bh 15.000,00 105.000.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang


Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp}

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp} Rp O/o

1 2 3 4 5 6 = (3x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.0004. - Belanja makan 7,800.00. ora 25,000.00 195. 000. 000,00 7.800,00 org 25.000,00 195.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 12.546.962.000,00 0,00 0,00 12.546.962.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 . 0.00 1.240.500.000,00 0,00 0,00 1.240.500.000,00 0,00 0,000

Tim Pansus/Banggar Pembahasan 0.00 0.00 82.800. 000,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00 0,000

Ranperda/Keputusan DPRD - Anggota DPRD (Banggar)

- Uang Harian : 23 org x 2 keg x 2 hr 92.00 oh 360,000.00 33.120.000,00 92,00 oh 360.000,00 33.120.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 23 org x 2 keg x 2 hr 92.00 oh 190,000,00 17.480.000,00 92,00 oh 190.000,00 17.480.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 23 org x 2 keg x 1 mlm 46.00 oh 700,000.00 . 32.200.000,00 46,00 oh 700.000,00 32.200.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD (Komisi-komisi) 0.00 o,oo 838.500.000,00 0,00 0,00 838.500.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 13 org x 15 keg x 4 hr 780.00 oh 360,000,00 280.800.000,00 780,00 oh 360.000,00 280.800.000,00 0,00 0,000

- Uang representative : 13 org x 15 keg x 4 hr 780.00 oh 190,000.00 . 148.200.000,00 780,00 oh 190.000,00 148.200.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan: 13 org x 15 keg x 3 mlm 585.00 oh 700,000.00 409.500.000,00 585,00 oh 700.000,00 409.500.000,00 0,00 0,000

- Tenaga Ahli 0.00 0,00 84.000. 000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 5 org x 15 keg x 2 hr 150.00 oh 360,000,00 54. 000. 000,00 150,00 oh 360.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 5 org x 15 keg x 1 mlm 75.00 oh 400,000,00 30.000.000,00 75,00 oh 400.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 111. 000. 000,00 0,00 0,00 111.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Ese/on II: 1 org x 15 keg x 2 hr 30.00 oh 360,000.00 10.800. 000,00 30,00 oh 360.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Uang representative : 1 org x 15 keg 2 hr 30.00 oh 130,000.00 3. 900.000,00 30,00 oh 130.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 1 org x 15 keg x 1 mlm 15.00 oh 600,000.00 9.000.000,00 15,00 oh 600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Eselon Ill/IV, staf Go/. IV: 3 org x 90.00 oh 360,000.00 32. 400. 000,00 90,00 oh 360.000,00 32.400.000,00 0,00 0,000

15kegx2hr

- Uang penginapan : 3 org x 15 keg x 1 mlm 45.00 oh 400,000.001 18. 000. 000,00, 45,00 I oh

I 400.000,001 18.000.000,00 I 0,001 0,000

- Uang harian Go/. III, II, I dan PTT: 3 org x 15 90.00 oh 260,000.00 23. 400. 000,00 90,00 oh 260.000,00 23.400.000,00 0,00 0,000

kegx2hr

- Uang penginapan : 3 org x 15 keg x 1 mlm 45.00 oh 100,000.001 11.500.000,ool 45,oo I oh I 300.000,00 I 13.500.000,00 I o,ool 0,000

Halaman: 4


berkurang Kode Rekening I Uraian Rincian Perhitungan



1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0001. I - Koordinasi da/am rangka penyusunan o.ool I o.ool 124.200.000,00 0,00 0,00 124.200.000,00 0,00 0,000

pembahasan ranperda d_engan kab/kota

- Uang harian Eselon II: 1 org x 10 keg x 2 hr 20.00 oh . 360,000.00 7.200.000,00 20,00 oh 360.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000

- Uang representative : 1 org x 10 keg x 2 hr 20.00 oh 130,000.00 2. 600.000,00 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 1 org x 1 O keg x 1 mlm 10.00 oh 400,000.00 4.000.000,00 10,00 oh 400.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Eselon Ill/IV, Staf Go/. IV: 4 org x 80.00 oh 360,000.00 28.800.000,00 80,00 oh 360.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

10kegx2hr

- Uang penginapan : 4 org x 10 keg x 1 mlm 40.00 oh 400,000.001 16.000. 000,001 40,00 I oh

I 400.000,001 16.000.000,00 I 0,001 0,000

- Uang harian Go/. III, II, I dan PTT: 8 org x 10 160.00 oh 41. 600. 000,00 160,00 oh 260.000,00 41.600.000,00 0,00 0,000 260,000.00 kegx 2 hr

- Uang penginapan : 8 org x 1 O keg x 1 mlm 80.00 oh 300,000.00 24.000. 000,00 80,00 oh 300.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0002. I Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 11.306.462.000,00 0,00 0,00 11.306.462.000,00 0,00 0,000

- Studi banding komisi/pansus dalam rangka 0.00 0.00 1.312.948.000,00 0,00 0,00 1.312. 948.000,00 0,00 0,000

pembahasan ranperda/keputusan DPRD Bali (7)

- Uang harian Anggota DPRD : 13 org x 6 hr x 7 546.00 oh 480,000.001 262.080.000,001 546,oo I oh I 480.000,00 I 262.080.000,00 I o,ool 0,000

keg (Bali)

- Uang representative : 13 org x 6 hr x 7 keg 546.00 oh 130,000.00 70.980. 000,00 546,00 oh 130.000,00 70.980.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 org x 7 keg (Pdg-Bali /PP} 91.00 ok 4,888,000.00 444.808. 000,00 91,00 ok 4.888.000,00 444.808.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 182.00 ok 125,000.00 22.750. 000,00 182,00 ok 125.000,00 22. 750.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Bali PP) 182.00 ok 100,000.00 18.200.000,00 182,00 ok 100.000,00 18.200.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 13 org x 3 mlm x 7 keg 273.00 oh 1,810,000.00 494.130.000,00 273,00 oh 1.810.000,00 494.130.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 229.530. 000,00 0,00 0,00 229.530.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Ese/on IV/Go/. III: 3 org x 6 hr x 7 126.00 oh 480,000.00 60.480. 000,00 126,00 oh 480.000,00 60.480.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi: 3 org x 7 keg 21.00 ok 4,888,000.00 102.648.000,00 21,00 ok 4.888.000,00 102.648.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP} : 3 org x 7 keg 42.00 ok 125,000.00 5.250. 000,00 42,00 ok 125.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Bali PP} : 3 org x 7 keg 42.00 ok 100,000.00 4.200. 000,00 42,00 ok 100.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000

Halaman: 5




Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp) I Rp I D/o

1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. -Penginapan Ess. lV/Gol. III: 3 org x 3 mlm x 7 63.00 ok 904,000.00 56.952.000,00 63,00 ok 904.000,00 56.952.000,00 0,00 0,000 keg.

- Jakarta (5) 0.00 o.ool 682.630.000,ool o,oo I I 0,001 682.630.000,00 I 0,001 0,000 ~ Anggota DPRD

- Uang harian : 13 org x 6 hr x 5 keg (]kt) 390.00 oh 530,000.00 206. 700. 000,00 390,00 oh 530.000,00 206. 700.000,00 0,00 0,000

- Uang representative : 13 org x 6 hr x 5 keg 390.00 oh 130,()(JO,OO 50.700. 000,00 390,00 oh 130.000,00 50. 700.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 org x 5 keg (Pdg-Jkt PP) 65.00 ok 2,952,000.00 191.880. 000,00 65,00 ok 2.952.000,00 191.880.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 130.00 ok 125,000.00 16.250.000,00 130,00 ok 125.000,00 16.250.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) 130.00 ok 170,000.00 22.100.000,00 130,00 ok 170.000,00 22.100.000,00 0,00 0,000


- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 128.280.000,00 0,00 0,00 128.280.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 3 org x 6 hr x 5 keg 90.00 oh 530,000.00 47.700.000,00 90,00 oh 530.000,00 47.700.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 org x 5 keg 15.00 ok . 2,952,000.00 44.280. 000,00 15,00 ok 2.952.000,00 44.280.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP} : 3 org x 5 keg 30.00 ok 125,000.00 3.750. 000,00 30,00 ok 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! ]kt PP) : 3 org x 5 keg 30.00 ok 170,000.00 5.100. 000,00 30,00 ok 170.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000

- Penginapan : 3 org x 3 mlm x 5 keg 45.00 ok 610,000.00 27.450.000,00 45,00 ok 610.000,00 27.450.000,00 0,00 0,000

- Konsu/tasi ke departemen terkait (pansus 0.00 0.00 1.193.660.000,00 0,00 0,00 1.193.660.000,00 0,00 0,000 ranperda/keputusan DPRD)

- Anggota DPRD

- Uang harian : 13 org x 4 hr x 10 keg (1kt) 520.00 oh 530,000.00 275.600.000,00 520,00 oh 530.000,00 275.600.000,00 0,00 0,000

- Uang representative: 13 org x 4 hr x 10 keg 520.00 oh 130,000.00 67.600. 000,00 520,00 oh 130.000,00 67 .600.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) 130.00 ok . 2,952,000.00 383.760. 000,00 130,00 ok 2.952.000,00 383.760.000,00 0,00 0,000



- Uang penginapan: 13 org x 3 hr x 10 keg 390.00 oh 1,000,000.00 390.000.000,00 390,00 oh 1.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,000




Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang representative Pejabat Ess. II: 4 hr x 10 40.00 oh 130,000.00 5.200.000,00 40,00 oh 130.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi: 4 org x 10 keg 40.00 ok 2,_952,000.00 . 118.080.000,00 40,00 ok 2.952.000,00 118.080.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 80.00 ok 125,000.00 10. 000.000,00 80,00 ok 125.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) 80.00 ok 170,000,00 . 13. 600. 000,00 80,00 ok 170.000,00 13.600.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon II: 1 org x 3 mlm x 10 keg 30.00 ok 1,000,000,00 . 30.000.000,00 30,00 ok 1.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon Ill/Go!. IV: 1 org x 3 mlm x 30.00 ok 650,000.00 19.500.000,00 30,00 ok 650.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000

10keg

- Penginapan Eselon IV/Go/. III: 2 org x 3 mlm x 60.00 ok 610,000.001 36.600.000,ool 60,00 I ok I 610.000,00 I 36.600.000,00 I o,ool 0,000

10keg

- Tenaga Ahli 0.00 0.00 456.720.000,00 0,00 0,00 456. 720.000,00 0,00 0,000

- Uang harian staf ahli: 6 org x 10 keg x 4 hr 240.00 oh 530,000.00 127.200.000,00 240,00 oh 530.000,00 127.200.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 6 org x 10 keg 60.00 ok 2,952,000.00 177.120.000,00 60,00 ok 2.952.000,00 177.120.000,00 0,00 0,000


- Uang taxi (DK! 1kt PP) 120.00 ok 170,000.00 20. 400. 000,00 120,00 ok 170.000,00 20.400.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 6 org x 10 keg x 3 mlm 180.00 ok 650,000.00 117.000. 000,00 180,00 ok 650.000,00 117.000.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi /anjutan ke departemen terkait 0.00 0.00 367.280.000,00 0,00 0,00 367.280.000,00 0,00 0,000

(Pimpinan DPRD dan Pimpinan Panitia Pembahasan

Ranperda)

- Anggota DPRD


- Uang representative : 4 org x 4 hr x 10 keg 160.00 oh 130,000.00 20.800.000,00 160,00 oh 130.000,00 20.800.000,00 0,00 0,000

- Transportasi ((Pdg-Jkt PP): 4 org x 10 keg 40.00 ok 2,952,000.00 118.080.000,00 40,00 ok 2.952.000,00 118.080.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 80.00 ok 125,000.00 10. 000. 000,00 80,00 ok 125.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) 80.00 ok 170,000.00 13. 600.000,00 80,00 ok 170.000,00 13.600.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 4 org x 3 hr x 10 keg 120.00 oh 1,000,000.00 120.000.000,00 120,00 oh 1.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000


Halaman: 7 -Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang harian: 2 org x 4 hr x 10 keg 80.00 oh 530,000.00 42. 400.000,00 80,00 oh 530.000,00 42.400.000,00 0,00 0,000



- Uang taxi (DKI Jkt PP} 40.00 ok 170,000.00 6.800. 000,00 40,00 ok 170.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Ess. IV/Gal. III: 2 org x 3 mlm x 60.00 ok 610,000.00 36.600.000,00 60,00 ok 610.000,00 36.600.000,00 0,00 0,000

lOkeg

- Konsultasi ke departemen terkait (kegiatan 0.00 o.ool 633.558.ooo,ool o,oo I I o,ool 633.558.ooo,oo I o,ooi 0,000

panitia khusus) - Anggota DPRD

- Uang harian : 23 org x 4 hr x 3 keg 276.00 oh 530,000.00 146.280.000,00 276,00 oh 530.000,00 146.280 .000,00 0,00 0,000


- Transportasi (Pdg-Jkt PP) : 23 org x 3 keg 69.00 ok 2,952,000.00 203. 688. 000,00 69,00 ok 2.952.000,00 203.688.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP} 138.00 ok 125,000.00 17.250.000,00 138,00 ok 125.000,00 17.250.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK/ Jkt PP) 138.00 ok 170,000.00 23.460.000,00 138,00 ok 170.000,00 23.460.000,00 0,00 0,000

- Penginapan : 23 org x 3 hr x 3 keg 207.00 oh 1,000,000.00 207.000.000,00 207,00 oh 1.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,000



- Uang representative Pejabat Ess. II: 4 org x 3 12.00 oh 130,000.00 1.560. 000,00 12,00 oh 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) : 3 org x 3 keg 9.00 ok 2,952,000.00 26.568.000,00 9,00 ok 2.952.000,00 26.568.000,00 0,00 0,000


- Uang taxi (DKI Jkt PP) 18.00 ok 170,000.00 3.060.000,00 18,00 ok 170.000,00 3.060.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon II: 1 org x 3 mlm x 3 keg 9.00 ok 1,000,000.00 9.000. 000,00 9,00 ok 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon Ill/Go/. IV: 1 org x 3 mlm x 9.00 ok 650,000.00 5.850.000,00 9,00 ok 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

3keg

- Penginapan Eselon IV/Go/. III: 1 org x 3 mlm x 9.00 ok 610,000.001 5. 490.000,ool 9,oo I ok I 610.000,00 I 5.490.000,00 I o,ool 0,000

3keg

Halaman: 8


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - 5tudi banding kegiatan pansus (Bali 2) 0.00 0.00 663.688.000,00 0,00 0,00 663.688.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang harian : 23 org x 6 hr x 2 keg (Bali) 276.00 oh . 480,000, 00 . 132. 480. 000,00 276,00 oh 480.000,00 132.480.000,00 0,00 0,000


- Transportasi (Pdg-Bali PP) : 23 org x 2 keg 46.00 ok 4,888,000.00 224.848.000,00 46,00 ok 4.888.000,00 224.848.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 92.00 ok 125,000,00 11.500.000,00 92,00 ok 125.000,00 11.500.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Bali PP) 92.00 ok 100, ()()0. 00 92,00 ok 100.000,00 9.200.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 23 org x 3 mlm x 2 keg 138.00 oh 1,810,000.00 249.780.000,00 138,00 oh 1.810.000,00 249. 780.000,00 0,00 0,000

- Sekretanat DPRD 0.00 0.00 65.580.000,00 0,00 0,00 65.580.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Eselon IV/Go/. III: 3 org x 6 hr x 2 36.00 oh 480,000.00 17.280.000,00 36,00 oh 480.000,00 17.280.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi: 3 org x 2 keg 6.00 ok 4,888,000.00 29.328.000,00 6,00 ok 4.888.000,00 29.328.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) : 3 org x 2 keg 12.00 ok 125,000,00 1.500. 000,00 12,00 ok 125.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Bali PP) : 3 org x 2 keg 12.00 ok 100,000.00 1.200.000,00 12,00 ok 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Ess. IV/Go!. III: 3 org x 3 mlm x 2 18.00 ok 904,000.00 16.272.000,00 18,00 ok 904.000,00 16.272.000,00 0,00 0,000

keg

- Studi banding kegiatan pansus - Jakarta {1} 0.00 o.oo/ 241.546.000,00/ o,oo I I o,ool 241.546.000,00 I o,ooi 0,000

- Anggota DPRD


- Uang representative : 23 org x 6 hr x 1 keg 138.00 oh 130,000,00 17.940. 000,00 138,00 oh 130.000,00 17.940.000,00 0,00 0,000

- Transportasi {Pdg-Jkt PP) : 23 org x 1 keg 23.00 ok 2,952,000.00 67.896. 000,00 23,00 ok 2.952.000,00 67.896.000,00 0,00 0,000


- Uang taxi (DK! Jkt PP) 46.00 ok 170,000.00 7.820.000,00 46,00 ok 170.000,00 7.820.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 23 org x 3 mlm x 1 keg 69.00 oh 1,000,000.00 69. 000. 000,00 69,00 oh 1.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,000



- Transportasi: 3 org x 1 keg 3.00 ok 2,952,000.00 8.856. 000,00 3,00 ok 2. 952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

Halaman: 9


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang taxi (Sumbar PP) : 3 org x 1 keg 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) : 3 org x 1 keg 6.00 ok .. 170,000.00 1.020.000,00 6,00 ok 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Penginapan : 3 org x 3 mlm x 1 keg 9.00 ok 610,000,00 5.490.000,00 9,00 ok 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Konsu!tasi akhir pimpinan kegiatan pansus 0.00 0.00 110.184.000,00 0,00 0,00 110.184.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang harian : 4 org x 4 hr x 3 keg (1kt) 48.00 oh . 530,000.00 25.440.000,00 48,00 oh 530.000,00 25.440.000,00 0,00 0,000

- Uang representaave : 4 org x 4 hr x 3 keg 48.00 oh 130,000.00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP): 4 org x 3 keg 12.00 ok _ 2,952,000.00 35.424.000,00 12,00 ok 2.952.000,00 35.424.000,00 0,00 0,000


- Penginapan : 4 org x 3 hr x 3 keg 36.00 oh 1,000,000.00 36. 000.000,00 36,00 oh 1.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP} 24.00 ok 170,000.00 4. 080.000,00 24,00 ok 170.000,00 4.080.000,00 0,00 0,000


- Uang harian : 2 org x 4 hr x 3 keg 24.00 oh .... 530,000.00 12.720.000,00 24,00 oh 530.000,00 12.720.000,00 0,00 0,000



- Uang taxi (DK! 1kt PP} 12.00 ok 170,000.00 2.040. 000,00 12,00 ok 170.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Ess. IV/Go!. III: 2 org x 3 mlm x 3 18.00 ok 610,000.00 10.980.000,00 18,00 ok 610.000,00 10.980.000,00 0,00 0,000

keg

- Konsu/tasi ke departemen terkait (paniaa 0.00 o.ool 211.186.000,ool o,oo I I o,ool 211.186.000,00 I o,ool 0,000

khusus / andak !anjut LHP BPK RI) - Anggota DPRD

- Uang harian : 23 org x 4 hr x 1 keg (1kt) 92.00 oh 530,000.00 48.760. 000,00 92,00 oh 530.000,00 48. 760.000,00 0,00 0,000



- Uang taxi (Sumbar PP) 46.00 ok 125,000.00 5.750. 000,00 46,00 ok 125.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) 46.00 ok 170,000.00 7.820. 000,00 46,00 ok 170.000,00 7.820.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Penginapan : 23 org x 3 hr x 1 keg 69.00 oh 1,000,000,00 69.000.000,00 69,00 oh 1.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,000


- Uang harian : 3 org x 4 hr x 1 keg 12.00 oh 530,000,00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang representative Pejabat Ess. II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP): 3 org x 1 keg 3.00 ok 2,952,000.00 . 8.856.000,00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (Sumbar PP) 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang taxi (DK! 1kt PP) 6.00 ok 170,000.00 . 1.020.000,00 6,00 ok 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000,00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon III/Go/. JV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan Eselon IV/Go/. III: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 610,000.00 1.830. 000,00 3,00 ok 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

- Konsu/tasi Badan Legis/asi ke departemen 0.00 0.00 964.110. 000,00 0,00 0,00 964.110.000,00 0,00 0,000

terkait (kegiatan penyusunan ranperda usu/ prakarsa 3 kali - harmonisasi dan pembu/atan ranperda prakarsa DPRD 3 kali - penyusunan

program pembentukan perda tahun 20171 ka/i)

- Anggota DPRD

- Uang harian : 15 org x 4 hr x 7 keg (1kt) 420.00 oh 530,000.00 222. 600. 000,00 420,00 oh 530.000,00 222.600.000,00 0,00 0,000


- Transportasi (Pdg-Jkt) : 15 org x 7 keg 105.00 ok 2,952,000.00 309. 960. 000,00 105,00 ok 2.952.000,00 309.960.000,00 0,00 0,000



- Uang penginapan : 15 org x 3 hr x 7 keg 315.00 oh 1,000,000.00 315.000.000,00 315,00 oh 1.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,000



- Uang representative pejabat eselon II : 4 hr x 28.00 oh 130,000.00 3. 640.000,00 28,00 oh 130.000,00 3.640.000,00 0,00 0,000

7keg

- Transportasi (Pdg-Jkt) : 3 org x 7 keg 21.00 ok 2,952,000.001 61.992.ooo,oo/ 21,00 I ok I 2.952.000,00 I 61.992.000,00 I o,ool 0,000


Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang taksi (Sumbar pp) 42.00 ok 125,000.00 5.250.000,00 42,00 ok 125.000,00 5.250.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta pp) 42.00 ok 170,000.00 7.140.000,00 42,00 ok 170.000,00 7.140.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm x 7 keg 21.00 ok 1,000,000.00 21. 000. 000,00 21,00 ok 1.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon Ill: 1 org x 3 mlm x 7 keg 21.00 ok 650,000.00 13.650.000,00 21,00 ok 650.000,00 13.650.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ess IV/go/ III: 1 org x 3 m/m x 7 21.00 ok 610,000.00 12.810.000,00 21,00 ok 610.000,00 12.810.000,00 0,00 0,000

keg

- Konsultasi LKPJ tahun 2015 0.00 o.ool 211.186. ooo,ool o,oo I I o,ool 211.186.000,00 I o,oo! 0,000

- Anggota OPRO

- Uang harian : 23 org x 4 hr x 1 keg (1kt) 92.00 oh 530,000.00 48.760. 000,00 92,00 oh 530.000,00 48.760.000,00 0,00 0,000



- Uang taksi (Sumbar PP) 46.00 ok 125,000.00 5. 750.000,00 46,00 ok 125.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 46.00 ok 170,000.00 7.820.000,00 46,00 ok 170.000,00 7.820.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 23 org x 3 mlm 69.00 oh 1,000,000.00 69.000. 000,00 69,00 oh 1.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat OPRO 0.00 0.00 24.286. 000,00 0,00 0,00 24.286.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 3 org x 4 hr x 1 keg 12.00 oh 530,000,00 6.360. 000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif pejabat eselon II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) 3.00 ok 2,952,000.00 8.856. 000,00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP) 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000


- Penginapan eselon II : 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on III/go/. IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950. 000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese!on IV/go/ III: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 610,000.00 1.830. 000,00 3,00 ok 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

Halaman: 12 --Sebelum Pergeseran I Setelah Pergeseran I

Bertambah/

berkurang

Kode Rekening I Uraian I Rincian Perhitungan



1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Konsultasi Pembahasan Ranperda tentang I 0.00 - 0.00 293.824.000,00 0,00 - 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO Tahun

Anggaran 2015

- Anggota OPRO

- Uang harian (1kt} : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,0G_O.OO 67.840.000,00 128,00 oh 530.000,00 67.840.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 130,o_o_o.oo 16. 640. 000,00 128,00 oh 130.000,00 16.640.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP} : 32 org x 1 keg 32.00 ok 2,_952,000.00 94. 464. 000,00 32,00 ok 2.952.000,00 94.464.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (5umbar PP} 64.00 ok 125,000.00 8. 000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta PP} 64.00 ok 170,000.00 10.880.000,00 64,00 ok 170.000,00 10.880.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 32 org x 3 mlm 96.00 oh 1,000,000.00 96. 000. 000,00 96,00 oh 1.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat OPRO 0.00 0.00 31.778.000,00 0,00 0,00 31.778.000,00 0,00 0,000

- Uang harian (1kt} : 4 org x 4 hr x 1 keg 16.00 oh 530,o_o_o.oo 8. 480. 000,00 16,00 oh 530.000,00 8.480.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif pejabat eselon II : 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP} : 4 org x 1 keg 4.00 ok 2,952,000,00 11.808.000,00 4,00 ok 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP} 8.00 ok 125,000,00 1.000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta PP} 8.00 ok 170,000.00 1.360. 000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon III/go!. IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on N/gol. III: 2 org x 3 mlm 6.00 ok 610,000.00 3.660. 000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi KUA/PPAS Perubahan APBO 2016 0.00 0.00 293.824.000,00 0,00 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000

- Anggota OPRO

- Uang harian (1kt} : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,000.00 67.840.000,00 128,00 oh 530.000,00 67.840.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 130,000.00 16. 640. 000,00 128,00 oh 130.000,00 16.640.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP} : 32 org x 1 keg 32.00 ok 2,952,000.00 94. 464. 000,00 32,00 ok 2.952.000,00 94.464.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP} 64.00 ok 125,000.00 8. 000.000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta PP} 64.00 ok 170,000.00 10.880. 000,00 64,00 ok 170.000,00 10.880.000,00 0,00 0,000

Halaman: 13


berkurang


Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp}

Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp} Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang penginapan : 32 org x 3 mlm x 1 keg 96.00 oh .1,000,000,00 96. 000.000,00 96,00 oh 1.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,000


- Uang harian : 4 org x 4 hr x 1 keg 16.00 oh 530,000.00 8.480. 000,00 16,00 oh 530.000,00 8.480.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif pejabat ese!on II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg


- Uang taksi (Sumbar PP) 8.00 ok 125,000.00 1.000.000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 8.00 ok 170,000.00 1.360. 000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3. 000. 000, 00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese!on III/go/. IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese!on IV/go! III: 2 org x 3 m!m 6.00 ok 610,000.00 3. 660. 000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Konsu!tasi Ranperda APBD Perubahan Tahun 0.00 0.00 293.824.000,00 0,00 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000

2016

- Anggota OPRP

- Uang harian (Jkt) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,000.00 67.840.000,00 128,00 oh 530.000,00 67.840.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 130,000,00 16. 640. 000,00 128,00 oh 130.000,00 16.640.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (Sumbar PP) 64.00 ok 125,000.00 8. 000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000


- Uang penginapan : 32 org x 3 mlm x 1 keg 96.00 oh 1,000,000.00 96.000. 000,00 96,00 oh 1.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat OPRD 0.00 0.00 31.778.000,00 0,00 0,00 31.778.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 4 org x 4 hr x 1 keg 16.00 oh 530,000.00 8. 480.000,00 16,00 oh 530.000,00 8.480.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif pejabat eselon II : 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP} 4.00 ok 2,952,000.001 11.808. 000,001 4,001 ok

I 2.952.000,00 l 11.808.000,00 I 0,001 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP} 8.00 ok 125,000.00 1. 000. 000, 00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 14




Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp) I Rp I O/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15.0002. I - Uang taksi (DK! Jakarta PP) 8.00 ok 170,000.00 1.360.000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000.000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon III/go/ IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000,00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon IV/go/ III: 2 org x 3 mlm 6.00 ok 610, {J()O, 00 3.660. 000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi KUA/PPAS APBD 2017 0.00 0.00 293.824. 000,00 0,00 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000 - An_ggota DPRD

- Uang harian (]kt) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,000,00 67.840.000,00 128,00 oh 530.000,00 67 .840.000,00 0,00 0,000



- Uang taksi (Sumbar PP) 64.00 ok 125,000.00 8.000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (DK! Jakarta PP) 64.00 ok 170,000.00 10.880.000,00 64,00 ok 170.000,00 10.880.000,00 0,00 0,000




- Uang representatif pejabat ese/on II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000 keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) : 4 org x 1 keg 4.00 ok 2,952,000,00 11.808. 000,00 4,00 ok 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (DK! Jakarta PP) 8.00 ok 170,000,00 1.360. 000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000.000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon III/go/ IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon IV/got III: 2 org x 3 mlm 6.00 ok 610,000.00 3. 660. 000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi Ranperda APBD Tahun 2017 0.00 0.00 293.824.000,00 0,00 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000 - Anggota DPRD

- Uang harian (1kt) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,000.001 67.840.000,001 128,00 I oh

I 530.000,001 67.840.000,00 I 0,001 0,000



Bertambah/

berkurang




1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Transportasi (Pdg-Jkt PP) : 32 org x 1 keg 32.00 ok 2,.952,000.00 94.464.000,00 32,00 ok 2.952.000,00 94.464.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 64.00 ok 170,oo_o.oo 10.880. 000,00 64,00 ok 170.000,00 10.880.000,00 0,00 0,000




- Uang representatif pejabat ese/on II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg


- Uang taksi (Sumbar PP} 8.00 ok 125,000.00 1.000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000


- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon III/go/ IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 650,000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon IV/go/ III: 2 org x 3 mlm 6.00 ok 610,000.00 3. 660.000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Konsu/tasi Penyusunan Agenda Kegiatan OPRO 0.00 0.00 293.824. 000,00 0,00 0,00 293.824.000,00 0,00 0,000

Tahun 2016 oleh Banmus ke Departemen terkait

- Anggota OPRO

- Uang harian (]kt) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 530,000.00 67.840.000,00 128,00 oh 530.000,00 67.840.000,00 0,00 0,000



- Uang taksi (Sumbar PP) 64.00 ok 125,000.00 8. 000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000






Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang representatif pejabat eselon JI: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) : 4 org x 1 keg 4.00 ok ... 2,952,000.00 11.808.000,00 4,00 ok 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 8.00 ok 170,000,00 1.360. 000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok .1,000,000.00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon III/go/ JV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 65(lr000.00 1.950.000,00 3,00 ok 650.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon JV/go/ III : 2 org x 3 mlm 6.00 ok 61(lr000.00 3. 660. 000,00 6,00 ok 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Studi Banding Penyusunan Agenda Kegiatan 0.00 0.00 422.656.000,00 0,00 0,00 422.656.000,00 0,00 0,000

DPRD Tahun 2016 o/eh Banmus ke Bali

- Anggota DPRD

- Uang harian (Bali) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 480,000.00 61. 440. 000,00 128,00 oh 480.000,00 61.440.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 130,000.00 16.640. 000,00 128,00 oh 130.000,00 16.640.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Bali PP) : 32 org x 1 keg 32.00 ok 4,888,000,00 156.416. 000,00 32,00 ok 4.888.000,00 156.416.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP) 64.00 ok 125,000,00 8.000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Bali PP} 64.00 ok _ 100,000.00 6. 400. 000,00 64,00 ok 100.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 32 org x 3 mlm x 1 keg 96.00 oh 1,810,000.00 173.760.000,00 96,00 oh 1.810.000,00 173. 760.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 44. 066. 000,00 0,00 0,00 44.066.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 4 org x 4 hr x 1 keg 16.00 oh 480,000.00 7. 680. 000,00 16,00 oh 480.000,00 7.680.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif pejabat ese/on II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg

- Transportasi (Pdg-Bali PP): 4 org x 1 keg 4.00 ok 4,888,000.00 19.552.000,00 4,00 ok 4.888.000,00 19.552.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (Bali PP) 8.00 ok 100,000.00 800.000,00 8,00 ok 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000


- Penginapan ese/on III/go/ IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,220,000.00 3.660.000,00 3,00 ok 1.220.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on IV/go/ III: 2 org x 3 mlm 6.00 ok _904,000.00 5.424.000,00 6,00 ok 904.000,00 5.424.000,00 0,00 0,000

Halaman: 17


I Setelah Pergeseran L

Bertambah/

berkurang Kode Rekening I Uraian Rincian Perhitungan I I


I Volume I Satuan J Harga satuan I Jumlah (Rp) I Rp I O/o

1 I 2 3 4 5 6 = (J X 5) I 7 I 8 I 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15.0002. I - Studi Banding Penyusunan Agenda Kegiatan 0.00 - 0.00 335.360. 000,001 o,oo I - I 0,001 335.360.000,00 I 0,001 0,000 DPRD Tahun 2016 oleh Banmus keJawa Timur

- Anggota DPRD

- Uang harian (Jatim) : 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 410,000.00 52.480.000,00 128,00 oh 410.000,00 52.480.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 32 org x 4 hr x 1 keg 128.00 oh 130,000,00 16.640.000,00 128,00 oh 130.000,00 16.640.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jatim PP) : 32 org x 1 keg 32.00 ok 4,364,000,00 139.648.000,00 32,00 ok 4.364.000,00 139.648.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Sumbar PP) 64.00 ok 125,000.00 . 8.000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (Jatim PP) 64.00 ok 125,000.00 8. 000. 000,00 64,00 ok 125.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 32 org x 3 mlm x 1 keg 96.00 oh 1,152,000,00 110.592. 000,00 96,00 oh 1.152.000,00 110.592.000,00 0,00 0,000


- Uang harian : 4 org x 4 hr x 1 keg 16.00 oh 410,000.00 . 6.560. 000,00 16,00 oh 410.000,00 6.560.000,00 0,00 0,000


- Transportasi {Pdg-Jatim PP): 4 org x 1 keg 4.00 ok 4,364,000,00 17. 456. 000,00 4,00 ok 4.364.000,00 17.456.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (Jatim PP) 8.00 ok 125,000.00 1. 000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,152,000.00 3.456. 000,00 3,00 ok 1.152.000,00 3.456.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on III/go/ IV: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 768,000.00 2.304. 000,00 3,00 ok 768.000,00 2.304.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on IV/got N: 2 org x 3 mlm 6.00 ok 390,000.00 2.340.000,00 6,00 ok 390.000,00 2.340.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi Penyusunan Tata Ketja Badan 0.00 0.00 45.910.000,00 0,00 0,00 45.910.000,00 0,00 0,000 Kehormatan ke BK DPR RI

- Anggota DPRD

- Uang harian (1kt) : 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 530,000,00 10.600.000,00 20,00 oh 530.000,00 10.600.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 130,000.00 2.600.000,00 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP) 5.00 ok 2,952,000.00 14.760. 000,00 5,00 ok 2.952.000,00 14.760.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (DK! Jakatta PP) 10.00 ok 170,000.00 1.700.000,00 10,00 ok 170.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000

Ha1aman: 18


I Setelah Pergeseran I

Bertambah/




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 g I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15. 0002. - Uang penginapan : 5 org x 3 mlm x 1 keg 15.00 oh 1,000,000.00 15. 000. 000,00 15,00 oh 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000



- Uang representatif pejabat eselon II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000 keg

- Transportasi (Pdg-Jkt PP): 2 org x 1 keg 2.00 ok 2,952,000.00 5.904. 000,00 2,00 ok 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (SUmbar PP) 4.00 ok 125,000.00 500.000,00 4,00 ok 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

- Uang taksi (DK! Jakarta PP) 4.00 ok 170,000.00 680.000,00 4,00 ok 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000.000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan eselon N/gol III: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 610,000.00 1.830.000,00 3,00 ok 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi Penye/esaian Ougaan Pelanggaran 0.00 0.00 45.910.000,00 0,00 0,00 45.910.000,00 0,00 0,000 Kode Etik/Tata Tertib oleh Sadan Kehormatan ke

Kementerian Dalam Negeri RI - Anggota OPRD

- Uang harian (]kt) : 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 530,000.00 10.600.000,00 20,00 oh 530.000,00 10.600.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 130,000.00 2.600. 000,00 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000



- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 10.00 ok 170,000.00 1. 700. 000,00 10,00 ok 170.000,00 1. 700.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 5 org x 3 mlm x 1 keg 15.00 oh 1,000,000.00 15.000. 000,00 15,00 oh 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000




- Transportasi (Pdg-Jkt) : 2 org x 1 keg 2.00 ok 2,952,000.00 5.904. 000,00 2,00 ok 2.952.000,00 5.904.000,00 0,00 0,000


- Uang taksi (OKI Jakarta PP) 4.00 ok 170,000.00 680.000,00 4,00 ok 170.000,00 680.000,00 0,00 0,000

Halaman: 19 --

Sebelum Pergeseran I Setelah Pergeseran I Bertambah/

berkurang




1 I 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Penginapan eselon II: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000. 000,00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Penginapan ese/on IV/go/ Ill: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 610,000.00 1.830.000,00 3,00 ok 610.000,00 1.830.000,00 0,00 0,000

- Konsu/tasijStudi Banding Penyelesaian Dugaan 0.00 - 0.00 66.040. 000,00 0,00 - 0,00 66.040.000,00 0,00 0,000

Pelanggaran Kode Etik/Tata Tertib oleh Sadan

Kehormatan ke DPRD Provinsi Bali

~ Anggota DPRD

- Uang harian (Bali) : 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 480,000.00 9. 600. 000,00 20,00 oh 480.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

- Uang representatif: 5 org x 4 hr x 1 keg 20.00 oh 130,oo_O.OO 2.600. 000,00 20,00 oh 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000



- Uang taksi (Bali PP) 10.00 ok 100,000.00 1.000. 000,00 10,00 ok 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000




- Uang representatif pejabat eselon II: 4 hr x 1 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

keg



- Uang taksi (Bali PP) 4.00 ok 100,000.00 400.000,00 4,00 ok 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000


- Penginapan ese/on IV/go/ Ill: 1 org x 3 mlm 3.00 ok 904,000.00 2.712.000,00 3,00 ok 904.000,00 2.712.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27. 1 Honorarium Non PNS 0.00 o.oo 689.850.000,00 0,00 0,00 689.850.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27 .0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0.00 0.00 580.000.000,00 0,00 0,00 580.000.000,00 0,00 0,000

Belanja Jasa Tenaga Ahli 0.00 0.00 580.000.000,00 0,00 0,00 580.000.000,00 0,00 0,000

- Honor Tenaga Ahli DPRD : 6 org x 12 bin 72.00 ob 2,500,000.00 180.000. 000,00 72,00 ob 2.500.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000

- Honor Tenaga Ahli Fraksi: 9 org x 12 bin 108.00 ob 2,500,000.00 2 70.000. 000,00 108,00 ob 2.500.000,00 270.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 20


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.27.0001. - Honor Ahli/Pakar/Advokasi Hukum {lnsidentil) 5 5.00 ora 2,000,000,00 10. 000. 000,00 5,00 org 2.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

- Honor Tenaga Ahli Pekerjaan Pengkajian / 10.00 ora 12,000,000.00 120. 000. 000,00 10,00 org 12.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000

Konsultasi


-5LTA/DII1 0.00 - 0.00 87.360.000,00 0,00 - 0,00 87.360.000,00 0,00 0,000

- Masa Kerja 8-10 tahun: 4 org x 13 bin x Rp. 52.00 ob 1,680,000.00 87.360.000,00 52,00 ob 1.680.000,00 87.360.000,00 0,00 0,000

1.680.000

51/52 0.00 - 0.00 22.490.000,00 0,00 - 0,00 22.490.000,00 0,00 0,000

- Masa Kerja 8-10 tahun: 1 org x 13 bin x Rp. 13.00 ob 1,730,000.00 22.490.000,00 13,00 ob 1. 730.000,00 22.490.000,00 0,00 0,000

1.730000

5.2.2.31. Belanja Jasa Lainnya. 0.00 0.00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.31.0007. Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis 0.00 0.00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

- Kajian akademis untuk 5 buah ranperda inisiatif 3.00 bh 40,000,000.00 120. 000. 000,00 3,00 bh 40.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,000

DPRD Provinsi 5umatera Barat

Halaman: 21





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 13.880.252.000,00 13.880.252.000,00

Triwulan I Rp. 3.537 .652.930,00 Padang, 09 Mei 2016


Triwulan III Rp. 3.443.191.650,00 I PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ~ Triwulan IV Rp. 3.407.765.770,00 ()£i( -Jumlah Rp. 13.880.252.000,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

\SUMATERABARAT'

w L~ ~


[[ill



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15. 02



I 5.2.2 I

1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah

1.20.04.15.02 Reses

Padang

Rp4,921,360,000

empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah.

Delvi, S.Sos, MM

196611181993031 013


Halaman: 1






Program : 1.20.1.20.04.15. - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah

Kegiatan : 1.20.1.20.04.15.02. - Reses

Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat


Pergeseran APBD




Capaian Program Meningkatnya kualitas pemahaman Anggota Dewan Meningkatnya kualitas pemahaman Anggota Dewan 100% 100%

Masukan tersedianya dana pendukung tersedianya dana pendukung Rp 4.921.360.000,- Rp 4.921.360.000,-

Keluaran tertampungnya aspirasi Masyarakat di 19 Kabupaten/Kota tertampungnya aspirasi Masyarakat di 19 3 Reses (2 perorangan 1 Kelompok) dan 19 3 Reses (2 perorangan 1 Kelompok) dan 19 KabuoatenlKota Kabuoaten/Kota KabupatenlKota

Hasil Terjaringnya aspirasi Masyarakat Kabupaten/Kota untuk Terjaringnya aspirasi Masyarakat 100% 100%

Perencanaan Pembangunan di Prov. Sumatera Ba rat Kabupaten/Kota untuk Perencanaan

Pembanaunan di Prov. Sumatera Barat




beriturang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG o.oo o.oo 4.921.360.000,00 0,00 0,00 4.921.360.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA o.oo 0.00 4.921.360.000,00 0,00 0,00 4.921.360.000,00 0,00 0,000


5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan 0.00 0.00 259.000.000,00 0,00 0,00 259.000.000,00 0,00 0,000 langsung untuk kegiatan)

- JO org x 2 keg (Reses Perorangan) Beli BBM 20.00 Is 1,000,000.00 20.000.000,00 20,00 Is 1.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000 (Padang)

- 55 org x 2 keg (Reses Perorangan) Beli BBM 110.00 Is 2,000,000.00 220. 000. 000,00 110,00 Is 2.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,000

Ha!aman: 2


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 01. 0006. - 1 Dapil x 1 keg (Reses Kelompok) Beli BBM 1.00 Is 1,500,000.00 1.500.000,00 1,00 Is 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

Premium (Padang)

- 7 Dapil x 1 keg (Reses Kelompok) Beli BBM 7.00 Is 2,500,000.00 17.500.000,00 7,00 Is 2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,000

Premium.

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 o.oo 82.800.000,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 0.00 27.600.000,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000

- 65 orang x 2 keg (Reses Perorangan) 130.00 kea 200,000.00 26.000.000,00 130,00 keg 200.000,00 26.000.000,00 0,00 0,000

- 8 dapil x 1 keg (Reses Kelompok} 8.00 kea 200,000.00 1. 600. 000,00 8,00 keg 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000


- Belanja Penggandaan dan Penjilidan 0.00 - 0.00 27.600.000,00 0,00 - 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000

- Belanja penggandaan

- 65 orang x 800 lbr x 2 keg (Reses Perorangan) 104(000.00. lbr 250.00 26.000.000,00 104.000,00 lbr 250,00 26.000.000,00 0,00 0,000

- 8 dapil x 800 lbr x 1 kegiatan (Reses Kelompok) 6,400.00 lbr 250.00 1. 600. 000,00 6.400,00 lbr 250,00 1.600.000,00 0,00 0,000

- Belanja Penjilidan 0.00 - 0.00 27.600.000,00 0,00 - 0,00 27.600.000,00 0,00 0,000

- 65 orang x 2 keg ( Reses Perorangan) voo.oo eksemolar 20,000.00 26. 000.000,00 1.300,00 eksemplar 20.000,00 26.000.000,00 0,00 0,000

- 8 dapil x 1 keg (Reses Kelompok) 80.00 eksemolar 20,000,00 1. 600. 000,00 80,00 eksemplar 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0.00 o.oo 165.600.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.07.0002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0.00 0.00 165.600.000,00 0,00 0,00 165.600.000,00 0,00 0,000

- 65 org x 2 keg (Reses Perorangan) x 3 kl 390.00 kea 400,000.00 156.000.000,00 390,00 keg 400.000,00 156.000.000,00 0,00 0,000

- 8 dapil x 1 keg (Reses Ke/ompok) x 3 kl 24.00 kea 400,000.00 9.600. 000,00 24,00 keg 400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0.00 o.oo 2.660.000.000,00 0,00 0,00 2.660.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 0.00 0.00 2.660.000.000,00 0,00 0,00 2.660.000.000,00 0,00 0,000

- Reses (Perorangan) 0.00 - 0.00 2. 500.000.000,00 0,00 - 0,00 2.500.000.000,00 0,00 0,000

- Makanan (65 orang) 2 keg 62,800.00 ok 25,000.00 1.570.000.000,00 62.800,00 ok 25.000,00 1.570.000.000,00 0,00 0,000

- Snack/Minuman (65 orang) 2 keg 62,000.00 ok 15,000.00 930.000.000,00 62.000,00 ok 15.000,00 930.000.000,00 0,00 0,000

- Reses (Kelompok) 0.00 - 0.00 160. 000. 000,00 0,00 - 0,00 160.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11. 0004. - Makanan 8 x 500 x 1 keg 4,000.00 ok 25,000,00 100. 000.000,00 4.000,00 ok 25.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000

- Snack/Minuman 8 x 500 x 1 keg 4,000.00 ok .. 15,000,00 60.000.000,00 4.000,00 ok 15.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas o.oo 0.00 1.753.960.000,00 0,00 0,00 1.753.960.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 1.753.960.000,00 0,00 0,00 1.753.960.000,00 0,00 0,000

Reses (Perorangan) 0.00 - 0.00 635.840. 000,00 0,00 - 0,00 635.840.000,00 0,00 0,000 - Anggota DPRD

- Uang Harian : 48 org x 2 keg x 6 hari 576.00 oh 360,000.00 207.360.000,00 576,00 oh 360.000,00 207.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian : 10 org x 2 keg x 6 hari (Padang) 120.00 oh . 125,000.00 15. 000. 000, 00 120,00 oh 125.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian : 7 org x 2 keg x 6 hari (Mentawai) 84.00 oh 750,000,00 63. 000. 000,00 84,00 oh 750.000,00 63.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 4 org x 2 keg x 6 hari 48.00 oh 190,000.00 9.120.000,00 48,00 oh 190.000,00 9.120.000,00 0,00 0,000 (Pimpinan)

- Uang Representasi: 61 org x 2 keg x 6 hari 732.00 oh 130,000.00 95.160.000,00 732,00 oh 130.000,00 95.160.000,00 0,00 0,000 (Anggota)

- Uang Penginapan : 4 org x 2 keg x 3 ma/am 24.00 oh 700,000.00 16.800.000,00 24,00 oh 700.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000 (Pimpinan}

- Uang Penginapan : 61 org x 2 keg x 3 ma/am 366.00 oh 600,000.00 219. 600. 000,00 366,00 oh 600.000,00 219.600.000,00 0,00 0,000 (Anggota)

- Transportasi: 7 x 2 (Kep. Mentawai) 14.00 oh 700,000,00 9.800.000,00 14,00 oh 700.000,00 9.800.000,00 0,00 0,000

Sekretariat DPRD 0.00 - 0.00 641.120.000,00 0,00 - 0,00 641.120.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Go/ JII,II,I,PTT: 2 org x 48 x 2 1,152.00 oh 260,000.00 299.520. 000,00 1.152,00 oh 260.000,00 299.520.000,00 0,00 0,000 kegx6hari

- Uang Penginapan : 2 org x 48 x 2 keg x 3 576.00 oh 300,000.00 172.800.000,00 576,00 oh 300.000,00 172.800.000,00 0,00 0,000 ma/am

- Uang Harian Gol !II,II,I,PTT: 2 org x 10 x 2 240.00 oh 85,000.00 20.400.000,00 240,00 oh 85.000,00 20.400.000,00 0,00 0,000 keg x 6 hari (Padang)

- Uang Harian Go/ JII,11,I,PTT: 2 org x 7 x 2 keg 168.00 oh 650,000.00 109.200.000,00 168,00 oh 650.000,00 109.200.000,00 0,00 0,000 x 6 hari (Mentawai)

- Uang Penginapan : 2 org x 7 x 2 keg x 3 malam 84.00 oh 300,000.00 25.200.000,00 84,00 oh 300.000,00 25.200.000,00 0,00 0,000 (Mentawai)

- Transportasi : 2 org x 7 x 2 keg 28.00 oh 500,000,00 14. 000. 000,00 28,00 oh 500.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 4 ---


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0001. Reses (Kelompok) 0.00 0.00 319.320. 000,00 0,00 0,00 319.320.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 48 org x 1 keg x 6 hari 288.00 oh 360,000,00 103.680. 000,00 288,00 oh 360.000,00 103.680.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian : 10 org x 1 keg x 6 hari (Padang) 60.00 oh 125,000.00 . 7.500.000,00 60,00 oh 125.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian : 7 org x 1 keg x 6 han· (Mentawai) 42.00 oh 750,000.00 31.500.000,00 42,00 oh 750.000,00 31.500.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi: 4 org x 1 keg x 6 hari 24.00 oh 190,000.00 4.560.000,00 24,00 oh 190.000,00 4.560.000,00 0,00 0,000

(Pimpinan)

- Uang Representasi: 61 org x 1 keg x 6 hari 366.00 oh no,ooo.ool 47.580.000,ool 366,oo I oh I 130.000,00 I 47.580.000,00 I o,ool 0,000

(Anggota)

- Uang Penginapan : 4 org x 1 keg x 3 ma/am 12.00 oh 700,000.001 8.400.000,001 12,00 I oh I 700.000,00 I 8.400.000,00 j o,ool 0,000

(Pimpinan)

- Uang Penginapan : 61 org x 1 keg x 3 ma/am 183.00 oh 600,000.001 109.800. ooo,ool 183,oo I oh I 600.000,00 I 109.800.000,00 I o,ool 0,000

(Anggota)

- Transportasi : 7 org x 1 (Kep. Mentawai) 9.00 oh 700,000.00 6.300.000,00 9,00 oh 700.000,00 6.300.000,00 0,00 0,000

Sekretariat OPRD 0.00 0.00 157.680.000,00 0,00 0,00 157.680.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon II : 1 org x 1 dapil x 1 keg 6.00 oh 360,000.00 2.160. 000,00 6,00 oh 360.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000

x6 hari

- Uang Reprentasi Esse/on II: 1 org x 1 dapil x 1 6.00 oh 130,000.001 780.000,0ol 6,00 l oh I 130.000,00 I 780.000,00 I o,ool 0,000

kegx6hari

- Uang Penginapan Esse/on II: 1 org x 1 dapil x 3.00 oh 600,000.001 1.800.000,001 3,oo I oh I 600.000,00 j 1.800.000,00 I o,ool 0,000

1 keg x 3 ma/am

- Uang Harian Esselon III,IV/Gol. IV: 2 org x 7 84.00 oh 360,000.001 30.240.000,ool 84,oo I oh I 360.000,00 I 30.240.000,00 I o,ool 0,000

dapil x 1 keg x 6 hari

- Uang Penginapan Esselon III,IV/Gol. IV: 2 org 42.00 oh 400,000.001 16.800.000,ool 42,00 I oh I 400.000,00 I 16.800.000,00 I o,ool 0,000

x 7 dapil x J keg x 3 ma/am

- Uang Harian Go!. III,ll,l,PTT: 2 org x 7 dapil x 84.00 oh 260,000.001 21.840.ooo,ool 84,oo I oh I 260.000,00 I 21.840.000,00 I o,ool 0,000

1 kegx6 hari

- Uang Penginapan Go!. III,Il,l,PTT: 2 org x 7 42.00 oh 300,000.001 12. 600.000,ool 42,00 I oh I 300.000,00 I 12.600.000,00 I o,ool 0,000

dapil x 1 keg x 3 ma/am

- Uang Harian Sopir : 2 org x 7 dapil x 1 keg x 6 84.00 oh 260,000.001 21.840.ooo,ool 84,oo I oh I 260.000,00 I 21.840.000,00 I o,ool 0,000

hari

Halaman: 5


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0001. - Uang Penginapan Sopir: 2 org x 7 dapi/ x 1 keg 42.00 oh 300,000.00 12.600. 000,00 42,00 oh 300.000,00 12.600.000,00 0,00 0,000

xJmalam

- Uang Harian Esselon Ill,IV/Gol.III: 2 org x 1 12.00 oh 750,000.00 9.000. 000,00 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

dapi/ x 1 keg x 6 hari (Mentaw_ai)

- Uang Penginapan Esse/on Ill,IV/Gol.III: 2 org 6.00 oh 400,000.00 2.400.000,00 6,00 oh 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

xl dapil x 1 keg x 3 ma/am (Mentawai)

- Uang Harian Go/. III,Il,l,PTT: 2 org x 1 dapil x 12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

1 keg x 6 hari (Mentawai)

- Uang Penginapan Go/. Ill,II,I,PTT: 2 org x 1 6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

dapi/ x 1 keg x 3 ma/am {Mentawai)

- Uang Harian Sopir : 2 org x 1 dapil x 1 keg x 6 12.00 oh 650,000.00 7.800.000,00 12,00 oh 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000

hari (Mentawai)

- Uang Penginapan Sopir : 2 org x 1 dapil x 1 keg 6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000

x 3 ma/am {Mentawai)

- Transpotasi : 6 org x 1 dapil x 1 keg 6.00 oh 500,000.00 3.000.000,00 6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esse/on Ill,IV/Gol.III: 2 org x 1 12.00 oh 125,000.00 1.500. 000,00 12,00 oh 125.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

d_apil x 1 keg x 6 hari (Padang)

- Uang Harian Go/. III,ll,I,PTT: 2 org x 1 dapil x 12.00 oh 85,000.00 1.020. 000,00 12,00 oh 85.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

1 keg x 6 hari (Padang)

- Uang Harian Sopir : 2 org x 1 dapil x 1 keg x 6 12.00 oh 75,000.00 900.000,00 12,00 oh 75.000,00 900.000,00 0,00 0,000

hari

Halaman: 6





1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 4. 921.360.000,00 4. 921.360.000,00

Triwulan I Rp. 2.125.480.000,00 Padang, 09 Mei 2016


Triwulan III Rp. l PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH \..A Triwulan N Rp. 670.400.000,00 ~'2' Jumlah Rp. 4. 921.360.000,00

~ENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

1su~TERAiiARAT J

w ~


IIm




1.20.04.15.04



I 5.2.2 I

1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwaki1an Rakyat Daerah

1.20.04.15.04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD

Padang

Rp4,026,596,500

empat milyar dua puluh enam juta lima-ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah.

Delvi, S.Sos, MM

196611181993031 013


Halaman: 1







Kegiatan : 1.20.1.20.04.15.04. - Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD



Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Taroet Kinerja


Capaian Program Meningkatkan Kualitas pemahaman Anggota Dewan Meningkatkan Kualitas pemahaman Anggota Dewan 100% 100%


Keluaran terlaksananya workshop / pendalaman tugas dan studi terlaksananya workshop / pendalaman tugas 6 kali kegiatan, 3 kali kegiatan dalam propinsi untuk 65 orang 6 kali kegiatan, 3 kali kegiatan dalam propinsi untuk 65

Komperatif ke Provinsi lain yang dianggap lebih berhasil dan studi Komperatif ke Provinsi lain yang dan 3 kali kegiatan luar propinsi untuk 65 orang orang dan 3 kali kegiatan luar propinsi untuk 65 orang dianQQap lebih berhasil

Hasil meningkatkan kualitas pemahaman pimpinan dan anggota meningkatkan kualitas pemahaman pimpinan 100% 100% DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dan anggota DPRD dalam melaksanakan

funosi tuaas dan wewenano





Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp O/o Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 o.oo 4.026.596.500,00 0,00 0,00 4.026.596.500,00 0,00 0,000



- Kertas HVS 70 gram folio 12.00 rim 42,500.00 510.000,00 12,00 rim 42.500,00 510.000,00 0,00 0,000

- Pena Pilot 50.00 bh 3,000.00 150.000,00 50,00 bh 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000

- Map Plastik 700.00 bh 3,500.00 2.450. 000,00 700,00 bh 3.500,00 2.450.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01. 0001. - Map Ordener 5.00 bh 40,000.00 200.000,00 5,00 bh 40.000,00 200.000,00 0,00 0,000

-Box File 12.00 bh 25,000,00 300.000,00 12,00 bh 25.000,00 300.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0006. I Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan 0.00 0.00 22.020.500,00 0,00 0,00 22.020.500,00 0,00 0,000

langsung untuk kegiatan).

- Beli BBM Premium 1.00 Is . 22,020,500.00 22.020.500,00 1,00 Is 22.020.500,00 22.020.500,00 0,00 0,000

5.2.2.06. 1 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000


- Belanja Penggandaan 24,000.00 lbr 250.00 6. 000. 000,00 24.000,00 lbr 250,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja Penjilidan 450.00 eksl 20,000,00 9.000. 000,00 450,00 eksl 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. 1 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 3.985.966.000,00 0,00 0,00 3.985.966.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.00 0.00 1.278.600.000,00 0,00 0,00 1.278.600.000,00 0,00 0,000

Workshop/Penda/aman Tugas 0.00 0.00 1.220.700. 000,00 0,00 0,00 1.220.700.000,00 0,00 0,000

- Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD

- Uang Harian : 65 org x 3 keg x 4 hr 780.00 oh 360,000.00 280.800.000,00 780,00 oh 360.000,00 280.800.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 65 org x 3 keg x 4 hari 780.00 oh 130,000.00 101. 400. 000, 00 780,00 oh 130.000,00 101.400.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 65 org x 3 keg x 3 ma/am 585.00 oh 600,000.00 351.000.000,00 585,00 oh 600.000,00 351.000.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi : 65 org x 3 keg 195.00 ok . 2,500,000.00 487.500.000,00 195,00 ok 2.500.000,00 487.500.000,00 0,00 0,000

Workshop Sekretariat DPRD 0.00 0.00 57. 900. 000, 00 0,00 0,00 57.900.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon II: 1 org x 3 keg x 4 hari 24.00 oh . 360,000.00 8. 640. 000,00 24,00 oh 360.000,00 8.640.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 1 org x 3 keg x 4 hari 24.00 oh 130,000.00 3.120.000,00 24,00 oh 130.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 keg x 3 ma/am 18.00 oh 600,000.00 10.800. 000,00 18,00 oh 600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV/Go/. III: 1 org x 3 keg 24.00 oh 360,000.00 8.640. 000,00 24,00 oh 360.000,00 8.640.000,00 0,00 0,000

x4hr

- Uang Penginapan : 1 org x 3 keg x 3 ma/am 18.00 oh 650,000.00 11. 700. 000,00 18,00 oh 650.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi 2 org x 3 keg 6.00 ok 2,500,000.00 15.000.000,00 6,00 ok 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0002. I Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 2. 707 .366.000,00 0,00 0,00 2.707.366.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3 --


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. Workshop/Pendalaman Tugas 0.00 0.00 2.277. 990.000,00 0,00 0,00 2.277.990.000,00 0,00 0,000

- . Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD

- Uang Harian : 65 org x 3 keg x 4 hari 780.00 oh 530,000.00 413. 400.000,00 780,00 oh 530.000,00 413.400.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 65 org x 3 keg x 4 hari 780.00 oh 130,000.00 101.400. 000,00 780,00 oh 130.000,00 101.400.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 65 org x 3 keg x 3 ma/am 585.00 oh 1,000,000.00 585.000.000,00 585,00 oh 1.000.000,00 585.000.000,00 0,00 0,000


- Uang Taxi {Sumbar PP) 390.00 oh 125,000.00 48.750.000,00 390,00 oh 125.000,00 48.750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi (Jakarta PP) 390.00 ok 170,000.00 66.300.000,00 390,00 ok 170.000,00 66.300.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi 65 org x 3 keg 195.00 ok 2,500,000.00 487.500.000,00 195,00 ok 2.500.000,00 487.500.000,00 0,00 0,000

Workshop Sekretariat DPRD 0.00 0.00 65.382. 000,00 0,00 0,00 65.382.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon II: 1 org x 3 keg x 4 hari 12.00 oh 530,000.00 6.360. 000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000


- Uang Penginapan : 1 org x 3 keg x 3 mlm 9.00 oh 1,000,000.00 9.000.000, 00 9,00 oh 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV/Go/. III: 1 org x 3 keg 12.00 oh 530,000.00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

x4hari

- Uang Penginapan : 1 org x 3 keg x 3 ma/am 9.00 oh 650,000.00 5. 850. 000, 00 9,00 oh 650.000,00 5.850.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 2 org x 3 keg 6.00 oh 2,952,000.00 17.712.000,00 6,00 oh 2.952.000,00 17.712.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi (Sumbar PP) 12.00 ok 125,000.00 1.500.000,00 12,00 ok 125.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi (Jakarta PP) 12.00 ok 170,000.00 2.040. 000,00 12,00 ok 170.000,00 2.040.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi : 2 org x 3 keg 6.00 ok 2,500,000.00 15. 000.000,00 6,00 ok 2.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

Pemantapan Anggota DPRD di Lemhanas RI 0.00 0.00 132.330.000,00 0,00 0,00 132.330.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian: 15 org x 1 keg x 8 hari (jakarta) 120.00 oh 530,000.00 63. 600. 000,00 120,00 oh 530.000,00 63.600.000,00 0,00 0,000

- Uang Represetatif: 15 org x 1 keg x 8 hari 120.00 oh 130,000.00 15.600.000,00 120,00 oh 130.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000

(Jakarta)

- Transportasi: 15 org x 1 (PDG-JKT PP) 15.00 00 2,952,000.001 44.280.000,001 15,00 I op

I 2.952.000,001 44.280.000,00 I 0,001 0,000

- Taxi: 15 org x 1 keg (Sumbar PP) 30.00 ok 3.750. 000,00 30,00 ok 125.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000 125,000.00

Halaman: 4





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Taxi: 15 org x 1 keg (Jakarta PP) 30.00 ok 170,000.00 5.100. 000,00 30,00 ok 170.000,00 5.100.000,00 0,00 0,000

Kegiatan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh 0.00 - 0.00 69.792.000,00 0,00 - 0,00 69.792.000,00 0,00 0,000 Indonesia (ADPSI)

-Bali

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 2 org x 2 keg x 4 hari (Bali) 16.00 oh 480,000.00 7. 680. 000,00 16,00 oh 480.000,00 7.680.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 2 org x 2 keg x 4 hari 16.00 oh 190,000.00 3.040.000,00 16,00 oh 190.000,00 3.040.000,00 0,00 0,000 (Bali)

- Uang penginapan : 2 org x 2 keg x 3 m/m ( 12.00 oh 1,810,000.00 21.720.000,00 12,00 oh 1.810.000,00 21.720.000,00 0,00 0,000 Bali)

- Transportasi : 2 org x 2 keg (Padang- Oenpasar 4.00 OD 4,888,000.00 19.552.000,00 4,00 op 4.888.000,00 19.552.000,00 0,00 0,000 PP}

- Taxi: 2 org x 2 keg (Sumbar PP) 8.00 ok 125,000.00 1.000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Taxi: 2 org x 2 keg {Bali PP) 8.00 ok 100,000.00 800.000,00 8,00 Ok 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi 4.00 ok 4,000,000.00 16. 000. 000,00 4,00 ok 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon II: 1 org x 2 keg x 4 hari 8.00 oh 480,000.00 3. 840. 000, 00 8,00 oh 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000 (Bali)

- Uang Representatif: 1 org x 2 keg x 4 hari 8.00 oh 130,000.00 1. 040. 000,00 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000 (Bali)

- Uang Penginapan : 1 org x 2 keg x 3 ma/am 6.00 oh 1,810,000.00 10. 860. 000,00 6,00 oh 1.810.000,00 10.860.000,00 0,00 0,000 (Bali)

- Uang Harian Esse/on IVjGolIII: 1 org x 2 keg x 8.00 oh 480,000.00 3.840.000, 00 8,00 oh 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000 4hari

- Uang Penginapan : 1 org x 2 keg x 3 ma/am 6.00 oh 904,000.00 5.424.000,00 6,00 oh 904.000,00 5.424.000,00 0,00 0,000 (Bali)

- Transportasi: 2 org x 2 keg (Pdg-Denpasar PP) 4.00 00 4,888,000.00 19.552.000,00 4,00 op 4.888.000,00 19.552.000,00 0,00 0,000

- Taxi : 2 org x 2 keg (Sumbar PP) 8.00 ok 125,000.00 1. 000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Taxi: 2 org x 2 keg (Bali PP) 8.00 ok 100,000.00 800.000,00 8,00 ok 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi 4.00 ok 4,000,000.00 16. 000.000,00 4,00 ok 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 5


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. Jakarta 0.00 - 0.00 51.688.000,00 0,00 - 0,00 51.688.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 2 org x 2 keg x 4 hari (Jakarta) 16.00 oh . 530,000,00 8.480.000,00 16,00 oh 530.000,00 8.480.000,00 0,00 0,000


(Jakarta)

- Uang Penginapan : 2 org x 2 keg x 3 ma/am 12.00 oh 1,000,000.00 12.000.000,00 12,00 oh 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

(Jakarta)

- Transportasi: 2 org x 2 (Padang-Jakarta PP) 4.00 00 2,952,000.00 11.808.000,00 4,00 op 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

- Taxi: 2 org x 2 keg (Sumbar PP} 8.00 ok 125,000.00 1. 000. 000, 00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Taxi: 2 org x 2 keg (Jakarta PP) 8.00 ok 170,000.00 1.360.000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi : 2 org x 2 keg 4.00 ok 3,500,000,00 14.000.000,00 4,00 ok 3.500.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon II: 1 Org x 2 keg x 4 hari 8.00 oh 530,000.00 4.240. 000,00 8,00 oh 530.000,00 4.240.000,00 0,-00 0,000

(Jakarta


Oakarta)

- Uang Penginapan : 1 org x 2 keg x 3 ma/am 6.00 oh 1,000,000.00 6.000. 000,00 6,00 oh 1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

(Jakarta)

- Uang Harian Esselon IV/Gol.III: 1 org x 2 keg x 8.00 oh 530,000.00 4.240.000,00 8,00 oh 530.000,00 4.240.000,00 0,00 0,000

4 hari

- Uang Penginapan : 1 org x 2 keg x 3 ma/am 6.00 oh 610,000.00 3.660.000,00 6,00 oh 610.000,00 3.660.000,00 0,00 0,000

(Jakarta)

- Transportasi: 2 org x 2 keg (Pdg-Jkt) 4.00 ok 2,952,000.00 11.808.000,00 4,00 ok 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

- Taxi : 2 org x 2 keg (Sumbar PP) 8.00 ok 125,000.00 1. 000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Taxi: 2 org x 2 keg (Jakarta PP) 8.00 ok 170,000.00 1.360.000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Kontribusi : 2 org x 2 keg 4.00 ok 3,500,000.00 14.000. 000,00 4,00 ok 3.500.000,00 14.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 6





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 4.026.596.500,00 4.026.596.500,00


Triwulan II Rp. 1. 595.455.125,00 Mengesahkan,

Triwulan III Rp. 1.305.979.625,00 /EJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERA~

Triwulan IV Rp. 9.255.125,00 9-'@~~ Jumlah Rp. 4.026.596.500,00 ~ ZAENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

ISUMATERA BARAT'J

w ~


rrm



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15.06



I 5.2.2 I


1.20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah

Padang

Rp4,461,256,000

em pat milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Delvi, S.Sos, MM

196611181993031 013


Halaman: 1


NOMOR DPA SKPD DPPA-SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1,20.1,20.04.15.06.5.2, 2.2.1





Kegiatan : 1.20.1.20.04.15.06. - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah



Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Taniet Kineria


Capaian Program Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota dewan Meningkatkan kualitas pemahaman Anggota dewan 100% 100%


Keluaran terseleggaranya kunker pimpinan dan komisi-komisi ke luar terseleggaranya kunker pimpinan dan laporan kunjungan masa sidang/komisi (6 kali kegiatan) laporan kunjungan masa sidang/komisi {6 kali kegiatan)

daerah komisi-komisi ke luar daerah

Hasil terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD terwujudnya peningkatan wawasan dan 100% 100%

kineria DPRD




berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG o.oo o.oo 4.461.256.000,00 0,00 0,00 4.461.256.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 0.00 4.461.256.000,00 0,00 0,00 4.461.256.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis o.oo o.oo 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor 0.00 0.00 7.500.000,00 0,00 0,00 7 .500.000,00 0,00 0,000

-Kertas F4 20.00 rim 42,500.00 850.000,00 20,00 rim 42.500,00 850.000,00 0,00 0,000

-KertasA4 30.00 rim 41,000.00 1.230.000,00 30,00 rim 41.000,00 1.230.000,00 0,00 0,000

- Map sneckhelter plastic 26.00 lsn 78,000.00 2.028.000,00 26,00 lsn 78.000,00 2.028.000,00 0,00 0,000

- Map sneckhelter folio 220.00 lbr 2,700.00 594.000,00 220,00 lbr 2.700,00 594.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2





1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 1 11=10-6 I 12

5.2.2.01. 0001. I - TintaHP28 5.00 bh 24~600,00 1.243.000,00 5,00 bh 248.600,00 1.243.000,00 0,00 0,000

- Tinta HP 27 A 5.00 bh 214,500.00 1.072.500,00 5,00 bh 214.500,00 1.072.500,00 0,00 0,000

-Pena pilot 160.00 bh .. 3,000,00 480.000,00 160,00 bh 3.000,00 480.000,00 0,00 0,000

- Pembulatan 1.00 Is 2,500.00 2.500,00 1,00 Is 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000

5.2.2.06. 1 Belanja. Cetak dan Penggandaan . 0.00 0.00 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 0.00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000

- Belanja cetak laporan 300.00 bh 25,000.00 7.500. 000,00 300,00 bh 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0002. I Belanja Penggandaan 0.00 0.00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja Penggandaan 24,000.00 lbr 250.00 6. 000.000,00 24.000,00 lbr 250,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja Penjilidan 300.00 eksemola 20,000.00 6.000. 000,00 300,00 eksemplar 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. 1 Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 4.434.256.000,00 0,00 0,00 4.434.256.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0.00 0.00 3.838.256.000,00 0,00 0,00 3.838.256.000,00 0,00 0,000

-KOMIS! I 0.00 0.00 158.496.000,00 0,00 0,00 158.496.000,00 0,00 0,000 - Masa Sidang I - Studi Komparatif ke Prov Bali

- Anggota DPRD .

- Uang Harian : 12 org x 4 hari 48.00 OH 480,000,00 23. 040. 000,00 48,00 OH 480.000,00 23.040.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 12 org x 4 hari 48.00 OH 130,000.00 6.240.000,00 48,00 OH 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 12 org x 3 mlm 36.00 ok 1,810,000,00 65.160.000,00 36,00 ok 1.810.000,00 65.160.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 12 Pdg - Jkt- Bali 12.00 ok 4,888,000.00 58.656.000,00 12,00 ok 4.888.000,00 58.656.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 ok 125,000.00 3.000. 000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Bali PP) 24.00 ok 100,000.00 2.400.000,00 24,00 ok 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Ese/on II : 1 org x 4 hari 4.00 oh 480,000.00 1.920.000,00 4,00 oh 480.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi 1 org x 4 hari 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,810,000.00 5.430.000,00 3,00 ok 1.810.000,00 5.430.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang Harian Esse IV/Got.III: 3 org x 4 hari 12.00 oh . 480,000,00 5.760.000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 mlm 9.00 ok 904,000.00 8.136. 000,00 9,00 ok 904.000,00 8.136.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi : 4 Pdg-Jkt-Bali 4.00 ok . 4,888,000,00 19.552.000,00 4,00 ok 4.888.000,00 19.552.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 8.00 ok 125,00.0,00 1.000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Bali PP) 8.00 ok 100,000.00 800.000,00 8,00 ok 100.000,00 800.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi/Studi Komperatif: ke OKI Jakatta 0.00 0.00 110.184.000,00 0,00 0,00 110.184.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 12 org x 4 hr 48.00 oh 530,000.00 25.440.000,00 48,00 oh 530.000,00 25.440.000,00 0,00 0,000

- Uang Representat,f: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 12 org x 3 mlm 36.00 ok 1,000,000.00 36.000. 000,00 36,00 ok 1.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi (Pdg-Jkt PP): 12 org 12.00 oh 2,952,000.00 35.424. 000,00 12,00 oh 2.952.000,00 35.424.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP} 24.00 oh 125,000.00 3.000. 000,00 24,00 oh 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 24.00 ok 170,000.00 4.080.000,00 24,00 ok 170.000,00 4.080.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Eselon II: 1 org x 4 hari 4.00 oh 530,000.00 2.120.000,00 4,00 oh 530.000,00 2.120.000,00 0,00 0,000

- Uang Represantasi: 1 org x 4 hr 4.00 oh 130,000,00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan: 1 org x 3 ma/am 3.00 oh 1,000,000,00 3.000. 000,00 3,00 oh 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 530,000,00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh 610,000.00 5. 490. 000,00 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi: 4 org x Pdg- Jakatta (PP) 4.00 oh 2,952,000.00 11.808.000,00 4,00 oh 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 8.00 oh 125,000.00 1.000. 000,00 8,00 oh 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 8.00 oh 170,000.00 1.360.000,00 8,00 oh 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Studi Komparatif ke Prov Nusa Tenggara Barat 0.00 0.00 128.868. 000,00 0,00 0,00 128.868.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian 12 org x 4 hr 48.ool oh I 440,000.001 21.120.000,ool 48,oo I oh I 440.000,00 I 21.120.000,00 I o,oo/ 0,000

Halaman: 4


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang Representat,f: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240. 000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan 12 org x 3 mlm 36.00 oh 1,082,000.00 38.952.000,00 36,00 oh 1.082.000,00 38.952.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 12 Pdg-Jkt 12.00 oh 4,867,000.00 . 58. 404. 000,00 12,00 oh 4.867.000,00 58.404.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( NTB PP) 24.00 unit 48,000.00 1.152.000,00 24,00 unit 48.000,00 1.152.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon II: 1 org x 4 hr 4.00 oh 440,000.00 1.760. 000,00 4,00 oh 440.000,00 1.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 1 org x 4 hr 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 m/m 3.00 oh 1,082,000.00 3.246.000,00 3,00 oh 1.082.000,00 3.246.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV/go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 440,000.00 5.280. 000,00 12,00 oh 440.000,00 5.280.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 mlm 9.00 oh 540,000,00 4.860.000,00 9,00 oh 540.000,00 4.860.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 4 org 4.00 oh 4,867,000.00 19.468.000,00 4,00 oh 4.867.000,00 19.468.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 8.00 oh 125,000.00 1. 000. 000,00 8,00 oh 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( NTB PP) 8.00 oh 48,000.00 384.000,00 8,00 oh 48.000,00 384.000,00 0,00 0,000

- Masa Sidang II 0.00 0.00 110.184.000,00 0,00 0,00 110.184.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi /Studi Komperatif ke DK! Jakarta

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 12 org x 4 hr 48.00 oh 530,000.00 25.440. 000,00 48,00 oh 530.000,00 25.440.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240. 000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000


- Transportasi : 12 Pdg-Jkt 12.00 ok 2,952,000.00 35.424.000,00 12,00 ok 2.952.000,00 35.424.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 ok 125,000.00 3. 000. 000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000



- Uang Harian Esselon JI : 1 org x 4 hr 4.00 oh 530,000.00 2.120.000,00 4,00 oh 530.000,00 2.120.000,00 0,00 0,000

Halaman: 5



1 Bertambah/



Volume Satuan Harga satuan lumlah(Rp) I Rp I O/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15.0002. I - Uang Representasi: 1 org x 4 hr 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 mlm 3.00 ok 1,000,000.00 3.000. 000, 00 3,00 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esse/on IV /Go! Ill: 3 org x 4 hr 12.00 oh 530,000,00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh 610,000.00 5.490.000,00 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 4 org Pdg-Jakarta (PP) 4.00 ok . 2,952,000.00 11.808.000,00 4,00 ok 2.952.000,00 11.808.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 8.00 ok 125,000,00 1. 000. 000,00 8,00 ok 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 8.00 ok . 170,000.00 1.360.000,00 8,00 ok 170.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif ke Provinsi Jawa Timur 0.00 0.00 125.760.000,00 0,00 0,00 125. 760.000,00 0,00 0,000 - Anggota DPRD

- Uang Harian 12 org x 4 hr 48.00 oh 410,000.00 19. 680. 000,00 48,00 oh 410.000,00 19.680.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 12 org x 3 ma/am 36.00 oh 1,152,000.00 41.472.000,00 36,00 oh 1.152.000,00 41.472.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 12 org 12.00 oh 4,364,000.00 52.368.000,00 12,00 oh 4.364.000,00 52.368.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP} 24.00 oh 125,000.00 3. 000.000,00 24,00 oh 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jatim PP) 24.00 oh 125,000.00 3.000.000,00 24,00 oh 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon II: 1 org x 4 hr 4.00 oh 410,000.00 1.640.000,00 4,00 oh 410.000,00 1.640.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 1 org x 4 hr 4.00 oh 130,000,00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 ma/am 3.00 oh 1,152,000.00 3.456. 000,00 3,00 oh 1.152.000,00 3.456.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 410,000,00 4.920.000,00 12,00 oh 410.000,00 4.920.000,00 0,00 0,000


- Transportasi: 4 org Pdg-Jatim( PP) 4.00 oh 4,364,000.00 17. 456.000,00 4,00 oh 4.364.000,00 17.456.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Jatim PP) 8.00 oh 125,000.00 1.000. 000,00 8,00 oh 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 6


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Studi Komperatif Ka/imantan timur 0.00 0.00 153.756. 000,00 0,00 0,00 153.756.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian 12 org x 4 hr 48.00 oh 430,000.00 20.640.000,00 48,00 oh 430.000,00 20.640.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000,00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000


- Transportasi : 12 org 12.00 oh 5,_369,000.00 64. 428. 000,00 12,00 oh S.369.000,00 64.428.000,00 0,00 0,000

Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 oh 125,000.00 3.000.000,00 24,00 oh 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Kaltim PP) 24.00 oh 290,000.00 6.960.000, 00 24,00 oh 290.000,00 6.960.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon II: 1 org x 4 hr 4.00 oh 430,000.00 1.720.000,00 4,00 oh 430.000,00 1.720.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 1 orgx 4 hr 4.00 oh 130,000.00 520.000,00 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 1 org x 3 ma/am 3.00 oh 1,458,000,00 4.374. 000,00 3,00 oh 1.458.000,00 4.374.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esselon IV /Go/ Ill' 3 org x 4 hr 12.00 oh 430,000.00 . 5.160.000,00 12,00 oh 430.000,00 5.160.000,00 0,00 0,000


- Transportasi : 4 orang 4.00 oh 5,_369,000.00 21.476.000,00 4,00 oh S.369.000,00 21.476.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Kaltim PP) 8.00 oh 290,000.00 2.320.000,00 8,00 oh 290.000,00 2.320.000,00 0,00 0,000

-KOMIS! II 0.00 0.00 158.496.000,00 0,00 0,00 158.496.000,00 0,00 0,000

- MASA SIDANG I - Studi Komperatif tentang Arah Pengembangan Bidang Perikanan Tangkap Dengan Penggunaan Teknologi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Nelayan ke Prov Bali - Anggota DPRD


- Uang Repesentatif: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240. 000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000


- Transportasi: 12 Pdg-Jkt-bali 12.00 ok 4,888,000.00 58. 656. 000,00 12,00 ok 4.888.000,00 58.656.000,00 0,00 0,000

Halaman: 7


I Setelah Pergeseran _J

Bertambah/

berkurang -- -

Kode Rekening I Uraian Rincian Perhitungan I I Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan

Jumlah (Rp) I Rp J O/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15. 0002. I - Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 ok 125,000.00 3.000.000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Bali PP) 24.00 ok 100,000.00 2.400.000,00 24,00 ok 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 47.160. 000,00 0,00 0,00 47.160.000,00 0,00 0,000 ...

- Uang Harian esse IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 480,000.00 5.760. 000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000 . ·-- - .

- Uang Penginapan : 3 org x 3 m/m 9.00 oh 904,000.00 8.136.000,00 9,00 oh 904.000,00 8.136.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 3 Pdg-Jkt-Bali 3.00 ok 4,888, 000. 00 14.664. 000,00 3,00 ok 4.888.000,00 14.664.000,00 0,00 0,000



- Studi Komperatif tentang Kebijakan 0.00 0.00 110.184. 000,00 0,00 0,00 110.184.000,00 0,00 0,000 Pengembangan Industri dan Perdagangan yang

Berbasiskan Potensi Ekonomi Kerakyatan dalam

Memacu Pertumbuhan Pendapatan Rumah Tangga

ke OKI Jakarta

- Anggota DPRD

- Uang Harian : 12 org x 4 hr .48.00 oh 530,000.00 25.440.000,00 48,00 oh 530.000,00 25.440.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 12 org x 4hr 48.00 oh 130,000.00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 12 org x 3 ma/am 36.00 ok 1,000,000.00 36.000.000,00 36,00 ok 1.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 12 org 12.00 ok 2,952,000.00 35.424. 000,00 12,00 ok 2.952.000,00 35.424.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 ok 125,000,00 3. 000.000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 24.00 ok 170,000.00 4.080. 000,00 24,00 ok 170.000,00 4.080.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon IV /Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 530,000.00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh 610,000.00 5. 490. 000,00 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 3 org Pdg- Jakarta (PP) 3.00 oh 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000


Halaman: 8





1 2 3 4 s 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Masa Sidang II 0.00 - 0.00 158.496.000,00 0,00 - 0,00 158.496.000,00 0,00 0,000 - Studi Komperatif tentang Upaya Penge/olaan

Ketahanan Pangan dan Menjaga Ketersediaan yang

Cukup serta Harga yang Stabil bagi Masyarakat ke

Provinsi Bali

- Anggota DPRD

- Uang Hatian : 12 org x 4 hr 48.00 oh 480,000.00 23. 040. 000,00 48,00 oh 480.000,00 23.040.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 12 org x 4 hr 48.00 oh 130,000.00 6.240.000,00 48,00 oh 130.000,00 6.240.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 12 org x 3 ma/am 36.00 ok 1,810,000,00 65.160. 000,00 36,00 ok 1.810.000,00 65.160.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 12 Pdg-Jkt Bali 12.00 ok 4,888,000.00 58.656.000,00 12,00 ok 4.888.000,00 58.656.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP} 24.00 ok 125,000.00 3.000. 000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Bali PP) 24.00 ok 100,000.00 2. 400. 000, 00 24,00 ok 100.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 - 0.00 29.910.000,00 0,00 - 0,00 29.910.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esse IV/Go! III : 3 org x 4 hr 12.00 oh 480,000.00 5.760.000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok . 904,000.00 8.136.000,00 9,00 ok 904.000,00 8.136.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 Pdg-Jkt-Bali 3.00 ok 4,888,000.00 14. 664.000,00 3,00 ok 4.888.000,00 14.664.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000


- Studi Komperatif tentang Pembangunan 0.00 - 0.00 153.756.000,00 0,00 - 0,00 153.756.000,00 0,00 0,000 Perkebunan Kelapa Sawit 5ejuta Ha Pola PIR -

Plasma yang Berwawasan Lingkungan dan

Berkesinambungan dengan Berbasiskan Budaya

Daerah ke Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota DPRD

- Uang Harian: 12 org x 4 hr 48.00 oh 430,000.00 20.640.000,00 48,00 oh 430.000,00 20.640.000,00 0,00 0,000


- Uang Penginapan : 12 rg x 3 ma/am 36.00 ok 1,458,000.00 52.488. 000,00 36,00 ok 1.458.000,00 52.488.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 12 org 12.00 ok 5,369,000.00 64. 428. 000,00 12,00 ok 5.369.000,00 64.428.000,00 0,00 0,000

Halaman: 9


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang Taksi ( Sumbar PP) 24.00 ok ]25,000.00 3.000. 000,00 24,00 ok 125.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Kaltim PP) 24.00 ok . 290,000,00 6.960.000,00 24,00 ok 290.000,00 6.960.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian esse/on IV/Go/ Ill: 3 org x 4 hr 12.00 oh 430,000.00 5.160. 000,00 12,00 oh 430.000,00 5.160.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh 550,000,00 4.950.000,00 9,00 oh 550.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi: 4 org Pdg-Jakatta-Kaltim (PP) 4.00 oh 5,369,000.00 21.476.000,00 4,00 oh 5.369.000,00 21.476.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 8.00 oh .. 125,000.00 1. 000. 000,00 8,00 oh 125.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Vang Taksi ( Kaltim PP) 8.00 oh 290,000.00 2.320. 000,00 8,00 oh 290.000,00 2.320.000,00 0,00 0,000

-KOMIS! Ill 0.00 - 0.00 134.342.000,00 0,00 - 0,00 134.342.000,00 0,00 0,000

- MASA SIDANG I - Studi Komperatif Optimalisasi Pemanfaatan Aset

dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli daerah

(PAO) ke DI Yogyakatta - Anggota DPRD

- Vang Harian : 13 org x 4 hr 52.00 oh 420,000,00 21.840.000,00 52,00 oh 420.000,00 21.840.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 13 org x 4 hr 52.00 oh 130,000,00 6.760.000,00 52,00 oh 130.000,00 6.760.000,00 0,00 0,000

- Vang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 ok 1,2~000.00 48.672.000,00 39,00 ok 1.248.000,00 48.672.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi : 13 Pdg-Jkt-Yogyakarta 13.00 ok 4,000,000.00 52.000.000,00 13,00 ok 4.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,000

- Vang Taksi ( Sumbar PP) 26.00 ok 125,000.00 3.250.000,00 26,00 ok 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Vang Taksi ( Yogyakatta PP} 26.00 ok 70,000.00 1.820.000,00 26,00 ok 70.000,00 1.820.000,00 0,00 0,000


- Vang Harian Esse IV/Go! III : 3 org x 4 hr 12.00 oh 420,000.00 5.040. 000,00 12,00 oh 420.000,00 5.040.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 528,000.00 4.752.000,00 9,00 ok 528.000,00 4.752.000,00 0,00 0,000

- Transpottasi: 3 (Pdg-Jkt-Yogyakarta) PP 3.00 oh 4,000,000.00 12. 000. 000,00 3,00 oh 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000

- Vang Taksi ( Sumbar PP) 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Vang Taksi ( Yogyakatta PP) 6.00 ok 70,000.00 420.000,00 6,00 ok 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000

Halaman: 10





1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Studi Komperatif Model Pengembangan 0.00 - 0.00 171.704.000,00 0,00 - 0,00 171.704.000,00 0,00 0,000 Ekonomi Kerakyatan yang Berbasiskan Budaya lokal

dengan Memanfaatkan Jasa Perbankan Agar

Peningkatan Kontribusinya Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Semakin Besar ke Provinsi Bali

- Anggota DPRD

-Anggota



- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 ok 1,810,000.00 70.590.000,00 39,00 ok 1.810.000,00 70.590.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 Pdg-Jkt-Bali 13.00 ok 4,888,000.00 63.544. 000,00 13,00 ok 4.888.000,00 63.544.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 26.00 ok 125,000.00 3.250.000,00 26,00 ok 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi (Bali PP) 26.00 ok 100,000.00 . 2. 600.000,00 26,00 Ok 100.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esse IV/Go! III: 3 org x 4 hari 12.00 oh 480,000.00 5.760.000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000


- Transportasi : 3 Pdg-Jkt-Bali 3.00 ok 4,888,000.00 14.664.000,00 3,00 ok 4.888.000,00 14.664.000,00 0,00 0,000



- Masa Sidang II 0.00 - 0.00 119.366.000,00 0,00 - 0,00 119.366.000,00 0,00 0,000 - Studi Komperatif tentang peran Kemitraan Pemda

dan Organisasi Dunia Usaha (KADIN-HIPMI)

didaerah Da!am Mengembangkan Perekonomian

Masyarakat Untuk Peningkatan Kontribusinya

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke OKI

Jakarta

- Anggota DPRD


- Uang Representasi : 13 org x 4 hr 52.00 oh 130,000.00 6.760. 000,00 52,00 oh 130.000,00 6.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 oh 1,000,000.00 39.000.000,00 39,00 oh 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 11





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0002. - Transportasi : 13 org 13.00 oh 2,_952,000.00 38.376.000,00 13,00 oh 2.952.000,00 38.376.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi ( Sumbar PP) 26.00 oh 125,000,00 3.250.000,00 26,00 oh 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000



- Uang Harian Esselon IV/Go/ III : 3 org x 4 hr 12.00 oh 530,000,00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 610,000.00 5. 490. 000,00 9,00 ok 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 org Pdg-Jakarta ( PP) 3.00 ok 2,952,000.00 8. 856. 000, 00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000



- Studi Komperatif Tentang Strategi Kebijakan 0.00 - 0.00 171.704.000,00 0,00 - 0,00 171.704.000,00 0,00 0,000 Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) dan Retribusi Daerah Sebagai Modal

Pembiayaan Pembangunan Daerah ke Prov. Bali

- Anggota DPRD

- Uang harian : 13 org x 4 hr 52.00 oh 480,000,00 24.960.000,00 52,00 oh 480.000,00 24.960.000,00 0,00 0,000


- Uang Penginapan : 13 org x 3 mlm 39.00 oh 1,810,000.00 70.590.000,00 39,00 oh 1.810.000,00 70.590.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 Pdg-Jkt-Bali 13.00 ok 4,888,000.00 63.544.000,00 13,00 ok 4.888.000,00 63.544.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Bali PP) 26.00 ok 100,000,00 2. 600.000,00 26,00 ok 100.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000


- Uang harian Esse IV/Go! III : 3 org x 4 hr 12.00 oh 480,000.00 5.760.000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 904,000.00 8.136.000,00 9,00 ok 904.000,00 8.136.000,00 0,00 0,000



Halaman: 12


berkurang Kode Rekening I Uraian I Rincian Perhitungan

Volume I Satuan I Harga satuan lumlah (Rp)

Volume Satuan lumlah (Rp) Rp O/o

Harga satuan

1 I 2 I 3 I 4 I 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Uang Taksi ( Bali PP}

l 6.00' ok

1

100,000.00[ 600.000,00 6,00 ok 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

-KOMIS! IV 0.00 - 146.912.000,00 0,00 - 0,00 146.912.000,00 0,00 0,000 0.00 - Masa Sidang I - Konsultasi / Studi Komperatif ke OKI Jakarta

- Anggota DPRD

- Uang harian : 16 org x 4 hr 64.00 oh .. 530,000.00 33.920.000,00 64,00 oh 530.000,00 33.920.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi: 16 org x 4 hr 64.00 oh . 130,000,00 8.320.000,00 64,00 oh 130.000,00 8.320.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 48.00 oh 1,000,000.00 48. 000. 000,00 48,00 oh 1.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 16 org 16.00 oh 2,952,000.00 47.232.000,00 16,00 oh 2.952.000,00 47 .232.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( sumbar PP} 32.00 oh . 125,000,00 4.000. 000,00 32,00 oh 125.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi (Jakarta PP} 32.00 oh .170,000.00 5. 440. 000,00 32,00 oh 170.000,00 5.440.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh .. 530,000.00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh .. 610,000.00 5. 490. 000,00 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 org Pdg - Jakarta (PP} 3.00 oh . 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi : ( Sumbar PP} 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi : ( Jakarta PP} 6.00 oh 170,000.00 1.020.000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif ke Provinsi Bali 0.00 0.00 211.328.000,00 0,00 0,00 211.328.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD

- Uang Harian :16 org x4 hr 64.00 oh 480,000.00 30.720. 000,00 64,00 oh 480.000,00 30. 720.000,00 0,00 0,000

- Uang Representatif: 16 org x 4 hr 64.00 oh 130,000,00 8.320.000,00 64,00 oh 130.000,00 8.320.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 16 org x 3 ma/am 48.00 ok 1,810,000.00 86.880. 000,00 48,00 ok 1.810.000,00 86.880.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Sumbar PP} 32.00 ok 125,000.00 4.000. 000,00 32,00 ok 125.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Bali PP} 32.00 ok 100,000.00 3.200.000,00 32,00 ok 100.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000



Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang Harian Esse/on IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 480,000.00 5.760.000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000


- Transportasi: 3 Pdg-Jkt-Bali 3.00 ok 4,888,000,00 14. 664.000,00 3,00 ok 4.888.000,00 14.664.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi: ( Sumbar PP) 6.00 ok 125,000,00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi : ( Bali PP) 6.00 ok 100,000,00 600.000,00 6,00 ok 100.000,00 600.000,00 0,00 0,000

- Masa Sidang II 0.00 0.00 167.680. 000,00 0,00 0,00 167.680.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif Ke Jawa Timur

- Anggota DPRD


- Uang Representasi : 16 org x 4 hr 64.00 oh 130,000.00 8.320. 000,00 64,00 oh 130.000,00 8.320.000,00 0,00 0,000


- Transportasi : 16 org 16.00 oh 4,364,000.00 69.824. 000,00 16,00 oh 4.364.000,00 69.824.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( 5umbar PP} 32.00 oh 125,000.00 4. 000.000,00 32,00 oh 125.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jatim PP} 32.00 oh 125,000.00 4. 000.000,00 32,00 oh 125.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Sekretariat DPRD 0.00 0.00 23. 022.000,00 0,00 0,00 23.022.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esse/on IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 410,000.00 . 4.920.000,00 12,00 oh 410.000,00 4.920.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 hr 9.00 oh 390,000.00 3.510.000,00 9,00 oh 390.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 Pdg-Jawa Timur 3.00 oh 4,364,000.00 13. 092. 000,00 3,00 oh 4.364.000,00 13.092.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jatim PP} 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif ke Prov. DK! Jakarta 0.00 0.00 146.912.000,00 0,00 0,00 146.912.000,00 0,00 0,000

- Anggota DPRD



- Uang Penginapan : 16 org x 3 ma/am 48.00 ok 1,000,000.00 48. 000. 000,00 48,00 ok 1.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 16 Pdg-Jkt 16.00 oh 2,952,000.00 47.232.000,00 16,00 oh 2.952.000,00 47.232.000,00 0,00 0,000

Halaman: 14 --





1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Uang Taksi ( Sumbar PP) 32.00 ok 125,000.00 4.000. 000,00 32,00 Ok 125.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jkt PP) 32.00 ok 170,000.00 5. 440.000,00 32,00 ok 170.000,00 5.440.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esse IV/Go! III: 3 org x 4 hr 12.00 oh . 530,000.00 6.360.000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 610,000.00 5. 490.000,00 9,00 ok 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 3 org 3.00 ok . 2,_952,000.00 8.856.000,00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000



-KOMIS! V 0.00 0.00 171.704.000,00 0,00 0,00 171.704.000,00 0,00 0,000

- Masa Sidang I - Studi Komperatif Tentang Pembinaan dan Pemantauan Program Penanggulangan Pencegahan Penyakit Menu/ar dan Tidak Menular

Ke Provinsi Bali - Anggota DPRD



- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 ok 1,810,000,00 70.590.000,00 39,00 ok 1.810.000,00 70.590.000,00 0,00 0,000



- Uang Taksi ( Bali PP) 26.00 ok 100,000.00 2. 600. 000,00 26,00 ok 100.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esse IV/Go/ III: 3 org x 4 hr 12.00 oh 480,000,00 5.760. 000,00 12,00 oh 480.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000





Halaman: 15


berkurang




1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. I - Studi Komperatif tentang Penanganan I 0.00 - 0.00 119.366.000,00 0,00 - 0,00 119.366.000,00 0,00 0,000

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke DK/

Jakarta

- Anggota DfRD

- Uang Harian : 13 org x 4 hr 52.00 oh . 530,000,00 27.560.000,00 52,00 oh 530.000,00 27.560.000,00 0,00 0,000

- Uang Representasi : 13 org x 4 hr 52.00 oh 130,00.0,00 6.760. 000,00 52,00 oh 130.000,00 6.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 oh 1,000,000, 00 39.000.000,00 39,00 oh 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 org 13.00 oh 2,952,000.00 38.376.000,00 13,00 oh 2.952.000,00 38.376.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 26.00 oh 125,oo_o.oo 3.250.000,00 26,00 oh 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 26.00 oh 170,000.00 4.420.000,00 26,00 oh 170.000,00 4 .420. 000, 00 0,00 0,000

- 5ekretariat DPRD 0.00 0.00 22.476.000,00 0,00 0,00 22.476.000,00 0,00 0,000

- Uang Harian Esse IV/Go! III : 3 org x 4 hr 12.00 ok 530,000.00 6.360. 000,00 12,00 ok 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 610,000,00 5.490. 000,00 9,00 ok 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 3 org Pdg - Jakarta (PP) 3.00 ok 2,952,000.00 8.856. 000,00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) 6.00 ok 125,000,00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) 6.00 ok 170,000,00 1.020.000,00 6,00 ok 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Masa Sidang II 0.00 0.00 136.240. 000,00 0,00 0,00 136.240.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif Tentang Pelaksanaan Pengawasan Bencana Gunung Api ke Jawa Timur

-Anggota DPRD



- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 ok 1,152,000.00 44.928. 000,00 39,00 ok 1.152.000,00 44.928.000,00 0,00 0,000

- Transportasi: 13 Pdg-Jatim 13.00 ok 4,364,000,00 56.732. 000,00 13,00 ok 4.364.000,00 56. 732.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Jatim PP) 26.00 ok 125,000.00 3.250.000,00 26,00 ok 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Sekretatiat DPRD 0.00 0.00 23.022.000,00 0,00 0,00 23.022.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang




1 2 3 4 s 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. - Uang Harian Esse IV/Go/ III : 3 org x 4 hr 12.00 oh 410,000.00 4.920.000,00 12,00 oh 410.000,00 4.920.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 ok 390,000.00 3.510.000,00 9,00 ok 390.000,00 3.510.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 3 Pdg-Jalim 3.00 ok 4,_364,000.00 13.092.000,00 3,00 ok 4.364.000,00 13.092.000,00 0,00 0,000


- Uang Taksi ( Jatim PP) 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Studi Komperatif Tentang Perencanaan dan 0.00 0.00 119.366.000,00 0,00 0,00 119.366.000,00 0,00 0,000

Penganggaran Responsive Gender ( PPRG )ke OKI

Jakarta - Anggota DPRD


- Uang Representasi : 13 org x 4 hr 52.00 oh 130,000.00 6.760.000,00 52,00 oh 130.000,00 6.760.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 13 org x 3 ma/am 39.00 oh 1,000,000.00 39.000.000,00 39,00 oh 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000

- Transportasi : 13 org (Pdg - Jkt} PP 13.00 oh 2,952,000.00 38.376.000,00 13,00 oh 2.952.000,00 38.376.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Sumbar PP) : 13 org x 2 26.00 oh 125,000.00 3.250.000,00 26,00 oh 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Uang Taksi ( Jakarta PP) : 13 org x 2 26.00 oh 170,000.00 4.420.000,00 26,00 oh 170.000,00 4.420.000,00 0,00 0,000


- Uang Harian Esselon III/IV: 3 org x 4 hari 12.00 oh 530,000.00 6.360. 000,00 12,00 oh 530.000,00 6.360.000,00 0,00 0,000

- Uang Penginapan : 3 org x 3 ma/am 9.00 oh 610,000.00 5.490. 000,00 9,00 oh 610.000,00 5.490.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Pdg-Jkt PP): 3 org 3.00 ok 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 ok 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi (Sumbar PP) : 3 org x 2 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Uang Taxi (Jakarta PP) : 3 org x 2 6.00 oh 170,000.00 1.020.000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15.0003. I Belanja perjalanan dinas luar negeri 0.00 0.00 596.000.000,00 0,00 0,00 596.000.000,00 0,00 0,000

- Perjalanan Dinas Luar Negeri 8.00 oaket 74,500,000.00 596.000.000,00 8,00 paket 74.500.000,00 596.000.000,00 0,00 0,000

- Mendampingi Pemerintah Daerah dalam Rangka

Studi Banding Promosi Potensi Daerah ,Kerja sama dengan Pihak Luar Negeri dan Kunjungan

Persahabatan /Kebudayaan ( 7 hari)

Anggota DPRD /Sekretariat 12 Orang

Halaman: 17





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 4.461.256.000,00 4.461.256.000,00



Triwulan III Rp. /PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERA~ Triwulan IV Rp.

~~ Jumlah Rp. 4.461.256.000,00

~ZAENUDDIN, SE.MM

Pembina Utama Muda NIP.196210251985031 002

NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BAR.AT'

w ll!r.UE

DOKUMENPELAKSANAANANGGARANPERGESERAN SATUANKERJAPERANGKATDAERAH

J 1.20J



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15.07



I 5.2.2 I


1.20.04.15.07 Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Oaerah

Padang

Rp1 ,576,488,000

satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus defapan puluh delapan ribu rupiah.

Erdi Janur, SH

195905291993081 001


Halaman: 1




TAHUN ANGGARAN 2016




Kegiatan · 1.20.1.20.04.15.07. - Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda

Lokasi Kegiatan . padang


Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Tarqet Kineria


Capaian Program terselengaranya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah terselengaranya jasa pelayanan tamu pemerintah daera 100% 100%


Keluaran terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah terlaksananya pelayanan tamu-tamu selama 1 Tahun selama 1 Tahun

oemerintah daerah

Hasil Terlaksananya koordinasi pembangunan pemerintah daerah Terlaksananya koordinasi pembangunan 100% 100%

oemerintah daerah




berkurang



1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA o.oo 0.00 1.576.488.000,00 0,00 0,00 1.576.488.000,00 0,00 0,000


5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( digunakan 0.00 0.00 17.520.000,00 0,00 0,00 17.520.000,00 0,00 0,000


- Pembe!ian bahan bakar minyak (BBM} Premium 2,400.00 !tr 7,300.00 17.520.000,00 2.400,00 ltr 7.300,00 17.520.000,00 0,00 0,000

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan o.oo 0.00 27.180.000,00 0,00 0,00 27.180.000,00 0,00 0,000

Kantor

5.2.2.10.0001. Belanja sewa meja kursi 0.00 0.00 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,000


Bertambah/



Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) I Rp I D/o

1 I 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.10.0001. I - 5ewa Meja Round Table : 6 kl 60.00 unit 75,000.00 4.500.000,00 60,00 unit 75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

-SewaKursi 300.00 unit 50,000.00 15.000. 000,00 300,00 unit 50.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.10.0005. I Belanja sewa tenda 0.00 0.00 4.880.000,00 0,00 0,00 4.880.000,00 0,00 0,000

- Sewa tenda sifahturahmi 6 x 7 (3 unit) 3.00 unit 250,000.00 750.000,00 3,00 unit 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Sewa tenda open house ketua 6 x 7 (3 unit) 3.00 unit . 250,000,00 750.000,00 3,00 unit 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Sewa permadani / karpet 24.00 unit 120,000,00 2.880.000,00 24,00 unit 120.000,00 2.880.000,00 0,00 0,000

- Sewa fampu hias 4.00 unit 125,000.00 500.000,00 4,00 unit 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.10.0015. I Belanja sewa alat pendingin 0.00 0.00 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,000

- Sewa AC standing floor 8.00 unit 350,000.00 2.800.000,00 8,00 unit 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11. j Belanja Makanan dan Minuman 0.00 o.oo 895.528.000,00 0,00 0,00 905.528.000,00 10.000.000,00 1,117

5.2.2.11.0003. Belanja makanan dan minuman tamu 0.00 0.00 895.528.000,00 0,00 0,00 905.528.000,00 10.000.000,00 1,117

- Be/anja makan dan minum tamu 0.00 0.00 498.778. 000,00 0,00 0,00 508.778.000,00 10.000.000,00 2,005

- Makan (siang/mafam) tamu dari pusat 1,003.00 OD 38,500.00 38.615.500,00 1.003,00 op 38.500,00 38.615.500,00 0,00 0,000

- Makan tamu DPRD Provinsi-provinsi pl4.00 OD 38,500.00 89.089.000,00 2.314,00 op 38.500,00 89.089.000,00 0,00 0,000

- Tamu DPRD Kabupaten/Kota 2,314.00 OD 38,500.00 89.089.000,00 2.574,00 op 38.500,00 99.099.000,00 10.010.000,00 11,236

- Tamu Tokoh Masyarakat dirumah dinas 2,221.00 OD 38,500.00 85.508.500,00 2.221,00 op 38.500,00 85.508.500,00 0,00 0,000

- Tamu tokoh Masyarakat Kantor 2,000.00 OD 38,500.00 77. 000. 000,00 2.000,00 op 38.500,00 77 .000.000,00 0,00 0,000

- Minuman Kaleng : 4 krat x 4 x 12 bu/an 192.00 Is 175,000.00 33.600.000,00 192,00 Is 175.000,00 33.600.000,00 0,00

- 5nack/Minuman 1,99].00 OD 15,000.00 29.865.000,00 1.991,00 op 15.000,00 29.865.000,00 0,00

- Makan Tamu Lainnya/Nasi Kotak 2,000.00 OD 28,000.00 56. 000. 000,00 2.000,00 op 28.000,00 56.000.000,00 0,00 0,000

- Pembulatan 1.00 Is Jl,000.00 11.000,00 1,00 Is 1.000,00 1.000,00 (10.000,00 (90,909

- Buka bersama 0.00 0.00 106.750.000,00 0,00 0,00 106. 750.000,00 0,00 0,000

- Buka bersama / prasmanan (3 protein) 1,750.00 oro 40,000.00 70.000.000,00 1.750,00 org 40.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000

- Buka bersama (snack/minuman) 1,750.00 oro 15,000.00 26.250.000,00 1.750,00 org 15.000,00 26.250.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3


berkurang



Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp 0/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.11.0003. - Beli air mineral gelas 50.00 kardus 30,000.00 1. 500. 000, 00 50,00 kardus 30.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Beli buah 300.00 ka 30,000.00 9.000. 000,00 300,00 kg 30.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

- Halal bi halal di rumah dinas ketua 0.00 - 0.00 170.000.000,00 0,00 - 0,00 170.000.000,00 0,00 0,000

- Open house/ prasmanan (3 protein) 1,700.00 orQ 60,000.00 . 102.000. 000,00 1.700,00 org 60.000,00 102.000.000,00 0,00 0,000

- Open house (snack) 1,700.00 orQ 15,000.00 25.500.000,00 1.700,00 org 15.000,00 25.500.000,00 0,00 0,000

- Kue kering 5.00 okt 4,000,000.00 20.000.000,00 5,00 pkt 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

- Minuman kaleng 50.00 krat 175,000.00 8.750. 000,00 50,00 krat 175.000,00 8.750.000,00 0,00 0,000

- Kue nampan 13.00 oorsi 250,000.00 3.250.000,00 13,00 porsi 250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000

- Makanan daerah 500.00 oorsi 15,000.00 7.500.000,00 500,00 porsi 15.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

- Buah-buahan 100.00 ka 30,000.00 3.000. 000,00 100,00 kg 30.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Halal bihalal rumah dinas wakil ketua (3 orang) 0.00 - 0.00 120. 000. 000,00 0,00 - 0,00 120.000.000,00 0,00 0,000

- Open house I prasmanan (3 protein) 1,200.00 orQ 45,000.00 54.000.000,00 1.200,00 org 45.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000

- Open house (snack) 1,200.00 orQ 15,000.00 18.000. 000,00 1.200,00 org 15.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000

- Kue kering 3 paket 6.00 okt 4,000,000.00 24.000.000,00 6,00 pkt 4.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

- Minuman kaleng 13 krat x 2 x 3 75.00 krat 175,000.00 13.125.000,00 75,00 krat 175.000,00 13.125.000,00 0,00 0,000

- Kue nampan 6.00 oorsi 250,000.00 1.500. 000,00 6,00 porsi 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Makanan daerah 445.00 oorsi 15,000.00 6.675.000,00 445,00 porsi 15.000,00 6.675.000,00 0,00 0,000

- Buah-buahan 90.00 ka 30,000.00 2.700.000,00 90,00 kg 30.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0.00 o.oo 16.000.000,00 0,00 0,00 (16.000.000,00 (100,000

5.2.2.13.0001. Belanja pakaian kerja lapangan 0.00 0.00 16.000.000,00 0,00 0,00 (16.000.000,00 (100,000

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan *** 16.00 stet 1,000,000.00 16. 000. 000,00 0,00 stel 1.000.000,00 (16.000.000,00 (100,000



- Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 0.00 - 0.00 422.400.000,00 0,00 - 0,00 422.400.000,00 0,00 0;000

mendampingi pimpinan / tamu ke kab/kota

Hataman: 4


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0001. - Uang harian Ess. III/IV, star Go!. IV: 2 org x 2 192.00 oh 360,000.00 69.120.000,00 192,00 oh 360.000,00 69.120.000,00 0,00 0,000

hrx48kl

- Uang penginapan Ess. III/Iv, star Go/. IV: 2 96.00 oh 400,000.00 38. 400.000,00 96,00 oh 400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,000

orgx 1 mlm x48kl

- Uang harian star Go!. IV, III, II: 2 org x 2 hr x 768.00 oh 260,000.00 199.680.000,00 768,00 oh 260.000,00 199.680.000,00 0,00 0,000

192kl

- Uang penginapan: 2 org x 1 mlm x 192 kl 384.00 oh 300,000.00 115.200.000,00 384,00 oh 300.000,00 115.200.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27. Honorarium Non PNS 0.00 o.oo 197.860.000,00 0,00 0,00 203.860.000,00 6.000.000,00 3,032


-SMA/ D.111, masa kelja 8-10 tahun: 1 org x 13 13.00 ora 1,680,000.00 21.840.000,00 13,00 org 1.680.000,00 21.840.000,00 0,00 0,000

bin

- SI/ 52, masa kelja 8-10 tahun : 2 org x 13 bin 26.00 ora 1J30,000.00 44.980.000,00 26,00 org 1. 730.000,00 44. 980.000,00 0,00 0,000

-SMA/D.III Masa Kelja 8-10 tahun: 6 org x 13 78.00 ora 1,680,000.00 131. 040. 000,00 78,00 org 1.680.000,00 131.040.000,00 0,00 0,000

bin

5.2.2.27.0033. Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 0.00 0.00 0,00 0,00 6.000.000,00 u.000.000,00 0,000

- MC/ Pembawa Acara : 1 org x 40 0.00 0.00 40,00 ok 150.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,000

Halaman: 5





1 2 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

lumlah l.576.488.000,00 1.576.488.000,00



Triwulan III Rp. 302.160.000,00 ( PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERA~ Triwulan IV Rp. 240.108.000,00

~(' Jumlah Rp. 1.576.488.000,00

~ENUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w lbr,.1::E


IIID



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15.10



I 5.2.2 I


1.20.04.15.10 Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda

Padang

Rp343,455,000

tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh Hrna ribu rupiah.

Delvi, S.Sos, MM

196611181993031 013


Halaman: 1




TAHUN ANGGARAN 2016




Kegiatan : 1.20.1.20.04.15.10. - Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda

Lokasi Kegiatan : sumbar dan prov. luar sumbar


Pergeseran APBD


Indikator Tolok Ukur Kineria Tal'Get Kineria

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Sebelum Pergeseran 5etelah perubahan

Capaian Program Meningkatkan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Meningkatkan Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupate 100% 100%


Keluaran Terlaksananya Legalitas Rancangan Peraturan Terlaksananya Legalitas Rancangan Laporan/Rekomendasi Laporan/Rekomendasi

Perundang-undangan Berupa rekomendasi Peraturan Perundang-undangan Berupa

rekomendasi

Hasil Meningkatkan Kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Meningkatkan Kualitas produk hukum yang 100% 100%

oemerintah Daerah dihasilkan oleh oemerintah Daerah




berkurang


Volume Satuan Harga satuan Volume 5atuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG o.oo 0.00 343.455.000,00 0,00 0,00 343.455.000,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN ]ASA 0.00 0.00 343.455.000,00 0,00 0,00 343.455.000,00 0,00 0,000


5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan 0.00 0.00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000


- BBM Premium 1.00 Is 10,000,000.00 10.000.000,00 1,00 Is 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000

S.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta 0.00 0.00 9.375.000,00 0,00 0,00 9.375.000,00 0,00 0,000

-75orgx5keg 375.00 oro 25,000.00 9.375.000,00 375,00 org 25.000,00 9.375.000,00 0,00 0,000

tialaman: 2 ---





1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12


- Belanja Spanduk 20.00 bh 300,000.00 6.000.000,00 20,00 bh 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03. j Belanja Jasa Kantor 0.00 0.00 108.530.000,00 0,00 0,00 108.530.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi 0.00 0.00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000

- Belanja akomodasi 10.00 kmr 800,000,00 8.000. 000,00 10,00 kmr 800.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03.0020. I Belanja Transportasi 0.00 0.00 100.530.000,00 0,00 0,00 100.530.000,00 0,00 0,000

- Biaya transpottasi narasumber: 3 org x 5 keg 15.00 ok 2,952,000.00 44.280.000,00 15,00 ok 2.952.000,00 44.280.000,00 0,00 0,000

- Penggantian transpottasi pesetta 375.00 oro 150,000,00 56.250.000,00 375,00 org 150.000,00 56.250.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. 1 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 o.oo 6.250.000,00 0,00 0,00 6.250.000,00 0,00 0,000


- Biaya foto copy 25,000.00 lbr 250.00 6.250. 000,00 25.000,00 lbr 250,00 6.250.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11. 1 Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 63.750.000,00 0,00 0,00 63.750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 0.00 0.00 63.750.000,00 0,00 0,00 63. 750.000,00 0,00 0,000

-85orgx5keg 425.00 ora 150,000,00 63.750.000,00 425,00 org 150.000,00 63. 750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.15. 1 Belanja Perjalanan Dinas o.oo 0.00 71.300.000,00 0,00 0,00 71.300.000,00 0,00 0,000


- Esselon II 0.00 0.00 7.900. 000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00 0,000


- Uang penginapan : 1 org x 1 mlm x 5 keg 5.00 oh 600,000.00 3.000.000,00 5,00 oh 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000

- Uang representasi : 1 org x 2 hr x 5 keg 10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000

· Esselon III 0.00 0.00 5.600. 000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,000

- Uang harian : 1 org x 2 hr x 5 kl 10.00 oh 360,000.00 3.600. 000,00 10,00 oh 360.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 1 org x 1 mlm x 5 kl 5.00 oh 400,000.00 2.000. 000,00 5,00 oh 400.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000

• EsslonIV 0.00 0.00 16.800. 000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00 0,000

Halaman: 3 --


berkurang


Volume Satuan Harga satuan Jumlah {Rp)

Volume Satuan Harga satuan Jumlah {Rp) Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0001. - Uang harian : 3 org x 2 hr x 5 kl 30.00 oh 360,000.00 . 10.800. 000,00 30,00 oh 360.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 3 org x 1 mlm x 5 kl 15.00 oh 400,000.00 6.000. 000,00 15,00 oh 400.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Stat Go!. Ill, II, I dan PTT 0.00 0.00 41. 000. 000,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,000

- Uang harian: 10 org x 2 hr x 5 kl 100.00 oh 260,000.00 26. 000. 000,00 100,00 oh 260.000,00 26.000.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 1 O org x 1 mlm x 5 kl 50.00 oh 300,000,00 15. 000. 000,00 50,00 oh 300.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26. 1 Honorarium PNS 0.00 0.00 62.500.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/lnstruktur/Narasumber 0.00 0.00 62.500.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,000

- Honorarium fasilitator / instruktur I narasumber 25.00 oh 2,500,000.00 62.500. 000,00 25,00 oh 2.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,000

: 5 org X 5keg

5.2.2.21. 1 Honorarium Non PNS 0.00 0.00 5.750.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator 0.00 0.00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,000

- Moderator: 1 x 3 keg 3.00 ok 500,000.00 1.500.000,00 3,00 ok 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27.0033. I Belanja Jasa MC/Pembawa Acara 0.00 0.00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000

- MC/ Pembawa acara : 1 x 5 keg 5.00 ok 500,000.00 2.500.000,00 5,00 ok 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.27.0034. I Belanja Pembaca Doa/ AI-Quran 0.00 0.00 1.750.000,00 0,00 0,00 1. 750.000,00 0,00 0,000

- Pembaca Al Quran : 1 x 5 keg 5.00 ok 200,000.00 1.000. 000,00 5,00 ok 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000

- Pembaca doa : 1 x 5 keg 5.00 ok 150,000.00 750.000,00 5,00 ok 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000

Halaman: 4





1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

Jumlah 343.455.000,00 343.455.000,00

Triwulan I Rp. 69.391.000,00 Padang,09 Mei 2016

Triwulan II Rp. 135. 782.000,00 Mengesahkan,

T riwulan III Rp. IPEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAJ-0.

Triwulan IV Rp. 138.282.000,00 ~~ Jumlah Rp. 343.455.000,00

~ZAE:UDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w ~

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERGESERAN SA TUAN KERJA PERANGKA T DAERAH

11.201



TAHUN ANGGARAN 2016

1.20.04.15.11



I 5.2.2 I


1.20.04.15.11 Penyebarluasan lnformasi Pembangunan Daerah

Padang

Rp3,589,531,579

tiga milyar lima ratus delapan puluh sembfan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah.

Erdi Janur, SH

19590529 199308 1 001


Halaman: 1




Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. AOMINISTRASI KEUANGAN OAERAH. PERANGKAT OAERAH. KEPEGAWAI

Organisasi 1.20.04. - SEKRETARIAT OPRO

Program 1.20.1.20.04.15. - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah

Kegiatan · 1.20.1.20.04.15.11. - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Lokasi Kegiatan . sumbar dan prov. luar sumbar


Pergeseran APBO


Indikator Tolok Ukur Kineria TanJet Kineria


capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100%


Keluaran Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan ke Dewanan Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan Ookumen Publikasi Ookumen Publikasi

ke Dewanan

Hasil Terpublikasinya kegiatan Dewan di Media Cetak dan Elektronik Terpublikasinya kegiatan Dewan di Media 100% 100%

Cetak dan Elektronik




berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp O/o


1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 0.00 o.oo 3.589.531.579,00 0,00 0,00 3.589.531.579,00 0,00 0,000

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.00 o.oo 3.589.531.579,00 0,00 0,00 3.589.531.579,00 0,00 0,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.00 o.oo 165.200.579,00 0,00 0,00 166.200.579,00 1.000.000,00 0,605

5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( digunakan 0.00 0.00 96.000.579,00 0,00 0,00 97.000.579,00 1.000.000,00 1,042


- BBM Premium 1.00 Is 96,000,579.00 96.000.579,00 1,00 Is 97.000.579,00 97.000.579,00 1.000.000,00 1,042


- Bingkai ukuran 60x60 15.00 bh 750,000.00 11.250.000,00 15,00 bh 750.000,00 11.250.000,00 0,00 0,000

- Bingkai ukuran 10 R 150.00 bh 50,000.00 7.500. 000,00 150,00 bh 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

Halaman: 2 ---


berkurang




1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.01.0012. - Bingkai foto ukuran 20 R 75.00 lbr 250,000,00 18. 750. 000,00 75,00 lbr 250.000,00 18. 750.000,00 0,00 0,000

-Album foto (besar) 36.00 bh 110,000,00 3.960. 000,00 36,00 bh 110.000,00 3.960.000,00 0,00 0,000

- Kaset handycam : 3 x 5 komisi 24.00 lbr 60,000,00 . 1. 440. 000,00 24,00 lbr 60.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000

- Harddisk external 4.00 bh 950,000.00 3.800. 000,00 4,00 bh 950.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000

- Memori foto digital 30.00 bh 250,000.00 . 7.500.000,00 30,00 bh 250.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000

- Bingkai 16 R 30.00 bh 150,000.00 4.500.000,00 30,00 bh 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000

- Album (kecil) 120.00 bh 7,500,00 900.000,00 120,00 bh 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000

- Bingkai foto 24 R 30.00 bh 320,000.00 9.600. 000,00 30,00 bh 320.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000

5.2.2.03. 1 Belanja Jasa Kantor 0.00 o.oo 1.883.500.000,00 0,00 0,00 1.882.500.000,00 (1.000.000,00 (0,053

5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi 0.00 o,oo 1.883.500.000,00 0,00 0,00 1.882.500.000,00 {1.000.000,00 (0,053

- Bia ya Produksi liputan TV masyarakat dengan 5.00 kali 10,000,000.00 50.000.000,00 0,00 kali 10.000.000,00 (50.000.000,00 (100,-000

Anggota.DPRD ke dapi/

- Biaya Dialog di Televisi pemeritah 9.00 kali 8,500,000.00 76.500. 000,00 9,00 kali 8.500.000,00 76.500.000,00 0,00 0,000

- Bia ya Produksi paket rumah rakyat TVRI 10.00 oaket 10,000,000,00 100.000. 000,00 10,00 paket 10.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya Dialog Radio 87.00 oaket 2,500,000.00 217.500. 000,00 87,00 paket 2.500.000,00 217.500.000,00 0,00 0,000

- Biaya Rubrik Parfementarian media Cetak Harian 81.00 harian 3,000,000.00 243.000.000,00 81,00 harian 3.000.000,00 243.000.000,00 0,-00 0,000

(7x 12bln}

- Biaya Laporan Khusus ha/. 1 Surat Kabar 40.00 kali 3,000,000.00 120.000.000,00 93,00 kali 3.000.000,00 279.000.000,00 159.000.000,00 132,500

- Biaya Publikasi media luar Ruangan 12.00 oaket 3,000,000.00 36. 000. 000,00 12,00 paket 3.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000

- biaya Publikasif Pameran (Khusus) 5.00 kali 5,000,000.00 25.000. 000,00 5,00 kali 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya Publikasi pawai/Pameran 2.00 oaket 20,000,000.00 40. 000. 000,00 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00 (50,000

- Biaya Uputan Media Te/evisi kegiata 180.00 lioutan 400,000.00 72. 000. 000,00 180,00 liputan 400.000,00 72.000.000,00 0,00 0,000

Paripuma/Audensi (dalam kota)

- Biaya Uputan media Cetak/radio/online kegiatan 2,200.00 lioutan 100,000.00\ 220. 000. 000,00\ 2.200,00 I liputan I 100.000,00 I 220.000.000,00 I o,ool 0,000

paripuma/raker( dalam kota)

- biaya Liputan media televisi kegiatan 144.00 lioutan 500,000.00\ 72. 000. 000,00\ 144,00 I liputan I 500.000,00 I n.000.000,00 I o,oo/ 0,000

kunker/reses dapif/sidakjd/1 (luar kota)

Halaman: 3 ---





1 I 2 I 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2. 03. 0013. I - Biaya Liputan Media Cetak/radio/online kegiatan 720.00 lioutan 200,000.00 144. 000. 000,00 720,00 liputan I 200.000,00 I 144.000.000,00 I 0,001 0,000 kunkerjsidak,d/1 (luar kota)

- Biaya Sewa shoting Video (acara Khusus) 5.00 oaket ~000,000. 00 25.000.000,00 5,00 paket 5.000.000,00 25.000.000,00 0,001 · 0,000

- Biaya Sewa TV kabel {Acara Khusus) 5.00 oaket ~000,000. 00 25.000.000,00 5,00 paket 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya Siaran Langsung TV (Khusus) 5.00 oaket ... 30,000,000,00 150. 000. 000,00 2,00 paket 30.000.000,00 60.000.000,00 (90.000.000,00

- Biaya siaran langsung radio 40.00 kali 3,500,000.00 140. 000. 000,00 40,00 kali 3.500.000,00 140.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya Siaran Lapsus/tunda TV 15.00 kali 8,500,000.00 127.500.000,00 15,00 kali 8.500.000,00 127.500.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06. 1 Belanja Cetak dan Penggandaan 0.00 0.00 688.963.000,00 0,00 0,00 688.963.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0001. Belanja cetak 0.00 0.00 672.868.000,00 0,00 0,00 672.868.000,00 0,00 0,000

- Cetak kalender dinding DPRD tahun 2017 3,500.00 bh 50,000.00 175.000.000,00 3.500,00 bh 50.000,00 175.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak kalender meja DPRD 2017 lt000.00 bh . 30,000.00 30.000.000,00 1.000,00 bh 30.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak buku ketja DPRD tahun 2017 500.00 bh 250,000.00 125. 000. 000,00 500,00 bh 250.000,00 125.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak cover kliping Koran 4.00 rim 350,000.00 1.400. 000,00 4,00 rim 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000

- Cetak baliho dinding 50.00 meter 7~000.00 3.750.000,00 50,00 meter 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto 6R : 30 x 12 bin x 4 (keg. pimpinan) 3,600.00 lbr 8,000.00 28.800.000,00 3.600,00 lbr 8.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto 16R: 10 x 4 komisi x 12 bin 400.00 lbr 40,000.00 16.000. 000,00 400,00 lbr 40.000,00 16.000.000,00 0,-00 0,000

- Cetak pas foto : 65 x 20 lbr 1,300.00 lbr 2,000.00 2. 600. 000,00 1.300,00 lbr 2.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran 4R (keg. pimpinan) 12,591.00 lbr 1,750.00 22. 034.250,00 12.591,00 lbr 1.750,00 22.034.250,00 0,00 0,000

- Cetak foto 4R : 750 x 4 komisi x 12 bin :3~265.00 bh 1,750.00 63. 463.750,00 36.265,00 bh 1.750,00 63.463.750,00 0,00 0,000

- Cetak foto 6R : 80 bh x 4 komisi x 12 bin 3,840.00 bh 8,000.00 30.720. 000,00 3.840,00 bh 8.000,00 30.720.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran lOR - plus 150.00 bh Lt000.00 1.950.000,00 150,00 bh 13.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran 24R 15.00 bh 110,000.00 1.650.000,00 15,00 bh 110.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran 20R 75.00 bh 80,000.00 6.000. 000,00 75,00 bh 80.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran 20R - plus 25.00 bh 90,000.00 2.250.000,00 25,00 bh 90.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000

- Cetak foto ukuran 60x90 15.00 bh 150,000.00 2.250.000,00 15,00 bh 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000


Bertambah/

berkurang


Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp}

Volume Satuan Harga satuan lumlah (Rp} Rp O/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2. 06.0001. - Cetak maja!ah mimbar DPRD 6 x 300 1,800.00 bh .50,000,00 90. 000. 000,00 1.800,00 bh 50.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak buku saku DPRD 1,000.00 bh 20,000,00 20.000.000,00 1.000,00 bh 20.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000

- Cetak imsakiyah ramadhan 2016 50,000.00 bh 1/000.00 50.000.000,00 50.000,00 bh 1.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.06.0002. I Belanja Penggandaan 0.00 0.00 16.095.000,00 0,00 0,00 16.095.000,00 0,00 0,000

- Biaya foto copy kliping Koran harian untuk 16,000.00 lbr 250.00 4.000. 000,00 16.000,00 lbr 250,00 4.000.000,00 0,00 0,000

didistribusikan kepimpinan / anggota DP.RD.

- Bia ya foto copy bahan publikasi media 38,780.00 lbr 250.00 9.695.000,00 38.780,00 lbr 250,00 9.695.000,00 0,00 0,000

- Biaya Ji/id bulanan kliping koran 120.00 ekso 20,000.00 2. 400. 000,00 120,00 eksp 20.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11. I Belanja Makanan dan Minuman 0.00 0.00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,000

5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan 0.00 0.00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,000

- Biaya makan dan minum keamanan / petugas / 7,500.00 oro 28,000.00 210.000.000,00 7.500,00 org 28.000,00 210.000.000,00 0,00 0,000

wartawan

5.2.2.15. I Belanja Perjalanan Dinas 0.00 0.00 572.868.000,00 0,00 0,00 572.868.000,00 0,00 0,000


- Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 0.00 0.00 220.800.000,00 0,00 0,00 220.800.000,00 0,00 0,000

memfasilitasi komisi I pimpinan kunker ke kab/kota

(peliputan dan fasilitasi wartawan I keg. pengumpulan bahan dan data serta informasi

investigasi bencana I khusus I koordinasi masukan

pimpinan / anggota ke kab/kota

- Uang harian Ess. III/IV: 2 org x 2 hr x 5 komisi 160.00 oh 360,000.001 57.600.000,ool 160,00 I oh I 360.000,00 I 57.600.000,00 I o,ool 0,000

x8keg

- Uang Penginapan Ess. III/IV: 2 org x 1 hrx 5 80.00 oh 400,000.001 32.000.000,ool 80,00 I oh I 400.000,00 I 32.000.000,00 I o,ool 0,000

komisi x 8 keg

- Uang Harian Sta{ Got III,II,I,PTT: 4 org x 2 320.00 oh 260,000.001 93.200.000,ool 320,00 I oh I 260.000,00 I 83.200.000,00 I o,ool 0,000

mlm x 5 komisi x 8 keg

- Uang penginapan Staf Got III,II,I,PTT: 4 org x 160.00 oh 300,000.001 48.000.000,00\ 160,00 I oh I 300.000,00 I 48.000.000,00 I o,oo\ 0,000

1 mlm x 5 komisi x 8 Kegiatan

- Ke Kab. Kep. Mentawai 0.00 0.001 98.000.000,001 o.oo I

I 0,001 98.000.000,00 I 0,001 0,000

- Uang harian Ess. III/IV : 2 org x 3 hr x 2 kl 12.00 oh 750,000.00 9.000.000,00 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000

Halaman: 5



Volume satuan Harga satuan Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0001. - Uang penginapan Ess. Ill/IV: 2 org x 2 mlm x 8.00 oh 400,000.00 3.200.000,00 8,00 oh 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000

2kt

- Uang harian staf Go/. III, II, I dan PTT: 3 org x 18.00 oh 650,000.00 11.700.000,00 18,00 oh 650.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000

3hrx2kl

- Uang penginapan staf Go/. Ill, II, I dan PTT: 3 12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 12,00 oh 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000

orgx 2mlmx 2 kl

- Tiket Kapa/ PP: 5 org x 4 kali 20.00 ok 250,000.00 5.000.000,00 20,00 ok 250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000

-Sisa *** 1.00 Is 65,500,000.00 65.500.000,00 1,00 Is 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,000


- Pe,jalanan dinas luar daerah da!am rangka 0.00 - 0.00 19.940.000,00 0,00 - 0,00 19.940.000,00 0,00 0,000

mendampingi komisi (wartawan I pejabat mendampingi komisi Ike Provinsi Bali)

- Uang harian : 2 org x 4 hari 8.00 oh 480,000.00 3.840.000,00 8,00 oh 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 2 org x 3 mlm 6.00 oh 904,000.00 5.424.000,00 6,00 oh 904.000,00 5.424.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Tiket Pesawar + Airport Tax 2.00 ok 4,888,000.00 9.776.000,00 2,00 ok 4.888.000,00 9.776.000,00 0,00 0,000

Pdg-Jkt-Bali PP) : 2 org

- Taxi (Sumbar-Bali PP) : 2 org x 2 4.00 oh 225,000.00 900.000,00 4,00 oh 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000

- Wartawan / pejabat mendampingi komisi II ke 0.00 - 0.00 19.940. 000,00 0,00 - 0,00 19.940.000,00 0,00 0,000

Prov. Bali


- Uang penginapan : 2 org x 3 ma/am 6.00 oh 904,000.00 5.424.000,00 6,00 oh 904.000,00 5.424.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 2.00 oh 4,888,000.00 9.776.000,00 2,00 oh 4.888.000,00 9.776.000,00 0,00 0,000

Pdg-Jkt-Bali PP) 2 org

- Taxi (Sumbar-Bali PP) 2 org x 2 4.00 ok 225,000.00 900.000,00 4,00 ok 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000

- Wartawan / pejabat mendampingi komisi III ke 0.00 - 0.00 19.940. 000,00 0,00 - 0,00 19.940.000,00 0,00 0,000

Prov. Bali


- Uang penginapan : 2 org x 3 ma/am 6.00 oh 904,000.00 5.424.000,00 6,00 oh 904.000,00 5.424.000,00 0,00 0,000


Pdg-Jkt-Bali PP) 2 org

Halaman: 6 ---



I Bertambah/

berkurang Kode Rekening I Uraian I I

-----~-

Rincian Perhitungan


Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) I Rp I D/o

1 I 2 I 3 4 5 6 = (J X 5) 7 8 9 I 10=7x9 I 11=10-6 I 12

5.2.2.15.0002. I - Taxi (Sumbar-Bali PP) 2 org 4.00 oh 225,000.001

900.000,00 4,00 oh

I 225.000,001 900.000,00 I 0,001 0,000

- Wartawan / pejabat mendampingi komisi IV ke 0.00 0.00 19.940.000,00 0,00 0,00 19.940.000,00 0,00 0,000 Prov. Bali _



- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 2.00 oh 4,888,000.00 9.776. 000,00 2,00 oh 4.888.000,00 9.776.000,00 0,00 0,000 Pdg-Jkt-BaliPP) 2 org

225,000.001 - Taxi (Sumbar-Bali PP) 2 org x 2 4.00 oh 900.000,001 4,00 I oh

I 225.000,00 j 900.000,00 I 0,001 0,000

- Wartawan / pejabat mendampingi komisi V ke 0.00 0.00 19.940. 000,00 0,00 0,00 19.940.000,00 0,00 0,000 Prov. Bali

- Uang harian 2 org x 4 hari 8.00 oh 480,000.00 3.840.000,00 8,00 oh 480.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000


- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 2.00 oh 4,888,000.00 9.776.000,00 2,00 oh 4.888.000,00 9.776.000,00 0,00 0,000 Pdg-Jkt-BaliPP) 2 org

- Taxi (Sumbar-Bali PP) 2 org x 2 4.00 ok 225,000.00 900.000,00 4,00 ok 225.000,00 900.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi ke DPR RI/ DPRD DK! di Jakarta 0.00 0.00 19.296. 000,00 0,00 0,00 19.296.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Ess. Ill, IV: 3 org 3 hr x 1 keg 9.00 oh 530,000.00 4.770.000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000

- Uang penginapan : 3 org x 2 mlm x 1 keg 6.00 oh 650,000.00 3.900.000,00 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 3.00 oh 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000 Pdg-Jkt PP) 3 org_ x 1 keg

- Taxi (Sumbar PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Jakarta PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 oh 170,000.00 1.020.000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi ke Kemendagri di Jakarta 0.00 0.00 19.296. 000,00 0,00 0,00 19.296.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Esselon Ill/IV: 3 org x 3 hr x 1 9.00 oh 530,000.00 4.770. 000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000 keg

- Uang penginapan : 3 org x 2 mlm x 1 keg 6.00 oh 650,000.001 3.900.000,001 6,00 I oh

I 650.000,001 3.900.000,00 I 0,001 0,000

- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 3.00 oh 2,952,000.00 8.856.000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000 Pdg-Jkt PP) 3 org x 1 keg

Halaman: 7


berkurang




1 2 3 4 s 6 = (3 x 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15. 0002. - Taxi (Sumbar PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 ok 125,000.00 750.000,00 6,00 ok 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

- Taxi (Jakarta PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 ok 170,000,00 1.020.000,00 6,00 ok 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi kehumasan ke Depkominfo RI di Jkt 0.00 - .... 0.00 19.296.000,00 0,00 - 0,00 19.296.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Esselon Ill/IV: 3 org x 3 hr x 1 9.00 oh 530,000.00 4.770. 000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000

keg

- Uang penginapan Esselon Ill/IV: 3 org x 2 mlm 6.00 oh 650,000.00 3.900. 000,00 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

x 1 keg


Pdg-Jkt PP) 3 org x 1 keg


- Taxi (Jakarta PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 oh 170,000.00 1.020. 000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Konsultasi kehumasan ke DPD RI di Jakarta 0.00 - 0.00 19.296.000,00 0,00 - 0,00 19.296.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Esselon Ill/IV: 3 org x 3 hr x 1 9.00 oh 530,000.00 4.770.000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000

keg

- Uang penginapan Esselon Ill/IV: 3 org x 2 mlm 6.00 oh 650,000.00 3.900. 000,00 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

xl keg

- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax 3.00 oh 2,952,000.00 8.856. 000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

Pdg-Jkt PP) : 3 org x 1 keg


- Taxi (Jakarta PP}: 3 org x 1 keg x 2 6.00 oh 170,000.00 1.020. 000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

- Konsu/tasi kehumasan ke KPU RI di Jakarta 0.00 .

0.00 77.184. 000,00 0,00 . 0,00 77.184.000,00 0,00 0,000

- Uang harian Esselon Ill/IV: 3 org x 3 hr x 1 9.00 oh 530,000.00 4.770. 000,00 9,00 oh 530.000,00 4.770.000,00 0,00 0,000

keg

· Uang penginapan Esselon III/IV: 3 org x 2 mlm 6.00 oh 650,000.00 3.900. 000,00 6,00 oh 650.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000

x 1 keg

- Transportasi (Tiket Pesawat + Airport Tax Pdg 3.00 oh 2,952,000.00 8.856. 000,00 3,00 oh 2.952.000,00 8.856.000,00 0,00 0,000

-JktPP): 3org

· Taxi (Sumbar PP) : 3 org x 1 keg x 2 6.00 oh 125,000.00 750.000,00 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000

· Taxi (Jakarta PP) : 3 oeg x 1 keg x 2 6.00 oh 170,000.00 1.020. 000,00 6,00 oh 170.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000

Halaman: 8



Volume Saluan Harga satuan Jumlah (Rp)

Volume Saluan Harga satuan Jumlah (Rp) Rp D/o

1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) 7 8 9 10=7x9 11=10-6 12

5.2.2.15.0002. -Sisa *** 1.00 Is 57,_888,000.00 57.888.000,00 1,00 Is 57.888.000,00 57.888.000,00 0,00 0,000


5.2.2.27.0009. Honorarium Pengelola Situs/Website/Portal 0.00 0.00 69.000.000,00 0,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,000 Pemprov Sumbar

- Web. admin / web. devi: 5 org x 12 bin 60.00 ob 750,000.00 45. 000. 000,00 60,00 ob 750.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000

- Operator: 4 org x 12 bin 48.00 ob 500,000.00 . 24.000.000,00 48,00 ob 500.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000

Jumlah 3.589.531.579,00 3.589.531.579,00

Triwulan I Rp. 833.737.000,00 Padang, 09Mei 2016


Triwulan III Rp. 983.610.000,00 !PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAU

Triwulan N Rp. 713.172.579,00

~~ Jumlah Rp. 3.589.531.579,00

~ZA-;NUDDIN, SE.MM


NO.DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

Organisasi

Program

Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran

Terbilang


Nama

NIP

Jabatan

I SUMATERA BARAT'

w ~


IIill




1.20.04.15.12



I 5.2.2 I

1.20.04.15. Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.04.15.12 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan lnformasi Padang

Rp460,000,000

ernpat ratus enam puluh juta rupiah.

Erdi Janur, SH

19590529 1993081 001


dprd.sumbarprov.go.id filedprd.sumbarprov.go.id

Documents