e-renggar.kemkes.go.id · 2020. 8. 27. · 1) melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi...

Scanned by CamScanner

1 |Rencana Bisnis dan Anggaran RSKRA 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Landasan Hukum Operasional Rumah Sakit

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum RS dr.

Rivai Abdulah dalam pelayanan kesehatan sebagai tugas pokok dan aksinya

adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05

Januari 2010 tentang penetapan RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 14

Maret 2012 tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Rumah Sakit

Kusta dr. Rivai Abdulah Palembang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana

Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja

Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan

Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan;

Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Rumah Sakit dr. Rivai Abdullah

Tahun 2020 - 2024.


2. Sejarah Singkat dan Perkembangan

Rumah Sakit dr. Rivai Abdullah yang sebelumnya bernama Rumah

Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, yang pada awal

berdirinya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan penderita

kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih kurang 25

km dari lokasi penampungan sekarang. Pendiriannya diprakarsai oleh

seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karena beberapa

anak buah kapalnya menderita kusta, tempat penampungan ini diberi nama

‘Kembang Pumpung’.

Lokasi RS dr. Rivai Abdulah berada dijalan Sungai Kundur–Desa

Mariana – Kec.Banyuasin I – Kabupaten Musi Banyuasin, lebih kurang 20 km

dari pusat kota Palembang. Luas lokasi berdasarkan pengukuran ulang oleh

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Pakai No.02/ Desa

Mariana Tahun 1993 adalah seluas 27,5 Ha.

Sampai dengan tahun 1960 RS ini dikelola oleh sebuah yayasan yang

kegiatan internnya dilakukan oleh Bala Keselamatan. Dengan terbitnya

SK.Menkes.RI Nomor : 95948/ Hukum, tanggal 9 Desember 1961 oleh Bala

Keselamatan RS ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan RI.

Tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :

141/ Menkes./ SK/ IV/1985, tanggal 28 April 1978 secara resmi RSK Sungai

Kundur dinyatakan sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan eselon III/ b.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor:

270/Menkes/SK/IV/1985, maka mulai tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit

Kusta Sungai Kundur ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk

Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan

Barat.

Pada tahun 1987 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mulai

memberlakukan Pola Tarif karena sebelumnya pelayanan pasien kusta di

RSK dr. Rivai Abdulah Palembang diberikan secara gratis.


Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI No.69 tahun 1993

tanggal 2 Agustus 1993 Eselonisasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang

meningkat menjadi Eselon II B dan merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A

setara dengan RSU Kelas B.

Pada tahun 2002 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Rumah

Sakit Khusus diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399, tanggal

26 Agustus 2002 tentang Penunjukan Uji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai

Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, dengan unggulan kusta,

rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.

Pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan SK Menkes RI Nomor :

630/MENKES/SK/VIII/2006 resmi ditetapkan pergantian nama dari Rumah

Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang menjadi Rumah Sakit Kusta dr. Rivai

Abdullah Palembang.

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: 010 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi

paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya

rujukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Kusta dr. Rivai

Abdullah Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan kusta secaraparipurna dari pelayanan

promotif, peventif, kuratif, dan rehabilitatif;


2. Melaksanakan deteksi dini dan pencegahan kusta;

3. Melaksanakan rehabilitasi medik, sosial dan karya terhadap

penderita kusta;

4. Melaksanakan asuhan dan pelayanan keperawatan;

5. Melaksanakan pelayanan rujukan;

6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang kusta dan

kesehatan lainnya;

7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kusta dan

kesehatan lainnya;

8. Melaksanakan keuangan dan adminstrasi umum.

4. Karakteristik Bisnis BLU Rumah Sakit

RSDr. Rivai Abdullah merupakan pusat rujukan nasional Wilayah

Bagian Barat Indonesia untuk penyakit Kusta, meliputi seluruh pulau

Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pelayanan RS Kusta Dr. Rivai Abdullah meliputi upaya promotif,

preventif, kuratif serta rehabilitatif penyakit kusta secara paripurna, dengan

terus mengembangkan pelayanan spesialistik yang lain. Namun dalam

perkembangannya pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai

Abdullah Palembang tidak hanya menangani pasien Kusta tetapi juga

melayani kasus umum dan pelayanan spesialisasi, gigi & mulut,

laboratorium, radiology, Famasi, rehabilitasi medik yang meliputi prothesa,

psikologi, okupasi dan fisiotherapi.

Pada tahun 2019 telah dilakukan upaya-upaya peningkatan dan

pengembangan pelayan dengan pengembangan layanan Medical Chek up

(MCU), pembangunan gedung layanan terpadu,pengembangan SIMRS dan

penambahan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

Disamping peningkatan pelayanan dan sarana-prasarana tersebut

juga dilakukan peningkatan kualitas SDM baik klinis maupun manajerial

melalui program pendidikan berkelanjutan untuk tenaga profesional dan

mengikuti berbagai training dalam meningkatkan kemampuan staf dalam


mengelola mutu, manajemen risiko, keselamatan pasien dan standar

akreditasi Rumah Sakit.

Selain core bisnis berupa pelayanan kesehatan, RS dr. Rivai Abdullah

juga melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan seperti mengelola

guest house untuk disewakan, mengelola pendidikan dan pelatihan

mahasiswa, dan lain-lain.

Kegiatan pendidikan dan penelitian juga dilaksanakan dalam bentuk

Kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran, keperawatan dan tenaga

kesehatan lainnya serta menjadi lahan penelitian ilmiah bagi peserta didik

tersebut.

Layanan yang menjadi unggulan adalah pelayanan kusta dan

onkologi.

5. Kegiatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Kegiatan utama Badan Layanan Umum RS dr. Rivai Abdullah dalam

mencapai visi dan misi mencakup:

1. Kegiatan Pelayanan

a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan rawat jalan pasien Kusta

dan pelayanan rawat jalan spesialistik non kusta, dan pelayanan gigi.

b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap pasien kusta,

pelayanan rawat inap pasien spesialistik non kustayang terdiri dari

rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit bedah

umum, bedah ortophedi, penyakit anak dan perinatalogi, penyakit

kulit dan kelamin, penyakit dalam, THT, Syaraf, penyakit mata, serta

pelayanan intensif oleh spesialis Anesthesi.

c. Pelayanan Bedah, dengan jenis kegiatan instalasi bedah meliputi

pelayanan bedah pada pasien kusta dan pasien non kusta. Untuk

pelayanan bedah pada pasien kusta meliputi bedah rekonstruksi dan

bedah septik. Untuk pasien non kusta pelayanan spesialistik

kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah orthopedi, THT dan

mata.


d. Pelayanan Gawat Darurat, dengan pelayanan rawat darurat selama

24 jam meliputi pelayanan terhadap pasien kusta dan pasien non

kusta.

e. Pelayanan Rehabilitasi, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis

seperti prothesa, okupasi terapi, fisioterapi dan psikologi, dan

Rehabilitasi Karya & Sosial.

f. Pelayanan penunjang, yang terdiri dari ;

1) Radiologi

2) Laboratorium

3) Farmasi

4) CSSD

5) Gizi

6) Laundry

7) Pemulasaraan Jenazah

8) Sanitasi dan Pengelolaan Limbah

9) IPSRS

10) SIMRS

11) Pelayanan pelanggan, Humas dan Promosi Kesehatan

2. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan bagian keuangan yang dilaksanakan meliputi perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, realisasi dan monitoring serta evaluasi

anggaran, pengelolaan pelaporan dan penyelenggaraan sistem

akuntansi dan keuangan keuangan serta pengelolaan billing sistem

penerimaan pendapatan. Fungsi-fungsi keuangan diselenggarakan

dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengelolaan SDM meliputi kegiatan penerimaan,

pengembangan, retensi dan mutasi serta peningkatan kualitas SDM

melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan


pengelolaan Sumber Daya Manusia RS dr. Rivai Abdulah juga

menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, meliputi pengelolaan

asset (SIMAK BMN), pengelolaan persediaan, pemeliharaan sarana

prasarana, dan pengelolaan kegiatan bagian sarana dan prasarana lain

seperti optimalisasi penggunaan lahan parkir, gedung aula dan sarana

lainnya.

B. VISI DAN MISI BADAN LAYANAN UMUM RS dr.RIVAI ABDULAH

Visi RS. dr.Rivai Abdulah adalah “SMART GARDEN HOSPITAL TAHUN

2024”.

Untuk mencapai visi tersebut , maka ditetapkanlah Misi sebagai berikut ;

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien dengan konsep homy

2) Melaksanakan pendidikan, penelitian & pelatihan kedokteran dan tenaga kesehatan lain.

3) Mengembangkan pelayanan unggulan yang terintegrasi dengan penelitian, dan pendidikan dalam bidang kesehatan.

4) Melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang berstandar internasional.

5) Melaksanakan pengembangan RS dengan konsep ramah lingkungan. C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM RS dr.RIVAI ABDULAH

RS dr. Rivai Abdulah mengembangkan suatu falsafah yang didasari

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga

pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam

sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang

terwujud dalam pelaksanaan kerjasehari-hari.

Budaya kerja bagi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang merupakan

komitmen dan hati yang tulus dalam melaksanakan kewajiban dalam melayani

pelanggan dengan nilai-nilai; P O S I T I F (Profesional, Orientasi Pelanggan,

Sempurna, Integritas, Teamwork, Inovatif, Fokus)


Dengan menjunjung tinggi nilai nilai tersebut maka RS dr.Rivai Abdulah

dapat menjamin terwujudnya Visi Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Tahun 2024.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT PENGAWAS

1. Pejabat Pengelola

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 010 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan Kelas A. Dengan demikian Rumah

Sakit dipimpin oleh Direktur Utama (eselon IIA) yang dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur (Eselon IIIA) yaitu

Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan

Umum.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Kesehatan R.I, maka RSK dr. Rivai Abdullah Palembang juga

telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan R.I

Nomor 3/KMK.05/2010 tanggal 05 Januari 2010.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka RS dr. Rivai Abdulah menetapkan

Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas. Sehubungan dengan jumlah asset

dan pendapatan rumah sakit yang belum memenuhi kriteria untuk

menetapkan Dewan Pengawas maka baru ditetapkan Pejabat Pengawas oleh

Kementerian Kesehatan R.I.

Adapun susunan Pejabat Pengelola (Direksi) Rumah Sakit Dr. Rivai

Abdullah terdiri dari:

1. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H. Direktur Utama

2. Agus Purwono, S.E.,M.M. Direktur Keuangan, SDM & Umum

3. dr. Alwi Samy, M.K.M Direktur Pelayanan


Tugas Pokok masing-masing Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut ; a. Direktur Utama

Adalah Penanggungjawab Utama pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Rumah Sakit. Direktur Utama membawahi dan mengorganisir

Direktorat Pelayanan, Direktorat Keuangan SDM dan Umum, serta

Komite-Komite yaitu Komite Medik, Komite Etik Hukum, Komite

Keperawatan, Komite Tenaga Kesehtan Lainnya, Komite Mutu dan

Keselamatan, Komite Farmasi dan Terapi dan SPI. Disamping itu

Direktur Utama juga bertugas sebagai pimpinan BLU.

b. Direktur Pelayanan

Direktur Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi penyusunan

rencana pengelolaan, kebutuhan, dan pengembangan pelayanan medik,

keperawatan, dan rehabilitasi. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan

pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi. Pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Pelayanan dibantu oleh tiga

Bidang yaitu Bidang Medik, yang membawahi Seksi Pelayanan Medik

dan SeksiPenunjang Medik, Bidang Keperawatan, yang membawahi

Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Seksi Keperawatan Rawat Inap serta

Bidang Rehabilitasi yang membawahi Seksi Rehabilitasi Medik dan Seksi

Rehabilitasi Karyadan Sosial.

Disamping mengatur dan mengkoordinasikan jabatan struktural

yaitu para Kepala Bidang dan Seksi dibawahnya. Direktur Pelayanan juga

mengatur dan mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi

Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi

Rawat Intensif, Instalasi Bedah, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD,

Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik,

Instalasi Rehabilitasi Karya dan Sosial dan Instalasi Rekam Medik.


c. Direktur Keuangan SDM dan Umum

Direktur Keuangan SDM dan Umum mempunyai tugas dan fungsi

penyusunan rencana pengelolaan keuangan, Sumber daya manusia, dan

urusan-urusan umum. Direktur Keuangan SDM dan Umum juga

melakukan koordinasi dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

pengelola keuangan, SDM, Umum.

Dalam pelaksaaan tugas Direktur Keuangan, SDM dan Umum

dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian, yaitu Bagian Keuangan, yang terdiri

dari Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan

dan Mobilisasi Dana, dan Sub Bagian Akuntansi, Bagian Sumber Daya

Manusia yang membawahi Sub Bagian Administrasi Sumber Daya

Manusia, Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub

Bagian Pendidikan dan Penelitian serta BagianUmum yang membawahi

Sub Bagian Tata Usaha dan Humas, Sub Bagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Direktur Keuangan, SDM dan Umum juga mengatur dan

mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Gizi, Instalasi

Laundry/Binatu, Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS),

Instalasi Pemeliharaan sarana Prasarana, Instalasi Pemulasaraan

Jenazah, Instalasi K3RS, Instalasi Sanitasi dan Kesling, Instalasi

Pendidikan dan Pelatihan dan Instalasi Pelayanan Pelanggan dan PKRS.

d. Pejabat Pengawas

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo

PP 74 Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib

mempunyai Dewan Pengawas. RS dr. Rivai Abdulah sehubungan dengan

belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas, maka

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I

telah menugaskan seorang Pejabat Pengawas melalui Surat Keputusan

Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.02.02/I/5054/2017 Tanggal : 10

Nopember 2017 yang menetapkan drg. Farichah Hanum,M.Kes, Direktur


Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan sebagai Pejabat Pengawas

pada RSK dr. Rivai Abdullah Palembang.

Dewan pengawas merupakan organ yang berfungsi untuk

melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap sistem dan

produktifitas organisasi rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan tidak

saja meliputi aspek keuangan, tetapi mencakup semua aspek yang

berkaitan dengan kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi

masyarakat.

Selanjutnya untuk memperkuat pengawasan secara internal RS

dr. Rivai Abdulah telah membentuk Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.


BAB II KINERJA TAHUN 2019 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2020

A. GAMBARAN KONDISI RSK dr.RIVAI ABDULAH PALEMBANG

Rumah Sakit dr. Rivai Abdulah beralamat di jalan Sungai Kundur Kelurahan

Mariana RT/RW 013/03 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Sumatera

Selatan. Rumah Sakit berdiri diatas lahan seluas 275.040 m² dengan luas bangunan

seluruhnya 10.695 m² dan sisanya 24.260 m² dimanfaatkan untuk sarana dan

prasarana lingkungan serta untuk kegiatan pertanian seluas 240.085 m². Topografi

rumah sakit didominasi oleh pemandangan alam yang asri, udara yang sejuk dan

berbatasan langsung dengan tepi sungai Musi.

Rumah Sakit dr. Rivai Abdullah telah menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C

dengan unggulan layanan kusta. Disamping pelayanan utama dan pelayanan

penunjang sebagai kegiatan utama Badan Layanan Umum sebagaimana di jelaskan

pada Bab I, rumah sakit juga melengkapi sarana prasarananya dengan fasilitas

umum seperti, gedung serba guna, kantin, lapangan parker, tempat ibadah, aula

serta guest house.

Dengan jumlah pegawai sebesar 384 pegawai yang terdiri dari 312 Pegawai

Negeri Sipil dan 72 orang tenaga kontrak Badan Layanan Umum dari berbagai

disiplin ilmu dan status kepegawaian sebagai berikut ;

Tabel 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Ketenagaan

Sumber : Bagian SDM RSKRA 2019, diolah


Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber : Bagian SDM RSKRA 2019, diolah

1. Kondisi Internal Rumah Sakit

Kondisi internal adalah analisis mengenai kondisi internal Badan

Layanan Umum RS dr Rivai Abdullah yang secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Analisis

internal dirumuskan dengan melakukan pencermatan terhadap beberapa

faktor yang dianggap sangat berperan untuk menilai kekuatan dan kelemahan

masing-masing faktor.

Rumusan faktor internal yang akan mempengaruhi kinerja Rumah Sakit

dapat disajikan sebagai berikut:

A. Kekuatan

1. Tersedianya beberapa tenaga medis yang kompeten (spesialis dan

subspesialis).

2. Tersedianya lahan yang luas.

3. Adanya komitmen staf untuk berubah

4. Menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

5. Sebagai RS Pembina Kusta Wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat.

6. Mempunyai Kemampuan memberikan pelayanan untuk beberapa kasus

penyakit yang kompleks.

7. Mempunyai pelayanan penyakit kusta sampai advance (rekonstruksi).

8. Terakreditasi Paripurna

B. Kelemahan

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Belum terimplementasinya prosedur dan standar secara konsisten.


3. Sistem Reward dan konsekuensi berbasis kinerja belum berjalan dengan

baik.

4. Budaya kinerja belum terbangun dengan baik.

5. Proses bisnis yang belum terintegrasi

6. SIMRS yang belum terintegrasi.

7. Jumlah tenaga kesehatan tertentu belum terpenuhi.

8. Pendapatan RS masih rendah.

2. Kondisi Eksternal

A. Peluang

1. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan, pemerintah Provinsi

dan Kabupaten.

2. Adanya JKN bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Ada 2 Akses ke RS (melalui jalur sungai dan darat)

4. 7 dari 10 Penyakit terbanyak rawat inap di RSMH adalah Onkologi

(57,9%) dan belum tertangani dengan baik.

5. Adanya peluang untuk menjadi RS jejaring AHS FK UNSRI dan institusi

pendidikan lainnya.

6. Adanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga.

7. Tidak ada RS kelas B di Wilayah Administratif Banyuasin.

8. Adanya beberapa Industri di sekitar RS.

B. Ancaman

1. RS Pesaing di sekitar wilayah RS Dr. Rivai Abdullah.

2. Terbatasnya sarana transportasi umum.

3. Jumlah rujukan pasien kusta yang menurun.

4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan RS yang berkualitas.

5. Keterlambatan pembayaran piutang dari pihak ketiga.

6. Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang berubah ubah.

7. Adanya sumber penghasilan yang lebih besar bagi tenaga medis di RS

lain.

8. Tingkat kepadatan penduduk sekitar RS masih rendah.


Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut

diatas rumah sakit telah menetapkan posisi strategi pada kwadran 2 dimana

masih terdapat kelemahan-kelemahan tetapi disisi lain terdapat peluang yang

cukup besar.

Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah strategi penguatan

mutu kelembagaan RSK dr. Rivai Abdulah dalam meraih peluang yang cukup

besar.

3. Asumsi Makro

Asumsi makro ekonomi biasanya dijadikan barometer dalam

penyusunan APBN yang mencakup tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan

ekonomi, nilai tukar mata uang domestik terhadap internasional dan suku

bunga bank.

Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh

pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka

mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan jalan untuk

menyelesaikan problema perekonomian, seperti terciptanya lapangan

pekerjaan, berkurangnya pengangguran dan pembangunan infrastruktur

lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menjadi stimulus bagi

penggunaan pelayanan kesehatan seperti laboratorium kesehatan yang pada

akhirnya akan dapat meningkatkan volume layanan.

Dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran asumsi makro

ekonomi diperlukan untuk memprediksi kelima indikator tersebut terhadap

ketersediaan anggaran belanja dari APBN serta peluang pencapaian target

penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan asumsi tersebut diatas maka

diharapkan alokasi anggaran APBN dan target BLU yang telah ditetapkan dapat

dicapai.

Penjelasan masing-masing indikator ekonomi makro dalam penyusunan

RBA 2020 adalah sebagai berikut ;

a) Tingkat inflasi sebesar 3,1% menyebabkan harga beli barang kebutuhan

operasional sehari-hari termasuk kebutuhan belanja pegawai kontrak

meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional

secara keseluruhan.


b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% akan meningkatkan daya

beli dari masyarakat.

c) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp. 14.400,- yang

menyebabkan harga beli barang import kebutuhan obat dan bahan

habis pakai meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya

operasional rumah sakit secara keseluruhan.

d) Tingginya tingkat suku bunga bank sebesar 5,4% yang mempengaruhi

harga beli akan kebutuhan pelayanan kesehatan pada RS dr. Rivai

Abdulah Palembang.

Berikut tabel daftar asumsi makro dalam Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut ;

Tabel 3

Asumsi Makro Rencana Bisnis dan Anggaran 2020

No. Parameter Asumsi

1 Inflasi 3.1 %

2 Pertumbuhan Ekonomi 5.3%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 14.400,-

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5.4% Sumber : internet, Asumsi dasar Ekonomi Makro RAPBN 2020,31 Agst 2019

4. Asumsi Mikro

Penyusunan asumsi mikro yang berdampak pada sektor internal pada

prinsipnya mencakup;

a. Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS.

b. Terpenuhinya Anggaran Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

c. Terpenuhinya Anggaran Biaya untuk Remunerasi.

d. Terpenuhinya Anggaran Biaya Investasi/Modal

e. Tarif Pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost.

f. Terpenuhinya kebutuhan SDM.

g. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.

Berikut disajikan asumsi mikro dalam penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran RS dr.Rivai Abdulah, sebagai berikut ;


Tabel 4 Asumsi Mikro Rencana Bisnis & Anggaran TA 2020

No Parameter Asumsi Prognosa

1 Terpenuhinya Anggaran Gaji PNS 15% 14,13%

2 Terpenuhinya Biaya Operasional & Pemeliharaan 18% 18,17%

3 Terpenuhinya Belanja Remunerasi 2% 1,9%

4 Terpenuhinya Anggaran untuk Investasi/Modal 65% 64,98%

5 Terpenuhinya kebutuhan SDM 90% 90%

6 Pemenuhan Peralatan & Sarana Prasarana 65% 65%

B. PENCAPAIAN KINERJA TA 2019 DAN TARGET 2020

Capaian Kinerja Badan Layanan Umum dinilai dengan sistem penilaian

melalui indikator. Indikator merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk

menilai suatu proses kegiatan BLU secara terus menerus. Sebagai Badan Layanan

Umum, harus mampu memberikan informasi yang menggambarkan kemajuan dan

kemunduran satuan kerja BLU pada suatu periode tertentu. Indikator adalah suatu

cara untuk menilai penampilan suatu kegiatan dengan menggunakan instrument.

Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk menilai suatu perubahan.

Indikator sering digunakan terutama bila perubahan tersebut tidak dapat diukur.

Indikator mutu pelayanan satker BLU mengukur mutu pada outcome atau

dampak. Sistem penilaian ini telah lama digunakan di negara-negara maju yang

merupakan kegiatan lanjutan dari akreditasi. Tujuan dari indikator ialah melihat

apakah kesinambungan pemberian pelayanan bermutu dapat dilaksanakan secara

konstan.

Adapun pencapaian kinerja dan target yang diukur dalam penyusunan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2020 adalah mencakup ;

1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Keuangan a. Kinerja Pendapatan

Pendapatan Rumah Sakit terus mengalami penurunan sejak tahun

2015 sampai dengan 2018 sejalan dengan menurunnya jumlah kunjungan

rumah sakit. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 dan 2018

sebagaimana Tabel dibawah ini ;


Tabel 5 Perkembangan Pendapatan BLU 2015 – 2019*)

Tahun Target Realisasi %

2015 13,014,360,000 12,370,121,397 95,05%

2016 15,260,694,000 10,620,379,476 69,59%

2017 16,023,728,000 6,249,270,190 39,00%

2018 17,275,000,000 4.256.387.188 24,64%

2019 6.000.000.000 4.051.109.708 67,52%

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan III 2019, diolah

Kinerja Pendapatan yang terealisasi sampai dengan Tiwulan III tahun 2019

sebesar 67,52% dari total target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,-.

Dengan demikian maka prognosa pendapatan sampai dengan Desember 2019

diharapkan dapat mencapai target sebesar Rp. 6.000.000.000,-.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan adalah :

1. Melakukan Revisi tarif mendekati perhitungan tarif sesuai unit cost,

2. Melakukan Pengembangan layanan baru (MCU, CT Scan, dll)

3. Melakukan Optimalisasi pengelolaan klaim dan piutang.

4. Peningkatan pemanfaatan aset RS seperti Asrama/Guest house, sewa

ruangan ATM dll.

5. Meningkatkan upaya pemasaran rumah sakit.

b. Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran dari Dana Rupiah Murni sampai dengan Triwulan III

tahun 2019 adalah sebesar 28,74%, sampai dengan 30 September 2019 atau

sebesar Rp.38.259.411.168,- sehingga diprognosa akan tercapai sebesar

96,32% atau sebesar Rp.143.452.633.542,- dari total anggaran Rupiah Murni

sebesar Rp. 148.933.382.000,-.

Sedangkan prognosa realisasi serapan belanja dari Dana Penerimaan

Badan Layanan Umum sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 88.10% atau

sebesar Rp.5.286.000.000,- dari total target pagu anggaran sebesar

Rp.6.000.000.000,-, sesuai dengan realisasi penerimaan.


Dengan demikian maka secara total realisasi serapan anggaran RS

dr.Rivai Abdullah diprognosa hanya sebesar 92,21% atau sebesar Rp.

142.864.071.542,- dari total anggaran sebesar Rp. 154.933.382.000,-, karena

tidak tercapainya realisasi pendapatan dari anggaran Penerimaan Badan

Layanan Umum.

2. Capaian Kinerja dan Target Kinerja Badan Layanan Umum

Pengukuran Kinerja Badan Layanan Umum disesuaikan dengan Indikator

Penilaian yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per

36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.

Atas dasar hal tersebut diatan maka kinerja Badan Layanan Umum Rumah

Sakit dr. Rivai Abdullah Palembang diukur ddengan 3 indikator utama yaitu;

1) Indikator Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ratio Keuangan dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

2) Indikator Kinerja Pelayanan, dan 3) Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat. Hasil penilaian Kinerja Badan Layanan Umum dapat disajikan pada Tabel

sebagai berikut ; Tabel 6

Indikator Kinerja Keuangan


Dalam penilaian Kinerja Keuangan terdapat Indikator Keuangan yang tidak

tercapai diantaranya adalah Cash Ratio, Collection Period, Imbalan atas Asset Tetap,

dan Imbalan atas Equitas. Penyebab dasar tidak tercapai adalah karena menurunnya

jumlah kunjungan secara drastis yang menyebabkan menurunnya penggunaan

(utilisasi) asset, termasuk persediaan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan

rumah sakit.

Disisi lain terdapat indikator yang sangat tinggi capaiannya yaitu indikator

Current Ratio, hal ini dikarenakan tingginya piutang yang belum tertagih, sedangkan

indikator yang lain dipengaruhi oleh karena utilitas dan perputaran persediaan yang

rendah.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah :

Optimalisasi penagihan piutang dengan cara audiensi ke Pemda dan BPJS untuk

mempercepat pembayaran piutang

Untuk meningkatkan skor/nilai perputaran persediaan maka telah dilakukan

penghapusan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai peraturan yang

berlaku, memaksimalkan penggunaan obat-obatan dan BHP digudang yang

mempunyai masa daluarsa pendek, mengurangi pembelian/pengadaan obat-

obatan dan BHP pada tahun berjalan, melakukan negoisasi dengan

penyalur/vendor obat-obatan untuk pengembalian obat-obatan yang masih

memiliki masa daluarsa yang panjang, serta melakukan hibah obat-obatan ,

cairan dan bahan habis pakai ke daerah bencana.

Tabel 7 Indikator Kinerja Pelayanan


Indikator Kinerja Pelayanan yang tidak tecapai adalah Pertumbuhan Rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan, Pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Operasi karena

menurunnya jumlah kunjungan secara signifikan. Indikator BOR juga tidak tercapai

dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan.

Tabel 8

Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

Dari hasil penilaian tersebut diatas, maka rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum RSK dr. Rivai Abdulah Palembang adalah ;


Tabel 9 Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum

3. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI)

Pengukuran kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI) RSK dr. Rivai

Abdulah Palembang, didasarkan pada Keputusan Diektur Jenderal Pelayanan

Kesehatan tentang Penilaian IKI, IKU dan IKT. Hasil pengukuran sebagaimana

tersaji pada Tabel di bawah ini;


Tabel 10 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RS dr. Rivai Abdulah Palembang


Lanjutan Tabel 10

Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) RS dr. Rivai Abdulah Palembang


Dari total 18 indikator penilaian Kinerja Individu (IKI) terdapat 2 (dua)

indikator yang tidak tercapai yaitu persentase kesembuhan Pasien Reaksi Kusta

dan Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasi (POBO). Kedua indikator

tersebut sangat berkaitan dengan menurunnya jumlah kunjungan yang berakibat

menurunnya pendapatan, sehingga indikator Rasio POBO menurun.

Upaya yang perlu dilakukan agar dalam prognosa pencapaian IKI tercapai

adalah dengan cara :

1. Melakukan Audit Medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Melakukan akreditasi rumah sakit melalui Akreditasi Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan

pelanggan rumah sakit.

3. Meningkatkan volume kunjungan dengan menjadi Rumah Sakit Umum

kelas C sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset rumah sakit yang dapat

meningkatkan potensi pendapatan seperti kerjasama dengan institusi

pendidikan melalui penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran,

kebidanan dan keperawatan. Juga kerjasama lainnya untuk penyewaan

rumah tamu (guest house) dan fasilitas gedung lainnya.

5. Meningkatkan upaya-upaya penagihan piutang jaminan kesehatan

pemerintah daerah melalui koordinasi dan komunikasi yang intens dengan

para pihak yang terkait.

6. Melakukan pembenahan manajemen internal dengan melengkapi semua

perijinan-perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan

perundng-undangan yang berlaku.

7. Membangun budaya kerja dan meningkatkan motivasi pegawai dengan

melakukan penilaian kinerja berbasis output/outcome, melakukan

peninjauan kembali angka jabatan dll.

8. Melakuan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, guna

mendukung layanan, penyediaan informasi real time, serta meningkatkan

kapasitas penguatan pengolahan data.

9. Melengkapi dokumen-dokumen kebijakan, standar dan operasional

prosedur rumah sakit guna menjamin tata kelola rumah sakit yang lebih

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.


4. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU) RSK dr.Rivai Abdulah Palembang,

Tabel 11

Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU)

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) yang tercapai sebanyak 10 Indikator

sedangkan yang tidak tercapai adalah 9 indikator dari total 19 Indikator. Hal ini

dikarenakan penurunan jumlah pasien yang dirawat sehingga kasus juga menurun.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terus menurunnya jumlah kunjungan

adalah :

Meningkatkan kinerja pelayanan di rawat jalan terutama untuk tenaga

medis

Meningkatkan realisasi kerjasama dengan MOU

Meningkatkkan komptensi SDM


Meningkatkan Otimalisasi Sarpras

Pengembangan SIM RS dengan pendampingan dari RSWS

5. Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih

(IKT) RSK dr.Rivai Abdulah Palembang,

Tabel 12 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang tidak terrealisasi adalah

Kinerja Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Rasio PNBP Terhadap

Biaya Operasional (POBO). Hal ini dikarenakan belum terlaksananya Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit secara terintegrasi (SIMRS). Oleh karena itu

Upaya yang dilakukan dalam rangka hal tersebut adalah ;

Melakukan Pengembangan SIMRS dengan pendampingan dari RS Wahidin

Sudirohusodo Makassar.

Berusaha melakukan peningkatan volume kunjungan dengan menurunkan

kelas menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C.


Tabel 13 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja


Lanjutan Tabel 13 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja


Tabel 14 Belanja Per Unit Kerja

Kode Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ O utput/ Sumber Dana Alokasi Realisasi

Semester I Prognosa % TA. 2019

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan75.219.445.000 15.727.532.035 61.366.456.831 82% 139.165.051.000

I RAWAT JALAN 8.253.170.697 1.668.424.848 7.430.093.930 90% 5.413.588.648

Belanja APBN RM 7.164.065.297 1.511.354.398 6.999.118.527 98% 4.936.052.831

A. BELANJA PEGAWAI 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.299.728.529 1.107.396.269 2.230.792.021 97% 1.904.872.687

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.525.553.387 762.344.125 1.479.786.785 1.287.291.949

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.818 10.646 57.053 50.415

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 115.734.824 52.736.069 112.262.780 99.201.278

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 34.526.102 17.099.763 33.145.058 29.593.802

511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - 0 -

511124 Belanja Tunjangan Fungsional 150.967.155 88.831.904 149.457.483 129.400.418

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 12.316.757 1.586.629 11.947.254 10.557.220

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.977.732 40.952.006 87.278.400 77.123.770

511129 Belanja Uang Makan PNS 309.632.588 127.757.492 297.247.284 218.245.495

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 37.081.550 16.077.636 35.969.103 31.784.185

512211 Belanja Uang Lembur 23.879.617 - 23.640.820 21.624.153

B. BELANJA BARANG 1.956.786.874 403.958.129 1.918.927.609 98% 2.463.860.572

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 523.341.358 188.472.624 512.874.531 836.480.990

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan 266.260.965 40.981.175 260.935.746 238.692.660

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 66.835.459 9.542.553 64.162.041 66.835.459

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 35.068.211 2.911.586 34.016.165 31.236.230


2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )389.191.622 - 381.407.790 389.191.622

Belanja Daya Dan jasa

2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik 81.853.035 37.392.597 80.215.974 74.760.383

2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 1.341.853 703.342 1.315.016 460.064

2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 32.632.524 7.984.948 31.979.873 23.578.275

2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 805.112 175.045 789.010 690.096

2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 167.848.011 26.149.723 166.169.531 190.798.922

2094.994.002 Belanja Pemeliharaan

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 199.691.983 21.448.070 195.698.143 256.818.522

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 63.378.403 29.387.923 62.110.835 85.272.843

521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) - - - -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 22.344.089 - 22.120.649 25.028.914

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - -

522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - -

C. BELANJA MO DAL 2.907.549.894 - 2.849.398.896 98% 567.319.573

2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - -

2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.907.549.894 - 2.849.398.896 567.319.573

2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -

Belanaj Modal Lainnya - - - -

BELANJA BLU 1.089.105.399 157.070.449 430.975.403 40% 477.535.817

A. BELANJA BARANG 929.688.339 157.070.449 289.661.342 31% 450.085.651

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 772.683.706 144.830.671 289.661.342 253.035.144

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - -

525115 Belanja Perjalanan 57.715.335 12.239.779 - 39.782.109

2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 77.268.371 - - 23.003.195

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.020.927 - - 20.357.636

2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - 113.907.568

B. BELANJA MO DAL 159.417.061 - 141.314.061 89% 27.450.167


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.417.061 - 141.314.061 27.450.167

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - -

2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya - - - -


Lanjutan Tabel 14 Belanja Per Unit Kerja

II RAWAT INAP 21.798.524.304 5.384.762.311 21.296.265.069 98% 21.943.855.511

Belanja APBN RM 8.470.794.473 2.374.985.483 8.267.265.129 98% 8.478.707.368


2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.613.859.116 1.740.194.137 3.505.530.319 97% 3.492.266.592

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.397.298.179 1.197.969.339 2.325.379.234 2.360.035.240




511123 Belanja Tunjangan Sruktural - - - -







B. BELANJA BARANG 3.291.440.298 634.791.346 3.227.549.653 98% 4.354.319.715

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 822.393.562 296.171.267 805.945.691 1.349.548.482






Belanja Daya Dan jasa -


2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 2.108.626 1.105.251 2.066.454 843.450


2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.265.176 275.070 1.239.872 1.265.176


2094.994.002 Belanja Pemeliharaan -









C. BELANJA MO DAL 1.565.495.059 - 1.534.185.158 98% 632.121.061





BLU : 13.327.729.830 3.009.776.829 13.028.999.940 98% 13.465.148.143

A. BELANJA BARANG 1.460.938.818 246.824.992 455.182.109 31% 825.157.027

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.214.217.252 227.591.054 416.714.234 463.897.764


525115 Belanja Perjalanan 90.695.527 19.233.938 38.467.875 72.933.866




B. BELANJA MO DAL 250.512.524 - - 27.450.167


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.512.524 - - 27.450.167

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - -




III UNIT GAWAT DARURAT 3.965.943.789 981.642.413 3.430.021.451 86% 3.726.677.222

Belanja APBN RM 3.343.597.846 891.887.870 3.264.500.684 98% 3.399.169.955

A. BELANJA PEGAWAI 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.314.130.588 632.797.868 1.274.738.298 97% 1.269.915.125

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 871.744.792 435.625.214 845.592.449 858.194.633






511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 7.038.147 906.645 6.827.003 7.038.147





B. BELANJA BARANG 1.426.921.070 259.090.002 1.399.267.121 98% 1.850.847.001









2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 766.773 401.910 751.438 306.709













C. BELANJA MO DAL 602.546.189 - 590.495.265 98% 278.407.830





BLU : 622.345.942 89.754.543 165.520.767 27% 327.507.267

A. BELANJA BARANG 531.250.479 89.754.543 165.520.767 31% 300.057.100







B. BELANJA MO DAL 91.095.463 - - 27.450.167







IV INSTALASI REKAM MEDIK 1.808.560.483 638.037.126 1.499.400.032 83% 1.939.590.843

Belanja APBN RM 1.435.152.917 584.184.401 1.400.087.572 98% 1.805.119.610

A. BELANJA PEGAWAI 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 788.478.353 379.678.721 764.842.979 97% 761.949.075












B. BELANJA BARANG 591.997.504 204.505.680 581.661.074 98% 1.043.170.535


2094.509.005.521811 Belanja Bahan Makanan - - - -

2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 11.139.243 3.271.732 10.693.673 -

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 12.023.387 998.258 11.662.685 12.494.492


2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - - -
















C. BELANJA MO DAL 54.677.061 - 53.583.519 98% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.677.061 - 53.583.519 -



BLU : 373.407.565 53.852.726 99.312.460 27% 134.471.233

A. BELANJA BARANG 318.750.288 53.852.726 99.312.460 31% 134.471.233






2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU - - - -

B. BELANJA MO DAL 54.657.278 - - -


2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.657.278 - - -





V INSTALASI BEDAH 3.019.693.797 650.977.469 2.702.029.334 89% 3.057.006.991

Belanja APBN RM 2.584.051.638 588.149.289 2.524.310.978 98% 2.846.967.021














B. BELANJA BARANG 720.134.893 145.190.782 706.849.343 98% 1.252.110.492



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 3.817.021 - 31.189.881



















C. BELANJA MO DAL 944.025.333 - 925.144.826 98% 705.915.943





BLU : 435.642.160 62.828.180 177.718.356 41% 210.039.970

A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 210.039.970







B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - 61.853.820 97% -







VI INSTALASI PENUNJANG 11.417.449.732 1.642.309.853 10.493.080.679 92% 5.211.630.146

Belanja APBN RM 10.480.410.818 1.505.578.039 10.244.799.529 98% 4.733.794.328



511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.307.617.188 653.437.821 1.268.388.673 1.287.291.949











B. BELANJA BARANG 1.356.515.049 556.381.238 1.323.046.193 98% 2.380.489.241

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 486.924.092 175.676.356 477.185.611 1.224.775.633





2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP )389.191.622 227.937.741 381.407.790 389.191.622



2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 1.150.160 602.864 1.127.157 460.064











522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga - - - 6.384.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.174.000 3.192.000 - 1.750.000

C. BELANJA MO DAL 7.152.699.888 - 7.009.645.890 98% 448.432.400





BLU : 937.038.914 136.731.814 248.281.150 26% 477.835.818

A. BELANJA BARANG 800.395.719 136.731.814 248.281.150 31% 450.385.651





525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.395.080 2.100.000 4.200.000 20.657.636


B. BELANJA MO DAL 136.643.195 - - 27.450.167







VII INSTALASI CSSD 3.066.768.993 185.993.563 2.912.774.751 95% 664.626.926

Belanja APBN RM 2.942.299.804 168.042.654 2.879.670.598 98% 604.615.506














B. BELANJA BARANG 327.308.591 41.483.080 319.601.145 98% 350.632.481










2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.729.431 912.565 3.654.843 3.143.770












C. BELANJA MO DAL 2.352.165.096 - 2.305.121.794 98% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.352.165.096 - 2.305.121.794 -



BLU : 124.469.188 17.950.909 33.104.153 27% 60.011.420

A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 33.104.153 31% 60.011.420







B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - -







VIII INSTALASI REHABILITASI MEDIS 3.608.609.747 1.185.409.585 3.005.021.970 83% 3.603.703.294

Belanja APBN RM 2.892.911.913 1.082.191.861 2.814.673.088 97% 3.258.637.629



511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.002.506.511 500.968.996 972.431.316 986.923.827











B. BELANJA BARANG 1.276.864.037 354.474.313 1.246.022.300 98% 1.685.393.759






















C. BELANJA MO DAL 104.797.700 - 102.701.746 98% 112.841.477





BLU : 715.697.834 103.217.724 190.348.882 27% 345.065.665

A. BELANJA BARANG 610.938.051 103.217.724 190.348.882 31% 345.065.665







B. BELANJA MO DAL 104.759.783 - - -







IX INSTALASI GIZI 2.170.495.072 716.171.628 1.735.545.548 80% 2.030.722.263

Belanja APBN RM 1.734.852.913 653.343.448 1.619.681.012 93% 1.785.724.557














B. BELANJA BARANG 677.735.597 210.384.940 664.850.097 98% 896.783.970






















C. BELANJA MO DAL 137.225.904 - 62.514.106 46% -



2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 73.436.000 - - -


BLU : 435.642.160 62.828.180 115.864.537 27% 244.997.705

A. BELANJA BARANG 371.875.335 62.828.180 115.864.537 31% 156.883.105







B. BELANJA MO DAL 63.766.824 - - 88.114.600







X INSTALASI LO UNDRY 884.144.316 260.748.739 752.480.560 85% 1.427.495.083

Belanja APBN RM 728.557.831 238.310.103 711.100.368 98% 810.209.403














B. BELANJA BARANG 377.243.075 80.110.636 370.089.327 98% 470.300.372






















C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% 22.430.250





BLU : 155.586.486 22.438.636 41.380.191 27% 617.285.681

A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 41.380.191 31% 56.029.681







B. BELANJA MO DAL 22.773.866 - - 561.256.000







XI INSTALASI SIMRS 630.046.166 121.253.567 573.182.999 91% 833.307.105

Belanja APBN RM 567.811.572 112.278.113 555.232.090 98% 810.895.233




511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361


511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920



511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815



511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946


B. BELANJA BARANG 227.635.670 48.998.326 223.170.674 98% 683.903.720



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 545.289 - -



















C. BELANJA MO DAL 208.762.843 - 204.587.587 98% -





BLU : 62.234.594 8.975.454 17.950.909 29% 22.411.873

A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 17.950.909 34% 22.411.873



525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 - - 2.652.141




B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - - -







XII IPSRS 1.907.907.789 553.867.476 1.628.395.292 85% 1.973.701.934

Belanja APBN RM 1.564.417.521 504.502.477 1.529.665.294 98% 1.850.436.637














B. BELANJA BARANG 791.525.059 156.463.650 779.441.004 98% 1.151.983.318



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 2.999.088 - -



















C. BELANJA MO DAL 50.120.639 - 49.118.226 98% -





BLU : 343.490.268 49.364.999 98.729.998 29% 123.265.297

A. BELANJA BARANG 293.387.764 49.364.999 98.729.998 34% 123.265.297



525115 Belanja Perjalanan 18.139.105 - - 14.586.773




B. BELANJA MO DAL 50.102.505 - - -







XIII INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH ( AMBULANCE ) 275.897.314 92.996.781 259.962.762 94% 268.725.819

Belanja APBN RM 213.662.720 84.021.327 207.856.215 97% 246.313.947




511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.361 608 3.260 3.361


511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1.972.920 977.129 1.894.003 1.972.920



511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 703.815 90.665 682.700 703.815



511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.118.946 918.722 2.055.377 2.118.946


B. BELANJA BARANG 73.136.817 20.741.540 71.451.798 98% 100.414.435



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya 15.500.000 545.289 14.880.000 15.500.000



















C. BELANJA MO DAL 9.112.843 - 8.930.587 98% 18.908.000





BLU : 62.234.594 8.975.454 52.106.547 84% 22.411.872

A. BELANJA BARANG 53.125.048 8.975.454 43.270.288 81% 22.411.872



525115 Belanja Perjalanan 3.298.019 699.416 - 2.652.141




B. BELANJA MO DAL 9.109.546 - 8.836.260 97% -







XIV INSTALASI SANITASI 1.886.165.264 498.355.431 1.779.978.186 94% 1.733.909.562

Belanja APBN RM 1.321.757.887 462.453.614 1.292.804.728 98% 1.632.910.073














B. BELANJA BARANG 759.654.278 209.334.467 747.187.062 98% 1.124.944.024





















522191 Belanja Jasa Lainnya - - - 145.200.000

C. BELANJA MO DAL 36.451.374 - 35.722.346 98% -





BLU : 564.407.377 35.901.817 487.173.458 86% 100.999.489

A. BELANJA BARANG 527.969.192 35.901.817 487.173.458 92% 100.999.489





525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 320.502.355 - 314.092.308 16.780.703


B. BELANJA MO DAL 36.438.185 - - -







XV SUBBAG DIKLIT 653.166.075 226.423.979 592.527.318 91% 587.967.338

Belanja APBN RM 485.579.589 203.985.343 472.711.600 97% 519.937.658







511123 Belanja Tunjangan Sruktural 11.739.527 6.622.297 11.622.132 11.739.527

511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - -






B. BELANJA BARANG 144.092.043 51.853.851 141.429.496 98% 212.286.086






















C. BELANJA MO DAL 22.782.109 - 22.326.466 98% -





BLU : 167.586.486 22.438.636 119.815.719 71% 68.029.681

A. BELANJA BARANG 132.812.620 22.438.636 108.175.719 81% 56.029.681







B. BELANJA MO DAL 34.773.866 - 11.640.000 33% 12.000.000




2094.951.053.537115 Belanja Modal Lainnya 12.000.000 - 11.640.000 -



XVI ICU 797.260.818 190.677.125 743.573.622 93% 829.872.622

Belanja APBN RM 672.791.630 172.726.217 657.033.047 98% 742.411.035














B. BELANJA BARANG 236.182.651 46.166.643 231.778.183 98% 307.971.543



2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - 1.090.577 - 8.911.395



















C. BELANJA MO DAL 173.782.861 - 170.307.204 98% 180.456.467





BLU : 124.469.188 17.950.909 86.540.575 70% 87.461.587

A. BELANJA BARANG 106.250.096 17.950.909 86.540.575 81% 60.011.420







B. BELANJA MO DAL 18.219.093 - - 27.450.167







XVII MANAJEMEN 20.745.044.182 3.501.407.432 13.149.211.447 63% 83.025.499.674

Belanja APBN RM 11.341.728.632 3.050.564.260 10.371.578.965 91% 93.884.992.467


2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.398.135.038 2.099.414.593 4.263.587.793 4.245.591.690

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.007.519.534 1.502.906.988 2.917.293.948 2.960.771.482




511123 Belanja Tunjangan Sruktural 162.005.473 91.387.702 160.385.418 162.005.473

511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - -






B. BELANJA BARANG 4.064.179.495 951.149.667 3.407.176.345 84% 3.902.675.777

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.415.187.963 512.844.245 1.386.884.203 1.244.622.065





2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) - - 44.877.274 -



2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon 2.645.367 1.386.588 2.592.460 1.058.147


2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.587.220 345.088 1.555.476 1.587.220


2094.994.002 Belanja Pemeliharaan 73.436.000 -

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - 582.748.000



521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) 219.840.000 75.040.000 215.443.200 434.350.000


Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.154.210.000 - 577.446.220 -


522191 Belanja Jasa Lainnya 66.760.000 - 65.424.800 45.000.000

C. BELANJA MO DAL 2.879.414.099 - 2.700.814.827 94% 85.736.725.000

2049.506.008.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.565.021.000 - 2.392.709.590 82.294.434.000


2049.506.008.534121 Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan - - - 2.707.784.000


BLU : 9.403.315.550 450.843.172 2.777.632.482 30% 1.775.460.029

A. BELANJA BARANG 2.163.319.201 450.843.172 1.244.970.812 58% 814.621.462

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.523.290.735 285.523.323 750.561.000 581.980.831

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 254.880.000 133.690.000 - -


2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan 152.329.073 - 149.282.492 52.907.348

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 65.912.684 7.500.000 64.594.430 65.822.562

2094.512.005.525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 53.125.048 - 280.532.890 22.411.871

B. BELANJA MO DAL 7.239.996.348 - 1.532.661.670 21% 960.838.567

2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.925.717.000 - 1.532.661.670 777.409.000






XVIII MCU - - - 0% 893.170.017

Belanja APBN RM - - - 0% 818.155.742

A. BELANJA PEGAWAI - - - 0% 317.478.781

2094.994.001 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - 0% 317.478.781

511111 Belanja Gaji Pokok PNS - - - 214.548.658

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS - - - 8.403

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS - - - 16.533.546

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS - - - 4.932.300


511124 Belanja Tunjangan Fungsional - - - 21.566.736

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS - - - 1.759.537

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS - - - 12.853.962

511129 Belanja Uang Makan PNS - - - 36.374.249

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS - - - 5.297.364

512211 Belanja Uang Lembur - - - 3.604.026

B. BELANJA BARANG - - - 0% 500.676.961

2094.994.002.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 258.108.141


2094.509.005.521811 Belanja Bahan Lainnya - - - 11.139.243

2094.509.052.524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.206.038

2094.994.002.522191 Belanja Perjalanan Biasa 40.669.265

2094.512.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ( Obat, Bahan Penunjang, Alkes dan BMHP ) 64.865.270


2094.994.002.522111 Belanja Langganan Listrik - - - 12.460.064

2094.994.002.522112 Belanja Langganan Telepon - - - 76.677

2094.994.002.522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - 3.929.712

2094.994.002.522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 115.016

2094.994.002.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - - - 31.799.820


523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.924.087

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 14.212.141

521115 Honor Operasional Satuan Kerja ( Pengelolah keuangan, SAI, BMN ) -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - - 4.171.486


522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam satu Kementerian Negara / Lembaga -

522191 Belanja Jasa Lainnya -

C. BELANJA MO DAL - - - 0% -


2049.508.051.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


Belanaj Modal Lainnya -

BLU : - - - 0% 75.014.275

A. BELANJA BARANG - - - 0% 75.014.275

2094.509.051.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - 42.172.524

2049.509.052.525111 Belanja Gaji dan Tunjangan -

525115 Belanja Perjalanan 6.630.351

2049.951.011.525115 Belanja Perjalanan - - - 3.833.866

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - 3.392.939


B. BELANJA MO DAL - - - 0% -

2094.506.008.537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

2094.951.053.537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Belanaj Modal Jalan Irigasi dan Jaringan -


Tabel 15 Ikhtisar RBA : Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2020

Tabel 16 Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja


Tabel 17 Pendapatan dan Belanja Agregat


Tabel 18 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020

No Uraian Volume Layanan Jumlah

1 Rawat Jalan 7.165.859.716

Biaya Langsung : 5.570.166.089

Biaya Pegawai 1 Tahun 3.142.969.399

Biaya Jasa Layanan 683.591.331

Biaya Bahan 887.223.873

Biaya Pemeliharaan 0

Biaya Perjalanan Biasa 268.621.486

Biaya Barang operasional lainnya 587.760.000

Biaya Modal 0

Jumlah Biaya Langsung 5.570.166.089

Biaya Tidak Langsung : 1.595.693.627

Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 831.125.864

Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh 134.411.146



Biaya langganan daya dan jasa 174.315.789


Biaya Modal 103.162.350

2 Rawat Inap 7.310.036.213








Biaya Modal 0


Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.236.479.761








3 IGD 3.937.264.901








Biaya Modal 0

Biaya Tidak Langsung : 875.260.554







Biaya Modal 0

Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020

4 MR 1.414.954.603

Biaya Langsung : 627.080.831

Biaya Pegawai 1 Tahun 478.277.952





Biaya Barang operasional lainnya 0


Biaya Modal 0


Biaya Administrasi Perkantoran 363.935.675







5 Bedah 1.773.401.006








Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

6 Penunjang 7.166.264.910




Biaya Bahan 2.429.988.791





Biaya Modal 0


Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 1.013.194.773



Biaya Pemeliharaan 66.518.000



Biaya Modal 0

Lanjutan Tabel 18 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 7 CSSD 977.711.339


Biaya Pegawai 1 Tahun 0






Biaya Modal 0









Biaya Modal 0

8 Rehabilitasi Medis 2.823.441.079









Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

9 Gizi 2.106.007.247








Biaya Modal 0










Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 10 Loundry 1.068.937.391








Biaya Modal 0










11 Sim RS 4.240.718.268


Biaya Pegawai 1 Tahun -






Biaya Modal 3.469.559.000











12 IPS RS 2.386.134.669








Biaya Modal 0






Biaya Pemeliharaan 1.223.636.000



Biaya Modal 0

Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 13 Pemulasaraan Jenazah 244.978.268









Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

14 Sanitasi 1.907.534.027








Biaya Modal 0









Biaya Modal 0

15 Diklit 285.036.752









Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

Lanjutan Tabel 21 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 16 ICU 1.052.796.130








Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

17 Manajemen 107.400.466.903









Biaya Modal 0



Biaya Administrasi Perkantoran 1.983.541.741



Biaya Pemeliharaan 1.102.548.000



Biaya Modal 96.753.715.300

18 MCU 795.398.578








Biaya Modal 0








Biaya Modal 0

Total Biaya 154.056.942.000


C. INFORMASI YANG PERLU DISAMPAIKAN

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Rumah Sakit, maka RS dr. Rivai Abdulah

dalam Tahun Anggaran 2020 melakukan beberapa upaya, diantaranya ;

a. Merubah status Rumah Sakit dari Rumah Sakit Khusus Kusta menjadi Rumah

Sakit Umum kelas C dengan tetap mempertahankan keunggulan pada layanan

kusta, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke RS dr. Rivai Abdullah.

b. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dalam rangka

meningkatkan proses bisnis internal.

c. Menambah dan meningkatkan jenis pelayanan dengan membuka layanan

Medical CheckUp (MCU), membangun gedung pelayanan terpadu,

meningkatkan sarana penunjang

d. Membangun sistem informasi dalam pelayanan dengan membangun Sistem

Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara terintegrasi guna menjamin

ketersediaan dan kehandalan data pelayanan.

e. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan sekitar, dan asuransi kesehatan

f. Meningkatkan tata kelola keuangan termasuk klaim piutang.

2. Dalam rangka mencapai Target Kinerja Tahun 2020, RS dr.Rivai Abdulah

Palembang telah menyusun beberapa strategi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan sesuai standar akreditasi rumah sakit

b. Meneruskan pengembangan RS berdasarkan Master Plan Rumah Sakit

c. Membangun kerjasama dengan FK UNSRI dan RS M.Hoesin dalam rangka

referral sistem

d. Memperluas jarinngan/networking dengan Pemerintah Daerah maupun

swasta lainnya.

e. Melengkapi pedoman, kebijakan dan prosedur operasional.

f. Menyempurnakan sistem pembagian remunerasi secara adil dan transparan.

g. Membangun dan meningkatkan IT secara bertahap dan berkesinambungan.

h. Melengkapi dan menambah kualitas dan kuantiitas sumber daya manusia.


D. AMBANG BATAS BELANJA

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran fleksibel (flexible

budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai

dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat

dilakukan dalam suatu angka persentase ambang batas.

Penghitungan ambang batas belanja mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun

sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU

tahun yang akan datang. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja

yang didanai dari PNBP BLU tahun anggaran berjalan. Belanja melampaui pagu

anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka ambang batas belanja BLU RS

dr. Rivai Abdulah Palembang ditetapkan sebagai berikut ;

Tabel 19

Perhitungan Ambang Batas Belanja RBA 2020

Keterangan : Ambang batas dihitung dengan cara : Total Jumlah Realisasi Belanja X 100 % : Jumlah Tahun Total Jumlah Target Penerimaan Dengan cara perhitungan diatas maka ambang batas belanja Badan Layanan Umum

pada tahun 2020 sebesar 11,03 % mengacu pada Pagu Anggaran BLU sebesar Rp.

12.000.000.000,- diperoleh ambang batas sebesar Rp. 1,323.600.000,-


E. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel 20 Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 21 Prakiraan Maju Belanja


BAB III

PENUTUP A. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran RS dr. Rivai Abdullah Tahun 2020 akan

melaksanakan menyelenggarakan upaya penyembuhan, pemulihan, dan

rehabilitasi paripurna dibidang kusta secara serasi, terpadu dan

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta

melaksanakan upaya rujukan.

RBA 2020 RS dr. Rivai Abdullah mentargetkan pencapaian kinerja Badan

Layanan Umum sebesar 81,45 (A) atau dengan predikat Baik. Mencapai target

Penilaian Indikator IKI sebesar 91,50 atau IKI 2, Target IKU tercapai sebanyak 19

indikator dan IKT tercapai sebanyak 4 dari total 6 indikator.

Target Penerimaan Badan Layanan Umum Tahun 2020 diharapkan dapat tercapai

sesua target yang ditetapkan.

Rencana Bisnis dan Anggaran RS dr. Rivai Abdullah Palembang ini akan

tercapai bila anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 154.056.942.000,- terpenuhi/

terealisasi yang terdiri dari :

1. Pendapatan pelayanan sebesar Rp. 12.000.000.000,-

2. Subsidi belanja pegawai sebesar Rp. 22.096.176.000,-

3. Subsidi belanja operasional sebesar Rp. 19.531.167.000,-

4. Subsidi belanja modal sebesar Rp. 100.429.599.000,-

RS Dr. Rivai Abdullah telah memberikan Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat baik pelayanan kusta maupun pelayanan non kusta dengan prioritas

layanan adalah :

Meningkatkan Standar Life Saving, yaitu kebidanan dan jantung.

Meningkatkan potensi pendapatan melalui pembentukan Revenue Center

berupa Medical Check Up Unit (MCU)

Meningkatkan pemenuhan infrastruktur, melalui pembangunan gedung MCU,

Pembangunan gedung layanan terpadu, Perencana DED,

Mengembangkan layanan unggulan, yaitu kegiatan referal ke wilayah binaan,

dan Rehabilitasi medik, karya & social,


B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Penghapusan piutang ; tidak ada proses penghapusan piutang,

Penghapusan persediaan :sedang dalam proses berupa persediaan obat-obatan

dan bahan habis pakai karena telah melewati masa kadaluarsa.

Pemberian pinjaman ; tidak ada pinjaman

Kerjasama dengan pihak ketiga;

1. Dengan Institusi Pendidikan

2. Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin

3. Kerjasama Refferal dengan Pemerintah Daerah pada Wilayah Binaan.

4. Kerjasama dengan Perusahaan dan Asuransi Kesehatan

e-renggar.kemkes.go.id · 2020. 8. 27. · 1) melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi...

Documents