e seminarium nyttorealisering 111125
DESCRIPTION
Presentations from seminar on Benefits Realization Management, Stockholm 2011-11-24TRANSCRIPT
NyttorealiseringeSeminarium
24 november, 2011
Strategi för eSamhället
Strategi för utveckling av e-förvaltning – uppdelat på kommunstorlek
< 10 000 invånare
10 000 - 19 999 invånare
20 000 - 49 999 invånare
50 000 - 99 999 invånare
≥ 100 000 invånare
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5%
12%
34%
33%
75%
16%
34%
39%
44%
17%
77%
53%
27%
22%
8%
2%
1%
Andel kommuner med strategier i relation till komunstorlek
Ja
Arbete pågår
Nej
Vet ej
Andel kommuner
Strategins övergipande mål*
1. Enklare vardag för privatpersoner och företag
2. Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
* Även E-delegationen har antagit dessa mål och de ingår i Digitala agendan
Strategins insatsområden
Ledning och styrning
Kraftsamling och samordning på nationell nivå
Samverkan och ansvarstagande lokalt
och regionalt
Lagar och regelverk
Samverkansmöjligheter
Digital ärendehantering och
informationsförsörjning
Offentlighet och sekretess
Informationsstruktur och begrepp
Främja användning och öka kompetens
Infrastruktur och informationssäkerhet
Öppenhet istället för stuprör och inlåsning
Informationssäkerhet
Center för eSamhället
eHälsa Skola Näringsliv och arbete
Samhälls-byggnad, trafik och
miljö
Kultur, fritid och besöks-näring
Demokrati och
delaktighet
StödprocesserGrundläggande strukturella förutsättningar
Lagar & regler, Informationsstruktur & begrepp, Infrastruktur & informationssäkerhet
Gemensamt kansli och programkontor
eHälsaLars Jerlvall
Center för eHälsa i samverkan
Center för eHälsa i samverkan (CeHis)
• Koordinerar landstingens och regionernas
eHälsosamarbete
• Uppdrag: att genomföra handlingsplanen 2010-2012
• Regleras i avtal mellan SKL och varje landsting/region
• Styrs av representanter från landsting och regioner,
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
kommunerna och de privata vårdgivarna
Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg
•Nationell IT-strategi för vård och omsorg 2006
•Våren 2010 aktualiserades strategin och bytte namn till Nationell eHälsa
•Fokus flyttas från teknik, IT-lösningar och infrastruktur till nyttan för invånare och verksamheter
•Vidgning av innehållet till att också omfatta socialtjänst
Ramverk för E-tjänsteutveckling
Min journal på nätet
Jämförelsetjänst tandvård
Invånartjänster
NPÖ – Nationell Patientöversikt
LTJ – Läkemedelsförteckningstjänsten
Pascal – Patientens sammanhållna läkemedelsinformation
Elektroniska sjukintyg
VIF – Vårdinformation i folkbokföringen
Vårdtjänster
Andra utförare än Inera
Kvalitetsregistret
Vårdrelaterade infektioner
E-remisser
Händelseanalyser
12
Satsningar framöver
Invånartjänster Vårdtjänster Infrastruktur
Patientens personliga kontoFörsta steget mot patientens tillgång till sin patientjournal
Ramverk för samordnade-tjänsteutveckling
Jämförelsetjänster på 1177.seFortsatt utveckling
Test och certifiering
Gemensam driftsplattform
Nationell tjänsteplattform
Elektroniskas Intygkörkort, sjukskrivningsblanketter, läkarintyg, diabetesintyg, etcetera
Nationellt hälsobibliotek
PascalFärdigställa och vidareutveckla
NPÖFortsatt utveckling
www.CeHis.se
Vilka är med i E-delegationen?
16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
Vad gör E-delegationen?
• Förvaltningsgemensamma förstudier • Samordning av strategiska e-förvaltningsprojekt• Tar fram vägledningar • Följer upp arbetet med e-förvaltning• Koordinerar IT-standardiseringsfrågor• Bistår regeringen i internationellt arbete• Öppen data (PSI) och sociala medier
– Delrapporter 2 ggr/år– Slutrapport senast den 31 december 2014
Mer nytta för användarna,
enkelt på utsidan och smart på
insidan
Syftet med dagens eSeminarium
• Skapa ökad förståelse och medvetenhet om nyttorealisering och hur det kan stödja IT- och verksamhetsutveckling
• Presentera och diskutera erfarenheter från kommuner, landsting och myndigheter
• Presentera verktyg att använda kopplat till nyttorealisering
Agenda
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster, PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat, SJ
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Uppdrag
E-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden för strategiska utvecklingsprojekt (e-förvaltningsprojekt) (Direktiv 2009:1,SOU 2009:86 & 2010:20):
– skapa förutsättningar för tydliga beslut, styrning, finansiering och koordinering– stödja fokus på både intern nytta och extern nytta– omfatta metoder för hur nyttorna kan realiseras
• Fokus på IT-baserad verksamhetsutveckling
• IT som möjliggörare – nyttan uppkommer i användningen
• Komplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller
Organisationer som har deltagit i arbetet (arbetsgrupp + referensgrupper)
Varför behövs ett Ramverk för Nyttorealisering?
Mårten Janerud
Nytta = resultatet av en förändring som upplevs som positivt
av dess intressenter
Samhälle
Medborgarna
Riksdag
Regering
Leverantörer Intresse-
organisationer
FöretagPrivat-
personer
• Ökad rättssäkerhet• Effektivare processer
• Frigjorda resurser• Minskade och undvikta kostnader
• Bättre informationsdelning• Flexiblare arbetssätt • Minskade ledtider
• Ökad delaktighet• Enklare tillgång
• Ökad insyn
• Ökad service• Minskat
uppgiftslämnande• Snabbare besked
och beslut• Ökad insyn
• Ökad tillgänglighet
• Implementerade politiska beslut • Social och ekonomisk utveckling
• Bättre miljö
Inom den egna organisationen
Andra offentliga organisationer
"Det grundläggande motivet till verksamhetsutveckling är att realisera den nytta som ligger till grund för att förändringen genomförs. Förändringen kan vara att göra saker annorlunda, att göra olika saker, eller att göra saker som
kommer att påverka andra till förändring. ” (OGC)
"Det är bara möjligt att vara säker på att förändringen har lyckats om vi kan mäta den nytta som förändringen skulle generera.” (Cabinet Office)
Identifiera Specificera Planera Realisera nyttor Följa upp
Verksamhetsutveckling
• Utveckla lösning (tjänst, process, organisation)
• Kommunicera och förankra förändring• Planera och genomför utbildning• Genomför förändring
Systemutveckling
• Definiera krav• Ta fram konceptuell och detaljerad
design• Konfiguration• Integration och testning• Förbered produktion• Produktionsätt• Stabilisera• Överlämna • Förvalta
Syftet med nyttorealisering är att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs för att realisera de identifierade nyttoeffekter som ligger till
grund för genomförandet av verksamhetsutveckling
Sju frågor för att säkerställa nyttorealisering…
Vilka mätetal?
Vem ansvarar för uppföljning?
Vad är nyttan?
Hur ska den
realiseras?
Vem ska realisera nyttan?
Hur ska nytta följas
upp?
När uppkommer
nyttan?
Några motiv för att tillämpa nyttorealisering
1. Mer effekt från skattemedel som investeras i verksamhetsutveckling
2. Bättre beslutsunderlag för styrning och prioritering
3. Ökade krav och förväntningar på behovsdriven samverkan och utveckling över organisationsgränser
4. Forskning har visat att de organisationer som erhåller störst nytta av investeringar i IT är de som inför en formell och strukturerad process för nyttorealisering
5. Brygga mellan verksamheten och IT
6. Ökad professionalism i genomförandet av verksamhetsutveckling– Färre misslyckade satsningar – Ökad transparens
Ramverket
• Kundorientering och öppenhet
• Engagemang/uthållighet
• Koncernperspektiv
• Lösningsorientering
• Förändringsvilja och samarbetsförmåga
• Strukturerade arbetssätt
• Vilja at lära och tänka nytt
• Styrande principer
• Nyttorealiseringsprocess
• Roll- och ansvarsfördelning
• Checklistor och mallar
• Effektkedja
• Kostnads- och nyttostrukturer
• Mognadsmodell
• Prioriteringsmodell
• Goda exempel
Integrera med hjälp av de sju frågorna…
Vilka mätet
al?
Vem ansvarar för upp-
följning?
Vad är
nyttan?
Hur ska den
realiseras?
Vem ska
realisera
nyttan?
Hur ska nytta följas upp?
När uppkommer
nyttan?
Behovs-inventering
VHT-arkitektur
Program- och portfölj-hantering
Organisations-
utveckling
Process-utveckling
Projekt-modeller
System-utveckling
Strategi-formulering
Resultat-redovisning
Budget- och
Verksamhets-planering
Investerings-processen
Rapportering och
prognostisering
…”E-delegationen (har) nyligen publicerat en guide i nyttorealisering. Den har fått stor uppmärksamhet och jag vill rekommendera alla er här idag, som på något sätt har ansvar för att räkna på investeringar, att ladda ner rapporten från delegationens webbplats. Och framför allt att börja använda den i vardagen.”
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, e-Förvaltningsdagarna, Nacka Strandsmässan, Stockholm 12 oktober 2011.
Agenda
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.10-15.40 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
15.45-16.15 Hur kommer man vidare?
16.15-16.30 Uppsummering
Värderealisering på TullverketEn kort presentation om Tullverkets resa från projektkontor och K/N-
analys till programkontor och värderealisering
på
eSeminarium 24 november 2011
Lars Dannemann
Tullverket
Projekt i Tullverket
ANALYS PLANERING GENOMFÖRANDE AVSLUT
SFA BESLUT
TULLNYTTA
TG 0 TG 1 TG 2 TG 3 TG 4 TG 5
Mplg Förv Viktiga projekt
Lok EH Lok BB Lok IT
Traditionellt förändringsarbete i Tullverket
Prioritering vs planering (behov/idéer vs resurser)
Week 2 3
Starts on 7/1 14/1
Phase 1
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 2
• Activity
• Activity
Phase 3
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 4
• Activity
Milestone Milestone Milestone Milestone
Strategiska, långsiktiga
förändringsbehov
Problem, idéer och förslag från
verksamhet
SFAs prioriteringar
T
Intressenter
RiskerNytta/värde/effekt
S
Strategi
PrioriteringResurser Tid Kostnad
Kvalitet/omfång
O
Prioriteringsramverk Övergripande masterplan
Övergripande resursplan
LeveransplanerWeek 2 3
Starts on 7/1 14/1
Phase 1
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 2
• Activity
• Activity
Phase 3
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 4
• Activity
Milestone Milestone Milestone Milestone
Week 2 3
Starts on 7/1 14/1
Phase 1
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 2
• Activity
• Activity
Phase 3
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 4
• Activity
Milestone Milestone Milestone Milestone
Week 2 3
Starts on 7/1 14/1
Phase 1
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 2
• Activity
• Activity
Phase 3
• Activity
• Activity
• Activity
Phase 4
• Activity
Milestone Milestone Milestone Milestone
BK RK
Värderealisering i förhållande till program
IDENTIFIERA PLANERA REALISERA FÖLJA UPP
ANALYS PLANERING GENOMFÖRANDE AVSLUT
TULLNYTTA
GENOMFÖRANDEUPPDRAG
SYSTEMFÖRVALTNING
Värderealisering på Tullverket
1.1 IDENTIFIERA 1.2 PLANERA 1.3 REALISERA 1.4 FÖLJA UPP
1.1.1 Formulera förändringsidé (<TG0)
1.1.2 Identifiera mål (<TG0)
1.2.1 Nyttoanalys (<TG1)
1.2.2 Ta fram värderealiseringsplan
(<TG2)
Besluta omgenomförande (TG2)
1.2.3 Förbereda verksamheten för förändring (<TG3)
1.3.1 Realisera möjliggörare (TG2-5)
Fastställande av slutlig värderealiseringsplan
(TG2-5)
1.3.3 Värdehemtagning
1.3.2 Löpande validering/ revidering av förväntad
nytta (TG2-5)
1.4.1 Uppföljning
1.4.2 Synliggöra nyttorna
Beslut om avslut
1.4.3 UtvärderingBeslut om
fördjupad analys (TG0)
Besluta om att etablera satsningen (TG1)
= Beslutspunkt
Syftet med processen för värderealisering är att realisera de identifierade nyttoeffekter som ligger till grund för att en satsning genomförs. Detta omfattar att kartlägga behov, krav och möjligheter, beskriva lösningsförslag samt att identifiera, planera, realisera och följa upp värdet av satsningen.
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
Att fånga nyttan av IT-investeringarinom vård och omsorg
En analysmodell för planering och uppföljning av IT-investeringar
eHälsonätverket
Vivian Vimarlund- Sabine Koch
2011
Samarbetspartners
eHälsonätverket stöds av
Modellen utvecklades på uppdrag av
Bakgrund
Inom ramen för den nationella IT-strategin görs stora satsningar av en rad aktörer för att komma tillrätta med de brister som finns i dagens IT-baserade informationshantering. […] .För att skapa förutsättningar för att kunna följa upp och mäta effekterna av dessa satsningar över tid, är parterna eniga om att en utvärdering av den IT-baserade informationshanteringen inom hälso- och sjukvården skall genomföras
Utgångspunkt
Vad man går miste om man inte har tekniken Mognad och innovationsnivå
Nytta till olika aktörer
Secondary Care
Primary Care
Pharmacies
Social networksWorking outward(Public goods)
IT- integration of intra and inter organizational levelsWorking across(IT complement)
MicrosystemWorking inward(IT Substitute)
Economic efficiencyCustomization Innovation and sustainability
Focus • Personalized based services• Vertical and horizontal integration of information• Innovation of work processes and communication and interaction patters
Benefits• Patient influence the
process• Patient active in his
health situation • Quality of information • Specialized communities
Focus• Easier and faster exchange
of information• Effective use of resourses• Effective decision making
Benefits• Effective service production• Secure information exchange• Diminish risks for double or
wrong register of patient information
Focus• Integration of information• IT-support for integration of units• Logistic effectiveness
Benefits• Accurate collaboration between
suppliers• Increase security and safety• Diminish lead time • Possibility to follow up patient
through the whole chain
Home Care/Assisted Living
Fyra fallstudier Införande av e-tjänsten förnyelse av recept
(nivå 1) Elektronisk födelseanmälan för nyfödda (eFA)
(nivå 1) IT-stöd för samordnad vårdplanering (nivå 2) Ungdomsmottagning på nätet (UMO) (nivå 3)
Vård- och omsorgstagare Organisation Samhälle+ Ökad flexibilitet för beställning av mediciner + Effektivare kommunikation med vården + Minskade kostnader för telefonsamtal vid beställning av förnyelse av recept
+ Effektivare tidsanvändning i kärnverksamheten + Säkrare informationshantering+ Ökade möjligheter för uppföljning och styrning av resurser (-) Mindre kontakt med vård- och omsorgstagare
+ Gynnar tredje part (t.ex. apotek)+ Utgår från individens behov och önskemål om sammanhållen information och personliga e-tjänster+ Säkerställer kontinuitet mellan olika huvudmän och utförare(-) Ökar beställningar av mediciner, eventuellt
Det sociala värdet av förnyelse av recept via webben, för vård- och omsorgstagare, organisation och samhälle
Kostnader för VC besök för förnyelse av recept/ telefonkostnader, ev resekostnader(parkering, bensin), förlorad produktion (minst 2 timmar per besök)Max : 1 500 (Läkarbesök) + 75 ( Ev resekostnader)+ 1500 ( produktionsförlust) = ca 3000 kr per individ Min ; 50 (Telefoni) + 750 (Produktionsförlust) + 375 (ssk)= 1 175 kr per individ
Vård- och omsorgstagare Organisation Samhälle+ Ökad säkerhet genom minskad risk för fel eller dubbel registrering
+ Effektivare resursanvänding på mikronivå+ Förbättrad informationslogistik+ Förbättrad koordinering inom vårdteamet+Ger beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vårdinsatser+ Modernisering av rutiner+ Skapar förutsättningar för samverkan(-) Behov av reservnummer finns i vissa fall (-) Oklart hur nästa generation av systemet ska finansieras och integreras
+ Effektivare användning av skattemedel+ Minskade personalkostnader för Skatteverket +Möjliggör åtkomst till information över organisationsgränser +Säkerställer kontinuitet mellan olika huvudmän och utförare och undanröjer organisatoriska hinder
A R-nr/år: 100 000 st Porto/adm. kostnader (Minimala men betydande 5 + 300 x 100 000 = 30 500 000 )Dubbla remisser, felaktig registreringAntal incidenter per år = 150 -200 per år (dubbla remisser, felaktig registrering)Tid att utreda varje incident = mellan 30 min till 1 timme Mörkertal = ca 500 fall Kostnad : 375 x 150 = 56250 + skatteverketskostnader 56 250 (minskade kostnader för felaktigheter)
Det sociala värdet av förnyelse av eFA, för vård- och omsorgstagare, organisation och samhälle
Vård och omsorgstagare Organisation Samhälle
+ Säkrare beslutsunderlag + Ökad säkerhet för omsorgstagaren och dennes vård+ utgår från individens behov och önskemål av sammanhållen information och personliga e-tjänster(-) Vårdtagaren får inte tillgång tillinformation om hälsa, vårdoch omsorg samt åtkomst till dokumentation frånsina tidigare insatser och behandlingar (-) Låter inte vård- och omsorgstagare signera, kommentera eller på andra sätt aktivt bidra till dokumentationen för SVP
+ Effektivare tidsanvändning i kärnverksamheten + Säkrare informationshantering+ Tydligare fördelning av ansvar hos olika vårdgivare+ Ger beslutsfattare bättre underlag att planera och utveckla vård och omsorg, säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete(-) Stödjer inte kunskapsutbyte(-) Erbjuder inte beslutsstöd för planering eller för allokering av tid
+ Investeringar stödjer tjänste- och serviceinnovation med medföljande moderniseringseffekter för organisationen + Vård- och omsorgstagaren kan på sikt utöva delaktighet och självbestämmande
Det sociala värdet av samordnad vårdplanering, för vård- och omsorgstagare, organisation och samhälle
Vård och omsorgstagaren Organisation Samhälle+ Utgår från individens behov och önskemål av sammanhållen information och personliga tjänster+ Lättillgänglig information (finns på webben, lätt språk, översättningsmöjligheter)+ Kvalitetssäkrad information ges+ Ökad inflytande
+ Standardisering och kontroll av svar+ Stöd för internt informationsutbyte+ Effektivisering av verksamhet och planering som konsekvens av ökad kunskap om frågor som är av intresse och betydelse för vård- och omsorgstagaren(-) Inte alla aktörer som använder systemet i sin dagliga verksamhet(-) Ej tydlig kontinuitet(-) Eventuella rationaliseringar inte förverkligade (-) Inga riktlinjer och strategier för hur UMO ska användas(-) Ej tydlig omfördelning av resurser(-) Kräver förnyelse av kunskap och färdigheter hos personalen som inte planeras på förhand
+ Fler ungdomar kommer genom UMO i kontakt med ungdomsmottagningen+ UMO möjliggör uppkomst av innovativa lösningar och tjänster med bibehållen anonymitet+ Interaktion mellan olika aktörer+ Påskyndar utveckling av flera e-tjänster för denna målgrupp
Det sociala värdet av förnyelse av UMO, för vård- och omsorgstagare, organisation och samhälle
Tid att besvara frågorna Flera besök till UMOTid att granska informationMinskning behöv av insatser (flera frågor besvaras via nätet) Förebyggande effekter
Bedömning av IT-investeringar Mål och effekter
Effektivisering av verksamheten
Effektivisering av informations- och kommunikations processer
Ökad patientsäkerhet
och kvalitet
Tekniska krav som leverantörerna
måste redovisa Operativa krav
som organisationen måste uppfylla
Taktiska/ekonomiska krav som organisationen
måste ta hänsyn till
Tack!
Vivian Vimarlund
Linköpings universitet, IDA
Handelshögskolan i Jönköping
Sabine Koch
Karolinska Institutet
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster - projekt PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
PRIOS w
ww
.prios.se
Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster för små och medelstora kommuner
PRIOS – samverkansprojekt inom e-förvaltning
Hasse Annerfeldt, 24 november
PRIOS w
ww
.prios.se
• En plattform för framtida e-förvaltning där kommun-gemensamma tjänster och integrationer kan utvecklas och förvaltas tillsammans med kommunspecifika behov.
• Ett ”starter kit” med ”mina sidor” samt ytterligare några tjänster
• Specificerat, designat ett 20-tal tjänster
• Kommit igång med ett samarbete över kommungränserna kring e-utveckling, utformning av självtjänster.
PRIOS
PRIOS w
ww
.prios.se
Syftet med PENG-analysen har varit att:• Få ett brett ledningsengagemang på alla nivåer• Få fokusering på verksamhetsmålen vid
genomförandet• Synliggöra nyttan och att kunna bestämma en
ansvarsfördelning för att realisera den
PENG-analys
PRIOS w
ww
.prios.se
Genomfört en grundutbildning (25 personer) för samtliga kommuner i PRIOS
Grundanalys 3 tillfällen om 4 timmar vardera (8 personer) Vad som då bl.a. särskilt betonades var att det här inte handlar om att mäta nyttoeffekter med bokföringsmässig precision, utan att det istället främst handlar om att göra subjektiva värderingar med utgångspunkt från kvalificerad yrkesprofessionalitet.
Kommunspecifik analys av Kristianstad (4 personer)
PENG-analys
PRIOS w
ww
.prios.sePENG-analys i PRIOS Ärende- och dokumenthanterings-system
PRIOS w
ww
.prios.se
Den totala tiden som beräknas kunna sparas uppgår till 26300 timmar årligen, av dessa bedöms 75% kunna hämtas hem. Om man inte gör något åt nuvarande system och arbetsprocesser måste ny personal anställas eller återsättas vid pensionsavgång. Den kvarvarande sparade tiden, 19725 timmar, är därför omräknad enligt följande: 19725 tim * 235 kr/tim = 4,6 Mkr
Ett nyttoutfall över tid har bedömts på varje nytta resulterande i ett snittnyttoutfall enligt följande: År 1: 32%År 2: 65%År3: 100%
Resultat i form av sparad tid
PRIOS w
ww
.prios.se
Hinder
Åtgärd
Investering
Årskostnad
Bristande stöd från ledningen i form av förståelse och resurstilldelning etc.
Ledningarna i PRIOS-kommunerna måste stötta varandra genom att i workshop visa på identifierade och värderade nyttoeffekter.
75 tkr
Handläggare börjar inte jobba på nytt sätt
Individuell utbildning för ökad processförståelse och tidsplan för uppföljning. Internutbildning
50 tkr
Politiker vill inte ta emot kallelser och handlingar elektroniskt.
”Marknadsföra” genom att påvisa nyttorna.
50 tkr
Systemet uppfyller inte kraven till 100%
Förhandling och diskussion med leverantörer. Systemutv.
100 tkr
Summa hinderskostnader 275 tkr 90 tkr
Hinder för att uppnå nyttan
PRIOS w
ww
.prios.se
Fördelar med PENG• Bra metod för att engagera många i nyttosökningen• Ganska lätt att förstå• Kan ta med alla typer av nyttor och ger ändå ett slutresultat• Tar med att någon ska vara ansvarig för att följa upp och ta hem
nyttorna
Nackdelar med PENG• Kräver en ganska stor resursinsats• Inte alla ekonomer och beslutsfattare fäster vikt vid de
svårberäknade nyttorna. Vill bara se var utgifter kan sparas in, befattningar dras in etc. Om inte ledningen tar metoden till sitt hjärta är det ingen idé att lägga ner arbete på kalkylerna.
• Ett stort problem i många kommuner är att man inte är intresserad av kalkyler över huvud taget. Besluten om de stora investeringarna fattas på helt andra, kanske politiska, grunder och då är en kalkyl rent av bara till besvär.
PENG-analys
PRIOS w
ww
.prios.se
Ekonomiskt utfall genom• att ärenden till större del hanteras av medborgaren själv • bättre kvalitet inkommande handlingar• att en del av tjänsteutbudet har automatiserats• ett förbättrat stöd till handläggare• färre inkommande samtal till kommunen genom att medborgaren själv kan kontrollera
status av pågående ärende• en minskad mängd utskick genom att medborgaren får möjlighet att välja att alla utskick
skall ske digitalt
Mjuka faktorer• Implementerade processer, från medborgare till kommun/handläggare
• Ger kortare handläggningstider• Ger högre kvalitet på kommunens tjänster• I och med att fler frågor av typ ”hur går det med mitt ärende” kan hanteras av
medborgaren själv kan personalen få mer tid till mera kvalificerade frågor, aktiviteter.• Ökad tillgänglighet till kommunens tjänster och tjänstemän för invånarna. • Attraktivare kommun
Effekter vid införande av e-förvaltning
PRIOS w
ww
.prios.se
• Verksamhetsutveckling av en kommun kräver en helhetssyn
• Kunskap om att skapa förenkla och om möjligt automatisera verksamhet
• Att processorientera verksamheten• Strategisk satsning som innehåller strategier och
handlingsplaner för E-förvaltning & E-tjänster finns knappt
• Variationen är stor mellan kommunerna vad gäller • Strategiska planer• Handlingsplaner
Hinder
PRIOS w
ww
.prios.se
• Hur säkerställa att man verkligen nått uppsatta mål?• Nyttan uppkommer på många ställen
• Svårare för små kommuner att räkna hem en besparing• Långsiktiga effekter
Hinder
PRIOS w
ww
.prios.se
• Nya projekt• Prioriterade projekt som kräver nytt tänk• Samverkans projekt • Använda goda exempel
Möjligheter
PRIOS w
ww
.prios.se
Frågor
LunchÅtersamling kl 13.15
E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
Anna Pegelow, E-delegationen
Syfte
Presentera• mognadsmodellen för nyttorealisering• tillvägagångssätt för mognadsanalyser• E-delegationens koncernstöd kopplat till nyttorealisering• initialt resultat från påbörjade mognadsanalyser
Varför mognadsanalys i nyttorealisering?
Tillhandahålla en referens för att analysera den egna verksamhetens förmåga och ambitionsnivå
Skapa bred förståelse och engagemang
…med syfte att hjälpa verksamheten att utveckla sin förmåga att bedriva framgångsrik verksamhetsutveckling
68
Mognadstrappa
INITIAL
UPPREPAD
DEFINIERAD
STYRD
OPTIMERAD
NIVÅ 1
NIVÅ 2
NIVÅ 3
NIVÅ 4
NIVÅ 5Mognadsmodellen för nyttorealisering tillhandahåller en struktur för att beskriva de fem mognadsnivåer som en organisation kan gå igenom i processen att implementera och optimera sin förmåga till nyttorealisering
Fokusområden för mognadsanalys
• Styrning• Process• Integration• Roll & ansvar• Medarbetare/Kompetens/utbildning• Beslutsunderlag• K/N-kalkyler• Mätning, prognostisering• Uppföljning och granskning• Verktyg
Tillvägagångssätt för mognadsanalys
• Första möte / planering av genomförandet (1-2 timmar)
• Presentationsmöte - vägledningen och metoden för mognadsanalysen (ca 2 timmar). Deltagarna är de som ska svara på enkäten
• Deltagarna svarar på enkäten,10 frågor, för att kartlägga nuläget och fundera kring nyläget
• Workshop för att diskutera svaren (3-4 timmar)
• Analys av material och rapportskrivning
• Muntlig presentation om så önskas (ca 1 timme)
Rekommenderade deltagare
• Verksamhetschefer• Verksamhetscontroller• Portföljansvarig• Ansvarig planeringsprocess• Ansvarig uppföljning• Ansvarig verksamhetsanalys• Ansvarig budgetprocess• Nyttorealiseringsansvariga• Nyttovärderingsledare• Beställare av utveckling• Utförare av utveckling• ....
E-delegationens koncernstöd
Lars Dannemann
Tullverket
Anna Pegelow
Skatteverket
Daniel Jafari
Arbetsförmedlingen
Syfte med koncernstödet
• En vilja att göra praktik av den framtagna vägledningen
• (Kostnadsfri ) hjälp för myndigheter, landsting och kommuner att tolka och anpassa innehållet i vägledningen till sin situation och organisation
• Ge en ”skjuts” i nyttorealiseringsarbetet
Skapa större nytta för ”koncernen Sverige”
Koncernstödets tjänster
Introduktion och utbildning i konceptet och vägledningen i myndigheternas hemorganisation
Mentor/bollplank till ansvariga och eldsjälar som driver arbetet
Hjälpa till med mognadsanalys och ge förslag till aktiviteter för ökad mognadsgrad
Förmedla erfarenheter och goda exempel mellan myndigheter
Stödja praktiskt i aktiviteter för att höja mognadsnivå
Koncernstödets arbetssätt
Förutsättningar:
Högt i tak!
Rätt nyckelpersoner!
Ledningens uttalade vilja och stöd!
Erfarenheter från inledande dialoger(med ett 10-tal myndigheter)
• Samtalet viktigt för att konkretisera nyttorealiseringskonceptet
• Alla är inte inledningsvis intresserade av mognadsanalys men av stöd i olika former
• Alla inte ”redo” för mognadsanalys
• Samtalen handlar främst om:• portföljstyrning i förhållande till nyttorealisering• Roll- och ansvarsfördelning• kvalitetssäkring av nyttorna• Business Case och löpande uppdatering av detta• mogenhet/engagemang i organisationen
Mycket stort intresse!
Erfarenheter från inledande dialoger(med ett 10-tal myndigheter)
Ha en realistisk ambition!
... ett tankesätt tar tid att ändra
Kontakt
010-5748014
En specifik fråga eller en önskan att diskutera behov av stöd
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster - projekt PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat - SJ
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
Effekter av utvecklingsprojekt Seminarium 24 nov.
Doris RudénSeminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
80
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
81
Agenda
1. Uppföljning av projekt 2. Vad- Varför - Vem 3. Viktiga kriterier
1. Uppföljning av projekt
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
82
1 Vi realiserar inte våra kalkylerade effekter
2 Utvecklingskostnaderna ökar mot kalkyl
3 Tidplaner innehålls ej
Samverkar till ett försämrat resultat/ Business Case
Erfarenheter från flera organisationer / företag
SJ - Effekter i budget 2012
1 Effekter in i budget 2012
3Effekter in i plan 2013/14
2 Rätt från början
Guide för arbetet med effekter
Klart nov. 2011 Våren 2012Klart dec. 2011
Projekt med avslut 2010-2011-till mars 2012
Projekt med avslut från mars 2012
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
83
Centrala projekt
Definition av effekt från ESV (Ekonomistyrningsverket):En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.
2. Vad – Varför – Vem
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
84
Inte alltid så enkelt
Drivkrafter och effekter
-Utvecklingskostnader
-Investeringar- Effekter
Lagkrav
Besparingar / Intäkter
Kundbehov Kvalitet
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
85
Påverkan kan: ÖkaVara oförändrad Minska
Ger effekter på: KostnaderIntäkterKvalitet Funktion
Effekter måste identifieras och värderas rätt för att ta rätt beslut och förstå förändringar.
Effekter i flera dimensioner
Per typ:KostnaderIntäkter Kvalitet Miljö KundvärdeMedarbetareÖvrigt
Per organisation:Trafik & Service Försäljning Fordon ITÖvriga
Per år:20112012201320142015
Per projekt:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx40 - 100 projekt
Per fas:Projektidé FörstudieProjektstart Projektgenomförande Projektuppföljning
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
86
Inte så enkelt att hantera – systemstöd behövs
Effekter i Verksamheten: Visar hur verksamhetens resursanvändning och interna effektivitet påverkas
Effekter i samhället:Visar hur kunder/medborgare och övriga samhället påverkas
En lärande organisation
Idé
Planera
Genomföra
Följa upp
Det är genom att följa upp som vi lär oss.
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
87
Affärsutveckling
Vision om framtiden
Kunder
Samhälle/lagkrav
Konkurrenter
Strategier
- Produkt- Process- Marknad
Planer- Affärsplan - Investeringsplan- Verksamhetsutveckling
Teknisk utveckling
Genomförande
Uppföljning- Affärsplan - Investeringsplan- Verksamhetsutveckling
- Större centrala utvecklingsprojekt
- Större centrala utvecklingsprojekt
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83 88
Ansvar i IT-projekt
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
89
• Arkitektur • Lösning• Drift
• Vision & Strategi
• Beslut• Delegering av
ansvar
• Beslutsunderlag• Genomförande
• Affär• Realisering av
effekter
Linje Projekt
ITLedning
Vad / När Hur / Vem
3. Viktiga kriterier
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
Genomförande: 3. Göra ett bra beslutsunderlag från början4. Prioriterar 5. Styra ändringar
Förutsättningar: 1. Ett arbetssätt som säkerställer resultat2. Tydligt och rätt ansvar och mandat
För lyckade projekt
Många har brister inom samtliga områden
90
Nytt arbetssätt
Tydliga riktlinjer för hur vi beräknar och mäter effekter
Tydlig förankring med linjeansvariga för att realisera effekter
Uppföljning av effekter görs systematiskt
Rom byggdes inte på en dag
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
91
Kriterier för
Framgångsrika organisationer SIQ
• Faktabaserade beslut• Korta ledtider • Processorientering
• Kundorientering• Långsiktighet • Samhällsansvar
• Engagerat ledarskap• Allas delaktighet • Samverkan
• Förebyggande åtgärder • Ständiga förbättringar • Kompetensutveckling• Lära av andra
Nytt arbetssätt för effekter förbättrar flera av dessa kriterier
Seminarium 11-11-24, Doris Rudén, [email protected], tel. 070-3 95 95 83
92
SIQ: Institutet för Kvalitetsutveckling, Utmärkelsen ”Svensk kvalitet”
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster - projekt PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat - SJ
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
NYTTOARBETEI
FÖRSVARSMAKTENPer BrinkFörsvarsmaktenHögkvarteret
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Effektivisera administrativt stöd och logistik!
Varför
95
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
20092009
PRIO startar med
FMLOG (HR o EK)
3:e informationsrundresan.
Tester startar i mitten av oktober. Ca
300 medarbetare inom FM och
leverantören verkar i PRIOs tjänst.
CSS migreras i november.
2:a informationsrundresan.
Systemet byggs.
Avtal med IBM undertecknas.
1:a informationsrundresan.
Förfrågnings-
underlag går ut till
7 st. IT-leverantörer.
GD blir ordförande.
Kravspecifikation
färdigställs med hjälp
av 150 sakkunniga.
Styrgrupp bildas med
ÖB som ordförande.
ÖB tar beslut
att PRIO ska
påbörjas.
20032003
2004200420062006
20072007
2001200120082008
20082008
20052005
20102010
PRIO i hela FM
(HR o EK)
2011-2011-
ESVs rapport riktar kritik mot FM.
LOG fokus + plan. av ytterligare INF
Kort historik
96
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
2008 2009 2010 2011 2012
Ekonomiredovisning, Budget, Internhandel, Reseräkning, Reseadministration, Förenklat Inköp, Tidrapportering, Rekrytering
Transport, Materiel & Förnödenhetsförsörjning, Materielunderhåll & Materielplanering,Upphandling & Inköp/Försäljning & Uthyrning
Rekrytadministration,Styra personalförsörjning,Utbildningsadministration
Ekonomiredovisning,Budget, Internhandel,Tidredovisning,Reseräkning, Reseadministration, Förenklat InköpPersonaladministration & Bemanning
Underhållsproduktion,Förvaltningsdatahantering,Förnödenhetsförsörjning
Materielunderhåll, Autonom lösning
Lönebildning, Hemvärnet,Ny personalstruktur, Samtidiga anställningar
Införandeplan PRIO
97
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Rätt personal med rätt utrustning ska utföra begärd insats på en bestämd plats till känd kostnad!
Resultat
98
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
POLITISK STYRNING
PROCESSER
PRODUKTER
VG1
VG2
VG3
VG6
VG5
ORGANISATION
VG4
Reglerings-brev
SAKOMRÅDEN
Stödprocesser (grupper av processer)
LEDNINGSPROCESSER
Infrastruktur
Information
IT Logistik
Personal-försörjning
Utveckling
Processen för ledning och samordning
HUVUDPROCESSER
Produktionsplanerings och uppföljningsprocessen
Centrala planerings och uppföljningsprocessen
InsatsprocessenFörbandsproduktions-
processen
Und- /Säk. tjänst
Internationell samordning
Juridik
Verksamhets-stöd
FM sätt att arbeta
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
• Beredning av ärenden eller produkter i Försvarsmakten ska som huvudregel genomföras i processer.
– Processerna beskriver hur vi arbetar för att nå ett resultat.
– Uppdrag och uppgifter (vad) ställs i linjeorganisationen och inte till processen.
– Försvarsmaktens beslutade processer ska dokumenteras i en handbok.
Processorienterat arbetssätt
100
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
• Processägare (PCÄ):
– Fastställer processhandbok
– Utser processledare (och delprocessledare) – i dialog med berörd chef
– Fastställa förbättringsmål t. ex. PRIO nyttohemtagning
– Utföra riskanalys - i enlighet med handbok Ekonomi
Ansvar för process
101
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
• Processledare/delprocessledare (PCL/DPCL):
– Kontinuerligt uppdatera processdokumentation - processhandbok, utbildningsmaterial, manualer.
– Utforma processens krav på IT system.
– Kontinuerlig dialog med de som arbetar i processen - rörande utveckling av processen.
– Hitta förbättringsområden och driva förändringen
– Tillse att utbildning finns tillgänglig för de som behöver använda processen
– Vid implementering av processen ge stöd till berörda chefer.
– Systematiskt mäta, följa upp processen
102
Ansvar för process
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
PCÄ
Masterdataförvaltning
Behörighetsadministration
IT-stöd (bl.a. system PRIO)
Angränsande processer
Ändring av process
103
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Nyttan föds ur processen
104
Sparad ÅANyttor som främst uppstår genom att administrativt arbete kan effektiviseras och årsarbetskraften därigenom minskas.Sparad ÅANyttor som främst uppstår genom att administrativt arbete kan effektiviseras och årsarbetskraften därigenom minskas.
Kostnadsbesparing Nyttor som uppstår genom att t.ex. konsulttjänster kring ett gammalt system inte behövs längre, kapitalbindningen minskar i lager etc.Kostnadsbesparing Nyttor som uppstår genom att t.ex. konsulttjänster kring ett gammalt system inte behövs längre, kapitalbindningen minskar i lager etc.
Frigjord tidNyttor som uppstår då mindre tid går åt till t.ex. administration, vilket kan nyttjas för mer framåtriktat analysarbete och till kärnverksamhet.Frigjord tidNyttor som uppstår då mindre tid går åt till t.ex. administration, vilket kan nyttjas för mer framåtriktat analysarbete och till kärnverksamhet.
Kvalitetsförbättringar Nyttor i form av ökad kvalitet i data, information, processer och arbetssätt för t.ex. bättre analysarbete och beslutsunderlag.Kvalitetsförbättringar Nyttor i form av ökad kvalitet i data, information, processer och arbetssätt för t.ex. bättre analysarbete och beslutsunderlag.
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
106
Målet med nyttoarbetet i projekt
Nyttohemtagning integreras i projektmetod
NyttoaspektNyttoaspekt
Förbered.drifts-
sättning
Accep-tans-
test
Modul-test
Övergång tillproduktionsdrift och
förhöjd supportPFB
Projekt-förberedelser
Blueprint BaslinjeSlutlig
konfigureringTvärsystem-
test
FöFörbered.drifts-
sättning
Accep-tans-
test
Modul-test
Ö vergång tillproduktionsdrift och förhöjd support
PFBProjekt-
förberedelserBlueprint Baslinje
Slutligkonfigurering
Tvärsystem-test
Inventera och analysera
identifierade nyttor
Identifiera nyckeltal och förändrings-
aktiviteter
Etablera planför
nyttorealisering
Implementera, genomför och
följ upp
Välj nyckeltal och identifiera organisation
Inventera och analysera
identifierade nyttor
Identifiera nyckeltal och förändrings-
aktiviteter
Etablera planför
nyttorealisering
Implementera, genomför och
följ upp
Välj nyckeltal och identifiera organisation
Steg 1 Steg 3 Steg 4Steg 2 Steg 5
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
107
Ansvar enligt HUKI
KKH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
ÖB och GD
KUH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
C LEDS
KUH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom ett sakområde
UH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom en process
H- Kontinuerliga processförbättringar, genomförande och
uppföljning av beslutade förändringsinitiativ och nyttorealisering
UH- Formulera mål fö r nyttohemtagning samt fatta beslut om
genomförande i en process
KKHK- Fördela tilldelade nyttor på sakområde till process
UUUH- Genomföra realisering av nyttor
KKH- Styra fördelning av nyttor från FMUP i ÖB U
AKTIVITET
KKH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
ÖB och GD
KUH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
Ledningschef
KUH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom ett sakområde
UH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom en process
H- Kontinuerliga processförbättringar, genomförande och
uppföljning av beslutade förändringsinitiativ och nyttorealisering
UH- Formulera mål fö r nyttohemtagning samt fatta beslut om
genomförande i en process
KKHK- Fördela tilldelade nyttor på sakområde till process
UUUH- Genomföra realisering av nyttor
KKH- Styra fördelning av nyttor frå n Utvecklingsplan
AKTIVITET
Le
dn
ing
sc
he
f
C h
ef
len
he
te
lle
r s
tab
Sa
ko
mr
åd
es
-a
ns
va
rig
Pro
ce
ss
äg
are
Pro
ce
ss
led
are
KKH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
ÖB och GD
KUH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
C LEDS
KUH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom ett sakområde
UH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom en process
H- Kontinuerliga processförbättringar, genomförande och
uppföljning av beslutade förändringsinitiativ och nyttorealisering
UH- Formulera mål fö r nyttohemtagning samt fatta beslut om
genomförande i en process
KKHK- Fördela tilldelade nyttor på sakområde till process
UUUH- Genomföra realisering av nyttor
KKH- Styra fördelning av nyttor frå n Utvecklingsplan
AKTIVITET
KKH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
ÖB och GD
KUH- Återrapportera realiserad nyttohemtagning och ev. avvikelse till
Ledningschef
KUH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom ett sakomr åde
UH- Följa upp, analysera och agera på nyttor inom en process
H- Kontinuerliga processförbättringar, genomförande och
uppföljning av beslutade förändringsinitiativ och nyttorealisering
UH- Formulera mål fö r nyttohemtagning samt fatta beslut om
genomförande i en process
KKHK- Fördela tilldelade nyttor på sakområde till process
UUUH- Genomföra realisering av nyttor
KKH- Styra fördelning av nyttor frå
n Utvecklingsplan
AKTIVITET
Le
dn
ing
sc
he
f
C h
ef
en
he
te
lle
r s
tab
Sa
ko
mr
åd
es
-a
ns
va
rig
Pro
ce
ss
äg
are
Pro
ce
ss
led
are
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
108
Metod för nyttoarbetet
– Ställ samman redan identifierade nyttor av kategori kostnads-besp. och sparade åa delat på skall och bör mål, dvs. säker/osäker
– Gå igenom process-flödet på delprocess-nivå
– Definiera och bryt ned nyttorna i värdeträd
– Utifrån värdeträden identifiera realiserbara nyttor för fortsatt arbete
– Identifiera nyckeltal för de realiserbara nyttorna
– Identifiera föränd-ringsaktiviteter
– Koppla nyckeltal till förändrings-aktiviteterna
– Ta fram relevanta jämförelsetal där såär möjligt
– Värdesätt förändrings-aktiviteterna
– Välj nyckeltal utifrån möjlig uppföljning och storlek på värde
– Identifiera berörda organisationsenhet och ansvariga enhetschefer
– Identifiera risker, beroenden och förutsättningar för att realisera nyttorna
– Planera förändrings-aktiviteterna och värderealisering över tiden
– Ta fram underlag för styrande dokument,inkl uppföljningsunderlag
Inventera och analysera
identifierade nyttor
Identifiera nyckeltal och förändrings-
aktiviteter
Etablera planför
nyttorealisering
Implementera, genomför och
följ upp
Välj nyckeltal och identifiera organisation
Steg 1 Steg 3 Steg 4Steg 2 Steg 5
– Verkställ underlag i styrande dokument
– Inled kommunikation med relevanta org enheter
– Följ upp implementering och genomförande
– Säkerställ återrapportering
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Erfarenheter
120
Ansvar
Processer
Nyttoarbetet
Uppföljning
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
121
Ansvar• ”Nyttogeneral”
• Nyttokontor
Processer• Tydliga
• Väl dokumenterade
• Ständig uppdatering
Erfarenheter
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
122
Nyttoarbetet• Bryt ner till enskilt arbetssteg
• Utse ansvariga
• Väl dokumenterat
Uppföljning• Nyckeltal
• Utse ansvariga
• Mät processerna
Erfarenheter
VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
FRÅGOR?
123
Kaffe! Återsamling 15:25
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster - projekt PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat - SJ
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
Värdet av nyttoanalyser och uppföljningeSeminarium 24 november 2011
www.pwc.com/se
PwC
AgendaErfarenheter och exempel från Stockholms stad
• E-tjänstprogrammet, Stockholms stads satsning på verksamhetsutveckling med IT
•Nyttoanalyser
•Sammanfattning
127
PwC
E-tjänstprogrammet
Stockholms stads satsning på verksamhetsutveckling med IT
128
1
PwC
Med invånarnas fokus
650 miljoner 2007-2010 kronor
för ett samlat utvecklingsarbete med IT som redskap för verksamhetsutveckling och service till invånare och företagare.
Satsningen förväntas leda till
effektiviseringar med minskade kostnader i verksamheten samtidigt som mervärdet ska öka för invånarna.
E-tjänstprogrammet är förlängt till
31 december 2012.
129
PwC
Förutsättningar för utvecklingen
130
Modell
• Beslut och beredningsprocess, arbetsgrupp, lilla utvecklingsrådet, stadsledningskontorets ledning och beslut.
Guide
• Anvisningar för hur e-tjänsterna ska utvecklas (teknik, interaktion och design m.m.)
• Checklista
Uppföljning
• Av projekten under projekttiden (tid, budget och leverans). Rapportering till lilla utvecklingsrådet.
• Förbrukade medel
Samordni
ng
• Kommunikation• Gemensamma projekt• E-tjänstplattform, organisationsöverskridande
PwC
E-tjänstprogrammets process
131
1 2 3 4 5 6
Steg 1 – Projektskiss – frågor om nytta för invånare och verksamhet
Steg 2 – Projektansökan/förstudie inkl. nyttokalkyl
Steg 3 – Bedömning och beslut om pengar till e-projekt
Steg 4 – E-projektets genomförande – uppföljning av projekt och nyttoanalyser
Steg 5 – Färdig e-tjänst/IT-stöd, slutrapport – uppföljning av nyttoanalys
Steg 6 – Uppföljning av nyttan ett år efter driftsatt tjänst
PwC
Nyttoanalyser
132
2
PwC
Nyttoanalyser vid e-tjänstutveckling
133
PwC
E-tjänster med verksamhetsnytta
134
Hur höga är utvecklingskostnaderna? Drift- och förvaltningskostnader?
Hur kan vi få fler att använda e-tjänsten
Vad tror vi hindrar invånaren att använda e-tjänsten?
Kommer e-tjänsten att användas frekvent?
Hur många kommer att använda e-tjänsten, idag och på sikt?
Hur stor är målgruppen och många ärenden finns idag?
Hur lång tid tar ärendet idag?
?
PwC
Exempel budget- och skuldrådgivning
135
• Strukturerad process
• Effektiva möten
• Ökad kunskapsdelning
• Bättre information om rådgivningen
• Bättre på att ”hjälpa rådsökande att hjälpa sig själva”
• Webbokning
• Skype (alternativa mötestyper)
• Visualiserad köhantering
• Bättre information
• Guiderum
• Egna verktyg
BEHOV LÖSNINGSFÖRSLAG
Från nuläge till börläge
PwC
Budget- och skuldrådgivning
2000-3000 ärenden per år och av dem kommer 1000 personer att beräknas använda e-tjänsten 2012 och 1500 personer 2014.
Handläggningstid i genomsnitt per ärende är 480 minuter och med e-tjänst 400 minuter.
Kostnader för kopiering, porto, telefon ledsagning och tolkning minskar med 1 kronor/ärende.
Kostnad för utveckling 1,7 mnkr.
PwC
Diagram – resultat av en nyttoanalys
137
2011 2012 2013 2014 2015 2016
-2,000,000
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
E-tjänstens interna lönsamhet
Kostnader e-tjänst
Intern besparing
Ackumulerad nettobesparing
År
Bel
op
p (
kr)
PwC
Tidsbesparing med utvecklingen
”Rådgivarna sparar tid i hanteringen av mötena och
mötestyper som kan anpassas till invånarens behov. ”
”Vi tror att rådgivarna kan effektivisera sina aktiviteter
och korta ner rådgivningsprocessen med i snitt 90 min.”
138
2012 2013 2014
512 750 kronor 763 000 kronor 1 013 250 kronor
PwC
Kvalitativa mätvärden?
• Kommunfullmäktiges övergripande mål
•E-tjänstprogrammets mål
• Verksamhetens mål (övriga mål och kvalitativa nyttor)
139
PwC
Sammanfattning
140
3
PwC
Framgångsfaktorer för att realisera nytta
Samordnad utveckling
Ägarskap i verksamheten
Servicetänk
Dubbel nytta
Ständig utvärdering
141
Ledning och beslut
Tack!
© 2010 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.
Karin Öhlander, PwC
10.15-10.30 Varför behövs ett ramverk för nyttorealisering?
10.35-11.05 Värderealisering på Tullverket
11.10-11.40 Effektutvärdering av satsningar på IT-baserad informationshantering inom hälso- och sjukvård
11.45-12.15 Ett helhetsperspektiv på nyttan med e-tjänster - projekt PRIOS
12.15-13.15 Lunch
1315-13.45 E-delegationens mognadsmodell för nyttorealisering
13.50-14.20 Effekter av projekt integrerade i resultat - SJ
14.25-14.55 Nyttorealisering i PRIO, Försvarsmakten
14.55-15.25 Kaffe
15.25-15.55 Värdet av nyttoanalyser och uppföljning - erfarenheter och exempel från Stockholms stad
16.00-16.30 Hur kommer man vidare & uppsummering?
Agenda
Hur kommer man vidare?Mårten Janerud, E-delegationen
Syfte
Gå igenom:• vanliga utmaningar • framgångsfaktorer• förslag på ansats till att införa nyttorealisering• Några exempel och goda råd
Ta fram effektkedjan!
SATSNING
KRÄVER REALISERAR BIDRAR TILL DRIVER
KONKRETISERAS I KRÄVERGENERERARKRAVSTÄLLER
MÖJLIGGÖRAREUTVECKLINGS-
INSATSERFÖRÄNDRINGAR NYTTOR
VERKSAMHETS-MÅL
Några vanliga utmaningar kopplade till nyttorealisering
1. Ingen vilja att bedriva aktiv nyttorealisering
2. Bristfälliga beslutsunderlag
3. Ingen plan för realisering av nyttor
4. Nyttorealisering följs inte upp
5. Ärenden lämnas olösta – ingen aktiv ändringshantering
6. Möjliggörare prioriteras på bekostnad av nödvändigt förändringsarbete
• Införande av ny e-tjänst• Implementering av IPv6• Införskaffning av ny server• Processutveckling • Införande av e-handel i svensk statsförvaltning • Införande av ERP-system • Införande av E-legitimation• Konsoliderad IT-drift• Etablering av Shared Service Center• Egen skoldator till gymnasieelever• Regeringsuppdrag
När ska nyttorealisering tillämpas?
Kortare väntan
Vad?• Standardiserad handläggning av asylärenden
– Tidssättning (ledtider)– Gemensamt arbetssätt (processteg,
mötesordning och agendor) – Standardiserade arbetsteam
Varför?• Förkortad handläggningstid för asylsökande • Öka förtroendet för Migrationsverket • Ökad effektivitet
Genomförande• Pilotprojekt • Stegvis utrullning
– 16 veckor inkl. utbildning (omorganisera enheten i enlighet med det standardiserade sättet)
– Teamet, teamledare, förändringsledare och enhetschef följer ärendena väldigt noga under ca 10 veckor
– Överlämning till ordinarie verksamhet
• Kundfokus + ständiga förbättringar
Uppföljning • Antalet utredningar + ledtider per team och
enhet• Måluppfyllelsen för projektet mäts i
genomsnittliga handläggningstider för nyinkomna ärenden
• Ändringsfrekvens vid domstolar och orsaken till antalet återförvisade ärenden (rättssäkerhet)
• Djupintervjuer med asylsökande • Personalenkät (arbetsmiljö och arbetssätt)
Nytta • Genomsnittlig handläggningstid nedkortad
från 267 dagar (år 2008) till 75 dagar (år 2010)
Civil Service Reform Programme, Nordirland
Vad?• Transformering av statlig förvaltning i
Nordirland – 11 departement– 29 000st tjänstemän
• Kundcenter och e-tjänster, HR, EA, Ny IT-infra, Ny arbetsplats, Nytt utbildningscenter
Varför?• Öka kvalitet, produktivitet och effektivitet
Genomförande• 9st införandeprojekt• Programkontor• Särskild styrgrupp för förändringsledning• Gemensam process för nyttorealisering • Gemensamt nyttoregister
http://www.dfpni.gov.uk/benefits-management-mainsection1
Uppföljning
Aggregerad uppföljning av projekt och nyttorealisering (mha. nyttoregister)
• 53st strategiska nyttor• 133st operativa nyttor
Nytta • Gemensamma arbetssätt• Uppföljning på aggregerad portföljnivå • Ökad transparens och samsyn• Undvikt dubbelräkning • Nyttorealisering integrerad med portfölj-,
program- och projektstyrning • Förbättrad kontroll och hög grad av
nyttorealisering
Några siffror
• Cirka 40% av svenska myndigheter anger att de följer upp nyttorealisering systematiskt (E-delegationen)
• Bara 20% tror att deras organisationer återkommande levererar eftersträvade effekter vid genomförandet av verksamhetsutveckling (Financial Times)
• Mellan 30-40% av genomförd verksamhetsutveckling i offentlig sektor kan inte redovisa några som helst realiserade nyttor (OGC)
• Utan en strukturerad ansats till nyttorealisering kommer…… projekt och program att realisera mellan 10-25 % av potentiella nyttor
… 30-40% av projekten kommer inte att leverera någon nytta alls (OGC)
• Med en strukturerad ansats är 80% realisering av potentiella nyttor realistiskt (OGC)
• Kostnaden för att applicera BRM i förändringsprogram är cirka 4-6% av den totala kostnaden (kan vara större i projekt) (OGC)
Viktigaste framgångsfaktorn för nyttorealisering är att beslutsunderlaget är genomarbetat, förankrat, kommunicerat och förstått…
…och att det löpande uppdateras
Beslutsunderlagets innehåll
Motiv till satsning(Behov, problem, risker, krav, möjlighet, målbild, effektkedja)
Antaganden och avgränsningar
Ekonomiska nyttor
Kostnader
Kvalitativa nyttor
Finansiering och bemanning
Lösningsförslag
Intressenter och målgrupper
Riskanalys Beroenden
• Den egna organisationen
• Andra offentliga organisationer
• Privatpersoner
• Företag
• Samhället
Sammanfattning(Rekommendation, förslag till nästa steg, frågor för överväganden)
Nyttobaserad portföljstyrning skapar möjlighet att maximera nyttan av verksamhetsutvecklingen?
Linjearbete
Genomföra
Strategi
Portfölj
Investera
Program Projekt
Uppdrag
VisionVHT-mål
Definiera
Drivkrafter Intressenter
Kultur Lagar & regler
Förmåga
Exempel på aktörsmodell
Portföljägare
Portföljförvaltare
Projektkontor
ProjektledareNyttorealiserings-
ansvarig(a)
Utvecklingsportfölj
Satsning
Effektcontroller
Sponsor
Att arbeta med nyttorealisering förutsätter löpande uppföljning av beslutade indikatorer
Bara 40% av svenska myndigheter anger att de följer upp nyttorealisering systematiskt (E-delegationen)
"Det är bara möjligt att vara säker på att förändringen har lyckats om vi kan mäta den nytta som förändringen skulle generera.” (Cabinet Office)
(1) Identifiera
nyttor
(2) Bestäm vilka nyttor
som ska följas upp
(3) Identifiera mätetal ink.
nuläge & målvärde
(4) Sätt kriterier för nyttor med
flera mätetal
(5) Besluta till vem som varje
mätetal ska rapporteras
(6) Följ upp och
rapportera till intressenter
Motiv• Uppmuntra eftersträvat beteende• Påverka beslut• Leda till handling• Hantera och åtgärda avvikelser• Lärande
Tänk på• Besluta om hur många nyttor som ska följas upp och
vilka mått som ska användas med realiseringsansvariga
• Engagemanget hos nyckelintressenter är avgörande för hur de valda indikatorerna kommer generera eftersträvat beteende
• Genomarbetade effektkedjor och nyttokartor ofta förutsättningar för att kunna påvisa samband
(7) Hantera
avvikelser
Hur kommer man vidare?
• Beskrivna motiv• Analys av förmåga
• Definierade mål för införandet av nyttorealisering
• Nyttorealiseringsprocess• Begrepp• Prioriteringsmodell• Styrande dokument • Mallar• Roll- och ansvarsfördelning• Integrera med befintliga
processer och modeller• …
Identifiera drivkrafter
Etablera ramverk
Säkerställ kompetens
Genomför piloter
TillämpaFörankra
hos ledningen
• Etablera kompetenscenter• Utbilda nyckelpersoner• …
• Kunskapsuppbyggnad• Erfarenhetsöverföring• Kvalitetssäkring
• Anpassa till verksamhetens behov• Integrera med ordinarie processer• Utveckla kompetens stegvis• Säkerställ åtagande
Sju framgångsfaktorer
(2) Integrera
med befintliga processer
och modeller
(7)
Åtagande från
ledningsnivå
(1)
God kvalitet i besluts-underlag
(3)
Validera nyttor och kostnader före beslut
(4)
Genom-arbetade
nytto-realiserings
-planer
(6)
Tillgång till rätt
kompetens och nyckel-intressenter
(5) Fasat
genomförande med kontroll-
stationer
Sju frågor för era fyra viktigaste projekt
Vilka mätetal?
Vem ansvarar för uppföljning?
Vad är nyttan?
Hur ska den
realiseras?
Vem ska realisera nyttan?
Hur ska nytta följas
upp?
När uppkommer
nyttan?
E-delegationens fortsatta arbete?
• Nätverk – 4ggr per år– Öppet för offentliga organisationer som har en uttalad ambition med nyttorealisering– Förvaltning och vidareutveckling av vägledning
• Utbildningspaket (?) • Nyttomodelleringsmetod (?) • Nyttobaserad portföljstyrning (?)• Kalkylmall med hjälp av ESV (?)
• Koncernstöd– Introducera konceptet och ramverket för intresserade myndigheter– Vara mentor/bollplank till ansvariga och eldsjälar som driver arbetet– Hjälpa till med mognadanalyser och kartläggning av nuläget, börläget samt förslag till
aktiviteter för införande– Erfarenhetsutbyte mellan myndigheter– Avrapportering och förslag till fortsatt arbete Q1-2012
• Generellt ”Nyttoregister” med nyckeltal/indikatorer (?)
• Fler seminarier på nyttotemat
Mårten Janerud
072-733 66 62
Anna Pegelow