国民健康保険特別会計予算第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(事業勘定) (歳...
TRANSCRIPT
令 和 2 年 度
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
淡 路 市
- 1 -
議案第26号
令和2年度 淡路市国民健康保険特別会計予算
令和2年度淡路市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,211,400千
円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ144,500
千円と定める。
2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による
一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費
の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款
内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(事業勘定)
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 国民健康保険税 1,197,580
1. 国民健康保険税 1,197,580
2. 一部負担金 2
1. 一部負担金 2
3. 使用料及び手数料 500
1. 手数料 500
4. 国庫支出金 7,152
1. 国庫補助金 7,152
5. 県支出金 4,437,163
1. 県補助金 4,437,163
6. 財産収入 553
1. 財産運用収入 553
7. 繰入金 552,424
1. 他会計繰入金 432,322
2. 基金繰入金 120,102
8. 繰越金 1
1. 繰越金 1
9. 諸収入 16,025
1. 延滞金・加算金及び過料 5,001
2. 雑入 11,024
6,211,400
金 額
歳 入 合 計
- 2 -
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 総務費 25,444
1. 総務管理費 21,832
2. 徴税費 3,215
3. 運営協議会費 397
2. 保険給付費 4,271,726
1. 療養諸費 3,740,973
2. 高額療養費 508,723
3. 移送費 201
4. 出産育児諸費 16,809
5. 葬祭諸費 5,000
6. 結核医療付加金 20
3. 国民健康保険事業費納付金 1,834,473
1. 医療給付費分 1,285,999
2. 後期高齢者支援金等分 392,869
3. 介護納付金分 155,605
4. 保健事業費 62,801
1. 保健事業費 16,573
2. 特定健康診査等事業費 46,228
5. 基金積立金 553
1. 基金積立金 553
6. 公債費 100
1. 公債費 100
7. 諸支出金 6,303
1. 償還金及び還付加算金 6,302
2. 延滞金 1
8. 予備費 10,000
1. 予備費 10,000
6,211,400
金 額
歳 出 合 計
- 3 -
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(直営診療施設勘定)
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 診療報酬 107,070
1. 外来収入 102,900
2. その他の診療報酬収入 4,170
2. 使用料及び手数料 1,250
1. 手数料 1,250
3. 県支出金 1,334
1. 県補助金 1,334
4. 繰入金 34,574
1. 一般会計繰入金 34,574
5. 繰越金 1
1. 繰越金 1
6. 諸収入 271
1. 受託事業収入 125
2. 雑入 146
144,500
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 総務費 126,593
1. 施設管理費 126,538
2. 研究研修費 55
2. 医業費 16,907
1. 医業費 16,907
3. 予備費 1,000
1. 予備費 1,000
144,500
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 4 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 国民健康保険税 1,197,580 1,231,100 △33,520
2. 一部負担金 2 2 0
3. 使用料及び手数料 500 500 0
4. 国庫支出金 7,152 0 7,152
5. 県支出金 4,437,163 4,070,157 367,006
6. 財産収入 553 801 △248
7. 繰入金 552,424 611,506 △59,082
8. 繰越金 1 1 0
9. 諸収入 16,025 13,933 2,092
6,211,400 5,928,000 283,400
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書(事業勘定)
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 5 -
(歳 出)
款
1. 総務費 25,444 17,654 7,790
2. 保険給付費 4,271,726 3,919,532 352,194
3. 国民健康保険事業 1,834,473 1,906,405 △71,932
費納付金
4. 保健事業費 62,801 61,350 1,451
5. 基金積立金 553 802 △249
6. 公債費 100 100 0
7. 諸支出金 6,303 12,157 △5,854
8. 予備費 10,000 10,000 0
6,211,400 5,928,000 283,400歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 6 -
(単位 千円)
7,433 18,011
4,271,706 20
129,800 10,022 1,694,651
35,376 1,000 26,425
553
100
6,303
10,000
4,444,315 11,575 1,755,510
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 7 -
2.歳入
(款) 1. 国民健康保険税 (項) 1. 国民健康保険税
目
1. 一般被保険者国民健康保険税 1,197,200 1,229,000 △ 31,800
2. 退職被保険者等国民健康保険税 380 2,100 △ 1,720
計 1,197,580 1,231,100 △ 33,520
(款) 2. 一部負担金 (項) 1. 一部負担金
1. 一般被保険者一部負担金 1 1 0
2. 退職被保険者等一部負担金 1 1 0
計 2 2 0
(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
1. 督促手数料 500 500 0
計 500 500 0
(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金
1. 国民健康保険制度関係業務事業費 7,152 0 7,152
補助金
計 7,152 0 7,152
(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県補助金
1. 保険給付費等交付金 4,437,163 4,070,157 367,006
本 年 度 前 年 度 比 較
- 8 -
(単位 千円)
節
1. 医療給付費分現年課 758,200 医療給付費分現年課税分(一般分)
税分
2. 後期高齢者支援金分 271,100 後期高齢者支援金分現年課税分(一般分)
現年課税分
3. 介護納付金分現年課 94,500 介護納付金分現年課税分(一般分)
税分
4. 医療給付費分滞納繰 50,700 医療給付費分滞納繰越分(一般分)
越分
5. 後期高齢者支援金分 15,900 後期高齢者支援金分滞納繰越分(一般分)
滞納繰越分
6. 介護納付金分滞納繰 6,800 介護納付金分滞納繰越分(一般分)
越分
1. 医療給付費分滞納繰 230 医療給付費分滞納繰越分(退職分)
越分
2. 後期高齢者支援金分 90 後期高齢者支援金分滞納繰越分(退職分)
滞納繰越分
3. 介護納付金分滞納繰 60 介護納付金分滞納繰越分(退職分)
越分
1. 現年分 1 一部負担金繰替戻入
1. 現年分 1 一部負担金繰替戻入
1. 督促手数料 500 保険税督促手数料
1. 国民健康保険制度関 7,152 国民健康保険制度関係業務事業費補助金
係業務事業費補助金
1. 普通交付金 4,271,706 普通交付金
2. 特別交付金 165,457 保険者努力支援分 27,932
特別調整交付金(市町村分) 16,349
県繰入金(2号分) 107,176
特定健康診査等負担金 14,000
区 分 金 額説 明
- 9 -
目
計 4,437,163 4,070,157 367,006
(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
1. 利子及び配当金 553 801 △ 248
計 553 801 △ 248
(款) 7. 繰入金 (項) 1. 他会計繰入金
1. 一般会計繰入金 432,322 458,521 △ 26,199
計 432,322 458,521 △ 26,199
(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金
1. 財政調整基金繰入金 120,102 152,985 △ 32,883
計 120,102 152,985 △ 32,883
(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金・加算金及び過
1. 一般被保険者延滞金 5,000 3,500 1,500
2. 退職被保険者等延滞金 1 1 0
計 5,001 3,501 1,500
(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入
1. 弁償金 1 1 0
2. 一般被保険者第三者納付金 10,000 10,000 0
3. 退職被保険者等第三者納付金 1 1 0
4. 一般被保険者返納金 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
- 10 -
(単位 千円)
節
1. 利子及び配当金 553 財政調整基金積立金利子
1. 保険基盤安定繰入金 329,167 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 208,026
保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 121,141
2. 出産育児一時金等繰 11,200 出産育児一時金等繰入金
入金
3. 財政安定化支援事業 35,834 財政安定化支援事業繰入金
繰入金
4. その他の一般会計繰 56,121 総務費計上事務費分繰入金 18,011
入金 その他繰入金 38,110
1. 財政調整基金繰入金 120,102 財政調整基金繰入金
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
料
1. 一般被保険者延滞金 5,000 一般被保険者延滞金
1. 退職被保険者等延滞 1 退職被保険者等延滞金
金
1. 弁償金 1 弁償金
1. 一般被保険者第三者 10,000 一般被保険者第三者納付金
納付金
1. 退職被保険者等第三 1 退職被保険者等第三者納付金
者納付金
1. 一般被保険者返納金 1 不当利得分
区 分 金 額説 明
- 11 -
目
5. 退職被保険者等返納金 1 1 0
6. 雑入 1,020 19 1,001
計 11,024 10,023 1,001
(款) 9. 諸収入 (項) ○. 受託事業収入
○. 特定健康診査等受託料 0 409 △ 409
計 0 409 △ 409
本 年 度 前 年 度 比 較
- 12 -
(単位 千円)
節
1. 退職被保険者等返納 1 不当利得分
金
1. 雑入 1,020 雑入 1,000
雇用保険個人負担金 20
廃目
区 分 金 額説 明
- 13 -
3.歳出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費
目
1. 一般管理費 20,902 12,941 7,961 7,433 13,469
2. 連合会負担 930 949 △19 930
金
計 21,832 13,890 7,942 7,433 14,399
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴税費
1. 賦課徴収費 3,215 3,466 △251 3,215
計 3,215 3,466 △251 3,215
(款) 1. 総務費 (項) 3. 運営協議会費
1. 運営協議会 397 298 99 397
費
計 397 298 99 397
(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 療養諸費
1. 一般被保険 3,686,778 3,393,367 293,411 3,686,778
者療養給付
費
2. 退職被保険 200 10,089 △9,889 200
者等療養給
付費
3. 一般被保険 43,404 42,863 541 43,404
者療養費
4. 退職被保険 50 129 △79 50
者等療養費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 14 -
(単位 千円)
節
8. 旅費 51 普通旅費
10. 需用費 1,243 消耗品費 549
印刷製本費 694
11. 役務費 9,430 通信運搬費 3,650
手数料 5,780
12. 委託料 10,178 業務委託料 10,178
国保調交システム委託料 275
レセプト点検業務委託料 2,750
電算システム改造等委託料 7,153
18. 負担金補助 930 負担金 930
及び交付金 国保連合会負担金 930
8. 旅費 10 普通旅費
10. 需用費 495 印刷製本費
11. 役務費 2,710 通信運搬費 1,500
手数料 1,210
1. 報酬 391 非常勤職員報酬 391
国民健康保険運営協議会委員 391
10. 需用費 6 食糧費
18. 負担金補助 3,686,778 負担金 3,686,778
及び交付金 一般被保険者療養給付費 3,686,778
18. 負担金補助 200 負担金 200
及び交付金 退職被保険者等療養給付費 200
18. 負担金補助 43,404 負担金 43,404
及び交付金 一般被保険者療養費 43,404
18. 負担金補助 50 負担金 50
及び交付金 退職被保険者等療養費 50
区 分 金 額説 明
- 15 -
目
5. 審査支払手 10,541 10,962 △421 10,541
数料
計 3,740,973 3,457,410 283,563 3,740,973
(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 高額療養費
1. 一般被保険 507,123 436,800 70,323 507,123
者高額療養
費
2. 退職被保険 300 1,893 △1,593 300
者等高額療
養費
3. 一般被保険 1,200 1,200 0 1,200
者高額介護
合算療養費
4. 退職被保険 100 200 △100 100
者等高額介
護合算療養
費
計 508,723 440,093 68,630 508,723
(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 移送費
1. 一般被保険 200 200 0 200
者移送費
2. 退職被保険 1 100 △99 1
者等移送費
計 201 300 △99 201
(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費
1. 出産育児一 16,800 16,800 0 16,800
時金
2. 審査支払手 9 9 0 9
数料
計 16,809 16,809 0 16,809
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 16 -
(単位 千円)
節
11. 役務費 10,541 手数料
18. 負担金補助 507,123 負担金 507,123
及び交付金 一般被保険者高額療養費 507,123
18. 負担金補助 300 負担金 300
及び交付金 退職被保険者等高額療養費 300
18. 負担金補助 1,200 負担金 1,200
及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費
1,200
18. 負担金補助 100 負担金 100
及び交付金 退職被保険者等高額介護合算療養費
100
18. 負担金補助 200 負担金 200
及び交付金 一般被保険者移送費 200
18. 負担金補助 1 負担金 1
及び交付金 退職被保険者等移送費 1
18. 負担金補助 16,800 補助金 16,800
及び交付金 出産育児一時金 16,800
11. 役務費 9 手数料
区 分 金 額説 明
- 17 -
(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 葬祭諸費
目
1. 葬祭費 5,000 4,900 100 5,000
計 5,000 4,900 100 5,000
(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 結核医療付加金
1. 結核医療付 20 20 0 20
加金
計 20 20 0 20
(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 1. 医療給付費分
1. 一般被保険 1,285,999 1,342,910 △56,911 129,800 10,022 1,146,177
者医療給付
費分
○. 退職被保険 0 926 △926
者等医療給
付費分
計 1,285,999 1,343,836 △57,837 129,800 10,022 1,146,177
(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 2. 後期高齢者支援金等分
1. 一般被保険 392,869 401,132 △8,263 392,869
者後期高齢
者支援金等
分
○. 退職被保険 0 341 △341
者等後期高
齢者支援金
等分
計 392,869 401,473 △8,604 392,869
(款) 3. 国民健康保険事業費納付金 (項) 3. 介護納付金分
1. 介護納付金 155,605 161,096 △5,491 155,605
分
計 155,605 161,096 △5,491 155,605
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 18 -
(単位 千円)
節
18. 負担金補助 5,000 補助金 5,000
及び交付金 葬祭費 5,000
18. 負担金補助 20 負担金 20
及び交付金 結核医療付加金 20
18. 負担金補助 1,285,999 負担金 1,285,999
及び交付金 一般被保険者医療給付費 1,285,999
廃目
18. 負担金補助 392,869 負担金 392,869
及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金
392,869
廃目
18. 負担金補助 155,605 負担金 155,605
及び交付金 介護納付金 155,605
区 分 金 額説 明
- 19 -
(款) 4. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費
目
1. 保健衛生普 16,573 15,685 888 15,573 1,000
及費
計 16,573 15,685 888 15,573 1,000
(款) 4. 保健事業費 (項) 2. 特定健康診査等事業費
1. 特定健康診 46,228 45,665 563 19,803 26,425
査等事業費
計 46,228 45,665 563 19,803 26,425
(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金
1. 財政調整基 553 802 △249 553
金積立金
計 553 802 △249 553
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 20 -
(単位 千円)
節
10. 需用費 424 消耗品費
11. 役務費 3,047 通信運搬費 2,442
手数料 605
12. 委託料 11,823 業務委託料 11,823
業務委託料 11,823
14. 工事請負費 1,279 庁舎等工事請負費
2. 給料 5,274 会計年度任用職員給料
3. 職員手当等 1,569 通勤手当(フルタイム会計年度任用職員
) 267
時間外勤務手当(フルタイム会計年度任
用職員) 159
期末手当(会計年度任用職員) 1,143
4. 共済費 1,142 社会保険料負担金 1,059
雇用保険料 62
労働者災害補償保険料 21
7. 報償費 39 報償費 39
医師等報償費 39
8. 旅費 26 普通旅費
10. 需用費 371 消耗品費 288
印刷製本費 83
11. 役務費 3,639 通信運搬費 2,663
手数料 976
12. 委託料 33,424 業務委託料 33,424
電算入力パンチ委託料 1,503
業務委託料 6,174
基本健診委託料 25,747
13. 使用料及び 744 会場及び車等借上料
賃借料
24. 積立金 553 基金積立金
区 分 金 額説 明
- 21 -
(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費
目
1. 利子 100 100 0 100
計 100 100 0 100
(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
1. 一般被保険 6,000 6,000 0 6,000
者保険税還
付金
2. 退職被保険 100 100 0 100
者等保険税
還付金
3. 償還金 1 1 0 1
4. 一般被保険 200 200 0 200
者還付加算
金
5. 退職被保険 1 1 0 1
者等還付加
算金
計 6,302 6,302 0 6,302
(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 延滞金
1. 延滞金 1 1 0 1
計 1 1 0 1
(款) 7. 諸支出金 (項) ○. 繰出金
○. 繰出金 0 5,854 △5,854
計 0 5,854 △5,854
(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費
1. 予備費 10,000 10,000 0 10,000
計 10,000 10,000 0 10,000
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 22 -
(単位 千円)
節
22. 償還金利子 100 一時借入金利子
及び割引料
22. 償還金利子 6,000 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
22. 償還金利子 100 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
22. 償還金利子 1 償還金
及び割引料
22. 償還金利子 200 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
22. 償還金利子 1 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
22. 償還金利子 1 延滞金
及び割引料
廃目
区 分 金 額説 明
- 23 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 診療報酬 107,070 114,260 △7,190
2. 使用料及び手数料 1,250 1,421 △171
3. 県支出金 1,334 0 1,334
4. 繰入金 34,574 24,865 9,709
5. 繰越金 1 1 0
6. 諸収入 271 2,953 △2,682
144,500 143,500 1,000
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書(直営診療施設勘定)
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 24 -
(歳 出)
款
1. 総務費 126,593 118,805 7,788
2. 医業費 16,907 23,695 △6,788
3. 予備費 1,000 1,000 0
144,500 143,500 1,000歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 25 -
(単位 千円)
41 126,552
1,334 15,573
1,000
1,334 41 143,125
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 26 -
2.歳入
(款) 1. 診療報酬 (項) 1. 外来収入
目
1. 国民健康保険診療報酬収入 20,000 21,800 △ 1,800
2. 社会保険診療収入 9,100 9,200 △ 100
3. 後期高齢者診療報酬収入 57,000 57,800 △ 800
4. その他の診療報酬収入 2,750 3,800 △ 1,050
5. 一部負担金収入 14,050 16,600 △ 2,550
計 102,900 109,200 △ 6,300
(款) 1. 診療報酬 (項) 2. その他の診療報酬収入
1. 諸検査等収入 4,170 5,060 △ 890
計 4,170 5,060 △ 890
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
1. 文書料 500 511 △ 11
2. 福祉医療事務処理手数料 750 910 △ 160
計 1,250 1,421 △ 171
(款) 3. 県支出金 (項) 1. 県補助金
1. 診療施設整備県補助金 1,334 0 1,334
計 1,334 0 1,334
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
1. 一般会計繰入金 34,574 19,011 15,563
計 34,574 19,011 15,563
(款) 4. 繰入金 (項) ○. 事業勘定繰入金
○. 事業勘定繰入金 0 5,854 △ 5,854
計 0 5,854 △ 5,854
(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 6. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入
1. 特定健康診査等受託料 125 101 24
本 年 度 前 年 度 比 較
- 27 -
(単位 千円)
節
1. 現年度分 20,000 現年度分
1. 現年度分 9,100 現年度分
1. 現年度分 57,000 現年度分
1. 現年度分 2,750 現年度分
1. 現年度分 14,050 現年度分
1. 諸検査等収入 4,170 諸検査料
1. 診断書及び証明料 500 診断書及び証明料
1. 福祉医療事務処理手 750 福祉医療事務処理手数料
数料
1. 診療施設整備県補助 1,334 診療施設整備県補助金
金
1. 一般会計繰入金 34,574 一般会計繰入金
廃目
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
1. 市町村国保分 116 市町村国保分
2. 市町村国保以外分 9 市町村国保以外分
区 分 金 額説 明
- 28 -
目
計 125 101 24
(款) 6. 諸収入 (項) 2. 雑入
1. 雑入 146 2,852 △ 2,706
計 146 2,852 △ 2,706
本 年 度 前 年 度 比 較
- 29 -
(単位 千円)
節
1. 雑入 146 雑入 106
雇用保険個人負担金 40
区 分 金 額説 明
- 30 -
3.歳出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費
目
1. 一般管理費 125,871 118,058 7,813 41 125,830
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 31 -
(単位 千円)
節
1. 報酬 10,508 会計年度任用職員報酬 10,508
パートタイム会計年度任用職員
10,508
2. 給料 32,272 一般職給
3. 職員手当等 24,346 扶養手当 612
通勤手当 490
特殊勤務手当 5,374
時間外勤務手当 1,453
管理職手当 840
期末手当(会計年度任用職員) 2,072
期末勤勉手当 13,385
児童手当 120
4. 共済費 12,019 共済組合負担金 9,795
公務災害補償基金 57
社会保険料負担金 1,956
雇用保険料 123
労働者災害補償保険料 88
7. 報償費 15,420 報償費 15,420
医師等報償費 15,420
8. 旅費 1,008 費用弁償 964
普通旅費 44
10. 需用費 4,545 消耗品費 568
燃料費 68
印刷製本費 234
光熱水費 2,475
修繕料 1,200
11. 役務費 1,201 通信運搬費 607
手数料 329
火災保険料 41
自動車損害保険料 26
損害保険料 198
12. 委託料 5,830 業務委託料 2,468
医療廃棄物回収委託料 55
清掃作業委託料 1,615
放射線測定委託料 43
警備等委託料 516
特殊建物定期報告書委託料 140
草刈り等委託料 99
保守点検委託料 2,521
浄化槽保守点検委託料 325
区 分 金 額説 明
- 32 -
目
(一般管理
費)
2. 連合会負担 667 667 0 667
金
計 126,538 118,725 7,813 41 126,497
(款) 1. 総務費 (項) 2. 研究研修費
1. 研究研修費 55 80 △25 55
計 55 80 △25 55
(款) 2. 医業費 (項) 1. 医業費
1. 医療用機械 3,517 6,845 △3,328 1,334 2,183
器具費
2. 医療用消耗 1,590 1,677 △87 1,590
器材費
3. 医療用衛生 11,800 15,173 △3,373 11,800
材料費
計 16,907 23,695 △6,788 1,334 15,573
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 33 -
(単位 千円)
節
電気保安管理委託料 198
消防防災機器保守点検委託料 22
エレベーター保守点検委託料 515
自動ドア保守点検委託料 168
冷暖房設備保守料 495
機械器具等保守点検委託料 798
測量設計監理委託料 841
工事設計等委託料 841
13. 使用料及び 3,961 会場及び車等借上料 80
賃借料 リース料 489
使用料 3,392
14. 工事請負費 9,713 保健衛生施設工事請負費
18. 負担金補助 5,041 負担金 5,041
及び交付金 職員互助会負担金 65
職員退職手当組合負担金 4,976
26. 公課費 7 自動車重量税
18. 負担金補助 667 負担金 667
及び交付金 医師会等負担金 667
18. 負担金補助 55 負担金 55
及び交付金 各種研修参加負担金 55
10. 需用費 500 修繕料
12. 委託料 349 保守点検委託料 349
機械器具等保守点検委託料 349
17. 備品購入費 2,668 機械器具備品購入費
10. 需用費 1,590 消耗品費
10. 需用費 9,100 医薬材料費
12. 委託料 2,700 業務委託料 2,700
血液等検査委託料 2,700
区 分 金 額説 明
- 34 -
(款) 3. 予備費 (項) 1. 予備費
目
1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000
計 1,000 1,000 0 1,000
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 35 -
(単位 千円)
節
区 分 金 額説 明
- 36 -
1 特別職(単位:千円)
職 員 数 給 与 費
区 分 (人) 報 酬 給 料 期末手当年間支給率 地域手当寒 冷 地手 当
そ の 他手 当
計 共 済 費 合 計 備 考
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
15 391 391 391
計 15 391 391 391
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
15 293 293 293
計 15 293 293 293
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
0 98 98 98
計 0 98 98 98
2 一般職
(1) 総括区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 9 (5) 10,508 37,546 25,915 73,969 9,795 83,764
前年度 7 () 0 31,440 21,446 52,886 9,378 62,264
比 較 2 (5) 6,106 4,469 10,575 417 10,992
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
単身赴任手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 612 1,612 840 16,600 757 0 5,374 0 0 0 120
前年度 612 1,415 672 12,763 490 0 5,374 0 0 0 120
比 較 0 197 168 3,837 267 0 0 0 0 0 0
ア 会計年度任用職員以外の職員区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 7 () 32,272 22,274 54,546 9,795 64,341
前年度 7 () 31,440 21,446 52,886 9,378 62,264
比 較 0 () 832 828 1,660 417 2,077
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
夜間勤務手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 612 1,453 840 13,385 490 5,374 120
前年度 612 1,415 672 12,763 490 0 5,374 0 0 0 120
比 較 0 38 168 622 0 0 0 0 0 0 0
イ 会計年度任用職員区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 2 (5) 10,508 5,274 3,641 19,423 19,423
前年度 0 () 0 0
比 較 2 (5) 10,508 5,274 3,641 19,423 0 19,423
※ ( )内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
単身赴任手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 159 3,215 267
前年度
比 較 0 159 0 3,215 267 0 0 0 0 0 0
(人)
共 済 費 合 計 備 考(人)
給 与 費 明 細 書
本年度
前年度
共 済 費 合 計 備 考(人)
共 済 費 合 計 備 考
比 較
- 37 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
(単位:千円)
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
832 給与改定に伴う増減分 0
昇給に伴う増減分 242
その他の増減分 590 人事異動等
職 員 手 当 等 828 制度改正に伴う増減分 312
その他の増減分 516 人事異動等
(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員一人当たりの給与
区 分 一般行政職 医 師 職
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
555,200
1,022,800
358,167 1,008,800
369,717
50.03
60.0349.03
343,300
354,850
給 料
令和2年4月1日現在
555,200
61.03
平成31年4月1日現在
- 38 -
イ 初任給
(単位:円)
区 分 国の制度
高 校 卒 150,600 150,600
短 大 卒 160,100 160,100
大 学 卒 171,700 249,800 182,200
ウ 級別職員数
区 分
級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%)
1級 1級
2級 2級
3級 3級 1 100.0
4級 5 83.3
5級 1 16.7
6級
7級
計 6 100.0 計 1 100.0
1級 1級
2級 2級
3級 2 33.3 3級 1 100.0
4級 4 66.7
5級 0.0
6級
7級
計 6 100.0 計 1 100.0
(級別の基準となる職務)
区 分 1級 2級 3級 4級
主事 主事 係長 課長補佐
看護師 看護師 主査 係長
栄養士 栄養士 看護師 主任看護師
栄養士 主任栄養士
5級 6級
副課長 次長 部長
主幹 課長
看護長 特命参事
事務長 事務長
主任看護師
主任栄養士
1級 2級
医師 医長 所長
歯科医師
医 師 職
一般行政職
一般行政職
-
一 般 行 政 職
令和2年4月1日現在
平成31年4月1日現在
3級
-
医 師 職
一般行政職 医師職
7級
- 39 -
エ 昇給
(A) (人) 7
(B) (人) 4
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人)
4号給 (人) 4
(B)/(A) (%) 57.1%
(A) (人) 7
(B) (人) 5
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人)
4号給 (人) 5
(B)/(A) (%) 71.4%
オ 期末手当・勤勉手当
区 分 支給期別支給率 備 考
6月(月分) 12月(月分) 級等による加算措置
本 年 度 2.250 (1.175) 2.250 (1.175) 4.50 (2.35) 有
昨 年 度 2.225 (1.175) 2.225 (1.175) 4.45 (2.35) 有
国 の 制 度 2.250 (1.175) 2.250 (1.175) 4.50 (2.35) 有
※( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置等 備 考
(月分) (月分) (月分) (月分)
支 給 率 等 附則8項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例
上記以外 24.58688 措置(2~45%加算)
国 の 制 度 附則8項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例 4月1日現在
(支給率等) 上記以外 24.58688 措置(2~45%加算)
キ 特殊勤務手当
区 分 全 職 種
一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%) 14.69 0.56 14.13
支給対象職員の比率(%) 85.7 71.4 14.3
代表的な特殊勤務手当の名称 保健業務手当、医師職手当、時間外診療往診手当
入院医学管理手当
ク その他の手当
区 分 国の制度との異同 差異の内容
扶 養 手 当 同
住 居 手 当 同
通 勤 手 当 一部異なる 交通用具利用者の区分が異なる
(令和2年4月1日現在)
6
代 表 的 な 職 種
医 師 職
5 0
83.3%
66.7%
6
4
比 較
区 分
職 員 数
本年度
0
1
号給数別内訳
号給数別内訳
一般行政職
4
代 表 的 な 職 種合 計
医師職
昇給による職員数
1
5
支給率計 職制上の段階、職務の
(月分)
前年度
職 員 数
昇給による職員数
比 較
- 40 -
淡 路 市
令 和 2 年 度
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
- 1 -
議案第27号
令和2年度 淡路市後期高齢者医療特別会計予算
令和2年度淡路市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ768,400千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」
による。
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 後期高齢者医療保険料 530,138
1. 後期高齢者医療保険料 530,138
2. 使用料及び手数料 101
1. 手数料 101
3. 繰入金 231,659
1. 一般会計繰入金 231,659
4. 繰越金 1
1. 繰越金 1
5. 諸収入 6,501
1. 延滞金・加算金及び過料 1
2. 償還金及び還付加算金 1,500
3. 受託事業収入 5,000
768,400
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 総務費 9,967
1. 総務管理費 7,920
2. 徴収費 2,047
2. 保健事業費 7,814
1. 保健事業費 7,814
3. 後期高齢者医療広域連合納付金 748,119
1. 後期高齢者医療広域連合納付金 748,119
4. 諸支出金 1,500
1. 償還金及び還付加算金 1,500
5. 予備費 1,000
1. 予備費 1,000
768,400
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 2 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 後期高齢者医療保険料 530,138 522,808 7,330
2. 使用料及び手数料 101 101 0
3. 繰入金 231,659 222,312 9,347
4. 繰越金 1 1 0
5. 諸収入 6,501 7,278 △777
768,400 752,500 15,900
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 3 -
(歳 出)
款
1. 総務費 9,967 10,157 △190
2. 保健事業費 7,814 7,598 216
3. 後期高齢者医療広 748,119 732,245 15,874
域連合納付金
4. 諸支出金 1,500 1,500 0
5. 予備費 1,000 1,000 0
768,400 752,500 15,900歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 4 -
(単位 千円)
101 9,866
5,000 2,814
748,119
1,500
1,000
6,601 761,799
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 5 -
2.歳入
(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料
目
1. 特別徴収保険料 317,483 313,085 4,398
2. 普通徴収保険料 212,655 209,723 2,932
計 530,138 522,808 7,330
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
1. 証明手数料 1 1 0
2. 督促手数料 100 100 0
計 101 101 0
(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
1. 事務費繰入金 13,679 12,876 803
2. 保険基盤安定繰入金 217,980 209,436 8,544
計 231,659 222,312 9,347
(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 5. 諸収入 (項) 1. 延滞金・加算金及び過
1. 延滞金・加算金及び過料 1 1 0
計 1 1 0
(款) 5. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金
1. 償還金及び還付加算金 1,500 1,500 0
計 1,500 1,500 0
(款) 5. 諸収入 (項) 3. 受託事業収入
1. 受託事業収入 5,000 5,777 △ 777
計 5,000 5,777 △ 777
本 年 度 前 年 度 比 較
- 6 -
(単位 千円)
節
1. 現年度分 317,483 現年度分保険料
1. 現年度分 211,655 現年度分保険料
2. 滞納繰越分 1,000 滞納繰越分保険料
1. 納付証明手数料 1 納付証明手数料
1. 保険料督促手数料 100 保険料督促手数料
1. 事務費繰入金 13,679 事務費繰入金
1. 保険基盤安定繰入金 217,980 保険基盤安定繰入金
1. 繰越金 1 繰越金
料
1. 延滞金・加算金及び 1 延滞金・加算金及び過料
過料
1. 償還金及び還付加算 1,500 保険料還付金
金
1. 受託事業収入 5,000 保健事業受託事業収入
区 分 金 額説 明
- 7 -
3.歳出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費
目
1. 一般管理費 7,920 8,012 △92 7,920
計 7,920 8,012 △92 7,920
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費
1. 徴収費 2,047 2,145 △98 101 1,946
計 2,047 2,145 △98 101 1,946
(款) 2. 保健事業費 (項) 1. 保健事業費
1. 保健事業費 7,814 7,598 216 5,000 2,814
計 7,814 7,598 216 5,000 2,814
(款) 3. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1. 後期高齢者医療広域連
1. 後期高齢者 748,119 732,245 15,874 748,119
医療広域連
合納付金
計 748,119 732,245 15,874 748,119
(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
1. 保険料還付 1,500 1,500 0 1,500
金
計 1,500 1,500 0 1,500
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 8 -
(単位 千円)
節
8. 旅費 19 普通旅費
10. 需用費 77 消耗品費 33
印刷製本費 44
11. 役務費 3,300 通信運搬費
12. 委託料 4,524 保守点検委託料 4,524
業務系システム保守委託料 4,524
10. 需用費 369 印刷製本費
11. 役務費 1,678 通信運搬費 1,400
手数料 278
10. 需用費 50 消耗品費
11. 役務費 954 通信運搬費 631
手数料 323
12. 委託料 6,810 業務委託料 6,810
電算入力パンチ委託料 584
基本健診委託料 6,226
合納付金
18. 負担金補助 748,119 負担金 748,119
及び交付金 兵庫県広域連合分賦金 748,119
22. 償還金利子 1,500 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
区 分 金 額説 明
- 9 -
(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費
目
1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000
計 1,000 1,000 0 1,000
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 10 -
(単位 千円)
節
区 分 金 額説 明
- 11 -
令 和 2 年 度
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
淡 路 市
- 1 -
議案第28号
令和2年度 淡路市介護保険特別会計予算
令和2年度淡路市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,300,60
0千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ110,6
00千円と定める。
2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定に
より歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定
める。
(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款
内での経費の各項の間の流用
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(保険事業勘定)
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 保険料 1,031,000
1. 介護保険料 1,031,000
2. 使用料及び手数料 51
1. 手数料 51
3. 国庫支出金 1,342,766
1. 国庫負担金 898,879
2. 国庫補助金 443,887
4. 支払基金交付金 1,383,545
1. 支払基金交付金 1,383,545
5. 県支出金 769,444
1. 県負担金 738,335
2. 県補助金 31,109
6. 財産収入 455
1. 財産運用収入 455
7. 繰入金 772,868
1. 一般会計繰入金 768,895
2. 基金繰入金 3,973
8. 繰越金 1
1. 繰越金 1
9. 諸収入 470
1. 延滞金、加算金及び過料 1
2. 雑入 469
5,300,600
金 額
歳 入 合 計
- 2 -
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 総務費 62,162
1. 総務管理費 28,805
2. 徴収費 2,148
3. 介護認定審査会費 31,209
2. 保険給付費 5,037,590
1. 介護サービス等諸費 4,538,151
2. 介護予防サービス等諸費 115,737
3. その他諸費 4,000
4. 高額介護サービス等費 123,065
5. 高額医療合算介護サービス等費 16,487
6. 特定入所者介護サービス等費 240,150
3. 地域支援事業費 197,890
1. 介護予防・日常生活支援総合事 92,542
業費
2. 包括的支援事業・任意事業費 105,348
4. 財政安定化基金拠出金 1
1. 財政安定化基金拠出金 1
5. 基金積立金 455
1. 基金積立金 455
6. 諸支出金 1,502
1. 償還金及び還付加算金 1,501
2. 延滞金 1
7. 予備費 1,000
1. 予備費 1,000
5,300,600
金 額
歳 出 合 計
- 3 -
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算(サービス事業勘定)
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 介護予防給付サービス収入 16,393
1. 介護予防給付サービス収入 16,393
2. 介護予防・日常生活支援総合事 10,011
業収入
1. 介護予防・日常生活支援総合事 10,011
業収入
3. 繰入金 84,165
1. 一般会計繰入金 44,917
2. 保険事業勘定繰入金 39,248
4. 諸収入 31
1. 雑入 31
110,600
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 介護予防給付サービス事業費 105,335
1. 介護予防給付サービス事業費 105,335
2. 介護予防・日常生活支援総合事 5,265
業費
1. 介護予防・日常生活支援総合事 5,265
業費
110,600
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 4 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 保険料 1,031,000 1,047,000 △16,000
2. 使用料及び手数料 51 51 0
3. 国庫支出金 1,342,766 1,365,050 △22,284
4. 支払基金交付金 1,383,545 1,413,673 △30,128
5. 県支出金 769,444 785,738 △16,294
6. 財産収入 455 243 212
7. 繰入金 772,868 802,465 △29,597
8. 繰越金 1 1 0
9. 諸収入 470 479 △9
5,300,600 5,414,700 △114,100
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書(保険事業勘定)
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 5 -
(歳 出)
款
1. 総務費 62,162 67,048 △4,886
2. 保険給付費 5,037,590 5,152,080 △114,490
3. 地域支援事業費 197,890 192,826 5,064
4. 財政安定化基金拠 1 1 0
出金
5. 基金積立金 455 243 212
6. 諸支出金 1,502 1,502 0
7. 予備費 1,000 1,000 0
5,300,600 5,414,700 △114,100歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 6 -
(単位 千円)
71 62,091
2,015,030 1,360,146 1,662,414
88,994 23,792 85,104
1
455
1,502
1,000
2,104,024 1,384,464 1,812,112
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 7 -
2.歳入
(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料
目
1. 第1号被保険者保険料 1,031,000 1,047,000 △ 16,000
計 1,031,000 1,047,000 △ 16,000
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料
1. 総務手数料 1 1 0
2. 督促手数料 50 50 0
計 51 51 0
(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金
1. 介護給付費負担金 898,879 920,066 △ 21,187
計 898,879 920,066 △ 21,187
(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金
1. 調整交付金 377,818 386,398 △ 8,580
2. 地域支援事業交付金(介護予防・ 17,331 16,752 579
日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業交付金(介護予防・ 40,554 41,833 △ 1,279
日常生活支援総合事業以外)
4. 保険者機能強化推進交付金 8,184 1 8,183
計 443,887 444,984 △ 1,097
(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金
1. 介護給付費交付金 1,360,147 1,391,057 △ 30,910
2. 地域支援事業交付金 23,398 22,616 782
計 1,383,545 1,413,673 △ 30,128
(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金
1. 介護給付費負担金 738,335 754,352 △ 16,017
計 738,335 754,352 △ 16,017
本 年 度 前 年 度 比 較
- 8 -
(単位 千円)
節
1. 現年度分特別徴収保 963,000 現年度分特別徴収保険料(1号)
険料
2. 現年度分普通徴収保 66,000 現年度分普通徴収保険料(1号)
険料
3. 滞納繰越分普通徴収 2,000 滞納繰越分普通徴収保険料(1号)
保険料
1. 総務手数料 1 証明手数料
1. 督促手数料 50 保険料督促手数料
1. 現年度分 898,878 法第121条規定負担金
2. 過年度分 1 法第121条規定負担金
1. 現年度分調整交付金 377,818 法第122条規定交付金
1. 現年度分交付金 17,331 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合
事業)
1. 現年度分交付金 40,554 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合
事業以外)
1. 現年度分交付金 8,184 保険者機能強化推進交付金
1. 現年度分 1,360,146 法第125条規定交付金
2. 過年度分 1 法第125条規定交付金
1. 現年度分交付金 23,397 地域支援事業交付金
2. 過年度分交付金 1 地域支援事業交付金
1. 現年度分 738,334 法第123条規定負担金
2. 過年度分 1 法第123条規定負担金
区 分 金 額説 明
- 9 -
(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金
目
1. 地域支援事業交付金(介護予防・ 10,832 10,470 362
日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・ 20,277 20,916 △ 639
日常生活支援総合事業以外)
計 31,109 31,386 △ 277
(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
1. 利子及び配当金 455 243 212
計 455 243 212
(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
1. 介護給付費繰入金 629,697 644,010 △ 14,313
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・ 11,519 10,470 1,049
日常生活支援総合事業)
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・ 20,277 20,916 △ 639
日常生活支援総合事業以外)
4. 低所得者保険料軽減繰入金 45,240 13,572 31,668
5. その他一般会計繰入金 62,162 67,048 △ 4,886
計 768,895 756,016 12,879
(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金
1. 介護保険給付費準備基金繰入金 3,973 46,449 △ 42,476
計 3,973 46,449 △ 42,476
(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過
1. 延滞金、加算金及び過料 1 1 0
計 1 1 0
(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入
1. 自己負担収入 385 386 △ 1
2. 弁償金 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
- 10 -
(単位 千円)
節
1. 現年度分交付金 10,832 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合
事業)
1. 現年度分交付金 20,277 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合
事業以外)
1. 利子及び配当金 455 介護給付費準備基金利子
1. 現年度分 629,697 保険基盤安定繰入金
1. 現年度分繰入金 11,519 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合
事業)
1. 現年度分繰入金 20,277 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合
事業以外)
1. 現年度分繰入金 45,240 低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金 62,162 事務費繰入金 52,274
職員給与費等繰入金 9,888
1. 介護保険給付費準備 3,973 介護保険給付費準備基金繰入金
基金繰入金
1. 繰越金 1 繰越金
料
1. 延滞金、加算金及び 1 延滞金、加算金及び過料
過料
1. 自己負担収入 385 自己負担収入
1. 弁償金 1 弁償金
区 分 金 額説 明
- 11 -
目
3. 第三者納付金 1 1 0
4. 返納金 1 1 0
5. 雑入 81 89 △ 8
計 469 478 △ 9
本 年 度 前 年 度 比 較
- 12 -
(単位 千円)
節
1. 第三者納付金 1 損害賠償金
1. 返納金 1 返納金
1. 雑入 81 訪問調査受託料 26
要介護等認定審査受託料 25
雇用保険料個人負担金 30
区 分 金 額説 明
- 13 -
3.歳出
(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費
目
1. 一般管理費 28,805 32,012 △3,207 28,805
計 28,805 32,012 △3,207 28,805
(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費
1. 賦課徴収費 2,148 2,174 △26 2,148
計 2,148 2,174 △26 2,148
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 14 -
(単位 千円)
節
2. 給料 4,824 一般職給
3. 職員手当等 2,787 通勤手当 108
管理職手当 540
期末勤勉手当 2,139
4. 共済費 1,483 共済組合負担金 1,474
公務災害補償基金 9
7. 報償費 373 報償費 373
委員報償費 373
8. 旅費 32 普通旅費
10. 需用費 722 消耗品費 16
食糧費 6
印刷製本費 700
11. 役務費 1,988 通信運搬費 1,225
手数料 763
12. 委託料 14,642 業務委託料 10,860
介護保険事業計画等策定委託料
3,685
介護保険事務処理システム変更委託料
7,175
保守点検委託料 3,782
業務系システム保守委託料 3,782
13. 使用料及び 669 使用料
賃借料
18. 負担金補助 1,285 負担金 1,285
及び交付金 職員互助会負担金 10
職員退職手当組合負担金 784
国保連合会負担金 352
特別徴収情報経由業務負担金 89
淡路島定住自立圏共生ビジョン取組事
業負担金 50
10. 需用費 508 印刷製本費
11. 役務費 1,640 通信運搬費 1,600
手数料 40
区 分 金 額説 明
- 15 -
(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費
目
1. 介護認定審 6,261 5,983 278 6,261
査会費
2. 認定調査等 24,948 26,879 △1,931 71 24,877
費
計 31,209 32,862 △1,653 71 31,138
(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費
1. 居宅介護サ 1,679,360 1,720,400 △41,040 671,744 453,427 554,189
ービス給付
費
2. 特例居宅介 100 100 0 41 27 32
護サービス
給付費
3. 地域密着型 680,960 718,520 △37,560 272,384 183,859 224,717
介護サービ
ス給付費
4. 特例地域密 300 300 0 121 81 98
着型介護サ
ービス給付
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 16 -
(単位 千円)
節
1. 報酬 5,842 非常勤職員報酬 5,842
介護認定審査会委員 5,842
8. 旅費 213 費用弁償
10. 需用費 110 消耗品費 45
食糧費 4
印刷製本費 61
11. 役務費 96 通信運搬費
2. 給料 5,475 会計年度任用職員給料
3. 職員手当等 1,619 通勤手当(フルタイム会計年度任用職員
) 267
時間外勤務手当(フルタイム会計年度任
用職員) 165
期末手当(会計年度任用職員) 1,187
4. 共済費 1,178 社会保険料負担金 1,092
雇用保険料 64
労働者災害補償保険料 22
8. 旅費 16 普通旅費
11. 役務費 13,660 通信運搬費 660
手数料 13,000
12. 委託料 3,000 業務委託料 3,000
訪問調査委託料 3,000
18. 負担金補助 1,679,360 負担金 1,679,360
及び交付金 居宅介護サービス給付費 1,679,360
18. 負担金補助 100 負担金 100
及び交付金 特例居宅介護サービス給付費 100
18. 負担金補助 680,960 負担金 680,960
及び交付金 地域密着型介護サービス給付費
680,960
18. 負担金補助 300 負担金 300
及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費
300
区 分 金 額説 明
- 17 -
目
5. 施設介護サ 1,932,288 1,953,160 △20,872 772,915 521,718 637,655
ービス給付
費
6. 特例施設介 300 300 0 121 81 98
護サービス
給付費
7. 居宅介護福 6,000 5,000 1,000 2,400 1,620 1,980
祉用具購入
費
8. 居宅介護住 16,400 16,000 400 6,560 4,428 5,412
宅改修費
9. 居宅介護サ 222,393 232,963 △10,570 88,956 60,045 73,392
ービス計画
給付費
10. 特例居宅介 50 50 0 20 13 17
護サ-ビス
計画給付費
計 4,538,151 4,646,793 △108,642 1,815,262 1,225,299 1,497,590
(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸
1. 介護予防サ 78,132 72,864 5,268 31,252 21,095 25,785
ービス給付
費
2. 特例介護予 100 100 0 39 27 34
防サービス
給付費
3. 地域密着型 11,981 13,156 △1,175 4,793 3,235 3,953
介護予防サ
ービス給付
費
4. 特例地域密 100 100 0 39 27 34
着型介護予
防サービス
給付費
5. 介護予防福 1,600 1,600 0 640 432 528
祉用具購入
費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 18 -
(単位 千円)
節
18. 負担金補助 1,932,288 負担金 1,932,288
及び交付金 施設介護サービス給付費 1,932,288
18. 負担金補助 300 負担金 300
及び交付金 特例施設介護サービス給付費 300
18. 負担金補助 6,000 負担金 6,000
及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 6,000
18. 負担金補助 16,400 負担金 16,400
及び交付金 居宅介護住宅改修費 16,400
18. 負担金補助 222,393 負担金 222,393
及び交付金 居宅介護サービス計画給付費
222,208
特例居宅介護サ-ビス計画給付費
185
18. 負担金補助 50 負担金 50
及び交付金 特例居宅介護サ-ビス計画給付費 50
費
18. 負担金補助 78,132 負担金 78,132
及び交付金 介護予防サービス給付費 78,132
18. 負担金補助 100 負担金 100
及び交付金 特例介護予防サービス給付費 100
18. 負担金補助 11,981 負担金 11,981
及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費
11,981
18. 負担金補助 100 負担金 100
及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付
費 100
18. 負担金補助 1,600 負担金 1,600
及び交付金 介護予防福祉用具購入費 1,600
区 分 金 額説 明
- 19 -
目
6. 介護予防住 7,000 7,000 0 2,800 1,890 2,310
宅改修費
7. 介護予防サ 16,794 16,192 602 6,717 4,534 5,543
ービス計画
給付費
8. 特例介護予 30 30 0 12 8 10
防サービス
計画給付費
計 115,737 111,042 4,695 46,292 31,248 38,197
(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費
1. 審査支払手 4,000 4,000 0 1,600 1,080 1,320
数料
計 4,000 4,000 0 1,600 1,080 1,320
(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費
1. 高額介護サ 122,880 121,440 1,440 49,152 33,178 40,550
ービス費
2. 高額介護予 185 203 △18 72 49 64
防サービス
費
計 123,065 121,643 1,422 49,224 33,227 40,614
(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サー
1. 高額医療合 16,384 15,000 1,384 6,554 4,424 5,406
算介護サー
ビス費
2. 高額医療合 103 100 3 41 28 34
算介護予防
サービス費
計 16,487 15,100 1,387 6,595 4,452 5,440
(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 特定入所者介護サービ
1. 特定入所者 239,616 253,000 △13,384 95,846 64,696 79,074
介護サービ
ス費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 20 -
(単位 千円)
節
18. 負担金補助 7,000 負担金 7,000
及び交付金 介護予防住宅改修費 7,000
18. 負担金補助 16,794 負担金 16,794
及び交付金 介護予防サービス計画給付費 16,794
18. 負担金補助 30 負担金 30
及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費 30
11. 役務費 4,000 手数料
18. 負担金補助 122,880 負担金 122,880
及び交付金 高額介護サービス費 122,880
18. 負担金補助 185 負担金 185
及び交付金 高額介護予防サービス費 185
ビス等費
18. 負担金補助 16,384 負担金 16,384
及び交付金 高額医療合算介護サービス費 16,384
18. 負担金補助 103 負担金 103
及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費
103
ス等費
18. 負担金補助 239,616 負担金 239,616
及び交付金 特定入所者介護サービス費 239,616
区 分 金 額説 明
- 21 -
目
2. 特例特定入 300 300 0 119 81 100
所者介護サ
ービス費
3. 特定入所者 134 102 32 53 36 45
介護予防サ
ービス費
4. 特例特定入 100 100 0 39 27 34
所者介護予
防サービス
費
計 240,150 253,502 △13,352 96,057 64,840 79,253
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支
1. 介護予防・ 74,845 74,153 692 24,325 20,208 30,312
生活支援サ
ービス事業
費
2. 一般介護予 17,697 10,002 7,695 3,838 3,573 10,286
防事業費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 22 -
(単位 千円)
節
18. 負担金補助 300 負担金 300
及び交付金 特例特定入所者介護サービス費 300
18. 負担金補助 134 負担金 134
及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 134
18. 負担金補助 100 負担金 100
及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
100
援総合事業費
7. 報償費 105 報償費 105
報償費 105
11. 役務費 312 手数料
12. 委託料 1,080 業務委託料 1,080
業務委託料 1,080
18. 負担金補助 73,348 負担金 73,348
及び交付金 介護予防・生活支援サービス費負担金
73,348
7. 報償費 2,271 報償費 2,271
報償費 1,982
講師等謝礼金 289
8. 旅費 289 普通旅費
10. 需用費 1,552 消耗品費 729
食糧費 38
印刷製本費 307
修繕料 10
賄材料費 448
教材費 20
11. 役務費 261 通信運搬費 99
手数料 97
筆耕翻訳料 59
損害保険料 6
12. 委託料 7,071 業務委託料 7,071
業務委託料 5,500
いきいき100歳体操事業委託料
1,394
区 分 金 額説 明
- 23 -
目
(一般介護
予防事業費
)
計 92,542 84,155 8,387 28,163 23,781 40,598
(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意
1. 包括的支援 105,348 108,671 △3,323 60,831 11 44,506
事業・任意
事業費
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 24 -
(単位 千円)
節
地域リハビリテーション活動支援事業
委託料 177
13. 使用料及び 640 会場及び車等借上料
賃借料
27. 繰出金 5,613 サービス事業勘定繰出金
事業費
2. 給料 2,754 会計年度任用職員給料
3. 職員手当等 814 通勤手当(フルタイム会計年度任用職員
) 134
時間外勤務手当(フルタイム会計年度任
用職員) 83
期末手当(会計年度任用職員) 597
4. 共済費 590 社会保険料負担金 546
雇用保険料 33
労働者災害補償保険料 11
7. 報償費 1,122 報償費 1,122
報償費 130
講師等謝礼金 290
委員報償費 702
8. 旅費 147 普通旅費
10. 需用費 782 消耗品費 552
食糧費 19
印刷製本費 201
教材費 10
11. 役務費 791 通信運搬費 691
手数料 100
12. 委託料 64,131 業務委託料 64,131
家族介護教室委託料 1,401
家族介護者交流事業委託料 655
介護用品支給委託料 5,891
住宅改修理由書作成業務委託料 7
高齢者住宅等安心確保事業委託料
15,275
「食」の自立支援事業委託料 2,197
認知症初期集中支援チーム委託料
381
区 分 金 額説 明
- 25 -
目
(包括的支
援事業・任
意事業費)
計 105,348 108,671 △3,323 60,831 11 44,506
(款) 4. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金
1. 財政安定化 1 1 0 1
基金拠出金
計 1 1 0 1
(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金
1. 介護保険給 455 243 212 455
付費準備基
金積立金
計 455 243 212 455
(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金
1. 第1号被保 1,500 1,500 0 1,500
険者保険料
還付金
2. 償還金 1 1 0 1
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 26 -
(単位 千円)
節
徘徊高齢者家族支援サービス事業委託
料 19
在宅介護支援センター運営委託料
14,099
生活支援体制整備事業委託料 23,558
在宅医療・介護連携推進事業委託料
648
13. 使用料及び 10 会場及び車等借上料
賃借料
18. 負担金補助 452 負担金 116
及び交付金 研修負担金 86
地域包括・在宅介護支援センター協議
会負担金 30
補助金 336
成年後見人等支援補助金 336
19. 扶助費 120 扶助費 120
家族介護手当 120
27. 繰出金 33,635 サービス事業勘定繰出金
18. 負担金補助 1 負担金 1
及び交付金 財政安定化基金拠出金 1
24. 積立金 455 基金積立金
22. 償還金利子 1,500 過誤納還付金及び還付加算金
及び割引料
22. 償還金利子 1 支出金返還金
及び割引料
区 分 金 額説 明
- 27 -
目
計 1,501 1,501 0 1,501
(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 延滞金
1. 延滞金 1 1 0 1
計 1 1 0 1
(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費
1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000
計 1,000 1,000 0 1,000
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 28 -
(単位 千円)
節
22. 償還金利子 1 延滞金
及び割引料
区 分 金 額説 明
- 29 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 介護予防給付サービス収入 16,393 16,356 37
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収 10,011 9,988 23
入
3. 繰入金 84,165 91,216 △7,051
4. 諸収入 31 40 △9
110,600 117,600 △7,000
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書(サービス事業勘定)
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 30 -
(歳 出)
款
1. 介護予防給付サー 105,335 111,744 △6,409
ビス事業費
2. 介護予防・日常生 5,265 5,856 △591
活支援総合事業費
110,600 117,600 △7,000歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 31 -
(単位 千円)
21,170 84,165
5,265
26,435 84,165
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 32 -
2.歳入
(款) 1. 介護予防給付サービス収入 (項) 1. 介護予防給付サービス
目
1. 介護予防給付ケアマネジメントサ 16,393 16,356 37
ービス収入
計 16,393 16,356 37
(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入 (項) 1. 介護予防・日常生活支
1. 総合事業サービス計画費収入 10,011 9,988 23
計 10,011 9,988 23
(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金
1. 一般会計繰入金 44,917 52,056 △ 7,139
計 44,917 52,056 △ 7,139
(款) 3. 繰入金 (項) 2. 保険事業勘定繰入金
1. 保険事業勘定繰入金 39,248 39,160 88
計 39,248 39,160 88
(款) 4. 諸収入 (項) 1. 雑入
1. 雑入 31 40 △ 9
計 31 40 △ 9
本 年 度 前 年 度 比 較
- 33 -
収入 (単位 千円)
節
1. 介護予防給付ケアマ 16,393 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入
ネジメントサービス
収入
援総合事業収入
1. 総合事業サービス計 10,011 総合事業サービス計画費収入
画費収入
1. 一般会計繰入金 44,917 一般会計繰入金
1. 保険事業勘定繰入金 39,248 保険事業勘定繰入金
1. 雑入 31 雇用保険料個人負担金
区 分 金 額説 明
- 34 -
3.歳出
(款) 1. 介護予防給付サービス事業費 (項) 1. 介護予防給付サービス
目
1. 介護予防給 105,335 111,744 △6,409 21,170 84,165
付ケアマネ
ジメントサ
ービス事業
費
計 105,335 111,744 △6,409 21,170 84,165
(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支
1. 総合事業サ 5,265 5,856 △591 5,265
ービス計画
事業費
計 5,265 5,856 △591 5,265
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 35 -
事業費 (単位 千円)
節
2. 給料 47,120 一般職給 39,232
会計年度任用職員給料 7,888
3. 職員手当等 24,019 扶養手当 1,398
住居手当 606
通勤手当 1,144
通勤手当(フルタイム会計年度任用職員
) 843
特殊勤務手当 144
時間外勤務手当 1,983
時間外勤務手当(フルタイム会計年度任
用職員) 237
期末手当(会計年度任用職員) 1,519
期末勤勉手当 15,400
児童手当 745
4. 共済費 13,699 共済組合負担金 11,923
公務災害補償基金 55
社会保険料負担金 1,594
雇用保険料 95
労働者災害補償保険料 32
8. 旅費 196 普通旅費
10. 需用費 174 消耗品費 162
教材費 12
11. 役務費 10 手数料
12. 委託料 14,144 業務委託料 11,213
業務委託料 11,213
保守点検委託料 2,931
基幹システム保守委託料 2,931
18. 負担金補助 5,973 負担金 5,973
及び交付金 職員互助会負担金 79
職員退職手当組合負担金 5,666
研修負担金 228
援総合事業費
12. 委託料 5,265 業務委託料 5,265
総合事業サービス計画作成委託料
5,265
区 分 金 額説 明
- 36 -
1 特別職(単位:千円)
職 員 数 給 与 費
区 分 (人) 報 酬 給 料 期末手当年間支給率 地域手当寒 冷 地手 当
そ の 他手 当
計 共 済 費 合 計 備 考
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
31 5,842 5,842 5,842
計 31 5,842 5,842 5,842
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
30 5,542 5,542 5,542
計 30 5,542 5,542 5,542
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
1 300 300 300
計 1 300 300 300
2 一般職
(1) 総括 (単位:千円)
区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 18 60,173 29,239 89,412 13,397 102,809
前年度 11 43,002 23,772 66,774 12,846 79,620
比 較 7 17,171 5,467 22,638 551 23,189
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
単身赴任手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 1,398 2,468 540 20,842 2,496 606 144 745
前年度 1,218 1,936 816 16,672 1,822 324 144 840
比 較 180 532 △ 276 4,170 674 282 △ 95
ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)
区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 12 44,056 24,207 68,263 13,397 81,660
前年度 11 43,002 23,772 66,774 12,846 79,620
比 較 1 1,054 435 1,489 551 2,040
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
夜間勤務手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 1,398 1,983 540 17,539 1,252 606 144 745
前年度 1,218 1,936 816 16,672 1,822 324 144 840
比 較 180 47 △ 276 867 △ 570 282 △ 95
イ 会計年度任用職員 (単位:千円)
区 分 職員数 給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計
本年度 6 16,117 5,032 21,149 21,149
前年度
比 較 6 16,117 5,032 21,149 21,149
※ ( )内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き
(単位:千円)
区 分 扶養手当時間外勤務 手 当
管 理 職手 当
期末勤勉手 当
通勤手当 住居手当特殊勤務手 当
宿 日 直手 当
単身赴任手 当
地域手当 児童手当
職員手当等の内訳 本年度 485 3,303 1,244
前年度
比 較 485 3,303 1,244
共 済 費 合 計 備 考(人)
共 済 費 合 計 備 考(人)
共 済 費 合 計 備 考(人)
給 与 費 明 細 書
本年度
比 較
前年度
- 37 -
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
(単位:千円)
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
1,054 給与改定に伴う増減分 65
昇給に伴う増減分 462
その他の増減分 527 人事異動等
職 員 手 当 等 435 制度改正に伴う増減分 271
その他の増減分 164 人事異動等
(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員一人当たりの給与 (再任用職員を除く)
区 分 一般行政職 技能労務職
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
平均給料月額(円)
平均給与月額(円)
平均年齢(歳)
給 料
平成31年4月1日現在 313,500
46.08
271,850
352,988 264,750
43.07
令和2年4月1日現在
321,644
311,600
39.04
40.04
377,825
348,289
- 38 -
イ 初任給
(単位:円)
区 分
高 校 卒 150,600 18歳(1級) 152,700 150,600
短 大 卒 160,100 18歳(2級) 157,400 160,100
大 学 卒 171,700 - 182,200
ウ 級別職員数
区 分
級 職員数(人) 構成比(%) 級 職員数(人) 構成比(%)
1級 1級
2級 2 22.2 2級 3 100.0
3級 1 11.1
4級 5 55.6
5級
6級 1 11.1
7級
計 9 100.0 計 3 100.0
1級 1級
2級 1 12.5 2級 3 100.0
3級
4級 5 62.5
5級 1 12.5
6級 1 12.5
7級
計 8 100.0 計 3 100.0
(級別の基準となる職務)区 分 1級 2級 3級 4級
主事 主事 係長 課長補佐保健師 保健師 主査 係長看護師 看護師 保健師 主任保健師
看護師 主任看護師5級
副課長 次長 部長主幹 課長
特命参事
2級介護員技 能 労 務 職
一 般 行 政 職 6級
一般行政職 技能労務職
一般行政職
一般行政職
令和2年4月1日現在
平成31年4月1日現在
7級
国の制度技能労務職
- 39 -
エ 昇給
(A) (人) 12
(B) (人) 10
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人) 1
4号給 (人) 9
(B)/(A) (%) 83.3%
(A) (人) 11
(B) (人) 8
1号給 (人)
2号給 (人)
3号給 (人) 1
4号給 (人) 7
(B)/(A) (%) 72.7%
オ 期末手当・勤勉手当
区 分 支給期別支給率 備 考
6月(月分) 12月(月分) 級等による加算措置
本 年 度 2.250 (1.175) 2.250 (1.175) 4.50 (2.35) 有
昨 年 度 2.225 (1.175) 2.225 (1.175) 4.45 (2.35) 有
国 の 制 度 2.250 (1.175) 2.250 (1.175) 4.50 (2.35) 有
※( )内は、再任用職員の支給率
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置等 備 考
(月分) (月分) (月分) (月分)
支 給 率 等 附則8項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例
上記以外 24.58688 措置(2~45%加算)
国 の 制 度 附則8項 26.3655 33.27075 47.709 47.709 定年前早期退職特例 4月1日現在
(支給率等) 上記以外 24.58688 措置(2~45%加算)
キ 特殊勤務手当
区 分 全 職 種
一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%) 0.33 0.33 -
33.30 33.3 -
代表的な特殊勤務手当の名称 保健師業務手当、看護師業務手当など
ク その他の手当
区 分 国の制度との異同 差異の内容
扶 養 手 当 同
住 居 手 当 同
通 勤 手 当 一部異なる 交通用具利用者の区分が異なる
支給率計 職制上の段階、職務の
(月分)
2
2
8
前年度
職 員 数
昇給による職員数
代 表 的 な 職 種
技能労務職
66.7%
7
88.9%
2
1
2
3
66.7%
支給対象職員の比率(%) (令和2年4月1日現在)
号給数別内訳
号給数別内訳
比 較
本年度
職 員 数
昇給による職員数
6
比 較 75.0%
8
1
5
区 分
3
技能労務職
9
合 計一般行政職
代 表 的 な 職 種
- 40 -
令 和 2 年 度
産 地 直 売 所 事 業 特 別 会 計 予 算
淡 路 市
- 1 -
議案第29号
令和2年度 淡路市産地直売所事業特別会計予算
令和2年度淡路市の産地直売所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,030千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」
による。
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 使用料及び手数料 10
1. 使用料 10
2. 財産収入 18
1. 財産運用収入 18
3. 繰越金 1
1. 繰越金 1
4. 繰入金 1
1. 基金繰入金 1
5. 諸収入 16,000
1. 雑入 16,000
16,030
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 産地直売所事業費 8,618
1. 産地直売所事業費 8,618
2. 公債費 6,836
1. 公債費 6,836
3. 基金積立金 576
1. 基金積立金 576
16,030
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 2 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 使用料及び手数料 10 16,009 △15,999
2. 財産収入 18 19 △1
3. 繰越金 1 1 0
4. 繰入金 1 1 0
5. 諸収入 16,000 0 16,000
16,030 16,030 0
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 3 -
(歳 出)
款
1. 産地直売所事業費 8,618 5,620 2,998
2. 公債費 6,836 6,835 1
3. 基金積立金 576 3,575 △2,999
16,030 16,030 0歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 4 -
(単位 千円)
1 8,617
6,836
18 558
19 16,011
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 5 -
2.歳入
(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
目
1. 産地直売所使用料 10 16,009 △ 15,999
計 10 16,009 △ 15,999
(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
1. 利子及び配当金 18 19 △ 1
計 18 19 △ 1
(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金
1. 津名産地直売所事業特別会計運営 1 1 0
基金繰入金
計 1 1 0
(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入
1. 雑入 16,000 0 16,000
計 16,000 0 16,000
本 年 度 前 年 度 比 較
- 6 -
(単位 千円)
節
1. 土地使用料 10 土地使用料
1. 利子及び配当金 18 津名産地直売所事業特別会計運営基金利子
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
1. 津名産地直売所事業 1 津名産地直売所事業特別会計運営基金繰入金
特別会計運営基金繰
入金
1. 雑入 16,000 産地直売所に係る納付金
区 分 金 額説 明
- 7 -
3.歳出
(款) 1. 産地直売所事業費 (項) 1. 産地直売所事業費
目
1. 産地直売所 8,618 5,620 2,998 1 8,617
管理費
計 8,618 5,620 2,998 1 8,617
(款) 2. 公債費 (項) 1. 公債費
1. 元金 6,366 6,228 138 6,366
2. 利子 470 607 △137 470
計 6,836 6,835 1 6,836
(款) 3. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金
1. 運営基金積 576 3,575 △2,999 18 558
立金
計 576 3,575 △2,999 18 558
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 8 -
(単位 千円)
節
10. 需用費 1,000 修繕料
11. 役務費 26 火災保険料
13. 使用料及び 1,542 借地料
賃借料
14. 工事請負費 4,800 産地直売所事業工事請負費
26. 公課費 1,250 消費税
22. 償還金利子 6,366 長期債元金
及び割引料
22. 償還金利子 470 長期債利子
及び割引料
24. 積立金 576 基金積立金
区 分 金 額説 明
- 9 -
(単位:千円)
当該年度(R2)中起債見込額
当該年度(R2)中元金償還見込額ああああ
1 市場事業債 29,129 22,902 6,366 16,536
29,129 22,902 6,366 16,536合 計
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書あああああああああああああああああああああああああああああああ
区 分前々年度(H30)
末現在高前年度(R1)末現在高
当該年度(R2)末現在高見込額
当該年度(R2)中増減見込み
- 10 -
令 和 2 年 度
温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算
淡 路 市
- 1 -
議案第30号
令和2年度 淡路市温泉事業特別会計予算
令和2年度淡路市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,400千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」
による。
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 分担金及び負担金 1
1. 分担金 1
2. 使用料及び手数料 3,362
1. 使用料 3,361
2. 手数料 1
3. 財産収入 35
1. 財産運用収入 35
4. 繰入金 1
1. 基金繰入金 1
5. 繰越金 1
1. 繰越金 1
3,400
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 温泉事業費 3,400
1. 事業費 3,400
3,400
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 2 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 分担金及び負担金 1 1 0
2. 使用料及び手数料 3,362 3,023 339
3. 財産収入 35 39 △4
4. 繰入金 1 7,886 △7,885
5. 繰越金 1 1 0
3,400 10,950 △7,550
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 3 -
(歳 出)
款
1. 温泉事業費 3,400 10,950 △7,550
3,400 10,950 △7,550歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 4 -
(単位 千円)
35 3,365
35 3,365
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 5 -
2.歳入
(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金
目
1. 加入分担金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
1. 温泉使用料 3,361 3,022 339
計 3,361 3,022 339
(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料
1. 営業手数料 1 1 0
計 1 1 0
(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入
1. 利子及び配当金 35 39 △ 4
計 35 39 △ 4
(款) 4. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金
1. 温泉事業基金繰入金 1 7,885 △ 7,884
計 1 7,885 △ 7,884
(款) 4. 繰入金 (項) ○. 他会計繰入金
○. 一般会計繰入金 0 1 △ 1
計 0 1 △ 1
(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 前年度繰越金 1 1 0
計 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
- 6 -
(単位 千円)
節
1. 加入分担金 1 加入分担金
1. 現年度分 3,360 現年度分
2. 滞納繰越分 1 滞納繰越分
1. 営業手数料 1 開始・中止及び設計審査手数料
1. 利子及び配当金 35 温泉事業基金利子
1. 温泉事業基金繰入金 1 温泉事業基金繰入金
廃目
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
区 分 金 額説 明
- 7 -
3.歳出
(款) 1. 温泉事業費 (項) 1. 事業費
目
1. 一般管理費 35 35 0 35
2. 給湯事業費 3,029 10,876 △7,847 3,029
3. 積立金 336 39 297 35 301
計 3,400 10,950 △7,550 35 3,365
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 8 -
(単位 千円)
節
1. 報酬 34 非常勤職員報酬 34
温泉審議会委員 34
10. 需用費 1 食糧費
10. 需用費 1,843 消耗品費 10
光熱水費 724
修繕料 1,109
11. 役務費 297 通信運搬費 268
手数料 29
12. 委託料 889 業務委託料 691
検針業務等委託料 460
草刈り等委託料 231
施設管理委託料 198
施設維持管理委託料 198
24. 積立金 336 基金積立金
区 分 金 額説 明
- 9 -
1 特別職(単位:千円)
職 員 数 給 与 費
区 分 (人) 報 酬 給 料 期末手当年間支給率 地域手当寒 冷 地手 当
そ の 他手 当
計 共 済 費 合 計 備 考
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
5 34 34 34
計 5 34 34 34
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
5 34 34 34
計 5 34 34 34
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
0 0 0 0
計 0 0 0 0
前年度
本年度
比 較
給 与 費 明 細 書
- 10 -
令 和 2 年 度
津名港ターミナル事業特別会計予算
淡 路 市
- 1 -
議案第31号
令和2年度 淡路市津名港ターミナル事業特別会計予算
令和2年度淡路市の津名港ターミナル事業特別会計の予算は、次に定めるところに
よる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,600千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」
による。
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 使用料及び手数料 9,291
1. 使用料 9,291
2. 県支出金 1,400
1. 委託金 1,400
3. 繰入金 6,026
1. 繰入金 6,026
4. 繰越金 1
1. 繰越金 1
5. 諸収入 4,882
1. 雑入 4,882
21,600
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 津名港ターミナル事業費 21,600
1. 津名港ターミナル事業費 21,600
21,600
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 2 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 使用料及び手数料 9,291 9,327 △36
2. 県支出金 1,400 1,400 0
3. 繰入金 6,026 4,819 1,207
4. 繰越金 1 1 0
5. 諸収入 4,882 5,053 △171
21,600 20,600 1,000
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 3 -
(歳 出)
款
1. 津名港ターミナル 21,600 20,600 1,000
事業費
21,600 20,600 1,000歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 4 -
(単位 千円)
1,400 4,882 15,318
1,400 4,882 15,318
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 5 -
2.歳入
(款) 1. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料
目
1. 津名港ターミナル使用料 9,291 9,327 △ 36
計 9,291 9,327 △ 36
(款) 2. 県支出金 (項) 1. 委託金
1. 津名港ターミナル管理費委託金 1,400 1,400 0
計 1,400 1,400 0
(款) 3. 繰入金 (項) 1. 繰入金
1. 繰入金 6,026 4,819 1,207
計 6,026 4,819 1,207
(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入
1. 雑入 4,882 5,053 △ 171
計 4,882 5,053 △ 171
本 年 度 前 年 度 比 較
- 6 -
(単位 千円)
節
1. 建物使用料 3,758 ターミナルビル使用料
2. 駐車場使用料 5,533 ターミナル駐車場使用料
1. 津名港ターミナル管 1,400 津名港ターミナル管理委託金
理費委託金
1. 一般会計繰入金 6,026 一般会計繰入金
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
1. 雑入 4,882 その他雑入
区 分 金 額説 明
- 7 -
3.歳出
(款) 1. 津名港ターミナル事業費 (項) 1. 津名港ターミナル事業
目
1. 津名港ター 21,600 20,600 1,000 1,400 4,882 15,318
ミナル管理
費
計 21,600 20,600 1,000 1,400 4,882 15,318
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 8 -
費 (単位 千円)
節
10. 需用費 4,569 消耗品費 537
燃料費 456
光熱水費 3,176
修繕料 400
11. 役務費 294 通信運搬費 126
手数料 165
火災保険料 3
12. 委託料 9,600 業務委託料 6,680
業務委託料 198
浄化槽維持管理委託料 110
駐車場等管理委託料 5,731
警備等委託料 152
港湾公園管理委託料 489
施設管理委託料 1,825
施設維持管理委託料 1,825
保守点検委託料 1,095
電気保安管理委託料 238
自動ドア保守点検委託料 79
冷暖房設備保守料 778
13. 使用料及び 5,540 使用料 15
賃借料 土地・建物使用料 5,525
14. 工事請負費 1,166 津名港ターミナル事業工事請負費
26. 公課費 431 消費税
区 分 金 額説 明
- 9 -
令 和 2 年 度
住宅用地造成事業等特別会計予算
淡 路 市
- 1 -
議案第32号
令和2年度 淡路市住宅用地造成事業等特別会計予算
令和2年度淡路市の住宅用地造成事業等特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,600千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」
による。
令和2年3月2日提出
淡路市長 門 康 彦
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入) (単位 千円)
款 項
1. 財産収入 4,598
1. 財産売払収入 4,598
2. 繰入金 1
1. 繰入金 1
3. 繰越金 1
1. 繰越金 1
4,600
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1. 事業費 4,600
1. 事業費 4,600
4,600
金 額
歳 入 合 計
金 額
歳 出 合 計
- 2 -
1.総括
(歳 入) (単位 千円)
款
1. 財産収入 4,598 4,598 0
2. 繰入金 1 1 0
3. 繰越金 1 1 0
4,600 4,600 0
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 3 -
(歳 出)
款
1. 事業費 4,600 4,600 0
4,600 4,600 0歳 出 合 計
本年度予算額 前年度予算額 比 較
- 4 -
(単位 千円)
4,600
4,600
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 5 -
2.歳入
(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産売払収入
目
1. 不動産売払収入 4,598 4,598 0
計 4,598 4,598 0
(款) 2. 繰入金 (項) 1. 繰入金
1. 繰入金 1 1 0
計 1 1 0
(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金
1. 繰越金 1 1 0
計 1 1 0
本 年 度 前 年 度 比 較
- 6 -
(単位 千円)
節
1. 土地売払収入 4,598 土地売払収入
1. 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金
1. 前年度繰越金 1 前年度繰越金
区 分 金 額説 明
- 7 -
3.歳出
(款) 1. 事業費 (項) 1. 事業費
目
1. 宅地造成事 4,600 4,600 0 4,600
業費
計 4,600 4,600 0 4,600
国県支出金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
- 8 -
(単位 千円)
節
7. 報償費 50 報償費 50
報償費 50
10. 需用費 330 消耗品費 30
修繕料 300
11. 役務費 574 広告料 434
手数料 140
12. 委託料 1,202 業務委託料 1,000
草刈り等委託料 1,000
測量設計監理委託料 202
市有地官民境界等測量委託料 202
27. 繰出金 2,444 一般会計繰出金
区 分 金 額説 明
- 9 -