№４

一般会計予算説明資料

平成２９年度

兵庫県豊岡市

1 給与費明細書 ・・・・・ 1

2 債務負担行為に関する調書 ・・・・・ 5

3 地方債に関する調書 ・・・・・ 13

4 一般会計歳入予算総括表 ・・・・・ 15

5 一般会計歳出予算総括表 ・・・・・ 19

6 一般会計歳出款別・節別予算 ・・・・・ 23

7 一般会計歳出款別・性質別予算 ・・・・・ 25

8 一般会計投資的経費一覧 ・・・・・ 27

9 一般会計地方債の内訳 ・・・・・ 31

10 市税調定見込並びに収納見込額調 ・・・・・ 34

11地方消費税交付金が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

・・・・・ 39

12 入湯税の使途の状況 ・・・・・ 41

13 基本計画に定める施策の体系表 ・・・・・ 43

目　　次

１　給与費明細書

２．一般職　（１）総　括

給　　　　　与　　　　　費職員手当

（千円）

92,256

管理職手当

88,18729,139

38

夜間勤務手当

勤勉手当

105

（千円）

△ 2,780

休日勤務手当（千円）

30,860

（千円）

541

（千円）

1,824

（千円）

12,432

（千円）単身赴任手当

700

1,920

（千円）

11,891

△ 96

管理職員特別勤務手当

特殊勤務手当（千円）

備　考

（　　　　　）内は、再任用短時間勤務職員

49,993

975,348

△ 30,479

29,244

（千円）

115,566

5,669,4551,768,842 4,694,107

扶養手当区　分 住居手当（千円）

△ 7,097

（千円）共済費

（千円）給　料

（千円）報　酬

( )前年度

786

783

2,925,265

計

本年度

区　分

職　員　手　当　の　内　訳

本年度

本年度

前年度

比　較

117,486

△ 3比　較

( )

△ 213

期末手当

時間外勤務手当

737,619

△ 1,920

10,254

737,406

比　較

前年度 203,408

（千円）

（千円）

区　分

比　較

本年度 213,662

区　分

92,87133,640

前年度

△ 3,180

10,500

△ 45

10,545 700

児童手当

△ 615 0

（千円）

58,360383,076

47,904

430,980 55,180

( )2,918,168 1,818,835

（千円）職員数（人）

合　計

5,681,872944,8694,737,003

（千円）

88,225

通勤手当

12,41742,896

１．特別職

職員数 報　酬 給　料 期末手当(千円) その他の手当 計 共済費 合　計（人） （千円） （千円） （年間支給率） （千円） （千円） （千円） （千円）

11,250（4.30月分）

43,274（4.30月分）

10,727（4.10月分）

41,261（4.10月分）

比　　　較

計

899,123

計

前　　年　　度

2,536

1,218,421

1,452,541

189,094

0

27,300 182,796

182,796

51,988

27,300

3,512

0

105,012

45,026

191,107

585

その他特別職

△ 8,137

585 △ 8,137

0

長　等

その他特別職

0

3

議　員 24

0

議　員

長　等

3,485

624 9,604

△ 4,977

2,091

1,220,512

1,456,985

38,027

△ 7,513

42,821

136,5021,081,919

9,421 4,444

△ 183

2,013

区　分給　　　　　　与　　　　　　費

備　考

24

27,300

105,012議　員

本　　年　　度

長　等

890,986

42,821

183,420その他特別職

計

4,070

4,097

148,286

38,550 45,3663 6,816

02,013

186,322

2,013

146,273

146,106

183,420 1,261,242

1,266,219

6,999

995,998

1,004,135

523523

54,52427,300

1,074,406

340

624

195,743

1

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細区　分 増減額（千円）

給与改定の状況千円× 0.16 ％ 　（前年度）

＝ 4,701 千円 　　給与の改定率 0.16 ％

平均昇給率 1.18 ％円×12ヶ月×615人 　（昇給期）

＝ 34,775 千円 ４月 615 人７月 0 人10月 0 人１月 0 人

職員数の異動状況　職員の変動によるもの

千円 本年度 783 人前年度 786 人増　減 △ 3 人

扶養手当の増減分 3,768 千円 扶養手当　配偶者　13,000円　→　10,000円　　子　　　 6,500円　→　 8,000円

勤勉手当の増額分 24,526 千円 勤勉手当（年間）　　　　 0.1月分増

千円105 千円

千円単身赴任手当 △ 96 千円特殊勤務手当 541 千円時間外勤務手当 10,254 千円休日勤務手当 △ 2,780 千円夜間勤務手当 △ 45 千円

千円管理職員特別勤務手当 0 千円

千円千円千円

備　　　考

昇給期別職員数

（職員数）

（現に在籍する職員数）

増減事由別内訳（千円）

2,938,342

49,993

4,701 給与改定に伴う増減分

4,712昇給に伴う増　加　分

△ 46,573

28,294

△ 46,573

扶 養 手 当

△ 213

△ 615

説　　　明

職員手当

通 勤 手 当

△ 7,097

管理職手当

23,378△ 3,180

制度改正に伴う増減分

38

△ 5,688

34,775

その他の増 減 分

21,699

住 居 手 当

勤 勉 手 当

その他の増 減 分

給　料

児 童 手 当

期 末 手 当

医師職（円）

高校卒

大学卒

43.88

50.69

平均給料月額（円）

区　分

（消防吏員以外）150,500（消防吏員） 155,800

　　イ　初　任　給

行政職（円）

（消防吏員以外）184,800（消防吏員） 191,700

医　師　職

143,500

技能労務職

技能労務職（円）

行　政　職

（円） （円）

148,200 146,100

178,200

（円）

334,019

　　ア　職員１人当たり給与

平 均 年 齢（歳）

374,352平均給与月額（円）

43.55

302,898

平 均 年 齢（歳）

28年１月１日現在

328,395

50.63

305,833

312,636

　（３）給料及び職員手当の状況

医　　師　　職区　　　　分 行　　政　　職

29年１月１日現在 平均給与月額（円） 372,283

平均給料月額（円）

314,385

技　能　労　務　職

国　　の　　制　　度

2

医　師　職

6

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

（Ａ）職　 　　員　 　　数 　 　　　（人）

６号給（人）

号 給 数 別 内 訳

号 給 数 別 内 訳

区　　　　　　分

37

390４号給（人）

８号給（人）

３号給（人）

615

26

30 1

783

２号給（人）

３号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

31

11

６号給（人）

　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

28

68

11

405

82.8

718

技能労務職

64

53562

719

6

364

35 2

433

78.2

786

78.5

41.256.4　比　　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　（％）

（Ｂ）昇 給 に 係 る 職 員 数 　　　（人）

８号給（人）

前年度

１号給（人）

４号給（人）

本年度

　　エ　昇給

合　　計

55.1

代表的な職種

573

行　政　職

521 52

　　ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％）

( ) ( ) ( ) ( ) ( )48 6.7 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )67 9.4 100.0

( ) ( ) ( ) ( )372 52.3

( ) ( ) ( ) ( )118 16.6

( ) ( )72 10.1

( ) ( )15 2.1

( ) ( )20 2.8

( ) ( )712 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )48 6.7 100.0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )55 7.7 100.0

( ) ( ) ( ) ( )392 54.9

( ) ( ) ( ) ( )114 16.0

( ) ( )68 9.5

( ) ( )17 2.4

( ) ( )20 2.8

( ) ( )714 100.0

４級

計( )

行　政　職

主事・技師・保育士・保育教諭・幼稚園教諭・消防士の職務

28年１月１日現在

３級

１　　級

５　　級 ７　　級

係長、主査、園長補佐、消防署出張所長補佐、主任、経験を必要とする消防士長・消防副士長の職務

７級

６級

計

　（級別の標準的な職務内容）３　　級２　　級

６　　級

経験を必要とする主事・技師・保育士・保育教諭・幼稚園教諭・消防士、消防士長、消防副士長の職務

１級

４　　級

２級

課長補佐、主幹、園長、相当の経験を必要とする係長・主査・園長補佐、消防署当務司令・出張所長の職務

( )－

技監、部長、防災監、局長、部参事、教育次長、消防長の職務

課長、参事、消防署副署長・分署長の職務

部次長、相当の経験を必要とする課長・参事、消防本部次長・参事、消防署長の職務

行　　政　　職

５級

計

１級69

２級

計

技能労務職区　　分

医　　師　　職

級職員数（人）

３級

( )

計

１級 －

２級計２級66

１級

69

３級

５級

66( )

３級

７級

６級

29年１月１日現在４級

3

６　月

（月分）

( )

2.075

( )

2.025

( )

2.075

計

支　給　率支　給　期　別　支　給　率 職務上の段階・

2.175 4.20有

4.30

( )

備　　　　考

よる加算措置（月分）

職務の級等に

　　オ　期末手当・勤勉手当

前 年 度

( )

( )

有

国の制度

( )

2.225 4.30

有

本 年 度

( )

（月分）

区　　分 12月

2.225

( )

　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当20年勤続の者 35年勤続の者

（月分） （月分）

国の制度

（支給率）

　　キ　地域手当

　　ク　特殊勤務手当

医師職

　　ケ　その他の手当

0

25.55625

行政職

代表的な職種

支 給 対 象 職 員 数 （人）

技能労務職

―

34.5825

0

支　 給　 対　 象　 地　 域

0

支　　 給　　 率　　 （％）

備　　　考

国の指定基準に基づく指定率（％）

全職種

通　勤　手　当

同　じ

国の制度との異同

16.57

扶　養　手　当 同　じ

支給対象職員の比率　（％）

距離区分・手当額

0.00

0.00

　夜間特殊業務手当（消防職員）

差異の内容

一部異なる

住　居　手　当

代表的な特殊勤務手当

区　　　　分

0.83給料総額に対する比率（％）

15.17

0.77

区　　　　分

49.59

定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

49.5949.59

そ　 の　 他　 の

加　算　措　置　等

定年前早期退職特別措置 （3％～45％加算）

49.59

（月分）（月分）

25年勤続の者 最 高 限 度区　　分

支給率等 25.55625 34.5825

4

２　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額　　　又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（１）過年度議決済にかかる分（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

(158,836) 平成29年度

～ 158,836 158,836

(平成19年度事業分) 158,836 取得の年度まで

(936,208) 平成17年度 平成29年度

～ 599,612 ～ 290,521 290,521

890,133 平成28年度 平成41年度

(19,068) 平成22年度 平成29年度

～ 1,809 ～

(平成22年度事業分) 19,068 平成28年度 平成32年度

(5,320) 平成23年度 平成29年度

～ 4,196 ～

(平成23年度事業分) 5,320 平成28年度 平成33年度

(5,600) 平成24年度 平成29年度

～ 1,165 ～

(平成24年度事業分) 5,600 平成28年度 平成34年度

(3,200) 平成25年度 平成29年度

～ 0 ～

(平成25年度事業分) 3,200 平成28年度 平成35年度

(3,200) 平成26年度 平成29年度

～ 0 ～

(平成26年度事業分) 3,200 平成28年度 平成36年度

(4,500) 平成27年度 平成29年度

～ 0 ～

(平成27年度事業分) 4,500 平成28年度 平成37年度

(14,000) 平成29年度

平成28年度 0 ～

(平成28年度事業分) 14,000 平成38年度

平成29年度

平成29年度

～

平成30年度

平成29年度

～

平成31年度

平成29年度

～

平成32年度

平成29年度

～

平成33年度

(1,864,626) 平成20年度 平成29年度

～ 1,740,265 ～ 117,280 117,280

1,857,545 平成28年度 平成36年度

(289,500) 平成23年度 平成29年度

～ 124,038 ～ 165,384 165,384

(平成22年度追加分) 289,422 平成28年度 平成36年度

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

豊岡市土地開発公社に委託し て 行 う 用 地 取 得 事 業

豊 岡 中 核 工 業 団 地給 水 事 業 負 担 金

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

平成23年度における地方債証券共同発行により生ずる連帯債務（兵庫県・市町共同発行地方債）

元金2,700,000千円及びこれに対する利子相当額

元金2,700,000千円及びこれに対する利子相当額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償 損失補償

相 当 額

平成26年度における地方債証券共同発行により生ずる連帯債務（兵庫県・市町共同発行地方債）

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

平成27年度における地方債証券共同発行により生ずる連帯債務（兵庫県・市町共同発行地方債）

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

平成24年度における地方債証券共同発行により生ずる連帯債務（兵庫県・市町共同発行地方債）

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

平成25年度における地方債証券共同発行により生ずる連帯債務（兵庫県・市町共同発行地方債）

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

元金2,200,000千円及びこれに対する利子相当額

総合健康ゾーン整備運営事業

総合健康ゾーン整備運営事業

5

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(11,214) 平成26年度 平成29年度

～ 3,012 ～ 8,168 8,168

(平成25年度追加分) 11,180 平成28年度 平成36年度

(4,800) 平成21年度 平成29年度

～ 4,394 ～ 317 317

4,711 平成28年度 平成30年度

(433) 平成22年度 平成29年度

～ 341 ～ 91 45 46

(平成21年度事業分) 432 平成28年度 平成41年度

(632) 平成23年度 平成29年度

～ 431 ～ 200 100 100

(平成22年度事業分) 631 平成28年度 平成41年度

(698) 平成24年度 平成29年度

～ 307 ～ 314 157 157

(平成23年度事業分) 621 平成28年度 平成37年度

(20) 平成25年度 平成29年度

～ 8 ～ 3 1 2

(平成24年度事業分) 11 平成28年度 平成31年度

(731) 平成26年度 平成29年度

～ 225 ～ 499 249 250

(平成25年度事業分) 724 平成28年度 平成39年度

(1,368) 平成27年度 平成29年度

～ 50 ～ 1,312 656 656

(平成26年度事業分) 1,362 平成28年度 平成40年度

(3,467) 平成27年度 平成29年度

～ 1,451 ～ 2,016 2,016

3,467 平成28年度 平成35年度

(151,054) 平成24年度

基幹情報システム運用業務 ～ 120,715 平成29年度 24,806 24,806

145,521 平成28年度

(12,000) 平成27年度

～ 6,850 平成29年度 4,000 4,000

10,850 平成28年度

(32,690) 平成27年度 平成29年度

～ 5,881 ～ 23,539 23,539

29,420 平成28年度 平成36年度

(90,000) 平成26年度 平成29年度

～ 26,275 ～ 62,337 62,337

88,612 平成28年度 平成35年度

(15,875) 平成27年度 平成29年度

～ 3,600 ～ 5,400 5,400

9,000 平成28年度 平成31年度

(220)

平成29年度 220 200 20

220

(796)

平成29年度 796 796

796

(859)

平成29年度 859 625 234

859

(5,140)

平成29年度 5,140 1,563 1,902 1,675

5,140

燃 油 高 騰 対 策 経 営 資 金利 子 補 給 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

総合健康ゾーン整備運営事業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

漁 業 近 代 化 資 金利 子 補 給 事 業

路 線 バ ス 活 性 化 運 行 費補 助 金

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 導 入 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金利 子 補 給 事 業

合 同 企 業 説 明 会 開 催 事 業

ア ー ト チ ャ イ ル ド ケ ア豊 岡 こ う の と り 保 育 園運 営 費 補 助 金

エ コ ハ ウ ス 管 理 事 業

チ ュ ー リ ッ プ ま つ り に 係 るジ ャ ン ボ 花 壇 設 置 業 務

若 者 定 住 促 進 事 業

兵 庫 県 北 部 合 同 企 業説 明 会 開 催 事 業

6

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(11,000)

平成29年度 11,000 11,000

11,000

(5,300)

平成29年度 5,300 5,300

5,300

(6,200)

平成29年度 6,200 5,000 1,200

6,200

(3,000)

平成29年度 3,000 3,000

3,000

(1,050)

平成29年度 1,050 1,050

1,050

(15,000)

平成29年度 15,000 15,000

15,000

(30,000)

平成29年度 30,000 30,000

30,000

(10,000)

平成29年度 10,000 10,000

10,000

(25,500)

平成29年度 25,500 25,500 0

25,500

(18,500)

平成29年度 18,500 18,500

18,500

(186,300) 平成29年度

～ 186,300 40,014 37,875 108,411

186,300 平成31年度

(38,094)

平成29年度 38,094 38,094 0

38,094

(322,532)

平成28年度 181,246 平成29年度 141,286 134,200 7,086

322,532

(11,000)

平成29年度 11,000 11,000

11,000

(9,450)

平成29年度 9,450 9,450

9,450

(15,000) 平成27年度

～ 5,000 平成29年度 5,000 495 4,505

10,000 平成28年度

(4,500)

平成29年度 4,500 4,500

4,500

(1,800)

平成29年度 1,800 1,800

1,800

ジ オ ツ ア ー バ ス 運 行事 業 費 補 助 金

兵庫神鍋高原マラソン全国大 会 実 行 委 員 会 補 助 金

太 陽 光 発 電 シ ス テ ム設 置 費 補 助 金

空 き 店 舗 等 開 業 支 援事 業 費 補 助 金

生 活 道 路 排 水 路 整 備 事 業

住 宅 管 理 事 業

小 学 校 施 設 管 理 事 業

有 害 鳥 獣 駆 除 対 策 事 業

農 業 用 施 設 管 理 事 業

道 路 維 持 事 業

コウノトリ育む農法無農薬栽培チ ャ レ ン ジ 事 業

豊岡農業スクール開校事業

菓 子 祭 前 日 祭 実 行委 員 会 補 助 金

有償旅客運送運行管理業務

指 定 ご み 袋 等 作 製 業 務

豊 岡 斎 場 改 修 事 業

公 用 マ イク ロ バス更新 事業

日高インターチェンジ開通記念 誘 客 プ ロ モ ーシ ョン業務

7

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(450,000) 平成29年度

平成28年度 43,257 ～ 406,743 244,046 154,500 8,197

450,000 平成30年度

(74,000) 平成29年度

～ 74,000 74,000

74,000 平成31年度

(26,300) 平成29年度

～ 26,300 26,300

26,300 平成31年度

(97,200) 平成29年度

～ 97,200 19,524 4,500 73,176

97,200 平成31年度

(341)

平成29年度 341 341

341

(34,886)

平成29年度 27,607 1,380 15,161 11,066

27,607

(700)

平成29年度 700 700

700

(4,148)

平成29年度 4,148 4,148

4,148

(908,107) 平成29年度

～ 908,107 125,600 775,674 6,833

908,107 平成30年度

(81,400)

平成28年度 40,029 平成29年度 40,217 40,217

80,246

(7,334)

平成29年度 7,334 7,334 0

7,334

(153,548)

平成29年度 111,283 29,500 50,000 31,783

111,283

(7,680)

平成29年度 7,680 2,304 2,100 3,276

7,680

(773)

平成29年度 773 773

773

(3,499)

平成29年度 3,499 3,499

3,499

(14,700) 平成27年度

～ 9,800 平成29年度 4,900 1,336 3,564

14,700 平成28年度

(40)

平成28年度 20 平成29年度 20 20 0

40

(24,012) 平成27年度

～ 16,008 平成29年度 7,549 3,900 1,533 2,116

23,557 平成28年度

栃 江 橋 整 備 事 業

小 学 校 施 設 機 器 借 上 料

市 民 会 館 等 自 主 事 業

豊 岡 市 チ ャ レ ン ジ デ ー実 行 委 員 会 補 助 金

通 学 バ ス 運 行 管 理 業 務

認 定 こ ど も 園 通 園 バ ス運 行 管 理 業 務

英 語 教 育 推 進 事 業

自 然 再 生 ア ク シ ョ ン プ ラ ン策 定 業 務

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 事 業

子 ど も た ち が 豊 岡 で 世 界と 出 会 う 音 楽 祭 開 催 事 業

豊岡市民グラウンド投てき用ネ ッ ト 更 新 事 業

円 山 川 運 動 公 園移 転 整 備 事 業

給 食 配 送 業 務

ハ チ ゴ ロ ウ の 戸 島 湿 地指 定 管 理 料( 平 成 27 年 度 追 加 分 )

豊 岡 及 び 竹 野 健 康 福 祉セ ン タ ー 指 定 管 理 料

文 化 芸 術 創 造 交 流 事 業

文化芸術振興計画策定事業

ハ チ ゴ ロ ウ の 戸 島 湿 地指 定 管 理 料

8

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(1,500) 平成27年度

～ 1,000 平成29年度 500 4 496

1,500 平成28年度

(74)

平成28年度 33 平成29年度 41 41

74

(28,320) 平成27年度

～ 18,880 平成29年度 9,440 372 9,068

28,320 平成28年度

(261)

平成28年度 117 平成29年度 144 144

261

(12,408) 平成27年度

～ 8,272 平成29年度 4,136 815 3,321

12,408 平成28年度

(47,631) 平成27年度

～ 31,862 平成29年度 15,497 15,400 97

47,359 平成28年度

(16,767) 平成27年度

～ 11,224 平成29年度 5,029 5,029

16,253 平成28年度

(11,571) 平成27年度

～ 7,714 平成29年度 3,857 3,800 57

11,571 平成28年度

(37)

平成28年度 18 平成29年度 19 19

37

(4,668) 平成27年度

～ 3,112 平成29年度 1,556 1,556

4,668 平成28年度

(29)

平成28年度 14 平成29年度 15 15

29

(20,403) 平成27年度

～ 13,649 平成29年度 5,841 2,894 2,947

19,490 平成28年度

(28,926) 平成29年度

平成28年度 9,524 ～ 18,256 18,256

27,780 平成30年度

(34,396) 平成29年度

平成28年度 11,324 ～ 19,218 19,218

30,542 平成30年度

(67,751) 平成29年度

平成28年度 22,295 ～ 39,870 39,870

62,165 平成30年度

(4,501) 平成29年度

平成28年度 1,481 ～ 2,962 2,962

4,443 平成30年度

(177,665) 平成29年度

平成28年度 34,813 ～ 141,952 141,952

176,765 平成32年度

(185,870) 平成25年度

～ 148,696 平成29年度 37,174 7,159 30,015

185,870 平成28年度

但 東 健 康 増 進 セ ン タ ー指 定 管 理 料

奈 佐 森 林 公 園 指 定 管 理 料

城崎文芸館及び竹野北前館指 定 管 理 料

出 石 永 楽 館 指 定 管 理 料

但 東 健 康 増 進 セ ン タ ー指 定 管 理 料( 平 成 27 年 度 追 加 分 )

長 寿 園 及 び 竹 野 老 人 福 祉セ ン タ ー 指 定 管 理 料

長 寿 園 及 び 竹 野 老 人 福 祉セ ン タ ー 指 定 管 理 料( 平 成 27 年 度 追 加 分 )

出 石 史 料 館 指 定 管 理 料( 平 成 27 年 度 追 加 分 )

神 美 台 ス ポ ー ツ 公 園指 定 管 理 料

植村直己記念スポーツ公園指 定 管 理 料

住 吉 屋 歴 史 資 料 館指 定 管 理 料

住 吉 屋 歴 史 資 料 館指 定 管 理 料( 平 成 27 年 度 追 加 分 )

出 石 史 料 館 指 定 管 理 料

豊岡市民プラザ指定管理料

北 但 広 域 療 育 セ ン タ ー指 定 管 理 料

出石総合スポーツセンターグラウン ド 及 び 野 球 場 指 定 管 理 料

出 石 Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー指 定 管 理 料

出 石 多 目 的 屋 内 運 動 場指 定 管 理 料

9

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(4,252) 平成26年度

～ 3,189 平成29年度 1,063 1,063

(平成25年度追加分) 4,252 平成28年度

(48,946) 平成29年度

平成28年度 16,160 ～ 32,786 24,800 6,834 1,152

48,946 平成30年度

(26,638) 平成29年度

平成28年度 8,818 ～ 17,820 2,134 15,686

26,638 平成30年度

(30,756) 平成29年度

平成28年度 10,146 ～ 20,610 12,800 5,290 2,520

30,756 平成30年度

(1,419) 平成27年度

～ 931 平成29年度 399 399

1,330 平成28年度

(8,292) 平成26年度

～ 6,219 平成29年度 2,073 2,073

8,292 平成28年度

(53)

平成28年度 26 平成29年度 27 27

53

(96,462) 平成27年度

～ 64,308 平成29年度 32,154 137 32,017

96,462 平成28年度

(1,972) 平成29年度

平成28年度 620 ～ 1,352 1,352

1,972 平成30年度

(149,590) 平成29年度

～ 149,590 3,800 145,790

149,590 平成33年度

(750) 平成29年度

～ 750 750

750 平成33年度

(76,445) 平成29年度

～ 76,445 76,445

76,445 平成33年度

(22,515) 平成29年度

～ 22,515 22,515

22,515 平成33年度

(5,985) 平成29年度

～ 5,985 5,985

5,985 平成33年度

(18,535) 平成29年度

～ 18,535 18,535

18,535 平成33年度

(62,060) 平成29年度

～ 62,060 62,060

62,060 平成33年度

(11,610) 平成29年度

～ 11,610 11,610

11,610 平成33年度

(14,155) 平成29年度

～ 14,155 14,155

14,155 平成33年度

北 但 広 域 療 育 セ ン タ ー指 定 管 理 料

そ ば 乾 燥 調 製貯 蔵 施 設 指 定 管 理 料

出 石 明 治 館 指 定 管 理 料

出 石 明 治 館 指 定 管 理 料（ 平 成 27 年 度 追 加 分 ）

城 崎 健 康 福 祉 セ ン タ ー指 定 管 理 料

日 高 健 康 福 祉 セ ン タ ー指 定 管 理 料

但 東 健 康 福 祉 セ ン タ ー指 定 管 理 料

竹 野 多 目 的 屋 内 運 動 広 場指 定 管 理 料

日高文化体育館指定管理料

神 鍋 野 外 ス ポ ー ツ 公 園指 定 管 理 料

コウノトリ文化館指定管理料

家 老 屋 敷 指 定 管 理 料

日高東部健康福祉センター指 定 管 理 料

竹 野 中 央 公 園 指 定 管 理 料

豊岡市民体育館指定管理料

但東中央体育館指定管理料

但東スポーツ公園指定管理料

竹野海洋センター指定管理料

10

（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

(49,475) 平成29年度

～ 49,475 49,475

49,475 平成33年度

(28,920) 平成29年度

～ 28,920 28,920

28,920 平成33年度

(35,350) 平成29年度

～ 35,350 35,350

35,350 平成33年度

(35,574) 平成29年度

～ 35,574 11,250 24,324

35,574 平成33年度

(4,328) 平成29年度

～ 4,328 500 3,828

4,328 平成33年度

(2,225) 平成29年度

～ 2,225 300 1,925

2,225 平成31年度

計 7,429,157 3,374,430 4,054,727 310,039 504,700 1,008,638 2,231,350

　　　※ 限度額・当該年度以降の支出予定額の金額の計には、支出が確定していない損失補償相当額、　　　　 債務の保証・連帯債務に係る額を含まない。

豊岡総合体育館指定管理料

竹野多目的研修施設、出石農産 物 加 工 場 指 定 管 理 料

日 高 農 林 産 物 加 工 研 修 所指 定 管 理 料

豊 岡 市 民 グ ラ ウ ン ド指 定 管 理 料

こ う の と り ス タ ジ ア ム指 定 管 理 料

出 石 健 康 福 祉 セ ン タ ー指 定 管 理 料

11

（２）　当該年度提出にかかる分（単位：千円）

期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他

796 平成29年度 796 796

平成29年度

900 ～ 900 450 450

平成38年度

平成28年度

4,500 ～

平成38年度

220 平成29年度 220 200 20

859 平成29年度 859 572 287

3,499 平成29年度 3,499 3,499

710,960 平成29年度 710,960 159,900 551,060

計 721,734 717,234 450 160,100 572 556,112

　　　※ 当該年度以降の支出予定額の金額の計には、支出が確定していない損失補償相当額を含まない。

損失補償相 当 額

チ ュ ー リ ッ プ ま つ り に 係 るジ ャ ン ボ 花 壇 設 置 業 務

事　　　　　　　項 限 度 額前年度末までの支出 （見込） 額

当該年度以降の支 出 予 定 額

左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

特　　　定　　　財　　　源一般財源

兵 庫 県 北 部 合 同 企 業説 明 会 開 催 事 業

文化芸術振興計画策定事業

円 山 川 運 動 公 園移 転 整 備 事 業

若 者 定 住 促 進 事 業

農 業 経 営 基 盤 強 化資 金 利 子 補 給 事 業（ 平 成 28 年 度 事 業 分 ）

中 小 企 業 融 資 資 金に 係 る 損 失 補 償（ 平 成 28 年 度 事 業 分 ）

12

３　地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

　　及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

46,272,294 46,320,615

（１） 総 務 10,812,303 10,004,325

（２） 民 生 1,166,570 968,127

（３） 衛 生 6,314,004 7,735,720

（４） 農 林 水 産 1,266,340 1,084,113

（５） 商 工 2,362,223 2,623,061

（６） 土 木 10,449,569 9,755,605

（７） 消 防 3,007,827 2,977,654

（８） 教 育 10,893,458 11,172,010

67,943 51,695

（１） 農 林 水 産 3,613 1,577

（２） 土 木 64,330 50,118

15,690,608 15,947,639

（１） 市町村民税減収（税）補てん債 521,286 429,944

（２） 臨 時 税 収 補 て ん 債 86,732 43,808

（３） 臨 時 財 政 対 策 債 14,276,202 14,780,648

（４） 公 有 林 整 備 事 業 債 230,618 218,835

（５）過 疎 対 策 事 業 債（過疎地域自立促進特別事業分）

575,770 474,404

62,030,845 62,319,949

区　　　　　分前 前 年 度 末現 在 高

前 年 度 末現 在 高 見 込 額

１．普 通 債

２．災 害 復 旧 債

３．そ の 他 債

合　　　　　計

13

（単位：千円）

2,555,100 6,756,998 42,118,717

283,900 2,862,075 7,426,150

77,900 190,189 855,838

220,600 271,879 7,684,441

179,200 232,671 1,030,642

88,500 213,210 2,498,351

702,300 1,256,283 9,201,622

199,100 311,506 2,865,248

803,600 1,419,185 10,556,425

11,869 39,826

439 1,138

11,430 38,688

1,696,300 1,265,680 16,378,259

92,105 337,839

43,808

1,538,000 934,684 15,383,964

12,319 206,516

158,300 182,764 449,940

4,251,400 8,034,547 58,536,802

当 該 年 度 中起 債 見 込 額

当 該 年 度 中 元 金償 還 見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額

14

４　一般会計歳入予算総括表

平成29年度予　算　額

平成28年度予　算　額

1 市 税 9,995,464 9,930,087 65,377 0.7

2 地 方 譲 与 税 359,896 370,622 △ 10,726 △ 2.9

3 利 子 割 交 付 金 6,815 17,685 △ 10,870 △ 61.5

4 配 当 割 交 付 金 47,776 80,187 △ 32,411 △ 40.4

5 株式等譲渡所得割交付金 76,673 76,673 0 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,419,855 1,627,000 △ 207,145 △ 12.7

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,894 12,671 223 1.8

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 124,137 91,023 33,114 36.4

9 地 方 特 例 交 付 金 36,769 32,888 3,881 11.8

10 地 方 交 付 税 16,970,000 17,550,000 △ 580,000 △ 3.3

11 交通安全対策特別交付金 12,338 13,570 △ 1,232 △ 9.1

12 分 担 金 及 び 負 担 金 477,897 487,183 △ 9,286 △ 1.9

13 使 用 料 及 び 手 数 料 818,351 863,952 △ 45,601 △ 5.3

14 国 庫 支 出 金 4,514,914 4,335,743 179,171 4.1

款　　　　　名　　　　　称 比較増減額・率（％）

15

（単位：千円）

市民税（個人） 3,220,000 市民税（法人） 650,800

固定資産税 5,143,000 国有資産等所在市町村交付金 16,749

軽自動車税 256,500 市たばこ税 572,000

入湯税 135,915 都市計画税 500

地方揮発油譲与税 117,945 自動車重量譲与税 241,473

航空機燃料譲与税 478

普通交付税 14,970,000 特別交付税 2,000,000

基盤整備事業費 21,750 急傾斜地崩壊対策事業費 8,900

精神障害者生活訓練施設 1,670 地域活動支援センター運営費 2,751

老人福祉法第28条収入 41,260 特定教育・保育施設利用者 395,363

行政財産目的外 20,715 有償旅客運送 12,759

放課後児童クラブ 87,586 豊岡斎場 21,062

道路占用料 55,774 駐車場 40,289

住宅 286,709 幼稚園保育料 26,106

市民会館等 12,880 戸籍 18,592

住民基本台帳 9,765 印鑑証明 9,900

ごみ処理 130,000 し尿処理 32,070

特別障害者手当等給付費 28,569 国民健康保険基盤安定費 88,489

障害者（児）自立支援給付費 796,028 自立支援医療費 39,963

教育・保育給付費 627,817 児童扶養手当給付費 105,690

児童手当 913,879 生活保護費 577,262

障害者地域生活支援事業費 31,567 放課後児童健全育成事業費 37,156

地域経済循環創造事業交付金 66,666 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう） 80,491

防災・安全交付金 242,000 道路更新防災等対策事業費 100,000

社会資本整備総合交付金（住宅） 237,460 保育所等整備交付金 23,322

国宝重要文化財等保存整備費 20,479 史跡等購入費 85,904

文化芸術振興費 13,828 地方創生推進交付金 188,606

主　な　内　容　

16

平成29年度予　算　額

平成28年度予　算　額

款　　　　　名　　　　　称 比較増減額・率（％）

15 県 支 出 金 2,916,952 2,953,444 △ 36,492 △ 1.2

16 財 産 収 入 144,072 207,784 △ 63,712 △ 30.7

17 寄 附 金 312,000 412,500 △ 100,500 △ 24.4

18 繰 入 金 3,220,544 931,254 2,289,290 245.8

19 繰 越 金 1 1 0 0.0

20 諸 収 入 1,991,252 3,080,350 △ 1,089,098 △ 35.4

21 市 債 4,251,400 5,821,500 △ 1,570,100 △ 27.0

47,710,000 48,896,117 △ 1,186,117 △ 2.4歳入合計

17

主　な　内　容　

国民健康保険基盤安定費 281,627 障害者（児）自立支援給付費 398,014

自立支援医療費 19,981 後期高齢者医療保険基盤安定費 224,893

教育・保育給付費 331,248 児童手当 200,340

生活保護費 17,419 地方バス等公共交通維持確保対策費 42,046

重度障害者医療費助成事業費 58,259 乳幼児等医療費助成事業費 50,906

高齢重度障害医療費助成事業費 29,134 障害者地域生活支援事業費 15,828

地域介護拠点整備費 83,989 放課後児童健全育成事業費 37,156

中山間地域等直接支払交付金 35,482 多面的機能支払交付金 167,267

地籍調査事業費 134,300 環境保全型農業直接支払推進交付金 44,563

鳥獣被害防止総合対策事業費 40,000 森林環境保全整備事業費 19,502

緊急防災林整備事業費 28,708 多数利用建築物耐震化助成事業費 115,894

県民税徴収事務 119,000 兵庫県知事選挙事務 43,787

土地貸付収入 23,701 建物貸付収入 3,536

財政調整基金利子 6,036 地域振興基金利子 33,241

土地売払収入 69,000 電力売払収入 2,079

コウノトリ基金寄附金 11,700 コウノトリ豊岡寄付金 300,000

太陽光発電事業特別会計 46,878 財政調整基金 1,070,569

市債管理基金 1,784,063 コウノトリ基金 35,494

地域振興基金 277,300

勤労者住宅融資資金貸付金元利収入 95,960 中小企業普通融資資金貸付金元利収入 500,000

各種検診弁償金 28,505 学校給食徴収金 318,748

派遣職員給与費等負担金 99,772 光熱水費等使用者負担金 73,523

豊岡最終処分場負担金 30,195 豊岡市野生動物被害対策推進協議会負担金 37,982

消防団員交付金等 64,029 市民会館等入場料 75,685

円山川運動公園移転補償金 430,867

鉄道交通対策事業債 13,300 庁舎整備事業債 99,600

行政情報化推進事業債 171,000 児童福祉施設整備事業債 77,900

水道施設整備事業債 86,400 斎場整備事業債 134,200

土地改良事業債 39,000 畜産振興事業債 5,800

林道整備事業債 3,300 漁港整備事業債 131,100

観光施設整備事業債 88,500 急傾斜地崩壊対策事業債 52,000

内水処理施設整備事業債 128,100 道路整備事業債 215,700

橋りょう整備事業債 136,900 除雪機械整備事業債 11,100

公園整備事業債 17,100 土地区画整理事業債 141,400

消防防災施設整備事業債 194,800 消防防災設備整備事業債 4,300

認定こども園整備事業債 159,600 公立小学校整備事業債 13,800

公立中学校整備事業債 195,200 社会教育施設整備事業債 302,300

保健体育施設整備事業債 132,700 臨時財政対策債 1,538,000

過疎対策事業債（過疎地域自立促進特別事業分）

158,300

18

５　一般会計歳出予算総括表

平成29年度予　算　額

平成28年度予　算　額

1 議 会 費 275,055 268,446 6,609 2.5

2 総 務 費 6,020,759 6,844,961 △ 824,202 △ 12.0

3 民 生 費 12,173,724 11,973,659 200,065 1.7

4 衛 生 費 4,480,368 5,942,375 △ 1,462,007 △ 24.6

5 労 働 費 97,102 107,253 △ 10,151 △ 9.5

6 農 林 水 産 業 費 1,769,998 1,680,201 89,797 5.3

款　　　　　名　　　　　称 比較増減額・率（％）

19

（単位：千円）

議会費（人件費） 246,474 議会管理費 16,589

議会運営活動費 11,992

一般管理費 48,347 庁舎管理費 99,611

基金管理費 387,575 コウノトリ豊岡寄付金推進事業費 111,987

結婚・子育て推進事業費 29,960 基本構想等策定事業費 5,889

戦略的政策分野研究費 2,677 鉄道交通対策事業費 35,930

バス交通対策事業費 235,007 公共交通利用促進事業費 10,233

ライフスタイルの共同研究事業費 11,023 コウノトリ野生復帰推進事業費 8,211

コウノトリ生息地保全対策事業費 8,973 行政情報化推進事業費 430,412

各振興局プロジェクト事業費 45,547 地域おこし協力隊推進事業費 88,506

但馬空港利用促進事業費 87,705 防犯対策事業費 25,538

地域コミュニティ推進事業費 137,558 コミュニティセンター管理費 106,034

地方創生交付金事業費 424,253 賦課徴収事務費 52,731

戸籍住民基本台帳費 176,766 兵庫県知事選挙費 43,787

市議会議員選挙費 78,530 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 57,151

国保事業特別会計（事業勘定）繰出金 739,495 国保事業特別会計（直診勘定）繰出金 7,443

障害者福祉計画策定事業費 3,877 医療費助成事業費（扶助費） 366,100

健康福祉施設管理費 116,000 障害者総合支援事業費（扶助費） 1,724,640

介護保険事業特別会計繰出金 1,404,088 後期高齢者医療事業費 864,036

後期高齢者医療事業特別会計繰出金 341,367 外出支援サービス助成事業費 41,891

住宅改造費助成事業費 13,150 老人保護措置事業費 217,915

民間老人福祉施設助成事業費 88,457 児童扶養手当給付事業費 317,072

児童手当給付事業費 1,314,560 養育支援訪問事業費 3,827

放課後児童健全育成事業費 192,314 私立保育所費 1,876,272

公立保育所費 561,406 生活保護措置費 771,143

健康診査事業費 159,105 母子保健事業費 101,344

歩いて暮らすまちづくり推進事業費 7,829 予防接種事業費 237,611

斎場管理費 166,421 公立豊岡病院組合負担金 2,227,264

診療所事業特別会計繰出金 66,836 水道事業会計負担金 453,832

北但行政事務組合負担金 278,273 最終処分場管理費 30,195

勤労者住宅金融対策事業費 95,960

農業共済事業特別会計負担金 65,954 有害鳥獣駆除対策事業費 101,905

鳥獣被害防止緊急対策事業費 151,299 多面的機能支払事業費 221,046

バイオマスタウン推進事業費 5,574 環境保全型農業直接支払事業費 59,368

農業用施設管理費 39,059 基盤整備促進事業費 77,910

地籍調査事業費 157,838 ポンプ場管理費 11,944

市行造林事業費 37,967 漁港管理費 157,966

主　な　内　容　

20

平成29年度予　算　額

平成28年度予　算　額

款　　　　　名　　　　　称 比較増減額・率（％）

7 商 工 費 1,259,397 1,496,734 △ 237,337 △ 15.9

8 土 木 費 5,940,375 5,830,848 109,527 1.9

9 消 防 費 1,649,102 1,624,146 24,956 1.5

10 教 育 費 5,337,116 5,828,320 △ 491,204 △ 8.4

12 公 債 費 8,552,460 6,763,053 1,789,407 26.5

13 諸 支 出 金 144,544 526,121 △ 381,577 △ 72.5

90 予 備 費 10,000 10,000 0 0.0

47,710,000 48,896,117 △ 1,186,117 △ 2.4歳出合計

21

主　な　内　容　

城崎町湯島財産区特別会計繰出金 30,000 中小企業金融対策事業費 500,011

特産振興事業費 17,914 観光事業費 107,550

山陰海岸ジオパーク推進事業費 15,572 情報戦略推進事業費 16,795

海外戦略推進事業費 2,152 観光施設管理費 174,117

経済成長戦略推進事業費 101,788 企業誘致推進事業費 24,801

産業用地整備事業費 51,137 内発型産業育成事業費 1,132

急傾斜地崩壊対策事業費 82,350 内水処理事業費 134,947

道路橋りょう管理費 80,188 道路維持事業費 299,636

市単独事業費（道路） 72,000 池上日吉線道路改良事業費 40,000

気比中道線道路改良事業費 24,000 栃本太田線道路改良事業費 50,000

雪害対策事業費 240,782 橋りょう長寿命化事業費 240,000

栃江橋整備事業費 200,000 上野橋整備事業費 40,000

交通安全施設整備事業費 70,290 生活道路排水路整備事業費 20,000

公園管理費 36,761 出石城公園整備事業費 18,000

稲葉川土地区画整理事業費 151,012 下水道事業会計負担金 2,727,100

住宅管理費 139,461 住宅耐震改修促進事業費 25,436

要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業費 463,600 老朽危険空き家対策事業費 9,749

非常備消防事業費 211,334 豊岡消防署消防設備・施設整備事業費 33,166

防火水槽整備事業費 18,500 消火栓管理費 44,150

出石分署消防設備・施設整備事業費 57,293 防災行政無線管理費 31,635

防災行政無線整備事業費 4,453 自主防災育成対策事業費 6,274

豊岡こうのとりプラン推進事業費 5,054 とよおかがんばりタイム事業費 3,780

認定こども園運営事業費 28,664 認定こども園整備事業費 203,148

学校施設管理費（小） 389,383 学校保健安全管理費（小） 42,369

要保・準要保護児童関係事業費 28,668 学校施設管理費（中） 155,416

中学校施設整備費 205,660 幼稚園施設管理費 40,894

高齢者の学びの拠点等整備事業費 12,032 文化芸術創造交流事業費 12,032

山名氏城跡整備事業費 11,293 出石永楽館歌舞伎開催事業費 79,776

伝統的建造物群保存地区保存事業費 63,138 但馬国分寺跡整備事業費 107,742

子どもの野生復帰事業費 11,254 図書館管理費 162,480

図書整備事業費 20,634 豊岡市民会館管理費 70,479

日高文化体育館管理費 167,537 市民会館等自主事業費 29,707

博物館等管理費 147,693 植村直己冒険館事業費 4,877

植村直己冒険賞事業費 5,899 生涯スポーツ振興事業費 11,347

オリンピック・パラリンピック推進事業費 19,652 運動公園整備事業費 476,860

給食センター管理費 131,181 学校給食費 393,355

元金 8,034,547 利子 514,588

市債管理基金積立金 120,000

22

６　一般会計歳出款別・節別予算

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費

1 報 酬 105,032 165,688 190,797 8,273 30,704 13,924

2 給 料 29,674 886,913 330,290 159,118 172,185 61,613

3 職 員 手 当 等 60,002 580,186 244,977 87,820 109,939 42,168

4 共 済 費 51,766 349,922 160,778 52,615 59,150 22,968

5 災 害 補 償 費 1

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 1,584

7 賃 金 40,763 226,811 19,092 8,443 3,429

8 報 償 費 35 117,743 2,673 3,507 76,979 1,697

9 旅 費 6,439 51,450 4,103 1,862 37 2,966 6,809

10 交 際 費 700 2,285 33

11 需 用 費 5,945 325,673 115,611 172,273 12 21,878 35,106

12 役 務 費 231 162,381 45,621 14,870 12 4,745 9,666

13 委 託 料 8,314 1,200,404 293,945 642,811 233,325 62,297

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,100 168,680 10,765 10,676 7,105 10,613

15 工 事 請 負 費 191,193 97,500 152,320 244,589 146,700

16 原 材 料 費 2,442 190 34 4,975

17 公 有 財 産 購 入 費

18 備 品 購 入 費 2,200 32,961 13,163 994 3,821

19 負担金、補助及び交付金 3,617 1,317,923 1,424,874 2,984,136 1,081 787,882 308,556

20 扶 助 費 6,518,933 70,631

21 貸 付 金 300 32,500 95,960 500,000

22 補償、補填及び賠償金 100

23 償還金、利子及び割引料 34,000

24 投 資 及 び 出 資 金 5,000

25 積 立 金 387,575

26 寄 附 金

27 公 課 費 415 30

28 繰 出 金 577 2,492,393 66,836 30,000

29 予 備 費

合 計 275,055 6,020,759 12,173,724 4,480,368 97,102 1,769,998 1,259,397

款 別 構 成 比 ％ 0.6 12.6 25.5 9.4 0.2 3.7 2.6

番号 節別　　　　　　　　　　款別

23

（単位：千円）

　　平成29年度

土木費 消防費 教育費 公債費 諸支出金 予備費 合計 構成比(%) 計 構成比(%)

23,968 60,646 396,966 995,998 2.1 1,004,135 2.1

303,588 496,132 505,955 2,945,468 6.2 2,952,565 6.0

189,518 345,025 395,971 2,055,606 4.3 2,003,626 4.1

103,923 165,861 250,138 1,217,121 2.6 1,243,581 2.5

1,735 1,736 0.0 1,736 0.0

1,584 0.0 1,584 0.0

10,349 570 164,236 473,693 1.0 517,422 1.1

383 79,037 28,090 310,144 0.7 277,592 0.6

3,535 7,451 23,759 108,411 0.2 95,533 0.2

12 100 3,130 0.0 3,157 0.0

129,515 116,930 813,432 6 1,736,381 3.6 1,745,667 3.6

16,720 26,510 87,028 319 368,103 0.8 377,510 0.8

751,274 32,003 605,910 3,830,283 8.0 3,566,090 7.3

32,681 7,191 83,664 332,475 0.7 323,680 0.7

814,290 26,700 1,236,741 2,910,033 6.1 3,737,673 7.6

12,420 224 2,049 22,334 0.0 23,735 0.0

78,348 53,083 24,544 155,975 0.3 45,250 0.1

37,959 150,606 266,882 508,586 1.1 669,275 1.4

3,431,017 130,549 307,741 10,697,376 22.4 11,767,464 24.1

60,601 6,650,165 14.0 6,506,845 13.3

628,760 1.3 638,650 1.3

40 54,590 54,730 0.1 11,640 0.0

350 8,552,135 8,586,485 18.0 6,796,071 13.9

5,000 0.0 20,000 0.0

120,000 507,575 1.1 2,001,183 4.1

0 0.0 0 0.0

497 1,920 180 3,042 0.0 3,453 0.0

2,589,806 5.4 2,551,000 5.2

10,000 10,000 0.0 10,000 0.0

5,940,375 1,649,102 5,337,116 8,552,460 144,544 10,000 47,710,000 100.0 48,896,117 100.0

12.5 3.5 11.2 17.9 0.3 0.0 100.0 100.0

平成28年度

24

７　一般会計歳出款別・性質別予算

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費

1 人 件 費 246,474 2,530,966 1,064,751 320,172 380,421 144,051

2 物 件 費 24,894 1,707,235 555,468 842,653 61 250,836 107,281

3 維 持 補 修 費 36,191 7,049 4,341 2,557 14,715

4 扶 助 費 6,518,933 70,631

5 補 助 費 等 3,687 929,791 1,338,145 2,899,824 1,081 578,094 311,350

6 普 通 建 設 事 業 費 428,424 196,685 243,411 553,090 152,000

(1) 補 助 事 業 費 4,594 190,250 1,145 96,675

(2) 単 独 事 業 費 423,830 6,435 242,266 456,415 152,000

(3) そ の 他

7 災 害 復 旧 事 業 費

(1) 補 助 事 業 費

(2) 単 独 事 業 費

(3) そ の 他

8 失 業 対 策 事 業 費

(1) 補 助 事 業 費

(2) 単 独 事 業 費

9 公 債 費

(1) 元 利 償 還 費

(ｱ) 元 金

(ｲ) 利 子

(2) 一 時 借 入 金 利 子

10 積 立 金 387,575

11 貸 付 金 300 32,500 95,960 500,000

12 投 資 及 び 出 資 金 5,000

13 繰 出 金 577 2,492,393 66,836 30,000

14 予 備 費

合 計 275,055 6,020,759 12,173,724 4,480,368 97,102 1,769,998 1,259,397

款 別 構 成 比 ％ 0.6 12.6 25.5 9.4 0.2 3.7 2.6

番号 性質別　　　　　　款別

25

（単位：千円）

　　平成29年度

土木費 消防費 教育費 公債費 諸支出金 予備費 合計 構成比(%) 計 構成比(%)

624,375 1,073,718 1,693,737 8,078,665 16.9 8,105,537 16.6

420,682 171,779 1,698,003 325 5,779,217 12.1 5,941,626 12.2

72,162 15,959 57,523 210,497 0.4 210,629 0.4

60,601 6,650,165 14.0 6,506,845 13.3

2,756,006 171,946 137,578 9,127,502 19.2 8,864,932 18.2

2,067,150 215,700 1,689,674 24,544 5,570,678 11.7 7,283,994 14.9

1,141,799 346,088 1,780,551 3.7 1,856,244 3.8

925,351 215,700 1,343,586 24,544 3,790,127 7.9 5,427,750 11.1

0

0

0

0

0

0

0

0

8,552,135 8,552,135 17.9 6,761,721 13.8

8,549,135 8,549,135 17.9 6,757,221 13.8

8,034,547 8,034,547 16.8 6,107,723 12.5

514,588 514,588 1.1 649,498 1.3

3,000 3,000 0.0 4,500 0.0

120,000 507,575 1.1 2,001,038 4.1

628,760 1.3 638,650 1.3

5,000 0.0 20,000

2,589,806 5.4 2,551,145 5.2

10,000 10,000 0.0 10,000 0.0

5,940,375 1,649,102 5,337,116 8,552,460 144,544 10,000 47,710,000 100.0 48,896,117 100.0

12.5 3.5 11.2 17.9 0.3 0.0 100.0 100.0

平成28年度

26

８　一般会計投資的経費一覧

（単位:千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

総 務 費 一 般 管 理 費 17,000 17,000

人 事 給 与 費 109 109

庁 舎 管 理 費 900 900

自 動 車 管 理 費 16,257 16,257

土 地 管 理 費 4,300 4,300

財 産 管 理 費 4,000 4,000

城崎国際アートセンター管理費 1,600 1,600

結 婚 ・ 子 育 て 推 進 事 業 費 12,000 12,000

鉄 道 交 通 対 策 事 業 費 14,074 13,300 774

コ ウ ノ ト リ 文 化 館 管 理 費 2,200 2,200

行 政 情 報 化 推 進 事 業 費 180,000 171,000 9,000

城 崎 庁 舎 管 理 費 99,600 99,600

出 石 庁 舎 管 理 費 11,800 11,800

但 東 庁 舎 管 理 費 15,400 15,400

防 犯 対 策 事 業 費 450 450

電源立地地域対策交付金事業費 4,594 4,400 194

コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 管 理 費 28,300 28,300

円山川沿線サイクリングロード整備事業費 2,000 1,000 1,000

図 書 館 管 理 費 13,840 8,757 5,083

428,424 14,157 283,900 130,367

民 生 費 緊 急 通 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 2,849 2,849

住 宅 改 造 費 助 成 事 業 費 13,150 8,275 4,875

民 間 老 人 福 祉 施 設 助 成 事 業 費 78,400 78,400

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費 100,486 16,642 77,900 5,944

保 育 所 管 理 費 1,800 1,800

196,685 103,317 77,900 15,468

衛 生 費 環 境 衛 生 事 業 費 1,500 1,500

浄 化 槽 設 置 事 業 費 1,145 381 764

斎 場 管 理 費 141,286 134,200 7,086

水 道 事 業 会 計 負 担 金 86,480 86,400 80

旧 清 掃 施 設 管 理 費 13,000 13,000

243,411 381 220,600 1,500 20,930

農林水産 有 害 鳥 獣 駆 除 対 策 事 業 費 1,000 1,000

業 費 鳥 獣 被 害 防 止 緊 急 対 策 事 業 費 151,299 37,982 113,317

小　　　　計

事　業　名 予算額特　　　定　　　財　　　源

一般財源

小　　　　計

小　　　　計

27

（単位:千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他事　業　名 予算額

特　　　定　　　財　　　源一般財源

農 地 費 11,000 11,000

農 業 用 施 設 管 理 費 25,700 25,700

基 盤 整 備 促 進 事 業 費 77,910 39,000 32,150 6,760

畜 産 振 興 事 業 費 1,235 1,100 135

ポ ン プ 場 管 理 費 6,414 4,500 1,914

市 行 造 林 事 業 費 37,967 19,502 632 17,833

森林管理１００％作戦推進事業費 15,657 13,699 1,958

治 山 事 業 費 15,000 4,800 80 10,120

林 道 管 理 費 4,100 3,300 800

緊 急 防 災 林 整 備 事 業 費 28,708 28,708

森 林 公 園 管 理 費 3,500 3,500

漁 港 管 理 費 143,600 131,100 12,500

並 型 魚 礁 設 置 事 業 費 30,000 25,000 5,000

553,090 78,010 174,500 89,043 211,537

商 工 費 竹 野 北 前 館 管 理 費 2,300 2,300

出 石 温 泉 館 乙 女 の 湯 等 管 理 費 5,100 5,100

但東シルク温泉やまびこ管理費 15,000 15,000

城 崎 観 光 施 設 管 理 費 64,000 64,000

竹 野 観 光 ト イ レ 管 理 費 9,500 9,500

泉 源 管 理 費 2,100 2,100

玄 武 洞 公 園 整 備 事 業 費 3,000 3,000

産 業 用 地 整 備 事 業 費 51,000 51,000

152,000 88,500 51,000 12,500

土 木 費 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費 82,000 52,000 8,900 21,100

内 水 処 理 事 業 費 134,947 128,100 6,847

道 路 橋 り ょ う 管 理 費 74,702 74,702

道 路 維 持 事 業 費 231,000 51,000 60,900 119,100

市 単 独 事 業 費 72,000 72,000

城 崎 地 区 無 電 柱 化 事 業 費 3,000 3,000

池 上 日 吉 線 道 路 改 良 事 業 費 40,000 38,000 2,000

気 比 中 道 線 道 路 改 良 事 業 費 24,000 22,800 1,200

栃 本 太 田 線 道 路 改 良 事 業 費 50,000 30,000 19,000 1,000

雪 害 対 策 事 業 費 38,500 22,825 11,100 4,575

橋 り ょ う 維 持 事 業 費 4,000 4,000

橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費 240,000 144,000 45,700 50,300

栃 江 橋 整 備 事 業 費 200,000 120,000 76,000 4,000

小　　　　計

小　　　　計

28

（単位:千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他事　業　名 予算額

特　　　定　　　財　　　源一般財源

上 野 橋 整 備 事 業 費 40,000 24,000 15,200 800

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 67,590 67,590

河 川 改 良 事 業 費 12,800 12,800

公 園 管 理 費 10,800 3,000 7,800

出 石 城 公 園 整 備 事 業 費 18,000 17,100 900

稲 葉 川 土 地 区 画 整 理 事 業 費 151,012 141,400 9,612

住 宅 管 理 費 95,300 85,887 9,413

住 宅 耐 震 改 修 促 進 事 業 費 13,899 7,740 6,159

要 緊 急 安 全 確 認 大 規 模 建 築 物 耐 震 化 助 成 事 業 費 463,600 347,684 115,916

2,067,150 747,249 702,300 97,787 519,814

消 防 費 消 防 庁 舎 管 理 費 5,800 5,800

非 常 備 消 防 事 業 費 57,300 55,600 1,700

豊岡消防署消防設備・施設整備事業費 33,000 33,000

防 火 水 槽 整 備 事 業 費 16,000 16,000

消 火 栓 管 理 費 38,500 31,000 7,500

出石分署消防設備・施設整備事業費 57,000 57,000

水 防 事 業 費 1,100 1,100

防 災 行 政 無 線 整 備 事 業 費 4,300 4,300

避 難 所 充 実 事 業 費 2,700 500 2,200

215,700 500 199,100 16,100

教 育 費 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 費 203,148 35,103 159,600 8,445

学 校 施 設 管 理 費 （ 小 学 校 ） 70,750 13,800 56,950

学 校 施 設 管 理 費 （ 中 学 校 ） 61,236 61,236

学校施設整備事業費（中学校） 205,660 195,200 10,460

幼 稚 園 施 設 管 理 費 24,490 24,490

山 名 氏 城 跡 整 備 事 業 費 10,840 8,130 2,710

伝統的建造物群保存地区保存事業費 35,198 15,059 19,100 1,039

但 馬 国 分 寺 跡 整 備 事 業 費 107,742 93,062 14,680

図 書 館 管 理 費 135,160 128,400 6,760

豊 岡 市 民 会 館 管 理 費 46,900 46,900

日 高 文 化 体 育 館 管 理 費 152,500 152,500

但 東 市 民 セ ン タ ー 管 理 費 2,100 2,100

歴 史 博 物 館 管 理 費 9,900 9,900

美 術 館 管 理 費 965 965

オリンピック・パラリンピック推進事業費 4,000 4,000

竹 野 海 洋 セ ン タ ー 管 理 費 8,000 8,000

小　　　　計

小　　　　計

29

（単位:千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他事　業　名 予算額

特　　　定　　　財　　　源一般財源

出 石 海 洋 セ ン タ ー 管 理 費 16,000 16,000

豊 岡 総 合 体 育 館 管 理 費 4,200 4,200

中 竹 野 ふ る さ と 館 管 理 費 2,300 2,300

豊 岡 市 民 グ ラ ウ ン ド 管 理 費 49,398 40,300 7,300 1,798

こ う の と り ス タ ジ ア ム 管 理 費 1,900 1,900

神 美 台 ス ポ ー ツ 公 園 管 理 費 5,400 5,400

神 鍋 山 周 遊 公 園 管 理 費 1,200 1,200

運 動 公 園 整 備 事 業 費 476,687 64,900 407,969 3,818

給 食 セ ン タ ー 管 理 費 54,000 27,500 26,500

1,689,674 151,354 803,600 427,069 307,651

諸支出金 土 地 取 得 費 24,544 24,544

24,544 24,544

5,570,678 1,094,968 2,550,400 690,943 1,234,367

小　　　　計

合　　　　計

小　　　　計

30

９　一般会計地方債の内訳

起債の種類 事　業　名 事業内容 予算計上額

土 地 改 良 事 業基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金（蓼川用水路）

3,600

農地整備事業費負担金（下鶴井地区） 13,500

農業用河川工作物応急対策事業費負担金（百合井堰地区）

9,300

広域営農団地農道整備事業費負担金（北但地区農道橋耐震化）

12,600

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 52,000

91,000

合 併 特 例 事 業 債（ 充 当 率 95% ） 鉄 道 交 通 対 策 事 業

京都丹後鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金

13,300

行 政 情 報 化 推 進 事 業 情報設備整備 171,000

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 五荘第２放課後児童クラブ整備 77,900

斎 場 整 備 事 業 豊岡斎場整備 134,200

畜 産 振 興 事 業（仮称）但馬食肉センター改修事業費負担金

1,100

（仮称）㈱但馬牛振興公社出資金 4,700

漁 港 整 備 事 業 田結漁港整備 131,100

内 水 処 理 施 設 整 備 事 業 山田川流域内水対策事業 14,200

豊岡総合庁舎駐車場地下貯留施設整備事業費負担金

113,900

道 路 整 備 事 業 池上日吉線整備 38,000

道路構造物長寿命化事業 10,600

栃本太田線整備 19,000

気比中道線整備 22,800

大規模舗装修繕事業 14,900

道路防災事業 28,500

橋 り ょ う 整 備 事 業 栃江橋整備 76,000

上野橋整備 15,200

橋りょう長寿命化事業 39,300

除 雪 機 械 整 備 事 業 除雪機械整備 4,400

（単位：千円）

公 共 事 業 等 債（ 充 当 率 90% ）

小　　　　計

31

起債の種類 事　業　名 事業内容 予算計上額

（単位：千円）

公 園 整 備 事 業 出石城公園整備 17,100

土 地 区 画 整 理 事 業 稲葉川土地区画整理事業 141,400

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 （仮称）小坂・小野認定こども園整備 159,600

公 立 中 学 校 整 備 事 業 空調設備整備 190,200

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 図書館整備 128,400

辰鼓楼整備 19,100

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 豊岡市民グラウンド整備 40,300

運動公園整備 64,900

学校給食配送車整備 27,500

1,718,600

緊 急 防 災 ・ 減 災事 業 債 道 路 整 備 事 業 瀬戸新町線整備 22,000

（ 充 当 率 100% ）消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 消防ポンプ自動車整備 103,700

消防指揮広報車整備 8,900

防火水槽整備 16,000

防災公園整備 2,200

高規格救急自動車整備 33,000

消火栓整備 31,000

消 防 防 災 設 備 整 備 事 業 デジタル防災行政無線整備 4,300

公 立 小 学 校 整 備 事 業 府中小学校整備 13,800

公 立 中 学 校 整 備 事 業 豊岡南中学校整備 200

豊岡北中学校整備 700

城崎中学校整備 500

日高東中学校整備 400

日高西中学校整備 400

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 日高文化体育館整備 152,500

389,600

小　　　　計

小　　　　計

32

起債の種類 事　業　名 事業内容 予算計上額

（単位：千円）

辺 地 対 策 事 業 債（ 充 当 率 100% ）

林 道 整 備 事 業 神鍋蘇武線整備 2,600

三原水口線整備 700

3,300

過 疎 対 策 事 業 債（ 充 当 率 100% ）

庁 舎 整 備 事 業 城崎庁舎整備 99,600

観 光 施 設 整 備 事 業 但東シルク温泉やまびこ整備 15,000

城崎温泉交流センター整備 64,000

竹野観光トイレ整備 9,500

道 路 整 備 事 業 城崎地区無電柱化事業 3,000

神原小城線整備 50,000

道路構造物長寿命化事業 4,800

大規模舗装修繕事業 2,100

橋 り ょ う 整 備 事 業 橋りょう長寿命化事業 6,400

除 雪 機 械 整 備 事 業 除雪機械整備 6,700

公 立 中 学 校 整 備 事 業 空調設備整備 2,800

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 中竹野ふるさと館整備 2,300

266,200

一 般 会 計 出 資 債（ 充 当 率 100% ）

水 道 施 設 整 備 事 業水道会計負担金（城崎・港給水区配水施設整備等）

86,400

86,400

1,538,000

1,538,000

158,300

4,251,400

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

臨 時 財 政 対 策 債

過 疎 対 策 事 業 債（ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 分 ） 158,300

（ 充 当 率 100% ）

小　　　　計

合　　　　計

33

１０　市税調定見込並びに収納見込額調

（単位：千円）

税額 税額 税額

当該年度課税分 22,100 人 2,091,000 22,500 人 2,217,000 △ 400 人 △ 126,000

平成27年度課税分の

うち28年度調定見込額

平成28年度課税分の

うち29年度調定見込額

平成29年度課税分の

うち30年度調定見込額

計 22,100 人 2,044,000 22,500 人 2,193,000 △ 400 人 △ 149,000

35,000 35,000 0

12,000 12,000 0

3,107,000 3,082,000 25,000

② 40,000 人 140,000 39,700 人 138,950 300 人 1,050

③ 3,247,000 3,220,950 26,050

④ (98.0%) (98.0%)

3,182,000 3,156,000 26,000

均等割

所得割と均等割の合計

収納見込額

（③×収納率）

所得更正

所得割の合計

30,000 0係る分離課税

短期及び長期譲渡所得に30,000

△ 349,000

普通徴収分（事業所得等）12,500 人 986,000 12,000 人 812,000 500 人 174,000

及び年金所得特別徴収分

△ 370,000 672,000

△ 349,000

302,000

（１）　個人市民税

区分平成29年度予算額

①所得割

給与所得特別徴収分

退職分離課税

比較増減

人員 人員 人員

平成28年度予算額

346,000 △ 346,000

34

（単位：千円）

税率 12.1％

税率 12.1％

②

③

④ （ 99.5 ％ ) （ 99.5 ％ )

（③×収納率） 650,000 651,000 △ 1,000

385,000 △ 1,000

均等割 270,000 270,000 0

法人税割と均等割の合計 654,000 655,000 △ 1,000

収納見込額

（２）　法人市民税

区分 平成29年度予算額 平成28年度予算額 比較増減

①　法人税割

課税標準額

3,176,420 3,181,820 △ 5,400

合計 3,176,420 3,181,820 △ 5,400

調定額

384,000 385,000 △ 1,000

合計 384,000

35

（３）　固定資産税

（単位：千円）

調定見込額 収納率 収納見込額 調定見込額 収納率 収納見込額 調定見込額 収納見込額

土地 1,941,569 98.0% 1,902,000 1,962,599 97.5% 1,913,000 △ 21,030 △ 11,000

家屋 2,323,069 98.0% 2,276,000 2,278,099 97.5% 2,221,000 44,970 55,000

償却資産

907,759 98.0% 889,000 926,731 97.5% 903,000 △ 18,972 △ 14,000

小計 5,172,397 5,067,000 5,167,429 5,037,000 4,968 30,000

交付金 16,749 100.0% 16,749 17,157 100.0% 17,157 △ 408 △ 408

合計 5,189,146 5,083,749 5,184,586 5,054,157 4,560 29,592

区分平成29年度予算額 平成28年度予算額 比較増減

固定資産税

36

（４）　軽自動車税

（単位：円）

台数 税額 台数 税額 台数 税額

2,000 3,271 6,542,000 3,500 7,000,000 △ 229 △ 458,000

2,000 268 536,000 290 580,000 △ 22 △ 44,000

2,400 405 972,000 350 840,000 55 132,000

3,700 73 270,100 65 240,500 8 29,600

6,100 916 3,297,600 900 3,240,000 16 57,600

※1 3,100

※2 3,900

※1 5,500

※2 6,900

※1 7,200

※2 10,800

※1 3,000

※2 3,800

※1 4,000

※2 5,000

3,600 2 7,200 3 10,800 △ 1 △ 3,600

2,400 3,938 9,451,200 4,000 9,600,000 △ 62 △ 148,800

5,900 505 2,979,500 480 2,832,000 25 147,500

6,000 1,041 6,246,000 1,000 6,000,000 41 246,000

44,063 259,808,200 43,947 249,429,400 116 10,378,800

(98.0%) (98.0%)

254,000,000 244,000,000 10,000,000

※1　平成27年3月31日までに新規登録した税率

※2　平成27年４月1日以降に新規登録した税率

※3　重課税率適用車あり

※4　軽課税率適用車あり

小型二輪車

合 計

収納見込額

（合計×収納率）

9111,000 2,546,300

雪上車

小型特殊自動車

農　　耕作業用車

その他

軽自動車

軽二輪車

47,518,400

軽四営※3※4

153 491,800

貨物自※3※4

11,091 50,064,700

171,034,500 189 7,855,500

150 488,500 3 3,300

乗用自※3※4

22,389 178,890,000 22,200

6,200 0 3,000

軽四 営 9 50,900 7 38,500 2

軽三輪車※3

2 9,200 2

12,400

区分 税率平成29年度予算 平成28年度予算 比較増減

原動機付自転車

50㏄

90㏄

125㏄

ミニカー

37

（５）　市たばこ税

売上本数 千本 千本 883 千本

税率 5,262 円 ／ 1,000 本 5,262 円 ／ 1,000 本

税額 千円 千円 4000 千円

売上本数 千本 千本 △ 141 千本

税率 3,355 円 ／ 1,000 本 2,925 円 ／ 1,000 本

税額 千円 千円 2,000 千円

千円 千円 6,000 千円

（６）　入湯税

区分 税額

150円 千円 千円 918 千円

50円 千円 千円 △ 63 千円

合計 千円 千円 855 千円

平成29年度予算 平成28年度予算 比較増減

入湯税

135,768 134,850

137 200

135,905 135,050

合計 572,000 566,000

区分 平成29年度予算 平成28年度予算

旧３級品

6,013 6,154

20,000 18,000

比較増減

旧３級品以外

105,026 104,143

552,000 548,000

38

１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）収入見込額 584,646千円

２　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,935,143千円

国県支出金

社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 1,202,263 421,296

身 体 障 害 者 福 祉 費 74,670 13,490

老 人 福 祉 費 老 人 福 祉 総 務 費 2,656,962 235,916

老 人 福 祉 事 業 費 136,333 22,717

老 人 保 護 措 置 費 217,915

児 童 福 祉 費 私 立 保 育 所 費 1,876,272 1,016,562

保 健 衛 生 費 生 涯 健 康 推 進 費 272,725 28,062

予 防 費 237,897

病 院 費 2,260,106

8,935,143 1,738,043

１１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

項　　　　　目 予 算 額

合　　　　　計

39

(単位：千円)

　特定財源

地方債 その他地 方 消 費 税 交 付 金（社会保障財源化分）

その他の一般財源

14,550 57,629 708,788

59,154 2,026

44,383 2,376,663

5,689 63,607 44,320

41,260 8,500 168,155

264,129 150,510 445,071

42,721 178,917 23,025

286 237,611

10,000 21,660 2,228,446

0 378,349 584,646 6,234,105

１１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

一般財源

40

１２　入湯税の使途の状況

(単位：千円)

１　平成29年度入湯税収入見込額 現年課税分 135,905

滞納繰越分 10

計 135,915

２　使途の状況

(１)城崎町湯島財産区特別会計繰出金に充当 30,000

(２)観光施設管理費の一般財源に充当 39,848

(３)防火水槽整備事業費の一般財源に充当 2,500

(４)消火栓管理費の一般財源に充当 13,150

(５)観光事業費の一般財源に充当 50,417

　入湯税については、地方税法第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理及び消防施設整備並びに観光の振興などに要する経費に充てるため、課すことができる目的税である。　平成29年度の使途の状況は以下のとおりである。

41

(単位：千円)

42

１３　基本計画に定める施策の体系表（一般会計）

平成29年度予 算 額

A1 安全に安心して暮らせるまち 12,066,392

1 安全を守るまちづくり 1,476,8401 防災・減災力の向上 872,617

① 治水・治山・砂防対策の強化 318,078ポンプ場管理費 農 林 水 産 課 11,944治山事業費 農 林 水 産 課 15,000緊急防災林整備事業費 農 林 水 産 課 28,708混交林整備事業費 農 林 水 産 課 12,164急傾斜地崩壊対策事業費 建 設 課 82,350内水処理事業費 建 設 課 15,000内水処理事業費 下 水 道 課 119,947排水機樋門管理費 建 設 課 18,272排水機樋門管理費 城 崎 地 域 振 興 課 106排水機樋門管理費 日 高 地 域 振 興 課 9河川改良事業費 建 設 課 12,800港湾管理費 建 設 課 419水防事業費 防 災 課 1,359

② 防災・危機管理体制の充実 547,652人件費 建 設 課 26住宅耐震改修促進事業費 建 築 住 宅 課 25,436要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業費 建 築 住 宅 課 463,600円山川防災センター管理費 防 災 課 1,356人件費 防 災 課 110災害対策事業費 防 災 課 16,136防災行政無線管理費 防 災 課 31,635防災行政無線整備事業費 防 災 課 4,453避難所充実事業費 防 災 課 4,900

③ 地域防災力の強化 6,887地域防災充実事業費 防 災 課 613自主防災育成対策事業費 防 災 課 6,274

2 消防・救急体制の充実 572,286① 消防力の強化 544,948

職員研修費 消 防 本 部 3,924一般管理費 消 防 本 部 21,005消防活動事業費 消 防 本 部 1,800救助活動事業費 消 防 本 部 4,298消防装備管理費 消 防 本 部 12,960情報通信設備管理費 消 防 本 部 22,177人件費 防 災 課 114,341非常備消防事業費 防 災 課 211,334豊岡消防署消防設備・施設整備事業費 消 防 本 部 33,166防火水槽整備事業費 防 災 課 18,500消火栓管理費 防 災 課 44,150出石分署消防設備・施設整備事業費 消 防 本 部 57,293

② 火災予防対策の充実 19,352予防活動事業費 消 防 本 部 1,033消防庁舎管理費 消 防 本 部 18,319

③ 救命・救急対策の充実 7,986高度救急活動事業費 消 防 本 部 7,986

3 安全な暮らしの構築 31,937① 交通安全対策の推進 2,777

交通安全対策事業費 生 活 環 境 課 2,111交通安全対策事業費 城 崎 市 民 福 祉 課 556交通災害共済事業費 生 活 環 境 課 110

区　　分 担当課名

43

（単位：千円）

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

1,946,029 1,455,769 536,100 372,020 7,756,474 11,757,388 309,004 2.6244,720 174,647 379,200 111,877 566,396 1,199,362 277,478 23.1244,720 172,209 186,600 14,051 255,037 621,043 251,574 40.5

7,906 52,631 180,100 13,492 63,949 180,791 137,287 75.90 0 0 4,512 7,432 21,976 -10,032 -45.60 4,800 0 80 10,120 6,300 8,700 138.10 28,708 0 0 0 28,084 624 2.20 12,164 0 0 0 4,935 7,229 146.50 0 52,000 8,900 21,450 73,600 8,750 11.90 0 14,200 0 800 0 15,000 皆増0 0 113,900 0 6,047 8,000 111,947 1,399.3

7,906 6,659 0 0 3,707 18,711 -439 -2.30 0 0 0 106 0 106 皆増0 0 0 0 9 0 9 皆増0 0 0 0 12,800 10,800 2,000 18.50 300 0 0 119 419 0 00 0 0 0 1,359 458 901 196.7

236,814 119,578 6,500 559 184,201 430,497 117,155 27.220 0 0 0 6 20 6 30

5,004 3,184 0 0 17,248 17,612 7,824 44.4231,790 115,894 0 0 115,916 355,100 108,500 30.6

0 0 0 0 1,356 1,090 266 24.40 0 0 0 110 110 0 00 0 0 0 16,136 15,313 823 5.40 0 0 559 31,076 30,497 1,138 3.70 0 4,300 0 153 4,953 -500 -10.10 500 2,200 0 2,200 4,853 47 10 0 0 0 6,887 9,755 -2,868 -29.40 0 0 0 613 5,385 -4,772 -88.60 0 0 0 6,274 4,370 1,904 43.60 0 192,600 91,182 288,504 548,640 23,646 4.30 0 192,600 88,242 264,106 526,250 18,698 3.60 0 0 0 3,924 7,357 -3,433 -46.70 0 0 1 21,004 11,617 9,388 80.80 0 0 12 1,788 10,864 -9,064 -83.40 0 0 0 4,298 2,267 2,031 89.60 0 0 0 12,960 12,054 906 7.50 0 0 1,200 20,977 24,671 -2,494 -10.10 0 0 2,235 112,106 114,675 -334 -0.30 0 55,600 84,794 70,940 220,084 -8,750 -40 0 33,000 0 166 59,689 -26,523 -44.40 0 16,000 0 2,500 25,220 -6,720 -26.60 0 31,000 0 13,150 33,479 10,671 31.90 0 57,000 0 293 0 57,293 皆増0 0 0 2,939 16,413 13,932 5,420 38.90 0 0 1,033 0 1,065 -32 -30 0 0 1,906 16,413 12,867 5,452 42.40 0 0 1 7,985 8,458 -472 -5.60 0 0 1 7,985 8,458 -472 -5.60 2,438 0 6,644 22,855 29,679 2,258 7.60 0 0 110 2,667 2,798 -21 -0.80 0 0 0 2,111 2,541 -430 -16.90 0 0 0 556 0 556 皆増0 0 0 110 0 125 -15 -12

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

44

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

② 防犯対策の推進 25,694人件費 生 活 環 境 課 111防犯対策事業費 生 活 環 境 課 25,538人件費 生 活 環 境 課 45

③ 消費者意識の高揚 3,466消費者行政推進事業費 生 活 環 境 課 3,466

2 安心しておだやかに暮らせるまちづくり 10,589,5521 健康づくりの推進 510,902

① 生活習慣病予防の支援 160,300健康相談事業費 健 康 増 進 課 254健康診査事業費 健 康 増 進 課 159,105訪問指導事業費 健 康 増 進 課 409栄養改善事業費 健 康 増 進 課 532

② 健康づくり支援の環境整備 347,395出石屋内運動広場管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 1,501保健センター運営費 健 康 増 進 課 11,321総合健康ゾーン健康増進施設管理費 健 康 増 進 課 63,587総合健康ゾーン運営事業費 健 康 増 進 課 22,856健康行動計画策定事業費 健 康 増 進 課 2,645人件費 健 康 増 進 課 45歩いて暮らすまちづくり推進事業費 健 康 増 進 課 7,829予防接種事業費 健 康 増 進 課 237,611

③ こころの健康づくりの推進 374自殺予防対策事業費 健 康 増 進 課 374

④ 地域での健康づくりの推進 2,833健康教育事業費 健 康 増 進 課 2,833

2 医療環境の充実 2,335,453② 医療体制の充実 2,335,453

国民健康保険事業特別会計（直診勘定）繰出金 健 康 増 進 課 7,443感染症対策事業費 健 康 増 進 課 286公立豊岡病院組合負担金 健 康 増 進 課 2,227,264医師修学資金貸与事業費 健 康 増 進 課 22,500地域医療対策事業費 健 康 増 進 課 342緊急医師確保対策就業支度金貸与事業費 健 康 増 進 課 10,000診療所管理費 健 康 増 進 課 782診療所事業特別会計繰出金 健 康 増 進 課 66,836

3 安心して暮らせる地域社会の構築 263,671① 地域福祉に参加する仕組みづくり 105,244

福祉事務所費 社 会 福 祉 課 102,735豊岡隣保館事業費 社 会 福 祉 課 1,274出石ふれあいセンター事業費 社 会 福 祉 課 1,235

② 福祉サ－ビス提供体制の整備 44,616人件費 社 会 福 祉 課 282民生委員・児童委員活動事業費 社 会 福 祉 課 25,621民生・児童協力委員活動事業費 社 会 福 祉 課 215自立相談支援事業費 社 会 福 祉 課 18,498

③ 地域福祉を支える支援体制の整備 113,811人件費 社 会 福 祉 課 126国民生活基礎調査費 社 会 福 祉 課 32立野庁舎管理費 社 会 福 祉 課 10,106豊岡健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 11,808城崎健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 15,885竹野健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 4,929日高健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 10,217日高東部健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 44,229出石健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 7,271但東健康福祉センター管理費 社 会 福 祉 課 9,208

45

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 0 6,534 19,160 23,408 2,286 9.80 0 0 0 111 111 0 00 0 0 6,534 19,004 23,252 2,286 9.80 0 0 0 45 45 0 00 2,438 0 0 1,028 3,473 -7 -0.20 2,438 0 0 1,028 3,473 -7 -0.2

1,701,309 1,281,122 156,900 260,143 7,190,078 10,558,026 31,526 0.3367 10,630 0 78,024 421,881 498,964 11,938 2.4367 9,929 0 36,451 113,553 166,066 -5,766 -3.5

0 136 0 0 118 295 -41 -13.9367 9,759 0 36,355 112,624 164,997 -5,892 -3.6

0 34 0 0 375 242 167 690 0 0 96 436 532 0 00 0 0 41,573 305,822 330,714 16,681 50 0 0 0 1,501 1,500 1 0.10 0 0 0 11,321 13,366 -2,045 -15.30 0 0 41,033 22,554 65,864 -2,277 -3.50 0 0 540 22,316 22,521 335 1.50 0 0 0 2,645 2,758 -113 -4.10 0 0 0 45 45 0 00 0 0 0 7,829 11,896 -4,067 -34.20 0 0 0 237,611 212,764 24,847 11.70 197 0 0 177 458 -84 -18.30 197 0 0 177 458 -84 -18.30 504 0 0 2,329 1,726 1,107 64.10 504 0 0 2,329 1,726 1,107 64.10 0 0 10,380 2,325,073 2,276,551 58,902 2.60 0 0 10,380 2,325,073 2,276,551 58,902 2.60 0 0 0 7,443 12,774 -5,331 -41.70 0 0 0 286 4,500 -4,214 -93.60 0 0 10,000 2,217,264 2,148,451 78,813 3.70 0 0 0 22,500 22,500 0 00 0 0 0 342 399 -57 -14.30 0 0 0 10,000 10,000 0 00 0 0 380 402 1,182 -400 -33.80 0 0 0 66,836 76,745 -9,909 -12.9

10,875 14,370 22,700 42,715 173,011 264,178 -507 -0.20 957 0 12,652 91,635 104,253 991 10 0 0 12,401 90,334 91,988 10,747 11.70 574 0 246 454 1,385 -111 -80 383 0 5 847 5,162 -3,927 -76.1

10,875 13,255 0 0 20,486 44,988 -372 -0.80 0 0 0 282 389 -107 -27.50 13,045 0 0 12,576 25,922 -301 -1.20 210 0 0 5 727 -512 -70.4

10,875 0 0 0 7,623 17,950 548 3.10 158 22,700 30,063 60,890 114,937 -1,126 -10 126 0 0 0 0 126 皆増0 32 0 0 0 0 32 皆増0 0 0 216 9,890 9,966 140 1.40 0 0 4,271 7,537 10,445 1,363 130 0 12,400 3,413 72 16,179 -294 -1.80 0 3,900 965 64 4,913 16 0.30 0 0 1,166 9,051 8,876 1,341 15.10 0 0 14,916 29,313 45,577 -1,348 -30 0 0 2,314 4,957 8,804 -1,533 -17.40 0 6,400 2,802 6 10,177 -969 -9.5

46

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

4 高齢者福祉の充実 1,587,385① 総合的な高齢者福祉の推進 1,491,592

老人福祉総務費 高 年 介 護 課 1,511後期高齢者医療事業費 市 民 課 864,036後期高齢者医療事業特別会計繰出金 市 民 課 341,367人件費 高 年 介 護 課 80緊急通報システム整備事業費 高 年 介 護 課 6,824長寿祝福事業費 高 年 介 護 課 253軽度生活援助事業費 高 年 介 護 課 413外出支援サービス助成事業費 高 年 介 護 課 41,891訪問理美容サービス事業費 高 年 介 護 課 60住宅改造費助成事業費 高 年 介 護 課 13,150要援護世帯雪下ろし援助事業費 高 年 介 護 課 1,480高齢者短期生活支援住居運営事業費 高 年 介 護 課 1,000生活管理指導短期宿泊事業費 高 年 介 護 課 1,612老人保護措置事業費 高 年 介 護 課 217,915

② 生きがいづくりと社会参加の促進 95,793竹野多目的屋内運動広場管理費 高 年 介 護 課 280但東健康増進センター管理費 高 年 介 護 課 566高年齢者就業機会確保事業費 高 年 介 護 課 19,503老人クラブ活動事業費 高 年 介 護 課 23,400敬老会開催事業費 高 年 介 護 課 22,337生きがい活動支援通所事業費 高 年 介 護 課 19,809長寿園管理費 高 年 介 護 課 6,930竹野老人福祉センター管理費 高 年 介 護 課 2,968

5 介護保険制度の充実 1,496,569② 介護サービス利用者の支援 4,024

社会福祉法人利用者負担減額事業費 高 年 介 護 課 4,024③ 介護保険基盤の安定化 1,492,545

介護保険事業特別会計繰出金 高 年 介 護 課 1,404,088民間老人福祉施設助成事業費 高 年 介 護 課 88,457

6 障害者福祉の充実 1,993,207① 総合的な障害者福祉施策の推進 42,584

障害者福祉計画策定事業費 社 会 福 祉 課 3,877北但広域療育センター管理費 社 会 福 祉 課 38,707

② 自立と社会参加の促進 1,917,992福祉金等支給事業費 社 会 福 祉 課 42,888特別障害者手当等運営対策事業費 社 会 福 祉 課 38,093人件費 社 会 福 祉 課 624身体障害者福祉事業費 社 会 福 祉 課 72,644障害者自立支援認定審査会費 社 会 福 祉 課 1,402知的障害者福祉事業費 社 会 福 祉 課 920精神障害者福祉事業費 社 会 福 祉 課 68若者自立支援対策事業費 社 会 福 祉 課 1,681障害者（児）自立支援給付事業費 社 会 福 祉 課 1,605,264障害者（児）医療給付事業費 社 会 福 祉 課 80,081地域生活支援事業費 社 会 福 祉 課 74,227特別児童扶養手当事務費 社 会 福 祉 課 100

③ 相談支援体制の充実 32,631障害者基幹相談支援事業費 社 会 福 祉 課 32,631

7 社会保障の適正実施 2,235,944① 国民健康保険の安定的な運営 739,495

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰出金 市 民 課 739,495② 福祉医療の適正な運用 391,447

老人医療費助成事業費 市 民 課 5,838高齢期移行助成事業費 市 民 課 16,960重度障害者医療費助成事業費 市 民 課 116,585乳幼児等医療費助成事業費 市 民 課 132,261母子家庭等医療費助成事業費 市 民 課 16,699

47

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

3,700 240,892 0 47,325 1,295,468 1,619,622 -32,237 -23,700 229,468 0 42,545 1,215,879 1,484,534 7,058 0.5

0 0 0 0 1,511 1,585 -74 -4.70 0 0 0 864,036 838,821 25,215 30 224,893 0 0 116,474 359,579 -18,212 -5.10 0 0 0 80 80 0 00 0 0 513 6,311 8,343 -1,519 -18.20 0 0 0 253 251 2 0.80 0 0 41 372 2,487 -2,074 -83.40 0 0 0 41,891 41,480 411 10 0 0 0 60 74 -14 -18.9

3,700 4,575 0 0 4,875 9,700 3,450 35.60 0 0 0 1,480 1,480 0 00 0 0 0 1,000 1,000 0 00 0 0 731 881 1,612 0 00 0 0 41,260 176,655 218,042 -127 -0.10 11,424 0 4,780 79,589 135,088 -39,295 -29.10 0 0 0 280 33,303 -33,023 -99.20 0 0 4 562 1,857 -1,291 -69.50 0 0 0 19,503 19,503 0 00 11,424 0 0 11,976 23,407 -7 00 0 0 0 22,337 22,148 189 0.90 0 0 4,404 15,405 25,218 -5,409 -21.40 0 0 346 6,584 6,766 164 2.40 0 0 26 2,942 2,886 82 2.8

11,817 90,681 0 0 1,394,071 1,510,478 -13,909 -0.90 3,018 0 0 1,006 18,376 -14,352 -78.10 3,018 0 0 1,006 4,824 -800 -16.6

11,817 87,663 0 0 1,393,065 1,492,102 443 07,349 3,674 0 0 1,393,065 1,378,915 25,173 1.84,468 83,989 0 0 0 113,187 -24,730 -21.8

896,227 452,918 0 13,698 630,364 1,920,967 72,240 3.82,867 1,437 0 9,159 29,121 42,297 287 0.7

0 0 0 2,000 1,877 3,859 18 0.52,867 1,437 0 7,159 27,244 38,438 269 0.7

886,066 447,824 0 4,539 579,563 1,842,801 75,191 4.10 50 0 0 42,838 43,534 -646 -1.5

28,569 0 0 0 9,524 38,750 -657 -1.70 0 0 0 624 804 -180 -22.40 13,490 0 0 59,154 71,934 710 10 0 0 0 1,402 1,394 8 0.60 0 0 0 920 736 184 250 0 0 2 66 68 0 00 0 0 0 1,681 1,779 -98 -5.5

796,028 403,569 0 0 405,667 1,538,161 67,103 4.439,963 19,981 0 0 20,137 68,506 11,575 16.921,406 10,734 0 4,537 37,550 77,035 -2,808 -3.6

100 0 0 0 0 100 0 07,294 3,657 0 0 21,680 35,869 -3,238 -97,294 3,657 0 0 21,680 35,869 -3,238 -9

778,323 471,631 0 46,845 939,145 2,253,134 -17,190 -0.888,489 281,627 0 0 369,379 692,187 47,308 6.888,489 281,627 0 0 369,379 692,187 47,308 6.8

0 170,854 0 45,310 175,283 370,107 21,340 5.80 2,919 0 20 2,899 23,515 -17,677 -75.20 5,875 0 0 11,085 0 16,960 皆増0 58,259 0 10 58,316 116,931 -346 -0.30 50,906 0 30,060 51,295 119,167 13,094 110 7,845 0 10 8,844 17,130 -431 -2.5

48

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

高齢重度障害者医療費助成事業費 市 民 課 64,275こども医療費助成事業費 市 民 課 38,829

③ 低所得者福祉の適正実施 779,958行旅病人死亡人取扱事業費 社 会 福 祉 課 466住居確保給付金支給事業費 社 会 福 祉 課 2,520人件費 社 会 福 祉 課 504生活保護総務費 社 会 福 祉 課 2,459生活保護適正実施推進事業費 社 会 福 祉 課 2,866生活保護措置費 社 会 福 祉 課 771,143

④ ひとり親家庭への支援 325,044児童扶養手当給付事務費 社 会 福 祉 課 240児童扶養手当給付事業費 社 会 福 祉 課 317,072母子・父子福祉事業費 社 会 福 祉 課 2,772母子生活支援施設措置事業費 社 会 福 祉 課 4,960

8 斎場・霊園の整備 166,421① 斎場の改修 166,421

斎場管理費 生 活 環 境 課 166,4212 人と自然が共生するまち 3,991,773

1 人と自然が響き合うまちづくり 103,1031 コウノトリと共生する豊かな自然の保存・再生・創造 55,998

① コウノトリ野生復帰の推進 40,090基金管理費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 11,700人件費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 9コウノトリ野生復帰推進事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 8,211コウノトリ生息地保全対策事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 8,973ハチゴロウの戸島湿地管理費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 5,630コウノトリ次世代育成事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 1,260加陽水辺公園管理費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 4,307

② 生物多様性の保全 15,908ラムサール条約関連事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 3,505生物多様性推進事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 12,403

2 コウノトリと共生する豊かな文化の保存・再生・創造 47,105① 環境や文化に対するまなざしの醸成 35,858

コウノトリ文化館管理費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 35,858③ 自然と折り合う暮らしの推進 11,247

人件費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 133環境政策推進事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 91ライフスタイルの共同研究事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 11,023

1 循環型のまちづくり 641,1651 循環型社会の構築 641,165

① ごみの減量・再資源化の推進 619,539ごみの減量・資源化対策事業費 生 活 環 境 課 75,078清掃総務費 生 活 環 境 課 335塵芥処理事業費 生 活 環 境 課 489,027最終処分場管理費 生 活 環 境 課 30,195旧清掃施設管理費 生 活 環 境 課 24,904

② 省エネルギーの推進、新エネルギーの利用 21,626環境政策推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 2,939太陽光発電システム導入補助事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 6,250エコハウス管理費 エ コ バ レ ー 推 進 課 1,812木質バイオマス導入補助事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 5,051バイオマスタウン推進事業費 農 林 水 産 課 5,574

3 快適で美しいまちづくり 3,247,5051 美しい環境の確保 66,573

① 環境美化意識の高揚 26,371環境衛生事業費 生 活 環 境 課 2,056クリ－ン作戦推進事業費 生 活 環 境 課 10,116グリ－ン作戦推進事業費 生 活 環 境 課 3,229畜犬登録事業費 生 活 環 境 課 1,124

49

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 29,134 0 6,000 29,141 65,060 -785 -1.20 15,916 0 9,210 13,703 28,304 10,525 37.2

579,793 17,885 0 1,535 180,745 873,822 -93,864 -10.70 466 0 0 0 466 0 0

1,890 0 0 0 630 4,200 -1,680 -400 0 0 0 504 504 0 00 0 0 0 2,459 5,528 -3,069 -55.5

641 0 0 0 2,225 2,519 347 13.8577,262 17,419 0 1,535 174,927 782,172 -11,029 -1.4110,041 1,265 0 0 213,738 317,018 8,026 2.5

0 0 0 0 240 240 0 0105,690 0 0 0 211,382 312,686 4,386 1.4

1,890 35 0 0 847 1,517 1,255 82.72,461 1,230 0 0 1,269 2,575 2,385 92.6

0 0 134,200 21,156 11,065 214,132 -47,711 -22.30 0 134,200 21,156 11,065 214,132 -47,711 -22.30 0 134,200 21,156 11,065 214,132 -47,711 -22.3

381 15,941 86,400 276,299 3,612,752 5,586,396 -1,594,623 -28.50 0 0 43,466 59,637 233,641 -130,538 -55.90 0 0 40,209 15,789 191,505 -135,507 -70.80 0 0 28,632 11,458 184,805 -144,715 -78.30 0 0 11,700 0 12,100 -400 -3.30 0 0 9 0 17 -8 -47.10 0 0 3,000 5,211 9,047 -836 -9.20 0 0 8,973 0 9,240 -267 -2.90 0 0 1,356 4,274 5,539 91 1.60 0 0 240 1,020 536 724 135.10 0 0 3,354 953 0 4,307 皆増0 0 0 11,577 4,331 6,700 9,208 137.40 0 0 1,800 1,705 5,115 -1,610 -31.50 0 0 9,777 2,626 1,585 10,818 682.50 0 0 3,257 43,848 42,136 4,969 11.80 0 0 257 35,601 32,561 3,297 10.10 0 0 257 35,601 32,561 3,297 10.10 0 0 3,000 8,247 9,575 1,672 17.50 0 0 0 133 399 -266 -66.70 0 0 0 91 407 -316 -77.60 0 0 3,000 8,023 8,769 2,254 25.70 0 0 195,987 445,178 2,172,890 -1,531,725 -70.50 0 0 195,987 445,178 2,172,890 -1,531,725 -70.50 0 0 178,378 441,161 2,143,168 -1,523,629 -71.10 0 0 75,078 0 76,005 -927 -1.20 0 0 0 335 351 -16 -4.60 0 0 72,424 416,603 1,947,496 -1,458,469 -74.90 0 0 30,195 0 30,935 -740 -2.40 0 0 681 24,223 88,381 -63,477 -71.80 0 0 17,609 4,017 29,722 -8,096 -27.20 0 0 2,309 630 2,796 143 5.10 0 0 5,000 1,250 6,250 0 00 0 0 1,800 12 1,818 -6 -0.30 0 0 4,000 1,051 10,051 -5,000 -49.70 0 0 4,500 1,074 8,807 -3,233 -36.7

381 15,941 86,400 36,846 3,107,937 3,179,865 67,640 2.1381 15,941 0 36,846 13,405 69,061 -2,488 -3.6

0 14,801 0 4,726 6,844 28,305 -1,934 -6.80 0 0 1,516 540 2,894 -838 -290 5,000 0 1,586 3,530 11,212 -1,096 -9.80 0 0 500 2,729 3,230 -1 00 0 0 1,124 0 1,184 -60 -5.1

50

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

公衆便所管理費 生 活 環 境 課 45海岸環境整備事業費 建 設 課 9,801

② 公害防止対策の推進 4,975公害行政事業費 生 活 環 境 課 2,005大気汚染対策事業費 生 活 環 境 課 1,193水質保全対策事業費 生 活 環 境 課 1,755水質保全対策事業費 竹 野 市 民 福 祉 課 22

③ し尿処理対策の推進 35,227浄化槽設置事業費 下 水 道 課 1,145し尿処理費 生 活 環 境 課 34,082

2 水道・下水道の整備 3,180,932① 水道の整備 453,832

水道事業会計負担金 水 道 課 453,832② 下水道の整備 2,727,100

下水道事業会計負担金 下 水 道 課 2,727,1003 持続可能な「力」を高めるまち 5,233,049

1 地域経済を元気にするまちづくり 2,189,2371 情報発信戦略の推進 21,633

① 情報発信媒体への情報提供と支援 16,795情報戦略推進事業費 大 交 流 課 16,795

③ イベントを通じた情報発信 4,838情報戦略推進事業費 大 交 流 課 4,838

2 観光の振興 426,196① 観光資源の充実と活用 127,933

基金管理費 竹 野 地 域 振 興 課 300城崎町湯島財産区特別会計繰出金 城 崎 温 泉 課 30,000山陰海岸ジオパーク推進事業費 大 交 流 課 15,572城崎文芸館管理費 城 崎 地 域 振 興 課 8,821城崎観光施設管理費 城 崎 地 域 振 興 課 69,190玄武洞公園整備事業費 大 交 流 課 4,050

② 観光客受入れ環境の整備 96,451夢但馬周遊バス運営事業費 大 交 流 課 4,219円山川沿線サイクリングロード整備事業費 建 設 課 2,000玄武洞公園管理費 大 交 流 課 7,865神鍋温泉ゆとろぎ管理費 日 高 地 域 振 興 課 604道の駅「神鍋高原」管理費 日 高 地 域 振 興 課 5,261湯の原温泉オートキャンプ場管理費 日 高 地 域 振 興 課 4,822神鍋高原キャンプ場管理費 日 高 地 域 振 興 課 544出石温泉館乙女の湯等管理費 出 石 地 域 振 興 課 5,529但東シルク温泉やまびこ管理費 但 東 地 域 振 興 課 15,111たんたん温泉福寿の湯管理費 但 東 地 域 振 興 課 1,577観光施設管理費 大 交 流 課 3,000豊岡観光施設管理費 大 交 流 課 39竹野観光施設管理費 竹 野 地 域 振 興 課 1,831日高観光施設管理費 日 高 地 域 振 興 課 877出石観光施設管理費 出 石 地 域 振 興 課 523但東観光施設管理費 但 東 地 域 振 興 課 2,808城崎観光トイレ管理費 城 崎 地 域 振 興 課 1,322竹野観光トイレ管理費 竹 野 地 域 振 興 課 10,712日高観光トイレ管理費 日 高 地 域 振 興 課 262出石観光トイレ管理費 出 石 地 域 振 興 課 3,994泉源管理費 大 交 流 課 10,482近畿自然歩道施設管理費 大 交 流 課 412出石駐車場管理費 出 石 地 域 振 興 課 12,657

③ 観光推進力の強化 201,812基金管理費 大 交 流 課 1,500観光事業費 大 交 流 課 8,157観光まちづくり推進事業費 大 交 流 課 27,000観光地マーケティング事業費 大 交 流 課 13,316

51

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 0 0 45 63 -18 -28.60 9,801 0 0 0 9,722 79 0.80 1,140 0 0 3,835 5,126 -151 -2.90 0 0 0 2,005 1,845 160 8.70 1,140 0 0 53 1,203 -10 -0.80 0 0 0 1,755 2,078 -323 -15.50 0 0 0 22 0 22 皆増

381 0 0 32,120 2,726 35,630 -403 -1.1381 0 0 0 764 1,145 0 0

0 0 0 32,120 1,962 34,485 -403 -1.20 0 86,400 0 3,094,532 3,110,804 70,128 2.30 0 86,400 0 367,432 424,972 28,860 6.80 0 86,400 0 367,432 424,972 28,860 6.80 0 0 0 2,727,100 2,685,832 41,268 1.50 0 0 0 2,727,100 2,685,832 41,268 1.5

657,446 580,986 894,700 995,078 2,104,839 5,724,343 -491,294 -8.6166,723 224,392 292,000 771,336 734,786 2,461,980 -272,743 -11.1

2,419 0 0 807 18,407 15,766 5,867 37.20 0 0 807 15,988 15,766 1,029 6.50 0 0 807 15,988 15,766 1,029 6.5

2,419 0 0 0 2,419 0 4,838 皆増2,419 0 0 0 2,419 0 4,838 皆増41,173 412 141,100 24,460 219,051 503,323 -77,127 -15.3

0 0 70,500 20 57,413 116,460 11,473 9.90 0 0 0 300 360 -60 -16.70 0 0 0 30,000 30,000 0 00 0 0 0 15,572 13,447 2,125 15.80 0 6,500 10 2,311 19,783 -10,962 -55.40 0 64,000 10 5,180 12,020 57,170 475.60 0 0 0 4,050 40,850 -36,800 -90.1

3,109 412 28,400 21,438 43,092 163,736 -67,285 -41.12,109 0 0 0 2,110 0 4,219 皆増1,000 0 0 0 1,000 0 2,000 皆増

0 0 0 253 7,612 6,955 910 13.10 0 0 0 604 391 213 54.50 0 0 0 5,261 80,441 -75,180 -93.50 0 0 0 4,822 7,441 -2,619 -35.20 0 0 0 544 2,541 -1,997 -78.60 0 0 0 5,529 257 5,272 2,051.40 0 15,000 2 109 111 15,000 13,513.50 0 1,500 0 77 6,744 -5,167 -76.60 0 0 0 3,000 9,800 -6,800 -69.40 0 0 0 39 39 0 00 0 0 144 1,687 1,821 10 0.50 0 0 0 877 2,151 -1,274 -59.20 0 0 0 523 893 -370 -41.40 0 2,400 0 408 2,823 -15 -0.50 0 0 0 1,322 1,322 0 00 0 9,500 0 1,212 1,200 9,512 792.70 0 0 0 262 1,362 -1,100 -80.80 0 0 0 3,994 3,730 264 7.10 0 0 8,382 2,100 8,234 2,248 27.30 412 0 0 0 412 0 00 0 0 12,657 0 13,811 -1,154 -8.4

38,064 0 42,200 3,002 118,546 223,127 -21,315 -9.60 0 0 0 1,500 24,365 -22,865 -93.8

4,078 0 0 0 4,079 0 8,157 皆増13,500 0 0 0 13,500 0 27,000 皆増6,658 0 0 0 6,658 0 13,316 皆増

52

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

海外戦略推進事業費 大 交 流 課 27,656観光事業費 大 交 流 課 106,550観光事業費 日 高 地 域 振 興 課 1,000海外戦略推進事業費 大 交 流 課 2,152竹野北前館管理費 竹 野 地 域 振 興 課 14,481

3 農業の振興 539,358① 環境創造型農業の推進 113,289

コウノトリ育む農法推進事業費 農 林 水 産 課 37,734コウノトリ育むお米ブランド化推進事業費 農 林 水 産 課 12,687農産物認証制度事業費 農 林 水 産 課 3,500環境保全型農業直接支払事業費 農 林 水 産 課 59,368

② 元気の出る農業づくりの推進 82,599人件費 農 林 水 産 課 243農林業センサス調査費 農 林 水 産 課 137農業総務費 農 林 水 産 課 10,182人件費 農 林 水 産 課 177農業振興事業費 農 林 水 産 課 1,191中山間地域等直接支払事業費 農 林 水 産 課 47,242特産物振興対策事業費 農 林 水 産 課 3,695経営所得安定対策直接支払推進事業費 農 林 水 産 課 11,723農業振興地域整備促進事業費 農 林 水 産 課 2,300生産調整推進事業費 農 林 水 産 課 3,629農産物加工場管理費 農 林 水 産 課 1,662但東そば乾燥調製貯蔵施設管理費 但 東 地 域 振 興 課 418

③ 農業の担い手への支援 75,037新規就農総合支援事業費 農 林 水 産 課 26,773豊岡農業スクール開校事業費 農 林 水 産 課 9,560人件費 農 業 委 員 会 事 務 局 17,751農業委員会費 農 業 委 員 会 事 務 局 5,963農業者年金事務費 農 業 委 員 会 事 務 局 438人・農地プラン推進事業費 農 林 水 産 課 8,552農地中間管理事業推進事業費 農 林 水 産 課 1,000集落営農組織高度化促進事業費 農 林 水 産 課 5,000

④ 野生動物対策の推進 253,204有害鳥獣駆除対策事業費 農 林 水 産 課 101,905鳥獣被害防止緊急対策事業費 農 林 水 産 課 151,299

⑤ 畜産業の振興 13,949耕畜連携堆肥利用促進事業費 農 林 水 産 課 3,400畜産振興事業費 農 林 水 産 課 6,320優良系統牛維持確保事業費 農 林 水 産 課 4,000畜産飼育支援事業費 農 林 水 産 課 229

⑥ グリーンツーリズムの推進 1,280但馬まるごと感動市開催事業費 農 林 水 産 課 1,280

4 林業の振興 91,382① 林業生産基盤の整備 16,401

林業総務費 農 林 水 産 課 5,086林道管理費 農 林 水 産 課 7,835森林環境整備事業費 農 林 水 産 課 3,000森林再生戦略推進事業費 農 林 水 産 課 480

② 森林の公益的機能の維持増進 74,981林業振興事業費 農 林 水 産 課 4,612市行造林事業費 農 林 水 産 課 37,967森林管理１００％作戦推進事業費 農 林 水 産 課 15,687松くい虫防除事業費 農 林 水 産 課 3,607森林整備地域活動支援推進事業費 農 林 水 産 課 6,508緑のふるさとづくり事業費 農 林 水 産 課 300住民参画型森林整備事業費 農 林 水 産 課 6,300

53

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

13,828 0 0 1,002 12,826 0 27,656 皆増0 0 33,300 2,000 71,250 98,984 7,566 7.60 0 0 0 1,000 3,102 -2,102 -67.80 0 0 0 2,152 14,296 -12,144 -84.90 0 8,900 0 5,581 9,733 4,748 48.8

37,377 161,185 5,800 71,243 263,753 464,522 74,836 16.125,210 44,563 0 20,395 23,121 79,357 33,932 42.818,867 0 0 15,495 3,372 0 37,734 皆増6,343 0 0 2,500 3,844 0 12,687 皆増

0 0 0 2,400 1,100 0 3,500 皆増0 44,563 0 0 14,805 47,720 11,648 24.40 48,362 0 262 33,975 84,987 -2,388 -2.80 243 0 0 0 0 243 皆増0 137 0 0 0 0 137 皆増0 0 0 62 10,120 9,889 293 30 0 0 0 177 177 0 00 148 0 0 1,043 1,241 -50 -40 35,482 0 0 11,760 47,401 -159 -0.30 0 0 0 3,695 3,685 10 0.30 11,723 0 0 0 12,330 -607 -4.90 0 0 0 2,300 3,500 -1,200 -34.30 629 0 0 3,000 3,629 0 00 0 0 200 1,462 1,659 3 0.20 0 0 0 418 476 -58 -12.2

12,167 28,260 0 12,547 22,063 73,116 1,921 2.67,387 12,000 0 7,000 386 0 26,773 皆増4,780 0 0 4,000 780 0 9,560 皆増

0 1,800 0 0 15,951 14,861 2,890 19.40 1,058 0 109 4,796 5,137 826 16.10 0 0 438 0 475 -37 -7.80 8,402 0 0 150 16,545 -7,993 -48.30 0 0 1,000 0 1,000 0 00 5,000 0 0 0 0 5,000 皆増0 40,000 0 37,995 175,209 218,050 35,154 16.10 40,000 0 13 61,892 100,836 1,069 1.10 0 0 37,982 113,317 117,214 34,085 29.10 0 5,800 44 8,105 7,755 6,194 79.90 0 0 0 3,400 3,400 0 00 0 5,800 44 476 112 6,208 5,542.90 0 0 0 4,000 4,000 0 00 0 0 0 229 243 -14 -5.80 0 0 0 1,280 1,257 23 1.80 0 0 0 1,280 1,257 23 1.80 31,195 3,300 16,450 40,437 96,760 -5,378 -5.60 0 3,300 49 13,052 23,106 -6,705 -290 0 0 49 5,037 5,498 -412 -7.50 0 3,300 0 4,535 7,820 15 0.20 0 0 0 3,000 3,000 0 00 0 0 0 480 0 480 皆増0 31,195 0 16,401 27,385 73,654 1,327 1.80 0 0 0 4,612 4,612 0 00 19,502 0 632 17,833 38,825 -858 -2.20 0 0 13,699 1,988 13,475 2,212 16.40 737 0 1,770 1,100 3,370 237 70 4,881 0 0 1,627 8,072 -1,564 -19.40 0 0 300 0 300 0 00 6,075 0 0 225 5,000 1,300 26

54

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

5 水産業の振興 201,018① 漁業生産基盤の整備 188,252

水産業総務費 農 林 水 産 課 178漁港管理費 農 林 水 産 課 157,966並型魚礁設置事業費 農 林 水 産 課 30,108

② 漁業経営の安定とブルーツーリズムの推進 12,766水産業振興事業費 農 林 水 産 課 12,766

6 商業の振興 554,979① 魅力ある商業空間の創出 6,889

商工振興事業費 日 高 地 域 振 興 課 3,000豊岡商工施設管理費 エ コ バ レ ー 推 進 課 14中心市街地活性化事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 2,075食の都づくり推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 1,800

② 商業経営の安定強化 548,090商工振興事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 10,008創業支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 1,667商工振興事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 36,404中小企業金融対策事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 500,011

7 工業の振興 251,269① 企業の誘致 85,538

企業誘致推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 9,600企業誘致推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 24,801産業用地整備事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 51,137

② 既存産業の振興 33,221特産振興事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 15,250商工総務費 エ コ バ レ ー 推 進 課 448工場公園等管理費 エ コ バ レ ー 推 進 課 3,395豊岡ものづくり支援センター推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 2,470豊岡市工業会支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 400販路拡大支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 11,258

③ 伝統産業の継承 88城崎商工施設管理費 城 崎 地 域 振 興 課 88

④ 新たな産業の創出と育成 132,422環境経済事業推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 2,200特産振興事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 17,914経済成長戦略推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 101,788ものづくり企業等支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 9,388内発型産業育成事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 1,132

8 雇用対策の推進 103,402① 企業情報の提供と雇用機会の充実、雇用の拡大 7,442

労働力確保支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 6,000労働総務費 エ コ バ レ ー 推 進 課 346労働力確保支援事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 1,096

③ 勤労者福祉の充実 95,960勤労者住宅金融対策事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 95,960

2 賑わいと魅力を創るまちづくり 2,865,5361 総合的な土地利用 601,421

① 計画的な土地利用の推進 90,836但馬空港周辺用地管理費 用 地 課 2,050道路橋りょう管理費 都 市 整 備 課 76,102人件費 都 市 整 備 課 196都市計画総務費 都 市 整 備 課 12,244土地利用規制対策事業費 都 市 整 備 課 16都市計画基礎調査事業費 都 市 整 備 課 228

② 計画的な農地の保全 352,747多面的機能支払事業費 農 林 水 産 課 221,046農地費 農 林 水 産 課 11,000農業用施設管理費 農 林 水 産 課 39,059基盤整備促進事業費 農 林 水 産 課 77,910

55

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 31,600 131,100 19 38,299 143,968 57,050 39.60 31,550 131,100 19 25,583 134,973 53,279 39.50 0 0 18 160 183 -5 -2.70 6,550 131,100 1 20,315 104,790 53,176 50.70 25,000 0 0 5,108 30,000 108 0.40 50 0 0 12,716 8,995 3,771 41.90 50 0 0 12,716 8,995 3,771 41.9

5,837 0 10,200 500,000 38,942 661,729 -106,750 -16.11,154 0 0 0 5,735 97,828 -90,939 -931,154 0 0 0 1,846 0 3,000 皆増

0 0 0 0 14 169 -155 -91.70 0 0 0 2,075 819 1,256 153.40 0 0 0 1,800 1,800 0 0

4,683 0 10,200 500,000 33,207 563,901 -15,811 -2.83,850 0 0 0 6,158 0 10,008 皆増

833 0 0 0 834 0 1,667 皆増0 0 10,200 0 26,204 35,848 556 1.60 0 0 500,000 11 510,045 -10,034 -2

76,917 0 500 59,397 114,455 469,538 -218,269 -46.54,800 0 0 51,000 29,738 101,886 -16,348 -164,800 0 0 0 4,800 0 9,600 皆増

0 0 0 0 24,801 99,886 -75,085 -75.20 0 0 51,000 137 0 51,137 皆増

4,351 0 0 6,389 22,481 21,753 11,468 52.74,351 0 0 6,000 4,899 0 15,250 皆増

0 0 0 0 448 455 -7 -1.50 0 0 389 3,006 4,883 -1,488 -30.50 0 0 0 2,470 1,757 713 40.60 0 0 0 400 400 0 00 0 0 0 11,258 14,258 -3,000 -210 0 0 8 80 81 7 8.60 0 0 8 80 81 7 8.6

67,766 0 500 2,000 62,156 345,818 -213,396 -61.71,100 0 0 0 1,100 0 2,200 皆増

0 0 500 2,000 15,414 174,858 -156,944 -89.866,666 0 0 0 35,122 101,718 70 0.1

0 0 0 0 9,388 6,388 3,000 470 0 0 0 1,132 0 1,132 皆増

3,000 0 0 98,960 1,442 106,374 -2,972 -2.83,000 0 0 3,000 1,442 0 7,442 皆増3,000 0 0 3,000 0 0 6,000 皆増

0 0 0 0 346 0 346 皆増0 0 0 0 1,096 0 1,096 皆増0 0 0 95,960 0 105,850 -9,890 -9.30 0 0 95,960 0 0 95,960 皆増

473,469 356,594 602,700 193,942 1,238,831 3,116,631 -251,095 -8.10 296,410 39,000 33,277 232,734 543,026 58,395 10.80 2,308 0 1,112 87,416 6,737 84,099 1,248.30 2,050 0 0 0 2,050 0 00 0 0 0 76,102 0 76,102 皆増0 0 0 0 196 312 -116 -37.20 14 0 1,112 11,118 4,126 8,118 196.80 16 0 0 0 21 -5 -23.80 228 0 0 0 228 0 00 166,027 39,000 32,162 115,558 325,560 27,187 8.40 166,027 0 0 55,019 239,356 -18,310 -7.60 0 0 0 11,000 10,630 370 3.50 0 0 12 39,047 48,774 -9,715 -19.90 0 39,000 32,150 6,760 21,825 56,085 257

56

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

土地改良事業費 農 林 水 産 課 3,732③ 地籍調査の推進 157,838

地籍調査事業費 地 籍 調 査 課 157,8382 住環境の整備 304,816

① 良好な住環境の形成 153,804電源立地地域対策交付金事業費 日 高 地 域 振 興 課 4,594住宅管理費 建 築 住 宅 課 139,461老朽危険空き家対策事業費 建 築 住 宅 課 9,749

② 良好な宅地の供給 151,012稲葉川土地区画整理事業費 都 市 整 備 課 151,012

3 道路網の整備 1,357,371③ 市道の整備 974,884

用地対策事業費 用 地 課 4,877道路維持事業費 建 設 課 299,636市単独事業費 建 設 課 72,000池上日吉線道路改良事業費 建 設 課 40,000気比中道線道路改良事業費 建 設 課 24,000栃本太田線道路改良事業費 建 設 課 50,000橋りょう維持事業費 建 設 課 4,371橋りょう長寿命化事業費 建 設 課 240,000栃江橋整備事業費 建 設 課 200,000上野橋整備事業費 建 設 課 40,000

④ 道路環境の整備 382,487城崎温泉街交通環境改善事業費 建 設 課 5,190土木総務費 建 設 課 12,630緊急処理事業費 建 設 課 2,090道路橋りょう総務費 建 設 課 15,594道路橋りょう総務費 城 崎 地 域 振 興 課 149道路橋りょう総務費 竹 野 地 域 振 興 課 15道路橋りょう総務費 日 高 地 域 振 興 課 63道路橋りょう総務費 出 石 地 域 振 興 課 94道路橋りょう総務費 但 東 地 域 振 興 課 41道路橋りょう管理費 建 設 課 3,136道路橋りょう管理費 城 崎 地 域 振 興 課 312道路橋りょう管理費 竹 野 地 域 振 興 課 305道路橋りょう管理費 日 高 地 域 振 興 課 333城崎地区無電柱化事業費 建 設 課 3,000雪害対策事業費 建 設 課 240,782交通安全施設整備事業費 建 設 課 70,290生活道路排水路整備事業費 建 設 課 20,000中央駐車場管理費 都 市 整 備 課 6,598駅前駐車場管理費 都 市 整 備 課 201日高駐車場管理費 日 高 地 域 振 興 課 1,664

4 公共交通の充実 404,494① 公共交通ネットワークの維持・確保 24,612

公共交通利用促進事業費 都 市 整 備 課 10,233Ｗｅぷらざ管理費 日 高 地 域 振 興 課 10,135豊岡駅前広場等管理費 都 市 整 備 課 2,916城崎温泉駅前広場等管理費 都 市 整 備 課 1,328

② 空港の利用促進と利便性の向上 99,045但馬空港利用促進事業費 都 市 整 備 課 87,705但馬空港利用促進事業費 都 市 整 備 課 11,340

③ 鉄道の輸送サービスの向上と利用促進 38,130鉄道交通対策事業費 都 市 整 備 課 35,930京都丹後鉄道特急車両魅力アップ事業費 都 市 整 備 課 2,200

④ バス交通の充実と利用促進 242,707基金管理費 都 市 整 備 課 7,700バス交通対策事業費 都 市 整 備 課 235,007

57

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 0 0 3,732 4,975 -1,243 -250 128,075 0 3 29,760 210,729 -52,891 -25.10 128,075 0 3 29,760 210,729 -52,891 -25.1

666 4,733 141,400 130,048 27,969 406,881 -102,065 -25.1666 4,733 0 130,048 18,357 199,334 -45,530 -22.8

0 4,400 0 0 194 4,594 0 00 0 0 130,048 9,413 194,532 -55,071 -28.3

666 333 0 0 8,750 0 9,749 皆増0 0 141,400 0 9,612 207,547 -56,535 -27.20 0 141,400 0 9,612 207,547 -56,535 -27.2

425,086 7,041 363,700 10,447 551,097 1,482,818 -125,447 -8.5369,000 4,181 349,600 1,847 250,256 901,570 73,314 8.1

0 2,000 0 1,800 1,077 4,927 -50 -151,000 2,181 60,900 47 185,508 275,892 23,744 8.6

0 0 72,000 0 0 79,800 -7,800 -9.80 0 38,000 0 2,000 40,000 0 00 0 22,800 0 1,200 6,000 18,000 300

30,000 0 19,000 0 1,000 20,000 30,000 1500 0 0 0 4,371 5,351 -980 -18.3

144,000 0 45,700 0 50,300 270,700 -30,700 -11.3120,000 0 76,000 0 4,000 180,000 20,000 11.124,000 0 15,200 0 800 0 40,000 皆増56,086 2,860 14,100 8,600 300,841 581,248 -198,761 -34.22,595 0 0 0 2,595 0 5,190 皆増

0 0 0 2 12,628 14,237 -1,607 -11.30 0 0 0 2,090 2,134 -44 -2.10 0 0 200 15,394 10,900 4,694 43.10 0 0 0 149 0 149 皆増0 0 0 0 15 0 15 皆増0 0 0 0 63 0 63 皆増0 0 0 0 94 0 94 皆増0 0 0 0 41 0 41 皆増0 0 0 0 3,136 4,805 -1,669 -34.70 0 0 0 312 0 312 皆増0 0 0 0 305 0 305 皆増0 0 0 0 333 0 333 皆増0 0 3,000 0 0 101,000 -98,000 -97

53,491 2,860 11,100 136 173,195 210,061 30,721 14.60 0 0 0 70,290 46,290 24,000 51.80 0 0 0 20,000 20,000 0 00 0 0 6,598 0 9,277 -2,679 -28.90 0 0 0 201 10,880 -10,679 -98.20 0 0 1,664 0 1,664 0 0

20,108 42,046 21,000 15,952 305,388 404,938 -444 -0.10 0 0 618 23,994 22,954 1,658 7.20 0 0 400 9,833 10,989 -756 -6.90 0 0 218 9,917 7,853 2,282 29.10 0 0 0 2,916 2,789 127 4.60 0 0 0 1,328 1,323 5 0.4

5,670 0 0 2,000 91,375 94,347 4,698 50 0 0 2,000 85,705 83,097 4,608 5.5

5,670 0 0 0 5,670 0 11,340 皆増1,100 0 13,300 14 23,716 49,442 -11,312 -22.9

0 0 13,300 14 22,616 45,048 -9,118 -20.21,100 0 0 0 1,100 0 2,200 皆増13,338 42,046 7,700 13,320 166,303 238,195 4,512 1.9

0 0 0 0 7,700 10,000 -2,300 -2313,338 42,046 7,700 13,320 158,603 228,195 6,812 3

58

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

5 魅力ある景観の形成 73,280① 自然景観の形成 89

緑豊かな地域環境形成事業費 都 市 整 備 課 89② 都市的景観の形成 9,929

屋外広告物管理費 都 市 整 備 課 112都市景観形成事業費 都 市 整 備 課 9,817

③ 伝統的景観の形成 63,262人件費 出 石 地 域 振 興 課 124伝統的建造物群保存地区保存事業費 出 石 地 域 振 興 課 63,138

6 緑豊かな公園の整備 75,094① 都市公園の整備 18,000

出石城公園整備事業費 都 市 整 備 課 18,000② 個性を活かした公園の整備 13,904

森林公園管理費 農 林 水 産 課 12,393神鍋山周遊公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 1,511

③ 公園の活用と維持活動 43,190河川総務費 建 設 課 3,117河川総務費 城 崎 地 域 振 興 課 634河川総務費 日 高 地 域 振 興 課 1,940河川総務費 出 石 地 域 振 興 課 300河川総務費 但 東 地 域 振 興 課 438公園管理費 都 市 整 備 課 36,761

7 地域情報化の推進 49,060① 地域情報基盤の整備 49,060

地域情報化推進事業費 情 報 推 進 課 49,0603 活力を生むまちづくり 178,276

1 定住促進 177,708① ＵＩＪターンの推進 58,446

定住推進事業費 大 交 流 課 10,296地方創生推進費 UI タ ー ン 戦 略 室 2,234Ｕターン推進事業費 大 交 流 課 3,512移住定住事業費 大 交 流 課 389Ｕターンプロモーション戦略事業費 大 交 流 課 5,113Ｕターン促進事業費 大 交 流 課 13,269Ｉターンプロモーション戦略事業費 大 交 流 課 12,520Iターン促進事業費 大 交 流 課 11,113

② 若者の定住促進 119,262結婚・子育て推進事業費 ハートリーフ戦略室 29,960地域おこし協力隊推進事業費 コミュニティ政策課 3,952地域おこし協力隊推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 3,952地域おこし協力隊推進事業費 大 交 流 課 13,423地域おこし協力隊推進事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 3,952地域おこし協力隊推進事業費 城 崎 地 域 振 興 課 3,952地域おこし協力隊推進事業費 竹 野 地 域 振 興 課 19,760地域おこし協力隊推進事業費 日 高 地 域 振 興 課 11,856地域おこし協力隊推進事業費 出 石 地 域 振 興 課 11,851地域おこし協力隊推進事業費 但 東 地 域 振 興 課 15,808若者定住促進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 796

2 魅力ある地域の形成 568① 小規模集落の活性化 568

まちづくり推進事業費 コミュニティ政策課 402過疎対策事業費 政 策 調 整 課 166

4 未来を拓く人を育むまち 5,703,8081 健やかで心豊かな子どもを育むまちづくり 5,652,275

1 子育て環境の充実 3,890,761① 次世代育成支援対策の推進 1,425

家庭教育推進事業費 こ ど も 育 成 課 1,425

59

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

27,609 6,364 20,500 112 18,695 47,993 25,287 52.70 89 0 0 0 89 0 00 89 0 0 0 89 0 00 0 1,400 112 8,417 13,267 -3,338 -25.20 0 0 112 0 112 0 00 0 1,400 0 8,417 13,155 -3,338 -25.4

27,609 6,275 19,100 0 10,278 34,637 28,625 82.60 0 0 0 124 124 0 0

27,609 6,275 19,100 0 10,154 34,513 28,625 82.90 0 17,100 4,106 53,888 102,742 -27,648 -26.90 0 17,100 0 900 44,400 -26,400 -59.50 0 17,100 0 900 44,400 -26,400 -59.50 0 0 905 12,999 9,122 4,782 52.40 0 0 905 11,488 8,991 3,402 37.80 0 0 0 1,511 131 1,380 1,053.40 0 0 3,201 39,989 49,220 -6,030 -12.30 0 0 0 3,117 5,873 -2,756 -46.90 0 0 0 634 0 634 皆増0 0 0 0 1,940 1,750 190 10.90 0 0 0 300 0 300 皆増0 0 0 0 438 0 438 皆増0 0 0 3,201 33,560 41,597 -4,836 -11.60 0 0 0 49,060 128,233 -79,173 -61.70 0 0 0 49,060 128,233 -79,173 -61.70 0 0 0 49,060 128,233 -79,173 -61.7

17,254 0 0 29,800 131,222 145,732 32,544 22.317,254 0 0 29,800 130,654 145,164 32,544 22.417,254 0 0 9,800 31,392 65,638 -7,192 -11

0 0 0 0 10,296 124 10,172 8,203.20 0 0 0 2,234 0 2,234 皆増0 0 0 1,250 2,262 0 3,512 皆増

194 0 0 0 195 0 389 皆増1,459 0 0 2,000 1,654 0 5,113 皆増3,784 0 0 4,550 4,935 0 13,269 皆増6,260 0 0 0 6,260 0 12,520 皆増5,557 0 0 2,000 3,556 0 11,113 皆増

0 0 0 20,000 99,262 79,526 39,736 500 0 0 20,000 9,960 0 29,960 皆増0 0 0 0 3,952 0 3,952 皆増0 0 0 0 3,952 0 3,952 皆増0 0 0 0 13,423 0 13,423 皆増0 0 0 0 3,952 0 3,952 皆増0 0 0 0 3,952 3,892 60 1.50 0 0 0 19,760 19,460 300 1.50 0 0 0 11,856 11,676 180 1.50 0 0 0 11,851 7,784 4,067 52.20 0 0 0 15,808 7,784 8,024 103.10 0 0 0 796 0 796 皆増0 0 0 0 568 568 0 00 0 0 0 568 568 0 00 0 0 0 402 402 0 00 0 0 0 166 166 0 0

1,681,066 622,042 474,000 812,788 2,113,912 5,455,715 248,093 4.51,678,383 608,788 474,000 806,528 2,084,576 5,397,841 254,434 4.71,659,889 594,596 237,500 438,576 960,200 3,562,170 328,591 9.2

0 0 0 0 1,425 2,235 -810 -36.20 0 0 0 1,425 1,425 0 0

60

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

③ 子育て支援の充実 1,439,263子育てセンター運営事業費 こ ど も 育 成 課 12,440子育てセンター管理費 こ ど も 育 成 課 739児童手当給付事務費 市 民 課 5,206児童手当給付事業費 市 民 課 1,314,560ファミリーサポートセンター事業費 こ ど も 育 成 課 1,147養育支援訪問事業費 健 康 増 進 課 3,347養育支援訪問事業費 こ ど も 育 成 課 480母子保健事業費 健 康 増 進 課 101,344

④ 児童の育成環境の整備 204,411人件費 こ ど も 育 成 課 690児童福祉総務費 こ ど も 育 成 課 6,654放課後児童健全育成事業費 こ ど も 育 成 課 192,314こども支援センター機能充実事業費 こ ど も 教 育 課 2,100放課後子ども教室推進事業費 こ ど も 育 成 課 2,653

⑤ より良い就学前の教育・保育の推進 2,245,662英語遊び保育推進事業費 こ ど も 育 成 課 7,569児童保育運営事業費 こ ど も 育 成 課 1,674,765私立保育園等振興事業費 こ ど も 育 成 課 124,962子ども子育て支援交付金等事業費 こ ど も 育 成 課 76,545保育所入所事務費 こ ど も 育 成 課 410保育所管理費 こ ど も 育 成 課 43,231児童保育運営事業費 こ ど も 育 成 課 50,796一時保育事業費 こ ど も 育 成 課 1,103病児・病後児保育事業費 こ ど も 育 成 課 9,056幼児教育事務局費 こ ど も 育 成 課 1,279幼保対策事業費 こ ど も 育 成 課 363感染症対策事業費 こ ど も 育 成 課 450認定こども園運営事業費 こ ど も 育 成 課 28,664認定こども園整備事業費 こ ど も 育 成 課 203,148人件費 こ ど も 育 成 課 325幼稚園運営事業費 こ ど も 育 成 課 16,093幼稚園保健安全管理費 こ ど も 育 成 課 6,903

2 基礎となる力の定着と創造性を伸ばす教育の推進 67,156① 基礎学力の向上 38,218

英語教育推進事業費 こ ど も 教 育 課 34,218とよおかがんばりタイム事業費 こ ど も 教 育 課 3,780ひょうご学力向上推進事業費 こ ど も 教 育 課 220

② 基礎体力の向上 996すくすくプラン推進事業費 こ ど も 育 成 課 996

③ 命を尊ぶ心と創造性を伸ばす教育の推進 27,942子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業費 生 涯 学 習 課 7,680コミュニケーション教育推進事業費 こ ど も 教 育 課 943教育プラン推進事業費 教 育 総 務 課 139豊岡こうのとりプラン推進事業費 こ ど も 教 育 課 5,054いじめ対策事業費 こ ど も 教 育 課 75小中一貫教育事業費 こ ど も 教 育 課 1,000こども支援センター運営事業費 こ ど も 教 育 課 1,797子どもの野生復帰事業費 生 涯 学 習 課 11,254

3 教育環境の充実 1,683,664① 学校施設整備の推進 1,346,158

学校施設管理費 教 育 総 務 課 379,650学校施設管理費 こ ど も 教 育 課 9,733教材備品費 こ ど も 教 育 課 17,980理科教育等設備整備事業費 こ ど も 教 育 課 1,592学校施設管理費 教 育 総 務 課 150,040学校施設管理費 こ ど も 教 育 課 5,376教材備品費 こ ど も 教 育 課 8,406理科教育等設備整備事業費 こ ど も 教 育 課 2,139

61

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

931,913 211,215 0 6,540 289,595 1,443,046 -3,783 -0.34,146 4,146 0 0 4,148 12,468 -28 -0.2

0 0 0 2 737 654 85 130 0 0 0 5,206 2,373 2,833 119.4

913,879 200,340 0 0 200,341 1,339,635 -25,075 -1.9382 382 0 0 383 0 1,147 皆増

1,258 1,258 0 268 563 0 3,347 皆増136 136 0 0 208 0 480 皆増

12,112 4,953 0 6,270 78,009 68,188 33,156 48.622,865 24,542 77,900 65,987 13,117 103,339 101,072 97.8

0 0 0 0 690 489 201 41.1626 626 0 202 5,200 3,454 3,200 92.6

22,239 22,239 77,900 63,785 6,151 96,708 95,606 98.90 0 0 2,000 100 0 2,100 皆増0 1,677 0 0 976 2,688 -35 -1.3

705,111 358,839 159,600 366,049 656,063 2,013,550 232,112 11.53,757 0 0 3,000 812 0 7,569 皆増

627,817 333,483 0 264,129 449,336 1,597,422 77,343 4.80 1,920 0 0 123,042 120,281 4,681 3.9

34,546 18,796 0 0 23,203 59,112 17,433 29.50 0 0 0 410 410 0 0

387 0 0 28,023 14,821 33,108 10,123 30.60 1,059 0 49,737 0 49,327 1,469 3

552 551 0 0 0 1,417 -314 -22.22,949 2,949 0 0 3,158 9,056 0 0

0 0 0 0 1,279 1,107 172 15.50 0 0 0 363 365 -2 -0.50 0 0 0 450 450 0 00 0 0 0 28,664 27,925 739 2.6

35,103 0 159,600 0 8,445 0 203,148 皆増0 0 0 325 0 325 0 00 81 0 14,212 1,800 17,609 -1,516 -8.60 0 0 6,623 280 6,666 237 3.6

12,335 5,000 0 18,600 31,221 34,803 32,353 939,762 4,000 0 1,500 22,956 5,066 33,152 654.49,762 0 0 1,500 22,956 0 34,218 皆増

0 3,780 0 0 0 3,564 216 6.10 220 0 0 0 0 220 皆増0 0 0 0 996 1,514 -518 -34.20 0 0 0 996 1,514 -518 -34.2

2,573 1,000 0 17,100 7,269 28,223 -281 -12,304 0 0 2,100 3,276 8,220 -540 -6.6

269 0 0 500 174 0 943 皆増0 0 0 0 139 165 -26 -15.80 0 0 4,000 1,054 4,981 73 1.50 0 0 0 75 75 0 00 1,000 0 0 0 1,000 0 00 0 0 0 1,797 1,870 -73 -3.90 0 0 10,500 754 10,723 531 5

6,159 7,276 236,500 349,208 1,084,521 1,791,388 -107,724 -61,416 7,276 236,500 336,658 764,308 1,451,352 -105,194 -7.2

0 0 13,800 2,409 363,441 555,587 -175,937 -31.70 0 0 0 9,733 7,192 2,541 35.30 0 0 0 17,980 17,980 0 0

561 0 0 0 1,031 1,592 0 00 0 0 248 149,792 185,053 -35,013 -18.90 0 0 0 5,376 6,144 -768 -12.50 0 0 0 8,406 14,530 -6,124 -42.1

855 0 0 0 1,284 2,139 0 0

62

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

学校施設整備事業費 教 育 総 務 課 205,660幼稚園施設管理費 教 育 総 務 課 40,894人件費 教 育 総 務 課 152給食センター管理費 教 育 総 務 課 131,181賄用需用費 教 育 総 務 課 393,355

② 安心して学べる環境と信頼される学校づくり 329,269人件費 こ ど も 教 育 課 27学校教育事務局費 こ ど も 教 育 課 5,829スクールバス運行管理費 こ ど も 教 育 課 44,827子どもの安全確保対策事業費 こ ど も 教 育 課 3,700学校振興事業費 こ ど も 教 育 課 15,920外国人英語指導助手招致事業費 こ ど も 教 育 課 9,156感染症対策事業費 こ ど も 教 育 課 2,132スクールソーシャルワーカー活用事業費 こ ど も 教 育 課 29人件費 こ ど も 教 育 課 80学校運営事業費 教 育 総 務 課 1,238学校運営事業費 こ ど も 教 育 課 52,545学校保健安全管理費 こ ど も 教 育 課 42,369通学補助事業費 こ ど も 教 育 課 12,771要保・準要保護児童関係事業費 こ ど も 教 育 課 28,668特別支援教育就学奨励事業費 こ ど も 教 育 課 2,418学校運営事業費 教 育 総 務 課 803学校運営事業費 こ ど も 教 育 課 36,393学校保健安全管理費 こ ど も 教 育 課 15,577通学補助事業費 こ ど も 教 育 課 25,895要保・準要保護生徒関係事業費 こ ど も 教 育 課 27,030特別支援教育就学奨励事業費 こ ど も 教 育 課 1,862

③ 教職員の資質の向上 3,439教育研修センター管理費 こ ど も 教 育 課 2,648特別支援教育事業費 こ ど も 教 育 課 791

④ 高等教育との連携 4,798専門職大学誘致推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 4,772学校振興事業費 教 育 総 務 課 26

4 家庭・地域教育力の向上 10,694① 家庭教育力の向上 1,011 家庭教育推進事業費 生 涯 学 習 課 1,011② 地域教育力の向上 9,683

土曜チャレンジ学習事業費 こ ど も 教 育 課 1,390学校振興事業費 出 石 地 域 振 興 課 210学校・家庭・地域連携推進事業費 こ ど も 教 育 課 254社会教育総務費 こ ど も 教 育 課 372学校支援地域本部事業費 こ ど も 教 育 課 887人件費 生 涯 学 習 課 80青少年健全育成事業費 生 涯 学 習 課 5,244青少年センター活動事業費 生 涯 学 習 課 1,246

2 伝統・文化を未来につなぐまちづくり 51,5331 ふるさとを愛する心の育成 35,639

① ふるさとを愛する教育の推進 32,455ふるさと教育推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 400ふるさと教育推進事業費 大 交 流 課 800ふるさと教育推進事業費 コ ウ ノ ト リ 共 生 課 1,280ふるさと教育推進事業費 こ ど も 教 育 課 3,192小学校体験活動事業費 こ ど も 教 育 課 20,393トライやる・ウィーク推進事業費 こ ど も 教 育 課 4,200成人式事業費 生 涯 学 習 課 2,190

② 伝統文化の学習と次世代への継承 3,184出石永楽館狂言開催事業費 文 化 振 興 課 3,174東井義雄記念館管理費 但 東 地 域 振 興 課 10

63

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 195,200 0 10,460 1,603 204,057 12,729.70 0 0 60 40,834 26,045 14,849 570 0 0 0 152 152 0 00 5,093 27,500 5,287 93,301 115,069 16,112 140 2,183 0 328,654 62,518 402,028 -8,673 -2.2

2,357 0 0 10,550 316,362 326,289 2,980 0.90 0 0 0 27 27 0 00 0 0 0 5,829 5,705 124 2.20 0 0 0 44,827 41,457 3,370 8.10 0 0 3,000 700 675 3,025 448.10 0 0 1,000 14,920 15,920 0 00 0 0 2,944 6,212 8,741 415 4.70 0 0 0 2,132 2,132 0 00 0 0 0 29 0 29 皆増0 0 0 0 80 50 30 600 0 0 0 1,238 1,240 -2 -0.20 0 0 0 52,545 52,736 -191 -0.4

90 0 0 1,863 40,416 43,960 -1,591 -3.60 0 0 0 12,771 12,859 -88 -0.7

15 0 0 0 28,653 28,228 440 1.61,209 0 0 0 1,209 2,245 173 7.7

0 0 0 0 803 830 -27 -3.30 0 0 800 35,593 36,197 196 0.50 0 0 943 14,634 16,025 -448 -2.80 0 0 0 25,895 26,210 -315 -1.2

112 0 0 0 26,918 29,451 -2,421 -8.2931 0 0 0 931 1,601 261 16.3

0 0 0 0 3,439 13,721 -10,282 -74.90 0 0 0 2,648 2,665 -17 -0.60 0 0 0 791 1,202 -411 -34.2

2,386 0 0 2,000 412 26 4,772 18,353.82,386 0 0 2,000 386 0 4,772 皆増

0 0 0 0 26 26 0 00 1,916 0 144 8,634 9,480 1,214 12.80 0 0 144 867 187 824 440.60 0 0 144 867 187 824 440.60 1,916 0 0 7,767 9,293 390 4.20 908 0 0 482 1,400 -10 -0.70 0 0 0 210 0 210 皆増0 0 0 0 254 254 0 00 0 0 0 372 372 0 00 573 0 0 314 887 0 00 0 0 0 80 80 0 00 435 0 0 4,809 4,851 393 8.10 0 0 0 1,246 1,239 7 0.6

2,683 13,254 0 6,260 29,336 57,874 -6,341 -111,618 13,254 0 4,560 16,207 46,974 -11,335 -24.11,618 13,254 0 3,500 14,083 43,768 -11,313 -25.8

114 0 0 200 86 0 400 皆増228 0 0 500 72 0 800 皆増365 0 0 800 115 0 1,280 皆増911 0 0 2,000 281 0 3,192 皆増

0 10,104 0 0 10,289 19,978 415 2.10 3,150 0 0 1,050 4,200 0 00 0 0 0 2,190 2,190 0 00 0 0 1,060 2,124 3,206 -22 -0.70 0 0 1,050 2,124 3,174 0 00 0 0 10 0 32 -22 -68.8

64

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

2 多文化共生の推進 15,781② 国際理解の推進 15,781

多文化共生推進事業費 秘 書 広 報 課 7,053豊岡の未来を創る高校生支援事業費 こ ど も 教 育 課 2,130大韓民国交流推進事業費 こ ど も 教 育 課 1,169アメリカ交流推進事業費 こ ど も 教 育 課 1,980モンゴル交流推進事業費 文 化 振 興 課 3,449

3 国内交流の推進 113① 友好都市などとの交流の推進 113

国内交流推進事業費 秘 書 広 報 課 1135 人生を楽しみお互いを支えあうまち 2,040,720

1 日々人生を楽しむまちづくり 1,734,2551 生涯学習の推進 217,895

① 生涯学習機会の充実 1,006障害者学習事業費 生 涯 学 習 課 1,006

② 生涯学習環境の整備 205,464図書館管理費 生 涯 学 習 課 17,514図書館普及啓発事業費 生 涯 学 習 課 388社会教育総務費 生 涯 学 習 課 2,390竹野青少年野外活動施設管理費 生 涯 学 習 課 467人件費 生 涯 学 習 課 186図書館管理費 生 涯 学 習 課 162,480図書整備事業費 生 涯 学 習 課 20,634図書館普及啓発事業費 生 涯 学 習 課 251読み聞かせ推進事業費 生 涯 学 習 課 1,154

③ 人権教育・啓発の推進 11,425人権対策事業費 総 務 課 100人権対策事業費 生 涯 学 習 課 1,476市民ふれあいのつどい事業費 生 涯 学 習 課 2,180人権教育推進事業費 生 涯 学 習 課 7,669

2 芸術文化の振興と文化財保護 592,950① 芸術文化の向上 289,965

人件費 大 交 流 課 14城崎国際アートセンター管理費 大 交 流 課 20,610城崎国際アートセンター事業費 大 交 流 課 8,890社会教育総務費 文 化 振 興 課 2,400文化振興費 文 化 振 興 課 2,720市展事業費 文 化 振 興 課 5,005仲田光成記念全国かな書展開催事業費 竹 野 地 域 振 興 課 6,206東井義雄の心を伝える推進事業費 文 化 振 興 課 557文化振興費 文 化 振 興 課 4,753文化芸術創造交流事業費 文 化 振 興 課 12,032出石永楽館歌舞伎開催事業費 出 石 地 域 振 興 課 79,776人件費 文 化 振 興 課 93豊岡市民会館管理費 文 化 振 興 課 70,479出石文化会館管理費 文 化 振 興 課 14,589日本・モンゴル民族博物館管理費 文 化 振 興 課 7,242美術館管理費 文 化 振 興 課 13,863植村直己冒険館管理費 生 涯 学 習 課 29,960植村直己冒険館事業費 生 涯 学 習 課 4,877植村直己冒険賞事業費 生 涯 学 習 課 5,899

② 文化財の保存と活用 146,855人件費 教 育 総 務 課 102文化財保護事業費 教 育 総 務 課 5,835埋蔵文化財発掘調査事業費 教 育 総 務 課 5,443山名氏城跡整備事業費 教 育 総 務 課 11,293但馬国分寺跡整備事業費 教 育 総 務 課 107,742永楽館管理費 文 化 振 興 課 5,168人件費 文 化 振 興 課 2

65

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

1,065 0 0 1,700 13,016 10,705 5,076 47.41,065 0 0 1,700 13,016 10,705 5,076 47.4

0 0 0 0 7,053 5,215 1,838 35.21,065 0 0 1,000 65 0 2,130 皆増

0 0 0 0 1,169 1,169 0 00 0 0 0 1,980 2,061 -81 -3.90 0 0 700 2,749 2,260 1,189 52.60 0 0 0 113 195 -82 -42.10 0 0 0 113 195 -82 -42.10 0 0 0 113 195 -82 -42.1

128,826 11,617 435,600 668,938 795,739 3,237,085 -1,196,365 -37128,826 11,617 398,800 609,357 585,655 2,336,906 -602,651 -25.8

9,358 999 128,400 6,665 72,473 258,860 -40,965 -15.80 0 0 0 1,006 61,213 -60,207 -98.40 0 0 0 1,006 768 238 31

8,951 0 128,400 6,579 61,534 186,643 18,821 10.18,757 0 0 6,000 2,757 0 17,514 皆増

194 0 0 50 144 0 388 皆増0 0 0 16 2,374 2,238 152 6.80 0 0 1 466 3,768 -3,301 -87.60 0 0 30 156 245 -59 -24.10 0 128,400 182 33,898 73,889 88,591 119.90 0 0 300 20,334 20,274 360 1.80 0 0 0 251 310 -59 -190 0 0 0 1,154 988 166 16.8

407 999 0 86 9,933 11,004 421 3.80 0 0 0 100 100 0 00 616 0 86 774 1,475 1 0.1

407 0 0 0 1,773 820 1,360 165.90 383 0 0 7,286 8,609 -940 -10.9

119,468 10,618 9,600 152,170 301,094 443,806 149,144 33.68,836 0 5,800 110,126 165,203 254,496 35,469 13.9

0 0 0 0 14 3 11 366.70 0 0 3,850 16,760 20,147 463 2.3

2,667 0 5,800 420 3 9,092 -202 -2.21,200 0 0 0 1,200 0 2,400 皆増1,360 0 0 0 1,360 0 2,720 皆増

0 0 0 632 4,373 3,790 1,215 32.10 0 0 1,845 4,361 5,874 332 5.70 0 0 557 0 524 33 6.30 0 0 1 4,752 6,971 -2,218 -31.8

3,609 0 0 7,075 1,348 0 12,032 皆増0 0 0 65,440 14,336 64,356 15,420 240 0 0 0 93 93 0 00 0 0 11,502 58,977 21,221 49,258 232.10 0 0 2,619 11,970 14,233 356 2.50 0 0 1,569 5,673 7,398 -156 -2.10 0 0 542 13,321 41,403 -27,540 -66.50 0 0 12,648 17,312 22,910 7,050 30.80 0 0 1,215 3,662 1,643 3,234 196.80 0 0 211 5,688 9,596 -3,697 -38.5

92,824 10,618 3,800 2,260 37,353 60,801 86,054 141.53 2 0 2 95 108 -6 -5.60 0 0 625 5,210 6,356 -521 -8.2

1,497 748 0 1,107 2,091 7,083 -1,640 -23.25,420 2,710 0 0 3,163 6,603 4,690 7185,904 7,158 0 0 14,680 180 107,562 59,756.7

0 0 0 0 5,168 14,864 -9,696 -65.20 0 0 0 2 9 -7 -77.8

66

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

住吉屋歴史資料館管理費 文 化 振 興 課 5,035史料館管理費 文 化 振 興 課 1,587明治館管理費 文 化 振 興 課 2,114家老屋敷管理費 文 化 振 興 課 704加藤弘之生家記念館管理費 文 化 振 興 課 527いずし古代学習館管理費 教 育 総 務 課 1,295出石歴史文化交流館管理費 文 化 振 興 課 8

③ 文化施設事業の充実 81,547城崎国際アートセンター事業費 大 交 流 課 22,550市民会館等自主事業費 文 化 振 興 課 29,707歴史博物館管理費 教 育 総 務 課 17,337歴史博物館事業費 教 育 総 務 課 3,158日本・モンゴル民族博物館事業費 文 化 振 興 課 3,003美術館事業費 文 化 振 興 課 5,792

④ 市民文化創造活動の支援 74,583市民プラザ管理費 生 涯 学 習 課 62,984市民プラザ事業費 生 涯 学 習 課 11,599

3 生涯スポーツの推進 911,378① 生涯スポーツの充実 889,632

基金管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 22,898日高文化体育館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 167,537人件費 ス ポ ー ツ 振 興 課 3,542保健体育総務費 ス ポ ー ツ 振 興 課 7,249生涯スポーツ振興事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 11,347スポーツフェスティバル開催事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 1,339学校開放事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 3,784神鍋高原マラソン大会開催事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 5,300竹野海洋センター管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 20,239出石海洋センター管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 35,603豊岡市民体育館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 2,817豊岡総合体育館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 13,968城崎ボートセンター管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 5,882但東中央体育館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 1,785但東資母体育館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 792日高武道練習場管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 3豊岡市民グラウンド管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 55,563出石グラウンド管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 4,526こうのとりスタジアム管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 9,860出石野球場管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 5,452円山川運動公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 1,305神美台スポーツ公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 11,263城崎スポーツ広場管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 938竹野中央公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 2,286植村直己記念スポーツ公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 9,109神鍋野外スポーツ公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 4,382但東スポーツ公園管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 4,003運動公園整備事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 476,860

② 競技スポーツの充実 2,094ボート推進事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 2,094

③ スポーツによる大交流の促進 19,652オリンピック・パラリンピック推進事業費 ス ポ ー ツ 振 興 課 19,652

4 高齢者の社会参加・生きがいづくり 12,032② 高齢者の社会参加と高齢者教室 12,032

高齢者の学びの拠点等整備事業費 生 涯 学 習 課 12,0322 お互いを支えあうまち 306,465

1 地域力の向上 306,465② コミュニティ活動の育成・支援 193,152

区長会費 総 務 課 55,035地域コミュニティ推進事業費 コミュニティ政策課 60,446

67

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 3,800 471 764 5,050 -15 -0.30 0 0 0 1,587 1,586 1 0.10 0 0 55 2,059 2,113 1 00 0 0 0 704 678 26 3.80 0 0 0 527 528 -1 -0.20 0 0 0 1,295 1,197 98 8.20 0 0 0 8 8 0 0

15,589 0 0 35,200 30,758 60,329 21,218 35.214,209 0 0 5,000 3,341 0 22,550 皆増1,380 0 0 15,161 13,166 23,570 6,137 26

0 0 0 12,316 5,021 14,524 2,813 19.40 0 0 161 2,997 2,954 204 6.90 0 0 0 3,003 4,404 -1,401 -31.80 0 0 2,562 3,230 5,305 487 9.2

2,219 0 0 4,584 67,780 68,180 6,403 9.40 0 0 888 62,096 62,983 1 0

2,219 0 0 3,696 5,684 3,500 8,099 231.40 0 260,800 450,522 200,056 1,634,240 -722,862 -44.20 0 260,800 450,522 178,310 1,631,756 -742,124 -45.50 0 0 22,898 0 946,018 -923,120 -97.60 0 152,500 9 15,028 25,443 142,094 558.50 0 0 0 3,542 3,542 0 00 0 0 0 7,249 7,160 89 1.20 0 0 2,000 9,347 11,172 175 1.60 0 0 0 1,339 1,208 131 10.80 0 0 0 3,784 5,534 -1,750 -31.60 0 0 0 5,300 5,300 0 00 0 0 45 20,194 12,399 7,840 63.20 0 0 109 35,494 23,905 11,698 48.90 0 0 18 2,799 4,218 -1,401 -33.20 0 0 39 13,929 10,872 3,096 28.50 0 3,100 161 2,621 2,129 3,753 176.30 0 0 3 1,782 1,576 209 13.30 0 0 48 744 786 6 0.80 0 0 1 2 3 0 00 0 40,300 9,490 5,773 5,925 49,638 837.80 0 0 299 4,227 4,526 0 00 0 0 3,011 6,849 10,397 -537 -5.20 0 0 0 5,452 20,816 -15,364 -73.80 0 0 966 339 1,286 19 1.50 0 0 2,894 8,369 9,423 1,840 19.50 0 0 66 872 938 0 00 0 0 9 2,277 2,286 0 00 0 0 469 8,640 9,541 -432 -4.50 0 0 13 4,369 2,195 2,187 99.60 0 0 5 3,998 4,198 -195 -4.60 0 64,900 407,969 3,991 498,960 -22,100 -4.40 0 0 0 2,094 2,308 -214 -9.30 0 0 0 2,094 2,308 -214 -9.30 0 0 0 19,652 176 19,476 11,065.90 0 0 0 19,652 0 19,652 皆増0 0 0 0 12,032 0 12,032 皆増0 0 0 0 12,032 0 12,032 皆増0 0 0 0 12,032 0 12,032 皆増0 0 36,800 59,581 210,084 900,179 -593,714 -660 0 36,800 59,581 210,084 900,179 -593,714 -660 0 34,500 50,559 108,093 92,713 100,439 108.30 0 0 0 55,035 61,737 -6,702 -10.90 0 3,500 30,000 26,946 3,000 57,446 1,914.9

68

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

地域コミュニティ推進事業費 城 崎 地 域 振 興 課 3,120地域コミュニティ推進事業費 竹 野 地 域 振 興 課 13,353地域コミュニティ推進事業費 日 高 地 域 振 興 課 24,811地域コミュニティ推進事業費 出 石 地 域 振 興 課 20,795地域コミュニティ推進事業費 但 東 地 域 振 興 課 15,033竹野ふるさと生きがいセンター管理費 竹 野 地 域 振 興 課 559

③ コミュニティ施設の充実 113,313地区集会施設管理費 財 政 課 116財産管理費 コミュニティ政策課 4,000コミュニティセンター管理費 コミュニティ政策課 106,034中竹野ふるさと館管理費 ス ポ ー ツ 振 興 課 3,163

6 基本計画の実現に向けて 10,008,1851 特色ある地域の成長と連携 85,669

1 特色ある地域づくり 85,669① 豊岡地域 5,100

まちづくり推進事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 5,100② 城崎地域 19,601

城崎振興局プロジェクト事業費 城 崎 地 域 振 興 課 14,351まちづくり推進事業費 城 崎 地 域 振 興 課 5,250

③ 竹野地域 15,680竹野振興局プロジェクト事業費 竹 野 地 域 振 興 課 10,430まちづくり推進事業費 竹 野 地 域 振 興 課 5,250

④ 日高地域 10,986日高振興局プロジェクト事業費 日 高 地 域 振 興 課 5,436まちづくり推進事業費 日 高 地 域 振 興 課 5,550

⑤ 出石地域 11,082出石振興局プロジェクト事業費 出 石 地 域 振 興 課 5,832まちづくり推進事業費 出 石 地 域 振 興 課 5,250

⑥ 但東地域 14,748但東振興局プロジェクト事業費 但 東 地 域 振 興 課 9,498まちづくり推進事業費 但 東 地 域 振 興 課 5,250

⑦ ６つの地域の連携 8,472人件費 政 策 調 整 課 142地方創生推進費 地 方 創 生 課 2,441基本構想等策定事業費 政 策 調 整 課 5,889

2 参画と協働のまちづくり 214,1731 市民・行政パートナーシップ 212,874

① 参画と協働の推進 181,401参画と協働推進事業費 コミュニティ政策課 473人件費 総 務 課 1,404選挙管理委員会費 総 務 課 13,792人件費 総 務 課 4,025兵庫県知事選挙費 総 務 課 33,390人件費 総 務 課 3,441市議会議員選挙費 総 務 課 71,366人件費 総 務 課 3,441市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 総 務 課 50,069

② 参画と協働の仕組みづくり 31,473広報広聴事業費 秘 書 広 報 課 28,417豊岡稽古堂塾開講事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 3,056

2 男女共同参画社会づくりの推進 1,299② 男女共同参画の社会づくり 1,299

男女共同参画社会推進事業費 生 涯 学 習 課 1,2993 新しい時代にふさわしい行政経営 9,708,343

1 効率的、効果的な行政組織の構築 54,461② 人事管理の適正化 36,011

人件費 職 員 課 69人事給与費 職 員 課 22,237福利厚生事業費 職 員 課 13,678

69

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 3,000 0 120 0 3,120 皆増0 0 13,100 0 253 0 13,353 皆増0 0 0 10,000 14,811 0 24,811 皆増0 0 0 10,000 10,795 0 20,795 皆増0 0 14,900 0 133 0 15,033 皆増0 0 0 559 0 559 0 00 0 2,300 9,022 101,991 807,466 -694,153 -860 0 0 116 0 106 10 9.40 0 0 0 4,000 0 4,000 皆増0 0 0 8,890 97,144 0 106,034 皆増0 0 2,300 16 847 867 2,296 264.8

18,595 37,416 187,000 2,339,027 7,426,147 8,401,653 1,606,532 19.117,067 0 16,000 15,830 36,772 106,493 -20,824 -19.617,067 0 16,000 15,830 36,772 106,493 -20,824 -19.62,550 0 0 2,500 50 5,100 0 02,550 0 0 2,500 50 0 5,100 皆増3,867 0 7,700 2,500 5,534 16,372 3,229 19.71,242 0 7,700 0 5,409 11,122 3,229 292,625 0 0 2,500 125 0 5,250 皆増2,625 0 6,400 2,500 4,155 21,435 -5,755 -26.8

0 0 6,400 0 4,030 16,185 -5,755 -35.62,625 0 0 2,500 125 0 5,250 皆増2,775 0 0 2,600 5,611 13,598 -2,612 -19.2

0 0 0 0 5,436 8,048 -2,612 -32.52,775 0 0 2,600 175 0 5,550 皆増2,625 0 0 2,500 5,957 18,604 -7,522 -40.4

0 0 0 0 5,832 13,354 -7,522 -56.32,625 0 0 2,500 125 0 5,250 皆増2,625 0 1,900 3,230 6,993 14,647 101 0.7

0 0 1,900 730 6,868 9,397 101 1.12,625 0 0 2,500 125 0 5,250 皆増

0 0 0 0 8,472 16,737 -8,265 -49.40 0 0 0 142 425 -283 -66.60 0 0 0 2,441 8,164 -5,723 -70.10 0 0 0 5,889 0 5,889 皆増

1,528 37,416 0 2,978 172,251 82,279 131,894 160.31,528 37,416 0 2,978 170,952 80,291 132,583 165.1

0 37,416 0 0 143,985 49,114 132,287 269.30 0 0 0 473 64 409 639.10 0 0 0 1,404 1,404 0 00 1 0 0 13,791 495 13,297 2,686.30 4,025 0 0 0 0 4,025 皆増0 33,390 0 0 0 0 33,390 皆増0 0 0 0 3,441 0 3,441 皆増0 0 0 0 71,366 0 71,366 皆増0 0 0 0 3,441 0 3,441 皆増0 0 0 0 50,069 0 50,069 皆増

1,528 0 0 2,978 26,967 31,177 296 0.90 0 0 1,728 26,689 28,301 116 0.4

1,528 0 0 1,250 278 0 3,056 皆増0 0 0 0 1,299 1,988 -689 -34.70 0 0 0 1,299 1,988 -689 -34.70 0 0 0 1,299 1,988 -689 -34.70 0 171,000 2,320,219 7,217,124 8,212,881 1,495,462 18.20 0 0 14,742 39,719 49,260 5,201 10.60 0 0 13,604 22,407 32,579 3,432 10.50 0 0 0 69 69 0 00 0 0 3,313 18,924 18,800 3,437 18.30 0 0 10,291 3,387 13,683 -5 0

70

平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

人件費 消 防 本 部 27③ 人材育成の推進 18,450

職員研修事業費 職 員 課 18,4502 効率的、効果的な行財政運営の推進 9,625,359

① 持続可能な財政運営の確立 9,188,549人件費 財 政 課 28一般管理費 財 政 課 7,601財政管理費 財 政 課 4,936土地管理費 財 政 課 10,856基金管理費 政 策 調 整 課 300,000土地開発基金繰出金（運用利子） 財 政 課 550財産管理費 財 政 課 5,000コウノトリ豊岡寄付金推進事業費 政 策 調 整 課 111,987固定資産税評価替事業費 税 務 課 37,571人件費 監 査 委 員 事 務 局 2,816住宅新築資金等貸付金回収事業費 建 築 住 宅 課 200市債元金 財 政 課 8,034,547市債利子 財 政 課 514,588一時借入金利子 財 政 課 3,000公債取扱事務費 財 政 課 325土地取得費 財 政 課 24,544市債管理基金積立金 財 政 課 120,000

予備費 財 政 課 10,000② 行政改革の推進 6,398

人件費 政 策 調 整 課 147人件費 総 務 課 23一般管理費 政 策 調 整 課 79行革推進事業費 政 策 調 整 課 200戦略的政策評価事業費 政 策 調 整 課 2,607戦略的政策分野研究費 地 方 創 生 課 2,677監査事務費 監 査 委 員 事 務 局 665

③ 電子自治体の推進 430,412行政情報化推進事業費 情 報 推 進 課 430,412

3 周辺市町や関係自治体との連携 28,523② 広域行政の推進 28,523

企画調整費 政 策 調 整 課 28,5237 その他 882,865

人件費 議 会 事 務 局 189,214議会管理費 議 会 事 務 局 16,589議会運営活動費 議 会 事 務 局 11,992人件費 秘 書 広 報 課 14一般管理費 総 務 課 40,667秘書渉外費 秘 書 広 報 課 7,157表彰栄典費 秘 書 広 報 課 1,316会計管理費 会 計 課 7,058庁舎管理費 総 務 課 99,611自動車管理費 総 務 課 41,859土地管理費 健 康 増 進 課 166基金管理費 会 計 課 41,677基金管理費 城 崎 地 域 振 興 課 1,800市役所駐車場管理費 総 務 課 7,187土地開発基金繰出金（運用利子） 会 計 課 27庁舎管理費 城 崎 地 域 振 興 課 111,179自動車管理費 城 崎 地 域 振 興 課 1,744庁舎管理費 竹 野 地 域 振 興 課 10,854自動車管理費 竹 野 地 域 振 興 課 1,784旧森本中学校管理費 竹 野 地 域 振 興 課 545庁舎管理費 日 高 地 域 振 興 課 17,253自動車管理費 日 高 地 域 振 興 課 2,320

71

平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 0 0 27 27 0 00 0 0 1,138 17,312 16,681 1,769 10.60 0 0 1,138 17,312 16,681 1,769 10.60 0 171,000 2,305,477 7,148,882 8,135,588 1,489,771 18.30 0 0 2,304,946 6,883,603 7,925,427 1,263,122 15.90 0 0 0 28 37 -9 -24.30 0 0 0 7,601 20,780 -13,179 -63.40 0 0 0 4,936 5,065 -129 -2.50 0 0 3,113 7,743 7,031 3,825 54.40 0 0 300,000 0 400,000 -100,000 -250 0 0 550 0 550 0 00 0 0 0 5,000 1,700 3,300 194.10 0 0 0 111,987 146,919 -34,932 -23.80 0 0 0 37,571 48,669 -11,098 -22.80 0 0 0 2,816 2,816 0 00 0 0 0 200 194 6 3.10 0 0 1,939,158 6,095,389 6,107,723 1,926,824 31.50 0 0 37,581 477,007 649,498 -134,910 -20.80 0 0 0 3,000 4,500 -1,500 -33.30 0 0 0 325 1,332 -1,007 -75.60 0 0 24,544 0 27,193 -2,649 -9.70 0 0 0 120,000 491,420 -371,420 -75.60 0 0 0 10,000 10,000 0 00 0 0 491 5,907 6,058 340 5.60 0 0 0 147 294 -147 -500 0 0 0 23 23 0 00 0 0 0 79 79 0 00 0 0 0 200 287 -87 -30.30 0 0 0 2,607 0 2,607 皆増0 0 0 0 2,677 0 2,677 皆増0 0 0 491 174 665 0 00 0 171,000 40 259,372 204,103 226,309 110.90 0 171,000 40 259,372 182,793 247,619 135.50 0 0 0 28,523 28,033 490 1.70 0 0 0 28,523 28,033 490 1.70 0 0 0 28,523 28,033 490 1.7

9,037 47,394 99,600 91,967 634,867 920,825 -37,960 -4.10 0 0 0 189,214 189,722 -508 -0.30 0 0 0 16,589 14,778 1,811 12.30 0 0 0 11,992 9,373 2,619 27.90 0 0 0 14 14 0 00 0 0 3,150 37,517 63,896 -23,229 -36.40 0 0 0 7,157 7,263 -106 -1.50 0 0 0 1,316 655 661 100.90 0 0 754 6,304 6,716 342 5.10 0 0 8,553 91,058 107,985 -8,374 -7.80 0 0 0 41,859 24,311 17,548 72.20 0 0 166 0 0 166 皆増0 0 0 41,677 0 115,120 -73,443 -63.80 0 0 0 1,800 1,800 0 00 0 0 2,640 4,547 8,044 -857 -10.70 0 0 27 0 250 -223 -89.20 0 99,600 414 11,165 39,214 71,965 183.50 0 0 0 1,744 1,734 10 0.60 0 0 108 10,746 60,646 -49,792 -82.10 0 0 0 1,784 1,332 452 33.90 0 0 0 545 0 545 皆増0 0 0 43 17,210 18,563 -1,310 -7.10 0 0 0 2,320 1,611 709 44

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平成29年度予 算 額

A区　　分 担当課名

庁舎管理費 出 石 地 域 振 興 課 26,504自動車管理費 出 石 地 域 振 興 課 2,447庁舎管理費 但 東 地 域 振 興 課 32,333自動車管理費 但 東 地 域 振 興 課 1,708旧但東但馬ちりめん振興館管理費 但 東 地 域 振 興 課 287還付金及び返納金 税 務 課 34,000自衛隊員募集事務費 防 災 課 25人件費 税 務 課 111税務総務費 税 務 課 2,892固定資産評価審査委員会費 税 務 課 48賦課徴収事務費 税 務 課 52,731戸籍住民基本台帳事務費 市 民 課 23,504中長期在留者居住地届出等事務費 市 民 課 24個人番号カード交付事業費 市 民 課 7,836統計調査総務費 総 務 課 169調査員確保対策事業費 総 務 課 71人件費 総 務 課 590住宅・土地統計調査費 総 務 課 66経済センサス調査費 エ コ バ レ ー 推 進 課 4人件費 エ コ バ レ ー 推 進 課 688工業統計調査費 エ コ バ レ ー 推 進 課 86人口動態調査費 市 民 課 77港湾統計調査費 建 設 課 19学校基本調査費 こ ど も 教 育 課 48商業統計調査費 エ コ バ レ ー 推 進 課 22人件費 総 務 課 600就業構造基本調査費 総 務 課 100戦没者遺家族戦傷病者福祉事業費 社 会 福 祉 課 1,550無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金支給事業費 市 民 課 688国民年金事務費 市 民 課 1,152農業共済事業特別会計負担金 農 業 共 済 課 65,954計量指導事業費 エ コ バ レ ー 推 進 課 75土木総務費 建 築 住 宅 課 1,723人件費 建 築 住 宅 課 185熊本地震支援事業費 政 策 調 整 課 1,000人件費 教 育 総 務 課 2,685教育委員会費 教 育 総 務 課 378人件費 教 育 総 務 課 18教育総務事務局費 教 育 総 務 課 3,978人件費 生 涯 学 習 課 477但東市民センター管理費 但 東 地 域 振 興 課 3,999

39,926,792合　　　計

この体系表は、平成２９年度当初予算に計上されている一般会計（職員に係る人件費を除く。）の事業費について、基本計画に定める施策体系ごとに振り分けて計上している。

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平成28年度 比　　　較都道府県 予 算 額 増 減 額 増減率支 出 金 B A - B = C C/B%

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

国庫支出金 地　方　債 そ の 他 一般財源

0 0 0 785 25,719 23,649 2,855 12.10 0 0 0 2,447 1,976 471 23.80 0 0 834 31,499 14,834 17,499 1180 0 0 0 1,708 1,409 299 21.20 0 0 0 287 286 1 0.30 0 0 0 34,000 34,000 0 0

25 0 0 0 0 0 25 皆増0 0 0 0 111 111 0 00 0 0 2,892 0 2,776 116 4.20 0 0 0 48 41 7 17.10 44,605 0 7,513 613 52,469 262 0.50 0 0 21,900 1,604 20,732 2,772 13.4

24 0 0 0 0 24 0 07,836 0 0 0 0 9,956 -2,120 -21.3

0 0 0 1 168 169 0 00 71 0 0 0 44 27 61.40 590 0 0 0 0 590 皆増0 66 0 0 0 0 66 皆増0 4 0 0 0 660 -656 -99.40 688 0 0 0 0 688 皆増0 86 0 0 0 67 19 28.40 77 0 0 0 77 0 00 19 0 0 0 19 0 00 48 0 0 0 48 0 00 22 0 0 0 0 22 皆増0 600 0 0 0 0 600 皆増0 100 0 0 0 0 100 皆増0 0 0 0 1,550 1,642 -92 -5.60 343 0 0 345 688 0 0

1,152 0 0 0 0 857 295 34.40 0 0 0 65,954 64,515 1,439 2.20 75 0 0 0 75 0 00 0 0 0 1,723 1,748 -25 -1.40 0 0 0 185 0 185 皆増0 0 0 0 1,000 0 1,000 皆増0 0 0 0 2,685 2,884 -199 -6.90 0 0 0 378 376 2 0.50 0 0 0 18 18 0 00 0 0 360 3,618 4,138 -160 -3.90 0 0 0 477 332 145 43.70 0 0 150 3,849 1,888 2,111 111.8

4,441,380 2,771,165 2,713,400 5,556,117 24,444,730 41,083,405 -1,156,613 -2.8

【表の見方】

「区分」欄には、施策体系ごとの事業名を記載し、当該事業における担当課名、平成29年度予算額、財源内訳、平成28年度予算額、比較増減額、増減率の各項目について記載している。なお、平成28年度予算額は事業の改廃等により各事業の合計と施策体系ごとの合計は一致していない。※担当課名欄は平成28年度所管課を表示

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