중기지방재정계획

(2018년~2022년)

목 차

1장. 중기지방재정계획 개요 ------------------------------------------------ 3

1. 제도의 의의 ------------------------------------------------------------------------ 5

2. 2018~2022년 중기지방재정계획 개요 ------------------------------------------- 6

3. 타 지방재정 제도와의 연계 ------------------------------------------------------- 7

2장. 자치단체 현황 --------------------------------------------------------- 9

1. 일반현황 --------------------------------------------------------------------------- 11

2. 재정 규모 및 운용실적 ----------------------------------------------------------- 12

3장. 중기 재정여건 및 운용방향 ------------------------------------------- 17

1. 대·내외 경제전망 ---------------------------------------------------------------- 19

2. 진천군 세입․세출 전망 ------------------------------------------------------------ 21 3. 진천군 재정운용 방향 ------------------------------------------------------------- 23

4장. 2018~2022년 중기지방재정계획 ------------------------------------ 27

1. 재정계획 총괄 --------------------------------------------------------------------- 29

2. 채무전망 및 관리계획 -------------------------------------------------------------- 34

3. 통합재정수지 전망 ----------------------------------------------------------------- 36

4. 의무지출 및 재량지출 ------------------------------------------------------------- 37

5. 지역통합재정통계 ------------------------------------------------------------------ 40

6. 일반회계 전망 --------------------------------------------------------------------- 41

7. 특별회계 전망 --------------------------------------------------------------------- 48

8. 기금 전망 -------------------------------------------------------------------------- 60

5장. 부문별 총괄계획 및 세부사업계획서 ---------------------------------- 75

1. 부문별 현황(총괄) ----------------------------------------------------------------- 77

2. 세부사업계획서 -------------------------------------------------------------------- 101

3. 주요투자사업 설명서(참고) --------------------------------------------------------- 153

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제1장. 중기지방재정계획 개요

[ 참고사항 ]

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구분 천원단위 작성

⇒

구분 백만원단위 표시

계 57,022,557 계 57,023

지방세수입 50,337,653 지방세수입 50,338

교육분야 4,413,781 교육분야 4,414

○○사업 2,271,123 ○○사업 2,271

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제1장 중기지방재정계획 개요1. 제도 의의

□ 개 념○ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중․장기적으로 전망하여

반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인

지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 법적근거○ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

○ 지방자치단체 예산편성 운영에 관한 규칙 제9조(행안부령)

□ 제도 필요성 ○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건

변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

○ 군정의 비전과 정책 우선순위를 반영하여 발전계획을 수립

하여 지방재정의 예측가능성을 제고

□ 연 혁 ○ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

○ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

○ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

○ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

○ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

○ (´15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

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2. 2018~2022년 중기지방재정계획 개요

□ 계획기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)□ 대 상 : 일반회계, 특별회계 및 기금□ 수립주체 : 모든 지방자치단체○ 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께

지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정안전부에 제출

□ 주요내용 ○ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표․전략 등 기본방향

○ (재정전망) 세입․세출 추계 및 투자가용재원 판단

○ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

□ 수립 절차① 행정안전부 ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보

② 지방자치단체 ▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립

③ 지방자치단체 ▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회

④ 지방자치단체 ▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출

⑤ 행정안전부 ▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의

⑥ 행정안전부 ▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

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3. 타 지방재정 제도와의 연계

□ 예산 편성 ○ 타탕성 조사, 지방재정 영향평가, 중기지방재정계획 및 투자

심사 결과를 기초로 예산 편성

□ 지방재정 투자심사 ○ 중기지방재정계획에 반영된 사업에 한하여 투자심사 가능

※ 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업은 투자심사나 지방채 발행 대상에서제외(불가피한 사유*가 있는 경우는 예외)

* 천재지변, 법·제도의 변경, 국고보조사업 추가 등 계획수립 당시 예측

불가능한 경우

□ 지방재정 공시제도 ○ 매년 중기지방재정계획이 포함된 전년도 재정운영 결과와

주민의 관심사항 등을 주민에게 홈페이지 등을 통해 공개

□ 지방재정 분석제도 ○ 지자체의 계획적 재정운영을 유도하는 차원에서 중기지방

재정계획반영비율을 재정분석 참고지표에 반영

※ 천재지변, 자연재해 등으로 중기계획 반영없이 긴급복구비 집행한 경우는 제외

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제2장. 자치단체 현황

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제2장 자치단체 현황1. 일반현황

□ 연 혁 ○ 고구려 : 금물노군, 만노군

○ 신 라 : 흑양군, 황양군

○ 고 려 : 강주, 진주

○ 조 선 : 상산, 진천

○ 1895년 : 진천군 승격

□ 기본현황(2017년 9월말 기준)○ 인 구 : 32,420세대, 78,719명(외국인 포함)

○ 면 적 : 407.25㎢

○ 행정구역 : 1읍 6면 83법정리 292행정리 885반

○ 공무원수 : 정원 612명(공무원 1인당 군민 128명)

○ 문 화 재 : 보물, 사적지, 천연기념물 등 44종

○ 기 업 체 : 1,050개 업체(산업단지 10, 농공단지 8)

□ 지역축제○ 생거진천문화축제 : 매년 10월경 개최

○ 농다리축제 : 매년 5월경 개최

□ 지역특산품○ 생거진천쌀 : 농림축산식품부[러브미(LOVE 米)], GAP인증, 농협 자체

품질인증으로 전국 최초 스마트폰 정품인증제를 도입한 고품질 쌀 브랜드

○ 장 미 : 선명한 색상과 고품질로 일본, 러시아 등에 수출

○ 꿀수박 : 당도가 높고 맛이 좋아 전국 최상품으로 인정○

○ 오 이 : 풍부한 비타민과 수분이 많고 씹는 감촉이 매우 우수

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□ 재정규모(일반회계 및 특별회계)(단위 : 백만원)

구 분 2017년도 2016년도 증 감

총 규 모 451,936 413,350 38,586

일 반 회 계 396,653 345,226 51,427

특 별 회 계 55,283 68,124 △12,841

※ 2017년도는 2회 추경, 2016년도는 최종예산 기준임.

□ 기금 (단위 : 백만원)

구 분 2017년도 2016년도 증 감

계 9,007 7,590 1,417

- 청소년육성기금 297 301 △4

- 저소득주민장학기금 106 105 1

- 노인복지기금 573 573 -

- 양성평등기금 654 603 51

- 장애인복지기금 353 355 △2

- 식품진흥기금 302 326 △24

- 재난관리기금 2,080 2,700 △620

- 농축산물가격안정기금 2,500 1,500 1,000

- 청사건립기금 1,500 500 1,000

- 자활기금 642 627 15

※ 2017년도는 2회 추경, 2016년도는 최종예산 기준임.

2. 재정규모 및 운영실적

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□ 재정운용 실적(총괄) ※ 각 년도세입세출결산서참조 (단위:백만원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

예산현액(A) 357,262 374,441 409,504 446,806 480,420

(증감률) 7.00% 4.81% 9.36% 9.11% 7.52%

결

산

액

세 입(B) 360,430 381,826 414,966 444,805 488,108

(증감률) 7.72% 5.94% 8.68% 7.19% 9.74%

세 출(C) 308,734 319,175 352,479 360,773 379,781

(증감률) 7.35% 3.38% 10.43% 2.35% 5.27%

편차(B-C) 51,696 62,651 62,487 84,032 108,327

※ 2016년 세입결산과 세출결산의 차이가 108,327백만원 편차가 있어, 효율적인 재정

운용을 위하여 보다 정확한 세입추계 및 분석이 요구됨.

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□ 재정운용 실적(일반회계)(단위:백만원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

예산현액(A) 304,066 320,911 337,801 362,384 396,678

(증감률) 4.98% 5.54% 5.26% 7.28% 17.43%

결

산

액

세 입(B) 307,870 329,942 341,739 358,664 400,732

(증감률) 5.01% 7.17% 3.58% 4.95% 11.73%

세 출(C) 265,568 283,968 296,633 298,723 331,385

(증감률) 3.83% 6.93% 4.46% 0.71% 10.93%

편차(B-C) 42,302 45,974 45,106 59,941 69,347

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□ 재정운용 실적(특별회계)(단위:백만원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년

예산현액(A) 53,196 53,530 71,703 84,422 83,742

(증감률) 20.20% 0.63% 33.95% 17.74% △0.81%

결

산

액

세 입(B) 52,560 51,884 73,228 86,142 87,376

(증감률) 26.95% △1.29 41.14% 17.64% 1.43%

세 출(C) 43,166 35,207 55,845 62,050 48,396

(증감률) 35.50% △18.44 58.62% 11.11% △22%

편차(B-C) 9,394 16,677 17,383 24,092 38,980

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제3장. 중기 재정여건 및 운용방향

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□ 세계 경제○ 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·

신흥국 동반 회복세 지속 전망

- 그간의 확장적 재정·통화정책 등에 힘입어 선진국 중심으로

수요가 회복되며 수출·소비·생산 증가

- 중국은 수출 및 소비 회복 등에 힘입어 성장세 지속, 자원신흥국은

유가 회복으로 성장세 확대

연도 세계 선진국 신흥국미국 유로 일본 중국 브라질 러시아

’16년 3.2 1.7 1.6 1.8 1.0 4.3 6.7 △3.6 △0.2

’17년 3.5 2.0 2.1 1.9 1.3 4.6 6.7 0.3 1.4

’18년 3.6 1.9 2.1 1.7 0.6 4.8 6.4 1.3 1.4

○ 다만, 유가하락·통화기조 전환·보호무역주의 등 리스크 상존

- 최근 유가는 美 세일오일 증산 등에 따른 공급과잉 우려로

하락 → 하락세 지속시 세계경제 회복세 둔화 우려

- 연내 美 금리인상 및 자산 축소가 예상되는 가우데, ECB

통화기조 전환 가능성 등은 국제금융시장 리스크 요인

- 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 美 트럼프 정부 경기

부양정책 관련 불확실성 증가도 세계교역시장 위험요인

1) 새정부 경제정책방향(2017.07.25.)

제3장 중기 재정여건 및 운용방향1. 대․내외 경제 전망1)

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□ 국내 경제 ○ 경기 회복세는 유지되나, 성장 모멘텀 다소 둔화 전망

- 상반기 견조했던 설비투자·수출 증가세가 점차 둔화되는

반면, 회복 모멘텀 부재로 소비회복은 지연

※ (설비) 대규모 설비투자가 상반기에 집중, (수출) 유가약세로 상승세 둔화

- 건설투자는 착공·분양물량 감소 등으로 완만히 둔화

○ 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존

- 고용은 상반기 양적 개선세를 주도했던 건설업 호조가 약화

되며 증가세 둔화, 제조업 더딘 회복으로 고용의 질 부진

지속

※ 취업자증감(1∼6월, 만명) : (제조업) △6.8, (자영업) 11.8 (건설업) 14.4

- 물가는 유가 상승폭 축소 등으로 상반기 대비 오름세가 둔화될

전망이나, 폭염·태풍 등 기상재해에 따른 리스크 상존

○ 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등 통화기조

전환 가속화시 가계부채·부동산 리스크 확대 우려

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□ 세입 전망 “ 글로벌 경기회복으로 수출․설비투자가 호조를 보이고, 소비

부진이 점차 완화되고 있는 가운데, 지방세입 확충을 위한 제도

개선 효과 등으로 자치단체 자주재원 수입은 지속적으로 상승

될 것으로 전망 ”

○ (지방세) 수출 증가․추경에 따른 경기 회복세, 비과세․감면 축소 등에 따라 지방세 증가추세가 당분간 지속될 것으로 보이나,

- 중국의 사드관련 무역 제한, 미국의 보호무역주의 강화 등

교역환경 악화, 북한 관련 지정학적 리스크 고조, 가계부채

상환부담 등이 제약요인으로 작용할 것으로 전망

- (향후 전망) 지방세가 완만한 증가세를 보일 것으로 예상

- 다만, 정부의 부동산 대책, 주택입주물량 증가, 대내외 경기

편차 등 여건변화가 세입에 미치는 영향은 다소 있을 것으로

예상

○ (세외수입) 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화,

지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다

증가 전망

○ (국고보조금) 저성장, 양극화, 저출산·고령화 등 당면한 구조적

문제해결을 위한 복지정책 확대 등 예상

2. 진천군 세입․세출 전망

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○ (지방교부세) 지방교부세는 내국세 수입 증가 전망에 따라

연평균 3.1% 증가 예상

* (국세동향) ‘17. 1～6월(잠정) 국세수입(137.9조원)은 전년 동기(125.6조원) 대비 12.3조원 증가 (9.8%↑)

○ (지방채) 재정건전성 유지를 위하여 기존의 지방채무 관리

채계를 강화하고, 지방채 조기상황으로 지방채 잔액은 점차

감소할 전망이며, 신규 지방채 차입을 가급적 억제

□ 세출 여건 “공공부문 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 및

국민기본생활 보장을 위한 지방비 부담 증가 전망”

○ 사회복지 전담 공무원 신규충원, 육아휴직 대체인력 충원 등

공공부문 일자리 창출에 따른 경비 마련 필요

○ 누리과정 지원, 아동수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정,

기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따른 복지비 부담 증가

“태양광산업 중심도시 육성 및 재난대비 주민안전 인프라 구축을

위한 투자 확대”

○ 에너지 자립형 생거에코타운, 태양광 모듈 연구지원센터 구축

기반 조성 등 신성장동력 창출 지원

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

“지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가”

○ 지역 SOC사업의 신규·대형개발 최소화

○ 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원 등

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□ 진천시 건설을 위한 도시 개발 및 미래 성장 동력 강화○ 진천시 건설 미래발전 성장동력 강화를 위해 살고 싶은 쾌적한

정주인프라 조성

○ 국가정책과 연계하여 지역발전을 견인할 현안사업 추진

○ 광역 간선 교통망 및 연계 도로망의 체계적 확충○ 스마트 복합단지 개발을 통한 자족형 신도시 건설○ 시가화예정용지에 대한 개발로 인구유입 및 교육시설 설립

□ 활력 넘치는 민생중심 경제도시, 잘 사는 생거진천○ 지역경제를 선도하는 맞춤산단 조성 및 기업하기 좋은 경영

환경 조성

○ 지역산업 맞춤형 인력양성사업을 통한 청년 취업 활성화 및

미래 유망업종 선도를 위한 맞춤 인재 양성○ 문화 관광형 전통시장 육성으로 시장 활성화 도모

□ 풍요로운 친환경 명품농업, 경쟁력 있는 강한 농촌○ 농업생산기반 구축을 통한 안정적 영농 추진 ○ 농촌자원을 활용한 살고 싶은 환경 조성 ○ 제6차 산업 육성에 따른 신성장 동력 구축○ 소재지 정비 사업을 통한 농촌의 거점 공간 마련

○ 돈 되는 농업, 안전한 농·특산물 생산 ○ 농업분야 전문 인력 육성을 통한 농촌 경쟁력 확보

3. 진천군 재정운용 방향

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□ 함께하는 평생복지·청정진천 구현○ 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 지원 강화○ 복지사각지대 해소 및 사회 안전망 구성 ○ 찾아가는 방문 보건·복지 서비스 체계 구축

○ 영‧유아의 질 높은 보육을 위한 육아종합지원센터 건립

□ 꿈과 희망의 「국제문화교육도시」조성○ 국제문화교육특구사업의 성공적 추진○ 창조학습을 주도하는 최고의 평생학습도시 조성○ 고품격 문화예술 콘텐츠 발굴○ 글로벌 꿈나무 창의공작소 사업 등 특화된 교육환경 조성

□ 자주재원 세입 확충을 위한 자구노력 강화○ 체계적인 과세자료 관리와 탈루․은닉세원을 적극 발굴하고

강력한 체납처분 활동으로 자주재원 확보 및 조세 형평성 구현

○ 사용료․수수료 등은 수익자부담원칙에 따라 단계적 현실화

□ 주민과 함께하는 투명하고 효율성있는 재정운용○ 예산편성 내용, 재정운영 결과 등을 인터넷을 통해 주민에게

공개하고, 주민과 함께하는「주민참여예산제」의 발전적인

방향으로의 정착

○ 경상경비 및 선심․전시성 예산은 최대한 절감 편성하고

유사․중복 사업은 통폐합하여 지역경제 활성화 사업에 재투자

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【 진천군정 운영방향 】

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제4장. 2018～2022년 중기지방재정계획

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제4장 2018~2022 중기지방재정계획 1. 재정계획 총괄

재정운용 규모 전망(단위 : 백만원)

□ 2018 ~ 2022년 총 2조 5천 565억원(연평균 증감률 3.2%)○ 일반회계 : 2조 2천 46억원 (연평균 증감률 3.5%)

○ 특별회계 : 2천 671억원 (연평균 증감률 △4.7%)

○ 기 금 : 848억원 (연평균 증감률 17.5%)

(단위 : 백만원, %)

구 분중기지방재정계획 연평균

증감률2018 2019 2020 2021 2022 합계

총 규 모 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512 3.2

일반회계 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 3.5

특별회계 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 △4.7

기 금 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 17.5

※ 특별회계 감소사유 : 하수도공기업특별회계의 하수도의 설치 및 관리 사업 및 농어촌

마을하수도정비사업 등 대규모 사업 2021~2022년 종료(향후 사업 미확정)

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□ 회계별 재정규모 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비중 연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

합 계 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512 100 3.2

일 반 회 계 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 86.2 3.5

특 별 회 계 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 10.4 △4.7

기타특별회계 9,750 8,953 9,187 9,428 9,676 46,994 1.8 △0.2

폐기물처리시설사업특 별 회 계 3,616 2,957 3,021 3,087 3,155 15,836 0.6 △3.4

폐수종말처리시설운영특 별 회 계 3,799 3,913 4,030 4,151 4,276 20,169 0.8 3.0

의 료 급 여특 별 회 계 208 215 222 230 239 1,114 0.0 3.5

주민소득지원사업특 별 회 계 50 49 49 49 49 246 0.0 △0.5

농 공 지 구 조 성특 별 회 계 633 333 333 333 333 1,965 0.1 △14.8

주 차 장 운 영특 별 회 계 559 576 593 611 629 2,968 0.1 3.0

대 지 보 상특 별 회 계 884 911 938 966 995 4,695 0.2 3.0

공기업특별회계 42,645 54,207 56,296 33,333 33,621 220,102 8.6 △5.8

상 수 도 공 기 업특 별 회 계 17,180 15,412 15,734 15,959 18,056 82,340 3.2 1.3

하 수 도 공 기 업특 별 회 계 25,465 38,795 40,562 17,374 15,566 137,762 5.4 △11.6

기 금 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 3.3 17.5

청소년육성기금 302 0 0 0 0 302 0.0 △100

자 활 기 금 627 669 641 641 624 3,202 0.1 △0.1

농 축 산 물 가격안정기금 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 1.1 21.0

청사건립기금 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 1.3 33.1

저소득주민자녀장 학 기 금 1 0 0 0 0 1 0.0 △100

노인복지기금 560 0 0 0 0 560 0.0 △100

양성평등기금 7 0 0 0 0 7 0.0 △100

장애인복지기금 360 362 365 367 369 1,823 0.1 0.6

식품진흥기금 306 304 305 307 307 1,528 0.1 0.1

재난관리기금 2,503 2,627 2,671 2,686 2,791 13,278 0.5 2.8

옥 외 광 고발 전 기 금 410 410 410 410 410 2,050 0.1 -

- 31 -

□ 재원별 재정규모

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중2018 2019 2020 2021 2022

합 계 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512 100

자 체 재 원 123,360 128,294 133,842 141,778 150,351 677,624 26.5

지 방 세 수 입 87,123 91,864 96,816 103,646 111,161 490,609 19.2

세 외 수 입 36,237 36,430 37,026 38,132 39,190 187,015 7.3

경 상 적세 외 수 입

21,187 21,348 21,648 22,398 23,117 109,699 4.3

임 시 적세 외 수 입

15,049 15,082 15,377 15,734 16,073 77,316 3

이 전 재 원 310,959 323,935 337,617 325,978 335,258 1,633,747 63.9

지 방 교 부 세 113,208 116,763 120,430 124,212 128,115 602,727 23.6

보 통 교 부 세 103,849 107,172 110,601 114,141 117,793 553,556 21.7

특 별 교 부 세 4,113 4,187 4,262 4,339 4,417 21,319 0.8

부동산교부세 5,246 5,404 5,566 5,733 5,905 27,853 1.1

소 방 안 전교 부 세

0 0 0 0 0 0 0

조정교부금등 21,632 22,189 22,761 23,351 23,957 113,889 4.5

국 고 보 조 금 91,019 98,311 104,255 86,996 87,712 468,293 18.3

지역발전특별회계보 조 금

36,566 37,225 37,903 38,601 40,633 190,928 7.5

기 금 9,151 9,358 9,572 10,192 10,131 48,404 1.9

도비보조금등 39,383 40,091 42,696 42,625 44,710 209,505 8.2

보전수입및내부거래 42,449 47,030 50,214 50,906 54,542 245,141 9.6

- 32 -

재정계획 □ 총 괄(일반회계 ․ 특별회계·기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분중기재정계획

합계 비중2018 2019 2020 2021 2022

①세입 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512 100

지 방 세 수 입 87,123 91,864 96,816 103,646 111,161 490,609 19

세 외 수 입 36,237 36,430 37,026 38,132 39,190 187,015 7

경상적세외수입 21,187 21,348 21,648 22,398 23,117 109,699 4

임시적세외수입 15,049 15,082 15,377 15,734 16,073 77,316 3

이 전 재 원 310,959 323,935 337,617 325,978 335,258 1,633,747 64

보통교부세 103,849 107,172 110,601 114,141 117,793 553,556 22

특별교부세 4,113 4,187 4,262 4,339 4,417 21,319 1

부동산교부세 5,246 5,404 5,566 5,733 5,905 27,853 1

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금등 21,632 22,189 22,761 23,351 23,957 113,889 4

국고보조금 91,019 98,311 104,255 86,996 87,712 468,293 18

지특보 조 금 36,566 37,225 37,903 38,601 40,633 190,928 7

기 금 9,151 9,358 9,572 10,192 10,131 48,404 2

도비보조금등 39,383 40,091 42,696 42,625 44,710 209,505 8

보전수입등및내부거래 42,449 47,030 50,214 50,906 54,542 245,141 10

②경상지출 83,059 86,455 91,960 97,780 102,685 461,938 100

행정운영경비 48,653 50,089 51,569 53,093 54,791 258,195 56

인 력 운 영 비 45,612 46,969 48,369 49,811 51,427 242,188 52

기 본 경 비 3,042 3,120 3,199 3,281 3,364 16,007 3

재 무 활 동 27,982 28,873 32,699 36,812 39,831 166,196 36

내 부 거 래 지 출 15,063 14,080 14,599 15,118 15,137 73,997 16

보 전 지 출 12,919 14,793 18,100 21,694 24,694 92,199 20

예 비 비 6,423 7,492 7,692 7,876 8,064 37,547 8

③투자가용재원(①-②) 393,709 412,804 429,713 420,882 437,466 2,094,575

④사업수요 393,709 412,804 429,713 420,882 437,466 2,094,575

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0

( 민 자 ) 23,458 9,259 20 20 20 32,776

( 기 타 ) 14,078 14,692 23,111 6,394 1,396 59,671

재정규모(①+⑤) 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512

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분야별 투자계획

(단위 : 백만원, %)

구 분중기재정계획

비중2018 2019 2020 2021 2022 계

합 계 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,556,512 100

일반공공행정 29,698 27,925 31,961 36,381 39,742 165,707 6.5

공공질서및안전 7,380 5,008 6,312 6,883 7,658 33,241 1.3

교 육 5,223 5,173 5,356 5,546 5,743 27,041 1.1

문 화 및 관 광 27,888 36,999 35,815 37,814 36,059 174,575 6.8

환 경 보 호 87,670 95,827 98,141 90,415 95,239 467,292 18.3

사 회 복 지 79,461 80,005 84,823 88,061 94,532 426,883 16.7

보 건 8,059 7,870 8,180 8,487 8,838 41,434 1.6

농림해양수산 75,899 70,529 74,989 72,963 77,130 371,510 14.5

산업ㆍ중소기업 16,382 15,840 16,794 17,970 19,054 86,040 3.4

수 송 및 교 통 18,560 16,869 20,761 19,210 19,834 95,235 3.7

국토및지역개발 67,406 82,545 82,019 76,794 76,387 385,151 15.1

예 비 비 3,579 3,650 3,723 3,798 3,874 18,623 0.7

기 타 49,563 51,018 52,797 54,342 56,061 263,780 10.3

- 34 -

2. 채무전망 및 관리계획

채무전망 □ 지방채 잔액 및 규모

(단위 : 백만원)

□ 지방채 발행계획(단위 : 백만원)

□ 지방채 상환계획(단위 : 백만원)

* 2016~2017 채무감소 : 지방채 발행액 없이 상환계획에 의건 상환 추진* 광혜원 제2농공단지 조성 특별회계 조기상환 포함(2017.12월말 3,600백만원 상환예정)

구 분‘16년말잔 액

‘17년말예상잔액

연도별 지방채 규모비고

2018 2019 2020 2021 2022

지방채 잔액 14,400 9,700 8,600 7,500 6,120 4,740 3,360

구 분‘16년말잔 액

‘17년말예상잔액

지방채 발행 계획비고

2018 2019 2020 2021 2022

해 당 없 음 14,400 9,700 - - - - -

구 분‘16년말잔 액

‘17년말예상잔액

지방채 상환 계획비고

2018 2019 2020 2021 2022

총 규모 14,400 9,700 1,100 1,100 1,380 1,380 1,380

일반회계 10,800 9,700 1,100 1,100 1,380 1,380 1,380

· 09년 교부세 감액분 지원 2,400 2,100 300 300 300 300 300

· 진천2교 가설 5,600 4,800 800 800 800 800 800

· 스포츠타운 조성사업 2,800 2,800 - - 280 280 280

특별회계 3,600 - - - - - -

· 광혜원 제2농공단지 조성 3,600 - - - - - -

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채무 관리계획 □ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 중기지방재정계획에 반영된 사업

○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 가급적 억제

○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채 발행 지양

□ 실효성 있는 채무관리 대책 추진

○ 채무관리계획은 향후 5개년에 대한 채무전망 등에 대해 내실

있게 수립하고, 군 홈페이지를 통해 주민에게 공개

○ 재정위험 관리를 위해 보증채무 등 우발채무에 대한 관리계

획을 수립 추진 및 한도액 산정 시 우발채무 반영

□ 투자의 효과성을 감안한 대상사업 선정 및 사업 추진의

책임성 확보

○ 지방재정투자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정

○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용

- 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 원칙적으로 억제

○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토

○ 사업성격, 차입기간, 투자효과 등을 감안하여 발행

□ 지방채 조기상환을 통한 군 재정 건전성 확보

○ 순세계 잉여금 등 가용재원을 활용, 조기상환 적극 추진

○ 연도별 지방채무 관리계획 수립을 통한 재정건전성 확보

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3. 통합재정수지 전망

(단위 : 백만원)

※ ①통합재정규모 = ③총지출 + ⑥순융자(c=a-b)⑥순융자(c) = ④용자지출(a) - ⑤융자회수(b)

* 통합재정수지 = ②총수입-(③총지출+⑥순융자)

◈ 통합재정 수지 산정 체계도

보전지출

총지출

1. 세 출 ㅇ 경상지출+자본지출 2. 융자지출

통합재정지출 1. 세 입 ㅇ 경상수입+자본수입 2. 융자회수

보전수입

통합재정수입총수입

통합재정수지

구분2015년

(최종예산)

2016년

(최종예산)

2017년

(당초예산)

중 기 전 망

2018 2019 2020 2021 2022

①통합

재정규모382,664 380,974 338,256 449,782 471,383 490,251 483,128 501,597

②총수입 381,046 387,378 345,298 450,600 472,811 492,199 485,691 504,085

③총지출 380,283 378,030 333,720 449,884 471,485 490,353 483,229 501,699

④융자

지출(a)3,403 3,277 4,701 1 1 1 1 1

⑤융자

회수(b)1,022 333 165 103 103 103 103 103

⑥순융자

(c=a-b)2,381 2,944 4,536 △102 △102 △102 △102 △102

통합재정

수지*-1,618 6,404 7,042 818 1,428 1,949 2,563 2,488

재무

활동

순수

재정

활동

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4. 의무·재량지출 규모 및 관리계획

의무·재량지출 개요 □ 의무지출 규모 및 산출내역

○ ‘18~’22년 의무지출 규모는 1조 7,939억원 수준(연평균 증가율 1.3%)

- 법정의무는 인력운영비, 기타회계 및 기금전출금 등 5개년간 총 5,572억원 추계

- 보조의무는 기초연금지급, 쌀소득보전직불제 등 5개년간 1조 2,319억원 추계

- 이자의무는 스포츠타운 조성 지방채상환 외 2건으로 5개년간 49억원 추계

(단위: 억원, %)

※ 의무지출 = 법정의무 + 보조의무 + 이자의무

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ ‘18~’22년 재량지출 규모는 7,362억원 수준(연평균 증가율 7.9%)

- 일반공공행정분야는 5개년간 1,446억원정도 추계

- 문화및관광분야는 진천국민체육센터 운영 및 생거진천 문화축제, 각종

체육시설 운영 및 정비에 따른 5개년간 1,177억원 수준 추계

- 환경보호분야는 광역폐기물종합처리장운영 및 가축분뇨공공처리시설운영,

상수도급수 운영에 따른 5개년간 1,833억원 수준으로 추계

- 사회복지분야는 사회복지분야 기금사업 및 경로당지원사업, 복지관 운영

등으로 5개년간 371억원 추계

구분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증감률

의무지출 3,444 3,667 3,664 3,536 3,628 1.3

법정의무 1,100 1,102 1,093 1,121 1,156 1.3

보조의무 2,336 2,557 2,560 2,404 2,461 1.3

이자의무 8 8 11 11 11 7.8

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(단위 : 백만원)

구분중 기 전 망

2018 2019 2020 2021 2022 연평균증감률

재량지출 126,831 127,527 150,095 159,828 171,996 7.9

일반공공행정 24,303 24,112 28,088 32,414 35,678 10.1

입법및선거관리 270 257 265 273 281 1

지방행정·재정지원 516 531 547 563 580 3

일반행정 23,518 23,324 27,276 31,578 34,817 10.3

공공질서및안전 764 787 810 834 859 2.9

재난방재·민방위 764 787 810 834 859 2.9

교육 2,835 2,915 2,997 3,081 3,168 2.8

육아및초중등교육 2,835 2,915 2,997 3,081 3,168 2.8

문화및관광 14,634 19,108 24,450 27,052 32,354 21.9

문화예술 4,861 14,287 14,427 14,572 14,817 32.1

관광 3,323 535 1,797 2,510 5,823 15.1

체육 6,186 4,014 7,947 9,683 11,424 16.6

문화재 264 271 279 287 290 2.3

환경보호 33,815 35,349 36,264 38,392 39,495 4

상하수도·수질 26,767 27,250 27,924 29,804 30,652 3.4

폐기물 6,504 7,540 7,766 7,999 8,238 6.1

대기 131 134 136 139 142 1.9

자연 413 425 437 450 463 2.9

사회복지 7,909 7,127 7,242 7,389 7,507 -1.3

기초생활보장 944 979 1,017 1,057 1,099 3.9

취약계층지원 79 80 81 82 83 1.1

보육·가족및여성 1,062 1,061 1,066 1,072 1,078 0.4

노인·청소년 3,803 3,211 3,274 3,340 3,390 -2.8

노동 217 224 230 237 244 3

보훈 897 924 951 980 1,009 3

- 39 -

재량지출 관리계획□ 2018년~2022년 진천군 중기지방재정계획 재량지출은 7,362억원

수준(연평균 증가율 7.9%) 유지

□ 향후 경상경비에 대한 지속적인 관리 및 또는 재량지출

증가요인 발생 시 추경 등을 통한 자체 구조조정을 통해 재원 마련

사회복지일반 907 649 621 621 604 -9.7

보건 2,881 2,962 3,067 3,193 3,358 3.9

보건의료 2,693 2,771 2,872 2,995 3,156 4

식품의약안전 188 191 195 198 202 1.8

농림해양수산 11,861 9,546 9,651 9,796 9,935 -4.3

농업·농촌 9,639 7,801 7,856 7,949 8,045 -4.4

임업·산촌 2,221 1,745 1,795 1,848 1,890 -4.0

산업·중소기업 2,100 1,091 1,119 1,133 1,138 -14.2

산업진흥·고도화 1,546 548 564 567 559 -22.5

에너지및자원개발 174 156 159 163 167 -1.0

산업·중소기업일반 380 388 395 403 411 2

수송및교통 10,166 9,212 12,689 12,217 12,667 5.7

도로 8,692 7,758 11,192 10,677 11,083 6.3

대중교통·물류등기타 1,473 1,454 1,496 1,540 1,585 1.8

국토및지역개발 14,422 14,149 22,522 23,100 24,581 14.3

수자원 2,391 2,439 2,482 2,527 2,578 1.9

지역및도시 11,191 10,775 19,064 19,577 20,988 17

산업단지 839 936 976 995 1,015 4.9

기타 1,141 1,169 1,197 1,227 1,257 2.4

기타 1,141 1,169 1,197 1,227 1,257 2.4

- 40 -

5. 지역통합재정통계

□ 전망 및 근거

○ ‘18~22년 계획 지역통합재정통계 규모는 2조 5천 565억원 수준

※ 공사·공단, 출자·출연기관이 없음으로, 진천군 중기지방재정계획 예산규모와 동일

(단위: 백만원)

구분2017년

(당초예산)

중기 전망

2018 2019 2020 2021 2022

총계 366,465 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151

일반회계 305,370 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854

특별회계 52,090 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297

기타특별회계 17,536 9,750 8,953 9,187 9,428 9,676

공기업특별회계 34,554 42,645 54,207 56,296 33,333 33,621

교육청특별회계 0 0 0 0 0 0

기금 9,005 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000

일반지자체기금 9,005 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000

교육청기금 0 0 0 0 0 0

공사공단 0 0 0 0 0 0

출자출연기관 0 0 0 0 0 0

- 41 -

6. 일반회계 전망

재정계획 □ 총괄(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 3.5

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 87,123 91,864 96,816 103,646 111,161 490,609 6.3

세외수입 18,912 19,360 19,773 20,259 20,735 99,039 2.3

　　

경상적세외수입 7,968 8,135 8,316 8,501 8,697 41,617 2.2

임시적세외수입 10,944 11,225 11,457 11,758 12,038 57,422 2.4

이전재원 293,283 298,314 309,698 318,243 327,772 1,547,311 2.8

보통교부세 103,849 107,172 110,601 114,141 117,793 553,556 3.2

특별교부세 4,113 4,187 4,262 4,339 4,417 21,319 1.8

부동산교부세 5,246 5,404 5,566 5,733 5,905 27,853 3

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 21,632 22,189 22,761 23,351 23,957 113,889 2.6

국고보조금 78,382 77,458 81,377 82,017 84,379 403,613 1.9

지특보조금 35,166 35,825 36,503 37,201 37,920 182,615 1.9

기금보조금 9,151 9,358 9,572 10,192 10,131 48,404 2.6

도비보조금 35,744 36,723 39,055 41,270 43,270 196,062 4.9

보전수입등및내부거래 12,978 13,189 13,511 13,843 14,185 67,706 2.2

②경상지출 69,028 69,529 71,854 73,945 75,535 359,891 2.3

　　　　　

행정운영경비　 47,032 48,419 49,849 51,321 52,836 249,457 3

　　

인력운영비 44,192 45,507 46,863 48,260 49,699 234,522 3

기본경비 2,840 2,912 2,985 3,061 3,137 14,935 2.5

재무활동 18,418 17,459 18,282 18,826 18,825 91,811 0.5

　　

내부거래지출 15,013 14,031 14,550 15,069 15,088 73,751 0.1

보전지출 3,405 3,428 3,732 3,757 3,737 18,059 2.4

예비비 3,579 3,650 3,723 3,798 3,874 18,623 2

③투자가용재원(①-②) 343,268 353,198 367,944 382,046 398,319 1,844,775 3.8

④사업수요 343,268 353,198 367,944 382,046 398,319 1,844,775 3.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 3.5

- 42 -

세입전망(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구분

중기재정계획

합 계연평균

증감률2018 2019 2020 2021 2022

합 계 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 3.5

자 체 재 원 106,035 111,223 116,589 123,905 131,896 589,648 5.6

지 방 세 수 입 87,123 91,864 96,816 103,646 111,161 490,609 6.3

세 외 수 입 18,912 19,360 19,773 20,259 20,735 99,039 2.3

경상적세외수입 7,968 8,135 8,316 8,501 8,697 41,617 2.2

임시적세외수입 10,944 11,225 11,457 11,758 12,038 57,422 2.4

이 전 재 원 293,283 298,314 309,698 318,243 327,772 1,547,311 2.8

지 방 교 부 세 113,208 116,763 120,430 124,212 128,115 602,727 3.1

보 통 교 부 세 103,849 107,172 110,601 114,141 117,793 553,556 3.2

특 별 교 부 세 4,113 4,187 4,262 4,339 4,417 21,319 1.8

부동산교부세 5,246 5,404 5,566 5,733 5,905 27,853 3

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조 정 교 부 금 21,632 22,189 22,761 23,351 23,957 113,889 2.6

국 고 보 조 금 78,382 77,458 81,377 82,017 84,379 403,613 1.9

지특회계보조금 35,166 35,825 36,503 37,201 37,920 182,615 1.9

기 금 9,151 9,358 9,572 10,192 10,131 48,404 2.6

시도비보조금등 35,744 36,723 39,055 41,270 43,270 196,062 4.9

보전수입및내부거래 12,978 13,189 13,511 13,843 14,185 67,706 2.2

- 43 -

□ 지방세 수입

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

합 계 87,123 91,864 96,816 103,646 111,161 6.3

주 민 세 6,933 7,881 8,518 9,447 10,486 10.9

재 산 세 16,592 17,360 17,918 18,626 19,635 4.3

자 동 차 세 12,723 13,307 13,708 14,229 14,770 3.8

담 배 소 비 세 8,753 9,185 9,461 9,839 10,262 4.1

지 방 소 득 세 41,622 43,631 46,711 51,005 55,508 7.5

지난년도수입 500 500 500 500 500 -

세수전망 지방세는 행정안전부의 지방세제 개편안과 중기지방재정계획 작성

지침의 정부 성장률 전망치를 참고하고, 향후 재정운영의 건전성을

고려하여 안정적으로 세수증가율 반영

s 주 민 세: 우리군의 지속적인 인구증가 추세와 개인 및 법인

균등분의 표준세율 인상에 따른 세수 증가분 반영

s 재 산 세 : 개별공시지가(개별주택가격)의 상승률과 중기재정계획

작성 지침의 정부 성장률 전망치 적용 추계

s 자 동 차 세 : 영업용 자동차세 인상으로 세수증가

s 담배소비세 : 국가 금연정책에 따라 담배가격 인상 및 흡연율

하락으로 인해 세수증가 요인과 세수감소 요인 상존

s 지방소득세 : 지방소득세의 독립세 전환 및 법인소득세분에 대한

세액공제․감면정비 등 제도개편과 중장기적으로 민간 소비증가에 따른 지방소득세 증가 예측

- 44 -

□ 세외수입

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

합 계 18,912 19,360 19,773 20,259 20,735 2.3

재산임대수입 263 267 268 272 275 1.2

사 용 료 수 입 2,107 2,152 2,205 2,252 2,306 2.3

수 수 료 수 입 2,036 2,062 2,089 2,115 2,139 1.2

사 업 수 입 1,168 1,181 1,195 1,209 1,223 1.2

징 수 교 부 금 1,824 1,925 2,033 2,146 2,267 5.6

이 자 수 입 570 548 527 506 487 -3.9

재산매각수입 500 500 500 500 500 0

부 담 금 4,247 4,371 4,458 4,584 4,704 2.6

과징금및과태료 424 429 433 440 445 1.2

기 타 수 입 5,427 5,578 5,716 5,882 6,036 2.7

지난년도수입 346 347 349 353 353 0.5

세수전망 세외수입은 경기변동에 큰 영향을 받지 않아 평년과 비슷한 수준으로 추계

s 신속집행 및 저금리 정책 지속으로 이자수입은 전년 수준으로 추계

청소년육성기금 외 3개 기금 폐지예정에 따른 이자수입 하향 추계

s 국민체육센터, 자연휴양림 운영에 따른 사용료 수입 증가에 따른

증가폭 반영

s 수수료수입은 큰 폭의 증가가 어려운 세목으로 정부전망치보다 낮게 추계

s 사업수입은 청소년수련원, 보건진료수입 및 친환경에너지타운

발전수입 등의 수입 증가폭 반영

s 취득세 세율 인하 등으로 징수교부금 수입은 정부전망치보다 낮게

추계

- 45 -

□ 지방교부세

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

지방교부세 113,208 116,763 120,430 124,212 128,115 3.1

세수전망 s 세수흐름의 호전으로 내국세는 증가될 전망이나, 지방교부세 제도

개편의 단계적 반영에 따라, 정부 성장률 전망치보다 다소 낮게 추계

□ 조정교부금

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

조정교부금 21,632 22,189 22,761 23,351 23,957 2.6

세수전망 s 2017년도 조정교부금의 증감폭을 반영하여, 정부 성장률 전망치보다

낮게 추계

□ 보조금

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

보조금 176,119 184,985 194,426 178,414 183,186 1.4

세수전망 s 향후 대규모 추진사업 증가 및 국고보조율 조정 등에 따라 연평균

1.4% 반영

- 46 -

□ 보전수입등 내부거래

(단위 : 백만원 , %)

세수전망 s 예산규모 증가에 따라 증가할 것으로 전망되나 신속집행 등에 따른

자금보유액 정부 성장률 전망치보다 낮게 추계

s 보조금 결산결과에 따라 결정되어 연도별 세입추계 곤란하므로

전년도 수준 적용 추계

□ 지방채

(단위 : 백만원 , %)

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

지방채 0 0 0 0 0 0

세수전망 s 5개년동안 전망하는 일반회계 지방채 발행계획은 없으며, 현재

우리군 재정건전성을 위하여 가급적 억제

구 분 2018 2019 2020 2021 2022 연평균증가율

합 계 12,978 13,189 13,511 13,843 14,185 2.2

잉 여 금 10,551 10,850 11,170 11,500 11,840 2.9

전년도이월금 2,427 2,339 2,341 2,343 2,345 -0.9

- 47 -

분야별 투자계획(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

구분 2018 2019 2020 2021 2022 합계 비율

합 계 412,296 422,727 439,797 455,991 473,854 2,204,665 100

일반공공행정 26,198 23,425 25,461 27,381 28,742 131,207 5.95

공공질서및안전 4,877 2,381 3,641 4,197 4,867 19,963 0.91

교육 5,223 5,173 5,356 5,546 5,743 27,041 1.23

문화및관광 27,888 36,999 35,815 37,814 36,059 174,575 7.92

환경보호 38,946 36,138 36,230 51,330 55,856 218,500 9.91

사회복지 77,395 78,759 83,595 86,823 93,301 419,873 19.04

보건 8,039 7,850 8,159 8,466 8,817 41,330 1.87

농림해양수산 72,349 65,980 69,440 66,414 69,581 343,764 15.59

산업ㆍ중소기업 16,382 15,840 16,794 17,970 19,054 86,040 3.91

수송및교통 18,001 16,293 20,168 18,599 19,205 92,266 4.19

국토및지역개발 65,478 80,891 80,338 75,084 74,649 376,441 17.07

예비비 3,579 3,650 3,723 3,798 3,874 18,623 0.84

기타 47,941 49,348 51,077 52,570 54,107 255,042 11.57

- 48 -

7. 특별회계 전망

재정규모 (단위 : 백만원, %)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획 연평균

증감률2018 2019 2020 2021 2022 합계

총 규모 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 △4.7

공기업

소계 43,470 55,201 57,107 34,434 34,061 224,273 △5.9

상수도공기업 17,180 15,412 15,734 15,959 18,056 82,340 1.3

하수도공기업 25,465 38,795 40,562 17,374 15,566 137,762 △11.6

기타특별회계

소계 10,262 9,694 9,913 10,160 9,783 49,812 △1.2

폐기물처리시설사업 3,616 2,957 3,021 3,087 3,155 15,836 △3.4

폐수종말처리시설사업 3,799 3,913 4,030 4,151 4,276 20,169 3.0

의료급여 208 215 222 230 239 1,114 3.5

주민소득지원사업 50 49 49 49 49 246 △0.5

농공지구조성 633 333 333 333 333 1,965 △14.8

주차장운영 559 576 593 611 629 2,968 3.0

대지보상 884 911 938 966 995 4,695 3.0

- 49 -

재정계획 가. 총괄(특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 -4.7

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 17,168 16,996 17,190 17,798 18,392 87,544 1.7

　　

경상적세외수입 13,093 13,169 13,300 13,853 14,386 67,800 2.4

임시적세외수입 4,075 3,828 3,891 3,945 4,005 19,744 -0.4

이전재원 17,183 25,120 27,408 7,215 6,956 83,882 -20.2

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 12,432 20,648 22,673 4,774 3,128 63,655 -29.2

지특보조금 1,400 1,400 1,400 1,400 2,713 8,313 18

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 3,351 3,072 3,335 1,041 1,115 11,914 -24

보전수입등및내부거래 18,044 21,045 20,884 17,748 17,949 95,670 -0.1

②경상지출 4,566 5,611 5,788 5,949 6,244 28,157 8.1

　　　　　

행정운영경비　 1,622 1,670 1,720 1,772 1,954 8,738 4.8

　　

인력운영비 1,420 1,462 1,506 1,551 1,728 7,666 5

기본경비 202 208 214 220 227 1,072 2.9

재무활동 100 99 99 99 99 496 -0.3

　　

내부거래지출 50 49 49 49 49 246 -0.5

보전지출 50 50 50 50 50 250 0

예비비 2,844 3,842 3,969 4,078 4,190 18,923 10.2

③투자가용재원(①-②) 47,829 57,549 59,695 36,812 37,054 238,939 -6.2

④사업수요 47,829 57,549 59,695 36,812 37,054 238,939 -6.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 -4.7

- 50 -

가-1. 공기업특별회계(상수도공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 17,180 15,412 15,734 15,959 18,056 82,340 1.3

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 11,907 11,950 12,056 12,574 13,076 61,562 2.4

　　

경상적세외수입 11,775 11,817 11,914 12,431 12,928 60,866 2.4

임시적세외수입 132 132 142 142 147 696 2.7

이전재원 2,385 1,785 1,785 1,785 3,380 11,120 9.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 1,400 1,400 1,400 1,400 2,713 8,313 18

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 985 385 385 385 667 2,807 -9.3

보전수입등및내부거래 2,888 1,677 1,893 1,600 1,600 9,658 -13.7

②경상지출 1,081 1,113 1,147 1,181 1,346 5,868 5.6

　　　　　

행정운영경비　 1,081 1,113 1,147 1,181 1,346 5,868 5.6

　　

인력운영비 925 953 982 1,011 1,172 5,043 6.1

기본경비 156 160 165 170 174 825 2.9

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 16,099 14,298 14,587 14,778 16,710 76,472 0.9

④사업수요 16,099 14,298 14,587 14,778 16,710 76,472 0.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 17,180 15,412 15,734 15,959 18,056 82,340 1.3

- 51 -

가-2. 공기업특별회계(하수도공기업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 25,465 38,795 40,562 17,374 15,566 137,762 -11.6

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 2,560 2,606 2,652 2,700 2,750 13,268 1.8

　　

경상적세외수입 1,161 1,194 1,229 1,264 1,300 6,148 2.9

임시적세외수입 1,399 1,411 1,424 1,436 1,449 7,120 0.9

이전재원 13,117 23,188 25,472 5,274 3,416 70,467 -28.6

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 11,722 20,648 22,673 4,774 3,128 62,945 -28.1

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 1,395 2,540 2,799 500 288 7,522 -32.6

보전수입등및내부거래 9,788 13,002 12,437 9,400 9,400 54,028 -1

②경상지출 541 557 573 591 608 2,870 3

　　　　　

행정운영경비　 541 557 573 591 608 2,870 3

　　

인력운영비 494 509 524 540 556 2,623 3

기본경비 47 48 49 51 52 247 3

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 24,924 38,239 39,988 16,784 14,957 134,892 -12

④사업수요 24,924 38,239 39,988 16,784 14,957 134,892 -12

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 25,465 38,795 40,562 17,374 15,566 137,762 -11.6

※ 하수도공기업 국도비 보조사업 종료 후 차기사업 미확정

- 52 -

나-1. 기타특별회계(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 3,616 2,957 3,021 3,087 3,155 15,836 -3.4

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 9 9 9 9 9 45 0

　　

경상적세외수입 9 9 9 9 9 45 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 1,539 0 0 0 0 1,539 -100

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 710 0 0 0 0 710 -100

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 829 0 0 0 0 829 -100

보전수입등및내부거래 2,068 2,948 3,012 3,078 3,146 14,252 11.1

②경상지출 1,267 2,147 2,211 2,277 2,345 10,247 16.6

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 1,267 2,147 2,211 2,277 2,345 10,247 16.6

③투자가용재원(①-②) 2,349 810 810 810 810 5,589 -23.4

④사업수요 2,349 810 810 810 810 5,589 -23.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 3,616 2,957 3,021 3,087 3,155 15,836 -3.4

- 53 -

나-2. 기타특별회계(폐수종말처리시설사업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 3,799 3,913 4,030 4,151 4,276 20,169 3

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 1,977 2,016 2,057 2,098 2,140 10,287 2

　　

경상적세외수입 5 5 5 5 5 25 0

임시적세외수입 1,972 2,011 2,052 2,093 2,135 10,262 2

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 1,822 1,896 1,974 2,053 2,136 9,881 4.1

②경상지출 1,383 1,425 1,468 1,512 1,557 7,344 3

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 1,383 1,425 1,468 1,512 1,557 7,344 3

③투자가용재원(①-②) 2,416 2,488 2,563 2,639 2,719 12,824 3

④사업수요 2,416 2,488 2,563 2,639 2,719 12,824 3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 3,799 3,913 4,030 4,151 4,276 20,169 3

- 54 -

나-3. 기타특별회계(의료급여특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 208 215 222 230 239 1,114 3.5

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 13 14 14 15 16 72 4.6

　　

경상적세외수입 1 1 1 1 1 6 4.6

임시적세외수입 12 13 13 14 14 66 4.6

이전재원 142 147 151 156 160 756 3.1

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 142 147 151 156 160 756 3.1

보전수입등및내부거래 52 55 57 60 63 287 4.6

②경상지출 50 50 50 50 50 250 0

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 50 50 50 50 50 250 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 50 50 50 50 50 250 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 158 165 172 180 189 864 4.6

④사업수요 158 165 172 180 189 864 4.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 208 215 222 230 239 1,114 3.5

- 55 -

나-4. 기타특별회계(주민소득지원사업특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 50 49 49 49 49 246 -0.5

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 49 49 49 49 49 245 0

　　

경상적세외수입 49 49 49 49 49 245 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 1 0 0 0 0 1 -100

②경상지출 50 49 49 49 49 246 -0.5

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 50 49 49 49 49 246 -0.5

　　

내부거래지출 50 49 49 49 49 246 -0.5

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 0 0 0 0 0 0 0

- 56 -

나-5. 기타특별회계(농공지구조성특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 633 333 333 333 333 1,965 -14.8

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 347 47 47 47 47 535 -39.3

　　

경상적세외수입 47 47 47 47 47 235 0

임시적세외수입 300 0 0 0 0 300 -100

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 286 286 286 286 286 1,430 0

②경상지출 20 92 107 100 93 412 47.2

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 20 92 107 100 93 412 47.2

③투자가용재원(①-②) 613 241 226 233 240 1,554 -20.9

④사업수요 613 241 226 233 240 1,554 -20.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 633 333 333 333 333 1,965 -14.8

※ 사업 완료에 따른, 국도비 보조사업 종료 후 차기사업 미확정※ 임시적세외수입 : 광혜원농공단지 관리사무소 부지 매각대금

- 57 -

나-6. 기타특별회계(주차장운영특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 559 576 593 611 629 2,968 3

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 303 303 303 303 303 1,514 0

　　

경상적세외수입 43 43 43 43 43 214 0

임시적세외수입 260 260 260 260 260 1,300 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 256 273 290 308 326 1,454 6.2

②경상지출 173 179 184 189 195 921 3

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 173 179 184 189 195 921 3

③투자가용재원(①-②) 386 397 409 421 434 2,048 3

④사업수요 386 397 409 421 434 2,048 3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 559 576 593 611 629 2,968 3

- 58 -

나-7. 기타특별회계(대지보상특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 884 911 938 966 995 4,695 3

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 3 3 3 3 3 16 3

　　

경상적세외수입 3 3 3 3 3 16 3

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 881 908 935 963 992 4,679 3

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 884 911 938 966 995 4,695 3

④사업수요 884 911 938 966 995 4,695 3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 884 911 938 966 995 4,695 3

- 59 -

분야별 투자계획(특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구분

중기재정계획

합계 비율

2018 2019 2020 2021 2022

합 계 52,395 63,160 65,483 42,761 43,297 267,096 100

환경보호 48,439 59,406 61,627 38,799 39,097 247,369 92.6

사회복지 208 215 222 230 239 1,114 0.4

농림해양수산 50 49 49 49 49 246 0.1

수송및교통 559 576 593 611 629 2,968 1.1

국토및지역개발 1,517 1,244 1,271 1,299 1,328 6,661 2.5

기타 1,622 1,670 1,720 1,772 1,954 8,738 3.3

- 60 -

8. 기금 전망

재정규모

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계2018 2019 2020 2021 2022 합계

총 규 모 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 17.5

청 소 년 육 성 기 금 302 0 0 0 0 302 △100

자 활 기 금 627 669 641 641 624 3,202 △0.1

농 축 산 물 가 격 안 정 기 금

3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 21.0

청 사 건 립 기 금 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

저소득주민자녀장학기금 1 0 0 0 0 1 △100

노 인 복 지 기 금 560 0 0 0 0 560 △100

양 성 평 등 기 금 7 0 0 0 0 7 △100

장 애 인 복 지 기 금 360 362 365 367 369 1,823 0.6

식 품 진 흥 기 금 306 304 305 307 307 1,528 0.1

재 난 관 리 기 금 2,503 2,627 2,671 2,686 2,791 13,278 2.8

옥 외 광 고 발 전 지 금 410 410 410 410 410 2,050 -

※ 폐지예정 기금 : 청소년육성기금, 저소득주민자녀장학기금, 노인복지기금, 양성평등기금

※ 2018년도 신설 기금 : 옥외광고발전기금

- 61 -

재정계획 □ 총괄(기금)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 17.5

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 157 74 62 75 63 432 -20.3

　　

경상적세외수입 127 44 32 45 33 282 -28.4

임시적세외수입 30 30 30 30 30 150 0

이전재원 493 502 511 520 529 2,554 1.8

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 205 205 205 205 205 1,025 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 288 297 306 315 324 1,529 3

보전수입등및내부거래 11,427 12,796 15,819 19,315 22,408 81,765 18.3

②경상지출 9,464 11,315 14,317 17,886 20,907 73,890 21.9

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 9,464 11,315 14,317 17,886 20,907 73,890 21.9

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 9,464 11,315 14,317 17,886 20,907 73,890 21.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 2,613 2,057 2,075 2,024 2,093 10,861 -5.4

④사업수요 2,613 2,057 2,075 2,024 2,093 10,861 -5.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 17.5

※ 기금세입 참고사항- 경상적 세외수입 : 공공예금 이자수입- 보전수입등 및 내부거래 : 예치금회수 금액

- 62 -

1. 청소년육성기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 302 0 0 0 0 302 -100

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 5 0 0 0 0 5 -100

　　

경상적세외수입 5 0 0 0 0 5 -100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 297 0 0 0 0 297 -100

②경상지출 299 0 0 0 0 299 -100

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 299 0 0 0 0 299 -100

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 299 0 0 0 0 299 -100

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 3 0 0 0 0 3 -100

④사업수요 3 0 0 0 0 3 -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 302 0 0 0 0 302 -100

※ 청소년육성기금 폐지예정 : 초저금리 장기화로 운용 효율성 저하, 타사업과의 중복으로 실효성 저하 등

- 63 -

2. 저소득주민장학기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 1 0 0 0 0 1 -100

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0

　　

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 1 0 0 0 0 1 -100

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 1 0 0 0 0 1 -100

④사업수요 1 0 0 0 0 1 -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 1 0 0 0 0 1 -100

※ 저소득주민자녀장학기금 폐지예정 : 신청대상 저조 및 각종 장학제도 시행으로사업의 실효성 저하, 저금리 장기화로 기금 운용의 효율성 저하 등

- 64 -

3. 노인복지기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 560 0 0 0 0 560 -100

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 90 0 0 0 0 90 -100

　　

경상적세외수입 90 0 0 0 0 90 -100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 470 0 0 0 0 470 -100

②경상지출 7 0 0 0 0 7 -100

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 7 0 0 0 0 7 -100

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 7 0 0 0 0 7 -100

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 553 0 0 0 0 553 -100

④사업수요 553 0 0 0 0 553 -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 560 0 0 0 0 560 -100

※ 노인복지기금 페지예정 : 초저금리 장기화로 운용 효율화 저조, 노인복지기금공모사업의 단순성으로 실효성 저하 등

- 65 -

4. 장애인복지기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 360 362 365 367 369 1,823 0.6

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 6 6 6 6 6 30 0

　　

경상적세외수입 6 6 6 6 6 30 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 354 356 359 361 363 1,793 0.6

②경상지출 352 354 357 359 361 1,783 0.6

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 352 354 357 359 361 1,783 0.6

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 352 354 357 359 361 1,783 0.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 8 8 8 8 8 40 0

④사업수요 8 8 8 8 8 40 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 360 362 365 367 369 1,823 0.6

- 66 -

5. 양성평등기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 7 0 0 0 0 7 -100

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0

　　

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 7 0 0 0 0 7 -100

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 7 0 0 0 0 7 -100

④사업수요 7 0 0 0 0 7 -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 7 0 0 0 0 7 -100

※ 양성평등기금 폐지예정 : 초저금리 장기화로 운용 효율화 저조하여 이자수입으로사업수행이 어려운 실정 등

- 67 -

6. 자활기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 627 669 641 641 624 3,202 -0.1

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 10 10 10 10 10 52 0

　　

경상적세외수입 10 10 10 10 10 52 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 617 659 631 630 613 3,150 -0.1

②경상지출 607 649 621 621 604 3,102 -0.2

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 607 649 621 621 604 3,102 -0.2

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 607 649 621 621 604 3,102 -0.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 20 20 20 20 20 100 0

④사업수요 20 20 20 20 20 100 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 627 669 641 641 624 3,202 -0.1

- 68 -

7. 식품진흥기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 306 304 305 307 307 1,528 0.1

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 34 34 34 34 34 171 -0.3

　　

경상적세외수입 4 4 4 4 4 21 -2.5

임시적세외수입 30 30 30 30 30 150 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 271 270 271 273 273 1,357 0.2

②경상지출 285 283 284 286 286 1,424 0.1

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 285 283 284 286 286 1,424 0.1

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 285 283 284 286 286 1,424 0.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 21 21 21 21 21 104 0.5

④사업수요 21 21 21 21 21 104 0.5

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 306 304 305 307 307 1,528 0.1

- 69 -

8. 농축산물가격안정기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 21

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0

　　

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 21

②경상지출 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 22,500 27

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 22,500 27

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 22,500 27

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0

④사업수요 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 21

※ 농축산물가격안정기금 : 2014년~2023년(10년)간 100억원의 기금조성

- 70 -

9. 재난관리기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 2,503 2,627 2,671 2,686 2,791 13,278 2.8

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 11 24 12 25 13 85 4.3

　　

경상적세외수입 11 24 12 25 13 85 4.3

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 288 297 306 315 324 1,529 3

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 288 297 306 315 324 1,529 3

보전수입등및내부거래 2,204 2,306 2,354 2,347 2,453 11,664 2.7

②경상지출 1,913 2,028 2,056 2,122 2,156 10,275 3

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 1,913 2,028 2,056 2,122 2,156 10,275 3

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 1,913 2,028 2,056 2,122 2,156 10,275 3

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 590 599 616 565 634 3,003 1.8

④사업수요 590 599 616 565 634 3,003 1.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 2,503 2,627 2,671 2,686 2,791 13,278 2.8

- 71 -

10. 청사건립기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0

　　

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

②경상지출 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 33.1

※ 청사건립기금 : 2016년~2025년(10년)간 200억원의 기금조성

- 72 -

11. 옥외광고발전기금

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계연평균증감률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 410 410 410 410 410 2,050 0

　　　　　　　　　　　　　

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0

　　

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0

이전재원 205 205 205 205 205 1,025 0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0

소방안전교부세 0 0 0 0 0 0 0

조정교부금 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 205 205 205 205 205 1,025 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0

도비보조금 0 0 0 0 0 0 0

보전수입등및내부거래 205 205 205 205 205 1,025 0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　

행정운영경비　 0 0 0 0 0 0 0

　　

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0

　　

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0

예비비 0 0 0 0 0 0 0

③투자가용재원(①-②) 410 410 410 410 410 2,050 0

④사업수요 410 410 410 410 410 2,050 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0

　지방채 0 0 0 0 0 0 0

재정규모(①+⑤) 410 410 410 410 410 2,050 0

- 73 -

분야별 투자계획(기금)

(단위 : 백만원, %)

구분중기재정계획

합계 비율2018 2019 2020 2021 2022

합계 12,077 13,372 16,392 19,910 23,000 84,751 100

일반공공행정 3,500 4,500 6,500 9,000 11,000 34,500 40.7

공공질서 및 안전 2,503 2,627 2,671 2,686 2,791 13,278 15.7

환경보호 285 283 284 286 286 1,424 1.7

사회복지 1,858 1,031 1,006 1,007 993 5,895 7.0

보건 21 21 21 21 21 104 0.1

농림해양수산 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 27,500 32.4

국토및지역개발 410 410 410 410 410 2,050 2.4

- 74 -

- 75 -

5장. 부문별 현황(총괄) 및

세부사업계획서

- 76 -

- 77 -

제5장 1. 부문별 현황(총괄)

- 78 -

- 79 -

중기지방재정계획(2018 ~ 2022) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야․부문별 건수 비율 재원 총사업비 기투자 연 도 별 투 자 계 획 향 후소 계 2018 2019 2020 2021 2022

합 계 175 100.0

계 2,899,973 340,961 2,556,512 476,768 499,259 521,672 518,662 540,151 2,500

의무 2,108,487 314,677 1,793,810 344,412 366,668 366,407 353,557 362,767 0

재량 765,060 26,284 736,276 126,831 127,527 150,095 159,828 171,996 2,500

국고보조금 587,358 121,113 466,245 83,778 94,872 104,099 92,425 91,071 0

지특보조금 271,130 49,999 221,131 32,952 46,323 45,217 45,658 50,981 0

기금보조금 51,068 750 50,318 8,277 10,492 10,042 10,359 11,148 0

시도비 235,140 39,675 195,465 35,504 39,652 37,187 40,416 42,706 0

시군구비 1,752,477 126,624 1,623,353 316,257 307,920 325,127 329,804 344,246 2,500

지방채 2,800 2,800 0 0 0 0 0 0 0

(채무부담) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 195,105 102,658 92,447 37,536 23,951 23,130 6,414 1,416 0

(010) 일반공공행정 6 6.5

계 170,020 4,313 165,707 29,698 27,925 31,961 36,381 39,742 0

의무 14,041 313 13,729 3,528 2,481 2,510 2,573 2,637 0

재량 148,594 4,000 144,594 24,303 24,112 28,088 32,414 35,678 0

국고보조금 1,148 77 1,071 143 128 154 440 205 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시도비 1,907 0 1,907 364 357 369 381 436 0

시군구비 166,966 4,236 162,730 29,191 27,439 31,438 35,561 39,101 0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(채무부�