2018~2022년

중기지방재정계획

부산의 중심 앞서가는 부산진구

부산광역시 부산진구

목 차

Ⅰ. 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의 ························································································· 7

2. 계획수립의 개요 ················································································· 8

3. 계획수립 및 운용체계 ······································································ 9

4. 구정목표와 방향 ··············································································· 10

Ⅱ. 중기재정운용 여건과 방향 1. 일반현황 ······························································································ 13

2. 재정방향 ······························································································ 14

3. 국가재정운용 여건과 방향 ··························································· 15

4. 우리 구 중기 세입ᆞ세출 여건과 재정전망 ··························· 19

Ⅲ. 중기재정운용 목표 및 재원배분 방향 1. 중기재정운용 기본 방향 ······························································· 37

2. 중기재정운용 목표 ·········································································· 38

3. 재원배분 방향 ··················································································· 39

Ⅳ. 중기재정계획 총괄 1. 세입ᆞ세출 계획 ·············································································· 43

2. 채무 전망 및 관리계획 ································································· 44

3. 통합재정수지 전망과 관리방안 ··················································· 45

4. 회계별 계획 ······················································································· 46

5. 분야별 계획 ······················································································· 64

6. 의무지출과 재량지출 ······································································ 73

7. 지역통합재정통계 ············································································· 76

Ⅴ. 분야별 정책방향 및 투자계획 ··················································· 81

Ⅵ. 분야별 세부사업계획서 ······························································· 111

Ⅰ

중기재정계획의 개요

1. 제도의 의의 ········································ 7

2. 계획수립의 개요 ································ 8

3. 계획수립 및 운용체계 ······················· 9

4. 구정목표와 방향 ······························ 10

- 7 -

중기재정계획의 개요Ⅰ.

1. 제도의 의의

개념

❍ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중 ․ 장기적으로 전망하여

반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인

지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

제도 필요성

❍ 중 ․ 장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제 ․ 사회적 여건

변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

❍ 국가재정운용계획에서 제시하는 중 ․ 장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

연혁 및 근거

❍ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

❍ (´91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정

❍ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

❍ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

❍ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

❍ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

❍ (´15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

- 8 -

2. 계획수립의 개요

수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

계획기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

대 상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

주요내용

❍ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표 ․ 전략 등 기본방향

❍ (재정전망) 세입 ․ 세출 추계 및 투자가용재원 판단

❍ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

수립절차

행정안전부 ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보

지방자치단체 ▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립

지방자치단체▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에

대한 관계부처 의견조회

지방자치단체▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정▪ 지방의회 및 행정안전부에 제출

행정안전부 ▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의

행정안전부 ▪ 국무회의 보고, 중앙부처 · 자치단체 송부

2017 2018 2019 2020 2021

최종예산 발전계획 발전계획 발전계획 발전계획

2022

발전계획

- 9 -

3. 계획수립 및 운용체계

【재정공급측면】

◇ 과거의 재정추이 분석

◇ 향후 재정여건 전망

【재정수요측면】

◇ 국가재정운용계획

◇ 지역발전계획

◇ 투자가용재원 판단

◇ 세입 및 경상지출 추계

◇ 분야별 정책방향 및

투자계획 수립

【중기지방재정계획 수립】

투자사업 선정 및 재원 조정 ․ 배분

재정계획심의위원회 심의 및 확정

의회 및 행정안전부 제출

- 10 -

4. 구정목표와 방향

구 정 방 침

부산의 중심 앞서가는 부산진구부산의 중심 앞서가는 부산진구

따 뜻 한 서 민 복 지

활 기 찬 지 역 경 제

정 다 운 이 웃 사 촌

투 명 한 열 린 구 정

나눔과 보살핌의 복지행정 구현

쾌적하고 안전한 생활환경 조성

미래지향의 지역경제 기반 확충

문 화 예 술 과 생 활 체 육 의 진 흥

평 생 학 습 도 시 역 량 제 고

섬 김 과 소 통 의 봉 사 행 정 실 천

주요 역점시책

Ⅱ

중기재정운용 여건과 방향

1. 일반현황 ························································ 13

2. 재정방향 ························································ 14

3. 국가재정운용 여건과 방향 ··························· 15

4. 우리 구 중기 세입․세출 여건과 재정전망 ··· 19

- 13 -

중기재정운용 여건과 방향 Ⅱ.

1. 일반현황

기본현황 (‘17.10.31.기준)

❍ 인 구 : 373,464명 (남 182,401명, 여 191,063명)

❍ 세 대 : 166,805세대

❍ 면 적 : 29.67㎢ (주거 37.0%, 상업 16.3%, 녹지 46.7%)

❍ 행정구역 : 20개 동, 488개 통, 2,779개 반

❍ 행정조직 : 3국 1보건소, 1실 1담당관 22과, 20동, 의회 1국

❍ 공무원(정원) : 928명(구 576, 보건소 54, 동 278, 의회 20)

기반시설 (‘16.12.31.기준)

❍ 도 로 : 370km ➭ 도로율 25%

❍ 주 택 : 158,051호 ➭ 보급률 103%

▷ 단독․다가구주택 56,558 아파트 82,076 연립 3,343 다세대 16,074

❍ 상 수 도 : 41,832전 ➭ 보급률 100%

❍ 하 수 도 : 837㎞ ➭ 보급률 60.6%

❍ 자 동 차 : 128,283대 ➭ 승용 105,648 승합･화물 등 22,635

♣ 구민의 생활 (‘16.12.31.기준 통계자료)

• 인 구 : 376,526명 • 1㎢당 : 12,678명

• 출생 : 2,729명 • 1 일 : 7.5명

• 사망 : 2,409명 • 1 일 : 6.6명

• 병의원 : 761개소 • 1개소당주민 : 495명

• 의료인 : 7,097명 • 1인당주민 : 53명

• 공무원 : 914명 • 1인당구민수: 412명

• 교통사고발생 : 1,470건 • 교통사고사망자 : 16명

• 유치원(47), 초등학교(32) • 중학교(19), 일반고등학교(8)

• 쓰레기 수거 : 1일 434.9톤

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2. 재정현황

재정규모 - 일반 및 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분 2017년도 2016년도 비교증감 증감률

총 규 모 509,243 489,771 19,472 4

일 반 회 계 491,513 461,340 30,173 7

특 별 회 계 17,730 28,431 △10,701 △38

※ 2017년도는 최종예산 추계

기 금 - 8개

(단위 : 백만원, %)

구 분 2017년도 2016년도 비교증감 증감률

계 8,588 7,975 613 8

문 화 진 흥기 금

노 인 복 지 기 금

양 성 평 등 기 금

식 품 진 흥 기 금

자 활 기 금

재 난 관 리 기 금

옥외광고발전기금

청 사 정 비 기 금

159

624

2,028

278

2,035

2,601

347

516

136

621

2,014

253

2,110

2,106

326

409

23

3

14

25

△75

495

21

107

17

0

1

10

△4

24

6

26

※ 2017년도는 최종예산 추계

국․공유재산(부동산) 현황(‘17.10.31기준)

❍ 토 지 : 9,423필지 7,843,114㎡

❍ 건 물 : 131동 90,737㎡

- 15 -

3. 국가재정운용 여건과 방향

대 ․ 내외 경제 전망1)

□ 세계 경제

❍ 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국․신흥국

동반 회복세 지속 전망

▷ 그간의 확장적 재정․통화정책 등에 힘입어 선진국 중심으로

수요가 회복되며 수출․소비․생산 증가

▷ 중국은 수출 및 소비 회복 등에 힘입어 성장세 지속, 자원신흥국은

유가 회복으로 성장세 확대

<세계경제 성장률 전망(IMF, ’17. 7월, %)>

구 분 ‘16년 ‘17년 ‘18년

세 계 3.2 3.5 3.6

- 선진국 1.7 2.0 1.9

- 신흥국 4.3 4.6 4.8

❍ 다만, 유가하락․통화기조 전환․보호무역주의 등 리스트 상존

▷ 최근 유가는 미국 세일오일 증산 등에 따른 공급과잉 우려로

하락 → 하락세 지속 시 세계경제 회복세 둔화 우려

▷ 연내 미국 금리인상 및 자산 축소가 예상되는 가운데 ECB 통화

기조 전환 가능성 등은 국제금융시장 리스크 요인

▷ 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 미국 트럼프 정부 경기 부양

정책 관련 불확실성 증가도 세계교역시장 위험요인

1) 새정부 경제정책방향(2017. 7. 25.)

- 16 -

□ 국내 경제 전망

❍ 국내경제는 경기 회복세는 유지되나, 성장 동력 다소 둔화 전망

▷ 상반기 견조했던 설비투자․수출 증가세가 점차 둔화되는 반면,

회복 동력 부재로 소비회복은 지연

※ (설비) 대규모 설비투자가 상반기에 집중, (수출) 유가약세로 상승세 확보

▷ 건설투자는 착공․분양물량 감소 등으로 완만히 둔화

❍ 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존

▷ 고용은 상반기 양적 개선세를 주도했던 건설업 호조가 약화되며

증가세 둔화, 제조업 더딘 회복으로 고용의 질 부진 지속

▷ 물가는 유가 상승폭 축소 등으로 상반기 대비 오름세가 둔화될

전망이나, 폭염․태풍 등 기상재해에 따른 리스크

▷ 보호무역주의 심화 가능성, 미국 추가금리 인상 등 통화기조

전환 가속화 시 가계부채․부동산 리스크 확대 우려

- 17 -

2017~2021년 국가재정운용전략

□ 재정운용 방향

❍ 새 정부 국정과제의 차질 없는 이행과 우리 사회의 구조적 문제

해결을 위해 재정의 적극적 역할 강화

▷ 저성장, 양극화 등 당면한 구조적 문제를 해결하기 위해서는 경제․사회

구조를 바꾸는 패러다임 전환이 시급

▷ 공정경제 기반 위에 중점적인 재정지원을 통해 일자리 중심

경제, 소득주도 성장, 혁신성장을 구현

▷ 이를 위한 재정의 적극적 역할이 중요하며 향후 5년간 지출증가

속도를 경상성장률보다 높게 관리

❍ Zero-base에서 양적․질적 지출 구조조정을 추진하고 세제개혁도

병행

▷ 성과 미흡, 집행부진 사업 등에 대한 양적 구조조정을 새 정부

초기부터 강력히 추진

▷ 보상체계 혁신, 전달체계 개선, 정기적 존치평가 등 강도 높은

질적 구조조정을 추진하여 ‘19년 예산부터 반영

▷ 고소득층․대기업 과세 강화, 비과세․감면 정비를 통해 세입기반 확충

❍ 예산과정에 국민 참여를 촉진하고 재정의 민주성․투명성을 제고

하기 위한 재정시스템 혁신을 병행 추진

▷ 국민이 예산 전 과정에 직접 참여하는 국민참여예산제도를 도입하고

재정정보 공개 확대

- 18 -

□ 분야별 재원배분 방향

❍ (사회 분야) 일자리 중심․소득주도 성장을 통한 사람중심 지속

성장 구현을 위해 투자 확대

▷ (일자리) 적극적 노동시장에 대한 재정투자를 총지출 증가율 이상

으로 지속 확대하고 고용창출효과가 놓은 사업에 투자 강화

▷ (복지) 아동수당 도입, 기초․장애인연금 단계적 인상 등 생애 주기별

맞춤형 지원을 확대

▷ (교육) 누리과정 어린이집 국고지원, 대학등록금 부담 완화 등 사람에

대한 투자 확대

❍ (경제 분야) 그간의 투자 총액을 감안하여 투자 내실화를 추진

하고, 4차 산업혁명 대응 등 혁신성장을 위한 분야에 집중 투자

▷ (R&D) 4차 산업혁명에 대비하여 기초연구에 대한 R&D를

적극 지원하고 R&D 투자 효율화를 병행 추진

▷ (SOC) 시설투자는 축소하고 교통서비스의 공공성 제고, 생활

밀착형 안전 강화, 성장 동력 확충 등에 집중

▷ (농림) 농업체질 개선 등을 통해 신 성장 동력을 창출하고

농가소득 증대에 집중

❍ (안보․안전 분야) 북한의 위협에 대응하여 방위력 개선에 집중

투자하고, 환경위해요인 대응․먹거리 안전 등을 위한 투자 확대

▷ (안보) 국방 핵심전력 확대 및 병 급여 단계적 인상 추진

▷ (안전) 선제적 예방 투자를 확대 및 현장 대응역량을 강화

- 19 -

4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망

세입여건

❍ 글로벌 경기회복으로 수출․설비투자가 호조를 보이고, 소비부진이

점차 완화되고 있는 가운데, 지방세입 확충을 위한 제도개선 효과

등으로 자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망

▷ 지방세는 수출 증가․추경에 따른 경기 회복세, 비과세․감면 축소

등에 따라 완만한 증가세를 보일 것으로 예상되나, 정부의 부동산

대책에 따른 부동산 거래량 감소, 가계부채 상환부담 등이 제약

요인으로 작용할 것으로 전망

▷ 지방교부세 등 지방이전재원은 내국세 수입 증가 전망에 따라

증가할 것으로 예상되며, 저성장, 양극화, 저출산․고령화 등 당면한

구조적 문제 해결을 위한 복지정책 확대 지원으로 국고보조금 연도별

증가세에 따라 세입규모도 점차 증가할 것으로 예상됨

세출여건

❍ 공공부문 일자리 창출, 생애주기별 맞춤형 복지정책 지원 확대

등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망

▷ 정부 일자리 창출사업 집중 투자, 공공부문 비정규직 정규직

전환에 따른 지방비 부담 증가

▷ 기초생보 부양의무자 기준 조정, 아동수당 신설, 기초연금 및

장애인 연금 확대 등에 따른 복지제도 변경

- 20 -

❍ 구민들의 다양한 문화 욕구를 충족시키고 전 세대를 아우르는

문화공간 조성을 위한 지출 수요 증가 전망

▷ 노후된 동사를 주민밀착형 복합문화센터로 건립하여 구민들의

생활문화시대 선도

▷ 부산진문화원 및 어린이전용극장 건립 등 문화융성 투자 확대

❍ 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대

▷ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한

투자 확대

▷ 안전도시 조성을 위한 노후 하수관로 정비, 다목적 CCTV 증설

및 성능 향상

❍ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

▷ 도로․교량․하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

▷ 산복도로 르네상스 사업 사후관리 및 도시재생 뉴딜사업 추진을

통한 부산의 중심 위상 제고

▷ 민선6기 공약사업 이행 완료 및 지역경제 활성화 관련 사업

시행

- 21 -

재정전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 2,798,691 100.0 1.4

자체재원 105,484 107,871 110,532 113,296 116,165 553,347 19.8 2.4

지방세 71,231 73,570 76,000 78,526 81,149 380,476 13.6 3.3

세외수입 34,253 34,301 34,532 34,770 35,016 172,871 6.2 0.6

경상적 21,954 21,971 22,103 22,241 22,384 110,652 4.0 0.5

임시적 12,299 12,330 12,429 12,529 12,632 62,219 2.2 0.7

이전재원 381,162 400,723 408,362 410,990 415,065 2,016,302 72.0 2.2

지방교부세 8,430 8,469 8,509 8,549 8,590 42,547 1.5 0.5

특 별 3,930 3,969 4,009 4,049 4,090 20,047 0.7 1.0

부동산 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 0.8 0.0

조정교부금등 52,496 53,282 53,282 53,282 53,282 265,624 9.5 0.4

국고보조금 224,989 239,322 245,366 246,774 246,826 1,203,275 43.0 2.3

지특보조금 6,097 6,287 6,495 6,089 5,765 30,734 1.1 -1.4

기금보조금 6,452 6,645 6,845 6,746 7,755 34,443 1.2 4.7

시비보조금 82,699 86,717 87,865 89,550 92,847 439,679 15.7 2.9

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입 및

내부거래55,455 43,423 43,820 44,201 42,144 229,042 8.2 -6.6

- 22 -

□ 계획기간 중 총 세입규모는 2조 7,986억원으로

일반회계는 2조 6,270억원, 특별회계는 1,214억원,

기금은 502억원 규모로 추계

□ 재원별 구성비를 보면

❍ 자체재원(지방세 및 세외수입)이 5,533억원(19.8%)이며,

▷ 자체수입 중 지방세는 3,804억원(13.6%), 세외수입은 1,728억원(6.2%)

❍ 이전재원(지방교부세, 보조금 등)이 2조 163억원(72.0%)이며,

▷ 이전재원 중 지방교부세는 425억원(1.5%), 조정교부금등은 2,656억원

(9.5%), 보조금은 1조 7,082억원(61.0%)

❍ 지방채는 0%이며,

❍ 보전수입 및 내부거래는 2,290억원(8.2%)임

(단위:억원)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2018 2019 2020 2021 2022

자체재원

이전재원

보전수입및내부거래

[ 2018~2022년간 세입 추이 ]

- 23 -

□ 일반회계 (단위 : 백만원, %)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 합계연평균

신장률비중

합 계 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2,627,055 2.1 100

지방세수입 71,231 73,570 76,000 78,526 81,149 380,476 3.3 14.5

보통세 70,431 72,770 75,200 77,726 80,349 376,476 3.3 14.3

등록면허세 8,231 8,273 8,314 8,356 8,397 41,571 0.5 1.6

주민세 5,416 5,442 5,469 5,497 5,524 27,348 0.5 1.0

재산세 56,784 59,055 61,417 63,873 66,428 307,557 4 11.7

지난년도수입 800 800 800 800 800 4,000 0 0.2

세외수입 26,225 26,452 26,683 26,918 27,161 133,439 0.9 5.1

경상적세외수입 19,150 19,280 19,412 19,547 19,687 97,076 0.7 3.7

재산임대수입 286 286 286 286 286 1,430 0 0.1

사용료수입 2,135 2,165 2,195 2,225 2,256 10,976 1.4 0.4

수수료수입 8,658 8,616 8,574 8,532 8,491 42,871 -0.5 1.6

징수교부금수입 7,076 7,218 7,362 7,509 7,659 36,824 2 1.4

이자수입 995 995 995 995 995 4,975 0 0.2

임시적세외수입 7,075 7,172 7,271 7,371 7,474 36,363 1.4 1.4

재산매각수입 3,316 3,366 3,416 3,467 3,519 17,084 1.5 0.7

부담금 273 273 273 273 273 1,365 0 0.1

과징금및과태료등 1,588 1,617 1,648 1,679 1,711 8,243 1.9 0.3

기타수입 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 5,070 0 0.2

지난연도수입 884 902 920 938 957 4,601 2 0.2

지방교부세 8,430 8,469 8,509 8,549 8,590 42,547 0.5 1.6

특별교부세 3,930 3,969 4,009 4,049 4,090 20,047 1 0.8

부동산교부세 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 0 0.9

조정교부금등 52,496 53,282 53,282 53,282 53,282 265,624 0.4 10.1

자치구조정교부금 51,214 52,000 52,000 52,000 52,000 259,214 0.4 9.9

자치구기타재원조정수입 1,282 1,282 1,282 1,282 1,282 6,410 0 0.2

보조금 308,677 327,481 335,043 340,169 351,629 1,663,000 3.3 63.3

국고보조금등 214,330 228,639 234,673 238,625 246,116 1,162,383 3.5 44.2

지역발전특별회계보조금 5,920 6,097 6,280 5,869 5,535 29,701 -1.7 1.1

기금 6,452 6,645 6,845 6,746 7,755 34,443 4.7 1.3

시비보조금 81,975 86,100 87,245 88,929 92,223 436,473 3.0 16.6

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 36,725 26,360 26,401 26,445 26,037 141,969 -8.2 5.4

잉여금 33,057 22,651 22,651 22,651 22,651 123,661 -9.0 4.7

전년도이월금 3,180 3,221 3,262 3,306 3,099 16,068 -0.6 0.6

융자금원금수입 65 65 65 65 65 325 0 0.0

전입금 423 423 423 423 223 1,915 -14.8 0.1

- 24 -

지방세 전망과 추계

❍ 최근 부동산 재개발 등의 활성화로 거래량이 증가하고 가격이

급등함에 따른 8.2.부동산 대책에 따라 우리구가 조정대상지역

으로 지정되어 향후 대출규제에 따른 부동산 거래 감소, 주택가격

및 공시지가 상승률이 둔화되어 세수여건은 어려울 것으로 전망

되어지나 전포동, 연지동, 가야동 등 주택 재개발사업이 지속적

으로 성사되어 단기적으로는 부동산 개발에 따른 세수증대가

예상되는 등 3% 증가 요인이 있음

❍ 세계 경제 회복세로 우리나라 경제 역시 완만한 성장세가 예상

되어 지나 기업의 투자가 당장 활발하지는 못할 것으로 예상되어

고용증가 폭이 크지 않을 것으로 판단 약 1.0%이내 증가 될 것

으로 전망

▷ 등록면허세

․ 면허분은 각종 인․허가에 따라 세입이 결정되므로 경기에 영향을

많이 받는 세목으로 내년 역시 자연증가분의 0.5% 변동이 있을

것으로 전망

․ 등록분은 근저당, 압류 등을 원인으로 하고 있으나 8.2. 부동산

대책에 따른 부동산 대출 규제등이 예상되어 증가요인은 없음

▷ 재산세

․ 전포동, 연지동, 범전동 등 주택 재개발에 따른 부동산 거래가

활발하고 과세표준이 되는 주택가격 및 공시지가의 상승으로

재산세 부과 및 징수액이 증가할 것으로 전망됨

- 25 -

▷ 주민세(재산분, 종업원분)

․ 전반적인 경제적 어려움이 회복되는 듯 하지만 중국발 사드 보복

여파, 미국의 경제우월주의 등 대외 여건이 좋지 않아 영업난이

지속될 것으로 예상 됨

․ 해당세목은 경기변동에 민감하여 징수에 많은 어려움 예상되나

사업장의 지속적 조사와 유관기관(국민건강보험공단 및 근로

복지공단 등), 지방 소득세 특별징수분 등의 과세자료를 활용

누락 세원 발굴시 0.5% 증가 예상

▷ 지난년도수입

․ 기업체와 개인사업자의 유동성 부족으로 자금수급이 원활하게

이루어지지 않고 있고, 대출 규제에 따른 시중은행을 통한 자금

조달이 쉽지 않아 체납세 징수에 많은 어려움이 예상됨

․ 매년 과년도 체납세 징수액은 일정하나 고액․고질체납자의 압류

물건 공매 등 체납처분 강화와 다양한 징수 기법을 활용한 체납세

징수활동으로 예년과 동일한 수준으로 세입을 전망

세외수입 전망과 추계

▷ 경상적 세외수입

․ 재산임대 수입은 개별 공시지가 및 물가 상승률에 의한 증가

요인이 있으나 경기 침체로 인하여 향후 큰 변화폭은 없을 것으로

예상됨

․ 사용료 수입은 건설경기 침체 및 재개발 사업의 부진 등으로

세입에 감소 요인이 있으나, 도로공간 사용료, 계속, 일시 도로

- 26 -

점용료 및 청사 내 주차장 사용료 수입 증가 등으로 전체적으로

1.4% 증가 예상

․ 수수료 수입은 인터넷 사용자수의 증가로 전자정부(정부24)의

사용 확대, 무인 수납기를 통한 신청(감면)으로 인한 증지수입 감소,

음식물쓰레기 줄이기, 사업장 종량제 실시 적극화 등으로 쓰레기

봉투 판매수입의 감소로 전체적으로 0.5% 감소 예상

· 재활용품 수거 판매수입과 기타수수료는 예년 수준으로 예상

· 징수교부금은 지방소득세의 적극적인 현년도 징수 및 과년도

체납액 징수 노력으로 상승이 예상되어 2% 상승 전망

· 이자수입은 적정예산 편성 및 한국은행 기준금리의 지속적 하락

으로 일부 감소가 예상되나 공공예금의 적절한 운용으로 예년과

동일한 수준을 유지할 것으로 예상

▷ 임시적세외수입

․ 재산매각 수입은 시민공원 내 구유재산 매각 등으로 일시적으로

수입이 많으며 개별 공시지가의 상승 및 적극적인 매각 노력으로

공유재산 매각수입은 매년 1.5%증가 예상되며 전체적으로

1.5% 증가 예상

․ 부담금은 도로굴착 원인자에게 복구비를 손납받아 공사를 시행

하는 것으로 변동요인이 많지 않고 경기침체로 인하여 매년

조금씩 감소할 것으로 예상됨

․ 과징금 및 과태료는 과징금은 변동요인이 거의 없고, 과태료는

질서위반행위규제법 강화 추세로 자진납부 및 징수율에 꾸준한

증가가 예상되어 3%이상 증가 전망되며 전체적으로 1.8% 세입

증가 예상

- 27 -

․ 기타수입은 토지정보과 가야1지구 지적재조사 사업조정금 8억원

증가로 일시적 그 외 수입의 증가 요인이 있으나 불용품매각

대금, 타부서 그 외 수입은 변동 요인이 없어 예년과 비슷하게

유지할 것으로 예상

․ 지난년도 수입은 세외수입 징수 및 관리에 관한 법률에 의하여

세외수입 매출채권 압류의 철저 시행 또한 부동산 및 자동차 재산

압류 예고서 발송, 조기에 압류실시를 통한 조세채권의 확보 또한

적극적인 체납처분 실시와 SMS, 전화, 각종 안내문을 통하여

납부에 대한 경각심을 고취하여 매년 2% 세입증가 예상

지방교부세 등

❍ 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세는 세제개편 등으로

예년 수준으로 유지될 것으로 예상됨

❍ 내국세 총액이 증가하고 국가와 지방의 세입구조를 장기적으로

6:4 수준까지 개선할 계획으로 일반조정교부금은 점차적 증가

전망

보조금

❍ ｢국가재정운용계획｣, 부산시 중기재정계획 및 재원별 연평균 증가율

등을 종합적으로 검토한 결과 일자리관련 사업의 국고 지원 및 사회

보장성 경비 등이 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 매년 물가상승률

적용 및 사회보장 수혜자 증가로 연평균 3.3% 증가 전망

- 28 -

□ 특별회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 합계 비중연평균

신장률

합 계 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 121,406 100 -15.0

세외수입 7,836 7,653 7,654 7,655 7,656 38,454 31.7 -0.6

보조금 11,559 11,490 11,527 8,991 1,564 45,131 37.2 -39.3

보전수입및내부거래 9,134 7,648 7,663 7,678 5,698 37,821 31.2 -11.1

의료급여기금 928 967 980 990 1,002 4,868 4 1.9

세외수입 72 72 73 73 73 363 0.3 0.3

보조금 814 853 865 875 888 4,295 3.5 2.2

보전수입및내부거래 42 42 42 42 42 210 0.2 0

지하수관리 1,672 1,694 1,709 1,725 1,746 8,546 7.0 1.1

세외수입 187 194 194 195 196 966 0.8 1.2

보전수입및내부거래 1,486 1,500 1,515 1,530 1,550 7,581 6.2 1.1

주 차 장 10,329 10,130 10,155 10,160 10,170 50,944 42.0 -0.4

세외수입 7,578 7,387 7,387 7,387 7,387 37,126 30.6 -0.6

보조금 745 637 662 667 677 3,387 2.8 -2.4

보전수입및내부거래 2,006 2,106 2,106 2,106 2,106 10,431 8.6 1.2

도시재정비촉진 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 30.8 -100.0

보조금 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 30.8 -100.0

장기미집행도시계획시설대지보상 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 16.1 -22.7

보전수입및내부거래 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 16.1 -22.7

- 29 -

계획기간 중 5개 특별회계 총세입은 1,214억원으로

❍ 의료급여 특별회계는 세외수입 및 국 ․ 시비 의존수입을 재원으로

하고 있으며, 의료급여 일수 과다이용자 및 고위험군 예방 사례

관리를 통한 효율적 재정운영과 대불금 징수 및 부당이득금 적극

환수로 재정 안정화 도모

❍ 지하수 특별회계는 지하수의 적정한 개발 ․ 이용과 보전 ․ 관리를

위하여 소요되는 사업비로 공적자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해

청정 수자원으로서 지하수이용부담금을 재원으로 미래가치 확보

❍ 주차장 특별회계는 총세입 509억원 중

▷ 주차장운영 수입, 불법주정차과태료 등 세외수입이 371억원으로

주차장특별회계 총 세입의 73%를 차지

▷ 주차장 사업의 적극 추진으로 원활한 교통소통과 주차질서 확립과

교통관련 시설물 설치 및 유지 ․ 보수로 안전한 교통 환경 개선

❍ 도시재정비촉진 특별회계는 ｢도시재정비 촉진을 위한 특별법｣에 의거

전액 국고보조 재원으로, 시민공원 주변 재정비 및 기반시설의 설치

등 원활한 추진을 위하여 운용

❍ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는 ｢국토의 계획 및 이용에

관한 법률｣에 의거 10년 이상 미집행 도시계획시설 보상 재원의

안정적인 조달 관리를 위하여 부산광역시 부산진구 장기 미집행

도시계획시설대지보상 특별회계 설치조례에 따라 일반 회계에서

연차별 예산 확보하여 보상을 추진

- 30 -

□ 기 금(단위 : 백만원, %)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 합계 비중연평균

신장률

합 계 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 50,230 100.0 2.0

세외수입 192 196 195 197 199 978 1.9 0.9

보전수입및내부거래 9,597 9,414 9,756 10,077 10,408 49,252 98.1 2.0

청사정비기금 828 316 317 321 325 2,107 4.2 -20.9

세외수입 12 16 17 21 25 91 0.2 19.5

보전수입및내부거래 816 300 300 300 300 2,016 4.0 -22.1

문화진흥기금 183 207 207 205 203 1,004 2.0 2.7

세외수입 2 3 3 3 3 13 0.0 5.0

보전수입및내부거래 180 205 204 202 200 991 2.0 2.6

자활기금 2,238 2,032 1,825 1,618 1,411 9,123 18.2 -10.9

세외수입 34 35 35 35 35 174 0.3 1.1

보전수입및내부거래 2,205 1,997 1,790 1,583 1,376 8,950 17.8 -11.1

노인복지기금 627 630 633 636 640 3,167 6.3 0.5

세외수입 8 8 8 8 8 40 0.1 0

보전수입및내부거래 619 622 625 628 632 3,127 6.2 0.5

양성평등기금 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 10,179 20.3 0

세외수입 24 24 24 24 24 120 0.2 0

보전수입및내부거래 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 10,059 20.0 0

식품진흥기금 308 309 311 314 316 1,558 3.1 0.7

세외수입 63 64 64 64 64 319 0.6 0.4

보전수입및내부거래 245 245 247 250 252 1,239 2.5 0.8

옥외광고발전기금 353 330 334 319 323 1,658 3.3 -2.2

세외수입 4 4 4 4 4 21 0.0 0

보전수입및내부거래 349 326 330 314 319 1,638 3.3 -2.2

재난관리기금 3,216 3,750 4,288 4,826 5,354 21,434 42.7 13.6

세외수입 44 42 40 38 36 200 0.4 -5.1

보전수입및내부거래 3,172 3,708 4,248 4,788 5,318 21,234 42.3 13.8

- 31 -

계획기간 중 8개 기금 총 조성액은 502억원으로

❍ 청사정비기금은 구청사 노후로 인한 수선 및 정비에 필요한 수선충당금을 일반회계전입금, 이자수입 등을 재원으로 하여 기금조성

❍ 문화진흥기금은 부산진구 문화예술의 진흥을 위하여 2억원의 기금을 조성하여 매년 발생되는 이자를 재원으로 지역문화예술 창작과 보급활동 지원

❍ 노인복지기금은 노인의 사회활동, 기타 노인복지증진 등에 필요한 자금 6억원 확보하여 발생하는 수익금으로 증가하는 고령인구를 대비하여 경로당 지원, 노인복지증진 활성화사업에 지원

❍ 양성평등기금은 여성의 권익향상 및 사회참여, 복지증진 등의 사업을 위해 20억원의 기금을 조성하였고 이자수입으로 다양한 여성복지 프로그램 사업 지원

❍ 자활기금은 근로빈곤층의 자활지원사업 추진을 위해 20억원의 기금을 조성하여 자활사업단 임대보증금 융자사업과 기능보강 사업비 지원

❍ 식품진흥기금은 과징금수입을 재원으로 식품위생 및 구민 영양 수준 향상을 위해 음식문화개선 및 좋은 식단 실천을 위한 다양 하고 체계적인 사업을 지원

❍ 옥외광고발전기금은 도시경관개선 사업 활성화와 아름다운 광고 문화 분위기 확산을 위해 3억원의 기금을 조성하였고, 일반회계전입금 및 이자수입을 재원으로 확보

❍ 재난관리기금은 재난 및 안전관리기본법 제67조에 따라 재난 예방과 응급복구에 필요한 비용충당 위해 설치한 기금으로 재원은 일반회계전입금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의 평균연액의 1/100)과 기금운영 수입을 재원으로 운용

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2. 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합계연평균

신장률2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 2,798,691 1.4

일 반 회 계 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2,627,055 2.1

사 업 예 산 405,098 417,733 427,580 434,096 448,173 2,132,680 2.6

행정운영

경 비

소 계 82,146 83,590 85,010 86,372 88,413 425,532 1.9

인 력 운 영 비 77,317 78,806 80,203 81,547 82,976 400,849 1.8

기 본 경 비 4,829 4,784 4,807 4,826 5,437 24,683 3.0

재무활동

소 계 9,823 8,293 8,310 8,352 6,143 40,920 -11.1

내부거래지출 6,897 5,335 5,350 5,390 3,420 26,390 -16.1

보 전 지 출 2,926 2,958 2,960 2,962 2,723 14,530 -1.8

예 비 비 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 27,923 -6.6

특 별 회 계 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 121,406 -15.0

사 업 예 산 21,968 20,112 20,037 17,392 7,849 87,357 -22.7

행정운영

경 비

소 계 4,247 4,341 4,457 4,571 4,697 22,313 2.5

인 력 운 영 비 4,042 4,136 4,250 4,364 4,488 21,281 2.7

기 본 경 비 205 205 206 207 208 1,032 0.4

재무활동

소 계 43 43 41 36 27 191 -10.8

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 43 43 41 36 27 191 -10.8

예 비 비 2,271 2,295 2,309 2,325 2,346 11,546 0.8

기 금 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 50,230 2.0

사 업 예 산 898 905 963 981 1,029 4,778 3.5

행정운영

경 비

소 계 0 0 0 0 0 0 0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0

재무활동

소 계 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 45,452 1.9

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0

보 전 지 출 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 45,452 1.9

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0

- 33 -

□ 계획기간 중 총 세출규모는 2조 7,986억원으로

사업예산은 2조 2,248억원(79.5%),

행정운영경비는 4,478억원(16.0%),

재무활동비는 865억원(3.1%),

예비비는 394억원(1.4%)의 규모로 추계

❍ 사업예산

▷ 구정목표 및 업무계획에 따른 연차별 투자사업과 연례반복사업을

고려하여 일반공공행정 등 11개 분야에 2조 2,248억원 반영

❍ 행정운영경비는 연평균 2% 증가 반영

▷ 인력운영비 : 총액인건비 범위에서 인건비 인상분 등을 반영

▷ 기본 경비 : 부서운영 사무관리비, 공공운영비 등 물가상승분

감안하여 최소한 반영

❍ 재무활동비

▷ 내부거래지출 : 기금전출금, 특별회계전출금 등 반영

▷ 보전지출 : 국․시비보조금 반환금 반영

❍ 예비비

▷ 일반회계의 경우 예산총액의 1.0% 정도를 계상하고,

특별회계는 특성에 따라 필요 규모 반영

3. 재원조달 계획

❍ 체납액 징수, 세외수입증대, 신세원 발굴 등 세입확충 노력 강화

❍ 조정교부금, 부동산 교부세 등의 배분방법 개선 요청으로 세입증대

❍ 제로베이스에서 과감한 세출구조 조정으로 경상경비 절감

❍ 지역개발, 지역현안 사업에 대한 특별교부세(금) 적극 확보

- 34 -

4. 가용재원 전망 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균증가율

총

괄

총재원(Ⅰ) 2,798,691 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 1.4

경상경비(Ⅱ) 573,876 114,137 113,266 114,133 116,018 116,323 0.5

행정운영경비 447,845 86,393 87,931 89,467 90,944 93,110 1.9

재무활동 86,563 18,757 17,040 17,338 17,680 15,748 -4.3

예비비 39,469 8,987 8,295 7,328 7,394 7,465 -4.5

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 2,224,815 427,964 438,750 448,580 452,469 457,051 1.7

사업비(Ⅳ) 2,224,815 427,964 438,750 448,580 452,469 457,051 1.7

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0

일

반

회

계

총재원(Ⅰ) 2,627,055 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2.1

경상경비(Ⅱ) 494,375 98,686 97,883 98,338 99,793 99,675 0.2

행정운영경비 425,532 82,146 83,590 85,010 86,372 88,413 1.9

재무활동 40,920 9,823 8,293 8,310 8,352 6,143 -11.1

예비비 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 -6.6

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 2,132,680 405,098 417,733 427,580 434,096 448,173 2.6

사업비(Ⅳ) 2,132,680 405,098 417,733 427,580 434,096 448,173 2.6

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0

특

별

회

계

총재원(Ⅰ) 121,406 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 -15.0

경상경비(Ⅱ) 34,050 6,562 6,679 6,807 6,932 7,070 1.9

행정운영경비 22,313 4,247 4,341 4,457 4,571 4,697 2.5

재무활동 191 43 43 41 36 27 -10.8

예비비 11,546 2,271 2,295 2,309 2,325 2,346 0.8

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 87,357 21,968 20,112 20,037 17,392 7,849 -22.7

사업비(Ⅳ) 87,357 21,968 20,112 20,037 17,392 7,849 -22.7

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0

기

금

총재원(Ⅰ) 50,230 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 2.0

경상경비(Ⅱ) 45,452 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 1.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 45,452 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 1.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 4,778 898 905 963 981 1,029 3.5

사업비(Ⅳ) 4,778 898 905 963 981 1,029 3.5

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0

1. 중기재정운용 기본방향 ································ 37

2. 중기재정운용 목표 ······································· 38

3. 재원배분 방향 ··············································· 39

중기재정운용 목표 및 재원배분 방향

Ⅲ

- 37 -

중기재정운용 목표 및 재원배분 방향 Ⅲ.

1. 중기재정운용 기본 방향

□ 자주재원 확충으로 세입 징수기반 강화

❍ 재정기반 확충을 위한 자주재원 확보 노력 강화

❍ 강력한 체납세 징수로 공정 세정 구현

▷ 부동산 공매, 채권 압류·추심 다양화 등 효율적인 징수 방안 추진

❍ 체납세 징수를 위한 효율적 시스템 운영으로 자체세입 징수 노력

□ 일자리창출 및 맞춤형 복지정책 지원으로 서민생활 안정

❍ 지역사회 협력 일자리창출 네트워크 구축

❍ 저소득층 자립기반 조성과 지역자활센터 운영으로 자활사업 활성화 추진

❍ 나눔과 보살핌으로 따뜻한 서민복지행정 구현

❍ 다복동 사업 확대를 통한 맞춤형 통합서비스 제공

□ 합리적인 재원배분으로 지역발전 도모

❍ 중기재정계획의 반영, 투자심사 등 예산편성 전 사전 이행절차 준수

❍ 사업의 타당성을 검토하고 중장기 발전계획 및 투자성과를 분석

하여 투자사업 반영

❍ 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 당면 현안사업 추진과 마무리

사업 위주로 중점 배분

□ 건전재정 운용의 투명성 확보 및 성과중심 재정 운용 강화

❍ 구민의 관심과 알 권리 충족을 위한 재정공시제도 활성화

❍ 주민참여 예산운영으로 주민의견 검토 후 반영 및 공개

❍ 사업의 시급성 고려 및 타당성 검토 등 단계적 정비, 성과평가 반영

- 38 -

2. 중기재정운용 목표

□ 세입 규모 : 연평균 1.4% 증가

❍ 자체재원은 수출 증가, 추경에 따른 경기 회복세로 완만한 증가세를

보일 것으로 예상되나 정부의 부동산대책에 따른 거래량 감소,

등 제약요인 작용 전망

❍ 이전재원은 다양한 복지정책 추진에 따른 재정수요 증가로 보조금

규모 증가

□ 세출 규모 : 연평균 1.4% 증가

❍ 사업예산은 일반회계 2.6% 증가, 특별회계 22.7% 감소, 기금 3.5%

증가 예상

❍ 경상경비(=행정운영경비+재무활동+예비비)는 일반회계 0.2% 증가,

특별회계 1.9% 증가, 기금 1.9% 증가 예상

▷ 총액인건비 범위에서 최대한 억제 관리하고, 부서운영을 위한 필수

예산만 최소 반영

□ 통합재정수지 비율 5.0% 이상 유지 관리

❍ 재정건전성 강화 및 효율적 ․ 계획적 재정운영을 통한 향후 5년간

5.0% 이상 유지 관리

- 39 -

3. 재원배분방향

□ 사회복지 분야 재정 투자 확대

❍ 생애주기별 맞춤형 복지정책 지원 확대 투자 비중 증가

▷ 아동수당 신설, 기초연금 및 장애인연금 확대, 기초생보 부양의무자

기준 조정 등으로 지원 확대

▷ 저소득주민 생계지원, 노인 사회활동 참여 확대를 위한 일자리 사업

등 확대 지원

□ 수송 및 교통 분야 재정 투자 확대

❍ 2022년까지 도로개설사업 19건 완료 추진

❍ 도로시설물 및 하수도 정비사업 지속 추진

❍ 소규모공동주차장 및 주거지 주차장 연 20면 이상 건설

□ 국토 및 지역개발 분야 재정 투자 확대

❍ 도시재생 활성화로 창조도시 구현

▷ 부암동 철길마을 메디컬 빌리지 조성, 당감 행복한마을 만들기,

시립부전도서관 개발사업, 부산시민공원 일원 개발, 범천2동 주거

환경개선 등

□ 일반공공행정 분야 재정 투자 확대

❍ 동사 신축을 통한 복합문화센터 건립으로 주민자치 기반 강화

및 다양한 문화욕구 충족

▷ 부전2동, 전포2동, 청소년문화센터(가야2동), 행복문화센터(개금3동),

개금2동, 범천1동

Ⅳ

중기재정계획 총괄

1. 세입ㆍ세출 계획 ··········································· 43

2. 채무 전망 및 관리계획 ································ 44

3. 통합재정수지 전망과 관리방안 ···················· 45

4. 회계별 계획 ················································ 46

5. 분야별 계획 ················································ 64

6. 의무지출과 재량지출 ·································· 73

7. 지역통합재정통계 ········································· 76

- 43 -

중기재정계획 총괄 Ⅳ.

1. 세입·세출 계획

□ 세입·세출 계획(일반회계+특별회계+기금) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 2,798,691 100.0 1.4

지방세수입 71,231 73,570 76,000 78,526 81,149 380,476 14.0 3.3

세외수입 34,253 34,301 34,532 34,770 35,016 172,871 6.0 0.6

경상적세외수입 21,954 21,971 22,103 22,241 22,384 110,652 4.0 0.5

임시적세외수입 12,299 12,330 12,429 12,529 12,632 62,219 2.0 0.7

이전재원 381,162 400,723 408,362 410,990 415,065 2,016,302 72.0 2.2

특별교부세 3,930 3,969 4,009 4,049 4,090 20,047 1.0 1.0

부동산교부세 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 1.0 0.0

조정교부금등 52,496 53,282 53,282 53,282 53,282 265,624 9.0 0.4

국고보조금 224,989 239,322 245,366 246,774 246,826 1,203,275 43.0 2.3

지역발전특별회계보조금 6,097 6,287 6,495 6,089 5,765 30,734 1.0 -1.4

기금 6,452 6,645 6,845 6,746 7,755 34,443 1.0 4.7

시ㆍ도비보조금등 82,699 86,717 87,865 89,550 92,847 439,679 16.0 2.9

보전수입등및내부거래 55,455 43,423 43,820 44,201 42,144 229,042 8.0 -6.6

②경상지출 114,137 113,266 114,133 116,018 116,323 573,876 100.0 0.5

행정운영경비 86,393 87,931 89,467 90,944 93,110 447,845 78.0 1.9

인력운영비 81,359 82,942 84,453 85,911 87,464 422,129 74.0 1.8

기본경비 5,034 4,989 5,014 5,033 5,646 25,715 4.0 2.9

재무활동 18,757 17,040 17,338 17,680 15,748 86,563 15.0 -4.3

내부거래지출 6,897 5,335 5,350 5,390 3,420 26,390 5.0 -16.1

보전지출 11,859 11,706 11,989 12,290 12,328 60,172 10.0 1.0

예비비 8,987 8,295 7,328 7,394 7,465 39,469 7.0 -4.5

③투자가용재원(①-②) 427,964 438,750 448,580 452,469 457,051 2,224,815 0.0 1.7

④사업수요 427,964 438,750 448,580 452,469 457,051 2,224,815 0.0 1.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 2,798,691 0.0 1.4

- 44 -

2. 채무 전망 및 관리방안

□ 지방채 발행사업 현황(단위: 백만원)

구 분 합계 2018 2019 2020 2021 2022

건 - - - - - -

금 액 - - - - - -

□ 차입 현황(단위 : 백만원)

사 업 명 종류 기 채 선 기채일 기채액 조 건

- - - - - -

※ 원금기준, 이율은(3.0%,‘14.7월 기준)변동 가능

□ 상환 계획(단위 : 백만원)

사 업 명 합계 2018 2019 2020 2021 2022

- - - - - - -

□ 관리 방안

❍ 지방채 발행규모는 발행한도액 범위에서 관리 강화

▷ 행정안전부 발행한도액의 범위에서 발행하고 조기상환 등 지방채무

건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

- 45 -

3. 통합재정수지 전망과 관리방안

통합재정수지 전망 (단위: 백만원)

구 분2015년

(최종예산)

2016년

(최종예산)

2017년

(당초예산)

중 기 전 망

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

①통합재정규모 455,628 479,086 423,190 523,280 534,911 545,310 550,741 557,561

②총수입 457,012 482,648 424,326 523,612 535,268 545,582 550,990 557,754

③총지출 455,402 478,969 423,085 523,135 534,766 545,165 550,596 557,416

④융자지출(a) 311 210 210 210 210 210 210 210

⑤융자회수(b) 84 93 105 65 65 65 65 65

⑥순융자(c=a-b) 227 117 105 145 145 145 145 145

통합재정수지 1,384 3,561 1,136 332 357 272 249 193

※ 통합재정수지란 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함하여 1년간 순수한

재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액

☞ 지방재정의 성과 및 안정성을 파악할 수 있는 지표

‣ 총수입·총지출 : 일반회계,특별회계,기금을 통합한 순계기준 규모로서

회계간 내부거래, 지자체간 외부거래를 제외한 규모

‣ 통합재정규모 : ③총지출+⑥순융자

⑥ 순융자 : ④융자지출 - ⑤융자회수

⇒ 통합재정수지 : ②총수입 - (③총지출 + ⑥순융자)

통합재정수지 관리방안

❍ 자체 세입 확충 노력 강화와 세출구조조정을 통한 재원절감을 병행

❍ 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리를 강화

❍ 재정건전성 강화 및 효율적재정운영을 통한 향후 5% 이상 유지

- 46 -

4. 회계별 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

합계 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 2,798,691 100 1.4

일반회계 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2,627,055 93.9 2.1

특별회계 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 121,406 4.3 -15.0

의료급여기금특별회계 928 967 980 990 1,002 4,868 0.2 1.9

지하수관리특별회계 1,672 1,694 1,709 1,725 1,746 8,546 0.3 1.1

주차장특별회계 10,329 10,130 10,155 10,160 10,170 50,944 1.8 -0.4

도시재정비촉진특별회계 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 1.3 -100.

0

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 0.7 -22.7

기금 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 50,230 1.8 2.0

청사정비기금 828 316 317 321 325 2,107 0.1 -20.9

문화진흥기금 183 207 207 205 203 1,004 0.0 2.7

자활기금 2,238 2,032 1,825 1,618 1,411 9,123 0.3 -10.9

노인복지기금 627 630 633 636 640 3,167 0.1 0.5

양성평등기금 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 10,179 0.4 0

식품진흥기금 308 309 311 314 316 1,558 0.1 0.7

옥외광고발전기금 353 330 334 319 323 1,658 0.1 -2.2

재난관리기금 3,216 3,750 4,288 4,826 5,354 21,434 0.8 13.6

- 47 -

일반회계 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2,627,055 100.0 2.1

지방세수입 71,231 73,570 76,000 78,526 81,149 380,476 14.0 3.3

세외수입 26,225 26,452 26,683 26,918 27,161 133,439 5.0 0.9

경상적세외수입 19,150 19,280 19,412 19,547 19,687 97,076 4.0 0.7

임시적세외수입 7,075 7,172 7,271 7,371 7,474 36,363 1.0 1.4

이전재원 369,603 389,234 396,835 401,999 413,501 1,971,171 75.0 2.8

특별교부세 3,930 3,969 4,009 4,049 4,090 20,047 1.0 1.0

부동산교부세 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 1.0 0.0

조정교부금등 52,496 53,282 53,282 53,282 53,282 265,624 10.0 0.4

국고보조금 214,330 228,639 234,673 238,625 246,116 1,162,383 44.0 3.5

지역발전특별회계보조금 5,920 6,097 6,280 5,869 5,535 29,701 1.0 -1.7

기금 6,452 6,645 6,845 6,746 7,755 34,443 1.0 4.7

시ㆍ도비보조금등 81,975 86,100 87,245 88,929 92,223 436,473 17.0 3.0

보전수입등및내부거래 36,725 26,360 26,401 26,445 26,037 141,969 5.0 -8.2

②경상지출 98,686 97,883 98,338 99,793 99,675 494,375 100.0 0.2

행정운영경비 82,146 83,590 85,010 86,372 88,413 425,532 86.0 1.9

인력운영비 77,317 78,806 80,203 81,547 82,976 400,849 81.0 1.8

기본경비 4,829 4,784 4,807 4,826 5,437 24,683 5.0 3.0

재무활동 9,823 8,293 8,310 8,352 6,143 40,920 8.0 -11.1

내부거래지출 6,897 5,335 5,350 5,390 3,420 26,390 5.0 -16.1

보전지출 2,926 2,958 2,960 2,962 2,723 14,530 3.0 -1.8

예비비 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 27,923 6.0 -6.6

③투자가용재원(①-②) 405,098 417,733 427,580 434,096 448,173 2,132,680 0.0 2.6

④사업수요 405,098 417,733 427,580 434,096 448,173 2,132,680 0.0 2.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848 2,627,055 0.0 2.1

- 48 -

특별회계 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 121,406 100.0 -15.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 7,836 7,653 7,654 7,655 7,656 38,454 32.0 -0.6

경상적세외수입 2,652 2,535 2,536 2,537 2,538 12,798 11.0 -1.1

임시적세외수입 5,184 5,118 5,118 5,118 5,118 25,656 21.0 -0.3

이전재원 11,559 11,490 11,527 8,991 1,564 45,131 37.0 -39.3

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 10,659 10,682 10,692 8,149 710 40,892 34.0 -49.2

지역발전특별회계보조금 177 190 215 220 230 1,032 1.0 6.7

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 723 617 620 622 624 3,206 3.0 -3.6

보전수입등및내부거래 9,134 7,648 7,663 7,678 5,698 37,821 31.0 -11.1

②경상지출 6,562 6,679 6,807 6,932 7,070 34,050 100.0 1.9

행정운영경비 4,247 4,341 4,457 4,571 4,697 22,313 66.0 2.5

인력운영비 4,042 4,136 4,250 4,364 4,488 21,281 62.0 2.7

기본경비 205 205 206 207 208 1,032 3.0 0.4

재무활동 43 43 41 36 27 191 1.0 -10.8

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 43 43 41 36 27 191 1.0 -10.8

예비비 2,271 2,295 2,309 2,325 2,346 11,546 34.0 0.8

③투자가용재원(①-②) 21,968 20,112 20,037 17,392 7,849 87,357 0.0 -22.7

④사업수요 21,968 20,112 20,037 17,392 7,849 87,357 0.0 -22.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918 121,406 0.0 -15.0

- 49 -

-1. 의료급여기금 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 의료이용자 및 고위험군 예방 사례관리

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 928 967 980 990 1,002 4,868 100.0 1.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 72 72 73 73 73 363 7.5 0.3

경상적세외수입 2 2 3 3 3 13 0.3 10.7

임시적세외수입 70 70 70 70 70 350 7.2 0.0

이전재원 814 853 865 875 888 4,295 88.2 2.2

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 659 682 692 700 710 3,443 70.7 1.9

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 155 171 173 175 178 852 17.5 3.4

보전수입등및내부거래 42 42 42 42 42 210 4.3 0.0

②경상지출 315 318 320 318 314 1,584 100.0 -0.1

행정운영경비 205 207 210 213 216 1,052 66.0 1.4

인력운영비 205 207 210 213 216 1,052 66.0 1.4

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 37 37 35 30 21 161 10.0 -13.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 37 37 35 30 21 161 10.0 -13.0

예비비 72 74 74 75 76 371 23.0 1.2

③투자가용재원(①-②) 614 649 660 672 689 3,284 0.0 2.9

④사업수요 614 649 660 672 689 3,284 0.0 2.9

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 928 967 980 990 1,002 4,868 0.0 1.9

- 50 -

-2. 지하수관리 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발ᆞ이용과 보전ᆞ관리

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 1,672 1,694 1,709 1,725 1,746 8,546 100.0 1.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 187 194 194 195 196 966 11.3 1.2

경상적세외수입 18 19 19 20 21 97 1.1 3.9

임시적세외수입 169 175 175 175 175 869 10.2 1.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 1,486 1,500 1,515 1,530 1,550 7,581 88.7 1.1

②경상지출 1,648 1,670 1,685 1,701 1,722 8,426 100.0 1.1

행정운영경비 49 49 50 51 52 251 3.0 1.6

인력운영비 49 49 50 51 52 251 3.0 1.6

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 1,599 1,621 1,635 1,650 1,670 8,175 97.0 1.1

③투자가용재원(①-②) 24 24 24 24 24 121 0.0 0.0

④사업수요 24 24 24 24 24 121 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,672 1,694 1,709 1,725 1,746 8,546 0.0 1.1

- 51 -

-3. 주차장 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 주차질서 및 주차장 확충을 통한 선진교통문화 정착

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 10,329 10,130 10,155 10,160 10,170 50,944 100.0 -0.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 7,578 7,387 7,387 7,387 7,387 37,126 72.9 -0.6

경상적세외수입 2,632 2,514 2,514 2,514 2,514 12,688 24.9 -1.1

임시적세외수입 4,946 4,873 4,873 4,873 4,873 24,438 48.0 -0.4

이전재원 745 637 662 667 677 3,387 6.6 -2.4

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 177 190 215 220 230 1,032 2.0 6.7

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 568 447 447 447 447 2,355 4.6 -5.8

보전수입등및내부거래 2,006 2,106 2,106 2,106 2,106 10,431 20.5 1.2

②경상지출 4,599 4,691 4,802 4,913 5,034 24,040 100.0 2.3

행정운영경비 3,993 4,085 4,196 4,307 4,428 21,010 87.0 2.6

인력운영비 3,788 3,880 3,990 4,100 4,220 19,978 83.0 2.7

기본경비 205 205 206 207 208 1,032 4.0 0.4

재무활동 6 6 6 6 6 30 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 6 6 6 6 6 30 0.0 0.0

예비비 600 600 600 600 600 3,000 12.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 5,730 5,439 5,353 5,247 5,136 26,904 0.0 -2.7

④사업수요 5,730 5,439 5,353 5,247 5,136 26,904 0.0 -2.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 10,329 10,130 10,155 10,160 10,170 50,944 0.0 -0.4

- 52 -

-4. 도시재정비촉진 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 시민공원 일원 도시재정비촉진사업의 기반시설 설치

및 지원 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 100.0 -100.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 100.0 -100.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 100.0 -100.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 0.0 -100.0

④사업수요 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 0.0 -100.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 10,000 10,000 10,000 7,449 0 37,449 0.0 -100.0

- 53 -

-5. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 10년 이상 미집행 도시계획시설 대지 보상 재원의

안정적ᆞ계획적인 조달 및 관리 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 100 -22.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 100 -22.7

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 100 -22.7

④사업수요 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 100 -22.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 19,600 100 -22.7

- 54 -

기금 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 50,230 100.0 2.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 192 196 195 197 199 978 1.9 0.9

경상적세외수입 152 156 155 157 159 778 1.5 1.2

임시적세외수입 40 40 40 40 40 200 0.4 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 9,597 9,414 9,756 10,077 10,408 49,252 98.1 2.0

②경상지출 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 45,452 100.0 1.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 45,452 100.0 1.9

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 8,890 8,704 8,988 9,293 9,578 45,452 100.0 1.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 898 905 963 981 1,029 4,778 0.0 3.5

④사업수요 898 905 963 981 1,029 4,778 0.0 3.5

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607 50,230 0.0 2.0

- 55 -

-1. 청사정비기금

❍ 중기재정운용 방향 : 청사수선 및 정비에 필요한 재원의 안정적 확보

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 828 316 317 321 325 2,107 100.0 -20.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 12 16 17 21 25 91 4.3 19.5

경상적세외수입 12 16 17 21 25 91 4.3 19.5

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 816 300 300 300 300 2,016 95.7 -22.1

②경상지출 828 316 317 321 325 2,107 100.0 -20.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 828 316 317 321 325 2,107 100.0 -20.9

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 828 316 317 321 325 2,107 100.0 -20.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

④사업수요 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 828 316 317 321 325 2,107 0.0 -20.9

- 56 -

-2. 문화진흥기금

❍ 중기재정운용 방향 : 문화예술 창작 및 보급 활성화

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 183 207 207 205 203 1,004 100.0 2.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 2 3 3 3 3 13 1.3 5.0

경상적세외수입 2 3 3 3 3 13 1.3 5.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 180 205 204 202 200 991 98.7 2.6

②경상지출 180 204 204 202 200 989 100.0 2.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 180 204 204 202 200 989 100.0 2.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 180 204 204 202 200 989 100.0 2.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 3 3 3 3 3 15 0.0 0.0

④사업수요 3 3 3 3 3 15 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 183 207 207 205 203 1,004 0.0 2.7

- 57 -

-3. 자활기금

❍ 중기재정운용 방향 : 근로빈곤층의 자활지원사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 2,238 2,032 1,825 1,618 1,411 9,123 100.0 -10.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 34 35 35 35 35 174 1.9 1.1

경상적세외수입 34 35 35 35 35 174 1.9 1.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,205 1,997 1,790 1,583 1,376 8,950 98.1 -11.1

②경상지출 1,996 1,790 1,583 1,376 1,169 7,913 100.0 -12.5

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 1,996 1,790 1,583 1,376 1,169 7,913 100.0 -12.5

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 1,996 1,790 1,583 1,376 1,169 7,913 100.0 -12.5

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 242 242 242 242 242 1,210 0.0 0.0

④사업수요 242 242 242 242 242 1,210 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,238 2,032 1,825 1,618 1,411 9,123 0.0 -10.9

- 58 -

-4. 노인복지기금

❍ 중기재정운용 방향 : 노인복지증진 활성화 사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 627 630 633 636 640 3,167 100.0 0.5

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 8 8 8 8 8 40 1.3 0.0

경상적세외수입 8 8 8 8 8 40 1.3 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 619 622 625 628 632 3,127 98.7 0.5

②경상지출 622 625 628 631 635 3,142 100.0 0.5

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 622 625 628 631 635 3,142 100.0 0.5

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 622 625 628 631 635 3,142 100.0 0.5

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 5 5 5 5 5 25 0.0 0.0

④사업수요 5 5 5 5 5 25 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 627 630 633 636 640 3,167 0.0 0.5

- 59 -

-5. 양성평등기금

❍ 중기재정운용 방향 : 양성평등 실현 및 여성의 사회참여 확대

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 10,179 100.0 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 24 24 24 24 24 120 1.2 0.0

경상적세외수입 24 24 24 24 24 120 1.2 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 10,059 98.8 0.0

②경상지출 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 10,059 100.0 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 10,059 100.0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 10,059 100.0 0.0

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 24 24 24 24 24 120 0.0 0.0

④사업수요 24 24 24 24 24 120 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 10,179 0.0 0.0

- 60 -

-6. 식품진흥기금

❍ 중기재정운용 방향 : 식품위생 수준 향상 및 식품산업 발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 308 309 311 314 316 1,558 100.0 0.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 63 64 64 64 64 319 20.5 0.4

경상적세외수입 23 24 24 24 24 119 7.6 1.1

임시적세외수입 40 40 40 40 40 200 12.8 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 245 245 247 250 252 1,239 79.5 0.8

②경상지출 254 255 258 260 263 1,290 100.0 0.8

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 254 255 258 260 263 1,290 100.0 0.8

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 254 255 258 260 263 1,290 100.0 0.8

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 53 53 53 53 53 267 0.0 0.0

④사업수요 53 53 53 53 53 267 0.0 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 308 309 311 314 316 1,558 0.0 0.7

- 61 -

-7. 옥외광고발전기금

❍ 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 정비사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 353 330 334 319 323 1,658 100.0 -2.2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 4 4 4 4 4 21 1.3 0.0

경상적세외수입 4 4 4 4 4 21 1.3 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 349 326 330 314 319 1,638 98.8 -2.2

②경상지출 226 230 214 219 203 1,092 100.0 -2.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 226 230 214 219 203 1,092 100.0 -2.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 226 230 214 219 203 1,092 100.0 -2.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 127 100 120 100 120 567 0.0 -1.3

④사업수요 127 100 120 100 120 567 0.0 -1.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 353 330 334 319 323 1,658 0.0 -2.2

- 62 -

-8. 재난관리기금

❍ 중기재정운용 방향 : 재난예방 및 응급복구사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2018 2019 2020 2021 2022

①세입 3,216 3,750 4,288 4,826 5,354 21,434 100.0 13.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

세외수입 44 42 40 38 36 200 0.9 -5.1

경상적세외수입 44 42 40 38 36 200 0.9 -5.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지역발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기금 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 3,172 3,708 4,248 4,788 5,318 21,234 99.1 13.8

②경상지출 2,772 3,272 3,772 4,272 4,772 18,860 100.0 14.6

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재무활동 2,772 3,272 3,772 4,272 4,772 18,860 100.0 14.6

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전지출 2,772 3,272 3,772 4,272 4,772 18,860 100.0 14.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

③투자가용재원(①-②) 445 478 516 554 582 2,575 0.0 7.0

④사업수요 445 478 516 554 582 2,575 0.0 7.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

재정규모(①+⑤) 3,216 3,750 4,288 4,826 5,354 21,434 0.0 13.6

- 63 -

기금정비계획

(단위 : 백만원)

기금명중기지방재정계획

정비유형기금

존속기한비고

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

청사정비기금 828 316 317 321 325 기간연장 2021.12.31

문화진흥기금 183 207 207 205 203 기간연장 2020.12.31

자활기금 2,238 2,032 1,825 1,618 1,411 기간연장 2021.12.31

노인복지기금 627 630 633 636 640 기간연장 2018.12.31

양성평등기금 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 기간연장 2021.12.31

식품진흥기금 308 309 311 314 316 유지 9999.12.31

옥외광고발전기금 353 330 334 319 323 유지 9999.12.31

재난관리기금 3,216 3,750 4,288 4,826 5,354 유지 9999.12.31

※ 기금 통ㆍ폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명정비유형

사유통합 폐지 기간연장 유지

청사정비기금 ○ 청사정비사업 지속 추진

문화진흥기금 ○ 문화예술 진흥 사업 지속 추진

자활기금 ○ 자활지원사업 지속 추진

노인복지기금 ○ 노인복지사업 지속 추진

양성평등기금 ○ 양성평등지원사업 지속 추진

식품진흥기금 ○ 법정의무기금

옥외광고발전기금 ○ 법정의무기금

재난관리기금 ○ 법정의무기금

- 64 -

5. 분야별 계획 (부문별 현황)

❍ 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

(단위 : 백만원)

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

총계 157 100

합 계 2,906,763 63,959 2,798,691 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 44,112

의 무 2,671,138 54,344 2,572,682 487,706 500,687 519,247 526,848 538,193 44,112

재 량 235,625 9,615 226,010 54,396 51,329 43,466 41,638 35,180 0

국고보조금 1,183,772 2,089 1,181,683 219,962 224,425 241,297 247,340 248,659 0

지특보조금 40,343 5,219 35,124 8,640 8,580 6,051 6,089 5,765 0

기금보조금 41,061 920 40,141 7,926 8,003 8,045 8,089 8,078 0

시비보조금 549,368 16,120 491,221 84,246 92,140 97,073 101,582 116,181 42,027

구 비 1,092,218 39,611 1,050,522 221,327 218,869 210,247 205,387 194,691 2,085

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(010)일반공공행정

14 4.0

합 계 129,840 18,074 111,766 33,988 24,831 20,294 16,677 15,976 0

의 무 66,358 18,074 48,284 15,419 10,404 9,455 6,999 6,006 0

재 량 63,482 0 63,482 18,569 14,427 10,839 9,678 9,969 0

국고보조금 2,523 600 1,923 1,891 10 10 11 0 0

지특보조금 2,700 1,000 1,700 1,700 0 0 0 0 0

기금보조금 919 919 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,827 1,980 1,847 1,271 156 156 157 107 0

구 비 119,872 13,576 106,296 29,125 24,665 20,127 16,510 15,868 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(011)입법및

선거관리

2 0.3

합 계 9,025 0 9,025 3,866 1,250 1,272 1,295 1,342 0

의 무 9,025 0 9,025 3,866 1,250 1,272 1,295 1,342 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 100 0 100 100 0 0 0 0 0

구 비 8,925 0 8,925 3,766 1,250 1,272 1,295 1,342 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(016) 일반행정

12 3.7

합 계 120,815 18,074 102,741 30,122 23,581 19,022 15,382 14,634 0

의 무 57,333 18,074 39,259 11,554 9,154 8,183 5,704 4,665 0

재 량 63,482 0 63,482 18,569 14,427 10,839 9,678 9,969 0

국고보조금 2,523 600 1,923 1,891 10 10 11 0 0

지특보조금 2,700 1,000 1,700 1,700 0 0 0 0 0

기금보조금 919 919 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,727 1,980 1,747 1,171 156 156 157 107 0

구 비 110,947 13,576 97,371 25,360 23,415 18,855 15,215 14,527 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 65 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(020) 공공질서 및안전

2 1.3

합 계 35,511 0 35,511 5,954 6,527 7,105 7,683 8,242 0

의 무 24,641 0 24,641 3,851 4,390 4,930 5,470 6,000 0

재 량 10,870 0 10,870 2,103 2,137 2,175 2,213 2,242 0

국고보조금 69 0 69 14 14 14 14 14 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 204 0 204 41 41 41 41 41 0

구 비 35,238 0 35,238 5,899 6,472 7,051 7,629 8,187 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(025) 재난방재ㆍ

민방위

2 1.3

합 계 35,511 0 35,511 5,954 6,527 7,105 7,683 8,242 0

의 무 24,641 0 24,641 3,851 4,390 4,930 5,470 6,000 0

재 량 10,870 0 10,870 2,103 2,137 2,175 2,213 2,242 0

국고보조금 69 0 69 14 14 14 14 14 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 204 0 204 41 41 41 41 41 0

구 비 35,238 0 35,238 5,899 6,472 7,051 7,629 8,187 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(050) 교육

1 0.2

합 계 5,302 0 5,302 1,040 1,040 1,040 1,041 1,141 0

의 무 456 0 456 91 91 91 91 91 0

재 량 4,846 0 4,846 948 949 949 950 1,050 0

국고보조금 151 0 151 30 30 30 30 30 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 215 0 215 43 43 43 43 43 0

구 비 4,935 0 4,935 966 967 967 967 1,068 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(053) 평생ㆍ

직업교육

1 0.2

합 계 5,302 0 5,302 1,040 1,040 1,040 1,041 1,141 0

의 무 456 0 456 91 91 91 91 91 0

재 량 4,846 0 4,846 948 949 949 950 1,050 0

국고보조금 151 0 151 30 30 30 30 30 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 215 0 215 43 43 43 43 43 0

구 비 4,935 0 4,935 966 967 967 967 1,068 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(060) 문화및

관광

4 0.8

합 계 22,803 1,540 21,263 4,525 8,489 2,704 2,757 2,788 0

의 무 10,126 1,515 8,611 1,156 5,485 657 657 657 0

재 량 12,677 25 12,652 3,369 3,004 2,047 2,100 2,131 0

국고보조금 1,288 965 323 282 10 10 10 10 0

지특보조금 2,041 0 2,041 110 1,931 0 0 0 0

기금보조금 1,175 0 1,175 235 235 235 235 235 0

시비보조금 2,753 414 2,340 271 1,604 155 155 155 0

구 비 15,546 161 15,385 3,626 4,709 2,304 2,357 2,388 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 66 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(061) 문화예술

2 0.4

합 계 10,746 25 10,721 1,132 6,035 1,187 1,190 1,176 0

의 무 5,264 0 5,264 87 4,915 87 87 87 0

재 량 5,482 25 5,457 1,045 1,120 1,100 1,103 1,089 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 1,931 0 1,931 0 1,931 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 1,703 0 1,703 51 1,500 51 51 51 0

구 비 7,113 25 7,088 1,082 2,605 1,136 1,140 1,125 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(062) 관광 0 0.1

합 계 3,053 0 3,053 511 561 611 661 708 0

의 무 0 0 0 0 0 0 0 0 0

재 량 3,053 0 3,053 511 561 611 661 708 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 3,053 0 3,053 511 561 611 661 708 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(063) 체육

1 0.2

합 계 4,373 0 4,373 947 847 860 860 859 0

의 무 2,756 0 2,756 639 529 529 529 529 0

재 량 1,617 0 1,617 308 318 331 331 329 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 110 0 110 110 0 0 0 0 0

기금보조금 1,175 0 1,175 235 235 235 235 235 0

시비보조금 437 0 437 87 87 87 87 87 0

구 비 2,651 0 2,651 515 525 538 538 536 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(064) 문화재

1 0.1

합 계 4,631 1,515 3,116 1,934 1,045 45 45 45 0

의 무 2,106 1,515 591 429 40 40 40 40 0

재 량 2,525 0 2,525 1,505 1,005 5 5 5 0

국고보조금 1,288 965 323 282 10 10 10 10 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 614 414 200 133 17 17 17 17 0

구 비 2,729 136 2,593 1,519 1,019 19 19 19 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(070) 환경보호

6 3.6

합 계 100,408 0 100,408 19,780 19,886 20,058 20,592 20,092 0

의 무 94,774 0 94,774 18,758 18,776 18,931 19,088 19,221 0

재 량 5,634 0 5,634 1,022 1,110 1,127 1,504 871 0

국고보조금 3,587 0 3,587 715 716 717 718 719 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 6,098 0 6,098 1,319 1,193 1,194 1,195 1,197 0

구 비 90,723 0 90,723 17,746 17,976 18,146 18,678 18,176 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 67 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(071) 상하수도ㆍ수질

0 0.3

합 계 8,361 0 8,361 1,637 1,658 1,672 1,687 1,707 0

의 무 8,225 0 8,225 1,609 1,631 1,645 1,660 1,680 0

재 량 136 0 136 27 27 27 27 27 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 50 0 50 10 10 10 10 10 0

구 비 8,311 0 8,311 1,627 1,648 1,662 1,677 1,697 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(072) 폐기물 4 2.9

합 계 81,464 0 81,464 15,980 16,128 16,282 16,798 16,276 0

의 무 76,228 0 76,228 15,037 15,097 15,235 15,374 15,485 0

재 량 5,236 0 5,236 942 1,031 1,047 1,424 791 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 460 0 460 160 75 75 75 75 0

구 비 81,003 0 81,003 15,820 16,053 16,207 16,723 16,201 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(073) 대기

1 0.2

합 계 5,427 0 5,427 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 0

의 무 5,374 0 5,374 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 0

재 량 53 0 53 11 11 11 11 11 0

국고보조금 3,213 0 3,213 643 643 643 643 643 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 2,092 0 2,092 418 418 418 418 418 0

구 비 122 0 122 24 24 24 24 24 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(076) 환경보호일반

1 0.2

합 계 ],156 0 5,156 1,079 1,015 1,018 1,021 1,024 0

의 무 4,947 0 4,947 1,037 973 976 979 982 0

재 량 209 0 209 41 42 42 42 42 0

국고보조금 374 0 374 73 74 75 76 77 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,496 0 3,496 730 690 691 692 693 0

구 비 1,287 0 1,287 276 251 253 253 254 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(080) 사회복지

57 59.3

합 계 1,659,042 0 1,659,042 308,902 317,620 339,067 346,188 347,265 0

의 무 1,638,538 0 1,638,538 305,217 313,941 334,983 342,098 342,299 0

재 량 20,504 0 20,504 3,685 3,679 4,084 4,089 4,966 0

국고보조금 1,154,587 0 1,154,587 212,079 220,085 236,559 242,570 243,295 0

지특보조금 11,892 0 11,892 2,356 2,365 2,402 2,440 2,329 0

기금보조금 5,968 0 5,968 1,192 1,193 1,193 1,194 1,195 0

시비보조금 367,796 0 367,796 70,084 71,197 74,799 75,815 75,902 0

구 비 118,798 0 118,798 23,191 22,780 24,113 24,169 24,544 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 68 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(081) 기초생활보장

9 12.9

합 계 361,499 0 361,499 67,591 70,095 72,680 75,264 75,869 0

의 무 361,243 0 361,243 67,540 70,044 72,629 75,213 75,818 0

재 량 257 0 257 51 51 51 51 51 0

국고보조금 306,642 0 306,642 56,739 59,186 61,675 64,165 64,876 0

지특보조금 446 0 446 110 84 84 84 84 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 29,362 0 29,362 5,483 5,690 5,899 6,109 6,181 0

구 비 25,050 0 25,050 5,258 5,135 5,022 4,906 4,728 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(082) 취약계층지원

24 8.2

합 계 228,759 0 228,759 45,041 45,141 45,651 46,213 46,713 0

의 무 228,100 0 228,100 44,901 45,011 45,521 46,083 46,583 0

재 량 659 0 659 140 130 130 130 130 0

국고보조금 114,387 0 114,387 22,403 22,647 22,876 23,128 23,333 0

지특보조금 6,316 0 6,316 1,190 1,225 1,262 1,300 1,339 0

기금보조금 862 0 862 171 172 172 173 174 0

시비보조금 98,100 0 98,100 19,291 19,320 19,571 19,827 20,090 0

구 비 9,094 0 9,094 1,986 1,776 1,770 1,785 1,777 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(084) 보육ㆍ

가족및

여성

12 10.5

합 계 292,768 0 292,768 58,554 58,552 58,553 58,554 58,555 0

의 무 281,310 0 281,310 56,264 56,262 56,262 56,261 56,261 0

재 량 11,458 0 11,458 2,290 2,291 2,292 2,292 2,293 0

국고보조금 163,703 0 163,703 32,741 32,741 32,741 32,741 32,741 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 4,104 0 4,104 822 821 821 821 821 0

시비보조금 87,999 0 87,999 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 0

구 비 36,962 0 36,962 7,391 7,392 7,392 7,393 7,394 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(085) 노인ㆍ청소년

10 27.2

합 계 762,483 0 762,483 135,016 140,932 159,203 163,431 163,900 0

의 무 754,688 0 754,688 133,885 139,797 157,664 161,888 161,453 0

재 량 7,795 0 7,795 1,131 1,135 1,539 1,543 2,447 0

국고보조금 568,502 0 568,502 100,034 105,209 118,887 122,166 122,205 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 1,001 0 1,001 199 200 200 200 200 0

시비보조금 146,961 0 146,961 26,582 27,400 30,542 31,306 31,132 0

구 비 46,019 0 46,019 8,201 8,123 9,574 9,758 10,363 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(086) 노동 2 0.5

합 계 13,533 0 13,533 2,700 2,900 2,979 2,725 2,229 0

의 무 13,198 0 13,198 2,627 2,827 2,906 2,653 2,184 0

재 량 335 0 335 73 73 72 72 45 0

국고보조금 1,353 0 1,353 162 302 381 369 140 0

지특보조금 5,130 0 5,130 1,056 1,056 1,056 1,056 906 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 5,375 0 5,375 1,127 1,187 1,187 973 901 0

구 비 1,675 0 1,675 355 355 355 327 282 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 69 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(090) 보건 6 2.1

합 계 58,844 1 58,843 11,654 11,775 11,813 11,856 11,744 0

의 무 53,862 1 53,861 10,639 10,802 10,826 10,857 10,737 0

재 량 4,982 0 4,982 1,015 974 987 999 1,007 0

국고보조금 434 0 434 90 90 90 90 75 0

지특보조금 1,037 0 1,037 207 207 207 207 207 0

기금보조금 22,409 1 22,408 4,425 4,494 4,503 4,514 4,472 0

시비보조금 16,280 0 16,280 3,227 3,266 3,272 3,282 3,233 0

구 비 18,685 0 18,685 3,705 3,718 3,741 3,763 3,757 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(091) 보건의료

6 2.0

합 계 56,929 1 56,928 11,273 11,388 11,423 11,464 11,381 0

의 무 52,450 1 52,449 10,358 10,515 10,537 10,565 10,474 0

재 량 4,479 0 4,479 914 873 886 899 907 0

국고보조금 382 0 382 77 77 77 77 75 0

지특보조금 1,037 0 1,037 207 207 207 207 207 0

기금보조금 22,409 1 22,408 4,425 4,494 4,503 4,514 4,472 0

시비보조금 16,198 0 16,198 3,209 3,248 3,255 3,265 3,221 0

구 비 16,903 0 16,903 3,355 3,361 3,381 3,401 3,405 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(093) 식품의약안전

0 0.1

합 계 1,915 0 1,915 381 387 390 392 364 0

의 무 1,412 0 1,412 281 287 289 292 263 0

재 량 503 0 503 101 101 101 101 101 0

국고보조금 52 0 52 13 13 13 13 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 82 0 82 18 17 17 17 12 0

구 비 1,781 0 1,781 350 357 360 362 352 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(100) 농림해양수산

2 0.5

합 계 14,778 0 14,778 2,977 2,790 3,070 3,111 2,830 0

의 무 10,890 0 10,890 2,319 2,132 2,133 2,134 2,172 0

재 량 3,888 0 3,888 658 658 937 977 658 0

국고보조금 4,372 0 4,372 874 874 874 874 874 0

지특보조금 1,269 0 1,269 329 235 235 235 235 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,030 0 3,030 632 589 590 590 629 0

구 비 6,107 0 6,107 1,142 1,091 1,371 1,411 1,092 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(101)농업ㆍ

농촌

0 0.0

합 계 1,147 0 1,147 229 229 229 229 229 0

의 무 1,114 0 1,114 223 223 223 223 223 0

재 량 34 0 34 7 7 7 7 7 0

국고보조금 2 0 2 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 553 0 553 111 111 111 111 111 0

구 비 592 0 592 118 118 118 118 118 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 70 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

　

(102) 임업ㆍ

산촌

2 0.5

합 계 13,631 0 13,631 2,748 2,561 2,840 2,881 2,601 0

의 무 9,777 0 9,777 2,096 1,909 1,910 1,911 1,950 0

재 량 3,854 0 3,854 651 651 930 970 651 0

국고보조금 4,370 0 4,370 874 874 874 874 874 0

지특보조금 1,269 0 1,269 329 235 235 235 235 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 2,477 0 2,477 521 479 479 480 518 0

구 비 5,515 0 5,515 1,024 973 1,252 1,293 974 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(110) 산업ㆍ

중소기업

1 0.9

합 계 23,811 0 23,811 4,845 4,757 4,785 4,757 4,666 0

의 무 23,540 0 23,540 4,777 4,716 4,716 4,716 4,616 0

재 량 270 0 270 68 42 69 42 51 0

국고보조금 54 0 54 15 10 10 10 10 0

지특보조금 14,969 0 14,969 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 0

기금보조금 234 0 234 64 43 43 43 43 0

시비보조금 7,001 0 7,001 1,443 1,415 1,415 1,415 1,315 0

구 비 1,553 0 1,553 329 297 324 297 306 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(114) 산업진흥ㆍ

고도화

2 0.4

합 계 23,811 0 23,811 4,845 4,757 4,785 4,757 4,666 0

의 무 23,540 0 23,540 4,777 4,716 4,716 4,716 4,616 0

재 량 270 0 270 68 42 69 42 51 0

국고보조금 54 0 54 15 10 10 10 10 0

지특보조금 14,969 0 14,969 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 0

기금보조금 234 0 234 64 43 43 43 43 0

시비보조금 7,001 0 7,001 1,443 1,415 1,415 1,415 1,315 0

구 비 1,553 0 1,553 329 297 324 297 306 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(120) 수송및

교통

54 7.6

합 계 292,820 35,306 213,402 36,162 42,011 39,584 42,404 53,241 44,112

의 무 200,340 27,116 129,112 16,053 19,842 23,114 26,318 43,785 44,112

재 량 92,481 8,190 84,291 20,109 22,169 16,471 16,086 9,456 0

국고보조금 13,025 524 12,501 3,250 1,833 2,258 2,258 2,903 0

지특보조금 400 400 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 128,542 11,817 74,698 3,333 10,091 13,172 16,662 31,439 42,027

구 비 150,853 22,565 126,203 29,578 30,087 24,154 23,484 18,900 2,085

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(121) 도로 48 6.6

합 계 259,397 31,816 183,469 29,826 35,966 33,626 36,552 47,500 44,112

의 무 172,779 23,626 105,041 11,100 14,917 18,275 21,585 39,164 44,112

재 량 86,618 8,190 78,428 18,726 21,049 15,351 14,966 8,336 0

국고보조금 12,501 0 12,501 3,250 1,833 2,258 2,258 2,903 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 126,130 9,818 74,285 3,175 10,017 13,099 16,589 31,405 42,027

구 비 120,766 21,998 96,683 23,401 24,116 18,269 17,705 13,192 2,085

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 71 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

　

(126) 대중교통ㆍ

물류등기타

6 1.1

합 계 33,424 3,490 29,934 6,336 6,045 5,959 5,853 5,742 0

의 무 27,561 3,490 24,071 4,953 4,925 4,839 4,733 4,622 0

재 량 5,863 0 5,863 1,383 1,120 1,120 1,120 1,120 0

국고보조금 524 524 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 400 400 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 2,412 1,999 413 158 74 74 74 34 0

구 비 30,088 567 29,521 6,178 5,971 5,885 5,779 5,708 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(140) 국토및

지역개발

10 2.8

합 계 87,837 9,038 78,799 19,166 18,359 18,707 15,408 7,159 0

의 무 72,557 7,638 64,919 16,474 16,338 15,086 12,568 4,453 0

재 량 15,279 1,400 13,879 2,692 2,021 3,621 2,840 2,706 0

국고보조금 59 0 59 0 30 0 30 0 0

지특보조금 6,036 3,819 2,217 944 847 213 213 0 0

기금보조금 2,798 0 2,798 556 558 560 561 563 0

시비보조금 5,644 1,910 3,734 1,003 960 641 623 508 0

구 비 73,300 3,310 69,990 16,663 15,964 17,294 13,981 6,088 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(142) 지역 및

도시

10 2.8

합 계 87,837 9,038 78,799 19,166 18,359 18,707 15,408 7,159 0

의 무 72,557 7,638 64,919 16,474 16,338 15,086 12,568 4,453 0

재 량 15,279 1,400 13,879 2,692 2,021 3,621 2,840 2,706 0

국고보조금 59 0 59 0 30 0 30 0 0

지특보조금 6,036 3,819 2,217 944 847 213 213 0 0

기금보조금 2,798 0 2,798 556 558 560 561 563 0

시비보조금 5,644 1,910 3,734 1,003 960 641 623 508 0

구 비 73,300 3,310 69,990 16,663 15,964 17,294 13,981 6,088 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(160) 예비비

0 1.0

합 계 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

의 무 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(161) 예비비 0 1.0

합 계 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

의 무 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 27,923 0 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 72 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2018 2019 2020 2021 2022부문

(900) 기타 0 16.0

합 계 447,845 0 447,845 86,393 87,931 89,467 90,944 93,110 0

의 무 447,133 0 447,133 86,234 87,772 89,307 90,784 93,036 0

재 량 712 0 712 160 160 160 160 74 0

국고보조금 3,622 0 3,622 721 722 724 726 728 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 7,558 0 7,558 1,454 1,481 1,511 1,541 1,571 0

시비보조금 7,978 0 7,978 1,579 1,587 1,595 1,604 1,613 0

구 비 428,686 0 428,686 82,639 84,141 85,636 87,072 89,198 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(901) 기타 0 16.0

합 계 447,845 0 447,845 86,393 87,931 89,467 90,944 93,110 0

의 무 447,133 0 447,133 86,234 87,772 89,307 90,784 93,036 0

재 량 712 0 712 160 160 160 160 74 0

국고보조금 3,622 0 3,622 721 722 724 726 728 0

지특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 7,558 0 7,558 1,454 1,481 1,511 1,541 1,571 0

시비보조금 7,978 0 7,978 1,579 1,587 1,595 1,604 1,613 0

구 비 428,686 0 428,686 82,639 84,141 85,636 87,072 89,198 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 73 -

6. 의무지출 및 재량지출

대상 및 작성기준

❍ 계획기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

❍ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금

❍ 분야 및 부문 : 전체(정책사업-행정운영경비-재무활동)

의무·재량지출 규모 및 관리계획

❍ 의무지출 규모

▷ 2018 〜 2022년 계획 의무지출 규모는 2조 5,726억원 수준

(연평균 증가율 2.5%)

▷ 아동수당 도입, 기초․장애인연금 단계적 인상 등 보조사업의 지출

증가가 의무지출 증가의 주요인

< 의무지출 규모 및 내역 > (단위：백만원, %)

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년연평균증가율

의무지출 487,706 500,687 519,247 526,848 538,193 2.5

법정지출 134,569 133,793 135,811 136,765 138,297 0.7

보조사업 353,137 366,894 383,436 390,083 399,896 3.2

이자지출 - - - - - -

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

❍ 재량지출 규모 및 관리계획

▷ 2018 〜 2022년 계획 재량지출 규모는 2,260억원 수준

▷ 재정건전성 유지를 위해 불요불급한 사업은 자체조정을 실시하여

재량지출을 연평균 45,201백만원의 수준으로 관리

- 74 -

< 재량지출 규모 및 내역 > (단위：백만원, %)

구 분 중기재정계획 연평균신장률분 야 부 문 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

재 량 지 출 합 계 54,396 51,329 43,466 41,638 35,180 -10.3

(010)일반공공행정

계 18,569 14,427 10,839 9,678 9,969 -14.4

(011)입법및선거관리 0 0 0 0 0 0

(013)지방행정ㆍ재정지원 0 0 0 0 0 0

(014)재정ㆍ금융 0 0 0 0 0 0

(016)일반행정 18,569 14,427 10,839 9,678 9,969 -14.4

(020)공공질서 및안전

계 2,103 2,137 2,175 2,213 2,242 1.6

(023)경찰 0 0 0 0 0 0

(025)재난방재ㆍ민방위 2,103 2,137 2,175 2,213 2,242 1.6

(026)소방 0 0 0 0 0 0

(050)교육

계 948 949 949 950 1,050 2.6

(051)유아및초중등교육 0 0 0 0 0 0

(052)고등교육 0 0 0 0 0 0

(053)평생ㆍ직업교육 948 949 949 950 1,050 2.6

(060)문화및관광

계 3,369 3,004 2,047 2,100 2,131 -10.8

(061)문화예술 1,045 1,120 1,100 1,103 1,089 1

(062)관광 511 561 611 661 708 8.5

(063)체육 308 318 331 331 329 1.7

(064)문화재 1,505 1,005 5 5 5 -76.0

(065)문화및관광일반 0 0 0 0 0 0

(070)환경보호

계 1,022 1,110 1,127 1,504 871 -3.9

(071)상하수도ㆍ수질 27 27 27 27 27 0

(072)폐기물 942 1,031 1,047 1,424 791 -4.3

(073)대기 11 11 11 11 11 0

(074)자연 0 0 0 0 0 0

(075)해양 0 0 0 0 0 0

(076)환경보호일반 41 42 42 42 42 0.4

(080)사회복지

계 3,685 3,679 4,084 4,089 4,966 7.7

(081)기초생활보장 51 51 51 51 51 0

(082)취약계층지원 140 130 130 130 130 -1.8

(084)보육ㆍ가족및여성 2,290 2,291 2,292 2,292 2,293 0

(085)노인ㆍ청소년 1,131 1,135 1,539 1,543 2,447 21.3

(086)노동 73 73 72 72 45 -11.3

(087)보훈 0 0 0 0 0 0

(088)주택 0 0 0 0 0 0

(089)사회복지일반 0 0 0 0 0 0

- 75 -

구 분 중기재정계획 연평균신장률분 야 부 문 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

(090)보건

계 1,015 974 987 999 1,007 -0.2

(091)보건의료 914 873 886 899 907 -0.2

(093)식품의약안전 101 101 101 101 101 0

(100)농림해양수산

계 658 658 937 977 658 0

(101)농업ㆍ농촌 7 7 7 7 7 0

(102)임업ㆍ산촌 651 651 930 970 651 0

(103)해양수산ㆍ어촌 0 0 0 0 0 0

(110)산업ㆍ중소기업

계 68 42 69 42 51 -7.0

(111)산업금융지원 0 0 0 0 0 0

(112)산업기술지원 0 0 0 0 0 0

(113)무역및투자유치 0 0 0 0 0 0

(114)산업진흥ㆍ고도화 68 42 69 42 51 -7.0

(115)에너지및자원개발 0 0 0 0 0 0

(116)산업ㆍ중소기업일반 0 0 0 0 0 0

(120)수송및교통

계 20,109 22,169 16,471 16,086 9,456 -17.2

(121)도로 18,726 21,049 15,351 14,966 8,336 -18.3

(123)도시철도 0 0 0 0 0 0

(124)해운ㆍ항만 0 0 0 0 0 0

(125)항공ㆍ공항 0 0 0 0 0 0

(126)대중교통ㆍ물류등기타 1,383 1,120 1,120 1,120 1,120 -5.1

(140)국토및지역개발

계 2,692 2,021 3,621 2,840 2,706 0.1

(141)수자원 0 0 0 0 0 0

(142)지역및도시 2,692 2,021 3,621 2,840 2,706 0.1

(143)산업단지 0 0 0 0 0 0

(150)과학기술

계 0 0 0 0 0 0

(151)기술개발 0 0 0 0 0 0

(152)과학기술연구지원 0 0 0 0 0 0

(153)과학기술일반 0 0 0 0 0 0

(160)예비비

계 0 0 0 0 0 0

(161)예비비 0 0 0 0 0 0

(900)기타

계 160 160 160 160 74 -17.5

(901)기타 160 160 160 160 74 -17.5

- 76 -

7. 지역통합재정통계

대상 및 작성기준

❍ 계획기간 : 2018 ~ 2022년(5년)

❍ 대상회계 : 일반회계, 특별회계, 기금 및 출자 ․ 출연기관

❍ 방 법 : 총계기준

전망과 근거

❍ 2018~2022년 계획 지역통합재정통계 규모는 2조 7,986억원

수준(연평균 신장율 1.4%)

▷ 일반회계는 사회복지분야 보조금 지출 증가, 노후 동사 건립

등으로 지출규모 증가

❍ 일반회계에서 (재)부산진구장학회 매년 200백만원 출연금 지원

▷ 출연기관인 (재)부산진구장학회는 부산진구의 출연금과 민간

후원금, 기금운용수익금 등을 통하여 재정규모를 지속적으로 확대

하고 있으며, 1996년부터 2017년까지 출연금으로 총 2,896백만원

지원, 향후 2018년부터 2022년까지 매년 2억원씩 지원 계획임

- 장학기금 조성목표액 : 100억원

- 2017년 10월 현재 조성액 : 66억원

❍ 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 매수 청구 신청사항 반영하기

위해 지출규모 증가

- 77 -

<지역통합재정통계>

(단위 : 백만원)

구 분2017년

(전년도예산)

중 기 전 망

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

총 계 440,200 549,232 559,348 570,244 576,217 581,304

일반회계 410,547 503,784 515,616 525,918 533,888 547,848

특별회계 14,138 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918

기타특별회계 14,138 28,529 26,791 26,844 24,324 14,918

공기업특별회계 0 0 0 0 0 0

교육청특별회계 0 0 0 0 0 0

기 금 8,584 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607

일반지자체 기금 8,584 9,788 9,610 9,951 10,274 10,607

교육청 기금 0 0 0 0 0 0

공사‧공단 0 0 0 0 0 0

출연기관 6,931 7,131 7,331 7,531 7,731 7,931

Ⅴ

분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 ················································ 82

2. 공공질서 및 안전 ········································· 84

3. 교육 ······························································· 85

4. 문화 및 관광 ················································ 86

5. 환경보호 ························································ 89

6. 사회복지 ························································ 92

7. 보건 ······························································· 96

8. 농림해양수산 ················································ 99

9. 산업ㆍ중소기업 ··········································· 101

10. 수송 및 교통 ············································ 102

11. 국토 및 지역개발 ····································· 105

- 81 -

분야별 정책방향 및 투자계획 Ⅴ.

분야별 재원 배분 계획 (단위 : 백만원, %)

구 분 총사업비중 기 재 정 계 획

비중연평균신장률2018 2019 2020 2021 2022

계 2,798,691 542,102 552,017 562,713 568,486 573,374 100.0 1.4

일 반 공 공 행 정 111,766 33,988 24,831 20,294 16,677 15,976 4.0 -17.2

공공질서 및 안전 35,511 5,954 6,527 7,105 7,683 8,242 1.3 8.5

교 육 5,302 1,040 1,040 1,040 1,041 1,141 0.2 2.4

문 화 및 관 광 21,263 4,525 8,489 2,704 2,757 2,788 0.8 -11.4

환 경 보 호 100,408 19,780 19,886 20,058 20,592 20,092 3.6 0.4

사 회 복 지 1,659,042 308,902 317,620 339,067 346,188 347,265 59.3 3.0

보 건 58,843 11,654 11,775 11,813 11,856 11,744 2.1 0.2

농 림 해 양 수 산 14,778 2,977 2,790 3,070 3,111 2,830 0.5 -1.3

산 업 · 중 소 기 업 23,811 4,845 4,757 4,785 4,757 4,666 0.9 -0.9

수 송 및 교 통 213,402 36,162 42,011 39,584 42,404 53,241 7.6 10.2

국 토 및 지 역 개 발 78,799 19,166 18,359 18,707 15,408 7,159 2.8 -21.8

예 비 비 27,923 6,716 6,000 5,019 5,069 5,119 1.0 -6.6

기 타 447,845 86,393 87,931 89,467 90,944 93,110 16.0 1.9

분야별 재원 배분 비중 (%)

일반공공행정, 4% 공공질서 및 안전, 1.3% 교육0.2% 문화 및 관광,

0.8%

환경보호, 3.6%

사회복지, 59.3%

보건, 2.1%

농림해양수산0.5%

산업·중소기업, 0.9%

수송및교통, 7.6%

국토및지역개발, 2.8%

예비비, 1% 기타, 16%

일반공공행정

공공질서 및 안전

교육

문화 및 관광

환경보호

사회복지

보건

농림해양수산

산업·중소기업

수송및교통

국토및지역개발

예비비

기타

- 82 -

1. 일반공공행정 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 지방행정 역량강화를 통한 창의적 구정 구현

▷ 창의적 구정기획 및 열린 혁신으로 구정 발전 선도

▷ 소통 ․ 공감 행정을 위한 국민운동단체 등 자원봉사단체 특화사업 추진

▷ 주민자치회 운영 활성화를 통한 주민역량 및 자치기반 강화

❍ 고객만족 행정구현을 위한 최상의 민원행정서비스 제공

▷ 고품격 민원 서비스 추진으로 고객 감동

▷ 철저한 가족관계등록부 관리, 신속한 여권민원 서비스 제공

❍ 세입기반 확충으로 건전재정 기반 강화

▷ 지방세 징수 목표액 달성을 통하여 자주재원 확충에 기여

▷ 다양한 홍보와 징수 기법을 활용한 체납세 증가 억제 및 구민들의

납세의식 고취

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 구정정책 수립 및 평가관리, 창의행정을 통한 구정현안 해결

❍ 주민참여예산제 홍보강화를 통한 활성화 도모

❍ 동사(복합센터)신축 및 시설개선으로 주민만족도 제고

❍ 주민참여 중심의 주민자치회 운영, 지역기관 연계사업 발굴

❍ 투명한 재정집행 및 공유재산의 체계적인 관리

❍ 쾌적하고 구민중심의 안락한 청사환경 조성

❍ 청렴도 향상 추진체계 구축 및 사람 중심의 인권도시 추진

❍ 지방세 징수 목표액 달성과 체납세 최소화로 자주 재원 확충

❍ 고질적인 체납세 정리를 위하여 다양한 징수기법 활용

❍ 구민중심의 민원편의 및 친절시책 추진, 기록물관리시스템 구축

❍ 신속 정확한 여권발급 서비스 추진

- 83 -

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 111,766 33,988 24,831 20,294 16,677 15,976

지방의회 운영 지원 6,425 1,266 1,250 1,272 1,295 1,342

공정한 선거관리 2,600 2,600 0 0 0 0

구정의 종합기획 및 조정 10,667 1,825 2,737 2,583 1,789 1,733

정보통신관리 1,545 309 309 309 309 309

구정의 투명성과 건전성 강화 279 55 56 56 56 56

사람 중심의 인권도시 추진 23 4 4 5 5 5

지방행정 역량 강화 21,629 4,322 4,227 4,256 4,286 4,538

효율적인 재정운영 및 지원 314 62 62 63 63 64

공유재산관리 및 청사운영 21,945 6,899 3,623 3,725 3,831 3,867

세무관리 3,452 683 687 690 694 698

지방세 및 세외수입 목표액의 달성 1,292 251 255 258 262 266

구정홍보 강화 1,205 241 241 241 241 241

고품격 민원봉사행정 추진 2,379 589 446 447 448 449

효율적인 하천,구거 관리 1,642 34 1,500 36 36 36

주민자치 기반강화 32,735 13,713 8,813 5,730 2,736 1,743

재무활동(기획조정실 외 3) 3,634 1,135 621 623 626 629

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

재정조기집행 목표달성률 % 100 100 100 100 100

전자계약 체결율 % 35 36 37 38 39

보존 부적합 공유재산 매각 건 10 10 10 10 10

노후설비 및 에너지 절약형환경으로 시설 교체

건 6 3 3 3 3

시설물의 안전관리기본체계 구축

건 2 1 2 2 2

세입 목표액 달성 % 100 100 100 100 100

체납세징수 목표액달성 % 100 100 100 100 100

구정홍보 활동 % 100 100 100 100 100

고객만족도 조사 회 4 4 4 4 4

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2. 공공질서 및 안전 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 재해 ․ 재난 예방과 대응력 강화를 위한 통합적 재난대응체계 구축

❍ 재해 ․ 재난 안전관리 및 지역민방위 역량 강화

❍ 체계적인 영상정보시스템 관리로 안전한 도시기반 조성

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 대규모 재난 대비 통합연계훈련 실시 : 연 2회

❍ 민․관 협력 안전관리대상 시설물 점검 강화

❍ 전시 대비 민방위 및 화생방 장비 교체(확보) 추진

❍ 민방위 사이버교육 실시 : 2011년부터 계속

❍ 생활안전체험관 운영 : 주1~2회 체험형 안전교육 실시

❍ 다목적 CCTV 확충 및 장비 성능 개선

□ 정책사업별 투자계획(단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 35,511 5,954 6,527 7,105 7,683 8,242

재해·재난 예방 및 대응태세 확립 5,060 941 975 1,013 1,051 1,080

안전한 사회 조성 7,949 1,589 1,590 1,590 1,590 1,590

재무활동(구민안전과) 22,502 3,424 3,962 4,502 5,042 5,572

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

재해예방사업 및 복구공사 개소 7 7 7 7 7

민방위 사이버교육 이수율 % 85 85 85 85 85

다목적 CCTV 설치대수 대 40 40 40 40 40

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3. 교육 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 지역평생학습 거점, 생애별 맞춤식 교육 다각화

▷ 생애별 맞춤식 교육 기회 제공으로 행복 중심 학습도시

▷ 평생학습을 통한 배움과 나눔의 사회 공헌 확대

▷ 특화 프로그램 확대 운영과 네트워크 활성화

❍ 주민자치회 운영 활성화

▷ 주민참여 중심의 주민자치회 운영, 지역기관 연계사업 발굴

❍ 지역인재 육성을 위한 교육 연계 협력 강화

▷ 사립유치원 39개소 난방비 지원, 토요스쿨을 통한 인성 ․ 창의 교육

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 평생학습관 내실 운영, 권역별·동별 으뜸사업, 마을특화사업 추진

❍ 학습형 일자리 연계, 교육 연계 협력

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 5,302 1,040 1,040 1,040 1,041 1,141

평생학습도시 정착 2,087 397 397 397 398 498

교육협력체계 구축 3,215 643 643 643 643 643

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

평생학습관 운영 프로그램수 160 160 160 160 160

동 으뜸사업 추진 추진사업수 20 20 20 20 20

직원 직무(직장)교육 실시 참여자 수 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

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4. 문화 및 관광 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 삶이 윤택한 행복 문화도시 구현

▷ 독서와 함께하는 생활 속 문화 확산

▷ 전통 문화유산 보호관리 강화

❍ 문화예술 공감을 통한 신바람 나는 구정 조성

▷ 예술인 ․ 구민 참여 예술창작활동 지원

▷ 청소년예술학교 ․ 합창단 운영 내실화

❍ 찾고 싶고 머무르고 싶은 관광도시 조성

▷ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

▷ 특색 있는 관광명소 및 상품 개발

❍ 주민과 함께 하는 건강도시 조성

▷ 구민건강을 위한 생활체육 활동 지원

▷ 생활체육시설 정비 및 확대 보급

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 구민의 문화 ․ 예술 창작의욕 고취 및 고품격 문화생활 지원

▷ 부산진문화원 및 어린이전용극장 건립 추진

▷ 구민서예휘호대회, 초․중․고생 그림그리기 및 문학백일장, 청소년 음악

콩쿠르 및 청소년예술제, 구민작품공모전 등 개최

▷ 청소년예술학교 운영 활성화 및 부산진구 합창단 운영

❍ 문화재의 보존 및 지원활동 강화

▷ 전포동 구상반려암 문화재학습장 조성사업 적극 추진

▷ 전포동 구상반려암 주차장 건립 및 진입로 개설

▷ 문화재 상시관리 ․ 정비 : 구상반려암, 배롱나무, 황령산 봉수대 등

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❍ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

▷ 여행관계자 및 블로거 등 활용 팸투어 실시 도심 관광객 유치

▷ 관광서포터즈 구성 ․ 운영 : 블로거 및 외국인 대학생

▷ CF극장광고, KTX매거진 영상․잡지 광고 등 관광마케팅 강화

▷ 서면 근대산업발상지 관광자원화 추진

▷ 서면메디컬스트리트 축제 개최 및 의료관광 활성화

❍ 생활체육시설 정비 및 확대 보급

▷ 동네체육시설 확충 : 쉼터 ․ 공원 등 유휴공간 야외운동기구 등 설치

▷ 시민친화형 체육시설 설치

▷ 초연근린공원 생태체험센터 다목적 체육시설 설치

▷ 국민체육센터 운영

❍ 동호인 생활체육활동 지원

▷ 구청장기 동호인 체육대회 개최, 전국ᆞ시장기 체육대회 지원

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 21,263 4,525 8,489 2,704 2,757 2,788

문화산업 육성 9,607 913 5791 968 974 961

관광산업 활성화 2,558 412 463 513 562 608

의료관광 활성화 495 99 99 99 99 99

생활체육 육성 4,373 947 847 860 860 859

전통문화 보존 및 전승 3,115 1934 1045 45 45 46

재무활동(문화체육과) 1,115 220 244 219 217 215

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□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

작은 음악회 개최 횟수 회 11 11 11 11 11

청소년예술학교 출석률 % 85 85 85 85 85

노래연습장 및 게임제공업자 사업자 교육 회 1 1 1 1 1

동래학춤 전승 교육 참여율 % 100 100 100 100 100

관광안내지도 제작 부수 부 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

관광홍보 서포터즈 활동 횟수 회 4 4 4 4 4

관광기념품 제작 품종수 종 5 5 5 5 5

SMS의료관광 CF 해외TV

광고 건수건 107 107 107 107 107

체육시설 확충 % 100 100 100 100 100

구민생활체육육성지원 % 100 100 100 100 100

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5. 환경보호 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 온실가스 줄이기 실천 문화 및 청정한 도시환경 조성

▷ 탄소포인트제 운영, 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영

▷ 환경개선부담금 부과 징수 추진

▷ 환경오염물질 배출업소 관리 강화

▷ 슬레이트 처리 지원 및 석면피해 구제

▷ 먹는물 공동시설 유지 관리

▷ 동천 수질개선 및 친자연형 생태하천화

❍ 쾌적하고 살기 좋은 청결도시 조성

▷ 현장과 소통하는 적극적인 청소대행업체 관리

▷ 쓰레기 없는 청결한 가로환경 조성

▷ 무단투기 사전예방 및 근절

▷ 효율적인 종량제 봉투 관리

▷ 폐자원 순환 재활용 기반 조성

❍ 개인하수처리시설 및 공중화장실 관리

▷ 오수 및 단독정화조 청소 100% 청소 이행

▷ 분뇨처리업체 지도ᆞ점검 강화로 구민 만족도 향상

▷ 공동ᆞ개방화장실에 대한 책임관리로 쾌적한 화장실 문화 정착

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영

▷ 온실가스 감축 프로그램 탄소포인트제 확대 운영

▷ 기후변화대응 온실가스 줄이기 캠페인 및 찾아가는 환경교실 운영

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❍ 환경개선부담금 부과 및 징수

▷ 환경개선부담금 징수율 제고, 체납자 재산 압류 및 결손 처분

❍ 동천 주변 환경관리 및 수질개선

▷ 동천 생태하천 복원사업 : 해수도수시설 등 수질 개선(6억원/연)

❍ 먹는 물 공동시설 (약수터 등) 관리 강화

▷ 약수터(37개소) 수질검사, 수질개선 자외선 살균기 설치

❍ 지하수 이용 안전성 확보

▷ 지하수 보조관측망 유지 관리, 이용실태 조사, 정기 수질검사 이행 안내

❍ 슬레이트 지붕 철거 지원(연 190가구)

❍ 대기 배출업소 지도점검 강화 : 오염도 검사 확행(수시)

❍ 비산먼지 발생사업장 관리 : 먼지발생 억제시설 점검(연 1회)

❍ 특정오염관리대상시설 지도점검, 토양실태조사 시행(5개소)

❍ 무단투기 감시카메라 및 계도장비 설치, 신고포상금 확대

▷감시카메라 교체(10대), 계도장비 신규(7대)

❍ 음식물쓰레기 처리 민간위탁수수료

▷ 음식물쓰레기의 효율적인 처리를 위한 수수료 지급

❍ 재활용사업소 환경개선 및 자원순환 홍보 강화

▷ 재활용사업소 건설기계(4.5톤 지게차)구입

❍ 공중화장실 시설 보강 및 재래식 화장실 개선사업 추진

▷ 취약지 공중화장실 내 안심비상벨 설치, 공중화장실 1개소 신축

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□ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 100,408 19,780 19,886 20,058 20,592 20,092

수질환경 보전 8,295 1,623 1,645 1,659 1,674 1,694

먹는물 관리 15 3 3 3 3 3

하수도 사용 관리 50 10 10 10 10 10

청소관리 81,376 15,981 16,099 16,252 16,768 16,276

대기환경보전 5,427 1,085 1,085 1,085 1,086 1,086

오수정화관리 1,042 260 194 196 196 196

쾌적한 생활환경조성 923 180 182 185 187 189

동천환경개선사업 2,680 536 536 536 536 536

재무활동(환경녹지과 외 1부서) 600 102 132 132 132 102

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

노후슬레이트처리지원 가구 190 190 190 190 190

동천 수질개선 t/일 5만 25만 25만 25만 25만

지하수 보조관측망 유지관리 개소 16 16 16 16 16

지하수 방치공의 원상복구 공 2 2 2 2 2

생활폐기물 감량률 % 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

음식물쓰레기 감량률 % 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

분뇨 수거량 ㎥ 136,000 135,800 135,700 135,500 135,400

쓰레기 재활용 톤 5,880 5,870 6,010 6,050 6,090

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6. 사회복지 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 사회취약계층 맞춤형 복지서비스 제공

▷ 맞춤형 통합사례 관리지원, 희망복지안정망 지원사업 지속 추진

❍ 국민기초생활보장 지원

▷ 맞춤형 급여지원을 통한 복지행정 실현

▷ 수요자 중심의 사례관리, 지역사회자원 연계 복지서비스 지원

▷ 의료급여 수급권자 자격관리 및 개인별 사례관리로 적정 이용 유도

▷ 자활사업 활성화 및 지역자활센터 운영 강화

❍ 일․가정 양립 및 여성친화적 도시환경 조성

▷ 아이돌봄 서비스 지원, 직장어린이집 설치, 양성평등주간 운영

❍ 함께 돌보고 키우는 보육행정 추진

▷ 영유아 보육료․양육수당 및 어린이집 운영 지원

❍ 청소년 보호 및 건전육성 지원

❍ 지역사회 아동의 건전육성 및 통합맞춤형 서비스 제공

▷ 아동수당 지급, 지역아동센터 운영 강화, 드림스타트 사업 활성화

❍ 노후에 건강하고 활기찬 삶을 누리는 사회기반 조성

▷ 기초연금 지원으로 소득보장 및 노인복지관 운영을 통한 노인복지 증진

▷ 경로당 활성화 및 노인대학 운영을 통한 활기찬 노년생활 기반 조성

❍ 장애인 복지 기반 조성 및 재활지원 강화

▷ 장애인연금 및 장애수당 지원, 장애인 활동보조지원 제도 확대

❍ 일자리 창출을 통한 고용안정 도모

▷ 취업정보센터 활성화, 채용박람회 개최로 구직활동 지원

▷ 사회적(마을)기업 육성 ․ 지원으로 저소득 주민 고용창출

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□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 저소득층 위기가구 적극 발굴, 희망복지안정망 지원사업 등 강화

❍ 지역사회서비스 투자사업 활성화

❍ 저소득주민 생계지원, 자활지원 및 복지증진

▷ 국민기초생활보장 대상자 : (2018) 13,500명 → (2022) 13,900명

▷ 의료급여사업 : (2018) 13,900명 → (2022) 14,300명

❍ 여성의 권익증진 활성화

▷ 한부모가족 지원 : (2017) 2,550명 → (2021) 2,750명

▷ 출산지원금 지원 : (2018) 1,100명 → (2022) 1,120명

❍ 내실있는 보육사업 추진

▷ 보육료 지원 : (2018) 4,200명 → (2022) 4,300명

▷ 양육수당 지원 : (2018) 5,500명 → (2022) 5,600명

❍ 청소년 방과후 아카데미 지원 : (2018)152백만원→(2022)158백만원

❍ 아동보호 및 복지증진

▷ 지역아동센터 운영 지원 : (2018) 1,072백만원 → (2021) 1,192백만원

❍ 고령화 사회에 대비한 건강하고 안정된 노후생활 보장 추진

▷ 기초연금대상자 : (2018) 49,000명 → (2022) 57,000명

▷ 경로당 관리 : (2018) 267개소 → (2022) 285개소

❍ 장애인복지기반 조성 및 재활지원 강화

▷ 장애인연금 지급 : (2018) 2,700명 → (2021) 2,860명

▷ 장애수당 지급 : (2018) 2,850명 → (2022) 3,050명

❍ 사회적기업 발굴, 육성 및 내실화 지원 : 인건비 지원 등

❍ 생산적 공공근로사업 및 지역공동체 일자리사업 추진

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□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 1,659,042 308,902 317,620 339,067 346,188 347,265

국민기초생활보장 189 33 39 39 39 39

저소득층 생활안정 지원 8,632 1,468 1,568 1,717 1,866 2,013

국민기초생활보장 지원 340,725 63,282 65,885 68,532 71,178 71,848

주민복지 서비스 강화 39,049 7,818 7,608 7,744 7,884 7,995

장애인복지기반 및 재활지원 119,141 23,112 23,420 23,794 24,214 24,601

아동보호 및 복지증진 68,592 13,717 13,718 13,718 13,719 13,720

행정복지서비스강화 1,086 216 217 217 218 218

여성권익증진 활성화 사업 18,320 3,664 3,663 3,664 3,664 3,665

내실 있는 영유아 보육서비스 지원 261,920 52,384 52,384 52,384 52,384 52,384

건강하고 안정된 노후 생활보장 751,092 132,783 138,697 156,964 161,190 161,458

청소년 건전육성 사업 2985 557 557 557 557 757

일자리 창출 13,532 2,700 2,900 2,978 2,725 2,229

재무활동(희망복지과 외 3) 33,779 7,168 6,964 6,759 6,550 6,338

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

저소득주민 긴급지원 실적 세대 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500

기초생활보장수급자 명 13,500 13,600 13,700 13,800 13,900

의료급여 수급권자 명 13,900 14,000 14,100 14,200 14,300

자활근로사업 명 750 750 750 750 750

자활기금 지출 백만원 242 242 242 242 242

양성평등주간 기념행사 참석 명 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

한부모가족 지원 명 2,550 2,600 2,650 2,700 2,750

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성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

보육료 지원 백만원 22,667 22,700 22,800 22,900 23,000

청소년 방과후 아카데미 지원 백만원 152 155 158 158 158

아동수당 백만원 9,262 18,525 18,525 18,525 18,525

지역아동센터 운영 지원 백만원 1,072 1,102 1,132 1,162 1,192

기초연금 지급 명 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000

경로당 개소 267 270 275 280 285

장애수당 지급 명 2,850 2,900 2,950 3,000 3,050

장애인연금 지급 명 2,700 2,740 2,780 2,820 2,860

취약계층등 일자리 창출 교육 명 50 50 50 50 50

공공근로 사업 명 240 240 240 240 240

지역공동체 일자리 사업 명 70 70 70 70 70

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7. 보건 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 양질의 의료서비스 제공 및 의료환경 조성분야

▷ 건강진단, 검사, 진료 및 상담 등을 통한 구민 건강관리 및 건강증진

▷ 의약업소의 인허가 효율적 업무 처리와 관리로 안전한 의약 환경 조성

❍ 감염병예방 및 방역체계구축

▷ 감염병 예방 홍보로 감염병 환자 발생 감소와 영유아 예방접종률 향상

▷ 불결지 방제사업으로 방역소독 민원 발생 감소

❍ 삶의 질 향상을 위한 맞춤형 통합건강증진사업 내실화

▷ 고혈압, 당뇨병 등 예방관리로 건강수준 향상 및 건강 수명 연장

▷ 생애주기별, 생활터 중심 보건교육 강화로 건강생활 습관 개선 유도

❍ 청결하고 안전한 공중위생업소 환경 조성

▷ 모범음식점 지원 및 남은 음식 재사용 금지 사업 추진

▷ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 홍보물 제작

▷ 식중독 예방 활동, 위생 취약업소 상시 지도점검

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 취약계층 보건의료서비스 지원 강화

▷ 암환자 및 희귀난치성 질환자 의료비 지원

❍ 감염병 없는 안전한 부산진구 구축

▷ 방역소독 강화, 친환경 유충구제사업 확대, 질병 정보모니터 운영

❍ 영유아 예방접종률 향상을 통한 감염병 예방 및 주민건강 증진

▷ 인구대비 영유아 예방접종률 : (2018) 90% → (2022) 92%

- 97 -

❍ 통합 건강증진사업 및 모자보건사업 활성화

▷ 심뇌혈관질환, 구강, 금연·절주 등 교육과 홍보 강화로 구민건강증진

▷ 임신출산교실 운영, 산모신생사 건강관리사 지원, 미숙아 의료비 지원

❍ 모범음식점 지정 및 사후관리

❍ 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 홍보물 제작 배부

❍ 식중독 예방활동, 위생취약업소 지도점검 강화

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 58,843 11,654 11,775 11,813 11,856 11,744

구민건강증진 40,771 8,059 8,167 8,192 8,222 8,131

삶의질 향상을 위한 건강증진

사업 활성화 15,569 3,096 3,103 3,114 3,124 3,132

식품위생관리 624 127 132 132 132 101

재무활동(보건행정과 외 2) 1,878 372 373 375 378 380

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

암환자 의료비 지원 명 580 590 600 620 630

희귀난치성 질환자 지원 명 260 265 270 280 290

국가암 조기 검진율 % 40.5 41.5 42 43 44

전년대비 방역소독

민원발생 감소% 5 5 5 5 5

인구대비 영유아 예방접종율 % 90 90.5 91 91.5 92

통

합건강

증진

고혈압 관리교육 이수율 % 6 6.5 7 7.5 7.5

구강보건센터 참여자수 명 9,200 9,500 9,800 10,000 10,200

남성현재 흡연율 감소 % 40.0 39.0 38.0 37.0 36

- 98 -

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

사업

임산부 등록률 % 94 94.5 95 96 96.5

방문건강관리대상 등록 명 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900

영유아건강검진률 % 76 77 78 79 80

산모신생아도우미 지원 명 500 520 540 550 560

비만예방교실 운영 초등학교 개교 10 10 10 10 10

찾아가는 금연‧금주 코칭스쿨 운영 횟수 16 18 20 20 20

양치시설 설치운영 초등학교 개교 13 13 13 13 13

모범음식점(위생등급) 등 지원 개소 130 130 130 130 130

식중독 예방 및 위생수준향상 지원 개소 700 700 700 700 700

- 99 -

8. 농림해양수산 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 농․축산물 안전관리 및 유기동물 보호

▷ 농축산물 유통 관리로 공정한 거래질서 확립, 생산자와 소비자 보호

▷ 유기동물 보호 ․ 관리 및 동물 등록을 통한 동물 보호

▷ 도시농업시설 지원으로 자연친화적인 환경 조성

❍ 효율적인 산림관리로 도시경관 보존과 문화공간 조성

▷ 가로수 및 화단녹지대의 적극적 관리로 생동감 넘치는 초록도시 조성

▷ 아름다운 숲 가꾸기로 산림 생태계 유지 및 산림자원 보호 육성

▷ 도시숲 조성 관리로 아름답고, 쾌적한 녹색 생활환경 제공

▷ 등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치로 웰빙 산림 체험장 조성

▷ 테마가 있는 산책 코스 및 산림 공원 조성으로 휴식공간 확충

▷ 효율적인 가로수, 화단, 녹지대관리를 통한 녹지가치의 극대화

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 농․축산물 원산지 허위 표시 등 위반행위 근절 추진

❍ 유기동물 보호 및 관리

▷ 유기동물 위탁관리, 길고양이 중성화사업 실시

❍ 산불예방, 산림병해충 방제, 숲 가꾸기 등을 통한 산림자원 보호

▷ 산불진화대 및 감시원 운영 : 50명(2018. 1월~5월)

▷ 계류보전사업 : 선암사 외 2개소

▷ 산림병해충 방제 및 산불예방 ․ 진화

- 100 -

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 14,778 2,977 2,790 3,070 3,111 2,830

농,축산물 안전관리 1,147 229 229 230 230 230

산림 보호 및 육성 13,631 2,748 2,561 2,840 2,881 2,600

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

축산물 수거비 및 재료비 지원 건 28 28 28 28 28

유기동물 보호 및 관리 두 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

산불예방 ㎞ 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3

병해충 방제 ha 30 30 30 30 30

- 101 -

9. 산업ᆞ중소기업 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

▷ 전통시장 시설개선 사업을 통한 경쟁력 있는 전통시장 육성

▷ 에너지 절약 및 신재생 에너지 시설 보급으로 지역경제 발전기반 마련

▷ 서민생활 안정을 위한 물가종합대책 추진으로 지역경제활성화 도모

▷ 유통분쟁 조정, 석유품질검사 및 계량기검사로 상거래 질서 확립

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 지역경제 활성화 추진

▷ 착한가격업소 지정, 홍보 및 물가모니터 요원 보상금 지원

❍ 상거래 질서 확립 및 에너지 절약

▷ 에너지 절약 및 신재생에너지 시설 보급 확산

❍ 전통시장 현대화로 지역경제 활성화 도모

▷ 전통시장 환경개선 및 각종 특화사업 추진

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 23,811 4,845 4,757 4,785 4,757 4,666

지역경제활성화 23,811 4,845 4,757 4,785 4,757 4,666

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

전통시장 활성화 사업(시설현대화 및 환경개선사업 등)

건 11 11 11 11 11

취약계층 가스 시설 개선 지원 가구 300 300 300 300 300

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10. 수송 및 교통 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 도시공간의 계획적 개발로 도시기반시설 구축

▷ 재개발사업 추진 및 해제과 연계하여 도로망 정비체계 제고 및

시비 확보를 통한 재정 확충 지속 추진

▷ 기 개설중인 도로를 중심으로 우선 조기완공 가능한 도로 위주 투자

▷ 도심지 하천복개구조물에 대한 지속적인 점검, 보수 등 체계적인

유지관리로 재해 ․ 재난 예방

❍ 교통환경 개선으로 선진 교통체계 구축

▷ 주차시설이 열악한 고지대 주택밀집지역 중심으로 소규모 주차공간

확충 등으로 주거지 주민에게 주차 공간 제공

▷ 교통안전시설물 설치 등으로 교통사고 예방 및 구민편의 제공

▷ 교통유발 원인이 되는 시설물에 교통관련 세외수입 부과․징수

❍ 투명하고 신뢰받는 주차관리시스템 구축으로 선진 주차 질서 확립

▷ 불법 주 ․ 정차 상습 취약지 및 간선도로변 고정형 무인단속카메라

확대 설치로 주차질서 확립과 교통사고 예방

▷ 주 ․ 정차위반과태료 및 자동차관련 체납 과태료 부과 및 징수

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 도로개설사업 추진

▷ 도로기반시설 확충 및 지역의 균형발전 도모를 위한 도로개설추진

▷ '18년: 도로개설 10건 추진→ '22년까지: 도로개설 19건 완료 목표

❍ 도로시설물 정비사업 추진 : 보도 및 시설물 정비, 보수보강, 정밀점검

- 103 -

❍ 하수도정비사업 추진

▷ 재해예방 및 생활환경 개선을 위한 관내 하천 복개구조물 보수 ․ 보강

❍ 장기미집행도시계획시설 매수청구 부지 보상

▷ '18년 : 24필지 매수추진

❍ 소규모공동주차장 및 주거지 주차장, 공영주차장 등 주차공간 확충

▷ 매년 2개소 20면 이상 건설 추진

❍ 어린이보호구역, 학교통학로 개선 및 위험도로개선사업 추진

❍ 안전하고 편리한 버스 이용 환경 조성

▷ 버스대기시설 확충 및 정비, 의자, 버스정차면 등 설치

❍ 불법 주 ․ 정차 상습취약지 및 간선도로 매년 2개소 이상 CCTV 설치

❍ 불법 주․ 정차 단속에 따른 시설 및 장비 유지 ▷ CCTV 등 5종 95대 관리

❍ 주 ․ 정차위반과태료 부과 및 징수 ▷ 매년 4,900백만원

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 292,820 36,162 42,011 39,584 42,404 53,241

도시기반시설 확충220,021 18,591 27,932 25,590 28,516 43,464

총사업비에 기투자액 31,816 향후투자액 44,112 포함됨

장기미집행도시계획시설 대지보상

19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000

교통행정 개선6,217 904 962 963 963 825

총사업비에 기투자액 1,600 포함됨

주차질서확립27,177 5,426 5,076 4,990 4,884 4,911

총사업비에 기투자액 1,890 포함됨

재무활동(건설과 외 1) 19,805 5,641 4,041 4,041 4,041 2,041

- 104 -

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

도로건설사업추진 % 20 20 20 20 20

도로개설사업 추진 % 16 26 33 38 42

도로시설물정비사업 추진 % 41 56 70 85 87

소규모주민편익사업 % 100 100 100 100 100

하수도정비사업 추진 % 53 64 73 80 82

장기 미집행 도시계획시설 매수청구 부지

보상필지 4 8 8 8 8

불법 주·정차 단속 건수 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

고정형 무인단속카메라 설치

(누적)대수 70 72 74 76 78

주정차반위반과태료 부과·징수 백만원 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

주차공간확충 면 100 100 100 100 100

교통안전시설물설치 및 정비 개소 250 250 250 250 250

교통유발부담금 징수율 % 98 98 98 98 98

- 105 -

11. 국토 및 지역개발 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

❍ 도심지내 녹지공간 확충으로 쾌적한 도심환경 조성

▷ 지속적인 도시녹화 추진으로 쾌적한 녹지공간 제공

▷ 공원녹지의 체계적인 사후관리 시행으로 구민 만족도 제고

❍ 도시재생 활성화 사업 추진

▷ 인구의 감소, 주거환경의 노후화 등으로 쇠퇴하는 지역에 대하여

지역자원의 활용을 통한 생활환경개선사업 추진

▷ 지역공동체 구축을 위한 주민역량강화사업 추진

❍ 도로 및 도로시설물의 효율적인 관리와 도로환경 개선

▷ 도로기능회복을 위한 소규모 파손지 보수 및 불법노점상 근절

▷ 주민이 공감하는 아름다운 광고문화 정착

▷ 도로조명시설 확충 및 개선으로 밝은 거리 조성

❍ 쾌적한 주거환경 개선

▷ 도심지내 폐 ․ 공가 정비사업 추진으로 쾌적하고 안전한 주거환경 조성

▷ 도시활력증진지역개발사업으로 선정된 범천2주거환경개선사업 지구

내 주거지역 정비 및 사업시행 촉진

▷ 위반건축행위 근절을 위한 관리를 강화하여 건축질서 확립

❍ 반듯한 도시기틀 마련을 위한 지적재조사 사업 추진

▷ 도로와 접하지 않은 맹지를 현실경계로 정정하여 토지가치 증대

❍ 도로명주소 사용 활성화 및 국가위치표시체계사업 추진

- 106 -

□ 2018~2022 재정투자 중점

❍ 초록도시 조성 및 관리

▷ 녹지대ᆞ쌈지공원 관리, 가로수 및 화단 수목 보식ᆞ정비, 초화식재

❍ 쾌적한 생활환경 조성을 위한 당감 행복한마을 만들기 사업 추진

▷ 근린테마가로활성 및 마을 인프라 구축 등

❍ 서면메디컬스트리트 등 주변의 지역자원을 활용한 부암동 철길마을

메디컬 빌리지 조성사업 추진

❍ 조화로운 도시 관리를 위한 도로 및 도로시설물 중점 관리

❍ 불법광고물 없는 품격 있는 가로 환경 개선

❍ 안전하고 효율적인 광고시설물 확충 및 관리

❍ 폐 ․ 공가 철거 및 햇살둥지사업

❍ 범천2주거환경개선 정비구역내 정비기반시설(계획도로) 개설 비용

지원으로 사업시행 촉진

▷도시계획도로(2개소)개설, 4,685백만원

(‘17년까지 2,482백만원,‘18년 926백만원,‘19년이후 1,277백만원 )

❍ 시민공원 인근의 도시재정비촉진지구 기반시설 설치

❍ 개금본동2지구 지적재조사 사업 추진 : 개금동 221일원 126필지

❍ 지적기준점 세계측지계 좌표 변환사업 추진 : 지적기준점 1,359점

❍ 도로명주소 안내시설물의 지속적인 유지관리

▷ 교차로, 분기지점 등 설치가 필요한 지역 추가설치

▷ 정기점검을 통한 분실,훼손,오류 등의 시설물 신속정비

❍ 국가지점번호 홍보안내판 설치

▷ 도로명주소가 없는 비거주지역에서의 위치표시로 사회안전망 구축

- 107 -

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

합 계 87,837 19,166 18,359 18,707 15,408 7,159

초록도시 만들기 사업 7,015 1,092 1,092 1,910 1,911 1,010

산복도로 르네상스 프로젝트 추진

162 32 33 34 34 29

지속가능한 도시재생사업 활성화

6,837 989 1,947 681 682 684

총사업비에 기투자액 1,854 포함

미래발전사업5,420 662 14 14 14 14

총사업비에 기투자액 4,702 포함

도로조명 시설유지 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550

조화로운 도시관리 3,320 664 665 664 664 663

옥외 광고문화 조성 1,098 233 207 226 206 226

도시개발44,809 11,463 10,965 10,966 8,410 523

총사업비에 기투자액 2,482 포함

공정한 지적관리 3,450 916 275 1,025 243 992

재무활동(건축과 외 3) 3,246 695 701 687 694 469

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

녹지공간, 쉼터 조성관리 건 12 12 12 12 12

마을 거점시설 운영 횟수 8 8 8 8 8

행복마을 프로그램 운영 건 5 5 5 5 5

마을공동체 역량강화사업 건 10 10 10 10 10

부암동 철길마을 메디컬 빌리지 조성사업

공정률(%) 50 50 - - -

당감 행복한 마을 만들기 사업공정률(%) 100 - - - -

고효율 보안등 설치 건 100 100 100 100 100

소규모 도로 파손지 보수 및 도로시설물 정비

개소 220 220 220 220 220

차량 진출입로 허가표시석 설치 개소 100 100 100 100 100

- 108 -

성과지표 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

현수막 게시대 설치 개소 5 3 3 3 3

광고물 부착 방지시트 설치 식 700 700 700 700 700

옥외광고물 전수조사 개 60,000 20,000 60,000 20,000 60,000

동민생활게시판 설치 식 5 5 5 5 5

도로명주소 안내시설물 설치,정비 건 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900

개별공시지가 검증률 % 70 71 72 73 74

Ⅴ

분야별 세부사업 계획서

○ 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금(예산외미포함)

○ 총사업비 기준 : 20억원 이상

○ 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비

○ 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략

○ 주요투자사업인 경우 음영 처리

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

계 35,579 1,995,050 380,864 390,079 404,554 405,047 414,506 43,812

의 무 29,289 1,876,186 348,552 365,414 382,533 384,078 395,608 43,812

재 량 6,290 118,864 32,312 24,665 22,020 20,969 18,898 0

국 고 보 조 금 0 1,154,356 214,139 219,060 235,853 241,828 243,476 0

지 특 보 조 금 3,819 30,716 7,544 7,714 5,186 5,223 5,049 0

기 금 보 조 금 0 19,538 3,856 3,912 3,918 3,924 3,930 0

시 도 비 11,386 414,946 69,745 78,941 83,213 83,487 99,561 41,727

시 군 구 비 20,375 375,493 85,580 80,453 76,384 70,586 62,491 2,085

( 민 자 등 ) 1,000 0 0 0 0 0 0 0

0 73,426 26,253 15,651 12,705 9,863 8,953 0

0 8,254 3,698 1,106 1,128 1,150 1,173 0

0 5,654 1,098 1,106 1,128 1,150 1,173 0

0 5,654 1,098 1,106 1,128 1,150 1,173 0

계 0 5,654 1,098 1,106 1,128 1,150 1,173 0

의 무 0 5,654 1,098 1,106 1,128 1,150 1,173 0

시 군 구 비 0 5,654 1,098 1,106 1,128 1,150 1,173 0

0 2,600 2,600 0 0 0 0 0

0 2,600 2,600 0 0 0 0 0

BTL

Y N N

2,074,441

1,949,287

125,154

1,154,356

34,535

19,538

부 문 : 전체

합 계

회계연도 : 2018년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금(예산 외 미포함)

분 야 : 전체

【 참고사항 】 ○ 총사업비 기준 : 20억원 이상 ○ 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 ○ 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략 ○ 주요투자사업인 경우 음영 처리

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요

국가계획

투자심사

지

방

채

5,654

5,654

5,654

지방의회 운영 지원 5,654

의정활동 추진 5,654

원활한 의정활동 수행대상:지방의회 의원규모:19명내용:의정활동 관련 경비

N N N

468,059

397,953

1,000

일반공공행정 73,426

입법및선거관리 8,254

공정한 선거관리 2,600

공정한 선거관리 2,600

(단위 : 백만원)

Ⅵ. 분야별 세부사업 계획서

- 111 -

- 112 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 2,600 2,600 0 0 0 0 0

의 무 0 2,600 2,600 0 0 0 0 0

시 도 비 0 100 100 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 2,500 2,500 0 0 0 0 0

0 65,171 22,555 14,546 11,578 8,713 7,779 0

0 2,821 564 564 564 564 564 0

0 2,821 564 564 564 564 564 0

계 0 2,821 564 564 564 564 564 0

의 무 0 2,821 564 564 564 564 564 0

시 군 구 비 0 2,821 564 564 564 564 564 0

0 14,413 2,826 2,854 2,882 2,911 2,940 0

0 14,413 2,826 2,854 2,882 2,911 2,940 0

계 0 14,413 2,826 2,854 2,882 2,911 2,940 0

재 량 0 14,413 2,826 2,854 2,882 2,911 2,940 0

시 군 구 비 0 14,413 2,826 2,854 2,882 2,911 2,940 0

0 21,851 6,805 3,623 3,725 3,831 3,867 0

0 4,282 3,482 200 200 200 200 0

계 0 4,282 3,482 200 200 200 200 0

재 량 0 4,282 3,482 200 200 200 200 0

시 군 구 비 0 4,282 3,482 200 200 200 200 0

0 17,569 3,323 3,423 3,525 3,631 3,667 0

계 0 17,569 3,323 3,423 3,525 3,631 3,667 0

재 량 0 17,569 3,323 3,423 3,525 3,631 3,667 0

시 군 구 비 0 17,569 3,323 3,423 3,525 3,631 3,667 0

N

일반행정

공유재산 관리 및 청사운영

N

65,171

구정의 종합기획 및 조정 2,821

행정정보화 구현 및 운영 2,821

Y N N

2,600

2,600

100

2,500

전국동시지방선거기간:2018.01~2018.12내용:제7회 전국동시지방선거

N N N

21,851

효율적인 공유재산 관리 4,282

4,282

N N N

14,413

14,413직원 사기진작대상:전 직원규모:2,825,605천원내용:직원 사기 진작

N N N

2,821

2,821

2,821

지방행정 역량 강화 14,413

조직의 균형발전 도모 14,413

14,413

안정적인 시스템 운영규모:주전산기(12식) 등내용:주전산기,네트워크 등관리

N N N Y N

17,569

17,569

17,569

공공청사 유지관리 17,569

쾌적한 공공청사 관리대상:구민, 직원규모:구 청사 전반내용:청사 환경개선

N N N N N

4,282

4,282

N N N NN내실있는 공유재산관리대상:부산진구내용:시소유 공유재산 취득등

N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 2,030 404 405 406 407 408 0

0 2,030 404 405 406 407 408 0

계 0 2,030 404 405 406 407 408 0

의 무 0 2,030 404 405 406 407 408 0

시 군 구 비 0 2,030 404 405 406 407 408 0

0 5,000 0 3,500 1,500 0 0 0

0 5,000 0 3,500 1,500 0 0 0

계 0 5,000 0 3,500 1,500 0 0 0

의 무 0 5,000 0 3,500 1,500 0 0 0

시 군 구 비 0 5,000 0 3,500 1,500 0 0 0

0 4,000 0 1,000 2,000 1,000 0 0

0 4,000 0 1,000 2,000 1,000 0 0

계 0 4,000 0 1,000 2,000 1,000 0 0

의 무 0 4,000 0 1,000 2,000 1,000 0 0

시 군 구 비 0 4,000 0 1,000 2,000 1,000 0 0

0 3,557 3,557 0 0 0 0 0

0 3,557 3,557 0 0 0 0 0

계 0 3,557 3,557 0 0 0 0 0

재 량 0 3,557 3,557 0 0 0 0 0

지 특 보 조 금 0 1,700 1,700 0 0 0 0 0

시 도 비 0 116 116 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 1,741 1,741 0 0 0 0 0

0 2,638 2,638 0 0 0 0 0

0 2,638 2,638 0 0 0 0 0

주민센터 운영 내실화(부전2

동)

N

세무관리 2,030

5,000

부전2동사 건립

기간:2019.01~2020.12규모:부지700㎡ 연면적1,784㎡내용: 부전2동사 건립

Y N N N Y

N

2,030

2,030

2,030

주민자치 기반강화(부전2동) 5,000

지방세징수 2,030

지방세 세입 목표액 달성

내용:지방세부과징수, 체납세 징수율 제고

N N N Y N

4,000

4,000

4,000

주민자치 기반강화(가야2동) 3,557

주민센터 운영 내실화(전포2

동)4,000

전포2동사 건립기간:2019.01~2021.12규모:부지 516.7㎡,지상4층내용:전포2동사 건립

Y N N Y N

N

5,000

5,000

5,000

주민자치 기반강화(전포2동) 4,000

주민자치 기반강화(개금2동) 2,638

주민센터 운영 내실화(개금2

동)2,638

N

3,557

3,557

1,700

116

1,741

주민센터 운영 내실화(가야2

동)3,557

청소년문화센터 건립

기간:2018.01~2019.12규모:부지889㎡ 연면적1,320㎡내용: 청소년문화센터(가야2동사)건립

N N N N N

- 113 -

- 114 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 2,638 2,638 0 0 0 0 0

의 무 0 2,638 2,638 0 0 0 0 0

시 도 비 0 400 400 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 2,238 2,238 0 0 0 0 0

0 3,761 3,761 0 0 0 0 0

0 3,761 3,761 0 0 0 0 0

계 0 3,761 3,761 0 0 0 0 0

의 무 0 3,761 3,761 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 0 1,881 1,881 0 0 0 0 0

시 도 비 0 500 500 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 1,380 1,380 0 0 0 0 0

0 5,100 2,000 2,600 500 0 0 0

0 5,100 2,000 2,600 500 0 0 0

계 0 5,100 2,000 2,600 500 0 0 0

재 량 0 5,100 2,000 2,600 500 0 0 0

시 군 구 비 0 5,100 2,000 2,600 500 0 0 0

0 10,384 2,006 2,040 2,078 2,116 2,144 0

0 10,384 2,006 2,040 2,078 2,116 2,144 0

0 2,575 445 478 516 554 582 0

0 2,575 445 478 516 554 582 0

계 0 2,575 445 478 516 554 582 0

재 량 0 2,575 445 478 516 554 582 0

시 군 구 비 0 2,575 445 478 516 554 582 0

개금2동사 건립

기간:2018.01~2019.12규모:부지662㎡ 건물1,056㎡내용: 개금2동사 건립

N N N

주민자치 기반강화(개금3동) 3,761

주민센터 운영 내실화(개금3

동)3,761

행복문화센터(개금3동사) 건립

기간:2018.01~2019.12규모:부지517㎡ 건물1,841㎡내용:행복문화센터(개금3동사) 건립

N N N

N Y N

2,638

2,638

400

2,238

주민자치 기반강화(범천1동) 5,100

주민센터 운영 내실화(범천1

동)5,100

범천1동사 건립

기간:2018.01~2020.12규모:부지484㎡ 건물1,548㎡내용:범천1동사 건립

Y N N

N Y N

3,761

3,761

1,881

500

1,380

재난관리기금 운용 2,575

재난예방 및 복구지원

기준:사실조사 및 주민신청(건의)에 의함재원조성:지방자치단체출연금및기금운영 이자수입내용:재해예방 및 응급복구공사 등

N N N N N

공공질서및안전 10,384

재난방재ㆍ민방위 10,384

재해·재난 예방 및 대응태세 확

립2,575

N N N

5,100

5,100

5,100

N

2,575

2,575

2,575

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 7,809 1,561 1,562 1,562 1,562 1,562 0

0 7,809 1,561 1,562 1,562 1,562 1,562 0

계 0 7,809 1,561 1,562 1,562 1,562 1,562 0

재 량 0 7,809 1,561 1,562 1,562 1,562 1,562 0

시 군 구 비 0 7,809 1,561 1,562 1,562 1,562 1,562 0

0 7,328 1,500 5,828 0 0 0 0

0 4,828 0 4,828 0 0 0 0

0 4,828 0 4,828 0 0 0 0

0 4,828 0 4,828 0 0 0 0

계 0 4,828 0 4,828 0 0 0 0

의 무 0 4,828 0 4,828 0 0 0 0

지 특 보 조 금 0 1,931 0 1,931 0 0 0 0

시 도 비 0 1,449 0 1,449 0 0 0 0

시 군 구 비 0 1,448 0 1,448 0 0 0 0

0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

계 0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

재 량 0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

시 군 구 비 0 2,500 1,500 1,000 0 0 0 0

0 84,310 16,582 16,717 16,860 17,003 17,149 0

0 77,935 15,307 15,442 15,584 15,728 15,873 0

0 77,935 15,307 15,442 15,584 15,728 15,873 0

0 62,313 12,224 12,339 12,460 12,583 12,707 0

N

7,809

7,809

7,809

문화및관광 7,328

안전문화운동 체계 구축 7,809

영상정보시스템 구축 및운영

규모:다목적CCTV 설치 10대등내용:통합관제센터 운영 등

N N N N

안전한 사회 조성 7,809

N Y N

4,828

4,828

1,931

1,449

1,448

부산진문화원*어린이전용극장 건립 공사

기간:2019.01~2019.12규모:연면적 2,220㎡ (지상4층)내용:문화원,어린이전용극장,주차장 건립

N N N

문화예술 4,828

문화산업 육성 4,828

문화예술사업 지원 4,828

환경보호 84,310

폐기물 77,935

청소관리 77,935

2,500

2,500

2,500

전포동 구상반려암 주차장 건립 및진입로 개설

기간:2018.01~2019.12대상:구상반려암 주변내용:진입도로,주차장,산책로 조성

Y N N N

문화재 2,500

전통문화 보존 및 전승 2,500

지역문화유산의 보존 및 관리 2,500

깨끗한 생활환경 조성 62,313

N N

- 115 -

- 116 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 60,053 11,778 11,889 12,008 12,128 12,249 0

의 무 0 60,053 11,778 11,889 12,008 12,128 12,249 0

시 군 구 비 0 60,053 11,778 11,889 12,008 12,128 12,249 0

계 0 2,260 447 449 452 455 457 0

의 무 0 2,260 447 449 452 455 457 0

시 군 구 비 0 2,260 447 449 452 455 457 0

0 12,737 2,517 2,532 2,547 2,563 2,578 0

계 0 12,737 2,517 2,532 2,547 2,563 2,578 0

의 무 0 12,737 2,517 2,532 2,547 2,563 2,578 0

시 군 구 비 0 12,737 2,517 2,532 2,547 2,563 2,578 0

0 2,885 566 571 577 583 588 0

계 0 2,885 566 571 577 583 588 0

재 량 0 2,885 566 571 577 583 588 0

시 군 구 비 0 2,885 566 571 577 583 588 0

0 3,696 739 739 739 739 739 0

0 3,696 739 739 739 739 739 0

0 3,696 739 739 739 739 739 0

계 0 3,696 739 739 739 739 739 0

의 무 0 3,696 739 739 739 739 739 0

국 고 보 조 금 0 1,848 370 370 370 370 370 0

시 도 비 0 1,848 370 370 370 370 370 0

0 2,680 536 536 536 536 536 0

0 2,680 536 536 536 536 536 0

0 2,680 536 536 536 536 536 0

Y N N

2,260

2,260

2,260

N

60,053

60,053

60,053

종량제봉투 제작 및 판매

내용:종량제봉투,공용마대제작 N N N

생활쓰레기 수집 운반 내용:생활폐기물 처리위탁 N N N Y N

대기 3,696

대기환경보전 3,696

N

N

12,737

12,737

12,737

자원의 절약과 재활용 촉진 2,885

2,885

2,885

2,885

친환경적 음식물쓰레기 처리 12,737

음식물쓰레기 수거 및처리

내용:음식물쓰레기 처리위탁

N N N Y N

N

3,696

3,696

1,848

1,848

환경보호일반 2,680

대기오염원 저감 관리체계 구

축3,696

슬레이트 처리지원

대상:슬레이트 주택 거주자규모:190개소내용:주택용 슬레이트 지붕철거

Y

환경

부

N N N N Y

동천환경개선사업 2,680

동천옛모습 되살리기 2,680

재활용사업소 시설 및운영

내용:재활용사업소 운영N N N N N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 2,680 536 536 536 536 536 0

의 무 0 2,680 536 536 536 536 536 0

시 도 비 0 2,680 536 536 536 536 536 0

0 1,543,900 285,524 295,153 315,599 323,062 324,562 0

0 335,207 61,995 64,648 67,413 70,180 70,972 0

0 6,817 1,075 1,219 1,363 1,508 1,652 0

0 6,817 1,075 1,219 1,363 1,508 1,652 0

계 0 6,817 1,075 1,219 1,363 1,508 1,652 0

의 무 0 6,817 1,075 1,219 1,363 1,508 1,652 0

국 고 보 조 금 0 5,454 860 975 1,091 1,206 1,321 0

시 도 비 0 682 108 122 136 151 165 0

시 군 구 비 0 682 108 122 136 151 165 0

0 328,390 60,920 63,428 66,050 68,672 69,320 0

0 310,043 57,183 59,793 62,404 65,016 65,648 0

계 0 222,987 43,397 43,997 44,597 45,197 45,797 0

의 무 0 222,987 43,397 43,997 44,597 45,197 45,797 0

국 고 보 조 금 0 200,689 39,058 39,598 40,138 40,678 41,218 0

시 도 비 0 15,609 3,038 3,080 3,122 3,164 3,206 0

시 군 구 비 0 6,690 1,302 1,320 1,338 1,356 1,374 0

계 0 79,188 12,273 14,253 16,234 18,214 18,214 0

의 무 0 79,188 12,273 14,253 16,234 18,214 18,214 0

국 고 보 조 금 0 71,269 11,046 12,828 14,610 16,393 16,393 0

시 도 비 0 5,543 859 998 1,136 1,275 1,275 0

시 군 구 비 0 2,376 368 428 487 546 546 0

사회복지 1,543,900

기초생활보장 335,207

저소득층 생활안정 지원 6,817

N Y N

2,680

2,680

2,680

동천자연생태 하천 복원

대상:동천일원규모:광무교~성서교내용:하천 수질개선 및 환경정비

N N N

328,390

저소득주민 생계지원 사업 310,043

생계급여규모:8,700세대내용:수급자 생계급여지급

Y

보건

복지

부

N N N

N

6,817

6,817

5,454

682

682

저소득 주민 긴급지원 6,817

긴급복지 지원규모:연 1,300여건 정도내용:위기사유별 지원금 지급

Y

보건

복지

부

N N N N Y

79,188

79,188

71,269

5,543

2,376

주거급여(임차급여)규모:9,400세대내용:수급자 임차급여지급

Y

국토

교통

부

N N N

N Y N

222,987

222,987

200,689

15,609

6,690

N Y N

국민기초생활보장 지원

- 117 -

- 118 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 4,537 872 889 907 925 944 0

의 무 0 4,537 872 889 907 925 944 0

국 고 보 조 금 0 4,084 785 800 816 833 849 0

시 도 비 0 318 61 62 63 65 66 0

시 군 구 비 0 136 26 27 27 28 28 0

계 0 3,331 640 653 666 679 693 0

의 무 0 3,331 640 653 666 679 693 0

국 고 보 조 금 0 3,331 640 653 666 679 693 0

0 3,094 573 613 624 634 650 0

계 0 3,094 573 613 624 634 650 0

의 무 0 3,094 573 613 624 634 650 0

국 고 보 조 금 0 2,475 459 491 499 507 520 0

시 도 비 0 619 115 123 125 127 130 0

0 15,253 3,165 3,022 3,022 3,022 3,022 0

계 0 12,648 2,648 2,500 2,500 2,500 2,500 0

의 무 0 12,648 2,648 2,500 2,500 2,500 2,500 0

국 고 보 조 금 0 11,383 2,383 2,250 2,250 2,250 2,250 0

시 도 비 0 885 185 175 175 175 175 0

시 군 구 비 0 379 79 75 75 75 75 0

계 0 2,605 517 522 522 522 522 0

의 무 0 2,605 517 522 522 522 522 0

국 고 보 조 금 0 2,195 435 440 440 440 440 0

시 도 비 0 410 82 82 82 82 82 0

N

3,094

의료급여비용 지원

대상:의료급여수급권자규모:13,300여명내용:장애인보장구, 요양비등 지급

Y

보건

복지

부

N N N N Y

N Y N

3,331

3,331

3,331

4,537

4,084

318

136

수급자 정부양곡 지원대상:생계,의료수급자 등규모:23,000세대내용:정부양곡지원

Y

보건

복지

부

N N N

Y N

4,537

12,648

12,648

11,383

885

379

자활근로사업

대상:기초생활보장수급자규모:750명 가량내용:근로기회 제공을 통한

자활기반 조성

Y

보건

복지

부

N N N

N

3,094

3,094

2,475

619

저소득주민 자활지원 15,253

N Y N

2,605

2,605

2,195

410

희망키움통장사업Ⅱ

대상:차상위계층 등규모:연 6,252세대내용:월10만원 저축 시 정부지원금 10만원 지원

N N N

주거급여(수선유지급여)규모:153세대내용:수급자 수선유지급여지급

Y

국토

교통

부

N N N

N Y N

의료급여기금 운영

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 195,911 38,202 38,682 39,172 39,673 40,182 0

0 27,374 5,221 5,345 5,472 5,602 5,734 0

0 9,000 1,695 1,746 1,798 1,852 1,908 0

계 0 9,000 1,695 1,746 1,798 1,852 1,908 0

의 무 0 9,000 1,695 1,746 1,798 1,852 1,908 0

지 특 보 조 금 0 6,300 1,187 1,222 1,259 1,297 1,336 0

시 도 비 0 1,800 339 349 360 370 382 0

시 군 구 비 0 900 170 175 180 185 191 0

0 12,824 2,416 2,489 2,563 2,640 2,716 0

계 0 12,824 2,416 2,489 2,563 2,640 2,716 0

의 무 0 12,824 2,416 2,489 2,563 2,640 2,716 0

시 도 비 0 12,812 2,413 2,486 2,560 2,637 2,716 0

시 군 구 비 0 12 3 3 3 3 0 0

0 5,550 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 0

계 0 5,550 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 0

의 무 0 5,550 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 0

시 도 비 0 5,550 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 0

0 109,013 21,071 21,431 21,796 22,168 22,547 0

0 44,634 8,583 8,751 8,923 9,099 9,277 0

계 0 3,508 674 688 701 715 730 0

의 무 0 3,508 674 688 701 715 730 0

국 고 보 조 금 0 1,754 337 344 351 358 365 0

시 도 비 0 1,754 337 344 351 358 365 0

195,911

주민복지 서비스 강화 27,374

지역사회복지 지원 9,000

12,824

12,824

12,812

12

보훈단체 등 지원 5,550

사회복지시설 운영 활성화 12,824

사회복지관 운영비 지원

대상:지역주민규모:사회복지관 4개소내용:복지관운영비 지원

N N N N Y

N Y N

9,000

9,000

6,300

1,800

900

지역사회서비스 투자사업(지역개발형)

대상:저소득층내용:아동,노인,장애인등의욕구에 맞춘 사회서비스

Y

보건

복지

부

N N N

109,013

장애인복지 증진 44,634

장애인 일반형(전일제)일자리 사업

대상:18세이상 등록장애인규모:35명내용:공공기관 등에서 보조업무 수행

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

5,550

5,550

5,550

참전유공자 명예수당(시비보조)

대상:참전유공자규모:1,850명내용:월5만원 지급

N N N

N Y N

3,508

3,508

1,754

1,754

장애인복지기반 및 재활지원

N

취약계층지원

- 119 -

- 120 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 3,172 616 625 634 644 653 0

의 무 0 3,172 616 625 634 644 653 0

국 고 보 조 금 0 2,220 431 437 444 451 457 0

시 도 비 0 952 185 187 190 193 196 0

계 0 35,909 6,900 7,038 7,179 7,323 7,469 0

의 무 0 35,909 6,900 7,038 7,179 7,323 7,469 0

국 고 보 조 금 0 25,136 4,830 4,927 5,025 5,126 5,228 0

시 도 비 0 10,773 2,070 2,111 2,154 2,197 2,241 0

계 0 2,045 393 401 409 417 425 0

의 무 0 2,045 393 401 409 417 425 0

시 도 비 0 2,045 393 401 409 417 425 0

0 40,255 7,797 7,922 8,049 8,178 8,309 0

계 0 5,839 1,122 1,144 1,167 1,191 1,214 0

의 무 0 5,839 1,122 1,144 1,167 1,191 1,214 0

국 고 보 조 금 0 4,087 785 801 817 833 850 0

시 도 비 0 1,752 337 343 350 357 364 0

계 0 2,516 483 493 503 513 523 0

의 무 0 2,516 483 493 503 513 523 0

국 고 보 조 금 0 1,761 338 345 352 359 366 0

시 도 비 0 755 145 148 151 154 157 0

계 0 31,900 6,192 6,284 6,379 6,474 6,571 0

의 무 0 31,900 6,192 6,284 6,379 6,474 6,571 0

국 고 보 조 금 0 22,330 4,334 4,399 4,465 4,532 4,600 0

시 도 비 0 9,570 1,857 1,885 1,914 1,942 1,971 0

3,172

3,172

2,220

952

발달재활서비스 사업

대상:18세미만 등록장애아동규모:400명내용:언어,청능,미술,음악,행동,놀이,심리치료

Y

보건

복지

부

N N N

2,045

장애인재활 자립지원 40,255

장애수당(기초) 지급규모:2,100명내용:장애수당 월4만원

Y

보건

복지

부

N N N N

2,045

N Y N

35,909

35,909

25,136

10,773

N2,045

장애인활동지원 바우처(국비보조)

대상:6~65세 등록1~3급 장애인(소득무관)

규모:500명내용:장애인활동 지원

Y

보건

복지

부

N N N

장애인활동지원(시비보조)

대상:1급장애인활동지원자중 독거가구 등규모:100명정도내용:활동보조,방문목욕,방문간호

N N N

N Y N

2,516

2,516

1,761

755

장애수당(차상위 등) 지급

규모:750명내용:장애수당(대상별 차등지원)

Y

보건

복지

부

N N N

Y N

5,839

5,839

4,087

1,752

N Y N

31,900

31,900

22,330

9,570

장애인연금

대상:장애인연금 지급기준소득인정액 적합자규모:2,700명내용:기초급여-2만원~20만원 차등지급, 부가급여-2만원~8만원(기초,차상위,65세이상자)

Y

보건

복지

부

N N N

N Y

N Y N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 24,124 4,692 4,757 4,824 4,891 4,960 0

계 0 5,045 969 989 1,009 1,029 1,049 0

의 무 0 5,045 969 989 1,009 1,029 1,049 0

시 도 비 0 5,045 969 989 1,009 1,029 1,049 0

계 0 2,627 515 520 525 531 536 0

의 무 0 2,627 515 520 525 531 536 0

시 도 비 0 2,627 515 520 525 531 536 0

계 0 11,991 2,341 2,369 2,398 2,427 2,456 0

의 무 0 11,991 2,341 2,369 2,398 2,427 2,456 0

국 고 보 조 금 0 8,394 1,639 1,659 1,679 1,699 1,719 0

시 도 비 0 3,597 702 711 719 728 737 0

계 0 4,460 866 879 892 905 919 0

의 무 0 4,460 866 879 892 905 919 0

시 도 비 0 4,460 866 879 892 905 919 0

0 59,524 11,909 11,907 11,905 11,903 11,901 0

0 59,524 11,909 11,907 11,905 11,903 11,901 0

계 0 3,450 676 683 690 697 704 0

의 무 0 3,450 676 683 690 697 704 0

시 도 비 0 3,450 676 683 690 697 704 0

계 0 4,398 897 888 880 871 862 0

의 무 0 4,398 897 888 880 871 862 0

시 도 비 0 3,490 712 705 698 691 684 0

시 군 구 비 0 909 185 184 182 180 178 0

계 0 46,314 9,263 9,263 9,263 9,263 9,263 0

저소득층 아동급식 지원대상:저소득결식우려아동규모:3,000명내용:저소득아동급식지원

N N N

장애인복지시설 지원 24,124

N Y N장애인 직업재활시설 운영

대상:신애재활원,동인직업재활

센터,가꿈복지직업재활시설,토

리직업재활시설

규모:이용자 108명, 종사자 17

명

내용:인건비,시설관리운영비,재

가장애인중식비

N

11,991

11,991

8,394

3,597

Y N

2,627

2,627

2,627

장애인 거주시설 운영지원

대상:장애인생활시설 2개소(신애재활원,새들처럼)내용:종사자 인건비 및 관리운영비 지원

Y

보건

복지

부

N N

5,045

5,045

5,045

장애인 주간보호시설 운영

대상:5개소내용:주간보호시설 운영 지

원N N N N

3,450

3,450

3,450

아동보호 및 복지증진 59,524

요보호 아동지원 59,524

아동복지시설 운영대상:매실보육원 입소자규모:31명내용:시설운영비 지원

N N N

N Y N

4,460

4,460

4,460

장애인복지관 운영대상:부산진구장애인복지관내용:복지관 운영 제반경비 N N N

46,314

아동수당대상:0~5세아동규모:15,000여명내용:월10만원지원

Y

보건

복지

부

N N N

4,398

4,398

3,490

909

N Y N

NN

N Y N

N Y N

N N Y N

- 121 -

- 122 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

의 무 0 46,314 9,263 9,263 9,263 9,263 9,263 0

국 고 보 조 금 0 37,051 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 0

시 도 비 0 6,484 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297 0

시 군 구 비 0 2,779 556 556 556 556 556 0

계 0 5,361 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 0

의 무 0 5,361 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 0

국 고 보 조 금 0 2,681 536 536 536 536 536 0

시 도 비 0 2,681 536 536 536 536 536 0

0 268,244 53,649 53,649 53,649 53,649 53,649 0

0 11,587 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 0

0 11,587 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 0

계 0 3,282 656 656 656 656 656 0

의 무 0 3,282 656 656 656 656 656 0

기 금 보 조 금 0 2,625 525 525 525 525 525 0

시 도 비 0 656 131 131 131 131 131 0

계 0 5,945 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 0

의 무 0 5,945 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 0

국 고 보 조 금 0 4,162 832 832 832 832 832 0

시 도 비 0 1,784 357 357 357 357 357 0

계 0 2,360 472 472 472 472 472 0

의 무 0 2,360 472 472 472 472 472 0

시 도 비 0 2,355 471 471 471 471 471 0

시 군 구 비 0 5 1 1 1 1 1 0

0 256,657 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 0

46,314

37,051

6,484

2,779

아동수당대상:0~5세아동규모:15,000여명내용:월10만원지원

Y

보건

복지

부

N N N

268,244

여성권익증진 활성화 사업 11,587

여성복지증진 11,587

N Y N

5,361

5,361

2,681

2,681

지역아동센터 운영비 지원

대상:지역아동센터규모:21개소내용:운영비,인건비지원

Y

보건

복지

부

N N N

5,945

5,945

4,162

1,784

아이돌봄 서비스 지원대상:3개월~12세미만아동규모:연5~600명 지원

내용:아이돌봄 서비스

Y

여성

가족

부

N N N

N Y N

3,282

3,282

2,625

656

한부모가족 자녀양육비등 지원

대상:한부모가족규모:1,000여세대내용:아동양육비등 지원

Y

여성

가족

부

N N N

256,657

N Y N

2,360

2,360

2,355

5

출산지원금대상:둘째이후 출산가정규모:연 1,000여세대내용:출산지원금 지원

N N N

내실 있는 영유아 보육서비스 지

원

N Y N

보육ㆍ가족및여성

N Y N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 256,657 51,331 51,331 51,331 51,331 51,331 0

계 0 113,333 22,667 22,667 22,667 22,667 22,667 0

의 무 0 113,333 22,667 22,667 22,667 22,667 22,667 0

국 고 보 조 금 0 85,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 0

시 도 비 0 19,833 3,967 3,967 3,967 3,967 3,967 0

시 군 구 비 0 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0

계 0 30,921 6,184 6,184 6,184 6,184 6,184 0

의 무 0 30,921 6,184 6,184 6,184 6,184 6,184 0

시 도 비 0 30,921 6,184 6,184 6,184 6,184 6,184 0

계 0 64,667 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 0

의 무 0 64,667 12,933 12,933 12,933 12,933 12,933 0

국 고 보 조 금 0 48,500 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 0

시 도 비 0 11,317 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 0

시 군 구 비 0 4,850 970 970 970 970 970 0

계 0 29,619 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 0

의 무 0 29,619 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 0

국 고 보 조 금 0 17,771 3,554 3,554 3,554 3,554 3,554 0

시 도 비 0 8,293 1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 0

시 군 구 비 0 3,554 711 711 711 711 711 0

계 0 6,658 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 0

의 무 0 6,658 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 0

국 고 보 조 금 0 3,995 799 799 799 799 799 0

시 도 비 0 1,864 373 373 373 373 373 0

시 군 구 비 0 799 160 160 160 160 160 0

보육지원사업 256,657

영유아 보육료대상:0~2세 영유아규모:7,100여명내용:보육료지원

Y

보건

복지

부

N N N

30,921

30,921

30,921

만3~5세 누리과정 보육료

대상:누리아동,누리교사규모:아동2,200명,교사190명내용:보육료,운영비지원

N N N

N Y N

113,333

113,333

85,000

19,833

8,500

29,619

29,619

17,771

8,293

3,554

어린이집 보육교직원 인건비

대상:정부지원어린이집규모:35개소어린이집내용:보육교직원 인건비

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

64,667

64,667

48,500

11,317

4,850

가정양육수당대상:84개월미만 아동규모:약 월6,200명내용:양육수당 지원

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

6,658

6,658

3,995

1,864

799

보육교사 근무환경개선비

대상:보육교사(담임)규모:월 800여명내용:보육교사처우개선

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

N Y N

- 123 -

- 124 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 3,165 633 633 633 633 633 0

의 무 0 3,165 633 633 633 633 633 0

시 도 비 0 3,165 633 633 633 633 633 0

계 0 2,826 565 565 565 565 565 0

의 무 0 2,826 565 565 565 565 565 0

국 고 보 조 금 0 1,695 339 339 339 339 339 0

시 도 비 0 791 158 158 158 158 158 0

시 군 구 비 0 339 68 68 68 68 68 0

계 0 2,500 500 500 500 500 500 0

의 무 0 2,500 500 500 500 500 500 0

국 고 보 조 금 0 1,500 300 300 300 300 300 0

시 도 비 0 700 140 140 140 140 140 0

시 군 구 비 0 300 60 60 60 60 60 0

계 0 2,968 594 594 594 594 594 0

의 무 0 2,968 594 594 594 594 594 0

시 군 구 비 0 2,968 594 594 594 594 594 0

0 736,478 130,066 136,563 153,752 157,948 158,148 0

0 736,478 130,066 136,563 153,752 157,948 158,148 0

0 723,928 127,665 134,119 151,249 155,381 155,515 0

계 0 37,415 7,306 7,393 7,482 7,572 7,663 0

의 무 0 37,415 7,306 7,393 7,482 7,572 7,663 0

국 고 보 조 금 0 18,708 3,653 3,697 3,741 3,786 3,831 0

시 도 비 0 18,708 3,653 3,697 3,741 3,786 3,831 0

계 0 677,674 118,674 125,000 142,000 146,000 146,000 0

3,165

3,165

3,165

민간·가정어린이집 보육교사 복지수당

대상:보육교직원규모:월평균 650여명지원내용:보육교사 처우개선

N N N

2,500

2,500

1,500

700

300

공공형 어린이집 지원대상:공공형어린이집규모:18개소내용:운영비 지원

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

2,826

2,826

1,695

791

339

민간·가정어린이집 보조교사 지원

대상:민간가정어린이집규모:60개소

내용:보조교사지원

Y

보건

복지

부

N N N

18,708

18,708

37,415

37,415

노인ㆍ청소년 736,478

건강하고 안정된 노후 생활보장 736,478

노후생활안정 723,928

N N

2,968

2,968

2,968

육아종합지원센터 운영대상:영유아.보육교직원규모:월1,000여명 이용내용:육아정보제공 등

N N

노인 사회활동 지원사업

대상:60세이상 사업특성적합자,65세이상 기초연금 수급자규모:2,663개 일자리내용:노인일자리 및 사회활동지원사업 참여

Y

보건

복지

부

N N N N

N Y N

677,674

기초연금대상:만65세이상 노인규모:45,000명내용:기초연금 차등 지원

Y

보건

복지

부

N N N

YN

N Y N

N Y N

Y N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

의 무 0 677,674 118,674 125,000 142,000 146,000 146,000 0

국 고 보 조 금 0 542,139 94,939 100,000 113,600 116,800 116,800 0

시 도 비 0 108,428 18,988 20,000 22,720 23,360 23,360 0

시 군 구 비 0 27,107 4,747 5,000 5,680 5,840 5,840 0

계 0 4,586 881 899 917 935 954 0

의 무 0 4,586 881 899 917 935 954 0

국 고 보 조 금 0 3,210 617 629 642 655 668 0

시 도 비 0 1,376 264 270 275 281 286 0

계 0 4,252 804 827 850 874 898 0

의 무 0 4,252 804 827 850 874 898 0

국 고 보 조 금 0 2,977 563 579 595 612 629 0

시 도 비 0 1,276 241 248 255 262 269 0

0 12,550 2,401 2,444 2,504 2,568 2,633 0

계 0 3,676 711 713 730 750 771 0

의 무 0 3,676 711 713 730 750 771 0

시 도 비 0 2,620 506 507 521 536 551 0

시 군 구 비 0 1,056 205 206 209 215 221 0

계 0 2,258 427 439 451 464 477 0

의 무 0 2,258 427 439 451 464 477 0

시 도 비 0 2,258 427 439 451 464 477 0

계 0 3,729 717 731 746 761 776 0

의 무 0 3,729 717 731 746 761 776 0

시 도 비 0 2,183 420 428 436 445 454 0

시 군 구 비 0 1,546 297 303 309 315 322 0

N Y N

4,586

4,586

3,210

1,376

노인돌봄종합서비스

대상:65세이상 거동불편어르신규모:160명,서비스 월평균

250명 이용내용:장기요양등급외A,B급판정자 돌보미파견사업

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

677,674

542,139

108,428

27,107

기초연금대상:만65세이상 노인규모:45,000명내용:기초연금 차등 지원

Y

보건

복지

부

N N N

2,620

1,056

재가노인복지시설 지원

대상:장기요양급여수급자및 긴급지원 필요 노인규모:230명내용:일상생활 지원

N N N N Y

3,676

3,676

노인복지시설지원 12,550

N Y N

4,252

4,252

2,977

1,276

노인돌봄기본서비스대상:65세이상 독거노인규모:60명,1,525명내용:노인돌보미 운영

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

3,729

3,729

2,183

1,546

N

2,258

2,258

2,258

경로당 운영 지원(시비보조)

대상:65세이상노인규모:267개소내용:공공요금 및 운영에필요한 경비 지원

N N N

N노인복지관 운영비

대상:60세이상 노인규모:400,900명내용:노인복지관 운영비 및급여보전수당

N N N N Y

- 125 -

- 126 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 2,887 546 561 577 593 610 0

의 무 0 2,887 546 561 577 593 610 0

시 도 비 0 2,078 393 404 415 427 439 0

시 군 구 비 0 809 153 157 162 166 171 0

0 8,060 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 0

0 8,060 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 0

0 8,060 1,612 1,612 1,612 1,612 1,612 0

계 0 4,800 960 960 960 960 960 0

의 무 0 4,800 960 960 960 960 960 0

지 특 보 조 금 0 3,600 720 720 720 720 720 0

시 도 비 0 1,200 240 240 240 240 240 0

계 0 3,260 652 652 652 652 652 0

의 무 0 3,260 652 652 652 652 652 0

시 도 비 0 2,445 489 489 489 489 489 0

시 군 구 비 0 815 163 163 163 163 163 0

0 33,816 6,652 6,773 6,785 6,797 6,809 0

0 33,816 6,652 6,773 6,785 6,797 6,809 0

0 30,874 6,067 6,187 6,197 6,207 6,217 0

0 23,883 4,689 4,799 4,799 4,799 4,799 0

계 0 18,890 3,690 3,800 3,800 3,800 3,800 0

의 무 0 18,890 3,690 3,800 3,800 3,800 3,800 0

기 금 보 조 금 0 9,450 1,850 1,900 1,900 1,900 1,900 0

시 도 비 0 4,720 920 950 950 950 950 0

시 군 구 비 0 4,720 920 950 950 950 950 0

노동 8,060

일자리 창출 8,060

일자리 지원 8,060

N Y N

2,887

2,887

2,078

809

경로식당 무료급식 사업

대상:65세이상 독거노인규모:196,000명내용:결식 우려 노인들에게급식 제공

N N N

N

3,260

3,260

2,445

815

공공근로사업대상:저소득 실업자

N N

3,600

1,200

Y N

4,800

4,800

18,890

18,890

9,450

4,720

4,720

감염병예방관리 23,883

국가예방접종 실시대상:12세이하 어린이규모:약75,300명내용:어린이 필수예방접종

Y

보건

복지

부

N N N N Y

보건 33,816

보건의료 33,816

구민건강증진 30,874

사회적기업지원사업규모:14개소,100명내용:사회적기업 인건비

Y

보건

복지

부

N N N N

N

N Y

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 4,993 999 999 999 999 999 0

의 무 0 4,993 999 999 999 999 999 0

기 금 보 조 금 0 2,496 499 499 499 499 499 0

시 도 비 0 1,248 250 250 250 250 250 0

시 군 구 비 0 1,248 250 250 250 250 250 0

0 6,991 1,378 1,388 1,398 1,408 1,418 0

계 0 3,300 640 650 660 670 680 0

의 무 0 3,300 640 650 660 670 680 0

기 금 보 조 금 0 1,650 320 325 330 335 340 0

시 도 비 0 1,650 320 325 330 335 340 0

계 0 3,691 738 738 738 738 738 0

의 무 0 3,691 738 738 738 738 738 0

기 금 보 조 금 0 1,846 369 369 369 369 369 0

시 도 비 0 1,846 369 369 369 369 369 0

0 2,942 586 586 588 590 592 0

0 2,942 586 586 588 590 592 0

계 0 2,942 586 586 588 590 592 0

의 무 0 2,942 586 586 588 590 592 0

기 금 보 조 금 0 1,471 293 293 294 295 296 0

시 도 비 0 735 146 147 147 148 148 0

시 군 구 비 0 735 146 147 147 148 148 0

0 6,507 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 0

0 6,507 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 0

0 6,507 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 0

3,300

3,300

1,650

1,650

희귀난치성 질환자 의료비 지원사업

대상:희귀난치성질환대상자중 소득 및 재산 기준만족자규모:약 240명내용:희귀난치성질환자대상자에게 의료비, 간병비 지원

Y

보건

복지

부

N N N

검진 6,991

노인 인플루엔자 접종대상:65세이상 어르신규모:53,000여명내용:인플루엔자 예방접종

Y

보건

복지

부

N N N

4,993

4,993

2,496N Y N

1,248

1,248

2,942

2,942

1,471

735

735

삶의 질 향상을 위한 건강증진사

업 활성화2,942

지역사회 통합건강증진 2,942

통합건강증진사업

대상:부산진구민규모:부산진구 전지역내용:심뇌혈관질환 예방 금연, 절주, 신체활동 등 총11개사업을 추진

Y

보건

복지

부

N N N

N Y N

3,691

3,691

1,846

1,846

국가암관리 지자체 지원

대상:의료급여수급자,건강보험가입자중 보험료 부과기준 하위 50%규모:111,724여명(2017년말건강검진대상자 실인원 기준)내용:5대암(위암,대장암,간암,유방암,자궁경부암) 건강검진

Y

보건

복지

부

N N N

농림해양수산 6,507

임업ㆍ산촌 6,507

산림 보호 및 육성 6,507

N Y N

N Y N

- 127 -

- 128 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

0 2,687 537 537 537 537 537 0

계 0 2,687 537 537 537 537 537 0

재 량 0 2,687 537 537 537 537 537 0

시 군 구 비 0 2,687 537 537 537 537 537 0

0 3,820 764 764 764 764 764 0

계 0 3,820 764 764 764 764 764 0

의 무 0 3,820 764 764 764 764 764 0

국 고 보 조 금 0 2,674 535 535 535 535 535 0

시 도 비 0 802 160 160 160 160 160 0

시 군 구 비 0 344 69 69 69 69 69 0

0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

계 0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

의 무 0 22,602 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 0

지 특 보 조 금 0 14,969 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 0

시 도 비 0 6,312 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 0

시 군 구 비 0 1,322 264 264 264 264 264 0

26,541 128,877 14,401 22,401 25,459 24,419 42,197 43,812

24,651 108,541 10,000 18,417 21,475 20,435 38,214 43,812

24,651 108,541 10,000 18,417 21,475 20,435 38,214 43,812

0 2,500 500 500 500 500 500 0

계 0 2,500 500 500 500 500 500 0

재 량 0 2,500 500 500 500 500 500 0

2,687

2,687

2,687

도시숲 관리 3,820

산불방지대책 2,687

산불예방 및 진화태세확립

대상:백양산,엄광산,황령산,화지산규모:1,059ha내용:산림감시 및 진화

N N N N N

22,602

14,969

6,312

1,322

전통시장 활성화 22,602

22,602

전통시장 시설현대화 지원

대상:전통시장내용:시장 시설 현대화

Y

중소

벤처

기업

부

산업ㆍ중소기업 22,602

산업진흥ㆍ고도화 22,602

지역경제활성화 22,602

N Y N

3,820

3,820

2,674

802

344

계류보전 시설(지원)

기간:2018.1월~5월내용:산림계곡경사도완화규모:계곡정비 0.3km

Y

산림

청

N N N

N N

N

2,500

2,500

도로건설사업의 원활한 추진 2,500

소송패소 등 토지 매입내용:소송패소토지및 미불용지매입 N N N N N

수송및교통 199,230

도로 177,004

도시기반시설 확충 177,004

N N Y N

N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

시 군 구 비 0 2,500 500 500 500 500 500 0

22,651 83,690 8,800 16,150 17,040 16,000 25,700 43,812

계 1,350 2,250 0 650 800 800 0 0

의 무 1,350 2,250 0 650 800 800 0 0

시 도 비 1,200 2,250 0 650 800 800 0 0

시 군 구 비 150 0 0 0 0 0 0 0

계 0 0 0 0 0 0 0 3,000

의 무 0 0 0 0 0 0 0 3,000

0 0 0 0 0 0 0 3,000

계 0 1,000 0 0 500 500 0 3,500

의 무 0 1,000 0 0 500 500 0 3,500

시 도 비 0 1,000 0 0 500 500 0 3,500

계 0 1,500 0 500 500 500 0 3,500

의 무 0 1,500 0 500 500 500 0 3,500

시 도 비 0 1,500 0 500 500 500 0 3,500

계 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0

의 무 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 0

시 도 비 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0

시 군 구 비 1,000 0 0 0 0 0 0 0

계 2,120 1,880 0 1,200 680 0 0 0

의 무 2,120 1,880 0 1,200 680 0 0 0

시 도 비 1,600 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 520 1,880 0 1,200 680 0 0 0

계 850 1,650 0 500 500 650 0 0

N

2,500

도로개설사업 추진 150,153

소송패소 등 토지 매입내용:소송패소토지및 미불용지매입 N N N N N

Y N

4,500

4,500

4,500

당감1동 9,20통지내 도로개설

위치:당감1동 9,20통지기간:2020-2022이후규모:L=390m,B=8m도시계획시설사업

Y N N

3,000

3,000

3,000

Y N

N Y N

3,600

3,600

3,450

150

부암3동 ~ 당감1동간 도로개설

위치:부암3동 395-3기간:2005~2021규모:L=200m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N

N

Y N

2,000

2,000

1,000

1,000

가야1동 399번지 일원도로개설

위치:가야1동399번지기간:2022이후규모:L=200m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N

5,000

5,000

5,000

당감1동 282-245번지 도로개설

위치:당감1동282-245기간:2019-2022이후규모:L=400m,B=15m내용:도시계획시설사업

Y N N

N N

2,500

전포2동 서면아파트 일원 도로개설 위치:전포2동 산99-46번지

기간:2016~2021규모:L=180m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N

4,000

4,000

1,600

2,400

가야1동 64번지 일원 도로개설

위치:가야3동 64번지기간:1999~2020규모:L=340m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N

부암3동 협성APT뒤 도로개설

위치:부암3동협성APT뒤기간:2023이후규모:L=570m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N

N

N

N

- 129 -

- 130 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

재 량 850 1,650 0 500 500 650 0 0

시 군 구 비 850 1,650 0 500 500 650 0 0

계 1,000 1,600 1,100 500 0 0 0 0

의 무 1,000 1,600 1,100 500 0 0 0 0

시 도 비 0 1,000 500 500 0 0 0 0

시 군 구 비 1,000 600 600 0 0 0 0 0

계 1,100 1,100 0 0 0 500 600 0

의 무 1,100 1,100 0 0 0 500 600 0

시 도 비 400 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 700 1,100 0 0 0 500 600 0

계 743 1,460 0 400 360 200 500 0

의 무 743 1,460 0 400 360 200 500 0

시 도 비 743 1,460 0 400 360 200 500 0

계 400 2,450 0 0 500 0 1,950 0

의 무 400 2,450 0 0 500 0 1,950 0

시 도 비 400 2,450 0 0 500 0 1,950 0

계 0 2,100 0 500 500 500 600 0

의 무 0 2,100 0 500 500 500 600 0

시 도 비 0 2,100 0 500 500 500 600 0

계 900 1,100 0 0 0 0 1,100 0

의 무 900 1,100 0 0 0 0 1,100 0

시 도 비 900 1,100 0 0 0 0 1,100 0

계 0 2,000 0 500 500 500 500 7,000

의 무 0 2,000 0 500 500 500 500 7,000

N N2,500

2,500

전포2동 서면아파트 일원 도로개설 위치:전포2동 산99-46번지

기간:2016~2021규모:L=180m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N

Y N

2,200

2,200

400

1,800

가야2동 143번지 일원도로개설(개금 롯데캐슬아파트 일원)

위치:가야2동143번지 일원기간:2016-2022규모:L=60m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N

2,600

2,600

1,000

1,600

당감1동 동평로116번길도로개설

위치:당감동 890-31,889-7기간:2017~2019규모:L=141m,B=6m내용:도시계획시설사업

N N N

Y N

2,850

2,850

2,850

개금3동 603번지 도로개설

위치:개금3동 603번지기간:2006-2022규모:L=200m,B=8~10m내용:도시계획시설사업

Y N N

N Y N

2,203

2,203

2,203

개금1동 25통지내 도로개설

위치:개금1동 배수지옆기간:1999-2022규모:L=290m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

2,000

당감동 725-1번지 일원도로개설

위치:당감동 725-1기간:2019~2022이후규모:L=6,600m,B=6m내용:도시계획시설사업 Y N N N Y N

2,000

N Y N

2,100

2,100

2,100

Y N2,000

범천4동 5,6통지내 도로개설

위치:범천4동 5,6통지

기간:2005-2022규모:L=240m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N

가야2동 107-248번지 도로개설

위치:가야2동 107-248기간:2022이후규모:L=170m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

9,000

9,000

N

N

N

N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

시 도 비 0 2,000 0 500 500 500 500 7,000

계 0 0 0 0 0 0 0 5,000

의 무 0 0 0 0 0 0 0 5,000

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 5,000

계 0 0 0 0 0 0 0 2,400

의 무 0 0 0 0 0 0 0 2,400

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 2,400

계 0 2,000 0 500 500 500 500 1,500

의 무 0 2,000 0 500 500 500 500 1,500

시 도 비 0 2,000 0 500 500 500 500 1,500

계 0 3,300 0 0 0 0 3,300 0

의 무 0 3,300 0 0 0 0 3,300 0

시 도 비 0 3,300 0 0 0 0 3,300 0

계 0 2,800 0 0 0 0 2,800 0

의 무 0 2,800 0 0 0 0 2,800 0

시 도 비 0 2,800 0 0 0 0 2,800 0

계 1,110 4,100 0 0 0 1,000 3,100 0

의 무 1,110 4,100 0 0 0 1,000 3,100 0

시 도 비 1,110 4,100 0 0 0 1,000 3,100 0

계 5,950 0 0 0 0 0 0 800

의 무 5,950 0 0 0 0 0 0 800

시 도 비 1,300 0 0 0 0 0 0 800

시 군 구 비 4,650 0 0 0 0 0 0 0

계 0 2,900 0 0 0 0 2,900 0

당감동 725-1번지 일원도로개설

위치:당감동 725-1기간:2019~2022이후규모:L=6,600m,B=6m내용:도시계획시설사업 Y N N N Y N

Y N

5,000

5,000

5,000

당감2동 7통지내 도로개설

위치:당감2동 7통지내기간:2023이후규모:L=190m,B=8m

내용:도시계획시설사업

N N

9,000

당감동 377번지일원 도로개설

위치:당감동 377번지일원기간:2023이후규모:L=370m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N N

Y N

3,500

3,500

3,500

당감동 624~689번지 일원 도로개설

위치:당감동 624-689일원기간:2019-2022이후규모:L=287m,B=6m내용:도시계획시설사업

Y N N

N N Y N

2,400

2,400

2,400

2,800

2,800

진남로, 엄광로 도로정비

위치:진남로,엄광로일원

기간:2006~2022규모:L=8,200m,B=12m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y

2,800

N Y N

3,300

3,300

3,300

N Y N

범천4동 1104번지 일원도로개설

위치:범천4동 1104번지일원기간:2022이후규모:L=271m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N

가야2동 136번지 일원도로개설

위치:가야2동 136번지기간:2022이후규모:L=187m,B=10m내용:도시계획시설사업

Y N N

N Y N

6,750

6,750

2,100

4,650

N

5,210

5,210

5,210

당감1,4동간 복개도로확장

위치:당감1,4동간복개도로기간:1992~2022이후규모:L=210m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N

2,900

전포3동 동중학교앞 도로개설

위치:전포동 동중학교앞기간:2022이후규모:L=210m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N

N

- 131 -

- 132 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

의 무 0 2,900 0 0 0 0 2,900 0

시 도 비 0 2,900 0 0 0 0 2,900 0

계 1,515 0 0 0 0 0 0 2,085

의 무 1,515 0 0 0 0 0 0 2,085

시 군 구 비 1,515 0 0 0 0 0 0 2,085

계 0 0 0 0 0 0 0 3,000

의 무 0 0 0 0 0 0 0 3,000

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 3,000

계 673 0 0 0 0 0 0 2,827

의 무 673 0 0 0 0 0 0 2,827

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 2,827

시 군 구 비 673 0 0 0 0 0 0 0

계 0 0 0 0 0 0 0 7,000

의 무 0 0 0 0 0 0 0 7,000

시 도 비 0 0 0 0 0 0 0 7,000

계 0 3,000 0 0 0 550 2,450 0

의 무 0 3,000 0 0 0 550 2,450 0

시 도 비 0 3,000 0 0 0 550 2,450 0

계 1,900 3,100 0 1,000 1,000 1,100 0 0

의 무 1,900 3,100 0 1,000 1,000 1,100 0 0

시 도 비 500 3,100 0 1,000 1,000 1,100 0 0

시 군 구 비 1,400 0 0 0 0 0 0 0

계 1,540 2,000 0 700 700 600 0 0

재 량 1,540 2,000 0 700 700 600 0 0

N Y N

3,600

3,600

3,600

양정1동 74번지 주변 도로개설

위치:양정1동 74번지일원기간:1995-2022이후규모:L=260m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N 2,900

2,900

전포3동 동중학교앞 도로개설

위치:전포동 동중학교앞기간:2022이후규모:L=210m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N

N Y N

3,500

3,500

2,827

673

양정2동 44번지 주변 도로개설

위치:양정2동 44번지일원기간:2023이후규모:L=250m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

N Y N

3,000

3,000

3,000

양정2동 32,48번지 일원도로개설

위치:양정2동 32,48번지일

원기간:2023이후규모:L=230m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

3,000

3,000

3,600

N

5,000

5,000

1,400

가야1동 562-1번지 일원도로개설

위치:가야1동 562-1번지일원기간:2016~2022규모:L=440m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N N

N Y N

7,000

7,000

7,000

Y N

3,000

초읍~부암동간 도로개설

위치:초읍~부암동간기간:2023이후규모:L=1,300m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

N N N

3,540

3,540

YN

범천동 동일아파트 주변도로개설

위치:범천2동 범천로10번길기간:2014~2021규모:L=190m,B=15m

내용:도시계획시설사업

Y N N

당감동 동평상가아파트일원 도로개설

위치:당감동 312-3기간:2016~2021규모:L=220m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

시 군 구 비 1,540 2,000 0 700 700 600 0 0

계 0 2,000 0 500 500 500 500 700

의 무 0 2,000 0 500 500 500 500 700

시 도 비 0 2,000 0 500 500 500 500 700

계 0 2,500 0 600 1,900 0 0 0

의 무 0 2,500 0 600 1,900 0 0 0

시 도 비 0 2,500 0 600 1,900 0 0 0

계 500 2,700 2,200 500 0 0 0 0

재 량 500 2,700 2,200 500 0 0 0 0

시 군 구 비 500 2,700 2,200 500 0 0 0 0

계 0 7,800 0 2,000 2,000 2,000 1,800 0

재 량 0 7,800 0 2,000 2,000 2,000 1,800 0

시 군 구 비 0 7,800 0 2,000 2,000 2,000 1,800 0

계 0 2,000 0 500 500 500 500 0

의 무 0 2,000 0 500 500 500 500 0

시 도 비 0 2,000 0 500 500 500 500 0

계 0 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500

의 무 0 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500

시 도 비 0 4,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500

계 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0

의 무 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0

시 도 비 0 3,000 0 1,000 1,000 1,000 0 0

계 0 8,000 2,600 1,600 1,600 1,600 600 0

N N N

3,540

범천동 동일아파트 주변도로개설

위치:범천2동 범천로10번길기간:2014~2021규모:L=190m,B=15m

내용:도시계획시설사업

Y N N

3,200

3,200

3,200

N

2,500

2,500

2,500

가야동568-7번지 일원도로개설

위치:가야2동568-7번지일원기간:2005~2019년규모:L=270m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N

2,700

2,700

당감동 동평로73번길 41일원 도로개설

위치:당감동 725-1번지기간:2019~2020

규모:L=660m,B=6m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y

Y N

N N N

2,700

2,000

2,000

백양대로68번길 일원 도로개설

위치:부암3동 345-339번지기간:2019~2022규모:L=150m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N

N N

7,800

7,800

7,800

2,000

기간:2019~2022위치:범천동 727-7~721-95번지규모:L=45m,B=15m내용:도시계획시설사업

N N N N

Y N

3,000

3,000

개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설

위치:가야대로507번가길기간:2018~2022규모:L=654m,B=8~10m내용: 도시계획시설사업

N N N N Y

3,000

N Y N

5,500

5,500

5,500

Y N N

Y N

N

8,000

Y N N N

당감4동 3,5통지내 도로개설

위치:당감4동 3.5통지내기간:2019~2022이후규모:L=215m,B=10m내용:도시계획시설사업

부암교회~부암주차장 일원 도로개설

위치:부암교회 일원기간:2019~2021규모:L=204m,B=6m내용:도시계획시설사업

당감동 당감로31번길 일원 도로개설

위치:당감로31번길 일원

기간:2019~2022이후규모:L=340m,B=8m내용:도시계획시설사업

범천동 골드테마거리 일원 도로개설

NY N N

N

- 133 -

- 134 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

의 무 0 8,000 2,600 1,600 1,600 1,600 600 0

국 고 보 조 금 0 4,000 1,300 800 800 800 300 0

시 도 비 0 2,000 650 400 400 400 150 0

시 군 구 비 0 2,000 650 400 400 400 150 0

계 0 2,900 2,900 0 0 0 0 0

의 무 0 2,900 2,900 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 0 1,450 1,450 0 0 0 0 0

시 도 비 0 725 725 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 725 725 0 0 0 0 0

계 0 4,500 0 1,500 1,500 1,500 0 0

의 무 0 4,500 0 1,500 1,500 1,500 0 0

국 고 보 조 금 0 2,250 0 750 750 750 0 0

시 도 비 0 1,125 0 375 375 375 0 0

시 군 구 비 0 1,125 0 375 375 375 0 0

2,000 0 0 0 0 0 0 0

계 2,000 0 0 0 0 0 0 0

재 량 2,000 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,000 0 0 0 0 0 0 0

0 22,351 700 1,767 3,935 3,935 12,014 0

계 0 4,000 700 700 700 700 1,200 0

재 량 0 4,000 700 700 700 700 1,200 0

시 군 구 비 0 4,000 700 700 700 700 1,200 0

계 0 18,351 0 1,067 3,235 3,235 10,814 0

의 무 0 18,351 0 1,067 3,235 3,235 10,814 0

개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설

위치:가야대로507번가길기간:2018~2022규모:L=654m,B=8~10m내용: 도시계획시설사업

N N N N Y

N Y N

2,900

2,900

1,450

725

725

부암동 백양대로34번길도로개설

위치:백양대로34번길27일원기간:2018~2019도로개설 L=160m,B=8~10m내용:도시계획시설사업

N N N

N

8,000

4,000

2,000

2,000

도로 시설물 정비사업 추진 2,000

부산시민공원 주변 지중화사업

기간:2017.11~2018.09위치:부산시민공원 북문 이뤈규모:L=570m내용:전기선로 등 지중화사

업

N N N N N

N Y N

4,500

4,500

2,250

1,125

1,125

개금3동 개금과선교 철로변 일원 도로개설

위치:개금3동 473-6~207-30번지 일원기간:2019~2021규모:L=230m, B=6m내용:도시계획시설사업

N N N

18,351

N N N

4,000

4,000

4,000

관내 하수관거 보수공사 내용 : 하수관거 보수 N N N

N

2,000

2,000

2,000

하수도정비사업 추진 22,351

N Y관내 노후 하수관로 정비

내용:노후 하수관로 정

비 N N

18,351

N N

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

국 고 보 조 금 0 4,301 0 283 708 708 2,603 0

시 도 비 0 7,025 0 392 1,264 1,264 4,105 0

시 군 구 비 0 7,025 0 392 1,264 1,264 4,105 0

0 19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 0

0 19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 0

계 0 19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 0

재 량 0 19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 0

시 군 구 비 0 19,600 5,600 4,000 4,000 4,000 2,000 0

1,890 20,336 4,401 3,984 3,984 3,984 3,984 0

0 2,869 574 574 574 574 574 0

0 2,869 574 574 574 574 574 0

계 0 2,869 574 574 574 574 574 0

의 무 0 2,869 574 574 574 574 574 0

시 군 구 비 0 2,869 574 574 574 574 574 0

1,890 17,468 3,828 3,410 3,410 3,410 3,410 0

1,890 17,468 3,828 3,410 3,410 3,410 3,410 0

계 0 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0

의 무 0 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0

시 군 구 비 0 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0

계 1,890 121 121 0 0 0 0 0

의 무 1,890 121 121 0 0 0 0 0

시 도 비 1,323 85 85 0 0 0 0 0

시 군 구 비 567 36 36 0 0 0 0 0

계 0 2,047 407 410 410 410 410 0

의 무 0 2,047 407 410 410 410 410 0

Y N관내 노후 하수관로 정비

내용:노후 하수관로

정비

4,301

7,025

7,025

N

2,869

2,869

2,869

주차질서확립 19,358

교통안전시설물 설치 및 관리 2,869

교통안전시설물 설치 및유지관리

내용:과속방지턱, 미끄럼방지시설, 중앙분리대 등

N N N Y N

대중교통ㆍ물류등기타 22,226

교통행정 개선 2,869

장기미집행도시계획시설 대지보상 19,600

장기미집행 도시계획시설 대지

보상19,600

N

10,000

10,000

10,000

가야유원지 주차장 조성

기간:2016.8.~2018.12.위치:가야2동491-5번지 일원규모:A=1,366㎡,지평식 41면내용:주차장 건설공사

N N N

주차공간 확충 19,358

소규모공동주차장 건설내용:주택가 소규모공동주차장 건설

N N N Y N

Y N N

2,047

2,047주거지전용주차장 설치운영

내용:주거지전용주차장

설치운영 N N N

N Y N

2,011

2,011

1,408

603

N N N

19,600

19,600

19,600

장기미집행 도시계획시설 매수청구 부지보상

대상:장기미집행 도시계획시설기간:2013~계속내용:매수청구부지보상

N N N

N N N N

- 135 -

- 136 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

시 군 구 비 0 2,047 407 410 410 410 410 0

계 0 5,300 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 0

재 량 0 5,300 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시 군 구 비 0 5,300 1,300 1,000 1,000 1,000 1,000 0

9,038 64,300 16,524 15,694 15,246 11,964 4,870 0

9,038 64,300 16,524 15,694 15,246 11,964 4,870 0

0 4,676 935 935 935 935 935 0

0 4,676 935 935 935 935 935 0

계 0 2,569 514 514 514 514 514 0

재 량 0 2,569 514 514 514 514 514 0

시 군 구 비 0 2,569 514 514 514 514 514 0

계 0 2,108 422 422 422 422 422 0

재 량 0 2,108 422 422 422 422 422 0

시 군 구 비 0 2,108 422 422 422 422 422 0

1,854 1,580 312 1,268 0 0 0 0

1,854 1,580 312 1,268 0 0 0 0

계 1,854 1,580 312 1,268 0 0 0 0

의 무 1,854 1,580 312 1,268 0 0 0 0

지 특 보 조 금 927 790 156 634 0 0 0 0

시 도 비 464 395 78 317 0 0 0 0

시 군 구 비 464 395 78 317 0 0 0 0

4,702 650 650 0 0 0 0 0

4,702 650 650 0 0 0 0 0

계 3,302 650 650 0 0 0 0 0

의 무 3,302 650 650 0 0 0 0 0

Y

국토

교통

부

N N N N Y

Y N N

2,047

주거지전용주차장 설치운영

내용:주거지전용주차장

설치운영 N N N

녹지시설 관리 및 확충 4,676

초록도시 조성 및관리

기간:2018-2021내용:가로수,녹지대 관리 N N N N N

국토및지역개발 73,338

지역및도시 73,338

초록도시 만들기 사업 4,676

N N N

5,300

5,300

5,300

적립금내용:주차장건설 목적자금적립 N N N

N N N

2,108

2,108

2,108

859

859

N

2,569

2,569

2,569

쉼터 조성 및녹지공간 정비

내용:초화생산 등N N N

5,352

N Y N

3,434

3,434

1,717

지속가능한 도시재생사업 활성화 3,434

주거낙후지역 재생 3,434

부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성

기간:2016.01~2019.12대상:부암동690번지 일원면적:22,300㎡내용:생활기반시설정비등

Y

국토

교통

부

N N N

당감 행복한 마을 만들기 사업(도시활력증진개발사업)

기간:2015.01~2018.12구역:당감1동 4,5,10통규모:4개분야20개사업내용:정주환경개선 등

3,952

3,952

N

미래발전사업 5,352

특색있는 도시경관 개선 추진

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

지 특 보 조 금 1,651 325 325 0 0 0 0 0

시 도 비 826 163 163 0 0 0 0 0

시 군 구 비 826 163 163 0 0 0 0 0

계 1,400 0 0 0 0 0 0 0

재 량 1,400 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,400 0 0 0 0 0 0 0

( 민 자 등 ) 1,000 0 0 0 0 0 0 0

0 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550 0

0 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550 0

계 0 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550 0

의 무 0 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550 0

시 군 구 비 0 12,480 2,420 2,460 2,500 2,550 2,550 0

0 2,926 585 585 585 585 585 0

0 2,926 585 585 585 585 585 0

계 0 2,926 585 585 585 585 585 0

재 량 0 2,926 585 585 585 585 585 0

시 군 구 비 0 2,926 585 585 585 585 585 0

2,482 39,652 10,926 10,426 10,426 7,874 0 0

2,482 2,203 926 426 426 425 0 0

계 2,482 2,203 926 426 426 425 0 0

의 무 2,482 2,203 926 426 426 425 0 0

지 특 보 조 금 1,241 1,102 463 213 213 213 0 0

시 도 비 621 551 232 107 107 106 0 0

시 군 구 비 621 551 232 107 107 106 0 0

0 37,449 10,000 10,000 10,000 7,449 0 0

Y

국토

교통

부

N N N N Y

도로조명 시설유지 12,480

도로조명 및 기전시설의 효율

적 관리12,480

도로조명 및 기전시설유지관리

기간:2018-2022내용:도로조명 유지관리 N N N

N N N

1,400

1,400

1,400

1,000

전포카페거리 일원 테마거리 조성(예산외미포함)

기간:2018.01~2018.12위치:전포대로29번길 일원내용:전선지중화 L=250m,공공디자인 A=56,792㎡

N N N

N N N

2,926

2,926

2,926

조화로운 도시관리 2,926

도로 및 도로시설물 유지 관리 2,926

도로환경개선내용:도로,시설물 유지관리

N N N

Y N N

12,480

12,480

12,480

N Y N

4,685

4,685

2,343

1,171

1,171

도시개발 42,134

주택 및 지역사회 개발 4,685

범천2주거환경개선사업

2015년~2021년범천2 주거환경개선지구도로개설 L=316m, B=8~12m도로개설 3개소

Y

국토

교통

부

N N N

도시재정비촉진사업 37,449

당감 행복한 마을 만들기 사업(도시활력증진개발사업)

기간:2015.01~2018.12구역:당감1동 4,5,10통규모:4개분야20개사업내용:정주환경개선 등

1,976

988

988

N

- 137 -

- 138 -

법정 보조 이자 소 계 2018 2019 2020 2021 2022

BTL의무지출

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요국가계획

투자심사

지

방

채

(단위 : 백만원)

계 0 37,449 10,000 10,000 10,000 7,449 0 0

의 무 0 37,449 10,000 10,000 10,000 7,449 0 0

시 군 구 비 0 37,449 10,000 10,000 10,000 7,449 0 0

0 2,336 696 20 800 20 800 0

0 2,336 696 20 800 20 800 0

계 0 2,336 696 20 800 20 800 0

재 량 0 2,336 696 20 800 20 800 0

시 군 구 비 0 2,336 696 20 800 20 800 0

N N N Y

N

2,336

2,336

2,336

지적행정 업무추진 2,336

지적재조사 일반운영

기간 : 2018~2022대상 : 지적재조사 대상지규모 : 총사업비 2,335,874천원내용 : 업무운영 및 조정금산정 및 지급

Y

국토

교통

부

N N N N N

N

37,449

37,449

37,449

공정한 지적관리 2,336

재정비촉진사업지원기간:2017~2021위치:부산시민공원 주변내용:보상 및 공사 등

Y

국토

교통

부

N