남수원중학교회계 세입 • 세출 예산서(안) · 이전수입...

2019학년도

남수원중학교회계 세입 • 세출 예산서(안)

(1차추경예산)

남수원중학교

남수원중학교회계 세입·세출 예산서

추경1회예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 예산액 2,948,234,000

제1조 2018학년도 남수원중학교회계 세입·세출예산총액은 세입·세출 각각 2,948,234,000원으로 하며 세입·

세출의 명세는 "세입.세출예산서"와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발

전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연

도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하

지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 단서규정에 의하여 비목 상호간 또는

타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당

2. 학교회계 직원의 인건비

3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

발행일 :2019-04-031

세입 세출 예산 총괄

예산구분 경정예산액 기정예산액비교증감

예산액 증감률

회계연도 : 2019

예산구분 : 추경1회

기관코드 : 남수원중학교 (단위 : 천원)

추경1회 2,948,234 1,826,911 1,121,323 61.4

세입 세출

장 관 금회 누계 구성비 정책사업 금회 누계 구성비

인적자원 운용 0 42,200 1.4

학생복지/교육격차 해소 8,557 888,878 30.1

기본적 교육활동 85,363 333,989 11.3

선택적 교육활동 12,563 240,017 8.1

교육활동 지원 936,026 1,042,138 35.3

학교 일반운영 78,814 401,012 13.6

이전수입 지방자치단체이전수입 10,000 309,623 10.5

이전수입 교육비특별회계이전수입 1,093,601 2,114,840 71.7

자체수입 학부모부담수입 0 461,049 15.6

자체수입 행정활동수입 0 25,000 0.8

기타수입 전년도이월금 17,722 37,722 1.2

1/1 2019-04-03발행일 :

2019학년도 세입예산명세서

과 목경정

예산액

기정

예산액비교증감 산출기초(원) 비 고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 추경1회 (단위 : 천원)

1.이전수입 2,424,4631,320,8621,103,601

1.지방자치단체이전수입 309,623 299,623 10,000

1.비법정이전수입 299,623 299,623 0

1.기초지방자치단체전입금 299,623 299,623 0

1.급식비보조금(기초) 299,623 299,623 0

2.교육경비보조금 10,000 0 10,000

1.기초지방자치단체전입금 10,000 0 10,000

1.학교교육과정운영지

원사업보조금(기초)10,000 0 10,000

(성립전)(수원시)2019 학교특성화 프로그램 운

영 : 10,000,000원×1교10,000,000

2.교육비특별회계이전수입 2,114,8401,021,2391,093,601

1.교육비특별회계전입금수입 2,114,8401,021,2391,093,601

1.학교회계전입금 2,114,8401,021,2391,093,601

1.학교운영비전입금 601,693 601,693 0

2.목적사업비전입금 1,513,147 419,5461,093,601(성립전)(목적)학교급식 교육공무직원 인건비 :

3,797,000원 × 1교 =3,797,000

(성립전)(목적)교육공무직원 처우개선비 :

52,712,100원 × 1교 =52,712,000

(성립전)2019년 행정실무사 인건비 :

13,000,000원 × 1교 =13,000,000

(성립전)2019년 행정실무사 인건비 :

(26,000,000원 × 1교) - 13,000,000원 =13,000,000

(성립전)(목적)2019년 행정실무사 인건비(구육

성회) : 22,104,000원 × 1교 =22,104,000

(성립전)(목적)2019년 행정실무사 인건비(구육성회) :

(44,208,000원 × 1교) - 22,104,000원 =22,104,000

(성립전)(목적)학교체육활성화지원(중학교 스포

츠강사 인건비) : 3,600,000원 × 1교 =3,600,000

(국고) 흡연예방실천학교지원 : 4,000,000원 ×

1교 =4,000,000

(성립전)(목적)2019 자유학년제 운영 :

48,000,000원 × 1교 =48,000,000

(성립전)(목적) 2019 혁신공감학교 운영비 :

11,000,000원 × 1교 =11,000,000

(성립전)학교폭력예방지원(2019 학생보호인력

운영비) : 5,200,000원 × 1교 =5,200,000

(성립전)(목적)문화예술교육활성화(학교예술교

육활성화) : 5,000,000원 × 1교 =5,000,000

(성립전)학교시설교육환경개선(3종시설물 정기

안전점검비) : 2,216,000원 × 1교 =2,216,000

(성립전)(목적)학교시설교육환경개선(외부창호

교체) : 887,868,000원 × 1교 =887,868,000

2.자체수입 486,049 486,049 0

1.학부모부담수입 461,049 461,049 0

1 발행일 : 2019-04-03


과 목경정

예산액

기정




1.수익자부담수입 461,049 461,049 0

1.급식비 98,979 98,979 0

1.급식비 54,474 54,474 0

2.우유급식비 44,505 44,505 0

2.방과후학교활동비 195,600 195,600 0

1.방과후학교활동비 195,600 195,600 0

3.현장체험학습비 142,020 142,020 0

1.현장체험학습비 142,020 142,020 0

4.졸업앨범비 18,150 18,150 0

1.졸업앨범비 18,150 18,150 0

5.기타수익자부담수입 6,300 6,300 0

1.기타수익자부담수입 6,300 6,300 0

6.교복구입비 0 0 0

1.교복구입비 0 0 0(성립전)교복구입비 : 325명×287,003원 93,276,000

교복구입비 : -93,276,000원×1회 -93,276,000

2.행정활동수입 25,000 25,000 0

1.사용료및수수료 20,000 20,000 0

1.사용료및수수료 20,000 20,000 0

1.사용료 20,000 20,000 0

2.자산수입 500 500 0

1.자산매각대 500 500 0

1.자산매각대 500 500 0

3.기타행정활동수입 4,500 4,500 0

1.이자수입 4,000 4,000 0

1.이자수입 4,000 4,000 0

2.기타행정활동수입 500 500 0

1.기타행정활동수입 500 500 0

3.기타수입 37,722 20,000 17,722

2 발행일 : 2019-04-03


과 목경정

예산액

기정




1.전년도이월금 37,722 20,000 17,722

1.순세계잉여금 37,722 20,000 17,722

1.순세계잉여금 37,722 20,000 17,722

1.순세계잉여금 37,722 20,000 17,722순세계잉여금 : 17,722,320원×1년 17,722,000

세입합계 2,948,2341,826,9111,121,323

3 발행일 : 2019-04-03

2019학년도 세출예산명세서

사업경정

예산액

기정

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 42,200 42,200 0

2.학생복지/교육격차 해소 888,878 880,321 8,557

1.급식 관리 839,206 835,399 3,807

1.학교급식운영 839,206 835,399 3,807

6.우유급식비 44,515 44,505 10

1.우유대금 44,515 44,505 10(자체)우유급식비 지원금 5,000원×2회= 10,000

8.(목적)조리사인건비 3,797 0 3,797

1.무기계약직원인건비 1,991 0 1,991(성립전)(목적)조리사 기본급 1,740,610

원×1명×1월=1,741,000

(성립전)(목적)위험수당 50,000원×1명

×5월=250,000

2.무기계약직원법정부

담금1,806 0 1,806

(성립전)(목적)건강보험부담금 48,500원

×1명×12월=582,000

(성립전)(목적)노인장기보험부담금 3,000

원×1명×12월=36,000

(성립전)(목적)국민연금부담금 69,000원

×1명×12월=828,000

(성립전)(목적)고용보험부담금 20,000원

×1명×12월=240,000

(성립전)(목적)산업재해부담금 10,000원

×1명×12월=120,000

2.보건 관리 31,522 26,772 4,750

1.[국고]학생및교직원보건안전관리 28,792 24,492 4,300

5.[국고](국고) 2019 흡연예방실천학교 운영비4,000 0 4,000

1.교육운영비 2,500 0 2,500금연연극 개그공연 900,000원×1회= 900,000

체험중심의 흡연예방교육 1,600,000원×1

회=1,600,000

2.비품구입비 1,500 0 1,500흡연측정기 마우스피스구입 750,000원×2

개=1,500,000

6.교직원 건강검사 300 0 300

1.교직원복지비 300 0 300교직원 결핵검사비 4,000원×75명= 300,000

2.학교환경위생관리 2,730 2,280 450

2.먹는물 관리 1,130 680 450

1.일반수용비 1,130 680 450저수조 청소 450,000원×1회= 450,000

3.학생복지 18,150 18,150 0

1.학생복지운영 18,150 18,150 0

2.교복구입비 0 0 0

1 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.교육운영비 0 0 0(성립전)교복구입비 325명×287,003원= 93,276,000

교복구입비 -325명×287,004원= -93,276,000

3.기본적 교육활동 333,989 248,626 85,363

1.교과 활동 72,620 49,052 23,568

1.교과활동지원 13,580 2,580 11,000

3.(목적) 혁신공감학교 운영 11,000 0 11,000

1.운영수당 2,500 0 2,500(성립전)문화 예술체험 프로그램 강사료

50,000원×5명×10시간=2,500,000

2.교육운영비 6,630 0 6,630(성립전)따듯한 남수원중학교 프로젝트 물

품구입 1,000,000원×1회=1,000,000

(성립전)학생중심 발표회 운영 물품 구입

1,000,000원×3개학년=3,000,000

(성립전)학생자율동아리 물품구입 40,000

원×20개부서=800,000

학생자율동아리 물품구입 -11,000원×10

회=-110,000

(성립전)학생대상 인성 함양 캠페인 물품

구입 30,000원×3개학년×8회=720,000

(성립전)학급별 고운말 쓰기 프로그램 운

영비 20,000원×29학급=580,000

(성립전)대토론회 물품구입 320,000원×2

회=640,000

3.목적사업업무추진비 1,100 0 1,100(성립전)전문적학습공동체 협의회 10,000

원×55명×2회=1,100,000

4.도서구입비 770 0 770(성립전)전문적학습공동체 도서구입비

12,000원×55명=660,000

전문적학습공동체 도서구입비 11,000원

×10회=110,000

4.과학교과활동 28,528 24,218 4,310

2.기술가정교과활동 14,710 10,400 4,310

2.비품구입비 4,310 0 4,310기술,가정실 운영 비품구입 431,000원

×10개=4,310,000

6.예술교과활동 11,620 6,000 5,620

1.음악교과운영 7,620 2,000 5,620

1.교육운영비 3,620 2,000 1,620음악교재교구 구입 270,000원×6개= 1,620,000

2.비품구입비 4,000 0 4,000음악실운영 비품구입 500,000원×8개= 4,000,000

9.특수교육교과활동 6,572 3,934 2,638

1.특수학급 운영 3,934 3,934 0

2.운영수당 0 350 -350강사료 -175,000원×2회= -350,000

3.교육운영비 2,700 2,350 350외부교육활동지원 35,000원×10회= 350,000

2 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




2.특수교육지도사인건비 2,638 0 2,638

1.무기계약직원인건비 2,564 0 2,564퇴직적립금 2,563,720원×1명= 2,564,000


담금74 0 74고용보험 44,000원×1명= 44,000

산업재해부담금 30,000원×1명= 30,000

2.창의적 체험활동 213,369 199,574 13,795

1.자율활동 29,990 28,890 1,100

5.학생회활동지원 8,600 7,500 1,100

1.교육운영비 8,000 7,500 500학생자치회 운영비 50,000원×10회= 500,000

2.비품구입비 600 0 600학생자치실 운영 비품 구입 300,000원×2

개=600,000

3.동아리활동 13,480 4,880 8,600

3.(목적) 학교예술교육활성화(1인1악기교육)5,000 0 5,000

1.교육운영비 5,000 0 5,000(성립전)악기 구입비 160,000원×30개= 4,800,000

(성립전)악기수업 운영비 50,000원×4회= 200,000

4.(목적) 학교스포츠클럽 강사 인건비3,600 0 3,600

1.운영수당 3,600 0 3,600(성립전)(목적)학교스포츠클럽 강사 인건

비 30,000원×2명×4시간×15회3,600,000

4.봉사활동 15,889 11,794 4,095

1.환경정리 활동 12,265 8,170 4,095

2.교육운영비 7,905 5,370 2,535교실 및 특별실 분리수거함구입 65,000원

×39개2,535,000

3.비품구입비 2,960 1,400 1,560청소도구함구입 260,000원×6개= 1,560,000

3.자유학기 활동 48,000 0 48,000

1.자유학기제활동 48,000 0 48,000

1.(목적)2019자유학년(학기)제운영비48,000 0 48,000

1.일반수용비 60 0 60(성립전)진로체험 보험료(인솔자) 600원

×50명×2회=60,000

2.운영수당 13,090 0 13,090(성립전)기초학력보장지원 강사비 30,000

원×2과목×30학급×2회3,600,000

(성립전)교사및 학부모연수 강사비

250,000원×2회500,000

(성립전)2학기 자유학기활동강사비

30,000원×2시간×17회×7반=7,140,000

(성립전)1학기자유학기동아리강사비(기타)

30,000원×3시간×5회=450,000

(성립전)진로탐색(직업큐레이터)강사비

70,000원×2시간×10명=1,400,000

3 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




3.여비 200 0 200(성립전)학부모지원단 출장비 10,000원

×10명×2회=200,000

4.교육운영비 33,350 0 33,350(성립전)기본교과 교재교구비 236,600원

×10교과=2,366,000

(성립전)기초학력보장지원 문화체험비

10,000원×30명×2회600,000

(성립전)진로포트폴리오 구입비 2,100원

×330명=693,000

(성립전)진로체험부스 운영비 200,000원

×10반2,000,000

(성립전)희망인형 구입비 1,800원×330명

=594,000

(성립전)창작진로 비전캠프체험비 11,000

원×330명=3,630,000

(성립전)진로체험 체험비 16,000원×330

명×2회=10,560,000

(성립전)진로체험 보험료(학생) 350원

×330명×2회=231,000

(성립전)대중교통 이용료 236,000원×1회

=236,000

(성립전)버스 임차비 450,000원×5대×2

회=4,500,000

(성립전)주제 선택 활동 재료비 200,000

원×10반=2,000,000

(성립전)체육예술 활동 재료비 200,000원

×10반=2,000,000

(성립전)동아리 활동 재료비 200,000원

×10반=2,000,000

(성립전)전시및 자유학기발표회 운영비

1,500,000원×1회=1,500,000

(성립전)수강신청프로그램구입비 440,000

원×1회=440,000

5.목적사업업무추진비 1,300 0 1,300(성립전)기초학력보장지원 교사 협의회비

10,000원×10명×2회200,000

(성립전)연수 물품 구입비 100,000원×2

회=200,000

(성립전)교사 협의회비 10,000원×25명

×2회=500,000

(성립전)학부모지원단 협의회비 10,000원

×10명×4회=400,000

4.선택적 교육활동 240,017 227,454 12,563

1.방과후학교 운영 205,810 195,810 10,000

1.방과후학교운영 205,810 195,810 10,000

4.(수원시)학교특성화 프로그램 운영10,000 0 10,000

1.운영수당 500 0 500(성립전)강사비 50,000원×10회= 500,000

2.교육운영비 5,600 0 5,600(성립전)프로그램운영 물품 구입 10,000

원×560개=5,600,000

3.도서구입비 3,900 0 3,900(성립전)프로그램운영 도서구입 10,000원

×390권=3,900,000

2.독서활동 24,407 21,844 2,563

4 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.독서활동운영 24,407 21,844 2,563

4.사서인건비 2,563 0 2,563

1.무기계약직원인건비 2,135 0 2,135연차수당 2,135,000원×1명= 2,135,000


담금428 0 428건강보험부담금 261,000원×1명= 261,000

노인장기보험부담금 22,000원×1명/1회= 22,000

고용보험부담금 87,000원×1명= 87,000

산업재해부담금 58,000원×1명= 58,000

5.교육활동 지원 1,042,138 106,112 936,026

1.교무업무 운영 74,374 53,532 20,842

1.교무학사운영 74,374 53,532 20,842

5.교무실운영 6,000 2,000 4,000

1.일반수용비 1,000 0 1,000사무용품비 구입 250,000원×4회= 1,000,000

2.비품구입비 5,000 2,000 3,000사무용비품 구입 500,000원×6회= 3,000,000

9.구육성회직원(교무) 인건비 4,729 22,991 -18,262

1.무기계약직원인건비 4,579 18,209 -13,630시간외근무수당 -341,000원×1회= -341,000

연차수당 -2,087,000원×1회= -2,087,000

퇴직적립금 -1,239,000원×1명= -1,239,000

직급보조비 -125,000원×12월= -1,500,000

가족수당 -120,000원×12월= -1,440,000

정액급식비 -130,000원×12월= -1,560,000

정근수당 -2,156,000원×1명= -2,156,000

정근수당가산금 -60,000원×12월= -720,000

명절휴가비 -2,587,000원×1명= -2,587,000

2.학교운영지원수당 0 360 -360관리수당 -360,000원×1명= -360,000

3.맞춤형복지비 150 350 -200맞춤형복지 -200,000원×1명= -200,000


담금0 4,072 -4,072건강보험부담금 -95,706원×1명×12회= -1,148,000

노인장기보험부담금 -8,170원×1명×12회

=-98,000

국민연금부담금 -162,850원×1명×12회= -1,954,000

5 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




고용보험부담금 -48,920원×1명×12회= -587,000

산업재해부담금 -23,750원×1명×12회= -285,000

10.(목적)행정실무사(교무) 인건비 13,000 0 13,000

1.무기계약직원인건비 10,367 0 10,367(성립전)(목적)행정실무사(교무) 기본급

1,657,730원×1명×6월=9,947,000

(성립전)(목적)시간외근무수당 14,000원

×1명×30시간=420,000


담금2,633 0 2,633


×1명×12월=852,000


원×1명×12월=66,000


×1명×12월=1,104,000


×1명×12월=360,000

(성립전)(목적)산재보험부담금 20,916원

×1명×12월=251,000

11.(목적)구육성회직원(교무) 인건비22,104 0 22,104

1.무기계약직원인건비 19,621 0 19,621(목적)구육성회직원 기본급 2,273,000원

×1명=2,273,000

(성립전)(목적)구육성회직원 기본급

2,160,400원×1명×6월=12,963,000

(성립전)(목적)시간외근무수당 17,393×1

명×33시간=574,000

(성립전)(목적)직급보조비 145,000원×1

명×6월=870,000

(목적)가족수당 40,000원×12회= 480,000

(성립전)(목적)가족수당 40,000원×1명

×6월=240,000

(성립전)(목적)정액급식비 130,000원×1

명×6월=780,000

(성립전)(목적)정근수당 1,080,200원×1

명×1회=1,081,000

(성립전)(목적)정근수당가산금 60,000원

×1명×6월=360,000

(성립전)(목적)성과금 2,903,000원×1명

×1회=2,903,000

(목적)성과금 -2,903,000원×1명= -2,903,000

2.학교운영지원수당 180 0 180(성립전)(목적)관리수당 30,000원×1명

×6월=180,000

3.맞춤형복지비 350 0 350(성립전)(목적)맞춤형복지비 200,000원

×1명×1회=200,000

(목적)맞춤형복지비 150,000원×1명= 150,000


담금1,953 0 1,953


×1명×6월=588,000


원×1명×6월=51,000


×1명×6월=840,000

6 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교





×1명×6월=294,000

(성립전)(목적)산재보험부담금 30,000원

×1명×6월=180,000

2.생활지도운영 8,880 3,680 5,200

2.학교폭력예방 6,360 1,160 5,200

3.(목적)2019 학생보호인력운영비 5,200 0 5,200

1.운영수당 5,200 0 5,200(성립전)(목적)학교안전지킴이 활동비

520,000원×10월=5,200,000

3.학습지원실 운영 66,100 48,900 17,200

1.방송실운영 13,100 3,100 10,000

2.방송장비구입 10,800 800 10,000

1.비품구입비 10,800 800 10,000방송용기기구입 5,000,000원×2개= 10,000,000

2.정보화실운영 51,000 45,800 5,200

1.학교정보화지원 51,000 45,800 5,200

1.일반수용비 8,800 3,600 5,200교육용 공유기 설치 400,000원×13실= 5,200,000

3.기타 학습지원실 운영 2,000 0 2,000

1.진학상담실 운영 2,000 0 2,000

1.비품구입비 2,000 0 2,000진학상담실 운영 비품 구입 500,000원×4

개2,000,000

4.교육여건 개선 892,784 0 892,784

1.교육환경개선 892,784 0 892,784

1.(목적) 학교시설교육환경개선 외부창호교체공사비887,868 0 887,868

1.시설비 887,868 0 887,868(성립전)(목적) 학교시설교육환경개선 외

부창호교체공사비 887,868,000원×1교=887,868,000

2.(목적)시설교육환경개선3종시설물 정기안전점검비2,216 0 2,216

1.일반수용비 2,216 0 2,216(성립전)(목적)시설교육환경개선3종시설물

정기안전점검비 2,216,000원×1교=2,216,000

3.교실환경개선 비품구입 2,700 0 2,700

1.비품구입비 2,700 0 2,700교실환경개선 비품구입비 60,000원×45조

=2,700,000

6.학교 일반운영 401,012 322,198 78,814

1.학교기관 운영 162,825 90,350 72,475

1.부서기본운영 69,908 65,908 4,000

2.행정실운영 41,828 37,828 4,000

7 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




6.비품구입비 6,000 2,000 4,000관리실 비품 구입 1,000,000원×4회= 4,000,000

2.행정지원인력운용 92,917 24,442 68,475

1.구육성회직원(행정) 인건비 2,903 22,244 -19,341

1.무기계약직원인건비 2,903 17,612 -14,709시간외근무수당 -113,500원×1명×6회= -681,000

연차수당 -2,087,000원×1명×1회= -2,087,000

퇴직적립금 -2,938,000원×1명×1회= -2,938,000

직급보조비 -125,000원×12월= -1,500,000

가족수당 -40,000원×1명×12회= -480,000

정액급식비 -130,000원×1명×12회= -1,560,000

정근수당 -1,078,000원×1명×2회= -2,156,000

정근수당가산금 -60,000원×1명×12회= -720,000

명절휴가비 -1,293,500원×1명×2회= -2,587,000

2.학교운영지원수당 0 360 -360관리수당 -30,000원×12월= -360,000

3.맞춤형복지비 0 200 -200맞춤형복지 -200,000원×1명×1회= -200,000


담금0 4,072 -4,072건강보험부담금 -95,670원×1명×12회= -1,148,000

노인장기보험부담금 -98,000원×1회 -98,000

국민연금부담금 -162,840원×1명×12회= -1,954,000

고용보험부담금 -48,920원×1명×12회= -587,000

산업재해부담금 -23,750원×1명×12회= -285,000

3.(목적)교육공무직원 처우개선비 52,712 0 52,712

1.무기계약직원인건비 52,712 0 52,712(성립전)정액급식비 130,000원×12명×6

월=9,360,000

(성립전)교통보조비 60,000원×12명×6월

=4,320,000

(성립전)근속수당 3,586,333원×6월= 21,518,000

(성립전)정기상여금 450,000원×12명×1

월=5,400,000

(성립전)가족수당 480,000원×6월= 2,880,000

(성립전)학비수당 416,760원×1명×2월= 834,000

(성립전)맞춤형복지비 700,000원×12명

×1회=8,400,000

4.(목적)행정실무사(행정) 인건비 13,000 0 13,000

8 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.무기계약직원인건비 10,367 0 10,367(성립전)(목적)행정실무사(행정) 기본급

1,657,730원×1명×6월=9,947,000


×1명×30시간=420,000


담금2,633 0 2,633


×1명×12월=852,000


원×1명×12월=66,000


×1명×12월=1,104,000


×1명×12월=360,000


×1명×12월=251,000

5.(목적)구육성회직원(행정) 인건비 22,104 0 22,104

1.무기계약직원인건비 19,771 0 19,771(성립전)(목적)구육성회직원 기본급

2,160,400×1명×6월=12,963,000

(목적)구육성회직원 기본급 2,903,000원

×1월2,903,000


×1명×33시간=574,000

(성립전)(목적)직급보조비 145,000원×1

명×6월=870,000

(성립전)(목적)가족수당 40,000원×1명

×6월=240,000

(성립전)(목적)정액급식비 130,000원×1

명×6월=780,000

(성립전)(목적)정근수당 1,080,200원×1

명×1회=1,081,000

(성립전)(목적)정근수당가산금 60,000원

×1명×6월=360,000

(성립전)(목적)성과금 2,903,000원×1명

×1회=2,903,000

(목적)성과금 -2,903,000원×1명= -2,903,000

2.학교운영지원수당 180 0 180(성립전)(목적)관리수당 30,000원×1명

×6월=180,000

3.맞춤형복지비 200 0 200(성립전)(목적)맞춤형복지 200,000원×1

명×1회=200,000


담금1,953 0 1,953


×1명×6월=588,000


원×1명×6월=51,000


×1명×6월=840,000


×1명×6월=294,000


×1명×6월=180,000

2.시설 장비 유지 233,663 227,324 6,339

1.학교시설장비유지 233,663 227,324 6,339

7.시설일반관리 61,259 54,920 6,339

9 발행일 : 2019-04-03


사업경정

예산액

기정

예산액

비교




1.일반수용비 61,059 54,720 6,339소규모수선비 633,900원×10개월= 6,339,000

세출합계 2,948,2341,826,9111,121,323

10 발행일 : 2019-04-03

남수원중학교회계 세입 • 세출 예산서(안) · 이전수입...

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