evaluaciÓn social para diseÑo de sistema de agua …
TRANSCRIPT
PROFESOR PATROCINANTE: DR. ULISES ALARCÓN GONZÁLEZ
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
EVALUACIÓN SOCIAL PARA DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR LA ARENA.
Trabajo de Titulación para optar
al título de Ingeniero Civil Industrial
Catalina Andrea Palma Ruiz
PUERTO MONTT – CHILE 2017
II
DEDICATORIA
Para todos los que han aprendido a creer,
Eres más valiente de lo que crees,
más fuerte de lo que pareces
y más inteligente de lo que piensas
Walt Disney
III
AGRADECIMIENTOS
Agradecer a la Municipalidad de Hualaihué por proporcionar la oportunidad de realizar mi proyecto de
título, en especial a la directora de SECPLAN, Evelyn Catalán, quién abrió las puertas de su
departamento para que pueda desarrollar éste de la mejor manera posible, también al departamento
SECPLAN por ser más ameno mi estancia en el lugar.
Quiero agradecer al Dios de Amor, por darme la bendición de disfrutar esta linda experiencia, llamada
vida, por guiar siempre mis pasos y darme fuerzas cuando más lo necesitaba.
José y Yanet, quiero agradecerles su compañía desde las primeras etapas preescolares hasta los últimos
días de estudiantes cómo universitaria, en momentos difíciles, con apoyo moral y excelentes consejos,
simplemente gracias por estar presente en cada desafío que me he impuesto. Los amo
Mamá Yeya, mi segunda madre, quién ha guiado mis pasos de andar cómo estudiante y persona, gracias
por regalonearme siempre. Tata Beto, un beso al cielo para ti, dejaste bien claro el que estudie, heme
aquí avanzando cada etapa que me propongo, gracias por enseñar la perseverancia. Los amo.
Mamá Nina y Tata Gamaliel, sé que no están presentes, pero viven en mi corazón y recuerdos, sé que en
el lugar que se encuentren estarán orgullosos de mi por este logro.
Gabriela y Nataly, hermanas, ustedes son un ejemplo a seguir, por su virtud y su constante
perseverancia, sobre todo por lo que han logrado hasta el momento como profesionales. Les quiero
agradecer su compañía, amor incondicional y su confidencialidad.
Emilia y Cristian, son las personas que han hecho mis días más fáciles, lo alegran con su presencia y me
hacen salir de lo común. Amor infinito.
A mis Profesores, quienes me enseñaron a tener disposición de escucha y de siempre contar con una
palabra de apoyo, en especial, a mi Profesor Ulises, quién guió mis pasos en este proceso de titulación,
gracias por su disposición y enseñanzas.
Familia, tíos, primos y sobrinos, gracias por ser parte de mi vida y de estar presentes en cada encuentro
familiar, de cada uno de ustedes tengo una gran enseñanza.
Amigos y compañeros de la universidad, han echo de mis días mejores, lleno de buenos deseos, gracias
por ser parte de este proceso, espero que sigamos compartiendo en un futuro cercano.
IV
SUMARIO El proyecto de título que se presenta a continuación es sobre el deber que tiene la Municipalidad de
Hualaihué para con su población, debido a que, se trata de un proyecto de agua potable rural enfocado a
un sector de la comuna, denominada la Arena. De esta manera, se decidió trabajar en una evaluación
social para el diseño de este sistema de agua, tal que, satisfaga la problemática presentada por el sector.
El trabajo de título está dividido en cinco secciones, la primera de ella hace referencia a los antecedentes
generales del proyecto, en éste se aborda la organización en la que se trabajará, en este caso, consiste
en la Municipalidad de Hualaihué. Luego se identifica el problema a desarrollar durante todo el trabajo y
para ello se deben cumplir con ciertos objetivos, ya sea, general como específicos, de esta manera, se
debe seguir con cada uno de estos propósitos para que el proyecto se logre elaborar de la mejor manera
posible.
En el capítulo dos, se establece el marco teórico del proyecto, es decir, los autores con los cuales se
puede fundamentar esta investigación, debido a que se presentan las diferentes posturas de éstos
individuos en los temas de proyectos de agua potable, formulación y evaluación social.
Por otro lado, en el capítulo tres se observa el diseño metodológico, esta sección describe la estrategia a
seguir de éste trabajo, es decir, el cómo realizar el proyecto paso a paso, lo que conllevará a encontrar
resultados confiables en relación al proyecto de investigación que se desarrolla.
Los resultados del trabajo se encuentran en el capítulo cuatro, éste da respuesta a cada tópico expresado
en el diseño metodológico, es decir, información cuantitativa y cualitativa. Cabe destacar, que para el
desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta que se asumen los siguientes supuestos, según el
Ministerio de Desarrollo Social:
1. Factor de seguridad en los cálculos de caudales, debido a que se escogen los máximos valores
establecidos por la metodología de agua potable rural, entre ellos la dotación máxima diaria es de
120 [l/hab/día], mientras que el coeficiente de consumo máximo horario es de 1,5 y para el volumen
de regulación es de 20%.
2. Pérdidas en el sistema, éste no se considera debido a que los factores de seguridad en la definición
anterior se enfoca en los máximos valores, por lo tanto, cubrirán las eventuales pérdidas del sistema.
3. La bomba asociada al sistema se cambiará luego de 10 años.
Además, en este ítem se reflejará el estudio financiero, el cuál arrojó un valor actual de costos de
$458.897.112, para una tasa de descuento anual de 6% y un costo anual equivalente de $40.008.741, en
un período de 20 años. Por último, en el capítulo cinco se realizaron las conclusiones pertinente, dónde
se detalla que el proyecto en estudio se encuentra dentro de la cartera de proyectos del año actual.
V
ÍNDICE 1. ANTECEDENTES GENERALES 1
1.1 Introducción........................................................................................................................................ 1 1.2 Descripción de la empresa. ................................................................................................................ 2 1.3 Planteamiento del problema. ............................................................................................................. 3 1.4 Objetivos. ........................................................................................................................................... 5 1.4.1 Objetivo general. ..................................................................................................................... 5 1.4.2 Objetivos específicos. ............................................................................................................. 5
2. MARCO TEÓRICO 6
2.1 Diseño de agua potable rural. ............................................................................................................ 6 2.2 Formulación y evaluación de proyectos. .......................................................................................... 12 2.2.1 Proyecto y sus implicancias. ................................................................................................. 12 2.2.2 Tipología de proyectos. ........................................................................................................ 15 2.2.3 Proyectos sociales. ............................................................................................................... 16 2.2.4 Estudio de mercado. ............................................................................................................. 18 2.2.5 Evaluación social. ................................................................................................................. 21
3. DISEÑO METODOLÓGICO 27
3.1 Etapa Nº1: Diagnóstico del sector la Arena. .................................................................................... 29 3.1.1 Levantamiento de información. ............................................................................................. 29 3.1.2 Conformar comité. ................................................................................................................ 31 3.1.3 Realizar encuestas. .............................................................................................................. 32 3.1.4 Cálculos de proyección de la población. ............................................................................... 33 3.2 Etapa Nº2: Diseñar planilla. ............................................................................................................. 34 3.2.1 Calcular caudales de diseño. ................................................................................................ 35 3.3 Etapa Nº3: Preparar presupuestos. ................................................................................................. 36 3.3.1 Solicitud y análisis comparativo. ........................................................................................... 37 3.4 Etapa Nº4: Identificación de costos .................................................................................................. 38 3.4.1 Calcular costos. .................................................................................................................... 39 3.5 Etapa Nº5: Desarrollar evaluación económica social. ...................................................................... 40 3.5.1 Formulación de flujos. ........................................................................................................... 42 3.5.2 Análisis de indicadores. ........................................................................................................ 42
VI
4. RESULTADOS 44
4.1 Diagnóstico del sector la Arena........................................................................................................ 44 4.1.1 Levantamiento de información. ............................................................................................. 44 4.1.2 Conformar comité. ................................................................................................................ 51 4.1.3 Realizar cuestionario. ........................................................................................................... 53 4.1.4 Proyección de la población. .................................................................................................. 54 4.2 Diseño planilla excel. ....................................................................................................................... 56 4.2.1 Calcular caudales de diseño. ................................................................................................ 56 4.3 Preparar presupuestos. .................................................................................................................... 59 4.3.1 Solicitud y análisis comparativo. ........................................................................................... 59 4.4 Identificar costos. ............................................................................................................................. 61 4.4.1 Calcular costos. .................................................................................................................... 61 4.5 Desarrollar evaluación económica social. ........................................................................................ 64 4.5.1 Formulación de flujos. ........................................................................................................... 65 4.5.2 Análisis indicadores. ............................................................................................................. 66
5. CONCLUSIONES 67 6. RECOMENDACIONES 69 7. BIBLIOGRAFÍA 70
8. LINKOGRAFÍA 69 9. ANEXOS 72
Anexo A. Ubicación de casas del sector la Arena. ................................................................................. 72 Anexo B. Precipitación mensual entre 1997- 2011. ............................................................................... 73 Anexo C. Cuestionarios realizados a los habitantes del sector la Arena. .............................................. 74 Anexo D. Presupuestos. ........................................................................................................................ 84 Anexo E. Costos asociados al proyectos. .............................................................................................. 86 Anexo F. Flujo de caja con corrección del precio social......................................................................... 91 Anexo G. Flujo de caja sin corrección del precio social. ........................................................................ 92
VII
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Organigrama Municipalidad de Hualaihué. ................................................................................. 2
Figura 2.1 Objetivos y obligaciones de un comité APR. ............................................................................... 8
Figura 2.2 Esquema de un sistema de agua potable. ................................................................................ 11
Figura 2.3 Beneficarios de un sistema de agua potable rural. ................................................................... 12
Figura 2.4 Proceso de estudio de un proyecto. .......................................................................................... 13
Figura 2.5 El proceso de evaluación de proyectos. .................................................................................... 14
Figura 2.6 Tipos de proyectos. ................................................................................................................... 15
Figura 2.7 Consideración para los tipos de proyectos. ............................................................................... 15
Figura 2.8 Estructura de análisis de mercado ............................................................................................ 18
Figura 2.9 Demanda anual de agua potable .............................................................................................. 19
Figura 2.10 Tasa esperada de crecimiento ................................................................................................ 20
Figura 2.11 Resumen de la evaluación social ............................................................................................ 22
Figura 3.1 Metodología de investigación. ................................................................................................... 27
Figura 3.2 Componentes del diagnóstico del sector. .................................................................................. 29
Figura 3.3 Descripción de la población y del área de influencia ................................................................. 29
Figura 3.4 Proceso para la actividad de conformación del comité ............................................................. 31
Figura 3.5 Cuestionario a utilizar ................................................................................................................ 32
Figura 3.6 Densidad de la población…. ..................................................................................................... 33
Figura 3.7 Demanda proyectada… ............................................................................................................ 33
Figura 3.8 Tasa de crecimiento de la localidad .......................................................................................... 34
Figura 3.9 Coeficiente de consumo del caudal………. ............................................................................... 35
Figura 3.10 Caudal medio diario………... ................................................................................................... 36
Figura 3.11 Caudal máximo horario….. ...................................................................................................... 36
Figura 3.12 Caudal de bombeo…………………………............................................................................... 36
Figura 3.13 Componentes del departamento de programa sanitarios ejecute el presupuesto. .................. 37
Figura 3.14 Alternativas por captación…….. .............................................................................................. 38
Figura 3.15 Identificación de costos. ............................................ …………………………………………….39
Figura 3.16 Desembolsos de administración.............................................................................................. 40
Figura 3.17 Desembolsos de mantención. ................................................................................................. 40
Figura 3.18 Componentes de evaluación económicas social ..................................................................... 41
Figura 3.19 Valor actual de costos. ............................................................................................................ 42
Figura 3.20 Costo anual equivalente .......................................................................................................... 43
Figura 4.1 Ubicación del sector a trabajar …….. ........................................................................................ 44
Figura 4.2 Comuna de Hualaihué. ................................................ …………………………………………….45
Figura 4.3 Localidad en estudio. ................................................................................................................ 46
Figura 4.4 Ubicación geográfica de las familias del sector la Arena. ......................................................... 46
VIII
Figura 4.5 Características del sector .......................................................................................................... 47
Figura 4.6 Actividad laboral de los habitantes. ........................................................................................... 50
Figura 4.7 Emplazamiento sede social e iglesia sector la Arena................................................................ 50
IX
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2.1 Criterios para definir ruralidad en Chile ........................................................................................ 6
Tabla 2.2 Tipos de captaciones.................................................................................................................... 9
Tabla 2.3 Correción a precios sociales ...................................................................................................... 23
Tabla 2.4 Costos de diseño APR y obras civiles ........................................................................................ 23
Tabla 2.5 Costos de operación, mantención y reposición .......................................................................... 24
Tabla 2.6 Flujos netos considerados en la evaluación económica ............................................................ 25
Tabla 3.1 Carácterísticas demógraficas ..................................................................................................... 30
Tabla 3.2 Costos de operación................................................................................................................... 39
Tabla 3.3 Parámetros nacionales ............................................................................................................... 41
Tabla 4.1 Precipitación mensual estación Hornopirén ............................................................................... 48
Tabla 4.2 Precipitaciones mensuales “Estación Hornopirén” ..................................................................... 49
Tabla 4.3 Listado de habitantes en el sector de estudio ............................................................................ 51
Tabla 4.4 Resumen de los cuestionarios realizados .................................................................................. 53
Tabla 4.5 Proyección de la tasa de crecimiento ......................................................................................... 53
Tabla 4.6 Datos para los cálculos de proyección para la población .......................................................... 54
Tabla 4.7 Proyección de la población ......................................................................................................... 54
Tabla 4.8 Planilla excel con cálculos de caudales...................................................................................... 56
Tabla 4.9 Volumen de regulación ............................................................................................................... 57
Tabla 4.10 Presupuesto empresa CFC ingeníeria limitada ........................................................................ 58
Tabla 4.11 Presupuesto empresa ingeniería y construcción MAPPER SpA .............................................. 58
Tabla 4.12 Presupuesto de obras civiles .................................................................................................... 59
Tabla 4.13 Resumen de costos de operación ............................................................................................ 61
Tabla 4.14 Costos de administración ......................................................................................................... 62
Tabla 4.15 Costos de mantención .............................................................................................................. 62
Tabla 4.16 Resumen de costos .................................................................................................................. 62
Tabla 4.17 Resumen de presupuesto de obras civiles y de diseño............................................................ 63
Tabla 4.18 Corrección de precios sociales ................................................................................................. 63
Tabla 4.19 Resumen de flujo de caja con corrección de precio social ...................................................... 64
Tabla 4.20 Resumen de flujo de caja sin corrección de precio social ........................................................ 64
Tabla 4.21 VAC social ................................................................................................................................ 65
Tabla 4.22 VAC privado ............................................................................................................................. 65
1
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Introducción En un mundo, en donde las personas deben adaptarse a los cambios, modificando su propia conducta
para alcanzar determinados objetivos, se debe poner énfasis sobre todo en satisfacer necesidades
primarias de los habitantes. Por tal razón, los organismos públicos deben cumplir con la satisfacción que
requiera la población, para lograr ese objetivo, todos los años se realiza una cartera de proyectos
relacionada a sectores que no contengan sus necesidades cubiertas, de esta manera, nace este trabajo
de título, destinado a un proyecto de agua potable rural.
La disponibilidad y la calidad de agua potable, junto a un adecuado saneamiento, juegan un rol clave en
la calidad de vida de la población. El suficiente y adecuado suministro de estos servicios básicos es una
de las principales preocupaciones de todos los países del mundo, puesto que la ausencia o insuficiencia
afecta de manera importante a la salud de la población, por lo tanto, impacta negativamente al desarrollo
económico y social.
Según la Organización Mundial de la Salud (2011), menciona que la ausencia o insuficiencia de agua
salubre, saneamiento e higiene está relacionada con numerosas enfermedades, tales como: anemia,
arsenicosis, cólera, ahogamiento, diarrea, entre otras, provocando muchas veces la morbilidad y
mortalidad.
Por lo tanto, es importante satisfacer las necesidades primarias, como éstas se encuentran cubiertas en
los sectores urbanizadas se debe seguir con los sectores rurales, de esta forma la investigación se basó
en el desarrollo de un estudio de prefactibilidad, el cual consiste en desarrollar un proyecto enfocado en
el diseño de agua potable en el sector la Arena, éste se trabajó en conjunto con la Municipalidad de
Hualaihué, específicamente con el Departamento de Secretaría Comunal de Planificación.
Con respecto a lo anterior, se realizó una formulación y evaluación de proyecto, por medio de la
“Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos Agua Potable Rural (APR)”, entregada por el
Ministerio de Desarrollo Social, ésta establece que se debe asumir tres supuestos: el primero de ellos se
basa en escoger el máximo valor establecido en la definición de consumos, volúmenes de estanque,
redes de distribución y tiempo de funcionamiento de la bomba, éstos, se consideran cómo factores de
seguridad de los cálculos de caudales, además, con respecto a lo anterior se establece el segundo
supuesto, es decir, la no pérdida en el sistema, por último la bomba asociada al sistema se cambiará
luego de transcurrido 10 años. De esta manera, se logrará elaborar el proyecto de diseño, con el cuál se
trabajará para presentarlo a la Dirección de Obras Hidráulicas e iniciar el proceso de licitación, para que
luego las empresas consigan ejecutar el proyecto en investigación.
2
1.2 Descripción de la empresa La Ilustre Municipalidad de Hualaihué, se encuentra ubicada en la Región de Los Lagos, localizada en la
Provincia de Palena , específicamente en la ciudad de Hornopirén, en la calle 21 de Septiembre.
La organización cuenta con cinco dependencias públicas:
Oficina de Atención al Visitante.
Oficina de Vivienda.
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN).
Centro Cívico.
Centro Diurno.
La organización de la municipalidad está constituida por el siguiente organigrama:
Figura nº 1.1. Organigrama Municipalidad de Hualaihué.
Fuente. Municipalidad de Hualaihué.
3
El alcalde que dirige y administra la Municipalidad es Don Freddy Ibacache Muñoz, él representa la
máxima autoridad de la institución. Por otro lado, se tiene al concejo Municipal, organismo de carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador, éste se encarga de hacer efectiva la participación de la comunidad
local, el cual está integrado por seis personas, ellos deben cumplir el período desde el 2016 hasta el
2020.
Por último, la Municipalidad de Hualaihué cuenta con once personas que trabajan en planta, siete
individuos a contrata y 142 honorarios hasta la fecha de Abril de este año.
1.3 Planteamiento del Problema El programa de agua potable rural (APR) nace en Chile en el año 1964 para adoptar un plan básico de
saneamiento y así cumplir con el objetivo de abastecer de agua potable a las localidades rurales.
También se obtiene de los habitantes beneficiados una participación activa, responsable y mantenida en
el tiempo, a través de un organismo comunitario llamado comité (organización escogida por los socios de
una junta de vecinos y otras organizaciones comunitarias, según lo indicado en la Ley 19.418 y 20.500),
estos están encargados de la administración y operación de los sistemas APR.
El responsable del programa APR es la subdirección de agua potable rural de la Dirección de obras
hidráulicas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, estos organismos son los encargados de
prestar asesoría técnica a los comités, y como tal, son los responsables de la ejecución del proyecto y
tienen por misión abastecer de agua potable a localidades rurales, contribuyendo al desarrollo
económico y a la integración social del país.
Sus objetivos son: Dotar de Agua Potable a la población rural, según calidad, cantidad y continuidad de
acuerdo con la Norma Chilena NCh 409 Of. 84; obtener de los habitantes beneficiados una participación
responsable y permanente, para que sea la propia comunidad, quien efectúe la administración del
servicio una vez construido.
Actualmente existen 1.729 sistemas de agua potable rural en el país, los cuales abastecen el 99% de la
población en zonas rurales concentradas1, alcanzando a 1.635.900 habitantes2.
La comuna de Hualaihué se ubica en la Provincia de Palena en la Región de Los Lagos, posee una
superficie igual a 2.787,70 km2 y una población igual a 8.384 habitantes con una densidad poblacional
igual a 3,03 habitantes por km2 y según el informe sobre Comunas Rurales de Chile del 2014, posee un 1 Se denomina concentrada, a una densidad de al menos 15 viviendas por km de red y una población de más de 150
habitantes. Fuente: Metodología APR 2015. 2 Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas 2015.
4
72% de ruralidad. Dentro de la provincia ¿Qué sector se encuentra sin agua potable y cumple con los
requisitos del programa APR? Tomando en cuenta la información de la provincia, se conoce que el
sector La Arena no posee un sistema de agua potable rural. La localidad está ubicada aproximadamente
a 20 km al sur de la capital comunal, Hornopirén. Posee una población igual a 32 habitantes,
concentrados en 13 viviendas y en una superficie aproximada de 3,1 km.
La población de esta localidad se abastece principalmente de arroyo, esteros y vertientes existentes en
la zona, los que nacen en la parte superior de la cordillera; el agua se distribuye por medio de
mangueras superficiales, las que se rompen a menudo al ser pisadas por animales. En este sistema el
agua no es clorada. Debido a lo anterior, es que se define el Problema como el “Deficiente Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de La Arena, comuna de Hualaihué”.
Al presentarse está situación, se derivan varias consecuencias, como por ejemplo, el aumento del riesgo
de contraer enfermedades entéricas, lo cual genera ausentismo, en los niños en edad escolar a sus
establecimientos, en los adultos en sus respectivos trabajos3.
El no poseer agua potable, imposibilita a la población para obtener permisos sectoriales para actividades
productivas, lo que genera una limitación del emprendimiento y capital productivo. Además, el que la
población no cuente con agua potable, incrementa los costos en los cuales incurre la municipalidad para
abastecer la comunidad, los cuales año a año se ven incrementados. Todo esto genera como
consecuencia principal “Mala Calidad de vida de los Pobladores de la localidad”.
Es por esto que es necesario realizar un programa de APR para la localidad, pero, ¿Por qué no se ha
realizado antes el sistema en el sector?. Debido a que cada año la Municipalidad de Hualaihué realiza
una cartera de proyectos, éstas se derivan en varias líneas como, servicios básicos (agua, alcantarillado
y electricidad) salud, educación, cultura y otros, entre éstos, los más prioritarios son los servicios
básicos. Éstos se basan según su tamaño y densidad de la población (concentrada, semiconcentradas y
dispersas), siendo su prioridad las localidades concentradas.
¿Cómo se logrará realizar un sistema en el sector La Arena?. Para poder dar repuesta a la problemática
se formulará y evaluará un proyecto, utilizando la “Metodología APR”. Para esto se deben efectuar
encuestas, así se conocerá la demanda actual de la población, para luego pronosticar la proyección de
ésta (se considera un horizonte de evaluación de 20 años), de esta manera se determinará la cantidad
de agua demandada en el sector. También, se debe calcular el caudal requerido, costos de operación,
administración y mantención. Después de generar los respectivos cálculos se logrará realizar el
3 Fuente: Organización Mundial de la Salud 2011.
5
presupuesto de diseño y obras civiles para realizar la evaluación económica. Finalmente se debe
desarrollar la evaluación social del proyecto para conocer el monto asociado a éste.
1.4 Objetivos 1.4.1 Objetivo General
Desarrollar un estudio de prefactibilidad, para un proyecto de agua potable rural en el sector la
Arena, utilizando el manual “Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos Agua
Potable Rural (APR)”, con la finalidad de realizar una evaluación social y así presentar el
proyecto de diseño ante la Municipalidad de Hualaihué, de esta manera el proyecto servirá para
ser presentado a la Dirección de Obras Hidráulicas.
1.4.2 Objetivos Específicos
Definir la cantidad de viviendas existentes, a partir de la aplicación de encuesta, para el análisis
de tamaño, densidad, proyección de la población, cantidad de arranques, características
demográficas y geográficas del sector la Arena.
Diseñar planilla Excel con los cálculos de ingeniería, es decir, caudal requerido en [l/s] y [m3/día],
caudal de bombeo y volumen de regulación, a través de las normativas de diseño para lograr
satisfacer la demanda de caudal.
Preparar el presupuesto de diseño, mediante cotizaciones y/o proyecto existentes, para realizar
la corrección de precios sociales y así determinar el flujo de caja social.
Calcular los costos de operación, administración y mantención, mediante la información obtenida,
a través de datos estándares establecidos por la Dirección de Obras Hidráulicas, para obtener un
resumen de costos.
Desarrollar la evaluación social, por medio del análisis costo-eficiencia, para determinar el efecto
de inversión que tendrá sobre la sociedad en términos económicos y de bienestar.
6
2. MARCO TEÓRICO
La investigación en estudio se encuentra en este capítulo, debido a que se establece la teoría con la cual
el proyecto se logra fundamentar, según las diferentes posturas realizadas por los autores de formulación
y evaluación de proyectos, relacionadas al ámbito de agua potable rural y social.
2.1 Diseño de agua potable rural El Ministerio de Desarrollo Social (2015), estima que el 68% de la población es rural y menciona como
localidad rural una unidad poblacional cuyos habitantes tienen como actividad predominante la realización
de labores de carácter agrícola, extractivas, pecuarias o pequeñas industrias rudimentarias.
Por otra parte “ruralidad” se mide, en base al criterio de menos de dos mil habitantes por localidad, esto
se representa en la Tabla 2.1. [Instituto Nacional de Estadísticas, 2013. En: Ministerio de Agricultura,
2013].
Tabla 2.1. Criterios para definir ruralidad en Chile.
Institución % Rural Personas Criterio
INE 13 2.171.745 Menos de dos mil habitantes por
localidad.
Banco Mundial (2005) 35 5.822.111 Menos de 150 habitantes/km²
(comuna) y más de una hora a un
centro urbano (cien mil habitantes)
OCDE 42 5.323.073 Menos de 150 habitantes/km² (por
provincia)
Fuente. Mundo rural para Chile en el siglo XXI. [Ministerio de Agricultura, 2013].
Chile sustentable (2012), establece que el programa nace el año 1964 con la adopción del Plan Básico de
Saneamiento Rural, debido a que surgieron compromisos internacionales. La XII Asamblea Mundial de la
Salud del año 1959 establecía como prioritario el abastecimiento de agua. Además, se firmó el acuerdo
“Carta de Punta del Este” el año 1961, la cuál estableció como meta el abastecimiento de agua potable
al 50% de la población rural en la década del 60-70.
En el año 1981 y 1985 se traspasaron los servicios (administración, operación y mantenimiento) a los
comités de APR, para los años 1990 – 1992 la responsabilidad del programa recayó en el Ministerio de
Obras Públicas, manteniéndose bajo la administración del Departamento de Programas Sanitarios y
dependiendo de la Dirección de Obras Hidráulicas.
7
En Chile, el Programa Nacional de Agua Potable Rural históricamente se ha orientado a dar
abastecimiento de agua potable a población rural de escasos recursos, lo que explica el subsidio a la
inversión. Cabe destacar que existen localidades donde se emplazan viviendas de población de bajos
ingresos y también otras de población de mayores recursos (parcelas de agrado, condominios o centros
turísticos), para éste tipo de localidades, será responsabilidad de la unidad financiera determinar y pactar
con los beneficiarios que no corresponden a la población de bajos recursos para que aporten al proyecto,
ya sea directamente a la inversión, o bien pagando una tarifa diferenciada. [Ministerio de Desarrollo
Social, 2013].
Del mismo modo, el Ministerio de Desarrollo Social (2013) establece que se debe tener en cuenta el
análisis de los proyectos del sector rural, se debe poner énfasis en la densidad poblacional de la
localidad, ya que ello influirá en los costos de inversión y de operación del sistema y, por ende, en la
tarifa. Además, orienta el tipo de solución a adoptar, el que podría consistir en un sistema colectivo
tradicional o en un sistema particular para una o un número reducido de viviendas, dependiendo de su
grado de dispersión.
El programa de agua potable rural se enfoca en el sector rural concentrado, el cual está constituido por
localidades rurales con una población mínima de 150 habitantes y máxima de 3.000 y una densidad de al
menos 15 viviendas por kilómetro de futura red de agua potable. [Ministerio de Agricultura, 2013].
Por otra parte, el sistema de agua potable se define como el conjunto de instalaciones y equipos
utilizados para abastecer de agua a una población en forma continua, en cantidad suficiente y con la
calidad y la presión para garantizar un servicio adecuado a los usuarios y usuarias. [Ministerio de
Ambiente, 2006. En: CARE Internacional –AVINA, 2012]. Además, el Ministerio de Obras Públicas (2009)
determina que la instalación domiciliaria de agua potable son las obras necesarias para dotar de este
servicio a un inmueble desde la salida de la llave de paso colocada a continuación del medidor o de los
sistemas propios de abastecimiento de agua potable, hasta los artefactos.
El Ministerio de Desarrollo Social (2015), denomina al sistema de agua potable, como al conjunto de
obras de captación, tratamiento, conducción, regulación, distribución y suministro intradomiciliario de
agua potable; y corresponde a la solución adoptada para las localidades rurales. También expresa que
los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios y las normas técnicas
respectivas; y la fiscalización de la calidad de los servicios corresponde a los Servicios de Salud del
Ambiente. La administración y operación de los sistemas de APR está a cargo en la mayoría de los casos
de administración comunitaria, denominados Comités o Cooperativas de APR, a éstos grupos se les
asigna organismos técnicos para prestar asesoría.
8
Los Comités de Agua Potable Rural para el Ministerio de Obras Públicas (2013) son organizaciones que
se rigen por la Ley de Juntas de Vecinos, bajo el Decreto nº58 de 1997 por el Ministerio del Interior y la
Ley Nº19.418. Cabe destacar que éstas corporaciones no persiguen fines de lucro, tienen personalidad
jurídica y sus socios se encargan de administrar, operar y mantener el servicio de agua en la localidad
donde se construya el servicio.
Actualmente, Chile Sustentable (2012) expresa que los Comités como las Cooperativas, carecen de un
estatuto jurídico que regulen y protejan su territorio operacional, por esta razón los representantes de
cada organización gestionan y participan en la redacción de “Anteproyecto de Ley de Servicio Sanitario
Rural”, debido a que, cada asociación administra los recursos, realizan la mantención de los equipos, e
incluso asumen responsabilidades en torno al diseño y ejecución de obras de mejoramiento con recursos
propios.
Además, el mismo autor establece que éstas asociaciones comunitarias tienen obligaciones y objetivos
que se deben cumplir, esto se puede observar en la figura nº 2.1.
Figura nº 2.1. Objetivos y obligaciones de un comité APR.
Fuente. Elaboración propia en base a manual aspectos organizacionales de un comité de agua potable
rural. [Ministerio de Obras Públicas, 2013].
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social (2013) espera que una gran parte de los proyectos de APR
postulados por el Ministerio de Obras Públicas para los años 2013-2014 correspondan a instalación de
servicios para localidades semiconcentradas, donde se debe dar especial énfasis a la formulación del
proyecto, planteamiento y análisis de las alternativas de solución.
Distribuir agua potable a los socios en calidad, cantidad y continuidad, de acuerdo a la normativa vigente y a la capacidad técnica del servicio.
Recaudar y administrar los recursos económicos provenientes de la explotación del servicio.
Adquirir bienes muebles e inmuebles para la consecución de sus objetivos.
Adquirir los materiales necesarios para la reposición, mejoramiento o ampliación de las instalaciones del servicio.
Ejecutar actos y celebrar contratos, convenios y acuerdos indispensables y necesarios para la realización de los objetivos del Comité.
Promover la participación activa y responsable de los socios.
9
Para CARE Internacional- AVINA (2012), un sistema de agua potable está formado por las siguientes
partes:
A. Fuente.
Depósito de agua superficial o subterráneo, natural o artificial, utilizando un sistema de suministro
de agua potable.
B. Captación.
Conjunto de obras o estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de
abastecimiento de agua.
De acuerdo con el tipo de fuente pueden existir las siguientes captaciones:
Tabla 2.2. Tipos de captaciones.
Captación Superficial Captación subterráneas
Azud. Río de montaña. El agua ingresa por
la rejilla y de allí es llevada a un tanque
desarenador.
Galerías de infiltración o dren. Son estructuras en forma
de túnel o tuberías con ranuras o perforaciones,
construidas por debajo del nivel freático4 o por debajo del
nivel del agua de un río o quebrada para captar el agua
infiltrada en el subsuelo.
Pozos de infiltración. Lago, río, estero. El
agua se infiltra en los pozos perforados que
están localizados a un costado del lecho, de
allí sale directamente a la conducción
Pozos. Son perforaciones a determinada profundidad.
Toma lateral. Se construye en la orilla de
los ríos. Pueden ser muros laterales con
rejillas y compuertas que impiden el paso de
sólidos flotantes y permiten regular la
entrada del agua a la tubería. El agua es
recogida por un tubo o canal revestido y es
conducida hacia un tanque recolector.
Fuente. Elaboración propia en base a programa unificado de fortalecimiento de capacidades. [CARE
Internacional – AVINA, 2012]
4Freático: agua que está acumulada en el subsuelo y puede aprovecharse por medio de pozos. Fuente: Real
Academia Española.
10
De igual manera, Chile sustentable (2012) divide las captaciones en superficiales y subterráneas,
dentro de la primera se encuentran los esteros, vertientes y ríos. Mientras que la segunda establece
dentro de su categoría a los pozos y sondajes.
C. Conducción.
Componente mediante el cual se transporta agua cruda (estado natural). Dependiendo del caudal
de agua y de la topografía del terreno, se utilizan canales o tuberías que permiten llevar el agua
desde el lugar de tratamiento hasta el tanque de almacenamiento.
D. Tratamiento.
Proceso donde se llevan a cabo las diferentes acciones y procesos para mejorar las
características físico- químicas y bacteriológicas del agua volviéndola potable.
E. Tanque de almacenamiento.
Estructura para almacenar agua. Garantiza la cantidad de agua requerida por la población en las
horas de mayor consumo. El tanque almacena el agua durante la noche y en las horas de menor
consumo, por lo cual su volumen depende del tamaño de la población.
F. Red de distribución.
La función es repartir agua potable a los domicilios o puntos de consumo. Dependiendo de la
forma y el tamaño de la población, la red puede ser una instalación lineal abierta o cerrada en
forma de malla conformada por tubos y accesorios conectados en forma continua de diferentes
diámetros.
G. Acometidas domiciliarias.
Conjunto de tuberías y accesorios que llevan el agua desde la red de distribución hasta el punto
de registro (micro medidor) de un usuario o usuaria o casa de habitación.
H. Micro medidor.
Permite establecer el consumo de cada familia y mejora la distribución de agua a la población.
En cambio, para el Ministerio de Desarrollo Social (2015), un sistema de abastecimiento se puede
subdividir en tres subsistemas:
A. Subsistema de Captación y tratamientos de Agua Potable.
Corresponde al sistema de producción y consiste en captar agua cruda desde las fuentes de la
naturaleza, sean estas superficiales o subterráneas y conducirlas mediante gravedad o impulsión
hacia la planta de tratamiento, en ésta se realiza la potabilización del agua cruda mediante
procesos mecánicos y químicos, entregando agua potable como producto de salida.
B. Subsistema de Distribución de Agua Potable.
Consiste en portear el agua potable desde la planta de tratamiento o estanques de distribución,
por medio de conducciones y entregarlas en la entrada de la vivienda mediante una red de
tuberías.
11
C. Subsistema Intradomiciliario.
Se relaciona a la conducción del agua potable desde la entrada de la vivienda hasta los
artefactos sanitarios ubicados en su interior. Se compone del arranque y medidor más todas las
instalaciones interiores. En el sector rural, los proyectos financiados a través del programa APR
del Ministerio de Obras Públicas incluyen el arranque y el medidor.
Lo anteriormente expuesto se representa en la figura 2.2, en el cual se puede observar un esquema de
un sistema de agua potable con sus respectivos subsistemas.
Figura nº 2.2. Esquema de un sistema de agua potable.
Fuente. Metodología APR. [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
Además, en el año 2015 existían 1.729 sistemas de agua potable rural en el país, los cuales abastecen al
99% de la población de zonas rurales concentradas, alcanzando a 1.635.900 habitantes. [Dirección de
Obras Hidráulicas, 2015]. Lo anterior se puede expresar en la figura nº 2.3, donde se observa que las
primeras tres regiones que ofrecen sistemas de agua potable son: O’Higgins, Maule y Bío-Bío.
Lo anteriormente expuesto expresa que el sistema de abastecimiento de agua que se entregue a una
localidad debe ser de cantidad y calidad adecuada para satisfacer una necesidad primaria, para ello se
debe seguir con un sistema establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, debido a que el proyecto
establece una estructura la cual debe seguir.
12
También, se debe considerar el tipo de captación, según CARE Internacional- AVINA, esto se debe a que
existen distintos tipos de fuentes para obtener agua, por esta razón que se debe respetar lo estimado por
el estudio hidrogeológico del sector realizado por Luksic y Manzinger Ingeniería Ltda.
Por último, como es un proyecto con fondos designados por el Estado de Chile se debe diseñar según lo
establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, manteniendo presente la estructura de un sistema de
agua potable rural.
Figura nº 2.3. Beneficiarios de un sistema de agua potable rural.
Fuente. Programas de agua potable rural. [Dirección de Obras Hidráulicas, 2015].
2.2 Formulación y Evaluación de Proyectos
2.2.1 Proyecto y sus implicancias Sapag (1991), establece que un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana.
Pero, estas necesidades son múltiples y distintas para cada individuo, el cual, de acuerdo con sus propios
requerimientos, tiene la posibilidad de jerarquizarlas. Esta jerarquización varía de acuerdo con las
personas, el tiempo, las circunstancias y el avance tecnológico. Por otra parte, el hombre dispone de
recursos y de medios destinados a lograr la satisfacción de sus necesidades, los cuales son escasos y de
uso múltiple y optativo.
12.448 12.396 10.820 18.062
156.784 165.128
180.884
282.116 268.817
193.349
122.036
67.285
120.229
21.328 3.218
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Beneficiario de Sistema de Agua Potable Rural
13
Figura nº 2.4. Proceso de estudio de un proyecto.
Además, proyecto se puede definir como el conjunto de actividades a crear un futuro deseado con un
costo y en un plazo determinado, esto quiere decir que se debe tener presente el futuro del proyecto, esta
afirmación da pie a la consideración de que en un proyecto hay dos clases de conocimientos: los
históricos o reales y previsibles o virtuales, mientras que el conjunto de actividades necesitan recursos
para poder ser realizadas como son las personas. Por último, en un plazo y costo predeterminado, debido
a que, estas variables se deben limitar. [Díaz, 2010]
Por otra parte, Bataller (2016) expresa que un proyecto es una iniciativa singular, no repetitiva,
normalmente dirigida a alcanzar unos objetivos prefijados en un lapso de tiempo determinado y con un
presupuesto también determinado.
El estudio de un proyecto se expresa de la siguiente manera:
Fuente. Proyectos de inversión formulación y evaluación. [Sapag, 2011].
Para planificar un proyecto se debe explorar e indagar sobre el futuro, debido a que ayuda a decidir
anticipadamente en forma más eficaz. Si no se efectúa esa indagación y no se prevén las posibilidades
del mañana, se corre el riesgo evidente de actuar en forma tardía antes problemas ya creados u
oportunidades que fueron desaprovechadas por no haberlas pronosticadas con la suficiente antelación.
[Sapag, 1991].
14
El Ministerio del Desarrollo Social (2013), expone que la etapa de preparación de proyecto tiene por
objetivo la recopilación y análisis de los antecedentes e información que permitan justificar la ejecución
del proyecto, considerando que se deben abordar tres aspectos importantes: identificación del problema,
diagnóstico de la situación actual y proyectada e identificación de alternativas.
También, Sapag (1991) menciona que la etapa de preparación tiene por objeto definir las características
que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. En esta
etapa se reconocen, dos subetapas: una que se caracteriza por recopilar información a través de estudios
específicos, de mercado, de ingeniería, de organización y financiero, y otra que se encarga de
sistematizar, en términos monetarios, la información proporcionada por estos tres estudios, mediante el
mismo estudio financiero.
Figura nº 2.5. El proceso de evaluación de proyectos.
Fuente. Preparación y evaluación de proyectos. [Sapag,1991].
A su vez, se tiene claro que el problema que se debe resolver es una necesidad humana, provocado por
una demanda insatisfecha de abastecimiento de agua potable.
Para ello, los autores muestran la estructura que debe tener los proyectos, considerando que se deben
cumplir con los objetivos presupuestados y los estudios asociados para cada etapa, enfocándose
principalmente en lo ya mencionado por el Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, el proyecto debe evaluarse en términos de conveniencia, tal que, asegure resolver una
necesidad humana eficiente, segura y rentable. De esta manera, se debe realizar el estudio del proyecto,
para ello se debe realizar el proceso según lo expresado por Sapag en la figura nº 2.4, es decir, formular,
preparar y evaluar el proyecto de agua potable rural obteniendo la información requerida para este
sistema y su respectiva construcción de flujos de cajas.
15
2.2.2 Tipología de proyectos
Córdoba (2011), expresa que existen distintos tipos de proyectos, cada una se dirige a solucionar
determinadas barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios específicos asociados a:
Figura nº 2.6. Tipos de proyectos.
Fuente. Elaboración propia en base a formulación y evaluación de proyectos [Córdoba, 2011].
Por otra parte, Díaz (2012) presenta en su libro que se debe tener en consideración los tipos de
proyectos que se pueden presentar, éstos se pueden reflejar en la figura nº 2.7.
Figura nº 2.7. Consideración para los tipos de proyectos.
Fuente. Elaboración propia en base a el arte de dirigir proyectos [Díaz, 2010].
•Dependiente. • Independientes. •Mutamente excluyentes.
La naturaleza del proyecto.
•Productivos. • Infraestructura económica. • Infraestructura social. •Regulación y fortalecimiento de mercados.
Al área asociada que pertenece el proyecto.
• Inversión privada. • Inversión pública. • Inversión social.
El fin buscado del proyecto.
Técnicos y No técnicos.
Unipersonales y Multipersonales.
Proyectos Multidisciplinares.
Proyectos Monocontrato (un solo contratista) o Multicontrato (varios contratistas).
Resultados Intangibles.
Rentabilidad Económica, Social o Humana.
Proyectos Bien Definidos.
Proyectos Realizados, desde una empresa para un determinado cliente.
16
Por lo tanto, según lo expresado por el autor se utilizará la tipología de proyecto según su fin buscado,
enfatizando en los proyectos relacionados a la inversión pública, debido a que Ortegón, Pacheco y Roura
(2005) expresan que los proyectos de inversión pública son cursos de acción para resolver problemas de
comunidades en particular o de la sociedad en general, los que deben ser identificados adecuadamente
para una asignación racional de los recursos.
Por último, se destaca que el estado es el inversionista de los recursos para la ejecución del proyecto,
debido a que, se quiere obtener un bienestar social.
2.2.3 Proyectos sociales Ortegón “et al” (2005) define proyecto social como el análisis costo- beneficio, focalizándose en los
efectos económicos, entendidos éstos como aquellos que afectan la distribución de recursos y la
generación de riqueza de la sociedad.
A su vez, Fontaine (2008) expresa que los proyectos sociales combinan insumos, que le significan costos
con el fin de obtener productos que le entreguen beneficios; con esto se pretende que el valor de los
beneficios sea mayor que el de los costos. Para ello, el proyecto deberá buscar eficiencia en la
combinación de los insumos y de los productos para así hacer máximo el excedente a lo largo de su vida.
El logo de ésta eficiencia económica se obtiene mediante la adecuada formulación de los procesos.
La evaluación social de proyectos consiste en comparar los beneficios con los costos que dichos
proyectos implican para el país, es decir, consisten en determinar el efecto que la ejecución del proyecto
tendrá sobre el bienestar de la sociedad (Fontaine, 2008).
También se debe considerar en el estudio de proyectos, según los socios Sapag, N. C, Sapag, R. C y
Sapag, J. P (2014), costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y, además, las externalidades
que producen.
Estos autores, denominan que los beneficios sociales y costos directos se miden por el incremento que
el proyecto provocará en el ingreso nacional, mientras que los costos corresponden a las compras de
insumos. Por otro lado, los costos indirectos corresponden a los cambios que provoca la ejecución del
proyecto en la producción y el consumo de bienes y servicios relacionados con este. Finalmente los
intangibles se deben considerar cualitativamente en la evaluación, por ejemplo, conservación de lugares
históricos.
Asimismo, Córdoba (2011) establece que los proyectos públicos o sociales pueden establecer ciertas
clasificaciones:
17
Proyectos de infraestructura: relacionados a inversión en obras civiles de infraestructura que
pueden ser de uso económico o de uso social, mejorando las condiciones de vida.
Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: en este caso se
trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, mejora de gestión pública,
vigilancia ciudadana u otros.
Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social (2015) permite determinar, en qué medida un proyecto de
inversión tendrá un efecto sobre la sociedad, en términos económicos y de bienestar.
En el sistema nacional de inversores se utilizan dos enfoques de evaluación:
Análisis costo- beneficio: permite identificar, entre un conjunto de iniciativas de inversión, cuál es
la que genera el mayor beneficio neto para la sociedad. Requiere identificar, cuantificar y
valorizar todos los beneficios y costos del proyecto y obtener indicadores como el Valor Actual
Neto y la Tasa Interna de Retorno, esto permite concluir sobre la rentabilidad económica del
proyecto.
Análisis costo- eficiencia: asume que los beneficios son deseados por la comunidad, por lo tanto
no se calcula un valor monetario de éstos. El objetivo de este enfoque es evaluar alternativas que
entreguen beneficios similares, para identificar aquella que permita obtener el beneficio buscado
utilizando menor cantidad de recursos. Para ello se debe identificar, cuantificar y valorizar los
costos asociados al proyecto, para construir indicadores como el Valor Actual de Costos y el
Costo Anual Equivalente.
También establece que para iniciativas de proyectos de agua potable rural se evaluarán con un enfoque
costo- eficiencia, debido a que se debe satisfacer las necesidades de proveer el servicio a los sectores
rurales.
Además, Díaz (2010) establece que para los tipos de proyectos de análisis costo- beneficio se
recomienda utilizar la rentabilidad social, estudiando los costos originados por el proyecto y los beneficios
que éste induce, debido a que, es difícil precisar el precio a cobrar del proyecto.
Para Sapag (2011), el análisis costo- eficiencia es difícil de estimar, debido a que no hay ingreso, para
estos casos es conveniente comparar lo ya mencionado (costo- beneficio), es decir, el cambio que se
espera lograr con el proyecto.
Por lo tanto, se puede concluir que según el análisis de los autores mencionados, se define como
proyecto social a la relación entre costo-eficiencia, debido a que se necesita obtener el valor de los costos
18
asociados al proyecto y así entregar el beneficio a la comunidad, además, la metodología APR establece
que para proyectos de éstas características se debe realizar el análisis ya mencionado.
2.2.4 Estudio de mercado Investigación que consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los
precios y el estudio de la comercialización (Baca, 2013). Expresando la estructura en la siguiente figura:
Figura nº 2.8. Estructura del análisis de mercado.
Fuente. Elaboración propia en base a evaluación de proyectos. [Baca, 2013].
El objetivo del estudio de mercado es justamente establecer los efectos económicos derivados del diseño
de las estrategias competitiva, comercial, de negocios y de implementación, diseñadas en función del
levantamiento de información (SAPAG “et al”, 2014).
Baca (2013), dice que la investigación de mercados que se realice debe proporcionar información que
sirva de apoyo para la toma de decisiones, considerando que la investigación está enfocado en estudios
de evaluación de proyectos, para ellos debe cumplir con las siguientes características:
La recopilación de información debe ser sistemática.
El método de recopilación debe ser objetivo y no tedioso.
Los datos recopilados siempre deben ser de información útil.
El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la
toma de decisiones.
Análisis del Mercado
Análisis de los
Precios
Análisis de la
Demanda
Análisis de la
Oferta
Análisis de los
Precios
19
No basta solo con el análisis mencionado en la figura nº 2.5, debido a que se deben tener en cuenta los
costos de operación, con el fin de prever (mediante simulaciones) situaciones futuras, especificando las
políticas y los procedimientos que se utilizarán como estrategias comercial (SAPAG “et al”, 2014).
Por lo tanto, se considera lo expresado por Baca (2013), debido a que se debe recolectar datos de interés
para su posterior diagnóstico del entorno, por medio del análisis de mercado, demanda, oferta y precios.
Del mismo modo, Sapag (2014) establece que se debe diseñar el proyecto en función del levantamiento
de información, de esta manera, ambos autores son considerados para este estudio a realizar.
A) Análisis de la Demanda Se conoce como la búsqueda satisfactoria de un requerimiento o necesidad que realizan los
consumidores. La cantidad demandada, representa lo que el consumidor está dispuesto a adquirir de
acuerdo a un producto y/o servicios (Sapag, 2011).
A su vez, Sapag “et al” (2014) establece que el análisis de consumidor tiene por objeto caracterizar a los
consumidores actuales y potenciales. Análisis de demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios
que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto.
Por otra parte, Fontaine (2008) explica que la teoría de la demanda se deriva de la teoría de las
preferencias, que trata de explicar cómo es que los consumidores gastan su ingreso entre los artículos
que tienen a su disposición para comprar. La teoría de las preferencias establece que el consumidor
distribuye su ingreso de tal manera que hace máxima la utilidad total derivada del consumo, buscando
conseguir la mayor utilidad por dólar gastado. El proceso de hacer máxima la utilidad, según la teoría del
consumidor, conduce a que el consumo total de un artículo X depende de:
La función de utilidad del consumidor (de sus gustos).
El ingreso del consumidor o su riqueza.
El precio del artículo en cuestión.
Del precio de los artículos relacionados.
Según, el Ministerio de Desarrollo Social (2015), para realizar un análisis de demanda para proyectos de
agua potable rural, la demanda debiera provenir fundamentalmente de las familias residentes para
satisfacer sus necesidades de consumo domésticos (aseo, cocina, lavado y servicio higiénico) . La
demanda anual por agua potable se estima mediante la siguiente fórmula:
Figura nº 2.9. Demanda anual de agua potable.
Fuente. Metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
20
Donde:
t : año.
DDH: dotación diaria por habitante [l/habitantes x día].
Pt : población (número de habitantes en año t).
Además, se debe tener en cuenta que en proyectos de instalación, para estimar la demanda diaria actual,
con fines de consumo residencial, se debe multiplicar el número de habitantes por el factor de DDH
(dotación diaria por habitante) de consumo, el que puede variar entre 100 y 150.
Para proyectar la demanda en el horizonte de evaluación (considerando 20 años), se deberá tener en
cuenta la tasa esperada de crecimiento de la población, calculada a partir de registros demográficos de
los habitantes de la localidad:
Figura nº 2.10. Tasa esperada de crecimiento.
Fuente. Metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015]. Donde:
DDA : Demanda
A partir de la demanda proyectada se debe dimensionar cada uno de los componentes del sistema de
agua (captación y tratamiento, regulación y distribución).
Se debe considerar lo mencionado por Sapag (2011), debido a que se tiene que calcular la cantidad
demandada del servicio a realizar, teniendo en cuenta el cliente objetivo que se debe estimar. A su vez,
se mantendrá lo expuesto por el Ministerio de Desarrollo Social (2015) para estimar la cantidad de agua
demandada que satisfaga a la localidad en estudio, para ello se considerará la dotación diaria por
habitante y así se lograr proyectar la demanda.
B) Análisis de la Oferta El término oferta para Sapag. N y Sapag. R (2008), lo define como el número de unidades de un
determinado bien o servicio que los vendedores están dispuesto a ofrecer a determinados precios.
También, los autores expresan que existen algunos factores que pueden producir cambios en la oferta,
se debe saber el valor de los insumos, el desarrollo de la tecnología, las variaciones climáticas y el valor
de los bienes relacionados o sustitutos.
21
A su vez, expresan que el estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la
competencia futura que enfrentará el proyecto una vez que éste se encuentre en funcionamiento.
Sapag (2011), establece que la oferta de mercado corresponde a la conducta de los empresarios, es
decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y su precio de transacción.
Por otra parte, Fontaine (2008) dice que la oferta de la industria representa (mide) el costo marginal
privado de producir ese nivel de producto en cualquiera de las empresas que componen la industria.
Para el análisis de la oferta del abastecimiento de agua potable, según la metodología APR establecida
por el Ministerio del Desarrollo Social (2015), se debe caracterizar la forma de abastecimiento existente
clasificándolo de acuerdo a la fuente de aprovisionamiento (noria manual, vertiente, camión aljibe, etc.),
para cada fuente se deberá indicar el costo o precio del agua puesta en la vivienda.
Según lo expresado por Sapag se debe tener en cuenta la cantidad ofertada, en este caso, el
abastecimiento existente de agua potable, considerando lo anteriormente expuesto, se expresa que el
sector La Arena no cuenta con un sistema de agua potable, por lo tanto no se considera como situación
base el estudio de oferta, debido a que es un caso de proyecto de instalación, por lo tanto se asume la
inexistencia de oferta, ya que la forma de abastecimiento es totalmente reemplazada.
2.2.5 Evaluación Social
La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas variables resultantes del estudio del
proyecto, las cuales permiten obtener diferentes indicadores financieros que finalmente sirve para evaluar
la conveniencia económica de implementar el proyecto (Sapag, 2011).
Córdoba (2011), expresa que la evaluación social constituye la verdadera manera de medir la rentabilidad
para la sociedad de la realización de un proyecto. En este análisis se incluyen todos aquellos aspectos
que no tienen valoración clara en el mercado o que simplemente no pueden ser apropiados por el
proyecto.
Para entender de mejor manera el autor presenta el siguiente resumen con respecto a la evaluación
social:
22
Figura 2.11 Resumen de evaluación social.
Fuente. Elaboración propia en base a formulación y evaluación de proyectos. [Córdoba, 2011]
Por lo tanto, es importante considerar lo expresado por Sapag (2011), debido a que se debe mantener en
cuenta los indicadores financieros asociados al proyecto solicitado, de esta manera se obtendrá la
evaluación respectiva al problema. Además, se debe considerar lo que Córdoba (2011) expone en el
resumen de la figura nº 2.6, sobre todo, los puntos: “beneficio y costo para la sociedad” y “se utilizan los
precios sociales a veces diferentes de los de mercado”.
La metodología APR (Ministerio de Desarrollo Social, 2015) presenta la siguiente estructura para realizar
la evaluación:
A. Corrección a Precios Sociales Se definen como el costo económico o de oportunidad de los bienes y servicios producidos y
consumidos en la sociedad. Los precios se deben corregir de tal forma que capten el valor que la
EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios y costos para la
sociedad
Se maximiza el bienestar
colectivo
Se utilizan los precios sociales
a veces diferentes de los
de mercado
Mide el aporte al ingreso
nacional y el ingreso nacional
sacrificado
23
sociedad otorga a los bienes y servicios que entregará o demandará el proyecto (ORTEGÓN “et
al”, 2005).
Para la aplicación de los precios sociales se realiza según lo indicado por el Ministerio de
Desarrollo Social, lo cual se expresa en la siguiente tabla siguiente:
Tabla 2.3 Corrección a precios sociales.
Costos Ajuste
Maquinarias, equipos e insumos nacionales Descontar IVA y otros impuestos
Maquinarias, equipos e insumos importados Descontar IVA, arancel y otros impuestos; aplicar el
factor de corrección de la divisa.
Sueldos y salarios Aplicar el factor de corrección de la mano de obra,
para cada nivel de calificación
Combustibles Utilizar el Valor Social del diesel o gasolina
Fuente. Metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
De esta manera, se tomará en cuenta lo expresado por el Ministerio de Desarrollo Social en la tabla
nº 2.3, debido a que se deben ajustar los precios para obtener el valor que la sociedad les otorga,
según lo establecido por Ortegón.
B. Identificación de Costos de un proyecto APR
Costos de inversión: corresponden a la infraestructura y equipamiento para la producción y
distribución del agua potable. En la siguiente tabla se describirá los costos a los cuales se puede
incurrir para el diseño APR.
Tabla 2.4 Costos de diseño APR y obras civiles.
Costos de Diseño de Construcción del Sistema de APR
Costos de Obras Civiles
Acondicionamiento del terreno, asesorías e
inspección técnica.
Captaciones, conducciones, bombas de impulsión,
estanques, sistema de tratamientos, red distribución,
entre otros.
Fuente. Elaboración propia en base a metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
24
Cabe destacar, que los costos recolectados servirán para generar el presupuesto de diseño y estimar el
presupuesto de obras civiles.
Costos de operación y mantención: se registran a lo largo de la vida útil del proyecto y son los
que permiten el funcionamiento y la mantención del sistema.
Tabla 2.5. Costos de operación, mantención y reposición.
Fuente. Elaboración propia en base metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
Para elaborar el proyecto de APR, se considera lo expresado por el Ministerio de Desarrollo
Social, debido a que tiene la información base para desarrollar la estructura del informe que se
entrega a la Dirección de Obras Hidráulicas.
C. Configuración de los Flujos Netos Córdoba (2011), define como flujos de beneficios netos, al orden de la secuencia de las
inversiones, costos y beneficios del proyecto. Estos se relacionan con los momentos en que se
producen y permite, en consecuencia, establecer en qué instancia el proyecto demandará o
generará recursos.
Además el autor establece que es una herramienta de análisis del proyecto. En efecto, a partir de
construir el flujo de fondos se puede analizar:
Si el proyecto, en su versión, “base”, es conveniente o no.
¿Cuál es el efecto sobre el proyecto de un cambio en las principales variables?
¿Cuál es el efecto del riesgo sobre el proyecto?
¿Qué tipo de financiamiento es el más adecuado?
Por otra parte, Díaz (2012) lo denomina como flujo de tesorería y explica que mide las entradas y
salidas de caja. Ésta se calcula, sumando al resultado después de impuestos y el valor de las
Costos de Operación Costos de Mantención Costos de Reposición
Equipo generador, mano de obra
directa, productos químicos y
administración.
Relacionados a la planta de
tratamiento y limpieza (captación,
impulsión, estanques y red de
distribución).
Recambios de algunos
componentes del sistema
que cumplen su vida útil
antes de los 20 años
(bombas, filtros, etc).
25
amortizaciones, con esto no sólo se gana el beneficio, sino que también se incrementa el
potencial económico al amortizar unas determinadas cantidades.
Además, según el mismo autor es importante considerar el valor residual que tiene un negocio al
momento en que se decide liquidarlo y se debe considerar la venta de activos, costos de
desmantelamiento de las instalaciones, la posible reposición de algunos servicios afectados y la
recuperación del circulante.
Los flujos netos permitirán la evaluación económica de la iniciativa de inversión, según el
Ministerio de Desarrollo Social, debe seguir la siguiente estructura:
Tabla 2.6. Flujos netos considerados en la evaluación económica.
Ítems Año 0 Año 1 Año 2 … Año 20
Costos de Operación
CO1 CO2 …
CO20
Costos de
Mantención
CM1 CM2 …
CM20
Costo de Terreno
Te
Inversión Inv.
Valor Residual
-VR
Flujo de Costos
I0 CT1 CT2 …
CT20
Fuente. Metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
Donde:
COt : Costo de operación año t.
CMt : Costo mantención año t.
Te : Inversión de terrenos.
Inv : Inversión en sistema de APR.
I0 : Inversión inicial año 0.
CTt : Costo total año t.
Lo anteriormente expuesto por los autores, destacan lo importante de desarrollar un flujo neto para
poder analizar lo que Córdoba explicaba con respecto a la evaluación social en la figura nº 2.11,
26
manteniendo como estructura básica de flujos netos lo expresado por el Ministerio de Desarrollo
Social, tabla nº 2.6.
D. Indicadores de Evaluación
Valor Actual (VA)
Rojas (2015), expresa que el valor actual es una medida de cuánto dinero podrá permitirse un
individuo o una empresa pagar por la inversión por arriba de su costo.
A su vez Baca (2013), define como valor actual neto (VAN), al valor monetario que resulta de
restar la suma de los flujos, descontados a la inversión inicial. De esta manera, Díaz (2010),
establece que un VAN positivo indica que la inversión en el proyecto produce beneficios
superiores a los que podrían obtenerse invirtiendo la misma cantidad a la tasa de referencia. Por
lo tanto, según el autor estable que es el “indicador que mejor refleja la bondad económica de un
proyecto”.
También, se debe considerar que cuando se trasladan cantidades monetarias del futuro al
presente, como el valor actual, se dice que se utiliza una tasa de descuento, debido a que, los
flujos de efectivos ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. [Baca, 1994. En:
Rojas, 2015].
El Ministerio de Desarrollo Social (2015), define que el valor actual a calcular es el de costos, éste
permite comparar alternativas de igual vida útil. El criterio de decisión para utilizar el valor actual
de costos será la solución evaluada que presente el menor valor actual de costos, porque es la
más conveniente, desde el punto de vista técnico económico.
Con la intención de conocer el dinero que se debe invertir en el proyecto, según lo comentado por
Rojas, es que debe calcularse conforme a lo expresado por el Ministerio de Desarrollo Social. De
esta manera, el proyecto social se presenta según los requisitos básicos que debe cumplir en su
desarrollo.
Costo Anual Equivalente (CAE)
Este costo es utilizado cuando existen proyectos donde los beneficios son difíciles de valorar,
como por ejemplo salud o educación. (Fontaine, 2008).
Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo social (2015) expresa que la solución evaluada que
presente el menor valor de CAE es la más conveniente desde el punto de vista técnico
económico.
27
3. DISEÑO METODOLÓGICO
La estrategia que se debe llevar a cabo se representa en este capítulo, de esta manera se podrá concluir
con éxito el trabajo en estudio, el cual, a modo general se ilustra en la siguiente figura:
Etapa 1: Diagnóstico del sector la Arena.
Etapa 2: Diseñar planilla con cálculo de ingeniería para conocer los costos del sistema.
Etapa 3: Preparar presupuesto de diseño y de obras civiles para la construcción del sistema de agua potable rural.
Levantamiento de información sobre los antecedentes generales de la comuna de Hualaihué, sector La Arena.
Conformar el comité de agua potable rural con los vecinos de la localidad, de esta manera se puede dar inicio al proyecto.
Realizar encuestas al sector en estudio para conocer la cantidad de habitantes en la localidad.
Realizar cálculos de proyección de la población de la localidad en el que se ejecutará el proyecto.
Calcular los caudales de diseño, por medio de las normas de sistema de agua potable rural, para determinar la cantidad de agua demandada.
Presupuesto de diseño: Solicitud y análisis comparativo de cotizaciones a empresas consultoras de ingeniería dedicada al ámbito de agua potable rural.
Presupuesto de obras civiles: Solicitud de estimación a Dirección de Obras HIdráulicas.
28
Etapa 4: Identificación de costos en el proyecto de diseño.
Etapa 5: Desarrollar la evaluación económica - social para el proyecto destinado a diseño de agua potable rural.
Figura nº 3.1. Metodología de investigación.
Fuente. Elaboración propia.
Realizar cálculo de costos: Operación, administración y mantención, para el sistema de agua potable rural.
Formulación de los flujos netos del proyecto, utilizando los costos obtenidos, para realizar la evaluación económica.
Análisis de indicadores de evaluación, utilizando: Valor Actual de Costos y Costo Anual Equivalente. De esta manera, escoger la alternativa de solución.
29
3.1 Etapa Nº1: Diagnóstico del Sector La Arena
En este caso es necesario conocer la realidad actual del sector la Arena, para obtener un conocimiento
técnico, identificar y establecer la magnitud del problema, la población afectada y su crecimiento
esperado.
Para ello se realizó el siguiente análisis:
Figura nº 3.2. Componentes del diagnóstico del sector.
Fuente. Elaboración propia.
De esta manera, se obtendrán los datos necesarios para trabajar según la Metodología APR establecida
por el Ministerio de Desarrollo Social.
3.1.1 Levantamiento de Información Es necesario obtener los datos del sector, para ello fue importante recopilar los siguientes antecedentes
como mínimo:
Fuente. Elaboración propia en base a metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
Es de suma importancia entender que los antecedentes que se necesitaron, son exigidos por el Ministerio
de Desarrollo Social en su metodología APR.
Levantar información
Conformar comité
Realizar encuestas
Cálculos de proyección
1. Nombre de la localidad y comuna.
2. Características geográficas y climáticas.
3. Caracteristicas demográficas, habitacionales y económicas.
4. Infraestructura pública
Figura nº 3.3. Descripción de la población y del área de influencia.
30
A su vez, es importante conocer que para el punto número dos se debió tener en cuenta:
Coordenadas geográficas.
Superficie.
Tipo de suelo.
Topografía.
Hidrología (características fluviales y pluviales).
Tipo de clima.
Además, se consideró que la información obtenida para ésta situación se obtiene de un estudio
hidrogeológico, realizado por la empresa Luksic y Manzinger Ingeniería Ltda. La recolección de los datos
se estableció para la semana del 23 de Enero del 2017 en la Municipalidad de Hualaihué, debido a que
ellos poseen los informes de estudio.
Para el siguiente antecedente, número tres, se tomaron en consideración los criterios establecidos en la
tabla nº 3.1:
Tabla 3.1. Características demográficas.
CRITERIOS OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
Números de habitantes
ENCUESTA.
Tipo de viviendas
Nivel de ingresos
Actividades laborales
Organizaciones comunitarias existentes
Densidad de población Encuestas, Instituto Nacional de estadísticas y
Ficha Protección Social.
Croquis emplazamiento de viviendas Encuesta, Información del Comité y Google Maps.
Fuente. Elaboración propia en base a metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
Para el último antecedente establecido en la figura nº 3.3, se obtuvieron los siguientes contenidos:
Descripción de caminos (tipo y longitud).
Vías de comunicación.
Servicios públicos.
Equipamiento de la localidad.
Éstos datos, también podrán ser obtenidos, luego de la conformación del comité del sector La Arena, por
medio del cuestionario realizado, de esta manera se conocerá la situación en la que se encuentra la
localidad. Además, se entendió la cantidad de arranques estimados para la infraestructura pública
31
presente en la localidad, teniendo en cuenta a su vez, la cantidad de arranques por vivienda, esto
entregará la cantidad de demanda requerida por los habitantes del sector.
3.1.2 Conformar comité En este punto se trabajó en la construcción de un comité de agua potable rural, conformado por los
vecinos de la localidad; se considera como organizaciones comunitarias que gozan de personalidad
jurídica, teniendo como objetivo administrar, operar y mantener el servicio de agua potable. De esta
manera, la asociación podrá establecer los precios que les convenga a toda la comunidad que se le
instale el sistema de agua.
Esta actividad se desarrolló durante una citación fijada para el 21 de Febrero del 2017 en la sede de la
localidad la arena, cabe destacar que está actividad es muy importante, debido a que, la no conformación
de éste no se podrá proceder a realizar el proyecto.
Para esta actividad se siguió los siguientes pasos:
Figura nº 3.4. Proceso para la conformación del comité.
Fuente. Elaboración propia.
El primer proceso, se tuvo que realizar con el Departamento de Organizaciones Comunitarias, debido a
que ellos son los que tienen el contacto directo con los presidentes de cada Junta de Vecinos de las
distintas localidades de la comuna, de esta manera, se logra establecer una fecha y hora en que toda la
Citación con el Departamento de Organizaciones
Comunitaria para fijar reunión en conjunto al presidente de la Junta
de Vecino.
Avisar por medios de comunicación (radio) la hora y
fecha de la reunión.
Asistir a la reunión para establecer el
comité de agua potable rural.
32
comunidad asista a la reunión de la conformación del comité, porque, éste se debe contar con un mínimo
de habitantes de la localidad, según lo expresado por la Ley nº19. 418 – Junta de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias.
3.1.3 Realizar Encuestas
Este ítem se enfocó en realizar una encuesta, debido a los dichos expuestos por Grasso (2015), el cuál
define encuesta como un método de investigación importante, debido a que es un procedimiento que
permite obtener información de un número considerable de personas.
También, expone que esta herramienta sirve para numerosos estudios sociales, por tal razón se utilizó la
técnica ya mencionado, debido a que se trabaja en conjunto con un organismo público.
El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual se aplicó el 27 de Febrero del presente año en el
sector La Arena, ésta tiene la siguiente estructura:
Figura nº 3.5. Cuestionario a utilizar.
Fuente. Elaboración propia.
33
Por medio de lo anterior, se logró conocer la cantidad de personas que viven en el sector, para luego
obtener futuros cálculos de caudal, y así satisfacer las necesidades de los habitantes.
3.1.4 Cálculos de proyección de la población En este caso se realizó la proyección de la población, ésta se realizó el 17 de Abril, para ello se utilizaron
datos obtenidos por la encuesta, los cuáles fueron:
Cantidad de viviendas.
Cantidad de habitantes.
De esta manera, se logró calcular la densidad de la población por la siguiente fórmula:
Figura nº 3.6. Densidad de la población.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo Social, 2015].
Luego, se obtuvieron los habitantes proyectados, para ello se realizó el siguiente cálculo:
Figura nº 3.7. Población equivalente.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo Social, 2015].
Al obtener los valores anteriores, se tuvo que considerar la cantidad de arranques por cantidad de
viviendas.
Adicionalmente, se consideró una población equivalente, él cual tiene los siguientes ítems:
Escuela.
Estación Médico Rural.
Sede.
Plaza.
Empresas.
Para cada equipamiento se debe considerar la cantidad de
población equivalente para determinar la cantidad de
arranque.
34
Para continuar, se deben sumar los habitantes proyectados con población equivalente, esto se determinó
por medio de la densidad poblacional, eso será la cantidad de personas que utilizaran los equipamientos.
Por lo tanto, se sumará la cantidad de arranques por vivienda y la cantidad de arranque por población
equivalente, éstos resultados forman parte de la situación actual.
La información de años anteriores se obtuvo del Instituto Nacional de Estadísticas y de la Junta de
Vecinos la Arena, para obtener la cantidad de habitantes en los años establecidos.
La actividad, se desarrolló en la semana del 8 de Mayo, porque se trabajó en conjunto con la oficina de
Trabajo Social de la Municipalidad de Hualaihué.
Por otro lado, se elaboró el cálculo de la tasa de crecimiento de la localidad, para ello se utilizó el
siguiente método:
Figura nº 3.8. Tasa de crecimiento del sector.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo Social, 2015].
Donde:
Vi : Cantidad de habitante de la localidad en el año 2005.
Vf : Cantidad de habitante de la localidad en el año 2017.
Luego de obtener los datos ya calculados, número de habitantes en el año y la tasa de crecimiento, se
logró realizar el cálculo de la figura nº 2.10, teniendo un horizonte de evaluación de 20 años, de esta
manera, se conocerá para cada año la cantidad demandada de caudal según el número de habitantes.
Esta actividad, servirá de apoyo para satisfacer la demanda del caudal requerido para la población del
sector La Arena, debido a que el Ministerio de Desarrollo Social establece que la demanda de los sistema
de agua potable rural recae netamente en la familias de la localidad al momento de ejecutar el proyecto
de diseño.
3.2 Etapa Nº2: Diseñar planilla
Objetivo: Desarrollar una planilla con la herramienta Microsoft Excel para obtener los detalles de los
cálculos de caudal y así satisfacer la demanda requerida por éste, la planificación del ítem se desarrolló
en la tercera semana de Mayo del presente año.
35
3.2.1 Calcular caudales de diseño
Para realizar los cálculos de caudales, se tuvo en cuenta cada uno de los siguientes puntos:
A. Dotación de diseño
En este caso se respondió la siguiente pregunta, ¿Cómo determinar la cantidad de agua
demanda del sector La Arena?. Para ello, se consideró una dotación de 120 [l/hab/día], esto
se justifica por el estudio hidrogeológico realizado, debido a las condiciones climáticas de la
zona, a su vez ésta es la dotación máxima considerada en las Normas de Diseño.
B. Coeficiente de consumo Las normas de diseño, para agua potable rural establecen que, el coeficiente para el gasto
máximo diario es 1,5 con respecto al gasto máximo diario.
La experiencia en sistemas existentes indica que los coeficientes de consumo a adoptar son:
Figura nº 3.9. Coeficiente de consumo del caudal.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo
Social, 2015].
Donde:
Q: Caudal requerido.
C. Pérdidas en el sistema Todos los sistemas de agua potable tienen un nivel de pérdidas, el cual es de preocupación
de todos los servicios y se hacen esfuerzos por reducirlos. Para el cálculo de los caudales, la
norma de Agua Potable Rural no indica que se deban considerar las pérdidas. Esto es
razonable, ya que los factores de seguridad en la definición de consumos máximos,
volúmenes de estanque, redes de distribución y tiempo de funcionamiento de las bombas,
cubren las eventuales pérdidas que puede tener el sistema.
D. Proyección de la demanda
De acuerdo a las normas de diseño, las características de la localidad y su población, se
pueden obtener éstos caudales mediante las siguientes expresiones:
36
Figura nº 3.10. Caudal medio diario.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo
Social, 2015].
Figura nº 3.11. Caudal máximo horario [l/s].
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo
Social, 2015].
Figura nº 3.12. Caudal de bombeo [l/s].
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo
Social, 2015].
Donde
N : horas.
3.3 Etapa Nº3: Preparar presupuestos
Objetivo: Preparar presupuesto para el análisis descriptivo de los gastos presupuestados en el tiempo, de
tal forma que facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del proyecto,
según lo dicho por Córdoba, la elaboración de los presupuestos deben seguir los siguientes pasos:
Revisión de información básica.
Formulación de las bases para la proyecciones.
Preparación de los principales presupuestos.
Presentación de los estados financieros.
Por otra parte, el presupuesto es un instrumento importante de la programación, debido a que, con estos
se determinarán los costos asociados al proyecto.
37
Además, Chile Sustentable (2012) establece que el Departamento de Programas Sanitarios ejecuta el
presupuesto definiendo la población objetivo del Programa de Agua Potable Rural, considerando los
siguientes componentes:
Figura nº 3.13. Componentes para que el departamento de programa sanitarios ejecute el presupuesto.
Fuente. Elaboración propia en base a asociaciones comunitarias de agua potable rural en Chile [Chile
Sustentable, 2012].
3.3.1 Solicitud y análisis comparativo Se realizó, la solicitud de los presupuestos a la Municipalidad de Hualaihué, debido a que la organización
ya había establecido las cotizaciones correspondiente a la empresas que abarcan el tema de los
sistemas de diseño y ejecución de agua potable rural. Cabe destacar, que la acción mencionada, se llevó
a cabo la semana de 5 de Junio.
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
- Localidades rurales concentradas: 15 [viviendas/km de calle] (150-3.000 [habitantes]) o de futura red de agua potable. -Localidades rurales semiconcentradas: 8 [viviendas/km de calle] (80 habitantes) o de futura agua potable.
Ampliación y Supervisión de la infraestructura
instalada por el Programa.
Asesoría y Supervisión a las organizaciones sociales sociales
encargadas de explotar y administrar la
infraestructura instalada por el programa.
38
Las empresas involucradas son Ingeniería en Construcción MAPEER SpA. y CFC, entre ellas se ejecutó
un análisis comparativo, escogiendo la cotización con mayor valor económico, debido a que pueden
pasar dos años para adquirir el dinero que servirá para la ejecución del proyecto.
La información del presupuesto realizado es la base para realizar los cálculos de flujo de caja neto,
debido a que corresponde a la inversión inicial del proyecto.
3.4 Etapa Nº4: Identificación de costos
En este caso se identificaron los costos asociados al proyecto, según las alternativas de captación
propuestas por el estudio hidrogeológico, las cuales se identificarán en la figura nº3.5.
Para, los esteros sin nombre uno y dos, se descartaron como alternativa, debido a que los esteros no han
presentado escurrimiento superficial durante los meses de Diciembre y Enero en los últimos dos años.
La posible explicación para esta situación es que los citados cauces presenten algún tipo de grieta en su
lecho, que permita la infiltración de las aguas, con posteriores afloramientos debajo de los puntos de
control analizados, en las cercanías del río la Arena y el mar.
Por otra parte, la alternativa dos en el punto de control dos, requiere proyectar una impulsión para
transportar las aguas hasta el recinto de regulación, pero la localidad cuenta con energía eléctrica
fotovoltaica, por lo tanto, ésta no logra satisfacer la cantidad demandada de energía, debido a que se
considerara una bomba para impulsar el agua, por ello, es que se descarta esta opción.
Figura nº 3.14. Alternativas por captación.
Fuente. Elaboración propia en base al estudio hidrogeológico [Luksic y Manzinger ingeniería ltda, 2012].
Alternativa 1. Captación
Superficial Río La Arena Punto de Control 1.
Alternativa 2. Captación
Superficial Río La Arena Punto de Control 2.
Alternativa 3. Captación Superficial Estero Sin Nombre 1 Punto de Control 3.
Alternativa 4. Captación Superficial Estero Sin Nombre 2 Punto de Control 4.
39
De esta manera, el punto de control uno, en el río la Arena se tiene en cuenta como la mejor alternativa
de fuente para abastecer a la localidad en estudio.
3.4.1 Calcular costos
En este ítem, se calcularon los costos generados por el proyecto de diseño, por tal razón se identificó las
obras a ejecutar para la alternativa propuesta. Para ello, se establecieron tres rangos principales de
costos, los cuales fueron:
Figura nº 3.15. Identificación de costos.
Fuente. Elaboración propia en base a metodología APR [Ministerio de Desarrollo Social, 2015].
La salida de dinero del número uno, se detallaron los siguientes componentes que abarcarán el costo
total de operación:
Tabla 3.2. Costos de operación.
EQUIPO GENERADOR MANO DE OBRA DIRECTA Y LEYES SOCIALES
PRODUCTOS QUÍMICOS
Consumo de
combustible.
Costo de mantención.
Operador.
Administrativo.
Caudal medio anual.
Caudal de bombeo.
Tasa de cloración.
Concentración solución.
Caudal dosificación.
Costo de hipoclorito de
sodio.
Fuente. Elaboración propia.
COSTOS
1.Operación
2.Administración
3. Mantención
40
El costo número dos, asociado a la figura nº 3.15, se tiene en cuenta que se subdivide en los siguientes
gastos:
Figura nº 3.16. Costos de administración.
Fuente. Elaboración propia.
Por último, los costos de mantención corresponden a:
Figura nº 3.17. Costos de mantención.
Fuente. Elaboración propia.
Cabe destacar, que para la actividad mencionada, fueron necesarias tres semanas de estudio y análisis
de los costos asociados al proyecto, comenzando la semana del 12 de Junio y dando termino de ésta el
día 30 del presente mes.
De esta manera, se obtendrá la información numérica correspondiente a los costos, para desarrollar el
flujo de caja del proyecto de título, debido a que la metodología APR la solicita, según lo expresado en la
tabla nº 2.6, página 25.
3.5 Etapa Nº5: Desarrollar evaluación económica social
Actividad final para el desarrollo de este trabajo, el cuál se definió en el esquema presentado en la figura
nº 3.18. Pero antes de comenzar con el desarrollo del esquema, se debe tener en cuenta la corrección de
los precios sociales vigente en el sistema nacional de inversiones, según lo expresado por el Ministerio
de Desarrollo Social (2017), para ello se presenta la tabla nº 3.3.
Libros contables
Documentos (boletas y facturas)
Pasajes y colación
Comprobantes contables
Honorarios contador
Útiles de oficina
Captación, impulsión y estanque
Red de distribución Otras mantenciones
41
Tabla nº 3.3. Parámetros nacionales.
PARÁMETROS VALOR UNIDAD
Tasa social de descuento anual 6% Porcentaje
Factor de corrección mano de obra
Mano de obra calificada 0,98 Factor de corrección
Mano de obra semi-calificada 0,68 Factor de corrección
Mano de obra no calificada 0,62 Factor de corrección
Fuente. Elaboración propia en base a precios sociales vigentes [Ministerio de Desarrollo Social, 2017].
En la tabla se observa, la tasa social de descuento, la cual representa el costo de oportunidad en que
incurre el país cuando utiliza recursos para financiar los proyectos. Mientras que, el precio social de
trabajo corresponde al costo marginal en que se incurrió, para ello se determina según el salario bruto
relevante y a éste se le aplica el factor de corrección de acuerdo al nivel de calificación de mano de obra,
de esta manera, se obtiene el respectivo precio social de la mano de obra.
Figura nº 3.18. Componentes evaluación económica social.
Fuente. Elaboración propia.
La etapa se desarrolló durante todo el mes de Julio del año 2017, de esta manera se logró realizar la
evaluación económica social con sus respectivos componentes, formulación de flujos de caja y el análisis
de los indicadores, éstos datos se muestran con mayor detalle en el capítulo cuatro, denominado
resultados.
Evaluación Económica Social
Formulación Flujo de Caja Flujo de Caja Neto
Analisis de Indicadores
Definición de Tasa Social de
Descuento
Cálculo Valor Actual de Costos.
Cálculo del Costo Anual Equivalente.
42
3.5.1 Formulación de flujos
Es importante el desarrollo de un flujo de caja, debido a que estos presentan un detalle de los ingresos y
egresos de dinero que tiene el proyecto de diseño. A su vez, son estos los que resumen los costos de la
inversión inicial y los costos proyectados a través del tiempo.
Para realizar esta actividad es necesario explicar lo siguiente:
A. Flujo de caja
El flujo de caja se desarrolló después de haber obtenido los costos proyectados y la tasa del
proyecto, para realizar esta actividad se debe utilizar la herramienta Microsoft Excel, de esta
manera permite obtener una visión general y así evaluar el financiamiento del proyecto.
Luego, se debe completar la planilla Excel con la estructura establecida en la tabla nº 2.6 definida
anteriormente en el capítulo 2.
3.5.2 Análisis de indicadores En esta actividad se obtuvo la información necesaria para conocer la evolución de los ingresos y egresos,
para la realización del flujo de caja.
Para realizar la evaluación económica fue necesario utilizar los siguientes criterios de evaluación:
A. Definición de tasa social de descuento En esta definición se obtuvo la tasa social de descuentos, ésta se consigue por medio de los
precios sociales determinados por el Ministerio de Desarrollo Social, debido a que esta institución
entrega los precios vigentes para el año 2017, la cual se puede observar en la tabla nº 3.3. Ésta
tasa se utilizó para actualizar o descontar los flujos futuros del proyecto estimados para el
horizonte de evaluación, con el fin de estimar los indicadores.
B. Valor actual de costos (VAC)
Para el proyecto se considero el VAC, como el valor actualizado de los costos de inversión,
operación y mantención. Éste, se calcula de la siguiente manera:
Figura nº 3.19. Valor actual de costos.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo
Social, 2015].
43
Donde:
I0 : Inversión Inicial.
Ct : Costos incurridos durante el año t.
n : Horizonte de evaluación.
r : Tasa social de descuento.
El valor actual de costos estima el monto que obtuvo el proyecto de diseño, cabe destacar, que
en el capítulo cuatro se observará el cálculo de este indicador, el cuál se realizará con la tasa
social de descuento y con la respectiva tasa privada, debido a que es exigido por la metodología
APR.
C. Costo anual equivalente (CAE) Éste se utilizó para comparar las alternativas de proyectos que tienen beneficios iguales en el
tiempo y distinta vida útil, se calcula de la siguiente manera:
Figura nº 3.20. Costo anual equivalente.
Fuente. Metodología de formulación y evaluación de proyectos [Ministerio del Desarrollo Social,
2015].
Donde:
VAC : Valor actual de los flujos de costos.
n : Horizonte de evaluación.
r : Tasa social de descuento.
El valor que se escogió fue el menor de los costos anual equivalente, debido a que es el más
conveniente desde el punto de vista técnico – económico, según lo expresado por la metodología.
44
4. RESULTADOS
Para la investigación de este proyecto fue necesario recolectar información de los diferentes aspectos de
la comuna de Hualaihué, principalmente del sector la Arena, de esta manera se podrá iniciar el proyecto,
y así resolver la problemática, además de conocer la cantidad de dinero a gastar y la evaluación que
tendrá el proyecto a realizar.
4.1 Diagnóstico del sector la Arena
En la elaboración del proyecto de agua potable rural se analizó el entorno del sector, de esta manera se
obtendrá la evaluación del sistema de agua potable para determinar la cantidad de personas que
necesitan solucionar el problema de agua y así satisfacer su necesidad básica.
Para lograr esta etapa se deberá seguir los pasos elaborados en la figura nº 3.2, establecido en el diseño
metodológico.
4.1.1 Levantamiento de información
Con el fin de encontrar la información adecuada de la población involucrada en el problema de
abastecimiento de agua se utilizó el Estudio Hidrogeológico (2012) entregado por la oficina de Secretaría
Comunal de Planificación de la Municipalidad de Hualaihué, para conocer los datos requeridos del
proyecto, de esta manera se logrará la aceptación del informe al momento de entregarlo a la Dirección de
Obras Hidráulicas.
Por lo tanto, para cada proceso de la figura nº 3.3 se recolectaron los siguientes antecedentes generales
de la localidad en la que se está trabajando:
1. Nombre de la localidad y comuna
Este ítem hace referencia a la comuna y el sector en el que se trabajó el problema, debido a que
es importante tener el conocimiento de éste para utilizar la información, la cual es exigida por el
Ministerio de Desarrollo Social para el proyecto APR.
Lo anteriormente expuesto se refleja en la figura nº 4.1, ésta representa desde la región en que
se encuentra internalizado el problema hasta la localidad afectada por éste. Cabe destacar que,
la Región de Hualaihué tiene una superficie de 2.788 [km²].
45
Figura nº 4.1. Ubicación del sector a trabajar.
2. Características geográficas y climáticas
En este punto a seguir se determinó por buscar la posición geográfica y el comportamiento
natural del entorno de la localidad, es por esto que en la figura nº 4.2 se puede observar la
posición de la comuna de la que se habla, ésta se encuentra demarcada por el color amarillo.
Figura nº 4.2. Comuna de Hualaihué.
Región de Los Lagos Los Lagos
Provincia de Palena
Comuna de Hualaihué
Sector La
Arena
Fuente. Elaboración propia.
Fuente. Reportes estadísticos comunales. [Biblioteca Del Congreso Nacional de CHILE, 2015].
46
Por otro lado, en la figura nº 4.3 se muestra el sector de estudio en donde se realizó el proyecto
de APR.
Cabe destacar, que los habitantes del sector la Arena se encuentran emplazados al costado de la
carretera, por lo tanto, se estimará un fácil acceso de llegada de las tuberías que transportarán el
agua hasta cada una de las casas, esto se puede ver reflejado en la figura nº 4.4 y también en el
Anexo A.
Figura nº 4.3. Localidad en estudio.
Fuente. Estudio Hidrogeológico la Arena. [Luksic y Manzinger Ingeniería limitada, 2012].
ISLA PE
LADA
LOCALI
DAD EN
ESTUD
IO S
ECTOR
LA ARE
NA 7
47
Fuente. Elaboración propia.
Con el objetivo de conocer las características climáticas, tanto de la comuna como el sector de
estudio, se obtuvo el siguiente resumen de la información que se necesita de la localidad,
demostrado en la figura nº 4.5.
Figura nº 4.4. Ubicación geográfica de las familias del sector la Arena.
48
Figura nº 4.5. Características del sector.
Fuente. Elaboración Propia.
Para establecer las precipitaciones del sector la Arena, se consideró como estación
representativa las condiciones pluviométricas constituidas por la estación Hornopirén, ésto se
debe a que representa las características climáticas, orográficas y altimétricas del área en
estudio.
La precipitación media anual en la estación Hornopirén, según la Dirección General de Agua
(DGA), desde el 1997 al 2011 asciende a 3.754,5 [mm], esto se debe a los cambios climáticos en
los últimos 20 años.
Cabe destacar que la localidad de Hornopirén no contaba con una estación pluviométrica durante
los años de elaboración del Balance Hídrico, pero los sectores aledaños si contaba con sus
respectivas estaciones, éstas permitieron una estimación del trazado de las isoyetas5.
En la tabla nº 4.1, se aprecia el régimen pluviométrico de la localidad, ésta presenta una
diferencia entre las estaciones de invierno y verano, aunque ambas lluviosas. El registro de la 5 Curva para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra con el mismo índice de pluviosidad media anual. Fuente: Real Academia Española.
Características Geográficas
El acceso a la localidad se efectúa
por tierra desde Puerto Montt, a través
de la Ruta 7 hasta llegar a Hornopirén.
Se encuentra a 20 [km] al sur de la
ciudad Hornopirén.
Sus coordenadas geográficas son 42º00' de Latitud Sur y 72º26'
de Longitud Oeste.
Características Climáticas
El clima es Templado Lluvioso
La temperatura media anual bordea 9,5ºC
49
estación cuenta con 15 años de estadísticas, que abarcan los períodos mencionados en el
párrafo anterior. Por lo tanto se aprecia que el año promedio presenta un total de agua caída de
3.754,5 [mm], por otra parte, se observa que el año 2002 fue el más lluvioso, con un total de
4.832,4 [mm] y el menos lluvioso es en año 1998 equivalente a 2.328 [mm]. (Ver Anexo B).
Tabla nº4.1. Precipitación mensual – estación Hornopirén.
Fuente. Elaboración propia en base al estudio Subdirección de la climatología y meteorología
aplicada [Departamento climatología, 2012].
Además, como los datos están comprendidos entre los años 1997 y 2011, se efectuó una
correlación de datos con la estación Puerto Montt, con registros completos entre 1961 y 2008,
para extender y rellenar los registros de la estación Hornopirén.
Con respecto a la variación mensual, los meses menos lluviosos (Diciembre - Febrero) presentan
un promedio de precipitación de 204,3 [mm] mensuales, con un acumulado de 612,9 [mm]
equivalentes a un 16,3% de la precipitación media anual. En tanto, los meses más lluviosos
(Mayo – Agosto), presentan una precipitación media mensual de 428,1 [mm], con un acumulado
de 1.712,2 [mm], es decir, casi un 45,68% del total anual. Además, se concluye que el mes más
lluvioso es junio y el menos lluvioso es febrero.
Lo expuesto anteriormente se aprecia en la tabla nº 4.2.
Tabla nº4.2. Precipitaciones por período, "Estación Hornopirén”.
Fuente. Elaboración propia en base a Dirección general de agua [Departamento climatología,
2012].
Variable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
PP [mm] 202,4 160,1 240,3 314,1 354,1 495,2
Variable Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PP [mm] 442,2 420,8 264,7 308,3 302,2 250,4
MES: Diciembre - Febrero MES: Mayo- Agosto Suma Media Suma Media Total 612,9 204,3 1712,2 428,1 Porcentaje 16,3% 5,4% 45,6% 11,4% MAX 4832,40 (Año 2002) 495,16 (Mes Junio) MIN 2328,50 (Año 1998) 160,07 (Mes Febrero)
50
3. Características demográficas, habitacionales y económicas
Las características demográficas de las viviendas del sector se encuentran emplazadas a ambos
costados de la Ruta 7, a lo largo de aproximadamente 3,1 [km], presentando un grado de
dispersión alto. La localidad en estudio, cuenta con una población aproximada de 26 habitantes
ubicados en 11 viviendas, lo que da origen a una densidad promedio de 2,4 [hab/viv], según el
cálculo realizado por la figura nº 3.6.
Cabe destacar, que las viviendas establecidas en el sector corresponden a un total de 13, dos de
ellas se encuentran deshabitadas, éste dato es de vital importancia, debido a que, por medio de
éste se determinará la densidad poblacional, es decir, entregará un estimativo de la cantidad de
personas que utilizarán los recintos públicos, según lo determinado en “Infraestructura pública”,
página 50.
Por otro lado, de las viviendas habitadas, según el cuestionario realizado el 27 de Febrero, todas
las personas contestaron que la estructura base de su hogar estaba forjada de madera y con un
techo cubierto de material, zinc.
Del mismo cuestionario realizado, se refleja el siguiente gráfico circular, él cuál expresa la
actividad laboral según la cantidad de personas que viven en la localidad de estudio. Por lo tanto,
de la figura nº 4.5 se analiza que de las 26 personas, el 30,8% son dueñas de casas, mientras
que el 26,9% son jubiladas, esto se debe a que un 30,8% de la población son mayores de 61 o
más años de edad, además el 19,2% pertenece a los rango de 33 a 46 años, mientras que 26,9%
se encuentra entre las edades de 47 a 60 años, el 15,4% corresponde a las edades de 19 a 32
años y el 7,7% son personas de 5 a 18 años.
Figura nº 4.6. Actividad laboral de los habitantes.
31%
27%
15%
15%
8% 4%
ACTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR LA ARENA
Dueña de Casa
Jubilado
Pescador Artesanal
Estudiante
Mariscador
Trabajador Remunerado
Fuente. Elaboración propia.
51
Por último, la clasificación presentada por el registro social de hogares del sector la Arena se
conforma de la siguiente manera, el 54,5% de la población posee un registro social de hogares
menor al 40%, el 27,3% se encuentra entre el 40% - 70% y por último el 18,2% se encuentra
entre el 80% y 90%.
4. Infraestructura pública
En la localidad existe una sede social, en donde se realizan las reuniones para la junta de vecino,
estableciendo en su mayoría proyectos para la comunidad. Además, el sector cuenta con retiro
de basura para todos los habitantes emplazados en éste, a su vez, tienen servicios de telefonía
celular y televisión satelital.
Por último, la localidad también cuenta con una iglesia, la cual ubicada al lado de la sede social,
ésta se observa en la figura nº 4.7.
Fuente. Estudio hidrogeológico la Arena. [Luksic y Manazinger Ingeniería limitada, 2012]. 4.1.2 Conformar comité.
Para que la construcción del comité se haga efectiva se debió fijar una reunión, estableciendo la fecha y
hora de ésta, lo anterior se trabajó en conjunto con el Departamento de Organizaciones Comunitarias y el
presidente de la Junta de Vecino, José Peranchiguay, sector La Arena. La reunión se decretó para el día
21 de Febrero 2017.
De esta manera, el departamento dio inició a dar información a los medios de comunicación radial sobre
la reunión establecida para con los vecinos.
Llegada la fecha de la reunión, según lo establecido en el diseño metodológico, ésta tuvo que ser
cambiada debido a las condiciones climáticas que se presentaron en la localidad, la cuál ingreso a un
estado de alerta roja durante la semana.
Figura nº 4.7. Emplazamiento sede social e iglesia – sector la Arena.
52
Por este motivo, la nueva fecha establecida para la conformación del comité fue establecida para el 27 de
Febrero 2017, donde asistió la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación y una persona del
Departamento de Organizaciones Comunitarias.
A través de lo anterior, se dio inicio a la reunión en la cuál asistieron 9 personas para conformar el comité
de Agua Potable Rural, a los vecinos se le consultó si querían obtener este proyecto, donde todos
respondieron que estaban de acuerdo, pero no cumplían con el mínimo de personas establecidas por la
Ley nº 19.418 para conformar el comité.
Por lo tanto, se accedió a fijar una nueva fecha entre los presentes donde quedó descrito que deberían
avisar a toda la población la Arena que la reunión sería el 18 de Marzo del presente año.
El 18 de Marzo se da por constituido el comité de APR del sector la Arena, en la tabla nº 4.3 se
contempla el listado de los habitantes de la localidad en estudio, en ella se establecen la cantidad de
viviendas, además de los integrantes de cada familia, de ésta manera se sabe que son 11 hogares con
una totalidad de 26 habitantes como fue expresado en el ítem anterior.
Tabla nº 4.3. Listado de habitantes en el sector de estudio.
Casas Nombre Jefe de Hogar Integrantes de la Familia
1 Francisco Jose Zegers Stark
2 Ximena Alicia Ramirez Concha
2 Maria Orfelia Ruiz Guichaquelen
2 Jose Nicolas Alvarado Tellez
3 Maria Rosalba Coñuecar Ruiz
3 Jose Eleazar Peranchiguay Guichaquelen Luis Erasmo Peranchiguay Peranchiguay
4 Marta Oliva White White
3 Jorge Omar Llancapani Levinanco Mirso Alvan Llancapani White
5 Jose Federico Llancapani Leviñanco 1
6
Maria Nela Parancan Coñuecar
4 Luis Ariel Llancapani Parancan Yessica Andrea Llancapani Parancan Juan David Llancapani Llancapani
7 Juan Ricardo Ruíz Guichaquelen 1
Fuente. Elaboración propia en base al cuestionario realizado.
53
Tabla nº 4.3. Listado de habitantes en el sector de estudio (continuación).
Casas Nombre Jefe de Hogar Integrantes de la Familia
8 Juan Enrique Alvarado Ruiz 1
9 José Aparicio Millaneri Ruiz
2 Maria Sonia Parancan Vera
10
Jose Oscar Millaneri Parancán
5
Cristian Rodrigo MillaneriI Coñuecar Manuel Jeremías Millaneri Coñuecar Francisca Belen Millaneri Millaneri
Maria Luisa Coñuecar Guichaquelen
11 María Herminia Millaneri Ruiz
2 Jose Anibal Vargas Alvarado
Fuente. Elaboración propia en base al cuestionario realizado.
4.1.3 Realizar cuestionario
Se realizó un cuestionario en la reunión establecida con los vecinos del sector, la cual constaba en la
conformación del comité, ésta se desarrolló el 27 de Febrero como primera instancia, luego se
reprogramó la reunión por no contar con la cantidad mínima de vecinos que exige la Ley, por lo tanto, la
nueva fecha se estableció para el 18 de Marzo, en la cuál se logró terminar de encuestar a los habitantes
restantes.
Para ello, se anotaron todos los datos solicitados por la encuesta, esto logrará conocer la información de
los habitantes del sector y sobre la proyección que puede ocurrir. Cabe destacar que la información
obtenida se encuentra en el Anexo C, donde se visualiza en detalle cada cuestionario ejecutado a los
habitantes.
A continuación, en la tabla nº 4.4 se resumen el cuestionario realizado a los habitantes de la localidad la
Arena.
Tabla nº 4.4 . Resumen de los cuestionarios realizados.
CANTIDAD DE PERSONAS EDADES ACTIVIDAD LABORAL
5 a 18 7,7% Dueña de Casa 30,8% 19 a 32 15,4% Pescador Artesanal 15,4% 33 a 46 19,2% Mariscador 7,7% 47 a 60 26,9% Jubilado 26,9%
Fuente. Elaboración propia.
54
Tabla nº 4.4 . Resumen de los cuestionarios realizados (continuación).
Fuente. Elaboración propia.
4.1.4 Proyección de la población La localidad la Arena se caracteriza por tener una población de 26 personas, luego de obtener el total de
habitantes se consideró una tasa de crecimiento de la población entre el período 2005 - 2017, debido a
que se tiene información del Instituto Nacional de Estadísticas por este lapso de tiempo.
Por lo tanto, al calcular esta tasa sobre la localidad, según la formula expresada en la figura nº 3.8,
página 34, da como resultado -3,13%, ésta se puede observar en la tabla nº 4.5.
Tabla nº 4.5. Proyección de la tasa de crecimiento.
Fuente. Elaboración propia en base a cuestionario 2017, Junta de Vecino e INE.
Sin embargo, se debieron considerar dos puntos importantes para la tasa de crecimiento. Una de ellas es
el proceso de pavimentación en que se encuentra la Ruta 7, mientras que se debe tener presente el
proyecto de rampa en la localidad de Pichanco, debido a que éste se encuentra a 16 [km] del sector de
estudio.
Lo anteriormente mencionado expondrá un aumentó en la población La Arena, debido a que ésta se
considerará como una zona turística, porque el sector de Pichanco será la vía de acceso principal hacia
Chaitén.
CANTIDAD DE PERSONAS EDADES ACTIVIDAD LABORAL
61 o más 30,8% Trabajador Remunerado 3,8%
Estudiante 15,4% Otro (Especifique) 0,0%
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES ABASTECIMIENTO DE AGUA
RSH < 40% 54,55% Tambor 9,09% 40% - 70% 27,27% Pozo 9,09% 80% - 90% 18,18% Arroyo 81,82%
Sector La Arena Tasa de Crecimiento
2005 2017 -3,13% 44 32
55
Por lo tanto, se estimó una tasa de crecimiento de un 1%6 para efecto de provisión, mientras que los
habitantes que se consideraron equivalen a 32, esto corresponde a la suma de los 26 habitantes de la
localidad y a la población equivalente de la sede social e iglesia de la cual se obtienen 6 habitantes. Éste
último dato se obtuvo luego del cálculo realizado según la figura nº 3.6 página 33, la cuál equivale a una
densidad de 2,00 [habitantes/viviendas], (teniendo en cuenta que las viviendas totales son 13), éste valor
se multiplicó según la cantidad de arranques existentes por la sede (2 arranques) y la Iglesia (1
arranque).
Para consideración de cálculos posteriores se utilizarán los datos presente en la tabla nº 4.6.
Tabla nº4.6. Datos para los cálculos de proyección de la población.
DATOS
Año Base 2017 Habitantes Equivalentes 32 Tasa de crecimiento 1%
Fuente. Elaboración propia.
Cabe destacar que, el período de diseño establecido por las normas para APR es de 10 años, en cuanto
a los cálculos de los equipos de bombeo y de 20 años para la regulación y distribución. Por lo tanto, el
período de la proyección de la población será del año 2017 al 2038, la cuál se refleja en la tabla nº 4.7.
Tabla nº 4.7. Proyección de la población.
Año Población Arranques
2017 32 16 2018 32 16 2019 33 16 2020 33 16 2021 33 17 2022 34 17 2023 34 17 2024 34 17 2025 35 17 2026 35 17 2027 35 18 2028 36 18
Fuente. Elaboración propia.
6 Fuente. Departamento de Secretaría de Planificación Comunal.
56
Tabla nº 4.7. Proyección de la población (continuación).
Fuente. Elaboración propia.
4.2 Diseño planilla excel
En este ítem, se utilizó la herramienta Microsoft Excel el cuál se puede observar en detalle, en la tabla nº
4.8, de ésta manera se obtuvo el caudal requerido, según la demanda conseguida por éste, además se
realizó en la fecha ya mencionada por el diseño metodológico, la cuál fue establecida para la tercera
semana de Mayo.
4.2.1 Calcular caudales de diseño Con los parámetros señalados en el diseño metodológico, dotación de diseño, coeficiente de consumo y
contar con las 12 horas de bombeo, se proyectó la demanda para todo el período de pre – inversión, el
cuál corresponde a 20 años.
Para realizar los cálculos de la tabla nº 4.8 se consideró el horizonte de tiempo y la proyección de la
población obtenidas de la tabla nº 4.7.
Tabla nº 4.8. Planilla Excel con cálculos de caudales.
AÑO POBL. [hab]
CAUDALES REQUERIDOS [l/s]
CAUDALES REQUERIDOS [m3/día] CAUDAL DE BOMBEO
Medio Máx. Diario
Máx. Horario Medio
Máx. Diario
Máx. Horario
Q [l/s] [m3/día] Diseño
[l/s] Funci.
[h] 2017 32 0,04 0,07 0,10 3,84 5,76 8,64 0,13 5,76 2018 32 0,04 0,07 0,10 3,88 5,82 8,73 0,13 5,82 0,15 10,97 2019 33 0,05 0,07 0,10 3,92 5,88 8,81 0,14 5,88 0,15 11,08 2020 33 0,05 0,07 0,10 3,96 5,93 8,90 0,14 5,93 0,15 11,19
Año Población Arranques
2029 36 18 2030 36 18 2031 37 18 2032 37 19 2033 38 19 2034 38 19 2035 38 19 2036 39 19 2037 39 20 2038 39 20
Fuente. Elaboración propia.
57
Tabla nº 4.8. Planilla Excel con cálculos de caudales (continuación).
AÑO POBL. [hab]
CAUDALES REQUERIDOS [l/s]
CAUDALES REQUERIDOS [m3/día] CAUDAL DE BOMBEO
Medio Máx. Diario
Máx. Horario Medio
Máx. Diario
Máx. Horario
Q [l/s] [m3/día] Diseño
[l/s] Funci.
[h] 2021 33 0,05 0,07 0,10 4,00 5,99 8,99 0,14 5,99 0,15 11,30 2022 34 0,05 0,07 0,11 4,04 6,05 9,08 0,14 6,05 0,15 11,42 2023 34 0,05 0,07 0,11 4,08 6,11 9,17 0,14 6,11 0,15 11,53 2024 34 0,05 0,07 0,11 4,12 6,18 9,26 0,14 6,18 0,15 11,65 2025 35 0,05 0,07 0,11 4,16 6,24 9,36 0,14 6,24 0,15 11,76 2026 35 0,05 0,07 0,11 4,20 6,30 9,45 0,15 6,30 0,15 11,88 2027 35 0,05 0,07 0,11 4,24 6,36 9,54 0,15 6,36 0,15 12,00 2028 36 0,05 0,07 0,11 4,28 6,43 9,64 0,15 6,43 0,16 10,86 2029 36 0,05 0,08 0,11 4,33 6,49 9,74 0,15 6,49 0,16 10,97 2030 36 0,05 0,08 0,11 4,37 6,56 9,83 0,15 6,56 0,16 11,08 2031 37 0,05 0,08 0,11 4,41 6,62 9,93 0,15 6,62 0,16 11,19 2032 37 0,05 0,08 0,12 4,46 6,69 10,03 0,15 6,69 0,16 11,30 2033 38 0,05 0,08 0,12 4,50 6,75 10,13 0,16 6,75 0,16 11,42 2034 38 0,05 0,08 0,12 4,55 6,82 10,23 0,16 6,82 0,16 11,53 2035 38 0,05 0,08 0,12 4,59 6,89 10,33 0,16 6,89 0,16 11,65 2036 39 0,05 0,08 0,12 4,64 6,96 10,44 0,16 6,96 0,16 11,76 2037 39 0,05 0,08 0,12 4,69 7,03 10,54 0,16 7,03 0,16 11,88 2038 39 0,05 0,08 0,12 4,73 7,10 10,65 0,16 7,10 0,16 12,00
Cabe destacar, que los caudales requerido se estimaron por medio de las fórmulas establecida en la
página 35, figura nº 3.10, de esta manera se obtuvo el caudal medio. Mientras que el caudal máximo
diario y horario se calculó según la figura nº 3.9, de modo que el resultado que se obtendrá dará el
consumo requerido por los habitantes, ya sea en [l/s] o [m3/día].
Por otra parte, se utilizó la fórmula establecida en la página 36, figura nº 3.12, para conseguir el caudal de
bombeo (Q [l/s]) que se necesita según la demanda establecida. Además, la columna diseño [l/s]
establece la cantidad de agua necesaria para satisfacer los 10 años requerido, la cual equivale a 0,15 [l/s]
y luego la cantidad necesaria para los 20 años, éste es de 0,16 [l/s].
Por lo tanto, considerando lo ya mencionado, es necesario suministrar una oferta que logre satisfacer una
demanda máxima diaria para toda la localidad de por lo menos 0,08 [l/s] como caudal continuo de
extracción (24 horas), o de 1,06 [l/s] como caudal de bombeo para una fuente operando 12 [horas/
diarias] para el último año del período.
Fuente. Elaboración propia.
58
En cuanto al volumen de regulación, la cual se puede observar en la tabla nº 4.9, establece que éste se
calculó como un porcentaje del consumo máximo diaria a 20 años, donde la norma recomienda un
porcentaje entre 15% y 20%.
Por lo tanto, el volumen de regulación establece la cantidad de metros cúbicos que debe tener el
estanque, en este caso se estableció un valor de 1,42 [m3] para los 20 años de provisión del proyecto,
teniendo en cuenta el 20% de regulación, debido al factor de seguridad a considerar.
Tabla nº 4.9. Volumen de regulación.
VOLUMEN REGULACIÓN [m3] 15% 20% 0,86 1,15 0,87 1,16 0,88 1,18 0,89 1,19 0,90 1,20 0,91 1,21 0,92 1,22 0,93 1,24 0,94 1,25 0,94 1,26 0,95 1,27 0,96 1,29 0,97 1,30 0,98 1,31 0,99 1,32 1,00 1,34 1,01 1,35 1,02 1,36 1,03 1,38 1,04 1,39 1,05 1,41 1,06 1,42
Fuente. Elaboración propia.
59
4.3 Preparar presupuestos
4.3.1 Solicitud y análisis comparativo La Municipalidad de Hualaihué solicitó el presupuesto a las empresas ya mencionadas en el diseño
metodológico, las cuales se detallaron en las tablas nº 4.10 y nº 4.11, estos presupuestos se pueden ver
con mayor detalle en el Anexo D.
Las cotizaciones se requirieron para conocer la valoración de los sistemas de diseño de agua potable
rural, de esta manera se pueden obtener los costos asociados al proyecto en estudio.
Tabla nº 4.10. Presupuesto empresa CFC ingeniería limitada.
ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
1 Ingeniero Civil jefe de Proyecto HH 300 $17.500 $5.250.000 2 Ingeniero Civil HH 300 $15.000 $4.500.000 3 Ingeniero Eléctrico HH 100 $15.000 $1.500.000 4 Viáticos GL 1 $500.000 $500.000 5 Movilización GL 1 $750.000 $750.000 6 Impresiones y Entregas GL 1 $500.000 $500.000 7 Levantamiento Topográficos km 5 $280.000 $1.400.000 8 Confección PRs nº 10 $15.000 $150.000 9 Encuestas nº 40 $5.000 $200.000
10 Calicatas con Informe Estratigrafías nº 11 $30.000 $330.000 11 Análisis de Agua nº 1 $500.000 $500.000 12 Mecánica de Suelo Estanque nº 1 $900.000 $900.000 13 Abogado y Trámites Notariales GL 1 $500.000 $500.000 14 Aprobación de Servicios GL 1 $500.000 $500.000
TOTAL NETO $ 17.480.000 GG Y UTILIDADES 15% $ 2.622.000
TOTAL $ 20.102.000
Fuente. Elaboración propia en base a los presupuestos entregados (Ver Anexo D).
Tabla nº 4.11. Presupuesto empresa Ingeniería y construcción MAPPER SpA.
ITEM PARTIDAS UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO TOTAL
1 Levantamiento Antecedentes Generales GL 1 $3.100.870 $3.100.870
2 Levantamiento Topográfico y Mecánica deSuelos GL 1 $6.818.877 $6.818.877
3 Proyecto Redes de Agua Potable GL 1 $5.286.272 $5.286.272 4 Proyecto de Estanques GL 1 $933.042 $933.042 5 Proyecto de Habilitación de Captación GL 1 $933.042 $933.042
Fuente. Elaboración propia en base a los presupuestos entregados (Ver Anexo D).
60
Tabla nº 4.11. Presupuesto empresa Ingeniería y construcción MAPPER SpA (continuación).
ITEM PARTIDAS UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL UNITARIO
6 Proyecto de paralelismos y atraviesos vialidad GL 1 $1.756.034 $1.756.034
7 Proyecto Impulsión de Agua GL 1 $933.042 $933.042 8 Proyectos Eléctricos GL 1 $2.632.823 $2.632.823 9 Elaboración y Tramitación de Servidumbre GL 1 $699.781 $699.781
10 Análisis de Costos de Operación del Sistema, Obtener RS, Elaborar Perfil GL 1 $2.000.605 $2.000.605
11 Derechos de Agua y Aprobación de Autoridad Sanitaria GL 1 $1.399.562 $1.399.562
TOTAL NETO $26.494.000 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 10% $2.943.778
TOTAL $29.437.778
Fuente. Elaboración propia en base a los presupuestos entregados (Ver Anexo D).
Por lo tanto, luego de comparar ambas opciones de cotización, la utilizada será la realizada por la
empresa Ingeniería y Construcción MAPPER SpA, debido a que es ésta tiene mayor valor económico.
Por último, es necesario estimar el presupuesto de obras civiles, debido a que éste nos permitirá conocer
el cálculo de costos anticipado de las obras, en relación a los materiales, equipos y mano de obra
empleados para la ejecución del sistema de agua potable, de esta manera, la Dirección de Obras
Hidráulicas entrega una “planilla tipo” de los costos asociado a las de obras civiles, la cuál se encuentra
presentada en la tabla nº 4.12.
Tabla nº 4.12. Presupuesto de obras civiles.
ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
1 Captación GL 1 $ 4.200.000 $ 4.200.000 2 Aducción GL 1 $ 480.000 $ 480.000 3 Impulsión GL 1 $ 7.800.000 $ 7.800.000 4 Caseta de Comandos GL 1 $ 2.400.000 $ 2.400.000 5 Sistema de Tratamiento GL 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 6 Estanque GL 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 7 Urbanización GL 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 8 Matriz Red Distribución GL 1 $ 144.000.000 $ 144.000.000 9 Prueba de Conjunto GL 1 $ 3.600.000 $ 3.600.000
10 Obras Eléctricas GL 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 COSTO DIRECTO $ 216.480.000
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 25% $ 54.120.000 COSTO NETO $ 270.600.000
IVA 19% $ 51.414.000 COSTO TOTAL ESTIMADO $ 322.014.000
Fuente. Elaboración propia en base a Dirección de obras civiles.
61
4.4 Identificar costos
Utilizando la alternativa de captación realizado por el estudio hidrogeológico, alternativa 1: Río La Arena,
mencionado en diseño metodológico página 38, más lo realizado en la etapa nº 4.3 se continuó con el
cálculo de los costos.
4.4.1 Calcular costos En el diseño metodológico se estableció la existencia de tres principales costos, estos son: operación,
administración y mantención, los tres rangos establecidos se presentarán en el orden establecido en las
tablas resúmenes nº 4.13, nº 4.14 y nº 4.15, además cada uno de estos se encontraran con el detalle de
cada componente en estudio.
Para mayor detalle dirigirse al Anexo E, éste reflejará el horizonte de evaluación del proyecto, el cual
corresponde a los 20 años .
Por otro lado, es de vital importancia conocer que los valores establecidos en los productos químicos,
realizado en los costos de operación, es la estimación realizada por la Dirección de Obras Hidráulicas y
cabe destacar, que ésta varía según la demanda calculada por los caudales requeridos para los
habitantes del sector la Arena. Mientras que, los costos asociados al equipo generador, mano de obra,
mantención y administración, están relacionado a los costos fijos, según la planificación diseñada por la
Dirección de Obras Hidráulicas.
62
Tabla nº 4.13. Resumen de costos de operación.
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 COSTOS DE OPERACIÓN [$] $21.097.551 $21.099.546 $21.099.315
EQU
IPO
G
ENER
AD
OR
Consumo Combustible [l/h] 2,5 2,5 2,5 Horas de Funcionamiento [h] 24 24 24 Meses de Uso [mes] 12 12 12 Costo de Combustible [$/l] 806 806 806 Costo mensual de Combustible [$/mes] 1.450.800 1.450.800 1.450.800 Costo mensual de Mantención [$/año] 17.500 17.500 17.500 Costo Mensual de Equipo Generador [$] 1.468.300 1.468.300 1.468.300
COSTO ANUAL DE ENERGÍA [$] 17.619.600 17.619.600 17.619.600
MA
NO
DE
OB
RA
D
IREC
TA Y
LE
YES
SOC
IALE
S Operador (Media Jornada) 206041 1.648.328 1.648.328 1.648.328
Administrativo (Media Jornada) 226041 1.808.328 1.808.328 1.808.328
COSTO ANUAL MANO DE OBRA [$] 3.456.656 3.456.656 3.456.656
PRO
DU
CTO
S Q
UÍM
ICO
S
Caudal Medio Anual [m3/año] 1.416 1.548 1.710 Horas de Bombeo [h/día] 11 12 12 Caudal de Bombeo [l/s] 0,15 0,15 0,15 Tasa de Cloración [ppm] 1,5 1,5 1,5 Concentración Solución [mg/l] 5.000 5.000 5.000 Concentración Producto [%] 70 70 70 Caudal Dosificación [l/h] 0,16 0,16 0,16 Caudal Dosificación (+Factor de Seguridad 30%) [l/h] 0,21 0,21 0,21 Volumen Dosificado [l/día] 2,27 2,48 2,46 Cantidad Hipoclorito [l/día] 0,02 0,02 0,02 Consumo Hipoclorito Anual [l/año] 5,92 6,47 6,41 Costo [l] Hipoclorito de Sodio [$/l] 3.600 3.600 3.600 Costo Anual Hipoclorito de Sodio [$/año] 21.295 23.290 23.059
COSTO ANUAL PRODUCTOS QUIMICOS [$] 21.295 23.290 23.059
Fuente. Elaboración propia.
63
En el ítem Equipo Generador, el costo mensual promedio del combustible se obtuvo de la única
bencinera ubicada en la comuna de Hualaihué, COPEC, éste valor corresponde al promedio de la
gasolina. Cabe destacar, que el consumo de combustible 2,5 es un dato obtenido por la Dirección de
Obras Hidráulicas.
Tabla nº 4.14. Costos de administración.
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN [$] $265.000 $265.000 $265.000 Libros Contables [$] 20.000 20.000 20.000 Documentos (Boletas y Facturas) [$] 20.000 20.000 20.000 Pasajes y Colación [$] 50.000 50.000 50.000 Comprobantes Contables [$] 25.000 25.000 25.000 Honorario Contador [$] 95.000 95.000 95.000 Útiles de Oficina [$] 55.000 55.000 55.000
Fuente. Elaboración propia.
En la tabla nº 4.14, costos de administración son los relacionados al control, es decir, la gestión que
deberá llevar a cabo el comité al momento de que el proyecto sea ejecutado. De esta manera, se obtiene
un resumen general de costos para el ítem administración.
Tabla n º4.15. Costos de mantención.
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 COSTOS DE MANTENCIÓN [$] $575.000 $575.000 $575.000
Mantención Captación, Impulsión y Estanque [$] 300.000 300.000 300.000
Mantención Red de Distribución [$] 150.000 150.000 150.000
Otras Mantenciones [$] 125.000 125.000 125.000
Fuente. Elaboración propia.
Por otro lado, es de vital importancia tener en cuenta el costo de mantención del sistema, debido a que
esto asegurará en un futuro el dinero apropiado para estos gastos.
Tabla nº 4.16. Resumen de costos.
DESIGNACIÓN AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 RESUMEN GENERAL
COSTOS DE OPERACIÓN $21.097.551 $21.099.546 $21.099.315 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN $265.000 $265.000 $265.000 COSTOS DE MANTENCIÓN $575.000 $575.000 $575.000
COSTO TOTAL ANUAL $21.937.551 $21.799.546 $21.799.315
Fuente. Elaboración propia.
64
Por último, se debe tener en cuenta un resumen de los costos que se encontrarán asociados al proyecto,
este estableció la tabla nº 4.16, de esta manera se ve de manera detalla los costos que serán utilizado
para la etapa final, la cual consiste en la formulación de flujo de caja.
4.5 Desarrollar evaluación económica social
En este ítem, es importante destacar que los presupuestos de obras civiles que se debe considerar para
la evaluación social no debe contar el IVA, por lo tanto se tendrán dos montos a considerar el monto total
con IVA y el monto total sin IVA, éste se puede observar en la tabla nº 4.17.
Tabla nº 4.17. Resumen de presupuesto de obras civiles y de diseño.
ITEM MONTO TOTAL C/IVA MONTO TOTAL S/IVA Obras Civiles $ 322.014.000 $ 270.600.000 Diseño $ 29.437.778 $ 26.494.000
Fuente. Elaboración Propia.
Al presupuesto de obras civiles sin IVA se le debe reajustar los precios sociales enfocados al proyecto, de
esta manera, se consideró del monto total una participación de mano de obra de un 40% y de los
materiales de construcción de un 60% , esto se puede observar en la tabla nº 4.18.
Tabla nº 4.18. Corrección de Precios Sociales.
PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA % PARTICIPACIÓN COSTOS FACTOR CORRECCIÓN
COSTO SOCIAL
MO CALIFICADA 10% $ 27.060.000 0,98 $ 26.518.800 MO SEMI CALIFICADA 20% $ 54.120.000 0,68 $ 36.801.600 MO NO CALIFICADA 10% $ 27.060.000 0,63 $ 17.047.800
SUB TOTAL PRECIO SOCIAL MANO DE OBRA $ 80.368.200
MATERIALES % PARTICIPACIÓN COSTOS FACTOR CORRECCIÓN
COSTO SOCIAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 60% $ 162.360.000 1 $ 162.360.000
SUB TOTAL PRECIO SOCIAL MATERIALES $ 162.360.000 COSTO SOCIAL DE CONSTRUCCIÓN $ 242.728.200
Fuente. Elaboración Propia.
65
Cabe destacar, que el factor de corrección fue obtenida de los Precios Sociales Vigentes 2017, por lo
tanto, el monto de precio social a considerar será de $242.728.200.
4.5.1 Formulación de flujos La alternativa de solución que se presenta es la construcción de sistema de agua potable rural en el
sector la Arena.
En la tabla nº 4.19 se presenta el flujo de caja presentado para la evaluación con la corrección de precio
social, para ello se debe conocer la inversión considerada según los montos de diseño y obras civiles, la
cuál equivale a un monto total de $269.222.200. Además, la tabla resumen establece la cantidad de
dinero con la que se debe contar en los años 1, 10 y 20, la cual equivale a $16.536.120, $16.432.095 y
$16.431.921, para observar con mayor detalle el horizonte de evaluación, ver Anexo F.
Por otro lado, en la tabla nº 4.20 representa el flujo de caja sin la corrección de precios sociales, la
inversión del proyecto en este caso es de $351.451.778. Además, la tabla resumen establece la cantidad
de dinero con la que se debe contar en los años 1, 10 y 20, la cual equivale a $21.937.551, $21.799.546
y $21.799.315, para mayor detalle observar el Anexo G.
Tabla nº 4.19. Resumen de flujo de caja con corrección del precio social.
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 Obras Civiles $ 242.728.200 Diseño $ 26.494.000 Costos de Operación $ 16.102.696 $ 16.104.200 $ 16.104.026 Costos de Mantención $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424
FLUJO NETO $ 269.222.200 $ 16.536.120 $ 16.537.424 $ 16.537.450
Fuente. Elaboración propia.
Tabla nº 4.20. Resumen de flujo de caja sin corrección del precio social.
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 10 AÑO 20 Obras Civiles $ 322.014.000 Diseño $ 29.437.778 Costos de Operación $ 21.362.551 $ 21.364.546 $ 21.364.315 Costos de Mantención $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000
FLUJO NETO $ 351.451.778 $ 21.937.551 $ 21.939.546 $ 21.939.315
Fuente. Elaboración propia.
66
Cabe desatacar, que el valor residual en este estudio no es considerado, debido a que, la bomba a
utilizar se cambiaría luego de 10 años, por lo tanto, lo establecido por el servicio de impuestos internos
establece que la vida útil de un artefacto de ésta índole es de 10 años, de esta manera, no habría valor
residual.
Por último, el costo asociado al terreno tampoco es considerado, debido a que, se define al momento de
ejecutar el proyecto, porque se debe visualizar el lugar en donde se emplazará todo el equipamiento
relacionado con la figura nº 2.2, es decir, estanque, sala de tratamiento, tuberías, entre otras cosas.
4.5.2 Análisis indicadores
La tasa de descuento se obtuvo por medio del Ministerio de Desarrollo Social, Precios Sociales 2017,
ésta establece que equivale a un 6% anual, por lo tanto la estimación del VAC social del proyecto da
cómo resultado $458.897.112, con un costo anual equivalente de $40.008.741, esto se puede observar
en la tabla n º 4.21.
Tabla nº 4.21 . VAC social.
TASA DESCUENTO [anual] 6% TIEMPO [años] 20 VAC SOCIAL PROYECTO $ 458.897.112
CAE $ 40.008.741
Fuente. Elaboración Propia.
Por otra parte, también se debió calcular el VAC Privado del proyecto, que dio como resultado
$537.160.291 y un costo anual equivalente a $63.219.697, éste se puede observar en la Tabla nº 4.22.
Tabla nº 4.22. VAC privado.
TASA DESCUENTO [anual] 10% TIEMPO [años] 20 VAC SOCIAL PROYECTO $ 538.224.917 CAE $ 63.219.697
Fuente. Elaboración Propia.
67
5. CONCLUSIONES
La comuna de Hualaihué es una zona de ruralidad, por la cuál, no todos los sectores de esta zona
cumplen con las necesidades primarias satisfechas, es por esta razón que se trabajó con la localidad la
Arena, éste cumple con los requisitos básicos establecidos por la Metodología de Agua Potable Rural
(APR), los cuáles fueron definidos en el diseño metodológico.
Cabe destacar, que el proyecto en estudio se encuentra dentro de la cartera de proyectos de los cuales
se deben realizar este año, por lo tanto la información adquirida en este proyecto será utilizada con el fin
de entregar un beneficio a la comunidad.
En los proyectos sociales, cómo el de agua potable rural, es importante levantar la información con
respecto a la localidad que se desea estudiar, debido a que, se conoció que las características
geográficas y climáticas del sector son aptas para el funcionamiento de un APR, entre estas, se destaca
la existencia de un clima templado lluvioso con una temperatura de 9,5ºC y que el mes con máxima
precipitación es Junio, mientras que el de mínima precipitación es Febrero.
Además, se definió que la cantidad de viviendas existentes en la zona son 13, pero dos de ellas se
encuentran deshabitadas, esto equivale a un total de 26 habitantes en la zona, es decir, 2,4
[habitantes/viviendas]. Cabe destacar, que la cantidad de arranques establecidos son de 16, uno para
cada vivienda, dos de ellos pertenecen a la sede y uno de ello a la iglesia, estos arranques equivalen a
un total de 6 personas, según la densidad de diseño expuesta en el capítulo de resultados, para efectos
de cálculos fue utilizado una cantidad total de 32 habitantes.
De esta manera, se logró diseñar la planilla Excel, la cual requiere de un caudal de bombeo de 0,15 [l/s]
para los primeros 10 años, de esta manera se logrará satisfacer la demanda de la población.
Por otra parte, el presupuesto de diseño y el de obras civiles, establecido mediante cotizaciones dieron la
inversión inicial del proyecto, dando como resultado la cantidad de $269.222.200, luego se realizó la
corrección de precio sociales, donde se destino un 40% de mano de obra, esto se dividió en mano de
obra calificada, semi – calificada y no calificada, de esta manera, se obtuvo el costo social relacionado al
proyecto, el cual equivale a $80.368.200, mientras que el costo social asociado a materiales es de
$162.360.00, considerado como el 60% restante de su participación hacia el proyecto.
Además, se desarrollaron otros costos vinculados al informe, éstos se dividen en tres secciones,
operación, administración y mantención, los cuales fueron proyectados en un horizonte de evaluación de
20 años, es decir, la cantidad que se necesitará para que el proyecto sea satisfecho, en el año uno es de
$21.937.551 y para el año 20 se contará con $21.939.315.
68
Para, la metodología APR, se debe realizar el flujo de caja social con la tasa de descuento social y
privado, para el primer caso se obtuvo un valor actual de costos de $458.897.112 con la tasa de
descuento del 6%, además de considerar un costo actual equivalente de $40.008.741.
En cambio, el flujo de caja calculada con la tasa privada de un 10%, no considera la corrección de precio
social, debido a esto, la inversión que se consideró fue de $351.451.778. Por lo tanto, el valor actual de
costo equivale a $538.224.917 y el costo actual es de $63.219.697.
Con respecto a lo anterior, es importante recalcar que la diferencia de la inversión inicial da una opción
social y privada de 77%, en cambio, para los valores actuales de costos entre el social y el privado
equivale a un 85%, mientras que los costos anuales equivalentes corresponden a un 63% de diferencia,
esto refleja la importancia de no considerar el IVA en los presupuestos y conocer el verdadero valor luego
de aplicar el factor de corrección.
Por último, el bienestar que se le dará a la sociedad en estudio, se basa en la comodidad y sanidad de la
comunidad, por esto, disminuiría el riesgo de contraer enfermedades entéricas y así se logrará el
aumentó de actividades productivas para la comunidad.
69
6. RECOMENDACIONES A pesar de que la Dirección de Obras hidráulicas tenga una planilla tipo, se recomienda estudiar la
proyección de los costos establecido disponibles, ya que no son capaces de representar una variación de
las tendencia de los datos a estudiar.
Además, se aconseja a la Municipalidad de Hualaihué que mantenga un control con el comité del sector
la Arena y capacitar a la directiva que lo conforme, debido a que el 30,8% de la población se encuentra
entre un rango de 61 años o más. De esta manera, la organización podrá funcionar de manera eficiente y
autónoma, por lo tanto el APR la Arena podrá crecer como corporación y postular a futuros proyectos
para su localidad.
Por último, se recomienda a la Municipalidad de Hualaihué tomar en cuenta el proyecto realizado para ser
presentado a la Gobernación Regional y de esta manera sea presentado como proyecto admisible en
cuanto a proyectos de diseño y de esta manera se pueda ejecutar las obra para la localidad mencionada,
debido a que se logrará satisfacer de agua a una comunidad.
70
7. BIBLIOGRAFÍA
1. BACA, G.U. 2013. Evaluación de proyectos. México, McGraw – Hill. 5, 25, 311p.
2. BATALLER, D.A. 2016. Gestión de proyectos. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya. 13p.
3. CÓRDOBA, M.P. 2011. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá, Eoe ediciones. 6,7,274p.
4. DÍAZ, A.M. 2010. El arte de dirigir proyectos proyectos. Madrid, Ra-Ma. 32.33,41,42,59p
5. FONTAINE, E. R. 2008. Evaluación social de proyectos. México, Pearson. 1,2, 201,349, 380p.
6. GRASSO, L. 2015. Encuestas: elementos para su diseño y análisis. Buenos Aires, Editoral
Brujas. 13,14p
7. LUKSIC Y MANZINGER INGENIERÍA LTDA. 2012. Estudio Hidrogeológico de La Arena. Chile.
37p.
8. METODOLOGÍA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 2005. Por Ortegón Edgar “et al”. Santiago, Cepal.
103p.
9. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 2013. Orientación de proyectos de agua potable rural.
Chile. 1,2p
10. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 2017. Precio Sociales – División de Evaluación Social
de Inversiones. Chile. 2p.
11. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 2009. Aprueba el reglamento de instalaciones domiciliarias
de agua potable y el alcantarillado. Chile. 2p
12. ROJAS, M.L. 2015. Evaluación de proyectos para ingenieros. Bogotá, Ecoe Ediciones. 146p
13. SAPAG, N. C. 2011. Proyecto de inversión formulación y evaluación. Chile, Pearson. 55, 308p.
14. SAPAG, N. C y Sapag, R. C. 1991. Preparación y evaluación de proyectos. 2ª ed. Madrid,
McGraw –Hill. 4,7,27p.
15. SAPAG, N. C. Y Sapag, R. C 2008. Preparación y evaluación de proyecto. 5ª ed. Intermericana,
McGraw- Hill. 55- 58p.
16. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 2014. Por Sapag Nassir “et al”. 6ª ed.
México, McGraw – Hill. 7, 30, 49p.
71
8. LINKOGRAFÍA
1. CHILE SUSTENTABLE. Asociaciones comunitarias de agua potable rural en Chile- Diagnósticos
y desafíos. 2012. [en línea]. <http://www.chilesustentable.net/wp-
content/uploads/2015/07/Asociaciones-comunitarias-de-agua-potable-rural-en-chile.pdf>
[Consulta: 5 Mayo 2017].
2. DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. Programa de Agua Potable Rural. 2015. [en línea]
<http://www.doh.gov.cl/APR/AcercadeAPR/Paginas/Beneficiarios.aspx> [Consulta: 4 de Mayo
2017].
3. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Visión, logros y desafíos, mundo rural para Chile en el siglo
XXI. 2013. [en línea]. <http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2013/11/Pilar-5-Mundo-
Rural-para-Chile-en-el-Siglo-XXI.pdf> [Consulta: 19 Diciembre 2016].
4. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Metodología de formulación y evaluación de proyectos
de agua potable rural. 2015. [en línea]
<http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/metodologia-agua-potable-
rural/?wpdmdl=859> [Consulta: 20 Octubre 2016].
5. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Metodología general de preparación y evaluación
social de proyectos. 2013. [en línea]
<http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/metodologia-general/?wpdmdl=855>
[Consulta: 18 Diciembre 2016].
6. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Manual Aspectos Organizacionales de un Comité de Agua
Potable Rural. 2013. [en línea] < http://www.aprchile.cl/pdfs/Claves_de_la_Organizacion.pdf>
[Consulta: 5 de Mayo 2017].
7. MINISTERIO DEL INTERIOR. Ley nº19.418 – Juntas de Vecinos y demás Organizaciones
comunitarias. 2011. [en línea] < http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-
66515_recurso_1.pdf > [Consulta: 17 de Febrero 2017].
8. CARE INTERNACIONAL – AVINA. Programa unificado de fortalecimiento de capacidades.
Módulo 5. 2012. [en línea] <http://www.avina.net/avina//wp-content/uploads/2013/03/MODULO-5-
OK.pdf> [Consulta: 19 Diciembre 2016].
72
9. ANEXOS Anexo A. Ubicación de casas del sector La Arena
01
02
0304
0506
07
0810
1109
12
13
1415
Lista de Beneficiarios
1 FRANCISCO JOSE ZEGERS STARK 7.055.753-3
3 MARIA HERMINIA MILLANERI RUIZ 5.957.693-3
3.255.736-8
5 CASA SIN MORADORES
6 CASA SIN MORADORES
7 MARIA ORFELINA RUIZ GUICHAQUELEN 11.544.400-K
8 JUAN RICARDO RUIZ GUICHAQUELEN 8.855.377-2
9 JUAN ENRIQUE ALVARADO RUIZ 16.397.936-5
10 IGLESIA
11 SEDE SOCIAL
7.721.081-4
14 MARTA OLIVIA WHITE WHITE 6.725.338-8
12.390.782-5 Plano de EmplazamientoSin Escala
RUTA
7
RUTA 7
PROYECTO :
- PLANO DE EMPLAZAMIENTO BENEFICIARIOS
PROPIETARIO:
CONTENIDO:
FECHA:
SECTOR LA ARENA S/N
Viviendas
Ruta 7
La Arena
73
Anexo B. Precipitación Mensual entre 1997- 2011
PRECIPITACIÓN MENSUAL [mm] Período 1997 -2011
Estación: Hornopirén Latitud: 41º56'S Longitud: 72ª26'O Elevación: 25 [m]
FECHA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1997 670,0 134,1 515,0 645,7 457,0 322,5 419,5 351,0 313,8 3828,6 1998 159,0 65,8 175,0 152,5 231,0 225,2 368,0 444,0 136,5 143,0 123,0 105,5 2328,5 1999 88,5 127,5 205,0 172,0 373,5 424,5 419,0 565,0 351,0 127,5 118,0 226,5 3198,0 2000 165,5 355,5 195,6 236,0 149,0 737,0 500,0 299,0 222,5 302,0 292,0 295,5 3749,6 2001 469,0 192,5 387,5 199,0 553,5 505,0 571,5 309,0 132,8 110,5 256,0 90,0 3776,3 2002 171,5 203,0 382,5 377,0 683,0 447,5 281,3 431,5 418,5 715,5 493,0 228,1 4832,4 2003 315,0 138,5 125,5 143,0 162,0 543,5 366,0 405,0 299,0 329,5 356,0 3183,0 2004 64,5 81,5 245,5 704,0 52,0 882,5 252,1 343,0 369,5 377,5 164,5 311,0 3847,6 2005 206,0 47,0 341,0 272,0 853,5 591,5 311,3 359,5 151,5 186,5 562,5 131,0 4013,3 2006 374,5 145,5 317,0 335,5 298,5 522,5 667,0 376,5 290,6 397,5 183,5 505,0 4413,6 2007 72,0 165,0 135,5 301,9 151,5 249,0 444,0 251,5 329,0 470,0 137,0 166,0 2872,4 2008 155,0 108,5 117,5 309,0 505,5 448,5 632,0 546,0 80,5 215,5 349,5 24,0 3491,5 2009 93,0 193,2 190,5 296,5 632,5 349,0 274,0 640,6 167,5 319,5 564,9 451,0 4172,2 2010 245,0 262,5 246,5 282,3 297,0 585,2 303,5 489,5 171,0 233,0 306,4 302,5 3724,4 2011 254,5 155,0 300,0 258,9 235,0 401,5 521,0 433,5 421,5 2980,9
MEDIA 202,4 160,1 240,3 314,0 354,1 495,2 442,2 420,8 264,7 308,3 302,2 250,4 3754,5
74
Anexo C. Cuestionarios realizados a los habitantes del sector la Arena
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 2 NÚMERO DE VIVIENDA ENCUESTADA -
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino x Dueña de Casa x 19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
Masculino
Mariscador
47a 60 x Jubilado 61 y más
Trabajador Remunerado Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 2 Hombres 1 Mujeres 1
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino,
Comunidad indígenas y Comunidad de
pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Pozo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
75
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 3 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino x Dueña de Casa x
19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
Masculino Mariscador
47a 60 Jubilado
61 y más X
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 3 Hombres 2 Mujeres 1
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino y Comunidad indígena
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
76
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 4 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino x Dueña de Casa x
19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
Masculino Mariscador
47a 60 Jubilado
61 y más X
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 3 Hombres 2 Mujeres 1
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino, Comunidad
indígena y Comunidad de pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Tambores de Agua Lluvia
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
77
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 5 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino
Dueña de Casa 19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
Masculino X Mariscador
47a 60 Jubilado X
61 y más X
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 1 Hombres 1 Mujeres
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino, Comunidad
indígena y Comunidad de pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
78
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 6 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino x Dueña de Casa x
19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46 X
Masculino Mariscador
47a 60 Jubilado
61 y más
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 4 Hombres 2 Mujeres 2
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino, Comunidad
indígena y Comunidad de pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
79
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 7 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino
Dueña de Casa
19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
xMasculino x Mariscador
x 47a 60 Jubilado
61 y más
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 1 Hombres 1 Mujeres
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino, Comunidad indígenas y Comunidad de
pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
80
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 8 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA
-
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino
Dueña de Casa 19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46 X
Masculino X Mariscador X
47a 60 Jubilado
61 y más
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 1 Hombres 1 Mujeres
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino, Comunidad
indígena y Comunidad de pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
81
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 9 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA -
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino x Dueña de Casa 19 a 32 Pescador Artesanal 33 a 46
Masculino
Mariscador
47a 60 Jubilado x
61 y más x
Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 2 Hombres 1 Mujeres 1
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino,
Comunidad indígenas y Comunidad de
pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo Madera x(estructura)
Zinc x(techo) Otro (Especifique)
82
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 10 NÚMERO DE
VIVIENDA ENCUESTADA -
EDAD SEXO ACTIVIDADES LABORALES 5 a 18 Femenino
Dueña de Casa
19 a 32 Pescador Artesanal x 33 a 46
Masculino x Mariscador
47a 60 x Jubilado
61 y más Trabajador Remunerado Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 5 Hombres 3 Mujeres 2
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino,
Comunidad indígenas y Comunidad de
pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo
Madera x(estructura) Zinc x(techo) Otro (Especifique)
83
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ SECPLAN
ENCUESTA
SECTOR La Arena FECHA 27-feb-17
1 PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
NOMBRE DEL PROPIETARIO RUT
NÚMERO DE CASA 11 NÚMERO DE VIVIENDA ENCUESTADA -
EDAD
SEXO ACTIVIDADES LABORALES
5 a 18 Femenino x
Dueña de Casa x
19 a 32 Pescador Artesanal
33 a 46 Masculino
Mariscador
47a 60 Jubilado 61 y más x Trabajador Remunerado
Otro (Especifique)
CANTIDAD DE GRUPO FAMILIAR EN LA VIVIENDA
Grupo Familiar 2 Hombres 1 Mujeres 1
¿PARTICIPA EN ALGUNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA? (MARCAR CON UNA X) SÍ NO
SI LA RESPUESTA ES SÍ, RESPONDER ¿CUÁL? Junta de Vecino,
Comunidad indígenas y Comunidad de
pescadores
2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE MATERIAL
¿Cómo se abastece de agua actualmente? Arroyo Madera x(estructura)
Zinc x(techo) Otro (Especifique)
84
Anexo D. Presupuestos
CFC COTI ZACIÓNCFC- 15 - 051
RUT 76.197.377-0Caupolicán 555 oficina 310ValdiviaTeléfono (63)2204078Giro Servicios de Ingeniería
Para:Dirección de Obras Hidráulicas
MODALI DAD DE PAGO
Transferencia electrónica
Í TEM DESCRI PCIÓN CANTI DAD UNI DAD PRECI O UNI T. TOTAL1 Ingeniero Civil Jefe de proyecto 300 hh 17,500$ 5,250,000$ 2 Ingeniero Civil 300 hh 15,000$ 4,500,000$ 3 Ingeniero eléctrico 100 hh 15,000$ 1,500,000$ 4 Viaticos 1 Gl 500,000$ 500,000$ 5 Movilización 1 Gl 750,000$ 750,000$ 6 impresiones y entregas 1 Gl 500,000$ 500,000$ 7 Levantamiento topográfico 5 km 280,000$ 1,400,000$ 8 Confección PRs 10 N° 15,000$ 150,000$ 9 Encuestas 40 N° 5,000$ 200,000$
10 Calicatas con informe estratigrafías 11 N° 30,000$ 330,000$ 11 Análisis de agua 1 N° 500,000$ 500,000$ 12 Mecánica de suelos estanque 1 N° 900,000$ 900,000$ 13 Abogado y trámites notariales 1 Gl 500,000$ 500,000$ 14 Aprobación de servicios 1 Gl 500,000$ 500,000$
SUBTOTAL NETO 17,480,000$ 15% 2,622,000$
TOTAL 20,102,000$
1. Envíe orden de compra al correo electrónico.
2. Envíe toda la correspondencia a:CFC Ingeniería Ltda.
[email protected] Caupolicán 555 of. 310
Valdivia
Teléfono (63)2204078 - 77596035
Autoriza: Rodrigo Camino Sánchez
09-12-2015
FECHA DE COTI ZACIÓN
Válidez cotización 15 días. Confirmación por orden de compra.
Pagos:De acuerdo a estados de pago establecidos
en bases administrativas.
TERMI NOS
GG Y UTI LI DADES
"DISEÑO INGENIERÍA SERVICIO DE APR DE LA ARENA, COMUNA DE HUALAIHUE"
85
86
Anexo E. Costos asociados al proyecto DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 COSTOS DE OPERACIÓN [$] $21.097.551 $21.097.764 $21.097.979 $21.098.196 $21.098.416 $21.098.637 $21.098.861
EQU
IPO
GEN
ERA
DO
R
Consumo Combustible [l/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Horas de Funcionamiento [h] 24 24 24 24 24 24 24
Meses de Uso [mes] 12 12 12 12 12 12 12
Costo de Combustible [$/l] 806 806 806 806 806 806 806
Costo mensual de Combustible [$/mes] 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800
Costo mensual de Mantención [$/año] 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Costo Mensual de Equipo Generador [$] 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300
COSTO ANUAL DE ENERGÍA [$] 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600
MA
NO
DE
OB
RA
D
IREC
TA Y
LE
YES
SOC
IALE
S Operador (Media Jornada) 206041 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328
Administrativo (Media Jornada) 226041 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328
COSTO ANUAL MANO DE OBRA [$] 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656
PRO
DU
CTO
S Q
UÍM
ICO
S
Caudal Medio Anual [m3/año] 1.416 1.430 1.444 1.459 1.473 1.488 1.503 Horas de Bombeo [h/día] 11 11 11 11 11 12 12 Caudal de Bombeo [l/s] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Tasa de Cloración [ppm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Concentración Solución [mg/l] 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Concentración Producto [%] 70 70 70 70 70 70 70 Caudal Dosificación [l/h] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Caudal Dosificación (+Factor de Seguridad 30%) [l/h] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Volumen Dosificado [l/día] 2,27 2,29 2,31 2,34 2,36 2,38 2,41 Cantidad Hipoclorito [l/día] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Consumo Hipoclorito Anual [l/año] 5,92 5,97 6,03 6,09 6,16 6,22 6,28 Costo Hipoclorito de Sodio [$/l] 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Costo Anual Hipoclorito de Sodio [$/año] 21.295 21.508 21.723 21.940 22.160 22.381 22.605
COSTO ANUAL PRODUCTOS QUIMICOS [$] 21.295 21.508 21.723 21.940 22.160 22.381 22.605
87
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 COSTOS DE OPERACIÓN [$] $21.099.087 $21.099.315 $21.099.546 $21.097.340 $21.097.551 $21.097.764 $21.097.979
EQU
IPO
GEN
ERA
DO
R Consumo Combustible [l/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Horas de Funcionamiento [h] 24 24 24 24 24 24 24 Meses de Uso [mes] 12 12 12 12 12 12 12 Costo de Combustible [$/l] 806 806 806 806 806 806 806 Costo mensual de Combustible [$/mes] 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 Costo mensual de Mantención [$/año] 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 Costo Mensual de Equipo Generador [$] 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300
COSTO ANUAL DE ENERGÍA [$] 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600
MA
NO
DE
OB
RA
D
IREC
TA Y
LE
YES
SOC
IALE
S Operador (Media Jornada) 206041 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328
Administrativo (Media Jornada) 226041 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328
COSTO ANUAL MANO DE OBRA [$] 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656
PRO
DU
CTO
S Q
UÍM
ICO
S
Caudal Medio Anual [m3/año] 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 Horas de Bombeo [h/día] 12 12 12 11 11 11 11 Caudal de Bombeo [l/s] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Tasa de Cloración [ppm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Concentración Solución [mg/l] 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Concentración Producto [%] 70 70 70 70 70 70 70 Caudal Dosificación [l/h] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Caudal Dosificación (+Factor de Seguridad 30%) [l/h] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 Volumen Dosificado [l/día] 2,43 2,46 2,48 2,25 2,27 2,29 2,31 Cantidad Hipoclorito [l/día] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Consumo Hipoclorito Anual [l/año] 6,34 6,41 6,47 5,86 5,92 5,97 6,03 Costo Hipoclorito de Sodio [$/l] 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Costo Anual Hipoclorito de Sodio [$/año] 22.831 23.059 23.290 21.084 21.295 21.508 21.723 COSTO ANUAL PRODUCTOS
QUIMICOS [$] 22.831 23.059 23.290 21.084 21.295 21.508 21.723
88
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
COSTOS DE OPERACIÓN [$] $21.098.196 $21.098.416 $21.098.637 $21.098.861 $21.099.087
$21.099.315 EQ
UIP
O G
ENER
AD
OR
Consumo Combustible [l/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Horas de Funcionamiento [h] 24 24 24 24 24 24 Meses de Uso [mes] 12 12 12 12 12 12 Costo de Combustible [$/l] 806 806 806 806 806 806 Costo mensual de Combustible [$/mes] 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 1.450.800 Costo mensual de Mantención [$/año] 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 Costo Mensual de Equipo Generador [$] 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300 1.468.300
COSTO ANUAL DE ENERGÍA [$] 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600 17.619.600
MA
NO
DE
OB
RA
D
IREC
TA Y
LE
YES
SOC
IALE
S Operador (Media Jornada) 206041 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328 1.648.328
Administrativo (Media Jornada) 226041 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328 1.808.328
COSTO ANUAL MANO DE OBRA [$] 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656 3.456.656
PRO
DU
CTO
S Q
UÍM
ICO
S
Caudal Medio Anual [m3/año] 1.627 1.643 1.660 1.677 1.693 1.710 Horas de Bombeo [h/día] 11 11 12 12 12 12 Caudal de Bombeo [l/s] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Tasa de Cloración [ppm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Concentración Solución [mg/l] 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Concentración Producto [%] 70 70 70 70 70 70 Caudal Dosificación [l/h] 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Caudal Dosificación (+Factor de Seguridad 30%) [l/h] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Volumen Dosificado [l/día] 2,34 2,36 2,38 2,41 2,43 2,46 Cantidad Hipoclorito [l/día] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Consumo Hipoclorito Anual [l/año] 6,09 6,16 6,22 6,28 6,34 6,41 Costo Hipoclorito de Sodio [$/l] 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 Costo Anual Hipoclorito de Sodio [$/año] 21.940 22.160 22.381 22.605 22.831 23.059
COSTO ANUAL PRODUCTOS QUIMICOS [$] 21.940 22.160 22.381 22.605 22.831 23.059
89
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN [$] $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000
Libros Contables 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Documentos (Boletas y Facturas) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pasajes y Colación 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Comprobantes Contables 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Honorario Contador 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Útiles de Oficina 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
COSTOS DE MANTENCIÓN [$] $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000
Mantención Captación, Impulsión y Estanque 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Mantención Red de Distribución 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Otras Mantenciones 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN [$] $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000
Libros Contables 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Documentos (Boletas y Facturas) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pasajes y Colación 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Comprobantes Contables 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Honorario Contador 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Útiles de Oficina 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
COSTOS DE MANTENCIÓN [$] $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000
Mantención Captación, Impulsión y Estanque 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Mantención Red de Distribución 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Otras Mantenciones 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
90
DESIGNACIÓN UNIDAD AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN [$] $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000 $265.000
Libros Contables 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Documentos (Boletas y Facturas) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pasajes y Colación 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Comprobantes Contables 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Honorario Contador 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Útiles de Oficina 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
COSTOS DE MANTENCIÓN [$] $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000 $575.000
Mantención Captación, Impulsión y Estanque 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Mantención Red de Distribución 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Otras Mantenciones 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
91
Anexo F. Flujo de caja con corrección del precio social
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
OBRAS CIVILES $ 242.728.200 DISEÑO $ 26.494.000 COSTOS DE OPERACIÓN $ 16.102.696 $ 16.102.856 $ 16.103.019 $ 16.103.182 $ 16.103.348 $ 16.103.515 $ 16.103.683
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424
FLUJO NETO $ 269.222.200 $ 16.536.120 $ 16.536.281 $ 16.536.443 $ 16.536.607 $ 16.536.772 $ 16.536.939 $ 16.537.108
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
OBRAS CIVILES DISEÑO COSTOS DE OPERACIÓN $ 16.103.854 $ 16.104.026 $ 16.104.200 $ 16.102.537 $ 16.102.696 $ 16.102.856 $ 16.103.019 $ 16.103.182
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424
FLUJO NETO $ 16.537.278 $ 16.537.450 $ 16.537.624 $ 16.535.961 $ 16.536.120 $ 16.536.281 $ 16.536.443 $ 16.536.607
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
OBRAS CIVILES DISEÑO COSTOS DE OPERACIÓN $ 16.103.348 $ 16.103.515 $ 16.103.683 $ 16.103.854 $ 16.104.026
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424 $ 433.424
FLUJO NETO $ 16.536.772 $ 16.536.939 $ 16.537.108 $ 16.537.278 $ 16.537.450
TASA DESCUENTO [anual] 6%
TIEMPO [años] 20
VAC SOCIAL PROYECTO $ 458.897.112
CAE $ 40.008.741
92
Anexo G. Flujo de caja sin corrección del precio social
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
OBRAS CIVILES $ 322.014.000 DISEÑO $ 29.437.778 COSTOS DE OPERACIÓN $ 21.362.551 $ 21.362.764 $ 21.362.979 $ 21.363.196 $ 21.363.416 $ 21.363.637 $ 21.363.861
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000
FLUJO NETO $ 351.451.778 $ 21.937.551 $ 21.937.764 $ 21.937.979 $ 21.938.196 $ 21.938.416 $ 21.938.637 $ 21.938.861
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
OBRAS CIVILES DISEÑO COSTOS DE OPERACIÓN $ 21.364.087 $ 21.364.315 $ 21.364.546 $ 21.362.340 $ 21.362.551 $ 21.362.764 $ 21.362.979 $ 21.363.196
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000
FLUJO NETO $ 21.939.087 $ 21.939.315 $ 21.939.546 $ 21.937.340 $ 21.937.551 $ 21.937.764 $ 21.937.979 $ 21.938.196
EVALUACIÓN SOCIAL AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
OBRAS CIVILES DISEÑO COSTOS DE OPERACIÓN $ 21.363.416 $ 21.363.637 $ 21.363.861 $ 21.364.087 $ 21.364.315
COSTOS DE MANTENCIÓN $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000 $ 575.000
FLUJO NETO $ 21.938.416 $ 21.938.637 $ 21.938.861 $ 21.939.087 $ 21.939.315
TASA DESCUENTO [anual] 10%
TIEMPO [años] 20
VAC SOCIAL PROYECTO $ 538.224.917
CAE $ 63.219.697