プロセス 情報経路及び業務フロー【出庫作業】 安全対策

医療センター

文書保管委託会社

事務所

ｼｽﾃﾑ

保管倉庫

医療センター

廃棄業者

対象箱データ送付（ＦＡＸ）

指定端末での社員による出庫伝票の作成

文書管理ｼｽﾃﾑ

出庫伝票を基にピッキング

依頼書

検品・梱包作業

専用車にて配達

出庫伝票 依頼書

出庫伝票の出力

通信 各伝票の保管

各伝票の廃棄

廃棄業者へ受渡し

廃棄

通信

受渡し

文書箱

文書箱

文書箱文書箱

　※ＦＡＸ受信時の対策　　・入退室管理及び制限　　・専用トレイの設置　 　・発信元確認の徹底　 　・依頼者の印鑑登録

　※端末操作時の対策　　　・入退室管理及び制限　　　・クリアデスク、クリアスクリーンの徹底　　　・アカウント、パスワードにて使用者制限　　　・アカウント、パスワードの定期的更新　　　・パスワード付きスクリーンセーバー設定　　　・入力値のダブルチェック、読み合わせ実施　　　・最新のアンチウィルスパターンファイルの　　　　定期更新

　※通信時の対策　　　・通信機器の隔離徹底　　 ・通信機器設定用パスワードの定期的更新

※帳票出力時の対策　　・不要伝票の即時徹底廃棄　 ・出力伝票のプリンター上放置の禁止徹底

　※配達時の対策 ・配達品と出庫伝票のチェックの徹底 ・相手先の確認サイン取得 ・専用車へウィンドウフィルム等の設置

※積込時の対策 ・担当者の身分・資格確認の徹底 ・現物、出庫伝票のダブルチェックの徹底

※出庫作業時の対策　　 ・検品時ダブルチェックの徹底 ・アクセス制限区画への物理的入室制限 ・倉庫内監視カメラの設置 ・棚転倒防止付きラックの使用 ・消防設備の設置

　※帳票類廃棄時の対策　　　・業者委託前のシュレッド実施　　 ・廃棄マニフェストの要求徹底 ・無開梱での溶解処理依頼

※文書箱廃棄時の対策 ・業者委託前のシュレッド実施 ・廃棄マニフェストの要求徹底 ・無開梱での溶解処理依頼