firma : vepos, spol. s r.o. zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 reguli michal-remi klasov 81,...
TRANSCRIPT
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Dátum od : 01.01.2016 do : 31.12.2016
Firma : VEPOS, spol. s r.o.
20160001
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 53,71
Celkom 53,71
20160002
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 200,00
Celkom 200,00
20160003
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 100,00
Celkom 100,00
20160004
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 200,00
Celkom 200,00
20160005
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.01.2016 NetSuccess, s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
44142838
webhosting 2016 56,94
webhosting 2017 3,06
Celkom 60,00
20160006
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.01.2016 MRP-COMPANY, spol. s r.o.
Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ
31582320
upgrade MRP Účtovníctvo, Mzdy, Sklad 94,79
Celkom 94,79
20160007
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
banner-Skládka uzavretá PODMÁJ 22,80
Celkom 22,80
20160008
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 928,00
Celkom 928,00
20160009
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
zúčtovanie plynu 2015 407,80
Celkom 407,80
20160010
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.H.Ohaj 20,45
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 20,45
20160011
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie dvor 8,52
Celkom 8,52
20160012
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.Dyčka -348,83
Celkom -348,83
20160013
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.Vráble 215,74
Celkom 215,74
20160014
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie Štúrova 885 -0,06
Celkom -0,06
20160015
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie garáže -3,74
Celkom -3,74
20160016
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 097,52
Celkom 1 097,52
20160017
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.01.2016 Slov-Led Plus, s.r.o.
Okružná 39, 960 01 Zvolen
48204072
materiál 624,00
Celkom 624,00
20160018
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.01.2016 REGULI Michal-REMI
Klasov 81, 951 53 Klasov
11725427
laty na lavičky 691,20
práca 480,00
Celkom 1 171,20
20160019
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz štrku 231,98
Celkom 231,98
20160020
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 44,66
Celkom 44,66
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160021
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 166,88
Celkom 166,88
20160022
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis oprava vozidla NR811DE 3 320,09
Celkom 3 320,09
20160023
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 77,09
Celkom 77,09
20160024
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov NR427AO 52,26
Celkom 52,26
20160025
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR483GN 2 735,46
Celkom 2 735,46
20160026
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 AJFA + AVIS, s r.o.
Klemensova 24, 010 01 ŽILINA
31602436
predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka" 49,50
Celkom 49,50
20160027
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 84,23
Celkom 84,23
20160028
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160029
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 165,53
Celkom 165,53
20160030
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 01/2016 832,00
Celkom 832,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160031
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 631,15
Celkom 1 631,15
20160032
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 501,58
zneškodnenie odpadov 6 786,92
Celkom 8 288,50
20160033
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 82,02
Celkom 82,02
20160034
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kanc.potreby 98,14
autolekárnička 15,60
ochrana sluchu 0,28
Celkom 114,02
20160035
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160036
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu január 179,42
poplatok 8,32
Celkom 187,74
20160037
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 AGROPRET-PULZ a.s.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44258623
materiál nože drvička 646,84
Celkom 646,84
20160038
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 899,00
Celkom 899,00
20160039
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.H.Ohaj 129,00
Celkom 129,00
20160040
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-garáže 314,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 314,00
20160041
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Dyčka 557,00
Celkom 557,00
20160042
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160043
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-dvor Vráble 195,00
Celkom 195,00
20160044
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-Štúrova 885 124,00
Celkom 124,00
20160045
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 MzdyServis, s.r.o.
Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra
34124705
DRAK-encyklopédia mzdára 59,04
Celkom 59,04
20160046
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
členský príspevok 332,00
Celkom 332,00
20160047
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 57,66
Celkom 57,66
20160048
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.02.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897
vrecia 1 739,95
Celkom 1 739,95
20160049
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.02.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 105,18
Celkom 105,18
20160050
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.02.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
tabuľky Zberný dvor 39,74
Celkom 39,74
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160051
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.02.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 264,00
Celkom 264,00
20160052
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.02.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 453,21
Celkom 1 453,21
20160053
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.02.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 158,02
Celkom 158,02
20160054
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.02.2016 KOMUNÁLNA TECHNIKA
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra
35935545
kontajnery 2 905,44
Celkom 2 905,44
20160055
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.
Hlavná 455, 951 52 Slepčany
45319375
oprava oka hydr.valca NR429AO 88,80
Celkom 88,80
20160056
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, 040 01 Košice
36191337
softvér Bezpeč.-techn.systém BTS
Evidencia odpadov 155,40
Celkom 155,40
20160057
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR252CM 274,41
Celkom 274,41
20160058
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 63,64
Celkom 63,64
20160059
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 48,00
Celkom 48,00
20160060
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 152,09
Celkom 152,09
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160061
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Porada.sk, s.r.o.
Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava
36670251
Poznámky k závierke prístup 9,60
Celkom 9,60
20160062
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 732,55
Celkom 732,55
20160063
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu február 182,27
poplatok 8,45
Celkom 190,72
20160064
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 938,76
Celkom 938,76
20160065
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 117,71
Celkom 117,71
20160066
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 02/2016 832,00
Celkom 832,00
20160067
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 107,66
Celkom 107,66
20160068
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160069
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 73,73
Celkom 73,73
20160070
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 667,79
zneškodnenie odpadov 7 544,00
Celkom 9 211,79
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160071
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.03.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 848,00
Celkom 848,00
20160072
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.03.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
vazelína 58,94
Celkom 58,94
20160073
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160074
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 100,00
Celkom 100,00
20160075
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR499GN 100,00
Celkom 100,00
20160076
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.03.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov
Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok
34519807
fľaše CO2 25,20
Celkom 25,20
20160077
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
10.03.2016 BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, 040 01 Košice
36191337
aktual.softvéru BTS 83,40
Celkom 83,40
20160078
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671
materiál 133,86
Celkom 133,86
20160079
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 751,10
Celkom 751,10
20160080
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.03.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 517,70
Celkom 1 517,70
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160081
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.03.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
školenie doprava 15,00
Celkom 15,00
20160082
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160083
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.03.2016 CIGLER SOFTWARE, a.s.
Plynárenská 7/C, 831 02 BRATISLAVA
36237337
AVG Internet 50,87
Celkom 50,87
20160084
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 1/16 19,20
Celkom 19,20
20160085
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.03.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.
Hlavná 455, 951 52 Slepčany
45319375
oprava piestnice NR429AO 523,68
Celkom 523,68
20160086
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.03.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 112,50
Celkom 112,50
20160087
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ToMa pneu spol. s r.o. Nové Zámky
Svornosti 26, 940 01 Nové Zámky
36553271
pneumatiky 444,00
Celkom 444,00
20160088
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 153,02
Celkom 153,02
20160089
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 44,66
Celkom 44,66
20160090
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 251,56
Celkom 251,56
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160091
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii zam.vozidlom 504,67
Celkom 504,67
20160092
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 97,36
Celkom 97,36
20160093
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 249,91
Celkom 249,91
20160094
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 38,32
Celkom 38,32
20160095
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 154,21
Celkom 154,21
20160096
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón, domiešavač stanovištia 276,68
Celkom 276,68
20160097
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu marec 296,91
poplatok 13,76
Celkom 310,67
20160098
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 045,66
Celkom 2 045,66
20160099
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
oprava vozidla NR811DE 5 074,93
Celkom 5 074,93
20160100
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 03/2016 832,00
Celkom 832,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160101
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 DELTA EN PLUS s r.o.
Dlhá 44, 949 01 Nitra
36796107
BOZP 1.Q 2016 199,15
Celkom 199,15
20160102
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 955,29
zneškodnenie odpadov 9 056,62
Celkom 11 011,91
20160103
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160104
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 75,06
Celkom 75,06
20160105
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160106
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 360,67
Celkom 360,67
20160107
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.04.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 464,00
Celkom 464,00
20160108
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 284,51
Celkom 284,51
20160109
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 TCI Slovakia s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto
46376038
tabuľky na vozidlá 44,98
Celkom 44,98
20160110
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 37,74
Celkom 37,74
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160111
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.04.2016 ADACOM progatec s.r.o.
Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA
36734497
materiál 36,52
Celkom 36,52
20160112
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.04.2016 STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
34116125
materiál 3 028,61
Celkom 3 028,61
20160113
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 553,91
Celkom 553,91
20160114
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky 168,94
Celkom 168,94
20160115
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov LIAZ 339,12
Celkom 339,12
20160116
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 051,70
Celkom 2 051,70
20160117
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Gál Jozef - J.G.
Marxova 28, 934 01 Levice
34281240
oprava traktora NR171AC 420,00
Celkom 420,00
20160118
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 100,00
Celkom 100,00
20160119
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
zápis zmien sro do registra 89,50
súdny poplatok 66,00
Celkom 155,50
20160120
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.04.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 26,48
Celkom 26,48
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160121
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec
46091262
oprava nedstavby NR811DE 4 379,04
Celkom 4 379,04
20160122
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii priem.park 144,67
Celkom 144,67
20160123
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komuinikácii 456,67
Celkom 456,67
20160124
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva spolu s materiálom 1 288,72
Celkom 1 288,72
20160125
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160126
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 157,55
Celkom 157,55
20160127
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,28
Celkom 45,28
20160128
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160129
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej prevodový 62,28
Celkom 62,28
20160130
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
opravy defektov NR427AO 78,78
Celkom 78,78
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160131
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii -zametanie 456,67
Celkom 456,67
20160132
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 186,80
Celkom 186,80
20160133
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 229,61
Celkom 2 229,61
20160134
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 078,84
zneškodnenie odpadov 9 755,50
Celkom 11 834,34
20160135
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
dovoz piesku 192,00
Celkom 192,00
20160136
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu apríl 726,24
poplatok 33,66
Celkom 759,90
20160137
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
predaj štrku 232,06
Celkom 232,06
20160138
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160139
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kanc.potreby, materiál 158,12
Celkom 158,12
20160140
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 19,20
Celkom 19,20
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160141
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 257,30
Celkom 257,30
20160142
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 740,86
Celkom 740,86
20160143
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 04/2016 832,00
Celkom 832,00
20160144
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 91,80
Celkom 91,80
20160145
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 75,25
Celkom 75,25
20160146
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 100,00
Celkom 100,00
20160147
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 100,00
Celkom 100,00
20160148
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160149
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 300,00
Celkom 300,00
20160150
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 178,00
Celkom 178,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160151
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160152
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.05.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 83,98
Celkom 83,98
20160153
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.05.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 35,62
Celkom 35,62
20160154
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.05.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie diskov NR252CM 49,01
Celkom 49,01
20160155
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.05.2016 MESTO Vráble
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
00308641
inzercia v novinách 30,00
Celkom 30,00
20160156
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.05.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis
Platanová 23, 010 01 ŽILINA
17862035
monitoring skládky Židová 1 420,84
Celkom 1 420,84
20160157
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.05.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
poskyt.právnych služib-prihl.pohľ. 58,10
Celkom 58,10
20160158
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii -zametanie 456,67
Celkom 456,67
20160159
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.05.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 750,08
Celkom 1 750,08
20160160
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 234,01
Celkom 234,01
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160161
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.05.2016 GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
36454761
ubytovanie sl.cesta V.Lomnica 130,00
daň za ubytovanie 1,50
Celkom 131,50
20160162
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.05.2016 VYFAKO, spol. s r.o.
Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina
36555355
zneškodnenie odpadu 25,99
Celkom 25,99
20160163
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160164
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.05.2016 Grác Marián Opravovňa elektromotorov
Hliníkova 1334/40, 952 01 Vráble
37451138
oprava a previnutie elektromotora 88,50
Celkom 88,50
20160165
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 010,32
Celkom 1 010,32
20160166
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.05.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky a pneuslužby 350,64
Celkom 350,64
20160167
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 470,16
Celkom 470,16
20160168
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 154,82
Celkom 154,82
20160169
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 46,50
Celkom 46,50
20160170
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 114,14
Celkom 114,14
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160171
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
materiál 40,20
Celkom 40,20
20160172
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu máj 1 123,54
poplatok 52,07
Celkom 1 175,61
20160173
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 576,80
Celkom 2 576,80
20160174
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160175
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 956,23
Celkom 956,23
20160176
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 579,54
Celkom 579,54
20160177
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov NR427AO 22,03
Celkom 22,03
20160178
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
vizitky a tabuľky na zberný dvor 39,84
Celkom 39,84
20160179
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 071,33
zneškodnenie odpadov 9 668,18
Celkom 11 739,51
20160180
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 82,08
Celkom 82,08
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160181
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160182
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 49,70
autolekárničky 19,95
kanc.potreby 68,58
Celkom 138,23
20160183
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 105,23
Celkom 105,23
20160184
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160185
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 05/2016 832,00
Celkom 832,00
20160186
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.06.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 75,00
Celkom 75,00
20160187
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.06.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 223,15
Celkom 223,15
20160188
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.06.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 254,17
Celkom 254,17
20160189
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160190
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.06.2016 REGULI Michal-REMI
Klasov 81, 951 53 Klasov
11725427
laty na lavičky 648,00
prevedené práce 1 560,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 2 208,00
20160191
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.06.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 16,55
Celkom 16,55
20160192
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 544,31
Celkom 544,31
20160193
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 366,17
Celkom 2 366,17
20160194
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
IFAT Mníchov 2016 230,00
Celkom 230,00
20160195
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
žací stroj kosačka KUBOTA G23 HD GCK48 17 376,00
Celkom 17 376,00
20160196
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
údržba kosačky 161,90
Celkom 161,90
20160197
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 OBEC MAŇA
nám.M.R.Štefánika 1, 941 45 MAŇA
00309061
poskytnutie vysokozdvižnej plošiny 245,80
Celkom 245,80
20160198
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej OTHP 60,84
Celkom 60,84
20160199
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.06.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 330,48
Celkom 330,48
20160200
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.06.2016 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
Petzvalova 30, 949 11 Nitra
44618735
Seminár Správa registratúry 69,00
Celkom 69,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160201
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 211,58
Celkom 211,58
20160202
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.06.2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17058520
potvrdenie k obstarávaniu 35,00
Celkom 35,00
20160203
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160204
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 156,77
Celkom 156,77
20160205
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,47
Celkom 45,47
20160206
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 427,58
Celkom 427,58
20160207
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 32,58
Celkom 32,58
20160208
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 576,00
Celkom 576,00
20160209
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu jún 797,44
poplatok 36,96
Celkom 834,40
20160210
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 185,57
Celkom 2 185,57
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160211
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 06/2016 832,00
Celkom 832,00
20160212
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 167,09
Celkom 167,09
20160213
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Peter Bujalko
Lúky 1132/54, 952 01 Vráble
43585116
zvaráčske práce stanovištia 2 120,00
Celkom 2 120,00
20160214
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736
služby PZS 1.polrok 182,50
Celkom 182,50
20160215
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160216
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 75,16
Celkom 75,16
20160217
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 32,86
Celkom 32,86
20160218
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 849,09
zneškodnenie odpadov 8 812,98
Celkom 10 662,07
20160219
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 DELTA EN PLUS s r.o.
Dlhá 44, 949 01 Nitra
36796107
BOZP 2.Q 2016 199,15
Celkom 199,15
20160220
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 215,58
Celkom 1 215,58
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160221
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 89,48
Celkom 89,48
20160222
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.07.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 69,00
Celkom 69,00
20160223
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.07.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 139,20
Celkom 139,20
20160224
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.07.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov
Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok
34519807
plnenie fliaš CO2 33,60
Celkom 33,60
20160225
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.07.2016 Ing. Miroslav Tóth
Tehelná 58, 949 01 Nitra
11723360
prístrešok GUTTA 84,00
Celkom 84,00
20160226
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 143,89
Celkom 143,89
20160227
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.07.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
tabuľlky na stanov. 72,48
Celkom 72,48
20160228
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameňa 531,44
Celkom 531,44
20160229
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla STK, EK NR218HN 111,60
Celkom 111,60
20160230
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.07.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160231
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.07.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 079,65
Celkom 2 079,65
20160232
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
31592503
Daňový a účt.poradca, Dane a účt., Mzd.por. 216,20
2017
Celkom 216,20
20160233
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 524,17
Celkom 524,17
20160234
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Local Market, s. r. o.
Žilinská 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Star
45300372
služby spoj.s VO "Rozšír.zberu BRO" 1 080,00
Celkom 1 080,00
20160235
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
kontajnery na odpad 4 134,00
Celkom 4 134,00
20160236
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 EX-CORP, s.r.o.
Veľká strana 93/7, 941 46 Trávnica
44095074
práce terénne úpravy cyklotriál 2 000,00
Celkom 2 000,00
20160237
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160238
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR811DE 1 068,12
Celkom 1 068,12
20160239
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 Ing. Miroslav Tóth
Tehelná 58, 949 01 Nitra
11723360
materiál 510,66
Celkom 510,66
20160240
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.07.2016 PROAGE, s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
47406470
vyhot.Žiadosti o NFP pre projekt Rozš.zberu BRO 1 080,00
Celkom 1 080,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160241
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.07.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 40,68
Celkom 40,68
20160242
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.07.2016 COMCO, s.r.o.
Hospodárska 35, 917 01 Trnava
45409382
majáky 208,70
Celkom 208,70
20160243
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
výmena svetla NR218HN 28,18
Celkom 28,18
20160244
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 128,62
Celkom 128,62
20160245
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 155,35
Celkom 155,35
20160246
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 47,29
Celkom 47,29
20160247
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 257,51
Celkom 257,51
20160248
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o.
Súmračná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži
35919965
kôš odpadkový GRANITOL 10 ks 2 194,80
Celkom 2 194,80
20160249
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 576,00
Celkom 576,00
20160250
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 4x8 390,00
Celkom 390,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160251
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 64,64
Celkom 64,64
20160252
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 465,40
Celkom 1 465,40
20160253
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu júl 716,99
poplatok 33,23
Celkom 750,22
20160254
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameňa 666,90
Celkom 666,90
20160255
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160256
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 52,75
Celkom 52,75
20160257
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 HOST - SERVIS, s r.o.
Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica
0037805657
revízia plošiny 178,08
Celkom 178,08
20160258
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 883,45
zneškodnenie odpadov 8 723,72
Celkom 10 607,17
20160259
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160260
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160261
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 82,02
Celkom 82,02
20160262
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
údržbárske práce rozvodu-cintorín 340,00
Celkom 340,00
20160263
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
01.08.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
oprava kosačky 615,60
Celkom 615,60
20160264
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 69,00
Celkom 69,00
20160265
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-garáže 262,00
Celkom 262,00
20160266
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Dyčka 465,00
Celkom 465,00
20160267
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160268
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-dvor Vráble 163,00
Celkom 163,00
20160269
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.H.Ohaj 108,00
Celkom 108,00
20160270
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-Štúrova 885 104,00
Celkom 104,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160271
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.08.2016 KOMINÁRSTVO-TESÁRSKE MLYŇANY
Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany
22680624
kominárske práce 46,00
Celkom 46,00
20160272
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.08.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 283,03
Celkom 283,03
20160273
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.08.2016 KM ELASS s. r. o.
Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble
47492783
kontrola EZS 20,00
Celkom 20,00
20160274
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.08.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
oleje 662,64
Celkom 662,64
20160275
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.08.2016 Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova ul.č.9, 819 44 BRATISLAVA
00685852
nájom fliaš 170,82
Celkom 170,82
20160276
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 214,22
Celkom 2 214,22
20160277
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160278
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky 368,10
Celkom 368,10
20160279
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
oprava zadného svetla NR500HC 1 489,04
Celkom 1 489,04
20160280
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
výmena čel.skla NR500HC 553,43
Celkom 553,43
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160281
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
servis vozidla NR 500HC 363,05
Celkom 363,05
20160282
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 777,34
Celkom 777,34
20160283
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160284
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.08.2016 TSM SLOVAKIA s.r.o.
Nešporova 2, 036 01 Martin
45331294
lanko plynové 41,26
Celkom 41,26
20160285
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.08.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 880,00
zmluvná odmena za str.lístky 51,84
Celkom 2 931,84
20160286
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.08.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 87,48
Celkom 87,48
20160287
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.08.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
tabula na drev.stánok 75,60
Celkom 75,60
20160288
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 222,86
Celkom 222,86
20160289
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,04
Celkom 45,04
20160290
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 29,15
Celkom 29,15
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160291
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnera farma Cetín 339,12
Celkom 339,12
20160292
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 GUBO František
Bešeňov 240, 941 41 BEŠEŇOV
30901421
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160293
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 408,67
Celkom 408,67
20160294
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 228,83
Celkom 228,83
20160295
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 223,70
Celkom 223,70
20160296
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 231,35
Celkom 231,35
20160297
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 307,77
Celkom 2 307,77
20160298
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu august 2 093,28
poplatok 97,02
Celkom 2 190,30
20160299
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160300
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 4x8 194,62
Celkom 194,62
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160301
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160302
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 88,56
Celkom 88,56
20160303
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 086,04
zneškodnenie odpadov 9 969,54
Celkom 12 055,58
20160304
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
betónová zmes 960,00
Celkom 960,00
20160305
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 478,04
Celkom 1 478,04
20160306
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 95,94
Celkom 95,94
20160307
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 8/2016 960,00
Celkom 960,00
20160308
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.09.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 144,00
Celkom 144,00
20160309
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.09.2016 Imrich Gatyás
Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble
40879810
oprava vozidla NR252CM-dvere, bočnica 1 680,62
Celkom 1 680,62
20160310
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.09.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis
Platanová 23, 010 01 ŽILINA
17862035
monitoring skládky Židová 1 420,84
Celkom 1 420,84
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160311
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
09.09.2016 VTV s.r.o.
127, 086 11 Hrabovec
45981582
autopoťahy Renault Kango 67,90
Celkom 67,90
20160312
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP august 2016 70,00
Celkom 70,00
20160313
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160314
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.09.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 939,42
Celkom 1 939,42
20160315
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.09.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 384,00
Celkom 384,00
20160316
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov Cetín 330,48
Celkom 330,48
20160317
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.09.2016 HOST - SERVIS, s r.o.
Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica
0037805657
oprava a servis montážnej plošiny 281,28
Celkom 281,28
20160318
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 174,75
Celkom 1 174,75
20160319
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 164,60
Celkom 164,60
20160320
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 50,14
Celkom 50,14
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160321
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 UNIGASTRO s.r.o.
sídl.Lúky 1853/11A, 952 01 Vráble
36565717
prenájom priestorov-školenie BOZP 180,00
Celkom 180,00
20160322
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 408,67
Celkom 408,67
20160323
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 259,04
Celkom 259,04
20160324
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál osvetlenie 6 567,29
Celkom 6 567,29
20160325
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 102,80
Celkom 102,80
20160326
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 188,94
Celkom 188,94
20160327
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 88,61
Celkom 88,61
20160328
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie pneu NR252CM 47,00
Celkom 47,00
20160329
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Róbert Kevely-RODO
Klasov 15, 951 53 Klasov
47123401
výkopové práce osvetlenie 300,00
Celkom 300,00
20160330
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160331
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP september 2016 70,00
Celkom 70,00
20160332
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
školenie BOZP, práce vo výškach, vodiči 847,00
Celkom 847,00
20160333
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 198,02
Celkom 2 198,02
20160334
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov vaničkových 162,72
Celkom 162,72
20160335
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160336
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160337
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu september 867,22
poplatok 40,19
Celkom 907,41
20160338
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 929,15
zneškodnenie odpadov 9 018,65
Celkom 10 947,80
20160339
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 9/2016 960,00
Celkom 960,00
20160340
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 142,12
Celkom 1 142,12
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160341
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
dovoz kameňa 4x8 387,66
Celkom 387,66
20160342
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 67,18
Celkom 67,18
20160343
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 98,76
Celkom 98,76
20160344
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.10.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
prihlásenie pohľ.do konkurzu Zber.suroviny 72,04
Celkom 72,04
20160345
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.10.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 447,00
Celkom 447,00
20160346
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.10.2016 Marián Bujalko MB technic
Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble
40685004
nože Etesia 159,80
Celkom 159,80
20160347
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.10.2016 KM ELASS s. r. o.
Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble
47492783
oprava zariadenia EZS 36,50
Celkom 36,50
20160348
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
10.10.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 54,84
Celkom 54,84
20160349
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.10.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 47,44
Celkom 47,44
20160350
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.10.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 131,70
Celkom 131,70
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160351
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.10.2016 Agromix, s.r.o.
Slepčany č.425, 951 52 SLEPČANY
36566144
postrek na VZ 208,80
Celkom 208,80
20160352
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.10.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 155,64
Celkom 155,64
20160353
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 230,40
Celkom 230,40
20160354
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 19,76
Celkom 19,76
20160355
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 058,48
Celkom 2 058,48
20160356
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.10.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897
vrecia 1 774,75
Celkom 1 774,75
20160357
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.10.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
servis kosačky KUBOTA 97,85
Celkom 97,85
20160358
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.10.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 1 280,00
zmluvná odmena za str.lístky 23,04
Celkom 1 303,04
20160359
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 52,54
Celkom 52,54
20160360
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 159,24
Celkom 159,24
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160361
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 62,00
Celkom 62,00
20160362
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SkyToll, a. s.
Westend Square, Lamačská cesta, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves
44500734
odblokovanie pal.jednotky NR427AO 5,00
Celkom 5,00
20160363
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 669,80
Celkom 669,80
20160364
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 342,00
Celkom 342,00
20160365
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 119,33
Celkom 119,33
20160366
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 146,20
Celkom 146,20
20160367
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP október 2016 70,00
Celkom 70,00
20160368
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 452,72
Celkom 2 452,72
20160369
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 WorldWood Slovakia, s.r.o.
Kukučínova 253/90, 962 12 Detva
36638315
preprava štiepky 126,00
Celkom 126,00
20160370
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu október 521,89
poplatok 24,19
Celkom 546,08
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160371
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 458,78
Celkom 458,78
20160372
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 096,38
zneškodnenie odpadov 9 917,28
Celkom 12 013,66
20160373
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 384,00
Celkom 384,00
20160374
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160375
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160376
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 93,62
Celkom 93,62
20160377
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kancel.potreby 145,78
materiál 112,32
Celkom 258,10
20160378
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 10/2016 960,00
Celkom 960,00
20160379
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 926,50
Celkom 926,50
20160380
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 739,00
Celkom 739,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160381
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 338,00
Celkom 338,00
20160382
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160383
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 200,00
Celkom 200,00
20160384
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 200,00
Celkom 200,00
20160385
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR499GN 50,00
Celkom 50,00
20160386
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 150,00
Celkom 150,00
20160387
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.11.2016 NetSuccess, s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
44142838
registrácia domény vepos.eu 13,92
Celkom 13,92
20160388
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.11.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 296,23
Celkom 296,23
20160389
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.11.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 339,12
Celkom 339,12
20160390
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.11.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 216,60
Celkom 2 216,60
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160391
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.11.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 16,21
Celkom 16,21
20160392
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.11.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
potlač na reklamné predmety 64,03
Celkom 64,03
20160393
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 560,64
Celkom 560,64
20160394
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.11.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
príklop na kontajner 23,40
Celkom 23,40
20160395
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.11.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR811DE 1 825,48
Celkom 1 825,48
20160396
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.11.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR160FD 37,65
Celkom 37,65
20160397
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 157,58
Celkom 157,58
20160398
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 50,10
Celkom 50,10
20160399
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 145,40
Celkom 145,40
20160400
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov + pneumatiky prezutie 1 705,06
Celkom 1 705,06
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160401
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
práca žeriav -vian.výzdoba 45,60
Celkom 45,60
20160402
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 147,40
Celkom 147,40
20160403
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 STAVES, s.r.o
nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE
36537438
kosenie Židová 1 674,00
Celkom 1 674,00
20160404
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 11/2016 960,00
Celkom 960,00
20160405
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 501,74
Celkom 501,74
20160406
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 HAVETTA EM s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 604/7, 949 01 Nitra
47438983
dovoz kameniva 124,80
Celkom 124,80
20160407
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 920,62
Celkom 1 920,62
20160408
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
betón-stanovište 576,00
Celkom 576,00
20160409
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 46,42
Celkom 46,42
20160410
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kameň 4x8 595,14
Celkom 595,14
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160411
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu november 7 607,01
poplatok 352,57
Celkom 7 959,58
20160412
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 821,65
zneškodnenie odpadov 8 571,80
Celkom 10 393,45
20160413
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160414
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP november 2016 70,00
Celkom 70,00
20160415
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
prac.cesta Život.prostredie v praxi 540,00
Celkom 540,00
20160416
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
vložné na Ekon.školenie 20,00
Celkom 20,00
20160417
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 103,40
Celkom 103,40
20160418
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz štrku 252,48
Celkom 252,48
20160419
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
Levická 886, 952 01 VRÁBLE
198901
prácevysokozviž.zariadením vian.výzdoba 101,04
Celkom 101,04
20160420
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 286,20
Celkom 286,20
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160421
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160422
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 870,00
Celkom 870,00
20160423
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Marián Bujalko MB technic
Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble
40685004
OPTIMA benz.kosačka 399,90
Celkom 399,90
20160424
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Mesterová Katarína-MESTER
Dunajský rad 194, 946 01 Kameničná
34696369
minikalendáre 66,00
Celkom 66,00
20160425
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Rudolf Šmehil RUDYX
Hlboká 1076/53, 949 01 Nitra
46654305
Mot.krovinorez FS 240 1 707,00
Celkom 1 707,00
20160426
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
kontajner 10 m3 2 016,00
kontajner 7m3 1 800,00
Celkom 3 816,00
20160427
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.12.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej hydraulický 280,80
Celkom 280,80
20160428
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.12.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
nádoby na odpad 120L, 140L a 240L 1 375,20
Celkom 1 375,20
20160429
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.12.2016 KARTELL, spol s r.o.
Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO
34127909
materiál 260,11
Celkom 260,11
20160430
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.12.2016 KĽÚČOVÁ SLUŽBA
Štúrova 437, 952 01 Vráble
33587035
kľúče a vložky na stanovištia 1 072,00
Celkom 1 072,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160431
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 3,20 eur -220,80
stravné lístky 3,50 eur 241,50
zml.odmena 0,74
Celkom 21,44
20160432
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 450,00
zmluvná odmena za str.lístky 44,10
Celkom 2 494,10
20160433
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 PENTIMEX, s.r.o.
26, 972 14 Tužina
31622054
displej a rozv.skriňa a montáž ZD 768,00
Celkom 768,00
20160434
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.12.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
zvozový kalendár 2017 270,00
Celkom 270,00
20160435
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
svietidlá LED SP-60 2 250,00
Celkom 2 250,00
20160436
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
Ťazné zariadenie a oprava vozidla NR500HC 335,08
Celkom 335,08
20160437
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.12.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 320,40
Celkom 320,40
20160438
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.12.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
oprava kúrenia NR811DE 102,00
Celkom 102,00
20160439
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 12/2016 960,00
Celkom 960,00
20160440
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 Gaarp Media s. r. o.
Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto
45508291
uverejnenie inzercie mapa trhačka Vráble 156,00
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 156,00
20160441
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
oprava kontajnerov-výmena roľní 1 080,00
Celkom 1 080,00
20160442
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 18,00
Celkom 18,00
20160443
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 30,00
Celkom 30,00
20160444
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 922,88
Celkom 1 922,88
20160445
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 KVETOZEL Šabík. s.r.o.
Štúrova 395, 952 01 Vráble
45963193
materiál VZ 83,70
Celkom 83,70
20160446
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 290,30
Celkom 290,30
20160447
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.12.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
vložné na seminár ENVIPAK 20,00
Celkom 20,00
20160448
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
materiál 161,10
Celkom 161,10
20160449
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
opravná faktúra el.energia r.2015 Cintorín Vráble -64,33
Celkom -64,33
20160450
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 147,95
Celkom 147,95
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160451
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov na vozidlách 46,43
Celkom 46,43
20160452
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie pneu Renault Kango 81,60
Celkom 81,60
20160453
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
prac.odevy, kanc.potreby, kalendáre 762,05
Celkom 762,05
20160454
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Gál Jozef - J.G.
Marxova 28, 934 01 Levice
34281240
oprava NR432AO, motor multicar 800,00
Celkom 800,00
20160455
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 390,76
Celkom 390,76
20160456
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160457
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736
služby PZS a zdrav.prehliadky 202,50
Celkom 202,50
20160458
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu december 4 001,44
poplatok 185,46
Celkom 4 186,90
20160459
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 484,18
Celkom 1 484,18
20160460
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 692,22
zneškodnenie odpadov 7 903,04
Celkom 9 595,26
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160461
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 52,44
Celkom 52,44
20160462
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP december 2016+školenie 115,00
Celkom 115,00
20160463
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160464
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
prac.odevy 995,44
Celkom 995,44
20160465
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 109,87
Celkom 109,87
20160466
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
za opravu ústredného kúrenia 63,92
Celkom 63,92
20160467
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
kontajner na odpad separ.žltý 1 062,00
Celkom 1 062,00
2016Z01
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.10.2016 SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o.
Strojírenská 2298, 250 01 Brandýs nad Labem
61683787
valec na NR811DE 1 385,30
Celkom 1 385,30
2016Z02
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.10.2016 FORNAL trading s.r.o.
Měrutky 80, 767 01 Lutopecny
26229650
materiál 3 611,00
Celkom 3 611,00
YPFM060418, 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno