frm - inspeção integrada sgi e pcma

7/23/2019 FRM - Inspeo Integrada SGI e PCMA

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Empresa Inspecionada:Aplicada por:

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A contratada evidencia regular controle e arquivamento dos Manifestos de Destinao Final dosResduos?

Todos os recipientes acondicionados na rea de armazenamento esto identificadosadequadamente? (Resoluo CONAMA 307/2002, NBR 12.235/1992)

realizada inspeo ambiental periodicamente no depsito de resduo perigoso?

O meio de transporte utilizado para a remoo dos resduos perigosos ao destino final feito porempresa credenciada? (Portaria N. 204/97).

A destinao final das pilhas e baterias, que contm metal pesado em suas respectivascomposies, realizada segundo as exigncias da norma? (Resoluo CONAMA N. 401/2008 e

Lei Estadual no12.944 de 27/09/1999)As pilhas e baterias antes de serem descartadas esto separadas e acondicionadas em

recipientes adequados para destinao especfica? (Resoluo CONAMA N. 401/2008 e LeiEstadual no 12.944 de 27/09/1999)

RESDUOS

Elaborado em:06/02/2014Reviso:2.0

CNS.RLI.FRM.0056.PORInspeo Integrada - SGI e PCMA

Elaborado por:Raquel ChavesAprovado por:Leonardo Veloso

A contratada segue os padres de coleta seletiva estabelecidos pela legislao? (ResoluoCONAMA n 275/01)

Foram construdos em numero suficientes, locais para armazenamento temporrio de resduosclasse I, II A e II B? (NBR-11174/90, NBR 12.235/1992)

A contratada evidencia a regular disposio final dos resduos (Manifesto de Destinao Finaldevidamente assinado pelo transportador e receptor licenciados)?

Existem coletores de lixo em todas as frentes de servios de acordo com a necessidade?(Resoluo CONAMA 307/2002)

Os resduos esto sendo segregados corretamente? (Resoluo CONAMA 307/2002, NR-18)

A empresa elaborou e implementaou o plano de gerenciamento de resduos da construo civil(Lei n 13.103, de 24 de janeiro de 2001)?

A Contratada possui registro de todos os resduos gerados por ela dentro de sua rea deatuao? (pilha, bateria, perigoso, inerte e no-inerte) (Portaria Minter N 53/79)

A Contratada evidencia a verificao da regularidade das licenas para o transporte de resduos edas empresas que realizam o tratamento e/ou disposio final dos mesmos? (ResoluoCONAMA 307/2002)

A Contratada evidencia a verificao DO Cadastro Tcnico Federal de Atividades PotencialmentePoluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF do Ibama das empresas receptoras e

transportadoras de resduos?Nas proximidades da rea de armazenamento de resduos (no perigoso) existe equipamento decombate a incndio e derramamento? (Resoluo CONAMA 307/2002, item 5.4.7, NBR-11174/90)

O local de disposio temporria de produtos perigosos est identificado, sinalizado, pavimentado ou provido de base com material impermeabilizante, coberto e arejado, possuiaparatos de conteno? (art. 9 item I, art. 14 da resoluo CONAMA N 09/93, ResoluoCONAMA 307/2002, NBR 12.235/1992, Portaria Minter 124)

Na rea de armazenamento temporrio de resduo perigoso possui sistema de drenagem ecaptao de lquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados? (ResoluoCONAMA 307/2002, item 4.1.1, NBR 12.235/1992)

Os recipientes dispostos no depsito de resduo perigoso so resistentes a vazamento?(Resoluo CONAMA 307/2002, Art. 9, item I da Resoluo CONAMA N 09/93, NBR

12.235/1992).

As lmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados esto sendoadequadamente acondicionados e destinados? (Portaria Minter N 53, de 01/03/1979, Lei Federal

n 12.305, de 02/08/2018 e Lei Estadual no13.103 de 24/01/2001).


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A empresa mantm para fins de fiscalizao, os documentos comprobatrios de compra de leolubrificante acabado e os Certificados de Coleta de leo lubrificante usado ou contaminado, peloprazo de cinco anos (Resoluo CONAMA n 362, de 23 de junho de 2005)

A contratada est procedendo periodicamente a limpeza e a organizao das reas por elautilizadas? (NR-18)

Os resduos provenientes da enfermaria/ambulatrio esto acondicionados adequadamente?(Resoluo CONAMA n. 358/2005, Res ANVISA RDC n 306/2004, NBR 12809/1993).

As agulhas usadas esto sendo destrudas antes de serem descartadas ou acondicionadas emrecipientes rgidos? (Resoluo CONAMA n. 358/2005, Res ANVISA RDC n 306/2004, NBR n13.853, de 01 de maio de 1997)

Os nveis de rudo gerados esto ultrapassando o disposto pela Resoluo CONAMA n 001 de08/03/90?

A Medidor de nvel de presso usado para o monitoramento possuem certificado de calibrao?(item 4.3 da NBR 10151/2000)

Os resduos de sade recebem destinao adequada? (Lei n. 10.099/94, Resoluo CONAMAn. 358/2005, Res ANVISA RDC n 306/2004)

A Contratada possui Plano de Gerenciamento de Resduos de servio de Sade (PGRSS)?(Resoluo CONAMA n. 358/2005, Res ANVISA RDC n 306/2004).

A empresa mantem cpias do PGRSS disponvel para consulta sob solicitao da autoridadesanitria ou ambiental competente, dos funcionrios, dos pacientes e do pblico em geral(Resoluo ANVISA n 306, de 07 de dezembro de 2004)

EMISSES ATMOSFRICAS E RUDOS

Diante da deteco do ndice de fuligem acima do permitido a Contratada est registrando aanormalidade como no conformidade e tratando a causa/manuteno do equipamento? (PortariaIBAMA n. 85/96, art. 1 da Portaria MINTER n. 100/80)

As empresas contratadas para o transporte de cargas e de passageiros tem conhecimento danecessidade de realizao da autofiscalizao? (Art.2 da Portaria IBAMA n. 85/96)

A Contratada est realizando o monitoramento de rudo do permetro? (item 5 da NBR10151/2000)

A empresa requerereu s empresas contratadas para a coleta e transporte de resduosambulatoriais a apresentao de documento de cadastro emitido pelo rgo responsvel delimpeza urbana (Resoluo ANVISA n 306, de 07 de dezembro de 2004)

Quando do envio de leo lubrificante para reciclagem, a empresa escolhida para tal licenciadapelo rgo ambiental competente? (Resoluo Conama N 362, de 23/06/2005, Resoluo ANPN 22, de 16/07/2008, art.7 da Resoluo CONAMA N. 09/93, item III da Portaria MINTER N.53/7 e Resoluo CONAMA 450, de 06 de maro de 2019)

O Profissional elaborador do PGRSS possui ART de conselho de classe para essa finalidade?(Resoluo CONAMA n. 358/2005)

As emisses atmosfricas emanadas pelos veculos e mquinas esto sendo monitoradas

atravs da escala Ringelmann (limite no02)? (Portaria MINTER n. 100/80, Portaria IBAMA n.

85/96, RESOLUO CONTRAN no510 de 15/02/1977).

exigido do coletor do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante de cadastramentoda atividade e de todos os veculos nela utilizados na ANP? (Resoluo Conama N 362, de23/06/2005, Resoluo ANP N 22, de 16/07/2008 e Resoluo CONAMA 450, de 06 de maro de fornecido o certificado de coleta do leo lubrificante usado? (Resoluo Conama N 362, de23/06/2005, Resoluo ANP N 22, de 16/07/2008 e Resoluo CONAMA 450, de 06 de maro de2012) exigido do refinador do leo lubrificante usado o fornecimento do comprovante decadastramento na ANP? (Resoluo Conama N 362, de 23/06/2005, Resoluo ANP N 22, de16/07/2008 e Resoluo CONAMA 450, de 06 de maro de 2012)

Os leos lubrificantes usados so armazenados em locais adequados, de forma a evitar a

poluio das guas e do solo? ((Resoluo Conama N 362, de 23/06/2005, art.7 e 9 daResoluo CONAMA N. 09/93, item III da Portaria MINTER N. 53/79 e Resoluo CONAMA 450,de 06 de maro de 201)

Operaes de jateamento/pintura so enclausuradas com sistema de exausto e filtrosadequados?

H registro dos monitoramentos/procedimento realizados nos veculos da contratada bem como desuas subcontratadas? (Portaria IBAMA n. 85/96)


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A contratada evidencia regular controle e arquivamento dos Manifestos de Destinao Final dosEfluentes?

A contratada mantm o registro de treinamentos (listas de presena, formulrio de controle detreinamento)?

Existe procedimento de limpeza das fossas spticas? (item 6.2.1 da NBR-7229/93)

O controle de material particulado est sendo realizado de forma eficiente?

EFLUENTES

A equipe que executa a atividade de limpeza da obra obteve treinamento especifico sobre agesto de resduo?

Os funcionrios que manipulam produto qumico foram treinados quanto ao risco que estoexpostos?

A Contratada possui registro dos treinamentos de conscientizao realizados pelos supervisoresao seu grupo de trabalho, enfocando a poltica ambiental e os aspectos e impactos ambientaissignificativos relativos a cada atividade?

Resduos de leo/gua esto sendo adequadamente tratados (SAO)?(RESOLUO CONAMA no357 de 17/03/2005 e RESOLUO CONAMA no 430 de 13/05/2011, PORTARIA SEMACE no

154 de 22/07/2002)TREINAMENTO EM MEIO AMBIENTE

A Contratada elaborou o Plano de treinamento e Reciclagem, incluindo os programas de meioambiente conforme especificado no anexo contratual e afim de garantir o atendimento Lei n9.795, de 27 de abril de 1999?

O Cronograma de treinamento est sendo cumprido?

Os resultados que no atendem o que determina a legislao pertinente esto sendo tratadoscomo no conformidades e suas causas sendo tratadas?

Os efluentes dos sanitrios qumicos esto sendo coletados por empresa licenciada?

A Empresa que recebe o efluente dos sanitrios qumicos devidamente licenciada?

So monitorados os lanamentos de efluentes de acordo com a exigncia do rgo ambiental?

(PORTARIA SEMACE no151 de 25/11/2002)

Os resultados dos monitoramentos indicam conformidade legal? (RESOLUO CONAMA no357

de 17/03/2005 e RESOLUO CONAMA no430 de 13/05/2011, PORTARIA SEMACE no154 de22/07/2002)

Os laboratrios encarregados das anlises e medies esto cadastrados no rgo competente?

(RESOLUO CONAMA no357 de 17/03/2005 e RESOLUO CONAMA no430 de 13/05/2011)

Existe projeto do sistema de fossa sptica de forma completa, incluindo disposio final paraefluente e lodo (item 4.4 da NBR 7229/93)

A manuteno, lubrificao e limpeza das mquinas e equipamentos, quando realizadas na obraesto sendo feitas em local provido de piso impermevel?

H registro de envio dos efluentes dos sanitrios qumicos devidamente assinada pela empresaque transporta e pela empresa que recebe o efluente?

H registro de envio dos efluentes oleoso e/ou contaminado devidamente assinada pela empresaque transporta e pela empresa que recebe o efluente?

A lavagem de betoneiras e caminhes betoneiras est sendo feita em local adequado?

Os efluentes gerados pela lavagem dos caminhes betoneiras esto sendo monitorados?

Existe Procedimento de limpeza dos tanques de decantao do efluente proveniente da lavagemde betoneiras e caminhes betoneiras e o mesmo est sendo cumprido?

O tanque sptico foi submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado aps ele ter saturado porno mnimo 24 h? (item 6.1 da NBR-7229/93)


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A empresa capacitou e mantem sob educao continuada o pessoal envolvido diretamente com ogerenciamento de resduos de servio de sade para as atividades de manejo de resduos,incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes, e com ouso correto de EPIs. (Resoluo ANVISA n 306, de 07 de dezembro de 2004)

REQUISITOS GERAIS

A Empresa que realiza Suco de Efluente possui registro junto ao Conselho Regional deQumica? (Lei n 6.839, de 30 de outubro de 1980)

Exigir o "Nada Consta" que comprova o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalizao Ambientaldo Estado do Cear - TCFACE (Lei n 15.093, de 29 de dezembro de 2011)

A empresa armazena e destina os pneus inservveis adequadamente conforme ResoluoCONAMA, evitando o armazenamento a cu aberto? (Resoluo CONAMA n 416/2009)

A empresa contratada para realizar a Supresso de Vegetao possui licena para utilizao de

Motosserras? (Lei no7803/89)

A empresa contratada est realizando Supresso de Vegetao? Se sim, possui licena pararealizar? (Lei n. 4.771/65 alterada pela MP 2.166-67/01, INSTRUO NORMATIVA SEMACE n001/2003)

A empresa possui outorga de uso de recursos hdricos, com a finalidade de assegurar o controlequantitativo e qualitativo dos usos da gua e o efetivo exerccio dos direitos de acesso gua?(Lei n 9.433 de 8/01/1997, Resoluo CNRH N 16, de 08/05/2001, Resoluo ANA n 339, de23/06/2008, Lei Estadual n 11.996 de 24/07/1992)

A empresa cumpre as condicionantes de OUTORGA (hidrmetro, vazo)? (Lei n 9.433 de8/01/1997, Resoluo CNRH N 16, de 08/05/2001, Resoluo ANA n 339, de 23/06/2008, LeiEstadual n 11.996 de 24/07/1992)

A empresas contratada para prestao de servios de planejamento, pesquisa, locao,perfurao, limpeza e manuteno de poos tubulares para captao de gua subterrnea possueo devido registro no CREA? (Deciso Normativa CONFEA n 59, de 09 de maio de 1997)

A empresa possui registro junto ao CREA estadual? (Resoluo CONFEA n 417, de 27 de marode 1998)

A empresa possui responsvel tcnico registrado no CREA? (Resoluo CONFEA n 417, de 27

de maro de 1998)H evidncia de inspees realizadas mensalmente, semanalmente ou diariamente atravs de LI(Lista de Inspeo) em toda obra pela equipe de meio ambiente?

As madeiras consumidas pela empresa possuem Documento de Origem Florestal (DOF)?(Portaria MMA n 253 de 18/08/2006)

A empresa possui registro junto SEMACE para utilizar, consumir armazenar sob qualquer forma:produto, subprodutos ou matria-prima originria de qualquer formao florestal? (INSTRUONORMATIVA SEMACE N02, de 03 de julho de 2000)

A empresa faz uso de Produtos Qumicos controlados pelo Exercito? Caso positivo, possuiAutorizao para a utilizao? (Decreto n 3.665, de 20 de novembro de 2000)

A(s) empresa(s) de destino final de s Resduos de Servio de Sade contratada possui LicenaAmbiental para essa finalidade? (Resoluo ANVISA n 306, de 07 de dezembro de 2004)

A Empresa possui Plano de Manuteno Preventiva de Mquinas e Equipamentos?

A Empresa possui evidncias de manuteno das mquinas e equipamentos crticos?

Prximo s mquinas e equipamentos esto disponibilizados os kits de mitigao?

As mquinas, caminhes e equipamentos so inspecionados diariamente utilizando os formulriosespecficos? (Norma de HSE para fornecedores)

A empresas contratada para prestao de servios de planejamento, pesquisa, locao,perfurao, limpeza e manuteno de poos tubulares para captao de gua subterrnea possui

como responsvel tcnico um profissional Gelogo ou Engenheiro de Minas? (Deciso NormativaCONFEA n 59, de 09 de maio de 1997)

A contratada exige dos seus fornecedores de produtos e subprodutos minerais a comprovao dalegitimidade da explorao de jazidas (areia, saibro, argila, brita, entre outros)?

A empresa contratada possui o Cadastro Tcnico Federal IBAMA CTF (Lei n 7.804 de18/07/1989.)?


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N de Itensinspecionados

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CDIGOS USADOS: C-Conforme NC-No-conforme NA-No aplicvel % Desempenho

OBSERVAES:

A empresa utiliza apenas produtos qumicos com marca que permita a sua identificao e etiquetafacilmente compreensvel para os trabalhadores? (Decreto n 2.657, de 03 de julho de 1998 -Conveno OIT 170)

A empresa deve garantir que a manuteno dos veculos e equipamentos utilizados dever serexecutada fora, em estabelecimento adequado, visando evitar a contaminao dos solos porocasionais derramamentos de leos e graxas

A empresa executa treinamento peridico para o corpo operacional envolvido nas atividades decoleta e transporte de resduos, contemplando o plano de emergncia e os procedimentosestabelecidos, de modo a garantir a qualidade tcnica dos servios prestados

A empresa executa os controles descritos no plano de monitoramento, conformeCNS.RLI.REG.0015.POR - REG - Realizar monitoramento operacional.

A empresa faz uso de Produtos Qumicos controlados pelo Polcia Federal? Caso positivo, possuiAutorizao para a utilizao? (Decreto n 3.665, de 20 de novembro de 2000)

Durante o transporte de produtos qumicos para outros recipientes ou equipamentos, informaesrelativas ao contedo transportado, identidade do produto, riscos que oferece a sua utilizao eprecaues de segurana que devam ser adotadas so garantidos? (Decreto n 2.657, de 03 de

julho de 1998 - Conveno OIT 170)

A empresa deve colocar placa de indicao do empreendimento e doempreendedor, na entrada do canteiro de obras, com os respectivos registros junto ao CREA-CE.

A empresa deve garantir o que abastecimento de gua previsto para o empreendimento deverestar nos padres de potabilidade exigidos pela legislao.

Os Produtos Qumicos Perigosos adquiridos acompanham rotulagem, redigida em portugus,conforme parte 3 desta norma tcnica? (NBR n 14.725, de 03 de agosto de 2012)

A rea de armazenamento de Produtos Qumicos perigosos e/ou inflamvel possui identificao,conteno, cobertura, FISPQ disponveis? (NBR 7500, 7505-1, 14725-4, Portaria Minter 124)

A empresa possui plano e umectao das vias e acessos, por caminhes-pipa e/ou aspersoresfixos e aplicao de soluo de cloreto de clcio (sal higroscpico) na superfcie das vias,mantendo a umidade superficial da pista de rolamento e potencializando ainda a asperso porcaminhes pipa

A empresa controla a proteo das caambas dos caminhes de transporte de terra ou outrosmateriais em percursos externos com lonas.

A empresa executa o recolhimento dos resduos Classe I sempre acompanhado pelo MIR

(Manifesto Interno de Resduos) ou MTR (Manifesto para Transporte de Resduos), preenchido eassinado pelo gerador, e demais documentos inerentes ao transporte, conferindo as informaesdos documentos com o resduo disponibilizado.

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