gelar opsnal 09
TRANSCRIPT
Paparan Karo RenbangDalam Rangka
Gelar Opsnal Polda KalbarTgl. 29 s/d 30 April 2009
Pontianak, April 2009
1. Pendahuluan ( Dasar & Sistematika )
Dasar
Kalender Giat Gelar Opsnal Polda Kalbar Tahun 2009 direncanakan setiap Tri Wulan Tahun Anggaran 2009
Nota Dinas Karo Ops Polda Kalbar No. Pol : B / ND - 155 / IV / 2009 / Ro Ops Tanggal 16 April 2009 Ttg Usulan Pelaks Giat Gelar Opsnal Polda Kalbar TW.I Tahun 2009
Surat Telegram Kapolda Kalbar No. Pol : STR / 244 / IV / 2009 tanggal 27 April 2009 Ttg Pemberitahuan Pelaksanaan Giat Gelar Opsnal Polda Kalbar TW. I Tahun 2009
12
3
Sistematika1 Pendahuluan ( Dasar & Sistematika )
2 Pelaks Program & Anggaran TA. 2009
3 Proja Akselerasi & Quick Wins
4 Renbut Anggaran Polda Kalbar TA. 2010
6 Penutup
5 Kesimpulan
2. Pelaks Program & Anggaran TA. 2009
. .
0
20052006
20072008
2009
11,16 TRILYUN
16,77 TRILYUN
20,77 TRILYUN
23,34 TRILYUN
24,64 TRILYUN
P O L R I
20052006
20072008
2009
210,9 MILYAR
296,1 MILYAR
379,4 MILYAR
459,1MILYAR
516,0MILYAR
POLDA KALBAR
VISUALISASI ANGGARAN 2005 – 2009
RUTIN = 475 MPAM PEMILU = 41 M
PAGU INDIKATIF POLRI TA. 201025,6 TRILYUN
PAGU USULAN POLDA KALBARTA. 2010 : 764,5 MILYAR
Perbandingan Pagu DIPA
2008 2009MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR
18,4 %
Pelaksanaan Program & Anggaran TA. 2008
NO PROGRAM PAGU REALISASI % SISA KET
1
2
3
4
5
6
7
8
BANG SDM KEPOL
BANG SARPRAS KEPOL
BANG STRAKAM KAMTIB
BERDAYA POTKAM
HARKAMTIBMAS
LIDIK & SIDIK TP
KERMA KAMTIB
PNRPN KPRTH YG BAIK
JUMLAH
3.880.819.000
1.084.980.000
1.283.334.000
4.333.792.000
55.213.411.000
12.275.484.000
500.000.000
342.280.387.000
420.852.207.000
3.788.014.960
1.057.782.975
1.279.264.500
4.264.515.000
54.698.719.703
11.979.065.235
474.622.200
339.301.360.750
416.843.345.323
97,6
97,4
99,6
98,4
99,1
97,5
94,9
99,1
99,05
92.804.040
27.197.025
4.069.500
69.277.000
514.691.297
296.418.765
25.377.800
2.979.026.250
4.008.861.677
Catatan
1. Dukungan Anggaran Kegiatan Rutin dikembalikan ke negara Rp. 4.008.861.677
2. Terjadi Pagu Minus pada Pembayaran Gaji & Tunjangan Personel ( Naik Gaji, Pangkat, Jabatan dll ) sebesar Rp. 51.376.042.070
Pelaksanaan Program & Anggaran TA. 2009
NO PROGRAM PAGU REALISASI % SISA KET
1
2
3
4
5
6
7
8
BANG SDM KEPOL
BANG SARPRAS KEPOL
BANG STRAKAM KAMTIB
BERDAYA POTKAM
HARKAMTIBMAS
* GIAT RUTIN
* GIAT PAM PEMILU
LIDIK & SIDIK TP
KERMA KAMTIB
PNRPN KPRTH YG BAIK
* BAYAR GAJI
* GIAT RUTIN
JUMLAH
1.512.529.000
2.424.515.000
1.352.121.000
4.566.083.000
98.802.194.000
57.676.913.000
41.125.281.000
12.933.450.000
526.800.000
394.839.209.000
378.900.641.000
15.938.568.000
516.956.901.000
319.452.000
222.339.510
317.443.250
684.347.750
17.579.725.784
5.555.038.784
12.024.687.000
1.811.424.850
0
94.413.142.046
90.968.478.392
3.444.663.654
115.347.875.190
21,12
9,17
23,48
14,99
17,80
9,63
29,24
13,01
0
23,91
24,01
21,61
30,05
1.193.077.000
2.202.175.490
1.034.677.750
3.881.735.250
81.222.468.216
52.121.874.216
29.100.594.000
11.122.025.150
526.800.000
300.426.066.954
287.932.162.608
12.493.904.346
401.609.025.810
Per Maret 2009
POINTERKENAIKAN
DIPATA. 2009
KENAIKAN PADA BELANJA PEGAWAI POLRI & PNS SEBESAR 9,7 %
DIPA TA. 2009NAIK 18,4 %DR DIPA 2008
KENAIKAN PADA BELANJA BARANG SEBESAR
8,7 %( PADA DUK GAR PAM PEMILU '09 )
1. PROG. PNRPN KPMRTH YG BAIK Rp. 394.839.209,0
2. PROG. BANG SDM KEPOL Rp. 1.512.529,0
3. PROG. BANG SARPRAS KEPOL Rp. 2.424.515,0
4. PROG. BANG STRAKAMTIB Rp. 1.352.121,0
5. PROG. BERDAYA POTKAM Rp. 4.566.083,0
6. PROG. HARKAMTIBMAS Rp. 98.802.194,0
7. PROG. LIDIK SIDIK TP Rp. 12.933.450,0
8. PROG. KERMA KAMTIB Rp. 526.000,0
PAGU DEFINITIF 8 PROG KEPOL TA. 2009 POLDA KALBAR
NO
JENIS BELANJA JUMLAH KET
1. BEL. PEGAWAI 378.900.641,0
2. BEL. BARANG 136.795.474,0
3. BEL. MODAL 1.260.786,0
JUMLAH 516.956.901,0
PAGU DEFINITIF516.956.901,0
Rp. 516.956.901,0 JUMLAH
( DALAM RIBUAN )
( PER BELANJA )
Pagu DIPA Polda Kalbar TA. 2009PER PROGRAM / PER SATKER( Dalam Ribuan Rupiah )
Gaji Opsnal Rutin Opsnal Rutin Gar Pemilu1 SPIM 5.919.541 1.319.770 35.280 131.890 5.758.448 9.062.222 301.800 22.528.951 2 ROOPS 1.640.142 47.125 8.550 4.125.929 5.821.746 3 DENMA 3.511.833 337.654 16.740 293.445 4.159.672 4 DITINTELKAM 4.976.153 64.250 8.605 131.146 1.096.075 6.276.229 5 DITRESKRIM 6.154.693 78.850 13.425 269.250 1.216.236 7.732.454 6 DITSAMAPTA 5.726.291 102.850 11.214 263.662 14.000 6.118.017 7 DITLANTAS 7.108.797 715.370 14.490 549.116 8.387.773 8 ROPERS 2.754.671 81.577 764.680 6.840 220.000 3.827.768 9 SPN 3.514.586 49.550 675.450 29.150 66.350 4.335.086 10 ROLOG 2.446.779 4.631.414 72.399 31.170 20.427.740 27.609.502 11 SATBRIMOB 27.417.248 132.200 31.373 202.900 27.783.721 12 DITPOLAIR 8.573.843 109.250 175.390 471.645 202.040 9.532.168 13 BIDKU 634.070 44.850 6.565 131.500 816.985 14 BIDDOKKES 3.314.558 58.850 77.850 519.564 3.970.822 15 POLTABES PONTIANAK 56.967.851 625.465 31.619 91.729 257.143 3.071.647 5.384.936 1.701.488 68.131.878 16 POLRES PONTIANAK 24.421.675 347.697 41.945 81.554 586.542 1.638.868 2.699.013 845.501 30.662.795 17 POLRES SAMBAS 27.414.600 389.564 39.419 103.920 796.782 2.222.797 3.001.395 975.909 45.000 34.989.386 18 POLRES SANGGAU 24.612.140 368.416 681.291 106.637 405.102 2.072.423 2.755.316 780.154 45.000 31.826.479 19 POLRES SINTANG 20.223.954 336.153 647.214 104.787 484.590 2.095.642 2.542.212 782.279 45.000 27.261.831 20 POLRES KAPUAS HULU 23.001.686 383.276 53.040 118.204 331.950 2.527.181 2.788.014 908.264 45.000 30.156.615 21 POLRES KETAPANG 32.521.127 356.788 41.945 105.854 466.158 2.353.564 3.565.212 780.184 40.190.832 2 BIDPROPAM 3.080.445 43.850 4.600 130.120 335.242 3.594.257 23 BIDTELEMATIKA 1.246.078 3.667.224 233.590 58.794 5.205.686 24 POLRES LANDAK 18.196.571 315.153 52.340 77.279 422.382 1.472.069 2.134.646 688.654 23.359.094 25 POLRES BENGKAYANG 18.198.696 346.093 43.512 104.479 224.814 1.780.255 2.333.120 776.779 45.000 23.852.748 26 POLRES SINGKAWANG 19.575.731 395.553 35.562 62.404 142.158 1.238.327 2.036.986 975.634 24.462.355 27 POLRES SEKADAU 10.249.804 279.563 16.152 67.004 157.134 1.030.228 1.315.382 771.564 13.886.831 28 POLRES MELAWI 12.394.717 268.363 30.844 67.004 159.438 1.217.140 1.506.827 700.014 16.344.347 29 DIT NARKOBA 3.102.361 41.850 4.800 167.112 814.750 4.130.873
378.900.641 15.938.568 1.512.529 2.424.515 1.352.121 4.566.083 57.676.913 41.125.281 12.933.450 526.800 516.956.901
JUMLAH
J U M L A H
NO SATKERPAGU DIPA
PNRPN KPMRT YG BAIK HARKAMTIBMASBANG SDM BANG SARPRAS STRAKAMTIB POTKAM LIDIK SIDIK KERMA
FEB 13 MAR 16 MAR-1 OKT 8 JUL - 20 OKT APR & SEP MAR - OKT FEB - OKT APR & JUL
1 POLDA / SPIM 367.063.000 38.362.000 2.668.344.000 2.702.007.000 1.134.000.000 405.720.000 20.450.000 2.560.000 7.338.506.000 92.345.000 61.250.000 7.492.101.000
2 TABES PTK 160.879.000 27.060.000 1.880.424.000 1.904.532.000 429.300.000 466.800.000 - - 4.868.995.000 - - 4.868.995.000
3 POLRES PTK 76.756.000 11.770.000 817.908.000 828.394.000 189.000.000 233.400.000 - - 2.157.228.000 - - 2.157.228.000
4 POLRES SKW 59.054.000 8.552.000 593.488.000 601.279.000 141.300.000 233.400.000 - - 1.637.073.000 - - 1.637.073.000
5 POLRES SBS 85.531.000 13.365.000 928.746.000 940.653.000 218.700.000 233.400.000 - - 2.420.395.000 - - 2.420.395.000
6 POLRES BKY 65.862.000 9.790.000 680.316.000 689.038.000 150.300.000 233.400.000 - - 1.828.706.000 - - 1.828.706.000
7 POLRES LDK 64.349.000 9.515.000 661.206.000 669.683.000 150.300.000 233.400.000 - - 1.788.453.000 - - 1.788.453.000
8 POLRES SGU 79.782.000 12.320.000 856.128.000 867.104.000 198.900.000 233.400.000 - - 2.247.634.000 - - 2.247.634.000
9 POLRES SKD 37.721.000 4.675.000 324.870.000 329.035.000 81.900.000 233.400.000 - - 1.011.601.000 - - 1.011.601.000
10 POLRES MLW 43.773.000 5.775.000 401.310.000 406.455.000 102.600.000 233.400.000 - - 1.193.313.000 - - 1.193.313.000
11 POLRES STG 70.704.000 10.670.000 741.468.000 750.974.000 163.800.000 233.400.000 - - 1.971.016.000 - - 1.971.016.000
12 POLRES KH 75.697.000 11.577.000 803.698.000 814.184.000 189.900.000 233.400.000 - - 2.128.456.000 - - 2.128.456.000
13 POLRES KTP 97.181.000 15.482.000 1.075.060.000 1.089.025.000 480.600.000 233.400.000 - - 2.990.748.000 - - 2.990.748.000
1.284.352.000 178.913.000 12.432.966.000 12.592.363.000 3.630.600.000 3.439.920.000 20.450.000 2.560.000 33.582.124.000 92.345.000 61.250.000 33.735.719.000 JUMLAH
DUK OPS SATWA
DUK LIDIK / SIDIK TP PEMILU
GELAR PASUKAN
DUK OPS PEMILU
LEGISLATIF
DUK OPS PEMILU PRES
& WAPRES
DUK SERPAS PEMILU 2009
LAT PRA OPSNO SATWIL
JLH TOTAL KODAL OPS
KAOPSDA DOKUMEN
TASI DUK MIN OPS
OPSDA JLH DUK GIAT
Rekap Dukgar Giat Pam Pemilu 2009
NO
KESATUAN BBM
RANMOR R2
BBM RANMOR
R4
BBM RANMOR
R6
BBM RANTIS
KAPAL TYPE C
BBM SPEED BOAT
HELYCOPTER
TOTAL
1 POLDA / SPIM
148.106.00
0
97.254.000
359.439.00
0
359.822.000
338.492.000
267.008.00
0
1.570.121.00
0
2 TABES PTK
225.480.000
78.989.000
64.836.000
146.636.000
515.941.000
3 RES PTK
156.855.000
59.241.000
32.417.000
293.272.000
541.785.000
4 RES SBS
196.070.000
59.241.000
32.417.000
293.272.000
581.000.000
5 RES SGU
196.070.000
59.241.000
32.417.000
219.954.000
507.682.000
6 RES STG 186.266.000
59.241.000
32.417.000
293.272.000
571.196.000
7 RES KH 290.837.000
59.241.000
16.208.000
293.272.000
659.558.000
8 RES KTP 189.534.000
59.241.000
32.417.000
293.272.000
574.464.000
9 RES LDK 133.981.000
49.368.000
16.208.000
146.636.000
346.193.000
10 RES BKY 192.802.000
59.241.000
32.417.000
219.954.000
504.414.000
11 RES SKW 78.427.000
69.115.000
32.417.000
219.954.000
399.913.000
12 RES SKD 81.696.000
59.241.000
16.208.000
146.636.000
303.781.000
13 RES MLW 101.302.000
49.368.000
16.208..00
0
146.636.000
313.514.000
JUMLAH2.029.320.00
0868.874.00
0453.841.00
0359.439.00
0 359.822.0003.051.258.00
0267.008.00
07.389.562.00
0
TOTAL DUK GAR PAM PEMILU 2009 SEBESAR Rp. 41.125.281.000,-, TERDIRI ATAS : DUK GIAT PAM = Rp. 33.735.719.000,- DUK BBM = Rp. 7.389.562.000,-
REKAP DUK BBM PAM PEMILU PER SATKER 2009
PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA % PAGU SERAP SISA %1 SPIM 5.919.541.000 1.443.366.410 4.476.174.590 24,38 1.280.020.000 237.877.900 1.042.142.100 18,58 39.750.000 - 39.750.000 - 2 RO OPS 1.640.142.000 383.177.397 1.256.964.603 23,36 35.000.000 8.749.500 26.250.500 25,00 12.125.000 9.935.000 2.190.000 81,94 3 RO PERS 2.754.671.000 912.534.555 1.842.136.445 33,13 76.727.000 30.381.650 46.345.350 39,60 4.850.000 - 4.850.000 - 4 RO LOG 2.446.779.000 585.025.780 1.861.753.220 23,91 4.626.564.000 882.474.180 3.744.089.820 19,07 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 5 PROPAM 3.080.445.000 728.211.980 2.352.233.020 23,64 39.000.000 10.579.800 28.420.200 27,13 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 6 TELEMATIKA 1.246.078.000 300.366.846 945.711.154 24,10 3.662.374.000 1.194.542.683 2.467.831.317 32,62 4.850.000 - 4.850.000 - 7 DOKKES 3.314.558.000 689.416.061 2.625.141.939 20,80 54.000.000 - 54.000.000 - 4.850.000 4.850.000 - 8 BIDKU 634.070.000 164.251.313 469.818.687 25,90 40.000.000 16.732.500 23.267.500 41,83 4.850.000 4.850.000 - 9 SPN 3.514.586.000 831.760.743 2.682.825.257 23,67 44.000.000 - 44.000.000 - 5.550.000 - 5.550.000 -
10 DENMA 3.511.833.000 812.707.023 2.699.125.977 23,14 332.804.000 31.512.350 301.291.650 9,47 4.850.000 1.212.500 3.637.500 25,00 11 DIT INTEL 4.976.153.000 1.289.162.228 3.686.990.772 25,91 59.400.000 7.961.000 51.439.000 13,40 4.850.000 1.212.500 3.637.500 25,00 12 RESKRIM 6.154.693.000 1.287.905.773 4.866.787.227 20,93 74.000.000 15.671.850 58.328.150 21,18 4.850.000 2.425.000 2.425.000 50,00 13 NARKOBA 3.102.361.000 641.428.887 2.460.932.113 20,68 37.000.000 8.955.000 28.045.000 24,20 4.850.000 - 4.850.000 - 14 SAMAPTA 5.726.291.000 1.190.391.913 4.535.899.087 20,79 98.000.000 16.333.200 81.666.800 16,67 4.850.000 - 4.850.000 - 15 LANTAS 7.108.797.000 1.782.722.398 5.326.074.602 25,08 710.520.000 24.750.000 685.770.000 3,48 4.850.000 4.850.000 - 16 DIT POL AIR 8.573.843.000 1.897.059.634 6.676.783.366 22,13 104.400.000 30.566.000 73.834.000 29,28 4.850.000 4.745.000 105.000 97,84 17 SAT BRIMOB 27.417.248.000 6.362.388.462 21.054.859.538 23,21 127.350.000 33.335.000 94.015.000 26,18 4.850.000 - 4.850.000 - 18 POLTABES 56.967.851.000 13.672.185.936 43.295.665.064 24,00 614.865.000 99.907.500 514.957.500 16,25 10.600.000 - 10.600.000 - 19 RES PTK 24.421.675.000 5.735.392.923 18.686.282.077 23,48 342.847.000 57.050.000 285.797.000 16,64 4.850.000 - 4.850.000 - 20 RES SMBS 27.414.600.000 6.989.357.360 20.425.242.640 25,50 384.714.000 63.353.000 321.361.000 16,47 4.850.000 - 4.850.000 - 21 RES SANGGAU 24.612.140.000 6.151.097.419 18.461.042.581 24,99 363.566.000 62.090.400 301.475.600 17,08 4.850.000 4.850.000 - 2 RES SINTANG 20.223.954.000 5.157.033.437 15.066.920.563 25,50 331.303.000 3.364.000 327.939.000 1,02 4.850.000 - 4.850.000 -
23 RES KAPUAS HULU 23.001.686.000 5.573.470.906 17.428.215.094 24,23 378.426.000 87.445.000 290.981.000 23,11 4.850.000 - 4.850.000 - 24 RES KETAPANG 32.521.127.000 7.496.125.749 25.025.001.251 23,05 351.938.000 140.949.191 210.988.809 40,05 4.850.000 - 4.850.000 - 25 RES LANDAK 18.196.571.000 4.185.423.090 14.011.147.910 23,00 310.303.000 61.320.000 248.983.000 19,76 4.850.000 - 4.850.000 - 26 RES BENGKAYANG 18.198.696.000 4.538.117.567 13.660.578.433 24,94 341.243.000 66.233.050 275.009.950 19,41 4.850.000 3.430.000 1.420.000 70,72 27 RES SINGKAWANG 19.575.731.000 4.935.909.255 14.639.821.745 25,21 385.853.000 151.175.000 234.678.000 39,18 9.700.000 - 9.700.000 - 28 RES SEKADAU 10.249.804.000 2.305.415.033 7.944.388.967 22,49 274.713.000 58.153.900 216.559.100 21,17 4.850.000 4.850.000 - 29 RES MELAWI 12.394.717.000 2.927.072.314 9.467.644.686 23,62 263.513.000 15.390.000 248.123.000 5,84 4.850.000 4.850.000 -
378.900.641.000 90.968.478.392 287.932.162.608 24,01 15.744.443.000 3.416.853.654 12.327.589.346 21,70 194.125.000 27.810.000 166.315.000 14,33
KEGIATAN ( 0002 ) KEGIATAN ( 0035 )PROGRAM PNRPN PMRNTHN YG BAIK
KEGIATAN ( 0001 )NO SATKER
J U M L A H
Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )Prog. Penerapan Kpmrth Yg Baik1
PAGU PENYERAPAN SISA
1 BIRO PERSONIL 764.680.000 101.072.000 663.608.000 13,22
2 SPN 675.450.000 218.380.000 457.070.000 32,33
3 BIDDOKKES 72.399.000 - 72.399.000 -
1.512.529.000 319.452.000 1.193.077.000 21,12
%
J U M L A H
PROGRAM BANG SDMNO SATKER
Prog. Pengembangan SDM Kepol2
Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 35.280.000 4.595.000 30.685.000 13,02 2 RO OPS 8.550.000 2.137.200 6.412.800 25,00 3 RO PERS 6.840.000 - 6.840.000 - 4 RO LOG 31.170.000 21.689.000 9.481.000 69,58 5 PROPAM 4.600.000 2.155.000 2.445.000 46,85 6 TELEMATIKA 233.590.000 24.440.000 209.150.000 10,46 7 DOKKES 77.850.000 - 77.850.000 - 8 BIDKU 6.565.000 3.243.000 3.322.000 49,40 9 SPN 29.150.000 - 29.150.000 -
10 DENMA 16.740.000 2.453.000 14.287.000 14,65 11 DIT INTEL 8.605.000 2.027.500 6.577.500 23,56 12 RESKRIM 13.425.000 - 13.425.000 - 13 NARKOBA 4.800.000 2.062.000 2.738.000 42,96 14 SAMAPTA 11.214.000 1.783.200 9.430.800 15,90 15 LANTAS 14.490.000 2.850.000 11.640.000 19,67 16 DIT POL AIR 175.390.000 104.952.860 70.437.140 59,84 17 SAT BRIMOB 31.373.000 2.225.000 29.148.000 7,09 18 POLTABES 31.619.000 7.892.250 23.726.750 24,96 19 RES PTK 41.945.000 4.755.000 37.190.000 11,34 20 RES SMBS 39.419.000 3.169.000 36.250.000 8,04 21 RES SANGGAU 681.291.000 - 681.291.000 - 22 RES SINTANG 647.214.000 - 647.214.000 - 23 RES KAPUAS HULU 53.040.000 13.057.500 39.982.500 24,62 24 RES KETAPANG 41.945.000 7.540.000 34.405.000 17,98 25 RES LANDAK 52.340.000 - 52.340.000 - 26 RES BENGKAYANG 43.512.000 1.105.000 42.407.000 2,54 27 RES SINGKAWANG 35.562.000 5.228.000 30.334.000 14,70 28 RES SEKADAU 16.152.000 2.980.000 13.172.000 18,45 29 RES MELAWI 30.844.000 - 30.844.000 -
2.424.515.000 222.339.510 2.202.175.490 9,17
NO SATKER PROGRAM BANG SARPRAS
J U M L A H
%
Prog. Pengembangan Sarpras Kepol3Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM - - - - 2 RO OPS - - - - 3 RO PERS - - - - 4 RO LOG - - - - 5 PROPAM 130.120.000 12.210.000 117.910.000 9,38 6 TELEMATIKA - - - - 7 DOKKES - - - - 8 BIDKU - - - - 9 SPN - - - -
10 DENMA - - - - 11 DIT INTEL 131.146.000 39.400.000 91.746.000 30,04 12 RESKRIM - - - - 13 NARKOBA - - - - 14 SAMAPTA - - - - 15 LANTAS - - - - 16 DIT POL AIR - - - - 17 SAT BRIMOB - - - - 18 POLTABES 91.729.000 22.931.250 68.797.750 25,00 19 RES PTK 81.554.000 14.250.000 67.304.000 17,47 20 RES SMBS 103.920.000 29.300.000 74.620.000 28,19 21 RES SANGGAU 106.637.000 25.000.000 81.637.000 23,44 22 RES SINTANG 104.787.000 19.200.000 85.587.000 18,32 23 RES KAPUAS HULU 118.204.000 36.730.000 81.474.000 31,07 24 RES KETAPANG 105.854.000 49.904.000 55.950.000 47,14 25 RES LANDAK 77.279.000 7.200.000 70.079.000 9,32 26 RES BENGKAYANG 104.479.000 15.385.000 89.094.000 14,73 27 RES SINGKAWANG 62.404.000 12.315.000 50.089.000 19,73 28 RES SEKADAU 67.004.000 29.034.000 37.970.000 43,33 29 RES MELAWI 67.004.000 4.584.000 62.420.000 6,84
1.352.121.000 317.443.250 1.034.677.750 23,48
%
J U M L A H
NO SATKER PROGRAM STRAKAMTIB
Program Strakamtib4Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 131.890.000 27.750.000 104.140.000 21,04 2 POLTABES 257.143.000 64.285.750 192.857.250 25,00 3 RES PTK 586.542.000 48.576.000 537.966.000 8,28 4 RES SMBS 796.782.000 73.152.000 723.630.000 9,18 5 RES SANGGAU 405.102.000 72.528.000 332.574.000 17,90 6 RES SINTANG 484.590.000 67.632.000 416.958.000 13,96 7 RES KAPUAS HULU 331.950.000 87.264.000 244.686.000 26,29 8 RES KETAPANG 466.158.000 118.915.000 347.243.000 25,51 9 RES LANDAK 422.382.000 44.011.500 378.370.500 10,42
10 RES BENGKAYANG 224.814.000 21.979.500 202.834.500 9,78 11 RES SINGKAWANG 142.158.000 35.544.000 106.614.000 25,00 12 RES SEKADAU 157.134.000 17.334.000 139.800.000 11,03 13 RES MELAWI 159.438.000 5.376.000 154.062.000 3,37
4.566.083.000 684.347.750 3.881.735.250 14,99
%
J U M L A H
NO SATKER PROGRAM POTKAM
Program Berdaya Potkam5Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA % PAGU PENYERAPAN SISA %1 SPIM 5.758.448.000 636.141.384 5.122.306.616 11,05 9.062.222.000 2.548.116.500 6.514.105.500 28,12 2 RO OPS 4.125.929.000 450.292.100 3.675.636.900 10,91 - - - - 3 RO PERS 220.000.000 36.970.000 183.030.000 16,80 - - - - 4 RO LOG 20.427.740.000 26.861.000 20.400.879.000 0,13 - - - - 5 PROPAM 335.242.000 59.352.000 275.890.000 17,70 - - - - 6 TELEMATIKA 58.794.000 16.047.900 42.746.100 27,30 - - - - 7 DOKKES 519.564.000 - 519.564.000 - - - - - 8 BIDKU 131.500.000 19.274.500 112.225.500 14,66 - - - - 9 SPN 66.350.000 - 66.350.000 - - - - -
10 DENMA 293.445.000 32.377.450 261.067.550 11,03 - - - - 11 DIT INTEL 1.096.075.000 77.470.000 1.018.605.000 7,07 - - - - 12 RESKRIM 269.250.000 34.117.500 235.132.500 12,67 - - - - 13 NARKOBA 167.112.000 24.572.100 142.539.900 14,70 - - - - 14 SAMAPTA 263.662.000 68.465.000 195.197.000 25,97 - - - - 15 LANTAS 549.116.000 67.766.000 481.350.000 12,34 - - - - 16 DIT POL AIR 471.645.000 75.450.000 396.195.000 16,00 - - - - 17 SAT BRIMOB 202.900.000 29.790.000 173.110.000 14,68 - - - - 18 POLTABES 3.071.647.000 724.243.500 2.347.403.500 23,58 5.384.936.000 1.801.642.000 3.583.294.000 33,46 19 RES PTK 1.638.868.000 142.288.000 1.496.580.000 8,68 2.699.013.000 791.172.000 1.907.841.000 29,31 20 RES SMBS 2.222.797.000 425.948.800 1.796.848.200 19,16 3.001.395.000 898.723.000 2.102.672.000 29,94 21 RES SANGGAU 2.072.423.000 266.089.000 1.806.334.000 12,84 2.755.316.000 805.813.500 1.949.502.500 29,25 2 RES SINTANG 2.095.642.000 291.380.000 1.804.262.000 13,90 2.542.212.000 715.840.000 1.826.372.000 28,16
23 RES KAPUAS HULU 2.527.181.000 602.950.950 1.924.230.050 23,86 2.788.014.000 779.342.000 2.008.672.000 27,95 24 RES KETAPANG 2.353.564.000 529.827.500 1.823.736.500 22,51 3.565.212.000 1.113.850.000 2.451.362.000 31,24 25 RES LANDAK 1.472.069.000 138.877.500 1.333.191.500 9,43 2.134.646.000 641.061.000 1.493.585.000 30,03 26 RES BENGKAYANG 1.780.255.000 232.039.000 1.548.216.000 13,03 2.333.120.000 657.794.000 1.675.326.000 28,19 27 RES SINGKAWANG 1.238.327.000 371.257.600 867.069.400 29,98 2.036.986.000 549.979.000 1.487.007.000 27,00 28 RES SEKADAU 1.030.228.000 134.380.000 895.848.000 13,04 1.315.382.000 323.761.000 991.621.000 24,61 29 RES MELAWI 1.217.140.000 40.810.000 1.176.330.000 3,35 1.506.827.000 397.593.000 1.109.234.000 26,39
57.676.913.000 5.555.038.784 52.121.874.216 9,63 41.125.281.000 12.024.687.000 29.100.594.000 29,24
NO SATKERPROGRAM HARKAMTIBMAS
PEMILU
J U M L A H
HARKAMTIBMAS
Program Harkamtibmas6Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
Lat P
ra O
ps
Gelar Pasu
kan
Kampanye
Masa
Tenang
Pungut Suara
Serp
as
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000PaguSerapSisa
No KEGIATAN KUAT ( ORG ) PAGU SERAP SISA KET
1 LAT PRA OPS ( 4 HR ) 6.506 1.284.352.000 1.284.352.000 0
2 GELAR PASUKAN ( 1 HR ) 6.506 178.913.000 178.913.000
3 KAMPANYE ( 21 HR ) 6.506 6.694.674.000 6.613.952.000 80.722.000 DS (SPIM & RES SGU )
4 MASA TENANG ( 3 HR ) 3.253 478.191.000 465.609.000 12.582.000 DS (SPIM )
5 SERPAS ( 1 GIAT / PP ) - 1.210.200.000 997.995.000 212.205.000 SPIM & RES SKW
6 PUNGUT SUARA ( 1 HR ) 6.506 318.794.000 310.424.000 8.370.000 DS ( SPIM )
7 HITUNG SUARA ( 14 HR ) 3.253 2.231.558.000 2.172.842.000 58.716.000 DS ( SPIM )
JUMLAH ( 44 HR ) 14.817.382.000 12.024.927.000 2.792.455.000
41.125.281.000 114 HR
Pelaksanaan Anggaran Duk Giat Pam PemiluPolda Kalbar ( s/d Maret 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA1 RESKRIM 1.216.236.000 111.048.950 1.105.187.050 9,13 2 NARKOBA 814.750.000 125.738.500 689.011.500 15,43 3 SAMAPTA 14.000.000 - 14.000.000 - 4 DIT POL AIR 202.040.000 2.933.000 199.107.000 1,45 5 POLTABES 1.701.488.000 404.337.000 1.297.151.000 23,76 6 RES PTK 845.501.000 45.331.000 800.170.000 5,36 7 RES SMBS 975.909.000 147.935.200 827.973.800 15,16 8 RES SANGGAU 780.154.000 79.935.000 700.219.000 10,25 9 RES SINTANG 782.279.000 31.327.500 750.951.500 4,00
10 RES KAPUAS HULU 908.264.000 212.218.300 696.045.700 23,37 11 RES KETAPANG 780.184.000 143.439.000 636.745.000 18,39 12 RES LANDAK 688.654.000 185.341.000 503.313.000 26,91 13 RES BENGKAYANG 776.779.000 21.958.000 754.821.000 2,83 14 RES SINGKAWANG 975.634.000 159.962.900 815.671.100 16,40 15 RES SEKADAU 771.564.000 139.919.500 631.644.500 18,13 16 RES MELAWI 700.014.000 - 700.014.000 -
12.933.450.000 1.811.424.850 11.122.025.150 14,01
%
J U M L A H
NO SATKER PROGRAM LIDIK SIDIK
Program Lidik & Sidik TP7Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
PAGU PENYERAPAN SISA1 SPIM 301.800.000 - 301.800.000 - 2 POLTABES - - - - 3 RES PTK - - - - 4 RES SMBS 45.000.000 - 45.000.000 - 5 RES SANGGAU 45.000.000 - 45.000.000 - 6 RES SINTANG 45.000.000 - 45.000.000 - 7 RES KAPUAS HULU 45.000.000 - 45.000.000 - 8 RES KETAPANG - - - - 9 RES LANDAK - - - -
10 RES BENGKAYANG 45.000.000 - 45.000.000 - 11 RES SINGKAWANG - - - - 12 RES SEKADAU - - - - 13 RES MELAWI - - - -
526.800.000 - 526.800.000 -
%NO SATKER PROGRAM KERMA
J U M L A H
Program Kerma Kamtib8Pelaks. Program & Gar ( Jan s/d Mar 2009 )
Juk Gun Anggaran TA. 2009 kepada Satker JajaranPolda Kalbar ( s/d April 2009 )
1. SRT KAPOLDA KALBAR NO. POL : B / 194 / I / 2009 / RO RENBANG TGL 28 JAN 2009 TTG REVISI PENGGUNAAN DUKUNGAN BBM DLM RANGKA DUK GIAT OPS MANTAP BRATA 2008
2. SRT KAPOLDA KALBAR NO. POL : B / 448 / II / 2009 TGL 27 FEB 2009 TTG PETUNJUK PENGGUNAAN DUKUNGAN ANGGARAN PAM PEMILU TAHUN 2009
3. SRT KAPOLDA KALBAR NO. POL : B / 663 / III/ 2009 TGL 30 MAR 2009 TTG PETUNJUK PENGGUNAAN ANGGARAN DUK OPS SATKER TA. 2009
4. SRT KAPOLDA KALBAR NO. POL : B / 695 / III / 2009 TGL 31 MAR 2009 TTG PETUNJUK PENGGUNAAN ANGGARAN SERPAS PAM PEMILU TH. 2009
5. SRT KAPOLDA KALBAR NO.POL : B / 8000 / IV / 2009 / RO RENBANG TGL 15 APRIL 2009 TTG PETUNJUK PENGGUNAAN DUKUNGAN ANGGARAN PAM PEMILU TAHUN 2009
6. SRT KAPOLDA KALBAR NO. POL : B / 817 / IV / 2009 / RO RENBANG TGL 17 APRL 2009 TTG PENGGUNAAN ANGGARAN KONTINJENSI TA. 2009
3. Proja Akselerasi & Quick Wins
RKA - KL2009
8 PROGRAM
23 KEGIATAN
86 SUB GIAT
19 PROGRAM
229 SUB PROG
574 GIAT
MENDASARI SRT DERENBANG KAPOLRINO. POL : B / 45 /I /2009
TGL 30 JANUARI 2009TTG
PETUNJUK PEMBIAYAANPELAKS PROJA AKSELERASI
TRANSF POLRI YG TDK DI DUKUNGANGGR AGAR DI DUKUNG DARI
DUK OPSNAL SATKER/SATWIL DAN KONTINJENSI
PROJAAKSLRASI
Revisi POK RKA - KL 2009
Persandingan RKA/KL 2009 - Proja Akselerasi
Kegiatan Proja Akselerasi Yg Tidak Di Dukung Anggaran :
1. Fakta integritas.2. Remunerasi 3. Standar Pelayanan & Kinerja4. Kerma dengan TNI
PETUNJUK TENTANG PROJA AKSELERASI TRANSFORMASI MENUJUPOLRI YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT
1 2
3 4
5 6
Skep Kapolri No. Pol : Skep / 37 /X / 2008 tanggal 27 – 10 -2009 tentang proja Akselerasi Transformasi polri.
Skep Kapolda Kalbar No. Pol : Skep / 149 /X / 2008 tanggal 28 – 10 – 2008 tentang penjabaran Proja Akselerasi.
ST Kapolri No. Pol : ST / 996 /XI / 2008 / tanggal 28 – 10 – 2008 tentang pelaksanaan sosialisasi Proja Akselerasi dari tim Mabes Polri.
Sprin Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 1102 / XI / 2008 / tanggal 28 -11 – 2008 Perintah Pelaksanaan Proja dan pengiriman hasil pelaksanaan proja akselerasi.
Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 2896 /XII / 2008 / Rorenbang tanggal 24 – 12 – 2008 tentang pengiriman contoh format laporan pelaksanaan Proja Akselerasi transformasi Polri.
Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 2662 / XII / 2008 / Rorenbang tanggal 2 – 12 – 2008 tentang penjabaran Pokja Akselerasi.
ST Kapolri No. Pol : ST / 63 / I / 2009 tanggal 16 – 1 – 2009 tentang pengiriman kembali bahan anev laporan pelaksanaan Proja Akaselerasi masing-masing Polda dengan format yang lebih sederhana
Perintah Kapolda Kalbar pada rapat satuan / apel Pamen tanggal 21 -1 – 2009 kepada para Kasatker / Kasatwil untuk melaporkan pelaksanaan Proja Akselerasi.
ST Kapolda Kalbar No. Pol : ST / 48 / I / 2009 tanggal 23 – 1 – 2009 tentang pengiriman laporan pelaksanaan Proja Akselerasi dengan format yang lebih sederhana.
ST Kapolda Kalbar No. Pol : ST / 248 / IV / 2009 tanggal 15 – 4 – 2009 tentang permintaan laporan pelaksanaan Proja Akselerasi paling lambat tanggal 20 – 4 – 2009.
7 8
9 10
NO
POLRES NASKAH CD KETERANGAN
1POLTABES PONTIANAK
- - BELUM MENGIRIMKAN
2 POLRES PONTIANAK - -TIDAK LENGKAP YANG MENGIRIM
HANYA BAG BINAMITRA DAN FORMAT SALAH
3 POLRES SAMBAS NASKAH CD
4 POLRES SANGGAU - - FILE VIA E-MAIL
5 POLRES SINTANG NASKAH - FILE VIA E-MAIL
6 POLRES HULU - - FILE VIA E-MAIL
7 POLRES KETAPANG BELUM MENGIRIMKAN
8 POLRES LANDAK NASKAH CD
9POLRES BENGKAYANG
NASKAH CD
10POLRES SINGKAWANG
- -TIDAK LENGKAP YANG MENGIRIM
HANYA BAG BINAMITRA DAN FORMAT SALAH
11 POLRES SEKADAU NASKAH CD
12 POLRES MELAWI - CD
DAFTAR ABSENSI LAPORAN PELAKSANAAN PROJA AKSELERASI TW II
SATUAN KEWILAYAHAN DI JAJARAN POLDA KALBAR
NO SATUAN NASKAH CD KET 1. ITWASDA POLDA KALBAR NASKAH CD -
2. BIRO OPS POLDA KALBAR NASKAH - FILE 3. BIRO RENBANG POLDA KALBAR NASKAH - FILE 4. BIRO BINA MITRA POLDA KALBAR NASKAH CD - 5. BIRO LOGISTIK POLDA KALBAR NASKAH CD - 6. BIRO PERSONEL POLDA KALBAR NASKAH - FILE 7. DIT LANTAS POLDA KALBAR NASKAH CD- - 8. DIT RESKRIM POLDA KALBAR NASKAH CD - 9 DI INTELKAM POLDA KALBAR NASKAH CD -
10. DIT RESERSE NARKOBA POLDA KALBAR NASKAH CD -
11. DIT SAMAPTA POLDA KALBAR - - BELUM MENGIRIMKAN
12. DIT POL AIR POLDA KALBAR NASKAH - FILE VIA EMAIL 13. BID DOKKES POLDA KALBAR NASKAH CD - 14. BID KU POLDA KALBAR NASKAH - FILE 15. BID PROPAM POLDA KALBAR NASKAH - FILE 16. BID TELEMATIKA POLDA KALBAR NASKAH - FILE VIA EMAIL 17. SPN PONTIANAK POLDA KALBAR NASKAH CD - 18. SAT BRIMOB POLDA KALBAR - - BELUM MENGIRIMKAN
19. BID HUMAS POLDA KALBAR - - BELUM MENGIRIMKAN
20. BID BINKUM POLDA KALBAR - - BELUM MENGIRIMKAN
21. DENMA POLDA KALBAR - - TIDAK MELAKSANAKAN
22. SETUM POLDA KALBAR - - TIDAK MELAKSANAKAN
DAFTAR ABSENSI LAPORAN PELAKSANAAN PROJA AKSELERASI TW II SATKER MAPOLDA KALBAR
NO SATKER
JANUARI PEBRUARI MARET
KETQUIK
RESPONSP2H
PYAN SSB
REKRUIT
QUIK RESPO
N
SP2HP
YAN SSB
REKRUIT
QUIK RESPO
N
SP2HP
YAN SSB
REKRUIT
MAPOLDA
1 LANTAS X X X
2 DIT POL AIR X
3 SAMAPTA
4 RESKRIM
5 RO PERS SUDAH MASUK NAMUN BELUM
JELAS LAPORAN PER BULANNYA
SATWIL
1 POLTABES PONTIANAK
X X
2 POLRES PONTIANAK X X X X X X X X
3 POLRES SINGKAWANG
X X X
4 POLRES SAMBAS
5 POLRES BENGKAYANG
6 POLRES LANDAK
7 POLRES SANGGAU
8 POLRES SINTANG
9 POLRES HULU X X X X X X X X
10 POLRES SEKADAU X X X X X X X X X X X X
11 POLRES MELAWAI X X X X X X X X X X X X
12 POLRES KETAPANG X X X X X X X X X X X X
DAFTAR ABSENSI LAPORAN PELAKSANAAN QUICK WIN
4. Renbut Anggaran Polda Kalbar TA. 2010
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
•Prog. Pnrpn Kprth Yg Baik
431.126.323,0
•Prog. Bang SDM Kepolisian
3.212.765,0
•Prog. Bang Sarpras Kepolisian136.950.678,0
•Prog Bang Strakamtib
11.663.532,0
•Prog. Berdaya Potkam
5.373.595,0
•Prog. Harkamtibmas156.743.576,0
•Prog Lidik & Sidik TP
18.512.420,0
•Prog. Kerma Kamtib931.000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Renbut TA. 2010
Polda Kalbar Rp. 764.513.889,0
( Dalam Ribuan )
1 2 3 4 5 6 7 8
BEL. BRG234.401.823,
0
BEL. MODAL133.844.284,0
BEL. PEG396.267.782,
0
PAGU POLDA KALBAR TA. 2010
( PER BELANJA )
[ DALAM RIBUAN ]
764.513.889,0
PER PROGRAM / PER SATKER
PNRPN KPMRT YG BAIK BANG SDM BANG SARPRAS STRAKAMTIB POTKAM HARKAMTIBMAS LIDIK SIDIK KERMA1 SPIM 7.839.943 202.570 253.365 13.631.590 445.000 22.372.468 2 ROOPS 1.740.453 8.550 4.130.219 5.879.222 3 DENMA 4.773.962 27.980 587.415 5.389.357 4 DITINTELKAM 5.877.952 122.675 5.225.320 1.315.545 12.541.492 5 DITRESKRIM 6.766.218 4.131.610 831.675 2.059.126 13.788.629 6 DITSAMAPTA 6.433.604 48.985 1.073.337 14.000 7.569.926 7 DITLANTAS 8.134.708 821.502 1.496.762 10.452.972 8 ROPERS 3.087.364 1.448.014 20.800 422.250 4.978.428 9 SPN 4.596.173 1.604.849 100.431 251.275 6.552.728 10 ROLOG 7.666.769 5.343.874 102.482.385 115.493.028 11 SATBRIMOB 37.879.889 12.406.932 2.625.856 52.912.677 12 DITPOLAIR 9.361.843 22.208.144 776.247 202.040 32.548.274 13 BIDKU 937.844 175.745 239.500 1.353.089 14 BIDDOKKES 3.518.426 159.902 77.850 870.248 4.626.426 15 POLTABES PONTIANAK 59.907.486 1.793.851 535.672 297.270 3.602.520 2479113 18.000 68.633.912 16 POLRES PONTIANAK 24.674.413 1.358.059 440.454 626.242 1.725.337 936431 18.000 29.778.936 17 POLRES SAMBAS 31.636.760 2.851.975 565.210 836.482 2.327.158 1548669 63.000 39.829.254 18 POLRES SANGGAU 26.213.892 14.612.786 567.927 444.802 2.090.418 1222369 108.000 45.260.194 19 POLRES SINTANG 21.008.813 16.929.170 539.857 524.290 2.196.040 1178794 63.000 42.439.964 20 POLRES KAPUAS HULU 24.094.492 13.072.089 937.162 361.020 3.031.285 908264 63.000 42.467.312 21 POLRES KETAPANG 33.830.311 3.504.740 688.264 557.698 2.650.382 1040169 18.000 42.289.564 22 BIDPROPAM 3.193.622 15.870 210.060 548.177 3.967.729 23 BIDTELEMATIKA 9.128.796 2.004.427 166.794 11.300.017 24 POLRES LANDAK 19.651.049 4.744.252 447.435 630.082 1.690.330 1467779 18.000 28.648.927 25 POLRES BENGKAYANG 21.277.976 9.415.602 541.389 264.514 1.812.855 791704 63.000 34.167.040 26 POLRES SINGKAWANG 20.273.257 15.786.187 277.734 181.858 1.318.232 975634 18.000 38.830.902 27 POLRES SEKADAU 10.995.957 1.344.703 344.774 196.834 1.106.109 771564 18.000 14.777.941 28 POLRES MELAWI 13.328.728 1.982.394 342.274 199.138 1.220.985 700014 18.000 17.791.533 29 DIT NARKOBA 3.295.623 1.836.925 522.650 2216750 7.871.948
431.126.323 3.212.765 136.950.678 11.663.532 5.373.595 156.743.576 18.512.420 931.000 764.513.889
NO SATKER PAGU PERUBAHAN JUMLAH
J U M L A H
( DALAM RIBUAN )
Pagu Usulan Polda Kalbar TA. 2010
POLTABES PTK Rp. 102.391.350.000,-
POLRES PTK Rp. 1.314.354.000,-
RES SKD Rp.1.812.556.000,-
Rp. 102.391.360.000,-
RES SAMBAS Rp. 2.812.556.000,-
~ Mapolsek Ptk Timur T. 210 ~ Rumdin T.70 Sek Ptk Tmr /1Unit~ Rumdin Kanit T.45/2 unit/ 4 Kk~ Rumdin Ba Sek Tmr T. 38 / 4KK ~ Rumdin Waka T.130 / 1unit~ Rumdin Kabag/Kasat T.70 , 8 unit~ Rumdin Kapolsek Brt T.70~ Rumdin Ba Sek Barat T.38/4 KK
~ Mapolsek Segedong T. 170 ~ Rumdin T.54 Segedong /1Unit~ Rumdin Ba T. 38 1 unit / 4 KK~ Pagar Depan & Samping Barak
POLRES BKY Rp. 9.372.090.000 ,- ~ Mapolsek Teriak T. 170 ~ Rumdin Ba Sek.Teriak T.45/1 unit/2KK~ Rumdin Sek Teriak T.54 / 1unit~ Rumdin Ba Sek Terik T.38/ 1unit / 4 KK~ Mapolsek Suti Semarang T.170 ~ Rumdin Ba St,SemarangT.45/1 unit/2KK~ Rumdin Sek St. Semarang T.54 / 1unit~ Rumdin Ba Sek St.Smrg T.38/ 1unit / 4 KK~ Mapolsek Sui. Betung T. 170~ Rumdin Ba Sui. Betung T.45/1 unit/2KK~ Rumdin Sek Sui. Betung T.54 / 1unit~ Rumdin Ba Sui. Betung T.38/1unit /4 KK~ Mapolsek Lumar T.170 ~ Rumdin Ba Lumar T.45/1 unit/2KK~ Rumdin Sek Lumar T.54 / 1unit~ Rumdin Ba Sek Lumar T.38/ 1unit / 4 KK~ Mapolsek Siding T.170~ Rumdin Sek Siding T.54 / 1unit~ Rumdin Siding T.45/1 unit/2KK~ Rumdin Ba Siding T.38/ 1unit / 4 KK
RES SKW Rp.15.723.385.000 ~ Mapolres T.1.500/bertingkat ~ Gudang Bekum T. 217~ Ruang RPK T.144
~ Mapolsek Jawai Sltn T.170 ~ Rumdin Sek Jawai Sltan T. 54~ Rumdin Ba Jawai SltnT.38/ 4KK~ Mapolsek Sajad T. 170 ~ Rumdin Sek Sajad T. 54~ Rumdin Ba Sek Sajad T. 38/ 4 KK
RES SGU Rp.7.338.016.000,- ~ Mapolres T. 1.500 Bertingkat ~ Mapolsek Tayan Hilir T. 170 ~ Rumdin Kapolsek Tyn Hlr T.54
~ Mapolsek Blitang T. 170 M2~ Rumdin Sek Blitang T.54 ~ Rumdin Sek SKD Hulu T.54~ Rumdin Sek Nanga Tmn T.54
POLRES STG Rp 1.239.998.000,- ~ Mapolres Sintang T.1.500/ 2 lantai~ Mapolsek Dedai T.170 / 1unit.~ Rumdin Sek Dedai T.54/ 1 KK~ Rumdin Ba Sek Dedai T.38/4KK~ Mapolsek Kayan Hulu T.170~ Rumdin Sek Kyn Hl T.54/1KK~ Rumdin Sek Kyn Hl T.38 / 4 KK~ Pospolair T. 46/ 1 unit~ Poliklinik T.160/ 1 unit
POLRES KTP Rp. 3.389.048.000,- ~ Mapolsek MHU T.170 ~ Rumdin Sek MHU T.54/1 KK~ Rumdin Ba Polsek MHU T.38/4KK~ Mapolsek Muara Pawan T.170 ~ Rumdin Sek M.Pwn T.54/1 KK~ Rumdin Ba Polsek M.PwnT.38/4KK~ Mapolsek Benua Kayong T.170 ~ Rumdin Sek BK T.54/1 KK~ Rumdin Ba Polsek BK T.38/4KK~ Mapolsek Simpang Dua T.170 ~ Rumdin Sek S.Dua T. 54 / 1KK~ Rumdin Ba Polsek S.DuaT.38/4KK
POLRES LDK Rp. 1.025.755.000,- ~ Mapolsek Mpw Hulu T.170 ~ Mapolsek Menjalin T.170 ~ Mapolsek Jelimpo T.170 ~ Mapolsek Sompak T.170~ Mapolsek Banyuke Hl T.170.~ Rumdin Ba Polres T.38/ 8 KK~ Rumdin Ba Sek Jelimpo T.38/8 KK~ Rumdin Ba Sek Sompak T.38/8KK ~ Rumdin Ba Menjalin T.38/8 KK
SAT BRIMOB Rp.13.981.641.000,- ~ Mako Sat Brimob T.1.220 ~ Pagar Kompi SKW~ Pagar Kompi Sintang ~ Rehab Kompi Teluk Mulus~ Jalan Cor Beton Sat brimob
~ Rumdin Sek Kota Baru T.54/1 KK~ Rumdin Kanit Sek kota Baru T.45/1KK~ Rumdin Kanit Sokan T.45/1KK ~ Rumdin Ba Sek Sokan T.38/4 KK~ Rumdin Kanit Sek Manukung T.45/2KK~ Rumdin Ba Sek Manukung T.38/4KK
POLRES MLW Rp. 1.938.143.000,- ~ Mapolres T.1.500/ bertingkat ~ Rumdin Sek Badau T.54/1 KK~ Rumdin Sek EmbauT.54/1KK~ Rumdin SeberuangT.54/1KK ~ Rumdin Sek Suhaid T.54/1KK~ Rumdin Sek Bunut Hl T.54/1KK~ Rumdin Sek Mentebah T.54/1KK~ Rumdin Sek Batu Dato’ T.54/1KK~ Rumdin sek Embaloh HlT.54/1KK
POLRES KH Rp. 12.981.329.000,- CATATAN :~ MAPOLRES : 4 UNIT ~ MAKO SAT : 1 UNIT~ MAPOLSEK : 21 UNIT~ DERMAGA : 1 pAKET~ BARAK/ RUMDIN : 73 UNIT~ POSPOL AIR : 1 UNIT ~ GUDANG : 2 UNIT ~ POLIKLINIK : 1 UNIT~ PAGAR : 3 PAKET
Renbang Fas TA. 2010
BIRO LOGISTIK Rp. 5.278.370.000,-
BID TELEMATIKA Rp.1.622.812.000,-
BIDKU Rp. 169.430.000,-
Rp. 20.976.745.000,-
DIT RESKRIM Rp. 4.086.060.000,-
~ 40 Unit Komputer ~ 1 Unit Laptop, 3 unit AC~ 9 unit R.2, 5 unit R4.~ 6 unit R6
~ 1 paket WPA ~ 1 paket Wetrack ~ 100 unit Instalasi dan regestrasi alat ~ 100 unit induvidual Sound System~ 1 paket Sound sytem Mapolda ~ 1 unit Power Ampli 3800 watt~ 1 unit Mixer 14 chanel~ 1 unit Equalizer ~ 1 unit Compressor ~ 4 Set salon speaker 15 inci~ 2 Set Microphone Wireless
DIT LANTAS Rp. 271.689.000,- ~ 1 paket komputer~ 2 unit Laptop~ 1 Paket Softwere Pusat data Ranmor~ 100 buah traffic cone~ 789 buah Rambu alat peragaan
~ 20 unit Komputer, 1 unit projektor,~ 10 unit Laptop, 1 unit Msn Copy ~ 30 Set Printer, 1 unit genset~ 3 unit AC, 2 unit Msn Air~ 20 unit Ranmor R2~ 9 unit Ranmor R4~ 2 unit Ranair ~ 24 unit HT Motorolla~ 3 unit Telp Satelit
RES SKD Rp.182.930.000,- ~ 15 unit komputer + printer~ 3 unit Laptop
~ 30 Unit Mesin hitung uang~ 30 unit Kalkulator
DIT INTELKAM Rp 110.430..000,- ~ 1 Unit Portable HP Jammer~ 20 unit Button Spy Cam~ 3 unit 3G Wirelles Spy Camera~ 3 unit Spy Ear GSM~ 1 unit Spy Wall
DIT POLAIR Rp.6.795.484.000,- ~ 1 Paket alat SAR ~ 2 unit ambulance, 1 unit Ranmor 6 ~ 2 unit Ranmor R2, 2 unit Kapal type C ~ 12 unit Speed boat, 1 unit mesin tempel~ 5 unit perahu karet, 23 unit generator~ 2 unit racun api, 24 unit SSB~ 5 unit HP Satelit, 10 Unit HT konvesional ~ 1 unit tower antene, 1 unit handy cam~ 5 unit camera , 100 unit Weapack
CATATAN :~ RANMOR R.6 : 7 UNIT ~ RANMOR R. 4 : 17 UNIT~ RANMOR R.2 : 41 UNIT~ KAPAL TYPE.C : 2 UNIT~ WPA : 1 PAKET~ WETRACK : 102 UNIT ~ SPEED BOAT : 14 UNIT ~ KOMPUTER : 99 UNIT~ LAPTOP : 39 UNIT~ HP SATELIT : 29 UNIT
SPIM Rp.170.430.000,-
~ 8 Unit Laptop
~ 5 unit komputer, 1 unit projektor,~ 5 unit Laptop, 1 unit Msn Copy ~ 4 AC, 1 unit genset~ 5 unit Lemari FC, 10 unit Meja ½ biro~ 35 unit kursi , 1 unit tempat tidur~ 10 unit Ranmor R2~ 6 unit Ranmor R4~ 2 unit lemari brangkas ~ 1 unit Handy camera, 1 unit camera
DIT NARKOBA Rp.1.874.730.000,-
SAT BRIMOB Rp.234.380.000,- ~ 18 unit komputer ~ 3 unit AC~ 1 unit Mesin Ketik Loyal ~ 18 unit Printer HP~ 1 unit Printer PITA~ 1 unit Penghancur Kertas
Renbang Mat TA. 2010
RES BENGKAYANGREHAB RUMDIN SEK SAMALANTAN 8 KK
REHAB RUMDIN SEK LEDO 4 KK (R/TS/03/III/2009 TGL 03-09 )
SPN PONTIANAKALSUS /ALINS ALONGINS 1 PAKET
(B/82/IV/2009 TGL 15-04-09)RANMOR R4 FORD RANGER 1 UNIT
(B/83/IV/2009 TGL 16 -04-09)
SAT BRIMOBALAT SAR (PEAHU KARET & MESIN)
(B/449/III/2009 TGL 23-03-09)
RO LOG POLDA KALBARPERBAIKAN RUANG TAHANAN POLDA LAMA
(B/ND/140/IVI/2009 TGL 19-04-09)
BIDKUPERBAIKAN ASPOL HONGGO PRANOTO
(B/503/IIII/2009 TGL 13-03-09)
UsulanPenambahanBang Matfas
TA. 2010
~ SURAT USULAN / REVISI DARI KASATKER UTK USULAN 2010.
~ BUAT KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( TOR ) TTD KASATKER DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA ( RAB ) KHUSUS GIAT BANG MATFAS RAB DISUSUN OLEH KONSULTAN
~ TENTUKAN JUMLAH HARGA BRG / UNIT / BUAH / PKT UTK PENGADAAAN BARANG SESUAI HARGA TOKO/ PASAR SETEMPAT.
~ TENTUKAN INDEK HARGA SATUAN KEGIATAN SESUAI PEDOMAN DIATAS DAN GIAT BANG MATFAS SESUAI KETETAPAN HARGA SATUAN KIMPRASWIL SETEMPAT
~ MASUKAN USULAN / REVISI MELALUI POK DAN RKA-KL SATKER
~ MENGIRIMKAN NASKAH POK DAN BACK UP APLIKASI RKA-KL VERSI 5.0 DEPKU RI KPD KAPOLDA UP KARO RENBANG.
MENDASARI :
1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 105 / PMK.02 / 2008 TGL 24 JULI 2008 TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTRIAN LEMBAGA DAN PENGESAHAN DIPA KEMENTRIAN LEMBAGA
2. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 45 / PRT / M / 2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
3. PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 01 / PM.2 / 2009 TGL 4 MARET 2009 TTG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2010
Setiap Merubah UsulanRenbut Satker TA. 2010
( Giat Rutin & Bang )Perhatikan !!! Lengkapi !!!
5. K e s i m p u l a n
1. PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN POLDA KALBAR TA. 2009 ( S/D MARET ) DARI 8 PROGRAM KEPOLISIAN DENGAN PAGU SEBESAR Rp. 516.956.901.000,- TELAH DILAKSANAKAN PENYERAPAN ANGGARAN MENDUKUNG KEGIATAN SEBESAR Rp. 115.347.875.190,- ATAU 30,05 %
2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN PEMILU DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 41. 125.281.000,- TELAH DILAKSANAKAN PENYERAPAN ANGGARAN MENDUKUNG GIAT PENGAMANAN S/D TAHAP HITUNG SUARA TERSERAP SEBESAR Rp. 12.024.687.000,- ATAU 29,24 %.
3. SECARA UMUM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POLDA KALBAR TA. 2009 S/D BULAN MARET 2009 SESUAI DENGAN RENCANA YG TELAH DITETAPKAN DAN RENCANA PENARIKAN ANGGARAN SEBAGAIMANA TERTUANG DLM DIPA POLDA KALBAR TA. 2009.
4. KHUSUS UTK PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN SARPRAS YAKNI PEMBANGUNAN MATFAS 2 POLSEK PERBATASAN ( POLSEK KETUNGAU TENGAH RES SINTANG & POLSEK SEKAYAM RES SANGGAU ) DENGAN PAGU ANGGARAN Rp. 1.242.789.000,- SAMPAI SAAT INI BELUM DAPAT DILAKSANAKAN MENGINGAT POLSEK KETUNGAU TENGAH MENUNGGU RENCANA REVISI RELOKASI KE POLSEK SIDING POLRES BENGKAYANG, SEDANGKAN UTK POLSEK SEKAYAM POLRES SANGGAU SAMPAI SAAT INI BELUM MELAKS TAHAPAN SEBAGAIMANA DIATUR DLM KEPPRES 80 TAHUN 2003 ( PELELANGAN )
5. KHUSUS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOL DIMANA DLM DIPA TA. 2009 POLDA KALBAR TDK DIALOKASIKAN DUKUNGAN ANGGARAN GIAT WERVING PERSONEL POLRI SHG DUKGAR GIAT DIMAKSUD MASIH MENUNGGU DARI DE SDM MABES POLRI
Kesimpulan
6. P e n u t u p
Sekian & Terima Kasih
Biro Perencanaan Umum & PengembanganPolda Kalbar
Jln. Ahmad Yani No. 1 PontianakLantai 2 Gedung Mapolda Kalbar
Selamat Bertugas
Semoga Sukses Selalu