III - O Programa

Elaboração de Programa

“A ciência tem disciplinas, a universidade tem departamentos, o governo tem setores, porém a

realidade tem problemas.”(Carlos Matus)

III – O programa

Metodologia - ANÁLISE DE PROBLEMA

Passos:• analisar uma situação existente;• identificar os problemas mais relevantes;• construir um diagrama (Árvore de Problemas)

visualizando as relações de causa - efeito.

Como se faz? identificar o problema inicial (central); definir causas relevantes do problema inicial (central); definir os efeitos (conseqüências) relevantes; construir a Árvore de Problemas.

Problematização e definição de programa

Agravamento das Agravamento das desigualdades sociaisdesigualdades sociais

Desaquecimento da Desaquecimento da economia brasileiraeconomia brasileira

Desequilíbrio na Desequilíbrio na Balança Balança

ComercialComercial

Proteção dos mercados

consumidores

EFEITOS

CAUSAS

ÁRVORE DE PROBLEMASÁRVORE DE PROBLEMAS

Barreiras sanitárias nos

mercados consumidores

Baixa inserção brasileira no mercado Baixa inserção brasileira no mercado internacional de carne bovinainternacional de carne bovina

Queda na renda Queda na renda dos produtores dos produtores

brasileirosbrasileiros

Negociadores brasileiros são

pouco eficientes no mercado Internacional

Falta de instrumentos de crédito subsidiado

para produção e exportação

Logística de distribuição ineficiente

(Custo Brasil)

Política cambial

desfavorável

Incidência da febre aftosa

no Brasil

Falta de vacinação de bovídeos brasileiros

Trânsito de animais infectados em áreas

livres no Brasil

Falta de conscientização do produtor brasileiro sobre a necessidade de controle da doença.

Desigualdades sociais Desigualdades sociais atenuadasatenuadas

Aquecimento da Aquecimento da economia brasileiraeconomia brasileira

Equilíbrio na Equilíbrio na Balança Balança

ComercialComercial

Política cambial

favorável

Queda das barreiras

sanitárias nos mercados

ÁRVORE DE OBJETIVOSÁRVORE DE OBJETIVOS

Abertura dos mercados

consumidores

Aumento na renda Aumento na renda dos produtores dos produtores

brasileirosbrasileiros

FINS

MEIOS

Boa inserção brasileira no mercado Boa inserção brasileira no mercado internacional de carne bovinainternacional de carne bovina

Febre aftosa erradicada no

Brasil

Produtor brasileiro conscientizado sobre a necessidade de controle da doença.

Trânsito bloqueado de animais infectados em áreas livres no Brasil

Vacinação adequada de

bovídeos brasileiros

Crédito subsidiado para

produção e exportação

Logística de distribuição eficiente (redução do

Custo Brasil)

Eficiência dos negociadores brasileiros no

mercado Internacional

Desigualdades sociais Desigualdades sociais atenuadasatenuadas

Aquecimento da Aquecimento da economia brasileiraeconomia brasileira

Equilíbrio na Equilíbrio na Balança Balança

ComercialComercial

Queda das Queda das barreiras barreiras

sanitárias nos sanitárias nos mercadosmercados

ÁRVORE DE OBJETIVOSÁRVORE DE OBJETIVOS

Abertura dos Abertura dos mercados mercados

consumidoresconsumidores

Aumento na renda Aumento na renda dos produtores dos produtores

brasileirosbrasileiros

Boa inserção brasileira no mercado Boa inserção brasileira no mercado internacional de carne bovinainternacional de carne bovina

Febre aftosa Febre aftosa erradicada no Brasilerradicada no Brasil

Produtor brasileiro conscientizado sobre a necessidade de controle da doença.

Trânsito bloqueado de animais infectados em áreas livres no Brasil

Vacinação adequada de

bovídeos brasileiros

MEIOS

FINS

Política Política cambial cambial

favorávelfavorável

Logística de distribuição Logística de distribuição eficiente (redução do eficiente (redução do

Custo Brasil)Custo Brasil)

Eficiência dos Eficiência dos negociadores negociadores brasileiros no brasileiros no

mercado mercado InternacionalInternacional

Crédito Crédito subsidiado para subsidiado para

produção e produção e exportaçãoexportação

Instrumento de organização da Ação Governamental

Cada programa identifica as AÇÕES necessárias para atingir os seus OBJETIVOS, sob forma de PROJETOS, ATIVIDADES e OUTRAS AÇÕES, especificando os respectivos VALORES e METAS

Programa

Ações

Projetos Atividades Outras Ações

Valores Metas

Programa como unidade de PlanejamentoO que é um programa ?

É um conjunto de ações, entidades executoras e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum

Esse objetivo expressa um resultado desejado com a implementação do programa e é mensurado por indicadores que permitem avaliar o seu alcance.

III – O programa

Requisitos para constituição de programas

Dar solução a um problema, atender a uma demanda da sociedade ou ao aproveitamento de uma oportunidade de investimento

Compreender um conjunto de ações voltadas para um objetivo comum

Permitir a identificação do público-alvo Ampliar a base de financiamento do PPA, mediante geração de

receitas próprias ou parcerias Ter seu Objetivo explicitado de modo a permitir a mensuração

dos resultados sobre um público-alvo definido, por meio da variação de indicadores pré-estabelecidos.

III – O programa

Possuir escala adequada a um gerenciamento eficaz: Não deve ser tão amplo (que torne difícil o seu

gerenciamento) nem tão restrito (a ponto de os custos de implantação, manutenção e gerenciamento o inviabilizarem)

III – O programa

Tipos de programa Programa finalístico – Resulta em serviços e bens ofertados

diretamente à sociedade

Programa de serviços ao Estado – Prestados diretamente ao Estado por instituições criadas para esse fim

Programa de gestão de políticas públicas – Destinado ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, à coordenação, avaliação e controle dos demais programas sob a responsabilidade de determinado órgão.(1 por órgão)

Programa de apoio administrativo – Despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passíveis de apropriação. (5 ações)

III – O programa

Programa de apoio administrativo

1. Manutenção e conservação de Bens Imóveis

2. Manutenção de Serviços de Transporte

3. Manutenção de serviços Administrativos Gerais

4. Administração de Recursos Humanos

5. Ações de Informática

Tipos de programa

III – O programa

Tipos de Programa

Programas multissetoriais

Compreendem ações de diferentes órgãos

Potencialização dos resultados ao evitar duplicação de ações e possibilitar sinergia de esforços

Gerente não tem poder formal sobre coordenadores da ações de outras instituições.

III – O programa

Unidade Responsável – Quem fará? Denominação – Nome Fantasia Objetivo – Onde chegar, o que fazer? Público Alvo – Quem será beneficiado? Tipo de Programa – 4 tipos Horizonte Temporal – Por quanto tempo? (contínuo ou temporário) Valor do Programa – Quanto custará? Indicador – Como medir o resultado?Ação – O que será ofertado - Produtos (bens ou serviços)

Atributos do programa

III – O programa

Exemplos:“Toda Criança na Escola”

”Calha Norte”

Denominação

Comunicação ao público, em uma palavra ou frase-síntese, da compreensão direta dos propósitos do programa. Não há restrição quanto ao uso de nomes de fantasia.

Atributos do programaIII – O programa

Exemplo:“Reduzir e controlar a desnutrição, as carências por micronutrientes

nos serviços de saúde e promover a alimentação saudável nos diferentes ciclos de vida.”

Objetivo

Expressa a busca de um resultado, descrevendo a

finalidade do programa com concisão e precisão, sempre

mensurável por um indicador. O objetivo deverá ser iniciado

por um verbo no infinitivo.

Atributos do programa

Exemplos:“Crianças desnutridas de 6 a 23 meses de idade; Gestantes de risco nutricional; Agricultores familiares; Consumidores e agentes da indústria de energia elétrica”

Público-Alvo Especifica os segmentos da sociedade aos quais o programa se

destina e que se beneficiam direta e legitimamente com sua execução. São: Grupos de pessoas; Comunidades; Instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos

resultados do programa. A definição do público-alvo é importante para identificar e focar as

ações que devem compor o programa.

Atributos do programa

Elemento capaz de medir a evolução do problema. Deve ser coerente com o objetivo do programa, ser sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno.

Exemplos:Objetivo: “Reduzir o analfabetismo no País” Indicador: “Taxa de analfabetismo” (relação entre a população não alfabetizada e a população total)Objetivo: “Diminuir o custo da carga transportada” Indicador: “Custo do frete” (relação entre o valor cobrado e a carga transportada)

O INDICADOR

III – O programa

Descrição Unidade de Medida Indicador mais Recente (Data de Apuração) - Expressa a situação

mais recente do problema e sua respectiva data de apuração Índice Desejado ao final do PPA/Programa Fonte(s) Órgão responsável pelo registro ou produção das

informações Base Geográfica de Apuração - Menor nível de agregação

geográfica da apuração do índice, podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional

Periodicidade - Freqüência de apuração Fórmula de Cálculo - Demonstra, de forma sucinta e por meio de

expressões matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador.

Atributos do Indicador

III – O programa

Exemplos:Indicador: “Taxa de analfabetismo” Unidade de Medida: “Percentagem”Indicador: “Taxa de variação do valor do frete” Unidade de Medida: “R$/t” (reais por tonelada)Indicador: “Taxa de mortalidade infantil” Unidade de Medida: “1/1000” (1 óbito para cada 1000 nascimentos)

Unidade de Medida:Padrão escolhido para mensuração da relação

adotada como indicador.

Atributos do Indicador

Índice de Referência: Expressa a situação mais recente do problema e sua respectiva data de

apuração.

Índices Esperados ao longo do PPA: Situação que se deseja atingir com a execução do programa, expresso

pelo indicador, ao longo de cada ano do período de vigência do PPA.

Índice ao final do programa (somente para programas temporários): Resultado, expresso pelo indicador, que se deseja atingir com a conclusão

da execução do programa.

Atributos do Indicador

Fonte: Órgão responsável pelo registro ou produção das

informações necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices.

Periodicidade: Freqüência com a qual o indicador é apurado.

Exemplos: Periodicidade: “Mensal”;

“Trimestral”;“Semestral”; ou“Anual”

Atributos do Indicador

Base Geográfica Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice,

podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional.

Fórmula de Cálculo: Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões matemáticas,

o algoritmo que permite calcular o valor do indicador.

Exemplos:Indicador: “Espaço aéreo monitorado”Fórmula de cálculo: “Relação percentual entre o espaço aéreo monitorado e o espaço

aéreo sob jurisdição do Brasil”

Atributos do Indicador

AÇÃO

Operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado à sociedade que contribui para atender aos objetivos de um programa.

Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, doações, etc, e os financiamentos.

III – O programa

Unidade Executora: Especifica órgão e unidade orçamentários responsáveis pela ação

Função: A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas

de despesa que competem ao setor público. Subfunção:

A subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesas do setor público.

As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estão relacionadas.

(Portaria nº42)

Atributos da Ação

III – O programa

Título - Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentada no PPA, LDOs e LOAs. Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação.

Atributos da Ação

Exemplos:

“criança vacinada” “leite distribuído”

“operário requalificado” “servidor treinado”

“censo realizado”

Produto - Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo. Para cada ação deve haver um só produto.

Atributos da Ação

Exemplos:Produto Unidade de Medidaservidor treinado “Unidade”estrada construída “Km”carga transportada “Tonelada”postos instalados “Unidade”

Unidade de Medida:Padrão selecionado para mensurar a produção

do bem ou serviço.

Atributos da Ação

Tipo de Ação:Orçamentárias:

Projeto Atividade Operação Especial

Não-orçamentárias

Atributos da Ação

PROJETO

Conjunto de operações limitadas no tempo, com as seguintes características:

tem como resultado um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, que pode ser medido, física e financeiramente;é parte do desdobramento de um programa de governo; e geralmente dá origem a uma atividade ou concorre para expansão e/ou aperfeiçoamento de atividades existentes.

Atributos da Ação

ATIVIDADE Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, com as seguintes características :

tem como resultado um produto necessário à manutenção da ação de governo, que normalmente pode ser medido quantitativamente e qualitativamente;

visa a manutenção dos serviços públicos ou administrativos já existentes, ou colocados à disposição da comunidade.

Atributos da Ação

OPERAÇÃO ESPECIAL Ações que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Representam, basicamente, o detalhamento da função “Encargos Especiais”.

Ex.: amortizações e encargos, aquisição de títulos, pagamento de sentenças judiciais, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimentos de toda a ordem, indenizações, pagamento de inativos, participações acionárias, contribuição a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras.

Atributos da Ação

OUTRAS AÇÕESSão ações caracterizadas como Ato Normativo que, apesar de não demandarem recursos diretamente, contribuem para o alcance do objetivo do programa (Ações Regulatórias).

Atributos da Ação

Dados físicos e financeiros das Ações

Metas Físicas – Definem a quantidade de produto desejado num determinado prazo

Dados Financeiros - Estimativas do dispêndio anual por fontes de recursos

Regionalização – Indica a localização dos beneficiários da ação

III – O programa

Forma de Implementação: Direta

Ação executada diretamente ou sob contratação pela unidade responsável, sem que ocorra transferência de recursos para outros entes da federação (Estados, Distrito Federal ou Municípios).

Descentralizada Atividades ou projetos executados por outro ente da

federação com recursos repassados pela União.

Atributos da Ação

Fontes de Recursos - Indicam a origem dos recursos usados na execução das ações

A. Recursos dos Orçamentos do Estado (OGE) A.1 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social A.2 Orçamento de Investimentos das Estatais

B. Recursos não-orçamentários(Extra-OGE)B.1 Recursos de parcerias

Ver slide PTA

Atributos da Ação

Orientação Estratégica

Programas Objetivo Indicador Público Alvo

PPA

Ações Metas Físicas Custos

LOA

Programas

Ações

Custos

Classificação Orçamentária

Estrutura do PPA Estrutura da LOA

Modelo de FormulárioFORMULÁRIOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO INTERNO DA SETORIAL

Modelo de FormulárioFORMULÁRIOS A SEREM ENCAMINHADOS À SEPLAN

Estrutura do PPA

Estrutura do PPAEstrutura do PPA 2012-2015

Texto da Lei Disposições Gerais; Mecanismos de revisão e atualização do PPA.

Anexo I – Documento Estratégico Contribuições da Sociedade Civil Organizada; Cenário Estratégico.

Anexo II – Apresentação dos Programas por Dimensão Estratégica.Anexo III – Apresentação do Programa de Apoio Administrativo por Órgão.Anexo IV – Apresentação dos Atributos de Programas.

Ciclo de Gestão do PPA

ELABORAÇÃOConstrução da base

estratégica e definição dos Programas e ações

IMPLANTAÇÃOOperacionalização do Planoaprovado pelo Legislativo,

com recursos dos orçamentos anuais

AVALIAÇÃOAcompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e

do processo utilizado para alcançá-los

REVISÃOAdequação do Plano às mudanças internas e

externas da conjuntura política, social e econômica, pela alteração, exclusão ou

inclusão de Programas.

Ciclo de Gestão do PPA