implantacion iso 14001-2007
TRANSCRIPT
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
1 Implantacion Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 126 días? 17%
2 4.1 Requisitos Generales 5 días? 50%
3 Definir Alcance del SGA 5 días? 58% Comité
Ambiental/alta
direcion
4 Reunión de la alta direccion y definir alcance 1 día? 100% Comité de Gerencia
5 Documentarlo 1 día? 4 100% Lider de la
documentacion
6 Solicitar aprobacion del alcance, firma 1 día? 5 0% Lider de la
documentacion
7 se incluya en el control de documentos 2 días? 6 50%
8 Aprobación de la alta direccion 1 día? 5,6 0% Alta direccion
9 Resguardo del documento por parte del lider de la
documentacion
1 día? 8 100% lider de la
documentacion
10 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 5,8 50% lider de la
documentacion
11 Carta compromiso con el ambiente 3 días? 67% Representante por
la dirección
12 Hacer una carta compromiso 1 día? 100% Alta Gerencia
13 Documentarlo 1 día? 12 100% lider de la
documentacion
14 resguardar la comunicación 1 día? 13 0% lider de la
documentacion
15 Nombrar un Representante por la dirección 3 días? 25% Comité Gerencia
16 Nombrar al representante por la direccion 1 día? 100% Gerencia
implantacion ISO 14001-2
Página 1
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
17 Documentarlo 1 día? 16 0% lider de la
documentacion
18 Solicitar aprobacion , firma tanto del representante como
del gerente general, el primero aceptando el segundo
designando
1 día? 16 0% RRHH
19 Agregar al expediente del seleccionado en RRHH 1 día? 16,17 0% RRHH
20 4.2 Politica Ambiental 7 días? 28% Alta direccion
21 Elaborar politica Ambiental la misma debe cumplir 7 días? 28%
22 Sea Apropiada a la naturaleza de la operación 1 día? 100%
23 Incluya el compromiso de mejora continua 1 día? 100%
24 Incluye el cumplimiento de requisitos legales aplicables 1 día? 100%
25 Es marco de referencia para establecer objetivos y metas ambientales 1 día? 100%
26 se incluya en el control de documentos 3 días? 63%
27 Documentarla 1 día? 22,23,24,25 100% lider de la
documentacion
28 Aprobación de la alta direccion 1 día? 22,23,24,25,27 0% Comité de Gerencia
29 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 28 100% lider de la
documentacion
30 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 28 50% lider de la
documentacion
31 Publicación de politica ambiental en todas las areas 3 días? 30 0% RRHH
32 solicitud de suministro e instalacion de vallas con la politica ambiental en espacios abiertos de la planta1 día? 0% RRHH
33 valla en vigilancia norte 1 día? 0% RRHH
34 valla en vigilancia sur 1 día? 0% RRHH
35 valla colindante con la comunidad de las aguitas 1 día? 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 2
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
36 valla en la entrada principal 1 día? 0% RRHH
37 valla en la entrada del estacionamiento de empleados 1 día? 0% RRHH
38 valla en la calle que colinda con GM 1 día? 0% RRHH
39 valla por el área de casa de fuerza/ Caucaguita 1 día? 0% RRHH
40 Instalacion de 10 habladores en acrilico con la politica en los pasillos de la planta1 día? 0% RRHH
41 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día? 0% RRHH
42 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día? 0% RRHH
43 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
44 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
45 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
46 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
47 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% RRHH
48 Estrategias para la divulgacion de la Politica Ambiental 3 días? 0%
49 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%50 chiqui definir en tareas todas las estrategias que hemos aplicado y aplicamos para divulgar la politica1 día? 0% RRHH
51 4.3 Planificación 7 días? 26%
52 4.3.1 Aspectos Ambientales 2 días? 61%
53 Realizar un procedimiento que defina como determinar y
valorar los aspectos ambientales significativos
1 día? 63% Lider de la
documentacion
54 Documentarlo 1 día? 100% lider de la
documentacion
55 se incluya en el control de documentos 1 día? 50% lider de la
documentacion
56 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% Alta direccion
implantacion ISO 14001-2
Página 3
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
57 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 100% lider de la
documentacion
58 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la
documentacion
59 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 100% RRHH
60 personal nomina diaria 1 día? 56 100% RRHH
61 personal nomina mensual 1 día? 56 100% RRHH
62 Implantacion del procedimiento, levantamiento de los AAS en todas las areas definidas en el alcance junto con los trabajadores de cada area1 día? 59%
63 Dpto Tecnico 1 día? 53 100% jefe de area
64 Sala de Arcilla 1 día? 53 100% jefe de area
65 PTE 1 día? 53 100% jefe de area
66 Probadores 1 día? 53 100% jefe de area
67 Dpto Produccion 1 día? 53 100% jefe de area
68 Batidores 1 día? 53 100% jefe de area
69 Materia Prima 1 día? 53 100% jefe de area
70 Maquina Parte Humeda 1 día? 53 100% jefe de area
71 Maquina Parte Seca 1 día? 53 100% jefe de area
72 Dpto Ventas 1 día? 53 100% jefe de area
73 Acabado y Despacho 1 día? 53 100% jefe de area
74 Contraloría 1 día? 53 33% jefe de area
75 Compras 1 día? 53 0% jefe de area
76 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 53 100% jefe de area
77 Archivos Inactivos 1 día? 53 0% jefe de area
78 Ingenieria 1 día? 53 100% jefe de area
79 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 53 100% jefe de area
80 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 53 100% jefe de area
81 Mantenimiento electrico 1 día? 53 100% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 4
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
82 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 53 100% jefe de area
83 Recursos Humanos 1 día? 53 10% jefe de area
84 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 53 100% jefe de area
85 vigilancia norte 1 día? 53 0% jefe de area
86 vigilancia sur 1 día? 53 0% jefe de area
87 oficina de seguridad industrial 1 día? 53 0% jefe de area
88 sistema contra incendio 1 día? 53 0% jefe de area
89 comedor 1 día? 53 0% jefe de area
90 enfermeria 1 día? 53 0% jefe de area
91 campos deportivos 1 día? 53 0% jefe de area
92 casa club 1 día? 53 0% jefe de area
93 areas de los estacionamientos 1 día? 53 0% jefe de area
94 Publicar los AAS de todas las areas en el Control Interno 1 día? 53 30% jefe de area
95 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos 4 días? 8%
96 Realizar un procedimiento que defina Requisitos legales
aplicables
3 días 63%
97 Documentarlo 1 día 100% lider de la
documentacion
98 se incluya en el control de documentos 2 días 50%
99 Aprobación de la alta direccion 1 día 97 0% alta direccion
100 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día 97,99 100% lider de la
documentacion
101 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 97,99 50% lider de la
documentacion
102 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día 97 0% RRHH
103 personal nomina diaria 1 día 97,101 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 5
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
104 personal nomina mensual 1 día 97,101 0% RRHH
105 Implantacion del procedimiento,determinacion de que
requisitos aplican a cada area y sus obligaciones
1 día? 101 0%
106 Dpto Tecnico 1 día? 101 0% jefe de area
107 Sala de Arcilla 1 día? 101 0% jefe de area
108 PTE 1 día? 101 0% jefe de area
109 Probadores 1 día? 101 0% jefe de area
110 Dpto Produccion 1 día? 101 0% jefe de area
111 Batidores 1 día? 101 0% jefe de area
112 Materia Prima 1 día? 101 0% jefe de area
113 Maquina Parte Humeda 1 día? 101 0% jefe de area
114 Maquina Parte Seca 1 día? 101 0% jefe de area
115 Dpto Ventas 1 día? 101 0% jefe de area
116 Acabado y Despacho 1 día? 101 0% jefe de area
117 Contraloría 1 día? 101 0% jefe de area
118 Compras 1 día? 101 0% jefe de area
119 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 101 0% jefe de area
120 Archivos Inactivos 1 día? 101 0% jefe de area
121 Ingenieria 1 día? 101 0% jefe de area
122 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 101 0% jefe de area
123 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 101 0% jefe de area
124 Mantenimiento electrico 1 día? 101 0% jefe de area
125 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 101 0% jefe de area
126 Recursos Humanos 1 día? 101 0% jefe de area
127 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 101 0% jefe de area
128 vigilancia norte 1 día? 101 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 6
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
129 vigilancia sur 1 día? 101 0% jefe de area
130 oficina de seguridad industrial 1 día? 101 0% jefe de area
131 sistema contra incendio 1 día? 101 0% jefe de area
132 comedor 1 día? 101 0% jefe de area
133 enfermeria 1 día? 101 0% jefe de area
134 campos deportivos 1 día? 101 0% jefe de area
135 casa club 1 día? 101 0% jefe de area
136 areas de los estacionamientos 1 día? 101 0% jefe de area
137 4.3.3 Objetivos metas y programas 7 días? 18%
138 Objetivos y metas 7 días? 25%
139 Cada area dependiendo de los AAS y las NC definirá objetivos posibles 1 día? 100% jefe de area
140 se convocara una reunion y se estableceran los objetivos que den respuesta a todas las areas1 día? 100% lider ambiental
141 Definir Objetivos y metas ambientales 1 día 100% comité ambiental
142 Documentar los objetivos y las metas 1 día? 100% lider de la
documentacion
143 se incluya en el control de documentos 1 día 50%
144 Aprobación de la alta direccion 1 día 0% alta direccion
145 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día 100% lider de la
documentacion
146 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día 50% lider de la
documentacion
147 Generar indicadores que permitan hacer seguimiento al
cumplimiento de los objetivos
1 día 50% representante por la
dirección
148 incluir los indicadores en el sistema interno 1 día? 0% representante por la
dirección
149 Publicación de los objetivos y metas en todas las areas 7 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
Página 7
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
150 solicitud de suministro e instalacion de vallas con
objetivos y metas
1 día 144 0% jefe de area
151 definir areas 1 día 144 0% RRHH
152 definir areas 1 día 144 0% RRHH
153 definir areas 1 día 144 0% RRHH
154 definir areas 1 día 144 0% RRHH
155 definir areas 1 día 144 0% RRHH
156 definir areas 1 día 144 0% RRHH
157 definir areas 1 día 144 0% RRHH
158 Instalacion de habladores en acrilico con los
objetivos y metas
1 día 144 0% RRHH
159 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 144 0% RRHH
160 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
161 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
162 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
163 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
164 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
165 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 144 0% RRHH
166 Estrategias para la divulgacion de los objetivos y
metas ambientales
7 días? 0% RRHH
167 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%168 chiqui definir en tareas todas las estrategias que
hemos aplicado y aplicamos para divulgar la
politica
1 día 0% RRHH
169 Programas ambientales 7 días? 14% Dpto Ambiental
170 Dependiendo de los Objetivos se generara un Programa Ambiental1 día? 141 63% Dpto Ambiental
171 Programa Ambiental 1 1 día? 141 46% Dpto Ambiental
implantacion ISO 14001-2
Página 8
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
172 Programa ambiental 2 1 día? 141 18% Dpto Ambiental
173 Programa Ambiental 3 1 día? 141 54% Dpto Ambiental
174 Programa Ambiental 4 1 día? 141 44% Dpto Ambiental
175 Programa Ambuiental 5 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
176 Programa Ambiental 6 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
177 Programa Ambiental 7 1 día? 141 100% Dpto Ambiental
178 Programa Ambiental 8 1 día? 141 45% Dpto Ambiental
179 se incluya en el control de documentos 1 día 100%
180 Publicacion en Sistema Interno 1 día 100% lider de la
documentacion
181 Publicación de los programas ambientales en todas las
areas
7 días? 0%
182 Dpto Tecnico 1 día? 0% jefe de area
183 Sala de Arcilla 1 día? 0% jefe de area
184 PTE 1 día? 0% jefe de area
185 Probadores 1 día? 0% jefe de area
186 Dpto Produccion 1 día? 0% jefe de area
187 Batidores 1 día? 0% jefe de area
188 Materia Prima 1 día? 0% jefe de area
189 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% jefe de area
190 Maquina Parte Seca 1 día? 0% jefe de area
191 Dpto Ventas 1 día? 0% jefe de area
192 Acabado y Despacho 1 día? 0% jefe de area
193 Contraloría 1 día? 0% jefe de area
197 Ingenieria 1 día? 0% jefe de area
198 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% jefe de area
199 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 9
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
200 Mantenimiento electrico 1 día? 0% jefe de area
201 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% jefe de area
202 Recursos Humanos 1 día? 0% jefe de area
203 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% jefe de area
204 vigilancia norte 1 día? 0% jefe de area
205 vigilancia sur 1 día? 0% jefe de area
206 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% jefe de area
207 sistema contra incendio 1 día? 0% jefe de area
208 comedor 1 día? 0% jefe de area
209 enfermeria 1 día? 0% jefe de area
210 campos deportivos 1 día? 0% jefe de area
211 casa club 1 día? 0% jefe de area
212 areas de los estacionamientos 1 día? 0% jefe de area
213 Instalacion de carteleras en todas las areas para publicar informacion ambiental1 día 0% Dpto Ambiental
214 Pasillo principal de la planta (dos) 1 día 0% Dpto Ambiental
215 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
216 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
217 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
218 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
219 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
220 chiqui indicar el resto de los sitios por tareas 1 día 0% Dpto Ambiental
221 Estrategias para la divulgacion de los programas ambientales7 días? 0% RRHH
222 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%
223 chiqui definir en tareas todas las estrategias que
hemos aplicado y aplicamos para divulgar la
politica
1 día 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 10
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
224 4.4 Implementacion y Operación 126 días? 11%
225 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad 118 días? 4%
226 Recursos 118 días? 1%
227 Establecer un centro de costo ambiental 1 día? 100% contraloria
228 Incluir en el presupuesto partidas para actividades
ambientales
1 día? 0% Alta direccion
229 Establecer a SGA como numero de necesidad en el SAP
para las S/P que se relacionen con ambiente
1 día? 0% contraloria
230 Hacer una lista de actividades rutinarias por area
relacionadas con ambiente
1 día? 0% Dpto Ambiental
231 Hacer una lista de proyectos que se requieren para
deacuacion ambiental por cumplimeinto de ley y por
mejoras necesarias en el procesos
90 días 0% dpto Ambiental
232 proyectos pendientes ambientales 90 días 228 0%1 reparacion drenaje de agua de lluvia de materia
prima, cambio de tapas de tanquillas, instalacion
de tuberia de 24"
6 sem. 0% Dpto Produccion
2 suministro e instalacion de bombas de aguas
negras para vigilancia sur y PTE esto debe incluir
tuberia y soportes de tuberia, instalaciones
electricas e instrumentacion
10 sem. 0% Dpto ambiental
3 culminacion de las etapas 4,6,7,8,9 del drenaje de
agua de lluvias que colinda con UNIGRA
12 sem. 0% Dpto ambiental
implantacion ISO 14001-2
Página 11
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
4 realizacion y ejecucion delproyecto de mejoras de
las aguas de lluvia en sala de arcilla
12 sem. 0% Dpto Tecnico
5 realizacion y ejecucion del proyecto de mejoras de
los drenajes de agua de lluvia de casa de fuerza
18 sem. 0% Casa de Fuerza
6 reparacion y sustitucion de sistema de drenaje de
batidores, parte humeda, parte seca, satinadora, y
alamacenes de materia prima, mejora de los
bajantes y colectores
6 sem. 0% Dpto Ambiental,
juntos con los jefes
de cada area
involucrada
7 adecuacion del taller automotriz 10 sem. 0% Mantemiento
correctivo
8 adecuacion del cuarto de basuro adjunto al
comedor
8 sem. 0% RRHH
9 diseño y construccion de trampa de grasa que
cumpla con las especificaciones de ley
9 sem. 0% RRHH
10 sustitucion de sopladores en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico
11 sustitucion de una filtro prensa en pte 16 sem. 0% Dpto Tecnico
12 restauracion de filtro prensa 1 en pte 6 sem. 0% Dpto Tecnico
13 instalacion de equipo elevador sustitucion de la
pera en batidores
16 sem. 0% Dpto Produccion
14 adecuacion del sistema de suministro de gasoil,
estacion de servicio
8 sem. 0% Dpto Preventivo
implantacion ISO 14001-2
Página 12
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
15 cambio de pendientes de los pisos de parte
humeda, culminacion de muro perimetral
9 sem. 0% Dpto Produccion
16 construccion de un centro suminsitro de quimicos 9 sem. 0% Dpto Produccion
17 adecuacion del laboratorio de pte, según norma
17025
9 sem. 0% Dpto Tecnico
18 construccion de caminerias y cerca perimetral de
acceso a pte
10 sem. 0% Dpto Tecnico
19 restauracion del canal de efluentes 16 sem. 0% Dpto
Mantenimiento/Tecnico
20 diseño y construccion de bajantes del area de
despacho
6 sem. 0% Dpto Produccion
21 diseño y adecuacion del almacen de lubricantes 9 sem. 0% Mantemiento
Preventivo
22 automatizacion de panel de control de pte 12 sem. 0% Dpto Tecnico
23 retiro de asbestos del los techos del almacen y
oficinas de mtto
16 sem. 0% Dpto
Mantenimiento/Dpto
Ambiental
233 Funciones, responsabilidad y autoridad 2 días? 18%
234 realizar un procedimiento que defina las funciones,
responsabilidades y autoridades
1 día? 100% Dpto
Ambiental/RRHH
235 Documentarlo 1 día? 100% lider de la
documentacion
236 se incluya en el control de documentos 1 día? 50%
237 Aprobación de la alta direccion 1 día? 0% alta direccion
implantacion ISO 14001-2
Página 13
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
238 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 100% lider de la
documentacion
239 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 50% lider de la
documentacion
240 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 237 0% RRHH
241 personal nomina diaria 1 día? 237 0% RRHH
242 personal nomina mensual 1 día? 237 0% RRHH
243 Publicación de el organigrama ambiental en todas las
areas
1 día? 237 0% RRHH
244 Dpto Tecnico 1 día? 237 0% RRHH
245 Dpto Produccion 1 día? 237 0% RRHH
246 Dpto Ventas 1 día? 237 0% RRHH
247 Acabado y Despacho 1 día? 237 0% RRHH
248 Contraloría 1 día? 237 0% RRHH
249 Ingenieria 1 día? 237 0% RRHH
250 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 237 0% RRHH
251 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 237 0% RRHH
252 Mantenimiento electrico 1 día? 237 0% RRHH
253 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 237 0% RRHH
254 Recursos Humanos 1 día? 237 0% RRHH
255 Instalacion de carteleras en todas las areas para
publicar informacion ambiental
1 día 0% Dpto Ambiental
256 4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia 1 día? 0% RRHH
257 plan de adiestramiento iso14k 0 días? 0%258 <Tarea nueva> 1 día? 0%
259 4.4.3 Comunicación 4 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
Página 14
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
260 Realizar un procedimiento que defina comunicaciones y
su manejo
3 días? 0% Dpto Ambiental
261 Documentarlo 1 día? 0% lider de la
documentacion
262 se incluya en el control de documentos 2 días? 0%
263 Aprobación de la alta direccion 1 día? 261 0% alta direccion
264 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 263 0% lider de la
documentacion
265 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 263,261 0% lider de la
documentacion
266 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0% RRHH
267 personal nomina diaria 1 día? 0% RRHH
268 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH
269 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso con
auditorias a los correos y comunicaciones enviadas
1 día? 0% Dpto Ambiental
270 Hacer una carta donde se debe establece por la alta
direccion la planta decide no publicar sus AAS
4 días? 0% Alta direccion
271 Documentarlo 1 día? 0% lider de la
documentacion
272 se incluya en el control de documentos 4 días? 0% lider de la
documentacion
273 Publicacion en Sistema Interno 1 día? 271 0% lider de la
documentacion
274 publicacion en cartelera de las oficinas
administrativas
1 día? 273 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 15
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
275 resguardo de la comunicación 1 día? 0% lider de la
documentacion
276 4.4.4 Documentación 1 día? 68%
277 hacer un compendio que contenga la siguiente
informacion, firmado y aprobado con sello de copia
1 día? 68% lider de la
documentacion
278 La politica ambiental 1 día? 100% lider de la
documentacion
279 Los objetivos y metas ambientales 1 día? 100% lider de la
documentacion
280 Alcance del sistema de Gestion Ambiental 1 día? 100% lider de la
documentacion
281 los prodecimientos ya publicados 1 día? 63% lider de la
documentacion
282 Acciones Correctivas y preventivas 1 día? 100% lider de la
documentacion
283 Identificacion de AAS 1 día? 100% lider de la
documentacion
284 Auditoria interna 1 día? 100% lider de la
documentacion
285 Capacitacion y Adiestramiento 1 día? 0% lider de la
documentacion
286 Responsabilidades y funciones 1 día? 100% lider de la
documentacion
287 Comunicaciones 1 día? 0% lider de la documentacion
288 control de los documentos 1 día? 0% lider de la
documentacion
implantacion ISO 14001-2
Página 16
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
289 control de los registros 1 día? 0% lider de la
documentacion
290 Identificacion de acciones durante emergencia 1 día? 0% lider de la
documentacion
291 Objetivos 1 día? 100% lider de la
documentacion
292 metas 1 día? 100% lider de la
documentacion
293 Politica ambiental 1 día? 100% lider de la
documentacion
294 Alcance del sistema de Gestion Ambiental 1 día? 100% lider de la
documentacion
295 Requisitos Legales y otros 1 día? 100% lider de la
documentacion
296 Revision por la direccion 1 día? 100% lider de la
documentacion
297 Seguimiento y medicion 1 día? 0% lider de la
documentacion
298 4.4.5 Control de documentos 4 días? 20%
299 Realizar un procedimiento que defina control de
documentos
4 días? 69% Dpto ambiental
300 Solicitar a Organización y Metodos el Procedimiento
como copia controlada
1 día? 0% Dpto
ambiental/Metodos
301 Archivarlo en la carpeta de compendio y publicarlo 1 día? 300 0% lider de la
documentacion
302 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 17
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
303 personal nomina diaria 1 día? 0% RRHH
304 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH
305 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso con
los procedimientos que genere cada area
2 días? 100%
306 realizar una herramienta que permita codificar los
documentos
1 día? 300 100% lider de la
documentacion
307 realizar la lista maestra de docuemntos por
departamento
1 día? 300 100% lider de la
documentacion
308 crear una carpeta para cada departamento para
resguardar los archivos que solicite ese
deparatamento
1 día? 100% Dpto Ambiental
309 crear una herramienta para que los usuarios puedan
descargar las plantillas oficiales
1 día? 100% Dpto Ambiental
310 crear una herramienta para que los usuarios tengan
acceso a los docuementos del SGA
1 día? 100% Dpto Ambiental
311 realizar una herramienta para codificar los
formularios
1 día? 100% Dpto Ambiental
312 realizar la lista maestra de formularios por
departamento
1 día? 100% Lider de la
documentacion
313 crear una carpeta para cada departamento para
resguardar los formularios que solicite ese
deparatamento
1 día? 100% Dpto Ambiental
314 crear una herramienta para que los usuarios puedan
descargar los formularios oficiales
1 día? 100% Dpto Ambiental
315 Realizar un procedimiento que defina control de los
registros
4 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
Página 18
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
316 Solicitar a metodos procedimiento control de los
registros
1 día? 0% Dpto ambiental
317 Incluirlo en la carpeta compendio y publicarlo 1 día? 316 0% lider de la
documentacion
318 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0% RRHH
319 personal nomina diaria 1 día? 0% RRHH
320 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH
321 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso con
los procedimientos que genere cada area
1 día? 0% Dpto
Ambiental/lider de
la documentacion
322 realizar la lista maestra de los registros generados
por area
1 día? 0% Lider de la
docuemntacion/jefes
de areas
323 cada departamento debe crear una carpeta donde
resguarde los registros generados con su lista
maestra para control y frecuencia con se genera el
registro
1 día? 0%
324 Dpto Tecnico 1 día? 0% jefe de area
325 Sala de Arcilla 1 día? 0% jefe de area
326 PTE 1 día? 0% jefe de area
327 Probadores 1 día? 0% jefe de area
328 Dpto Produccion 1 día? 0% jefe de area
329 Batidores 1 día? 0% jefe de area
330 Materia Prima 1 día? 0% jefe de area
331 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 19
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
332 Maquina Parte Seca 1 día? 0% jefe de area
333 Dpto Ventas 1 día? 0% jefe de area
334 Acabado y Despacho 1 día? 0% jefe de area
335 Contraloría 1 día? 0% jefe de area
336 Compras 1 día? 0% jefe de area
337 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% jefe de area
338 Archivos Inactivos 1 día? 0% jefe de area
339 Ingenieria 1 día? 0% jefe de area
340 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% jefe de area
341 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% jefe de area
342 Mantenimiento electrico 1 día? 0% jefe de area
343 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% jefe de area
344 Recursos Humanos 1 día? 0% jefe de area
345 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% jefe de area
346 vigilancia norte 1 día? 0% jefe de area
347 vigilancia sur 1 día? 0% jefe de area
348 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% jefe de area
349 sistema contra incendio 1 día? 0% jefe de area
350 comedor 1 día? 0% jefe de area
351 enfermeria 1 día? 0% jefe de area
352 campos deportivos 1 día? 0% jefe de area
353 casa club 1 día? 0% jefe de area
354 areas de los estacionamientos 1 día? 0% jefe de area
355 4.4.6 Control Operacional 56 días? 0%
356 Ruta ecologica 56 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
Página 20
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
357 insertar un project con la informacion que mando anidith
con todos los controles operacionales que se deben
desarrollar para mitigar algunos aspectos
1 día? 0%
358 4.4.7 Preparacion y respuesta ante la emergencia 1 día? 14% RRHH
359 adaptar el plan de emergencia de la planta con los riesgos
ambientales
1 día? 14% RRHH
360 Adaptar el plan de emergencia de la planta con los
riesgos ambientales
1 día? 100%
361 realizar simulacros ambientales 1 día? 10% RRHH
362 simulacro para el manejo de las comunicaciones 1 día? 0% RRHH
363 simulacro para el manejo de los kits antiderrame 1 día? 0% RRHH
364 simulacro para el manejo de los derrames mayores 1 día? 0% RRHH
365 simulacro en caso de derrames de quimicos peligrosos
con lesionados
1 día? 0% RRHH
366 Simulacros de incendios con desechos peligrosos 1 día? 0% RRHH
367 Divulgacion de plan de mergencia 1 día? 0% RRHH
368 project para capacitar el personal en este plan 1 día? 0% RRHH
369 4.5 Verificacion 5 días? 13%
370 4.5.1 Seguimiento y Medición 4 días? 0%
371 Realizar un procedimiento que defina Seguimiento y medicion4 días? 0%
implantacion ISO 14001-2
Página 21
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
372 realizar procedimiento seguimiento y medicion 1 día? 0% Lideres de
seguimiento y
medicion
373 Documentarlo 1 día? 372 0% Lider de la
documentacion
374 se incluya en el control de documentos 2 días? 0% Lider de la
documentacion
375 Aprobación de la alta direccion 1 día? 373 0% alta direccion
376 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 373 0% Lider de la
documentacion
377 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 373,375 0% Lider de la
documentacion
378 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0%
379 Entrenar a los lideres de seguimiento y medicion 1 día? 0% Dpto
Ambiental/RRHH
380 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH
381 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 0% Dpto Ambiental
382 Realizar inventario de equipos que intervienen con
variables ambientales por area
1 día? 0% Lideres de
seguimiento y
medicion
383 realizar plan de calibracion que contemple todos los
equipos
1 día? 0% lideres de
seguimiento y
medicion
384 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 1 día? 7%
385 incluir en el procedimiento 4.3.2 la evaluaucion del
cumplimiento legal
1 día? 100% Dpto Ambiental
implantacion ISO 14001-2
Página 22
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
386 realizar matriz de seguimiento del cumplimiento legal 1 día? 100% Dpto Ambiental
387 incluir en el programa de auditoria, auditorias de
cumplimiento legal, esto debe incluir los planes de
adecuacion y obras civiles de adecuación
1 día? 0% Dpto Ambiental
388 cada area debe realizar la lista de AAS y NC de auditorias
internas que tienen que ver con cumpliento legal
1 día? 0%
389 Dpto Tecnico 1 día? 0% Jefe de area
390 Sala de Arcilla 1 día? 0% Jefe de area
391 PTE 1 día? 0% Jefe de area
392 Probadores 1 día? 0% Jefe de area
393 Dpto Produccion 1 día? 0% Jefe de area
394 Batidores 1 día? 0% Jefe de area
395 Materia Prima 1 día? 0% Jefe de area
396 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% Jefe de area
397 Maquina Parte Seca 1 día? 0% Jefe de area
398 Dpto Ventas 1 día? 0% Jefe de area
399 Acabado y Despacho 1 día? 0% Jefe de area
400 Contraloría 1 día? 0% Jefe de area
401 Compras 1 día? 0% Jefe de area
402 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% Jefe de area
403 Archivos Inactivos 1 día? 0% Jefe de area
404 Ingenieria 1 día? 0% Jefe de area
405 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% Jefe de area
406 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% Jefe de area
407 Mantenimiento electrico 1 día? 0% Jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 23
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
408 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% Jefe de area
409 Recursos Humanos 1 día? 0% Jefe de area
410 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% Jefe de area
411 vigilancia norte 1 día? 0% Jefe de area
412 vigilancia sur 1 día? 0% Jefe de area
413 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% Jefe de area
414 sistema contra incendio 1 día? 0% Jefe de area
415 comedor 1 día? 0% Jefe de area
416 enfermeria 1 día? 0% Jefe de area
417 campos deportivos 1 día? 0% Jefe de area
418 casa club 1 día? 0% Jefe de area
419 areas de los estacionamientos 1 día? 0% Jefe de area
420 4.5.3 No Conformidad, Accion Correctiva y accion preventiva5 días? 12%
421 Realizar un procedimiento que defina el tratamiento de
las NC y planes de acciones Correctivas y Preventivas
4 días? 70%
422 Realizar un procedimiento acciones correctivas y
preventivas
1 día? 100% Dpto Ambiental
423 Documentarlo 1 día? 422 100% Lider de la
documentacion
424 se incluya en el control de documentos 2 días? 50%
425 Aprobación de la alta direccion 1 día? 423 0% alta direccion
426 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 425 100% lider de la
documentacion
427 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 423,425 50% lider de la
documentacion
428 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 427 27% RRHH
implantacion ISO 14001-2
Página 24
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
429 Personal nomina diaria 1 día? 427 40% RRHH
430 personal nomina mensual 1 día? 427 0% RRHH
431 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 427 40% Dpto Ambiental
432 cada area debe realizar los planes de acciones correctivas
y preventivas relacionados con AAS y NC de auditorias
internas que tienen que ver con cumpliento legal, AAS
altos de sus areas y NC de partes interesadas
1 día? 0% jefe de area
433 Dpto Tecnico 1 día? 0% jefe de area
434 Sala de Arcilla 1 día? 0% jefe de area
435 PTE 1 día? 0% jefe de area
436 Probadores 1 día? 0% jefe de area
437 Dpto Produccion 1 día? 0% jefe de area
438 Batidores 1 día? 0% jefe de area
439 Materia Prima 1 día? 0% jefe de area
440 Maquina Parte Humeda 1 día? 0% jefe de area
441 Maquina Parte Seca 1 día? 0% jefe de area
442 Dpto Ventas 1 día? 0% jefe de area
443 Acabado y Despacho 1 día? 0% jefe de area
444 Contraloría 1 día? 0% jefe de area
445 Compras 1 día? 0% jefe de area
446 Alamacen Principal Externo MP3 1 día? 0% jefe de area
447 Archivos Inactivos 1 día? 0% jefe de area
448 Ingenieria 1 día? 0% jefe de area
449 Mantenimiento Mecanico Correctivo 1 día? 0% jefe de area
450 Mantenimiento Mecanico Preventivo 1 día? 0% jefe de area
implantacion ISO 14001-2
Página 25
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
451 Mantenimiento electrico 1 día? 0% jefe de area
452 Mantenimiento Instrumentacion 1 día? 0% jefe de area
453 Recursos Humanos 1 día? 0% jefe de area
454 oficinas admisitrativas de toda la planta 1 día? 0% jefe de area
455 vigilancia norte 1 día? 0% jefe de area
456 vigilancia sur 1 día? 0% jefe de area
457 oficina de seguridad industrial 1 día? 0% jefe de area
458 sistema contra incendio 1 día? 0% jefe de area
459 comedor 1 día? 0% jefe de area
460 enfermeria 1 día? 0% jefe de area
461 campos deportivos 1 día? 0% jefe de area
462 casa club 1 día? 0% jefe de area
463 areas de los estacionamientos 1 día? 0% jefe de area
464 realizar un tipo de aviso en el SAP relacionado con NC
ambientales
1 día? 0% Dpto
Ambiental/Dpto
Preventivo
465 4.5.4 Control de los registros 2 días? 0%
466 Realizar un procedimiento que defina el control de los registros2 días? 0%
467 Solicitar a metodos el procedimiento control de los
registros
1 día? 0% Dpto Ambiental
468 Incluirlo en el compendio de documentacion 1 día? 467 0% Lider de la
documentacion
469 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 0% RRHH
470 personal nomina mensual 1 día? 0% RRHH
471 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 0% Dpto Ambiental
implantacion ISO 14001-2
Página 26
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
472 Realizar inventario de los registros generados con mas
frecuencias y realizar una matriz con el tipo de registro y el
responsable además del area que lo resguarda
1 día? 0% Lider de la
docuemntacion/jefes
de areas
473 incluir en el programa de auditoria la auditoria de los
registros donde se puedan determinar la trazabilidad y
accesibilidad de los mismos
1 día? 0% Dpto Ambiental
474 4.5.5 Auditoria Interna 4 días? 38%
475 Realizar un procedimiento que defina Auditorias Internas 4 días? 70%
476 Realizar procedimiento auditoria interna 1 día? 100% Dpto Ambiental
477 Documentarlo 1 día? 476 100% lider de la
documentacion
478 se incluya en el control de documentos 2 días? 50% lider de la
documentacion
479 Aprobación de la alta direccion 1 día? 477 0% alta direccion
480 Resguardo del docuemnto por parte del lider de la
documentacion
1 día? 479,477 100% lider de la
documentacion
481 Publicacion en CONDO/Sistema Interno 1 día? 479,477 50% lider de la
documentacion
482 Entrenamiento en el manejo del procedimiento 1 día? 479 27% RRHH
483 personal nomina diaria 1 día? 479 0% RRHH
484 personal nomina mensual 1 día? 479 0% RRHH
485 Implantacion del procedimiento, evidenciar su uso 1 día? 479 80% Dpto Ambiental
486 Realizar programa de auditoria, interna, cumplimiento
legal, registros
2 días? 19%
implantacion ISO 14001-2
Página 27
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras %
completado
Responsable General Responsable
Particular o
designado
487 Realizar el programa auditoria que incluya
interno,cumplimineto legal, registros
1 día? 0% Dpto Ambiental
488 Ejecucion de al menos 3 auditorias internas 1 día? 487 75% Dpto Ambiental
489 ejecucion de al menos 2 auditorias cumplimiento legal 1 día? 487 0% Dpto Ambiental
490 Ejecucion de la menos 2 auditorias de control de los
registros
1 día? 487 0% Dpto Ambiental
491 realizar lista de auditores internos 1 día? 37%
492 lista de auditores internos 1 día? 476 0% Dpto Ambiental
493 realizar y actualizar fichas de los auditores internos 1 día? 476 10% Dpto Ambiental
494 formación y capacitación de los auditores internos,
incluye, manejo de las exigencias legales, trabajo en
equipo, aspectos basicos de la norma ISO 14001
1 día? 476 100% RRHH
495 Realizar los distintos planes de auditoria, con las clausulas
a evaluar de la norma iso 14001 o el objetivo que se
requiera con la auditoria
1 día? 486 0% Dpto Ambiental
496 4.6 Revision por la dirección 2 días? 20%
497 realizar cronograma de revision por la direccion, al menos 4
veces al año
1 día? 0% Alta direccion
498 realizar revision por la direccion 1 1 día? 497 100% Alta direccion
499 realizar revision por la direccion 2 1 día? 497 0% Alta direccion
500 realizar revision por la direccion 3 1 día? 497 0% Alta direccion
501 realizar revision por la direccion 4 1 día? 497 0% Alta direccion
implantacion ISO 14001-2
Página 28