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INFORME N0102014/0CIMPU-BG 0RGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA RELACIONADA AL

TUPA Y LA LEY DELSILENCIO ADMINISTRATIVO

MAYO 2 14

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Verificar el Cumplimiento de Ia Normativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo-Mayo 2014Decenio de las Personas con Discapacidad en el PeruANODE LA PROMOCU)N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO

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PERIODO

MAYO 2014

iNDI EI INTRODUCCION

II. ALCANCE

Ill. COMENTARIOS

IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

Verificar el Cumplimiento de Ia Normativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo Mayo 2014Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerilANO DE LA PROMOCI6N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMATICO

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MAYO 2014I. ANTECEDENTES

La presente actividad de control sobre Ia Verificacion al Cumplimiento de lo dispuesto en el TextoUnico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, seefectua de acuerdo a lo establecido en el articulo s de Ia Ley n o29060 Ley del SilencioAdministrative , que dispone a los Organos de Controllnstitucional, Ia supervision del cumplimientode los plazos, requisites procedimientos de Ia administraci6n, establecidos en el Texto Unico deProcedimientos Administrativos de las entidades de Ia Administracion Publica.Asimismo, esta actividad de control se encuentra contemplado en el Plan Anual de Control ario2014, aprobado mediante Resolucion de Contraloria n 005-2014-CG, publicado el10 de enero de2014, en el que se encuentra programada como Ia Actividad de Control n 2-2901-2014-004.Por lo que en virtud a Ia normatividad vigente eiOrgano de Controllnstitucional esta en Ia obligacionde elevar al Titular de Ia Entidad un informe mensual sobre el estado de los procedimientosadministrativos iniciados, asi como las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionariosservidores publicos que incumplan con las normas de Ia Ley del Procedimiento AdministrativeGeneral- Ley n 27444, Ley del Silencio Administrative- Ley n 29060 aquellos que hayan sidedenunciados por los administrados.Con Ia promulgacion de Ia Ley del Silencio Administrative se permitira agilizar Ia atencion decualquier solicitud, reducir tiempos obligara a os funcionarios publicos aser mas eficientes.

II. ALCANCELa presente actividad de control comprendi6 Ia recopilaci6n de informacion, revision, seleccionverificacion del cumplimiento por parte de las areas administrativas de lo establecido en el TUPA deIa Municipalidad Provincial de Utcubamba, aprobado mediante Ordenanza Municipal n 010-2013-MPU/BG de 24 de julio de 2013, publicado en el diario El Peruano, el 31 de julio de 2013correspondiente a Ia documentacion ingresada a Ia Unidad de Tramite Documentario en el mes demayo de 2014.

Ill. OMENTARIOSSe procedio a verificar el cumplimiento de lo establecido en el TUPA de Ia Municipalidad Provincialde Utcubamba, desarrollandose los procedimientos siguientes:1 Obtencion de Ia informacion procesada manualmente por el personal de Ia Unidad de TramiteDocumentario, que registra el total de documentos recibidos por Ia Municipalidad Provincial deUtcubamba, en el mes de mayo de 2014; detallandose en ella los datos correspondientes acada requerimiento, asi como a as areas donde fueron trasladados para su respectiva atencion.2 ldentificacion de los requerimientos que corresponden a los procedimientos administrativos

definidos tipificados en el TUPA vigente de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.

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3 Solicitudes dirigidas a las areas responsables sobre Ia atenci6n a los documentos presentadospor los administrados y que fueron derivados porIa Unidad de Tramite Documentario.4. Verificaci6n de los documentos generados por las areas para Ia atenci6n de solicitudespresentadas por los administrados.Con Oficio n 110-2014/0CI-MPU-BG de 2 de junio de 2014, el 6rgano de Controllnstitucional,solicita al titular de Ia Entidad, copias fotostaticas dellibro de ingresos de solicitudes realizados porlos administrados desde el2 de mayo de 2014 hasta el 29 de mayo de 2014, recepcionados porIaUnidad de Tramite Documentario de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba. Con Carta n o 075-2014-MPU/A de 4 de junio de 2014, el titular de Ia Entidad a traves de Ia Unidad de Tramite deDocumentario, alcanza copias del Libro de Tramite Documentario, en 100 folios.De acuerdo a Ia relaci6n de Ia documentaci6n ingresada, a traves de Ia Unidad de TramiteDocumentario, correspondiente al mes de mayo (2 de mayo hasta 29 de mayo 2014), se verific6 queingresaron 1461 (un mil cuatrocientos sesenta y uno) expedientes, los cuales fueron derivados parasu atenci6n a as areas administrativas correspondientes.Se ha tornado como muestra dos (2) procedimientos ingresados en el mes de mayo de 2014,conforme al siguiente detalle:

CUADRO No

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A EVALUAR

Nde Deoominacion del Proce(limieoto en el SilencioN > Procedimiento en TUPA de Ia Municipalidad Provincial AutomaticoeiTUPA Utcubamba Positivo Negativo1 2 Expedici6n de Constancia de Prescripci6n de XDeuda de Tributos Municipales.

Renovaci6n de Contrato Temporal de2 78 Arrendamiento de Puestos en Ia Parada XMunicipal.

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Cuadra n oDET LLE DE C D SOLICITUD TOMADA COMO MUESTR

Fecha de Fecha de PlazodeSolicitud y/o N de lngreso en Fecha de Recepcion de atencionN Sum lia Expediente Tramite Atencion al documentacion de ObservacionesAdministrado por areas al acuerdoDocumentario OCI aiTUPAAtendido con informe n.Prescripci6n de 0082014-SGRCMPUBG, de1 deuda de impuesto 7665 02/05/2014 08/05/2014 05/06/2014 5dias 8 de mayo 2014, dentro del

predial. habiles plazo y con los requisitese ~ i o s en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 009-2014-SGRCMPUBG, de2 deuda de impuesto 7888 07/05/2014 12/05/2014 05/06/2014 5dias 12 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo y con los requisitesexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 010-2014-SGRCMPUBG, de3 deuda de impuesto 7889 07/05/2014 12/05/2014 05/06/2014 5dias 12 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo y con los requisitosexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 011-2014-SGRCMPUBG, de4 deuda de impuesto 7936 07/05/2014 12105/2014 05/06/2014 5dias 12 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo y con los requisitosexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 012-2014-SGRCMPUBG, de5 deuda de impuesto 8047 09/05/2014 12105/2014 05/06/2014 5dias 12 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo y con los requisitesexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 013-2014-SGRCMPUBG, de6 deuda de impuesto 8112 12/05/2014 16/05/2014 05/06/2014 5dias 16 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo y con los requisitesexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 014-2014-SGRCMPUBG, de7 deuda de impuesto 8291 15/05/2014 16/05/2014 05/06/2014 5dias 16 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo con los requisitesexigidos en el TUPA vigente.Atendido con informe n.Prescripci6n de 015-2014-SGRCMPUBG, de8 deuda de impuesto 8639 21/05/2014 26/05/2014 05/06/2014 5dias 26 de mayo 2014, dentro delpredial. habiles plazo con los requisitosexigidos en el TUPA vigente.

Renovaci6n de Atendido con Contra o deArrendamiento n. 036-contrato temporal de 15 dias 2014/MPU-BG-GDEL, de 6 de9 arrendamiento de 7651 02105/2014 06/05/2014 05/06/2014 habiles m yo de 2014, dentro del plazopuestos en Ia parada con los requisites exigidos enmunicipal el TUPA viqente.Renovaci6n de Atendido con Contrato deArrendamiento n. 039contrato temporal de 15 dias 2014/MPUBG-GDEL, de 1210 arrendamiento de 7992 08/05/2014 12105/2014 05/06/2014 habiles de mayo de 2014, dentro delpuestos en Ia parada plazo con los requisitesmunicipal exigidos en el TUPA vigente.

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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peril

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Renovaci6n de Atendido con Contrato decontrato temporal de Arrendamiento n.o 04011 arrendamiento de 7993 08/05/2014 14/05/2014 05/06/2014 15dias 2014/MPU-BGGDEL, de 14puestos en Ia parada hi biles de mayo de 2014, dentro delmtJnicipal plazo con los requisitosexiaidos en el TUPA vigente.

Renovaci6n de Atendido con Contrato decontrato temporal de Arrendamiento n.o 04312 arrendamiento de 8308 15/05/2014 19/05/2014 05/06/2014 15 dias 2014/MPU-BG-GDEL, de 19puestos en Ia parada hi biles de m yo de 2014, dentro delmunicipal plazo con los requisitosexiaidos en el TUPA vigente.Renovaci6n de Atendido con Contrato decontrato temporal de Arrendamiento n.o 045-13 arrendamiento de 8339 15/05/2014 21/05/2014 05/06/2014 15 dias 2014/MPUBG-GDEL, de 21puestos en Ia parada habiles de mayo de 2014, dentro delmunicipal plazo con los requisitesexiaidos en el TUPA vigente.Renovaci6n de Atendido con Contrato decontrato temporal de Arrendamiento n.o 044-14 arrendamiento de 8340 15/05/2014 19/05/2014 05/06/2014 15 dias 2014/MPU-BGGDEL, de 19puestos en Ia parada hi biles de m yo de 2014, dentro delmunicipal plazo con los requisitesexiaidos en el TUPA vigente.

Procedimiento Expedici6n de Constancia de Prescripci6n de Deuda de TributosMunicipalesPlazo de atenci6n segun el TUPA: 5dias habilesMediante oficio n. 121-2014/0CI-MPU-BG de 5 de junio de 2014, se requiri6 infonnaci6n a Iagerencia de Administraci6n Tributaria, como Ia gerencia responsable de atender las echo (8)solicitudes ingresadas en el mes de mayo de 2014 materia del presente informe, como respuestaal mismo, Ia sub gerencia de Recaudaci6n Control, alcanza Ia informacion requerida con Carta n. o008-2014/SGRC-GAT/MPU-BG, recibido el5 de junio de 2014, de donde se consigna lo siguiente:Atenci6n del Procedimiento:Confonne a Ia documentaci6n presentada de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n. o 2, setiene que de las echo (8) solicitudes sobre Expedici6n de Constancia de Prescripci6n de Deuda deTributes Municipales , todas las solicitudes fueron atendidas con su respective informe resolviendolo solicitado por el administrado, dentro del plazo con los requisites indicado en el TUPA vigente.

3.2 Procedimiento Renovaci6n de Contrato Temporal de Arrendamiento de Puestosen Ia Parada Municipal.Plazo de atenci6n segun el TUPA: 15 dias habilesEl 5 de junio de 2014, mediante oficio n. 123-2014/0CI-MPU-BG, se requiri6 infonnaci6n a Iagerencia de Desarrollo Econ6mico Local, como Ia gerencia responsable de atender las seis (6)solicitudes ingresadas en el mes de mayo de 2014 materia del presente informe, como respuestaal mismo, Ia gerencia de Desarrollo Econ6mico Local, alcanza Ia infonnaci6n requerida con Cartan. 116-2014/GDEL-MPU-BG, recibido el 05 de junio de 2014, de donde se consigna lo siguiente:Atenci6n del Procedimiento:

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Pagina 7 de 7Conforme a Ia documentaci6n presentada de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n o 2, setiene que de las seis {6) solicitudes sobre Renovaci6n de Contrato Temporal de Arrendamiento dePuestos en Ia Parada Municipal , todas las solicitudes fueron atendidas con su respective contratode arrendamiento, dentro del plazo con los requisites especificados en el TUPA vigente.

IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCI6NPara Ia ejecuci6n de Ia presente actividad de control no se presentaron limitaciones que pudieranafectar su normal desarrollo.

V. CONCLUSIONESComo resultado de Ia ejecuci6n de Ia presente Actividad de Control, se concluye lo siguiente:

5 1 Respecto a las solicitudes sobre Expedici6n de Constancia de Prescripci6n de Deuda deTributes Municipales, todas las solicitudes fueron atendidas oportunamente con los requisitesindicados en el TUPA vigente.5.2 Respecto a las solicitudes sobre Renovaci6n de Contrato Temporal de Arrendamiento dePuestos en Ia Parada Municipal, todas las solicitudes fueron atendidas en su oportunidad conlos requisites que establece el TUPA vigente.

VI. RECOMENDACIONESEn merito a las conclusiones con el prop6sito de contribuir a mejorar Ia gesti6n de Iaadministraci6n de Ia entidad, en concordancia con lo establecido en el incise b) del articulo 15de IaLey n 27785 - Ley Orgimica del Sistema Nacional de Control de Ia Contraloria General de IaRepublica, se formulan las siguientes recomendaciones:

AI Senor Alcalde de Ia Provincia de Utcubamba:

6 1 En concordancia con el articulo s de Ia Ley n o 7806 Ley de Transparencia Acceso a IaInformacion Publica, se recomienda que el presente informe sea publicado en Ia paginaweb de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.

Bagua Grande, 9de Junio de 2014

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