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Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash.

USO DEL DOCUMENTO (Interno o Externo)

N de Aprobacin:ltima Revisin:25/11/2014TURB-IRP-203

Fecha de Aprobacin:26/11/2014Fecha:25/11/2014

TurboWash, C.A.

Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash.ACTA DE APROBACIN DE LA INSTRUCCINCertificamos que la presente instruccin de trabajo, ha sido elaborada, revisada y aprobada por los firmantes, quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las normas contenidas en la misma.

Cabe destacar que las copias controladas sern entregadas a personas u organizaciones que de alguna u otra manera de acuerdo con la alta gerencia, as lo requieran.

Y las copias no controladas podrn ser emitidas en casos especiales siempre y cuando se designe claramente mediante el sello original de Copia No Controlada.Alta directiva

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Firma

REPORTE DE MODIFICACIONES

Este documento anula y sustituye el manual de normas e instrucciones para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de la antigua versin y debe ser revisado bajo las normas de nuestro manual de calidad TURB-SER-100

Se agregaron nuevas normas e instrucciones para mejorar y reducir el tiempo que toma el proceso de pago del servicio prestado al cliente.

Se realizo revisin de normas generales, actividades y definiciones, por otra parte se modifico el flujograma de actividades.

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIN

FECHA DE APROBACINNo. De APROBACINNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIN

24/11/1999TUBR-IRP-201Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash, versin 1

27/01/2008TURB-IRP-202Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash, versin 2

26/11/2014TURB-IRP-203Instruccin para la recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash, versin 3

ESQUEMA1. Descripcin

1.1. Objetivo

1.2. Alcance

2. Documentacin

2.1. Definiciones

2.2. Base Legal

3. Desarrollo

3.1. Normas Generales

3.2.Normas Especficas

3.3. Actividades y Responsabilidades

3.4. Flujograma de Actividades 4. Anexos Anexo No. 1 (Formatos utilizados) Anexo No. 2 (Cualquier otro documento relacionado al proceso)1. DESCRIPCIN:

1.1. Objetivo:

Establecer las normas y una nueva metodologa para el proceso de recepcin de pago del servicio prestado al cliente de TurboWash desde el inicio del mismo hasta su final.

1.2. Alcance:

Desde que el cliente se dirige a la caja a efectuar su pago, hasta que el personal capacitado emite el comprobante de pago, otorga copia al cliente, sella y archiva original del comprobante para ser enviado al area contable.2. DOCUMENTACIN:

2.1. Definiciones:

2.1.2 Personal capacitado:Disposicin y aptitud que alguien observar en orden a la consecucin de un objetivo determinado.

2.1.3 Comprobante de pago:Constanciaque sirve para certificar que se ha pagado por un servicio o producto.2.1.4 Registro:Documento conservado para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz del sistema de gestin de calidad.

2.1.5 Sistema de pago:

Medios que agilizan la economa con intercambio relativamente rpido de fondos en un esquema moderno de manipulacin de dinero2.1.6 Documento:

Informacin y su medio de soporte.

2.1.7 Servicio:Conjunto deactividadesque buscan responder a las necesidades de uncliente.2.1.8 Instruccin de trabajo:

Relacin entre actividades de un proceso bajo varios responsables.2.2. Base Legal-Normativas internas de la organizacin que garantizan la calidad de los procesos.

- Documento interno de instrucciones a realizar en la organizacin.

3. DESARROLLO:3.1. Normas Generales:

3.1.1 Todo personal contable debe realizar un seguimiento a los movimientos y comprobantes y certificar el proceso contable.3.1.2 Todo personal capacitado debe introducir de manera obligatoria toda la informacin de la factura al sistema de pago.

3.1.3 Todo personal debe recibir capacitacin previa y recomendaciones a la asignacin de alguna actividad, sea cual sea el rea de trabajo.3.2. Normas Especficas:

3.2.1 Los contadores de la organizacin deben llenar un formato especifico DOC-PC-012 garantizando los resultados del proceso contable.3.2.2 El personal capacitado encargado de la recepcin del pago debe cumplir con las normas establecidas en TURB-IRP-203.

3.2.3 El personal capacitado encargado de la recepcin del pago debe seguir estrictamente los pasos para el registro del pago en el sistema establecidos en DOC-CP-009.4.b. Actividades y Responsabilidades:PASORESPONSABLEACCINNORMASASOCIADASDOCUMENTOS ASOCIADOS

1Personal capacitadoRegistro del pago en el sistema, emisin y almacenamiento de comprobante.3.2.2DOC-CP-009

2Personal contableSeguimiento y garanta del proceso contable.3.2.1DOC-PC-012

3.4. Flujograma de Actividades

Asignatura: Sistemas de Gestin de la Calidad Docente: MSc. Gabriel Chacin