jednostka certyfikujĄca certa certa sp z o o sp k...
TRANSCRIPT
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA - CERTA
CERTA SP. Z O. O. SP. K.
ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
NIP 8943060876 REGON 361086766 KRS 0000549497
Tel/fax: +48 71 798 57 38 e-mail: [email protected]
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA Nr ref. SJ/INFOR
INFORMATOR DLA KLIENTA Strona 1 z 30
Wydanie 1.4 Egzemplarz aktualny Data wydania 2016.06.16
- 2 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
INFORMATOR
DLA KLIENTÓW
Jednostki Certyfikującej
CERTA
- 3 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
SPIS TREŚCI
I. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA ...................................................4
II. SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA .............................5
III. PODSTAWY FORMALNOPRAWNE DZIAŁANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA ....................6
IV. ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA (PROGRAMY CERTYFIKACJI) .................8
V. CERTYFIKACJA PROWADZONA PRZEZ CERTA ........................................................................... 12
VI. NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM ............................................................................... 14
VII. STRATEGIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA ....................................................................... 17
VIII. MISJA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA ............................................................................... 19
IX. WIZJA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA...............................................................................
20
X. POLITYKA JAKOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA............................................................ 20
XI. POLITYKA BEZSTRONNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA .............................................. 22
XII. POLITYKA POUFNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA ...................................................... 24
XIII. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
CERTA ..................................................................................................................................... 25
XIV. PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA WG MODUŁU SG ........ 26
XV. SKARGI I ODWOŁANIA ............................................................................................................. 28
XVI. OPŁATY W PROCESIE CERTYFIKACJI ......................................................................................... 29
XVII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODSYSTEM I WARUNKI UBEZPIECZENIA CERTA............................... 30
XVIII. INFORMACJE DODATKOWE ..................................................................................................... 30
- 4 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
I. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Pełna nazwa: CERTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Forma prawna: osobowa spółka prawa handlowego - spółka komandytowa
Nazwa skrótowa: CERTA sp. z o.o. sp. k. (zwanej dalej: CERTA)
Adres siedziby: ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 23 marca 2015 r.
Dane rejestrowe:
CERTA wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000549497
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 8943060876
Numer rejestru REGON: 361086766
Reprezentacja Spółki:
W imieniu CERTA sp. z o.o. sp. k. działa jej komplementariusz - CERTA sp. z o.o. z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000549094, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł, NIP: 8943060853, REGON:
361085940, reprezentowana przez Zarząd w składzie:
Teresa Wysocka – Prezes Zarządu CERTA sp. z o.o.
Wiodąca działalność według PKD 2007:
52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
71.20B - pozostałe badania i analizy techniczne.
- 5 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
II. SCHEMAT ORGANIZACYJNY DZIAŁANIA JEDNOSTKI
CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
CERTA sp. z o.o. sp.k. została założona i zorganizowana jako jednostka certyfikująca wyroby
i systemy zarządzania jakością. Komplementariuszem spółki CERTA jest spółka CERTA sp. z
o.o., której Prezesem Zarządu jest Teresa Wysocka, natomiast komandytariuszami CERTA są
Teresa Wysocka i Sławomir Bukowski. Strukturę organizacyjną CERTA przedstawia poniższy
schemat organizacyjny.
Jednostką Certyfikującą CERTA zarządza Dyrektor Jednostki Certyfikującej (DJC), który
pełni jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Jakości. Dyrektor ds. Certyfikacji odpowiada za
całość działalności związanej z certyfikacją w obszarach merytorycznych, którymi zajmują się
poszczególni dyrektorzy odpowiadający za decyzje certyfikacyjne dotyczące podsystemów
strukturalnych. Dyrektor ds. Certyfikacji jest odpowiedzialny za realizację w CERTA
procesów certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania jakością w sektorze
interoperacyjności kolei.
- 6 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Sprawy bezstronności są nadzorowane przez Komitet ds. Bezstronności (KB), w którym
znajdują się przedstawiciele stron zainteresowanych działalnością certyfikacyjną jednostki.
Komitet działa na zasadach określonych w Regulaminie KB.
Sprawy techniczne są nadzorowane przez Komitet Techniczny (KT). Komitet Techniczny jest
organem doradczym udzielającym wsparcia merytorycznego, zwłaszcza w obszarze
technicznym. Komitet działa na zasadach określonych w Regulaminie KT.
III. PODSTAWY FORMALNOPRAWNE DZIAŁANIA JEDNOSTKI
CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Mając na uwadze poniżej wymienione akty prawne zwraca się uwagę, ze zawsze należy
stosować ostatnie wydanie aktu prawnego oraz należy uwzględnić wszystkie kolejne
zmiany, sprostowania itp. Zasada ta dotyczy również wszystkich aktów prawnych,
wymienionych w całej dokumentacji systemowej CERTA. CERTA udziela informacji swoim
Klientom w prawie aktualności każdego z mających zastosowanie w danej, przedmiotowym
procesie certyfikacji aktów prawnych, poprzez kontakt e-mailowy, pisemnie, na szkoleniach,
w czasie wizyt wstępnych.
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Ustawa ta stanowi
podstawę do transpozycji dyrektyw nowego podejścia;
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
• Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ustawa ta stanowi m.in.
transpozycję dyrektywy 2008/57/WE;
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei. Stanowi wdrożenie postanowień dyrektywy
2008/57/WE.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie zwana dalej:
„dyrektywą 2008/57/WE”);
• Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 października 2009 r., zmieniającą załącznik VII
do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie;
- 7 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
• Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającą załączniki II, V i VI do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie;
• Dyrektywa Komisji 2013/9/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniającą załączniki III do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie;
• Dyrektywa Komisji 2014/38/UE z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającą załączniki III do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie;
• Dyrektywa Komisji 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającą załączniki V i VI do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności
systemu kolei we Wspólnocie;
• Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur
oceny zgodność, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych
w technicznych specyfikacjach przyjętych na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie;
• Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram
dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG;
• Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we
Wspólnocie (przekształcenie) (Publikacja tytułów i odniesień do norm
zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) Tekst mający
znaczenie dla EOG. (Dz. U. C 345, z 26.11.2013 r.)
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei
w Unii Europejskiej (TSI INF);
• Decyzja1 2011/275/UE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2741); (Dz.U. L 126
z 14.5.2011, z późn. zm.).
• Decyzja1 2008/217/WE KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca specyfikacji
technicznej interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu
1 Wymieniony akt prawny ma zastosowanie wg zapisów art. 11 odpowiednio w TSI INF, TSI ENE – z 2014 r.,
- 8 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6440) (Dz.U. L 77
z 19.3.2008, z późn. zm).
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii
(TSI ENE);
• Decyzja2 2011/274/UE: Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2740). (Dz.U. L 126
z 14.5.2011, z późn. zm).
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu
kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
(Dz.U. L 64 z 7.3.2008, z późn. zm.) (TSI PRM);
• Decyzja2 2008/164/WE: Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu Osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego
systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6633).
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w
tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej (TSI SRT);
• Decyzja2 2008/163/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu Bezpieczeństwo w tunelach
kolejowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego
systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6450). (Dz.U.
L 64 z 7.3.2008, z późn. zm.).
• Decyzja3 2012/88/UE: Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie”
transeuropejskiego systemu kolei (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 172).
• Decyzja 2015/14/UE: Decyzja KOMISJI (UE) z dnia 5 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję
2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie
podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei.
2 Wymieniony akt prawny ma zastosowanie wg. zapisów art. 11 odpowiednio w TSI SRT z 2014 r. 3 Wymieniony akt prawny ma zastosowanie wg. zapisów art. 2 ust. 2 odpowiednio w TSI CCS z 2016 r.
- 9 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
• Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w
Unii Europejskiej (uchylające z dniem 5 lipca 2016 r. dyrektywę 2012/88/UE).
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
Normy:
• PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek
certyfikujących wyroby, procesy i usługi
• PN-EN ISO/IEC 17021:2011 Ocena Zgodności-Wymagania dla jednostek prowadzących
audity i certyfikacje systemów zarządzania.
• PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności - Wymagania dotyczące różnych rodzajów
jednostek prowadzących inspekcję,
• PKN-ISO/IEC TS 17021-3:2014-08 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek
prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania
dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
• PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących
• PKN-ISO /IEC Guide 28 Ocena zgodności – Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji
wyrobów przez trzecią stronę
• PKN-ISO /IEC Guide 67 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobu
Dokumenty PCA/IAF/EA
• DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu Kolei we
Wspólnocie,
• DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej,
• DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji,
• DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania,
• DACW-01 Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby,
• IAF MD 1 - Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach
- 10 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
certyfikacji organizacji wielooddziałowych;
• IAF MD 2 - Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej
certyfikacji systemów zarządzania
• IAF MD 5 - Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania czasu trwania auditów QMS
i EMS
• DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA,
• EA-2/17:200 Wytyczne EA dotyczące wymagań horyzontalnych w akredytacji jednostek
oceniających zgodność do celów notyfikacji.
Każdy korzystający z usług CERTA przyjmuje do wiadomości, że zakres działania CERTA
może nie obejmować w niektórych przypadkach wszystkich wymagań prawnych jakie
należy spełnić udostępniając wyrób na rynku. Zatem w przypadku wprowadzania wyrobu
na rynek/oddawania użytku do wprowadzającego wyrób należy konieczność dopełnienia
warunku spełnienia wszystkich mających zastosowanie w danym przypadku wymagań
prawnych, w tym innych dyrektyw harmonizacji technicznej, ogólnego bezpieczeństwa
wyrobu, odpowiedzialności z wyrób niezgodny i innych przepisów prawnych. Szczegóły
podano poniżej.
Z certyfikacją WE są związane również dokumenty podane poniżej:
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 352/2009z 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa
w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE parlamentu Europejskiego i Rady. (DZ.U. L 108
z 29.04.2008) (TSI-CSM).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 402/2013 z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające
rozporządzenie 352/2009 z 24 kwietnia 2009 r.. (DZ.U. L 121, 3.5.2013) (TSI-CSM).
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody
oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania
kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa. (Dz.U. L 326 z 10.12.2010).
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1169/2010 z 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej
metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi
uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa. (Dz.U. L 327 z 11.12.2010).
Jeżeli ma to zastosowanie do certyfikowanego wyrobu: składnika interoperacyjności lub
podsystemu interoperacyjnego, wprowadzający wyrób na rynek/oddający wyrób do
użytkowania ma obowiązek zweryfikować zgodność tego wyrobu ze wspólnotowym
- 11 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
prawodawstwem harmonizacyjnym wynikającym z:
Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 r. w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności.
Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej (wersja przekształcona).
Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).
Dyrektywy 2014/29/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na
rynku prostych zbiorników ciśnieniowych
Dyrektywy 2010/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 czerwca 2010 r. w sprawie
ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającej dyrektywy Rady 76/767/EWG,
84/525/EWG, 84/5226/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE.
Dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 września 2008 r. w sprawie
transportu lądowego towarów niebezpiecznych.
Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
AKREDYTACJE PCA POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ CERTA:
Jednostka w trakcie procesu akredytacji przez PCA.
AUTORYZACJE I NOTYFIKACJE POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ
CERTA:
Jednostka Certyfikująca CERTA w trakcie procesu zdobywania akredytacji do celów
autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE
- 12 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
IV. ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
(PROGRAMY CERTYFIKACJI)
Sektor kolejowy w pełni podlega traktatowym regulacjom określającym zasady tworzenia i
funkcjonowania rynku wewnętrznego, a w szczególności zasadom wynikającym ze strategii
regulacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności sieci wspólnotowych.
Podstawowym aktem regulacyjnym dla tego sektora w tym zakresie jest Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie – dalej nazywana skrótowo: Dyrektywa ID
lub dyrektywą ws. interoperacyjności.
Spełnienie przez jednostkę certyfikującą wymagań określonych w tej dyrektywie oraz innych
aktach UE, pozwala na uzyskanie przez nią w europejskim systemie regulacyjnym statusu
Jednostki Notyfikowanej (Notified Body – NoBo), która w procesie weryfikacji podsystemów
strukturalnych systemu kolejowego UE oraz certyfikacji składników interoperacyjności pełni
rolę strony trzeciej wydającej odpowiednie dokumenty certyfikacyjne, stanowiące podstawę
do wystawienia deklaracji zgodności warunkującej z kolei wydanie przez krajowe władze
bezpieczeństwa zezwoleń na dopuszczenie danego podsystemu do eksploatacji.
Złożoność techniczna oraz interdyscyplinarność zagadnień składających się na tworzenie,
eksploatację i utrzymanie systemu kolejowego sprawia, że dla celów wdrożenia przyjętej
strategii regulacyjnej konieczna była dekompozycja systemu kolejowego jako całości, na części
nazwane podsystemami, w ramach których wyróżniono tzw. składniki interoperacyjności
stanowiące tylko niewielką część wszystkich części/zespołów tworzących dany podsystem.
Podejście takie ułatwiło zastosowanie zasad nowego podejścia do harmonizacji technicznej i
normalizacji oraz nadzoru nad rynkiem wyrobów w odniesieniu do sektora kolejowego.
Rozwój regulacji w tym względzie wymagał jednak zastosowania wielu nietypowych
rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych w odniesieniu do tego sektora. Dlatego niektóre
szczegółowe rozwiązania regulacyjne dotyczące sektora kolejowego uregulowane zostały
odrębnie.
Podkreślić również należy bezpośredni związek pomiędzy wyżej wymienioną dyrektywą ID,
a dyrektywą 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
wspólnotowych … (tytuł uproszczony) – zwaną dalej dyrektywą bezpieczeństwa lub
dyrektywą SD). Związek ten w szczególności odzwierciedla następujący przepis Art. 1 ust. 1
dyrektywy o interoperacyjności:
„Niniejszą dyrektywę przyjmuje się dla ustanowienia warunków, które mają być spełnione w celu
osiągnięcia na terytorium Wspólnoty interoperacyjności systemu kolei w sposób zgodny z przepisami
dyrektywy 2004/49/WE. Warunki te dotyczą projektowania, budowy, dopuszczenia do eksploatacji,
- 13 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
modernizacji, odnowienia, eksploatacji i utrzymania części tego systemu, a także kwalifikacji
zawodowych, wymagań zdrowotnych i dotyczących bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w
jego eksploatacji i utrzymaniu.”
Należy podkreślić, że w związku z publikacją 26 maja br. aktów prawnych, tworzących część
techniczną IV pakietu kolejowego, które weszły w życie 20 dni po ich opublikowaniu, czyli 15
czerwca 2016 r., jak podano poniżej:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej, uchylającej z dniem 16 czerwca 2020 r.
dyrektywę 2008/57/WE;
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei, uchylającej z dniem 16 czerwca 2020 r. dyrektywę 2004/49/WE,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr
881/2004,
i po opublikowaniu stosowanych krajowych aktów wykonawczych, stan prawny
przedmiotowym obszarze będzie ulegał w najbliższych latach zmianom. CERTA sukcesywnie
będzie informować Klientów poprzez szkolenia, spotkania, konferencje o dotyczących ich
wymaganiach.
System certyfikacji podsystemów strukturalnych systemu kolejowego UE CERTA obejmuje
kilka programów certyfikacji wyrobów opracowanych z uwzględnieniem dokumentu DAN-
02 z dnia 19 maja 2015 r. wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) we współpracy
z Urzędem Transportu Kolejowego, który w świetle prawa UE pełni rolę krajowej władzy
bezpieczeństwa (NSA) w odniesieniu do transportu kolejowego. Dokument DAN-02 wiąże
programy certyfikacji wyrobów opracowane na podstawie normy systemowej PN EN ISO/IEC
17065, z akredytacją jednostek oceniających zgodność i ich notyfikacją na potrzeby dyrektywy
2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Z uwagi na fakt, że
w niektórych programach utrzymywanych przez CERTA, certyfikacja podsystemów i
składników interoperacyjności oparta jest na stosowaniu systemów zarządzania jakością,
programy te pozostają w ścisłym związku z Programem certyfikacji systemów zarządzania
jakością (QMS) Klienta opracowanym przez CERTA w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC
17021:2011. Z tego też względu wymienione tu normy systemowe stanowią również
podstawę dla systemu zarządzania jakością w CERTA (SZJ CERTA).
Opracowane przez CERTA, utrzymywane oraz akredytowane, niżej wymienione programy
certyfikacji, stanowią podstawę do oferowania określonego zakresu usług certyfikacyjnych,
prowadzonych zgodnie z wymaganiami zarówno prawa UE, jak i prawa krajowego, zarówno
w odniesieniu do podsystemów strukturalnych Infrastruktura (INF), Energia (ENE) i
Sterowanie – urządzenia przytorowe (CCS TS), jak i składników interoperacyjności (IC) dla
podsystemów INF i ENE.
- 14 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Jednostka Certyfikująca CERTA oferuje swym Klientom certyfikację następujących
podsystemów strukturalnych sieci kolei w zakresie odpowiednio certyfikacji składników oraz
weryfikacji WE tych podsystemów z wymaganiami Technicznych Specyfikacji
Interoperacyjności (TSI) oraz przepisami krajowymi. Klient ma do wyboru:
I. Programy certyfikacji podsystemów Infrastruktura (INF), Energia (ENE), Sterowanie
– urządzenia przytorowe (CCS-TS),według modułu SG - Weryfikacja WE w oparciu o
weryfikację jednostkową, w odniesieniu do wymagań TSI i przepisów krajowych.
II. Programy certyfikacji podsystemów Infrastruktura (INF), Energia (ENE), Sterowanie
– urządzenia przytorowe (CCS-TS),według modułu SH1 - Weryfikacja WE w oparciu o
pełny system zarządzania jakością oraz badanie projektu, w odniesieniu do wymagań TSI i
przepisów krajowych.
III. Program certyfikacji składników interoperacyjności podsystemów Infrastruktura
(INF), Energia (ENE), odpowiednio według modułu CH i CH1 - Zgodność w oparciu o
pełny system zarządzania jakością (CH) i Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania
jakością i badanie projektu (CH1)
IV. Program certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (QMS) Klienta.
Proces oceny zgodności jest prowadzony w odniesieniu do następujących Technicznych
Specyfikacji Interoperacyjności (TSI):
1. TSI INF
2. TSI ENE
3. TSI CCS-TS (dla podsystemu CCS: sterowanie - urządzenia przytorowe),
z uwzględnieniem odpowiednio TSI PRM i TSI SRT (tunele) oraz w odniesieniu do przepisów
krajowych, na podstawie tzw. "Listy Prezesa" wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu
właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności
systemu kolei.
Certyfikacja oferowana przez Jednostkę Certyfikującą CERTA dotyczy następujących
składników interoperacyjności w obrębie podsystemów strukturalnych sieci kolei:
szyna,
podkład,
system przytwierdzenia, sieć trakcyjna.
Z kolei Program certyfikacji systemu zarządzania jakością (QMS) Klienta ma zastosowanie
do:
- 15 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
1. certyfikacji (zatwierdzenia) Systemu Zarządzania Jakością (QMS) obejmującego
określone podsystemy i składniki interoperacyjności - certyfikacja obowiązkowa,
2. certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (QMS) na zgodność z wymaganiami ISO
9001 - certyfikacja dobrowolna.
Programy certyfikacji objęte systemem certyfikacji podsystemów strukturalnych
Poniżej wymienione zostały wszystkie programy certyfikacji objęte systemem certyfikacji
podsystemów strukturalnych wraz z numerami referencyjnymi w ramach dokumentacji
systemowej CERTA:
Programy podstawowe:
1) Program certyfikacji podsystemu infrastruktura systemu kolei Unii Europejskiej – Moduł
SG; Nr ref. PrCW-SS/INF_SG;
2) Program certyfikacji podsystemu energia systemu kolei Unii Europejskiej – Moduł SG; ;
Nr ref. PrCW-SS/ENE_SG
3) Program certyfikacji podsystemu sterowanie-urządzenia przytorowe systemu kolei Unii
Europejskiej – Moduł SG; Nr ref. PrCW-SS/CCS-TS _SG:
4) Program certyfikacji podsystemów infrastruktura, energia i sterowanie – urządzenia
przytorowe, z zastosowaniem modułu SH1; nr ref. PrCw-SS/INF+ENE+CCS-TS_SH1
5) Program certyfikacji składników interoperacyjności podsystemów infrastruktura i energia,
systemu kolei Unii Europejskiej – odpowiednio Moduł CH i CH1; Nr ref. PrCW-
IC/INF_CHυENE_CH1
Poza zakresem podstawowym certyfikacji wynikającym z wymagań właściwych TSI, na
których oparte są poszczególne programy, możliwa jest realizacja procedury określania
poziomu zgodności istniejących linii kolejowych z podstawowymi parametrami przyjętymi
odpowiednio w TSI INF i TSI ENE, zdefiniowanej w Zaleceniu KE z 18 listopada 2014 r.
(2014/881/UE).
W każdym przypadku z założenia, jeśli certyfikacja dotyczyłaby podsystemu w odniesieniu
do którego możliwe jest zastosowanie wcześniejszych wersji TSI (tj. zastąpionych z dniem 31
grudnia 2014 r., wówczas uwzględniane są wszystkie późniejsze zmiany, w tym
postanowienia Decyzji 2012/464/EU , tzw. TSI Omnibus – zmieniającej jednocześnie większość
istniejących TSI przez wprowadzenie istotnych ogólnych zmian systemowych, dotyczących
np. zakresu geograficznego oraz innych dokumentów odnoszących się do zasad lub
warunków prowadzenia oceny zgodności wg pierwotnej wersji TSI dotyczącej danego
podsystemu.
- 16 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Zakres stosowania programu oceny zgodności składników interoperacyjności w oparciu o
pełny system zarządzania jakością według modułu CH Zgodność w oparciu o pełny system
zarządzania jakością lub CH1 Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością oraz
badanie projektu
Zakres zastosowania przedmiotowego programu certyfikacji wyznacza zakres zastosowania
właściwej TSI dla podsystemu Infrastruktura oraz TSI dla podsystemu Energia. Zakresy te są
określone w rozporządzeniach Komisji wprowadzających dane TSI do stosowania. Z kolei w
rozumieniu geograficznym zakres ten jest powiązany z realizacją działań związanych
z wdrażaniem zasad interoperacyjności systemu kolei UE.
Z drugiej strony zakres zastosowania tego programu certyfikacji w ujęciu przedmiotowym
jest ściśle zdeterminowany przez właściwe TSI i odnosi się wyłącznie do składników
interoperacyjności wskazanych dla podsystemów Infrastruktura i Energia – jak podano wyżej.
Program nie dotyczy elementów wchodzących w skład podsystemu Infrastruktura i Energia,
innych niż te, które zostały uznane za składniki interoperacyjności lub stanowiące ich części.
V. CERTYFIKACJA PROWADZONA PRZEZ CERTA
System certyfikacji podsystemów strukturalnych CERTA aktualnie obejmuje trzy
podsystemy spośród zdefiniowanych i szczegółowo scharakteryzowanych w dyrektywie ID
oraz właściwych Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI), a mianowicie:
• podsystem Infrastruktura (INF) oraz podsystem Energia (ENE) - wraz z
wyróżnionymi w nich składnikami interoperacyjności, o których mowa w
dyrektywie 2008/57/WE, oraz
• podsystem Sterowanie – urządzenia torowe (CCS_TS) (bez składników
interoperacyjności dla tego podsystemu).
CERTA zamierza systematycznie rozszerzać zakres obejmowany swoim systemem certyfikacji
podsystemów strukturalnych systemu kolei UE dążąc do osiągnięcia możliwości oferowania
możliwie kompleksowych usług certyfikacyjnych w tym zakresie.
System certyfikacji podsystemów strukturalnych systemu kolei UE – nr ref.:
SysCW(SS+IC)/INF+ENE+CCS-TS/QMS oraz wszystkie objęte nim programy prowadzone
przez CERTA stosowane są w sposób niedyskryminujący, a procedury nie są wykorzystywane
do utrudniania lub uniemożliwiania wnioskodawcom dostępu do oferowanych usług, o ile
spełniają oni odpowiednie wymagania.
Cała działalność certyfikacyjna CERTA prowadzona jest pod nadzorem Komitetu
Bezstronności z respektowaniem wymagań normy EN ISO/IEC 17065i EN ISO/IEC 17021.
- 17 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Decyzje o certyfikacji są podejmowane przy wsparciu Komitetu Technicznego, z
zastosowaniem procedur systemu zarządzania jakości a CERTA oraz właściwych dla danego
programu objętego niniejszym systemem.
Z usług certyfikacyjnych oferowanych przez CERTA korzystać mogą wszyscy
Klienci/Wnioskodawcy prowadzący działalność w zakresie, który może podlegać ocenie przez
CERTA bez względu na ich wielkość, członkostwo w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub
ugrupowaniu, czy liczby certyfikatów wcześniej wydanych tym podmiotom. Użyty
w niniejszym dokumencie termin Klient/Wnioskodawca oznacza podmiot składający do
CERTA zapytanie ofertowe/wniosek o ocenę, mający tytuł do takiego działania. W świetle
prawa Wnioskodawca jest rozumiany zgodnie z postanowieniem art. 18 dyrektywy
2008/57/WE, może zatem to być podmiot zamawiający lub producent lub ich upoważniony
przedstawiciel we wspólnocie.
Współpraca z Klientem
Jednostka certyfikująca zgodnie z polityką jakości zapewnia wnioskodawcy wszelkie
informacje dotyczące warunków oraz zasad certyfikacji, odpowiednio dla każdego z
prowadzonych programów certyfikacji.
W tym m.in. udzielane są informacje o:
programach certyfikacji podsystemów Infrastruktura i Energia prowadzonych w
ramach niniejszego systemu certyfikacji,
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji,
przepisach europejskich i krajowych stanowiących podstawę danego programu
certyfikacji – dla obszarów certyfikacji obowiązkowej,
normach i specyfikacjach technicznych oraz przepisach horyzontalnych jakie należy
brać pod uwagę przy certyfikacji dobrowolnej wyrobów stosowanych w kolejnictwie,
rodzaju i zakresie zadań, w tym badań, pomiarów i analiz jakie są niezbędne do
dokonania oceny zgodności i udzielenia certyfikatu,
zasadach nadzoru nad wydanym certyfikatem,
opłatach za certyfikację oraz nadzór po wydaniu certyfikatu.
Powyższe działania stanowią wystarczającą podstawę do nawiązywania bezpośredniej
współpracy pozwalającej na złożenie wniosku o certyfikację podsystemu, a następnie jej
rozwój aż do podpisania umowy.
- 18 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Niezgodności w procesie certyfikacji
Jeśli w procesie certyfikacji zostanie zidentyfikowana jakakolwiek niezgodność (niespełnienie
wymagania przez Wnioskodawcę lub np. podmiot przeprowadzający pomiary), CERTA
informuje Klienta i jednocześnie dokonuje wpisu do wykazu niezgodności. Wnioskodawca
lub podmiot przeprowadzający pomiary jest zobowiązany przedstawić CERTA plan działań
naprawczych jakie zostaną podjęte w celu usunięcia niezgodności. Działania muszą zostać
zaakceptowane przez CERTA i zrealizowane w uzgodnionym terminie. Po zgłoszeniu
wykonania działań przez odpowiedzialny podmiot, CERTA. dokonuje oceny skuteczności
tych działań poprzez analizę przedstawionych dowodów lub poprzez wykonanie ponownej
oceny podsystemu (w tym pomiarów) w odpowiednim zakresie.
Niepodjęcie działań naprawczych lub ich niewykonanie w uzgodnionym terminie może być
podstawą do przerwania procesu certyfikacji. Uzgodnione koszty oceny skuteczności działań
naprawczych obciążają Klienta/Wnioskodawcę.
Współpraca z klientem w zakresie poza kontraktowym opiera się głównie na organizowaniu
szkoleń i seminariów upowszechniających wiedzę z zakresu interoperacyjności i
bezpieczeństwa systemu kolejowego w UE, publikowaniu informacji i materiałów na stronie
internetowej CERTA dotyczących możliwości, zasad i zakresu przedmiotowego certyfikacji
prowadzonej przez CERTA. W tych działaniach w głównej mierze wykorzystywane są
informacje i materiały publikowane lub udostępniane w ramach bezpośredniej współpracy
przez instytucje współpracujące z Komisją Europejską, takie jak ERA, EA oraz tzw. organizacje
reprezentatywne, o których mowa w pkt. 2. CERTA zakłada również własny aktywny udział
w działaniach środowiskowych mających na celu harmonizację działania jednostek
oceniających zgodność zarówno w kontekście prawa UE, jak i prawa krajowego. Do tego typu
działań zaliczyć można udział przedstawicieli CERTA w licznych konferencjach i forach
środowiskowych , w tym m.in.:
1) Forum Inwestycyjne przy PKP PLK SA
2) INFRASZYN – cykliczna krajowa konferencja
3) Cykliczna krajowa Konferencja Nowoczesne technologie i Systemy zarzadzania w
Transporcie Szynowym
4) Cykliczna krajowa konferencja SIRTS Drogi Kolejowe
5) Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego
VI. NADZÓR NAD WYDANYM CERTYFIKATEM
Zobowiązania Zarządcy Infrastruktury
W okresie ważności certyfikatu Zarządca Infrastruktury zobowiązany jest do:
- 19 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
zagwarantowania, że podsystem będzie spełniał wymagania stanowiące podstawę
wydania certyfikatu,
informowania CERTA o zamiarze wprowadzenia zmian znacząco wpływających na
cechy podsystemu, istotnych zmian w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu
Zarządcy Infrastruktury,
przekazywania do CERTA informacji o reklamacjach dot. interoperacyjności na
podsystem posiadający certyfikat wydany przez CERTA składanych przez
Użytkowników tego podsystemu,
w przypadku wystąpienia w/w reklamacji wprowadzania odpowiednich działań
korygujących, zachowania zapisów związanych z tymi działaniami i informowania o
nich CERTA
każdorazowego, na żądanie CERTA, udostępniania informacji na temat sposobu i
zakresu wykorzystania certyfikatu.
Zasady ogólne
Klient zobowiązuje się udostępnić CERTA wszystkie dokumenty i inne dane niezbędne do
przeprowadzenia procesu certyfikacji składnika interoperacyjności zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa, a w szczególności we właściwych TSI oraz określonymi w
modułach CH – dla składników interoperacyjności podsystemu infrastruktura lub CH1 - dla
składników interoperacyjności podsystemu energia.
Zgodnie z takim założeniem dla potrzeb przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz w dalszej
perspektywie dla celów prowadzenia okresowych audytów producent zapewnia dla CERTA
wszelkie niezbędne dokumenty i informacje oraz umożliwia dostęp do miejsc projektowania,
produkcji, kontroli, testowania i magazynowania.
Uprawnienia Zarządcy Infrastruktury
Zarządca Infrastruktury ma prawo do posługiwania się certyfikatem w odniesieniu do
podsystemu, na który został wydany certyfikat i jest jego posiadaczem, z zachowaniem
zastrzeżeń określonych w umowie na stosowanie wydanego certyfikatu.
Zarządca Infrastruktury może się zwrócić do CERTA o rozszerzenie zakresu wydanego
certyfikatu, jego czasowe zawieszenie lub cofnięcie.
W przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu certyfikatu wydanego przez CERTA Zarządca
Infrastruktury lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany do złożenia nowego
Wniosku o certyfikację.
Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych
CERTA ma obowiązek informować Wnioskodawców i Zarządców Infrastruktury o zmianach
w wymaganiach certyfikacyjnych, podając datę wejścia w życie nowych wymagań oraz
- 20 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
warunki utrzymania certyfikatu, jeżeli zmiany te wymagają od Wnioskodawcy działań
dostosowawczych. Sposób informowania o zmianach zależy od ich rodzaju.
W szczególności, w przypadku zmian w dokumentach normatywnych i przepisach
stanowiących podstawę programu certyfikacji, reklamacji dotyczących danego podsystemu,
istotnych zmian w podsystemie, uzyskania informacji, że certyfikowany podsystem może już
nie spełniać wymagań dokumentów kryterialnych itp. CERTA może zażądać od Zarządcy
Infrastruktury złożenia wniosku o ponowną ocenę podsystemu. W przypadku odmowy
złożenia wniosku lub negatywnego wyniku oceny wydany certyfikat może zostać cofnięty.
Zawieszenie certyfikatu
CERTA może zawiesić certyfikat na określony czas w przypadku, gdy:
wystąpiła niezgodność podsystemu z wymaganiami zawartymi w dokumentach,
stanowiących podstawę wydania certyfikatu,
Zarządca Infrastruktury nie wypełnia swoich zobowiązań w okresie nadzoru nad
wydanym certyfikatem,
Zarządca Infrastruktury w niewłaściwy/nieprawidłowy sposób korzysta z wydanego
certyfikatu,
nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe związane z ponowną oceną lub
rozpatrywaniem reklamacji dot. podsystemu,
zostanie zgłoszona istotna reklamacja w stosunku do podsystemu,
Zarządca Infrastruktury wystąpi o zawieszenie certyfikatu,
uprawiony organ, w szczególności Urząd Transportu Kolejowego, wystąpi o
zawieszenie certyfikatu.
W okresie zawieszenia wydanego certyfikatu Zarządca Infrastruktury nie może powoływać
się na certyfikat w sposób wprowadzający w błąd oraz zobowiązany jest zaprzestać
stosowania znaku certyfikacji po otrzymaniu decyzji o zawieszeniu certyfikatu.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie naliczeniem kar umownych, w wysokości
określonej w umowie na stosowanie certyfikatu.
Informację o zawieszeniu certyfikatu CERTA publikuje do wiadomości zainteresowanych
stron (jednostki notyfikowane, UTK itp.) na swojej stronie internetowej.
Certyfikat traci ważność jeśli do podsystemu wprowadzone zostały zmiany wymagające
ponownej oceny jakiegokolwiek parametru podstawowego lub ponownej oceny spójności z
siecią lub bezpiecznej integracji z systemem, do którego został włączony.
Cofnięcie certyfikatu
Certyfikat może być cofnięty przez CERTA w przypadku:
- 21 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
niespełnienia przez podsystem wymagań potwierdzonych certyfikatem,
niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszaniu
ważności certyfikatu,
w przypadku pojawiających się reklamacji dot. interoperacyjności podsystemu,
złożenia przez Zarządcę Infrastruktury wniosku o cofnięcie wydanego certyfikatu,
wystąpienia przez uprawiony organ, w szczególności Urząd Transportu Kolejowego,
o cofnięcie certyfikatu.
W każdym przypadku CERTA niezwłocznie powiadamia pisemnie Zarządcę Infrastruktury o
cofnięciu certyfikatu.
CERTA ma obowiązek informowania organu notyfikującego o certyfikatach weryfikacji WE,
które wydala lub cofnęła, a także, okresowo lub na żądanie, udostępni organowi
notyfikującemu wykaz certyfikatów weryfikacji WE, których wydania odmówiła, które
zostały zawieszone lub poddano innym ograniczeniom.
Certa ma również obowiązek informowania pozostałych jednostek notyfikowanych o
certyfikatach weryfikacji WE, których wydania odmówiła lub które zawiesiła, cofnęła albo
poddała innym ograniczeniom, a także na żądanie, o certyfikatach weryfikacji WE, które
wydała.
VII. STRATEGIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Strategią CERTA jest współdziałanie z wszystkimi stronami zainteresowanymi na rzecz
realizacji w Polsce, w ramach jej członkostwa w Unii Europejskiej, zapewnienia
interoperacyjności polskiego systemu kolei.
Strategia jest realizowana poprzez rozwijanie usług wspierających Państwo, Społeczeństwo,
Przedsiębiorców, takich jak:
ocena zgodności/certyfikacja wymagane prawem,
dobrowolna certyfikacja,
szkolenia.
Zamierzony zakres działania Firmy CERTA w obszarze oceny zgodności
CERTA zamierza prowadzi swoją działalność jako jednostka notyfikowana w rozumieniu
przepisów wymienionej wyżej dyrektywy 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, co w szczególności oznacza wykonywanie
w obszarze regulowanym zadań w zakresie oceny zgodności lub przydatności do stosowania
składników interoperacyjności oraz przeprowadzanie procedur weryfikacji WE
- 22 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
podsystemów (patrz art. 2 lit. j) oraz art. 28 tej dyrektywy), z zastosowaniem przepisów
właściwych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), o których mowa w art. 2, lit.
i) oraz art. 5 tej dyrektywy.
Zadania jednostek notyfikowanych dotyczące oceny zgodności w zakresie weryfikacji WE
podsystemów oraz certyfikacji składników interoperacyjności zostały określone zarówno w
przedmiotowej dyrektywie, jak i w TSI - właściwych dla przyjętego zakresu działania CERTA,
tzn. dla podsystemu infrastruktura (INF) i energia (ENE).
Mają tu również zastosowanie akty wykonawcze zarówno do dyrektywy interoperacyjności,
jak i dyrektywy bezpieczeństwa, a także szereg dokumentów pozalegislacyjnych o
charakterze wytycznych, przewodników i kodeksów dobrych praktyk, wydane przez
upoważnione instytucje UE (głównie Komisję Europejską, Europejską Agencję Kolejową ERA
oraz gremia takie jak Komitet Bezpieczeństwa i Interoperacyjności RISC, lub NB-RAIL, lub
fora sektorowych organizacji reprezentatywnych stale współpracujących z KE.
Szczególnym przykładem dokumentów koniecznych do uwzględnienia w planowaniu
i przeprowadzeniu oceny zgodności podsystemów strukturalnych, w tym INF i ENE są
Zalecenie KE 2014/897/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii związanych z
dopuszczaniem do eksploatacji i użytkowaniem podsystemów strukturalnych i pojazdów na
podstawie dyrektyw 2008/57/WE i 2004/49/WE, a także Zalecenie KE z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie procedury służącej wykazaniu poziomu zgodności istniejących linii kolejowych
z podstawowymi parametrami przyjętymi w technicznych specyfikacjach interoperacyjności
(2014/881/UE).
Poza przepisami UE dotyczącymi bezpośrednio sektora kolejowego, zastosowanie mają
przepisy o charakterze horyzontalnym, odnoszące się do zasad funkcjonowania rynku
wewnętrznego UE, ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym np. tzw. Pakiet Towarowy
(NLF), którego składniki podano poniżej:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów
technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie
członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr
339/93;
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję
Rady 93/465/EWG.
- 23 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Ponadto w odniesieniu do zasad działania jednostek oceny zgodności istotne znaczenie mają
dokumenty interpretacyjne w szczególności te, które są wydawane z upoważnienia Komisji
Europejskiej przez instytucje tworzące europejski system oceny zgodności (takie jak European
Acreditation - EA, a także organizacje międzynarodowe International Acreditation Forum -
IAF, International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC). Szczególną rolę odgrywają
tu jednostki odpowiedzialne za akredytację na poziomie krajowym, wskazywaną jako
najbardziej właściwy sposób potwierdzania kompetencji jednostek oceniających zgodność.
Rola i zadania CERTA, jako jednostki notyfikowanej pozostają również w związku z
przepisami krajowymi, stanowiącymi głównie skutek transpozycji przepisów prawa UE na
grunt prawa krajowego.
W szczególności zastosowanie mają tu przepisy ustawowe:
• ustawa z dnia 28 czerwca 2003 r. o transporcie kolejowym,
• ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
• ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
• inne akty prawne, (m.in. akty wykonawcze do ww. ustaw),
• mające zastosowanie normy i specyfikacje techniczne.
Szczegółowy wykaz dokumentów stanowiących źródło wymagań dla podsystemów jest
podane w pkt III niniejszego dokumentu, a odniesienia do tego punktu przywołano w treści
poszczególnych programów certyfikacji, objętych systemem certyfikacji CERTA.
Należy podkreślić, że w zakresie zadań jednostki oceniającej zgodność - jako jednostki
notyfikowanej NoBo – mamy do czynienia z bardzo wysokim stopniem zdeterminowania
przez system regulacyjny zarówno źródeł wymagań, jak i sposobów i środków działania.
Dotyczy to zarówno podsystemów strukturalnych, w tym INF, ENE, CCS-TS, jak również
składników interoperacyjności wskazanych w TSI dla tych podsystemów.
VIII. MISJA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Misją jednostki certyfikującej CERTA jest kompetentne i profesjonalne świadczenie usług w
zakresie bezpieczeństwa technicznego w sektorze kolejowym, wspierających interesariuszy
działających w tym obszarze.
Działania związane z oceną zgodności, certyfikacją, szkoleniem CERTA prowadzi zgodnie z
przepisami prawa, norm krajowych, europejskich i międzynarodowych oraz z
uwzględnieniem wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności, odpowiednio do
postanowień normy PN-ISO 26000, z zachowaniem przyjętych przez wszystkich
pracowników i stosowanych zasad etycznych.
- 24 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Realizując koncepcje społecznej odpowiedzialności, CERTA uwzględnia zasady właściwe do
obszarów kluczowych, którymi są:
ład organizacyjny,
prawa człowieka,
aspekty pracownicze,
środowisko,
etyka biznesu,
zagadnienia konsumenckie,
zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
IX. WIZJA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Wizją jednostki certyfikującej CERTA, po uzyskaniu akredytacji PCA, a następnie autoryzacji
Urzędu Transportu Kolejowego oraz notyfikacji do dyrektywy 2008/57/WE, jest:
wspieranie Państwa i Interesariuszy, w tym zarządców infrastruktury kolejowej,
wykonawców projektowania, modernizacji, budowy systemu kolejowego w Polsce w
zadaniach wynikających z załączników IV i VI do dyrektywy 2008/57/WE,
prowadzenie oceny, w odniesieniu do podsystemów strukturalnych: Infrastruktura (INF),
Energia (ENE), Sterowanie - urządzenia przytorowe (CCS-TS) na potrzeby
interoperacyjności sieci kolei, odpowiednio do procedur/modułów:
1) „Deklaracja WE zgodności i przydatności do stosowania składników
interoperacyjności” (załącznik IV dyrektywy 2008/57/WE) oraz
2) „Procedura weryfikacji dla podsystemów” (załącznik VI dyrektywy 2008/57/WE); oraz
Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI): TSI INF 1299/2014, TSI ENE
1301/2014, TSI CCS 2016/919/UE i odpowiednio decyzji 2010/713/UE, a także
powiązanych innych TSI (TSI PRM 1300/2014, TSI SRT 1303/2014 ) oraz dyrektywy
2016/798/UE uchylającej 2004/49/WE ws. bezpieczeństwa systemu kolejowego (tytuł
uproszczony),
uzyskanie statusu jednostki oceniającej, odpowiednio do zapisów rozporządzenia
wykonawczego Komisji (WE) 402/2013,
uzyskanie statusu jednostki organizacyjnej, odpowiednio do zapisów ustawy o transporcie
kolejowym i rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i
pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 720),
prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości w zakresie przepisów,
procedur oceny zgodności w odniesieniu do wspólnotowego prawodawstwa
harmonizacyjnego oraz normalizacji dotyczącej zagadnień powiązanych.
- 25 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
CERTA może również realizować dla Klienta ocenę zgodności w odniesieniu do wersji TSI
opublikowanych jako decyzje, przed wejściem w życie TSI opublikowanych jako
rozporządzenia. .
X. POLITYKA JAKOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Na Politykę Jakości CERTA składają się następujące elementy:
1) Prowadzenie i inicjowanie działań, które mają wspomagać spełnienie przez Polskę
wymagań interoperacyjności kolei, tym samym zapewnić bezpieczeństwo budowy,
modernizacji, utrzymania i eksploatacji systemu kolei oraz ochrony środowiska,
odpowiednio do wymagań prawa krajowego i europejskiego, w tym dyrektywy
2008/57/WE oraz technicznych specyfikacji interoperacyjności, dotyczących podsystemu
„Infrastruktura” oraz podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej i
odpowiednio decyzji Komisji w sprawie modułów oceny zgodności i przydatności do
stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach
interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy 2008/57/WE, a także Norm
Europejskich wdrożonych do zbioru Polskich Norm: PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN
ISO/IEC 17021.
2) Ukierunkowanie oferowanych przez CERTA usług na działania:
oceny zgodności,
certyfikacji wyrobów, procesów i usług,
certyfikacji systemów zarządzania,
badań laboratoryjnych,
pomiarów,
popularyzowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem technicznym,
szkoleniowe, odpowiednio do rozeznanych potrzeb i oczekiwań Klientów oraz
wymagań dokumentów prawa i innych, mających zastosowanie, inne,
odpowiednio do potrzeb rynku.
3) Świadczenie usług w sposób bezstronny, etyczny i kompetentny.
4) Dbałość o właściwy wizerunek CERTA i zadowolenie Klientów, miarą jakości naszych
usług.
5) Osiągnięcie wysokiego stopnia zaufania do prowadzonej działalności wśród
zainteresowanych stron trzecich i innych interesariuszy CERTA.
6) Podejmowanie ciągłego działania na rzecz zapewnienia funkcjonowania na jednolitym
rynku europejskim - wyrobów i usług, których stała zgodność ze zdefiniowanymi
wymaganiami odniesienia została potwierdzona odpowiednimi certyfikatami, wydanymi
przez CERTA.
- 26 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
7) Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości, jako działania priorytetowego, w które
wszyscy są zaangażowani.
8) Osiąganie planowanych wyników jakości poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie
skuteczności systemu zarządzania jakością.
9) Zapewnienie zasobów i środków do wdrażania Polityki Jakości.
Istotą działalności CERTA, jako jednostki certyfikującej, a także oceniającej zgodność z
przepisami prawa w zakresie wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego
Unii Europejskiej, jest:
przestrzeganie uregulowań prawnych dotyczących działania jednostki CERTA, jak też
dotyczących sektora w którym są prowadzone usługi CERTA, w tym dotyczących ochrony
środowiska,
zapewnienie zachowania poufności informacji uzyskanych przez CERTA w procesie oceny
zgodności/certyfikacji/nadzoru,
utrzymywanie na stałym, bardzo dobrym poziomie oferowanych i prowadzonych usług,
podejmowanie decyzji w odniesieniu do wyników: ocen, procesów certyfikacji i procesów
oceny zgodności w sposób bezstronny, na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów
zgodności/lub niezgodności, z zapewnieniem braku wpływu jakichkolwiek grup interesów
lub innych stron na taką decyzję,
postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,
podejmowanie wszelkich działań na rzecz spełniania oczekiwań klientów, z zastrzeżeniem
przestrzegania przepisów prawa i etyki biznesowej,
wykonywanie działań oceny zgodności, usług certyfikacyjnych, szkoleniowych w oparciu
o wiedzę fachową, kompetencję i kulturę osobistą personelu i wszystkich osób działających
na rzecz jednostki certyfikującej CERTA.
zapewnienie personelowi i osobom działającym na rzecz CERTA możliwości
podwyższania swoich kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i
zewnętrznych, które mają na celu:
• zdobywanie kompleksowej wiedzy w zakresie działania na rzecz jakości,
• zapoznawanie się z treścią dokumentów odniesienia stosowanych w procesach oceny
zgodności i certyfikacji, w tym przepisami prawa UE i krajowego, normami, innymi
dokumentami normatywnymi/referencyjnymi.
Powyżej skrótowo nakreślona Polityka Jakości CERTA została zakomunikowana jej
pracownikom, osobom współpracującym oraz klientom i innym stronom zainteresowanym.
Personel CERTA oraz osoby współpracujące znają i stosują Politykę Jakości.
Polityka Jakości CERTA podlega okresowym przeglądom jej przydatności i bieżącej
aktualności do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.
- 27 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
XI. POLITYKA BEZSTRONNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
CERTA jest niezależną stroną trzecią, która świadczy usługi m.in. w zakresie procesów
certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności, przestrzegając zasad bezstronności w odniesieniu
do wszystkich jej Klientów.
Kierownictwo CERTA rozumie znaczenie bezstronności w prowadzonych procesach i
zapewnia ją w odniesieniu do wykonywanych ocen i podejmowanych decyzji.
Kierownictwo CERTA zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność swojej
działalności w zakresie certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności poprzez ciągłą analizę i
identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie potencjalnych konfliktów interesów
wynikających z familiarności, z własnych interesów, powiązań CERTA z klientami, grupami
interesów i administracją publiczną, a także takich powiązań personelu oraz osób
współpracujących, członków komitetów, innych zidentyfikowanych grup interesariuszy.
CERTA podejmuje działania natychmiastowe w przypadku zagrożenia bezstronności,
włącznie z wstrzymaniem rozpoczętych działań.
Przy CERTA działa Komitet ds. Bezstronności, którego zadaniem jest ochrona bezstronności
w procesach podejmowanych i realizowanych przez jednostkę certyfikującą CERTA, który
także zapewnia udział wszystkich stron zainteresowanych w kształtowaniu Polityki
dotyczącej bezstronności jednostki certyfikującej i jej działalności certyfikacyjnej,
weryfikacyjnej, oceny zgodności.
Wszyscy pracownicy jednostki certyfikującej CERTA, osoby współpracujące uczestniczące w
wydawaniu opinii, w procesach certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności, członkowie
komitetów działających przy CERTA są zobowiązani do poufnego, bezstronnego, działania,
nieulegania jakimkolwiek naciskom, w tym handlowym, finansowym lub innym, a w swoich
ocenach i decyzjach kierowania się jedynie obiektywnymi dowodami uzyskanymi w trakcie
oceny. Wszyscy powyżej wymienieni zostali także zobowiązani do ujawniania każdej znanej
im sytuacji, która mogłaby prowadzić do konfliktu interesów.
CERTA nie podejmuje prowadzenia procesów certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności w
przypadku gdy możliwy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla
bezstronności lub stanowi rzeczywiste, niemożliwe do zminimalizowania lub
wyeliminowania zagrożenie dla bezstronności.
Ze względu na niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności CERTA nie podejmuje się
żadnych działań w związku z certyfikowaniem własnych systemów zarządzania ani w innych
jednostkach certyfikujących.
- 28 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Osoby współpracujące, z którymi CERTA zawarła porozumienia w sprawie prowadzenia
czynności auditowych i eksperckich, nie są w żaden sposób w ciągu dwóch ostatnich lat
zaangażowane w działalność organizacji poddanej przez CERTA procesowi certyfikacji,
weryfikacji, czy oceny zgodności.
CERTA nie podzleca prowadzenia auditów organizacjom konsultującym, przy czym nie
dotyczy to osób współpracujących z CERTA na podstawie umowy o stałej współpracy.
CERTA nie prowadzi auditów wewnętrznych u swoich certyfikowanych klientów, ani nie
prowadzi ocen i procesów certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności w organizacjach, które
były konsultowane przez organizację, z którą powiązanie stanowi niedopuszczalne
zagrożenie dla bezstronności działalności CERTA.
CERTA prowadzi wyłącznie szkolenia typu otwartego, które nie zagrażają jej bezstronności i
niezależności.
CERTA nie oferuje i nie świadczy usług konsultacyjnych w zakresie prowadzonej działalności,
ani nie oferuje certyfikacji, weryfikacji, oceny zgodności razem z usługami innej konsultującej
organizacji.
CERTA w swoich działaniach stosuje tylko uzasadnione wymagania i transparentne
procedury, które nie hamują ani nie utrudniają dostępu do prowadzonych przez nią procesów.
Wszystkie działania dotyczące bezstronności prowadzone są w powiązaniu z opracowanym,
zatwierdzonym i utrzymywanym w CERTA Regulaminem Komitetu ds. Bezstronności.
Powyżej skrótowo nakreślona Polityka Bezstronności CERTA została zakomunikowana jej
pracownikom, osobom współpracującym oraz klientom. Personel CERTA oraz osoby
współpracujące znają i stosują Politykę Bezstronności. Kierownictwo CERTA deklaruje, że
dokłada wszelkich starań i zapewnia niezbędne środki, aby Polityka ta była realizowana oraz
zasoby odpowiednie do pokrycia zobowiązań będących konsekwencją oszacowanego ryzyka.
Polityka Bezstronności CERTA podlega okresowym przeglądom jej przydatności i bieżącej
aktualności do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.
XII. POLITYKA POUFNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
Polityką Poufności CERTA, która prowadząc działalność w obszarze certyfikacji i oceny
zgodności, pozyskuje informacje niezbędne do prowadzenia procesów w przedmiotowym
- 29 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
zakresie, jest dochowanie poufności pozyskiwanych i/lub tworzonych informacji, niezależnie
od stanowisk/funkcji w strukturze organizacyjnej CERTA, a także odpowiednie, w celu
ciągłego utrzymania poufności tych informacji, zarządzanie relacjami z wszystkimi osobami i
podmiotami, z którymi ma powiązania.
Zasady Polityki Poufności są realizowane poprzez:
1) zachowanie zasad poufności przy pozyskiwaniu, przechowywaniu danych
dotyczących klienta,
2) pisemne zobowiązanie wszystkich osób współpracujących, uczestniczących w
procesie certyfikacji i/lub oceny zgodności, niezależnie od pełnionej w nim roli, do
zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji powziętych i
przetwarzanych w tym procesie,
3) nie przekazywanie, ani nie ujawnianie komukolwiek żadnej informacji dotyczącej
klienta bez jego pisemnej zgody,
4) wskazanie w strukturze organizacyjnej osób, które są odpowiedzialne za zgodne z
zasadami poufności postępowanie z danymi/dokumentacją klienta,
5) korzystanie z pomieszczeń i zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp osób
niepowołanych do gromadzonych/ przechowywanych/ archiwizowanych w nich
informacji,
6) korzystanie z oprogramowania, baz danych, które nie pozwalają na nieuprawniony
dostęp do informacji przetwarzanej/przechowywanej w wersji elektroniczne i ją
odpowiednio zabezpieczają,
7) stosowanie odpowiednich procedur i ostrzeżeń, które mają na celu zabezpieczenie
przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczeń i systemów, gdzie jest
gromadzona/ przechowywana/ archiwizowana/przetwarzana informacja dotycząca
klienta, w tym zakazy wstępu dla osób nieuprawnionych i zamykanie pomieszczeń,
pozostających bez dozoru osób uprawnionych do przebywania w nich,
8) monitorowanie pomieszczeń przez odpowiednie służby,
9) doskonalenie w zakresie metod ochrony informacji poufnych,
10) przekazywanie klientowi z odpowiednim wyprzedzeniem zakresu informacji, jaka jest
w procesie certyfikacji/oceny zgodności niezbędna do upublicznienia, odpowiednio do
przepisów prawa,
11) informowanie klienta o przypadkach, gdy inne jednostki lub organy w zakresie
określonym przepisami zwracają się o udostępnienie informacji o kliencie.
Każda osoba współpracująca z CERTA zna i stosuje Politykę Poufności, co potwierdza
własnoręcznie pod składanym wobec CERTA zobowiązaniem do zachowania wszelkiej
poufności. Kierownictwo CERTA deklaruje, że zapewnia niezbędne środki do realizacji
niniejszej Polityki Poufności i z należytą starannością czuwa nad jej ciągłą realizacją.
- 30 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Niniejsza Polityka Poufności podlega corocznym przeglądom jej przydatności i bieżącej
aktualności do ciągle zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i zagrożeń rynku.
XIII. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ CERTA
CERTA prowadząc działalność w obszarze certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze
ciągłe utrzymanie najwyższego poziomu zaufania swoich interesariuszy do rzetelności i
bezstronności prowadzonych procesów certyfikacji i oceny zgodności, uwzględnia w swoim
systemie zarządzania jakością mechanizmy systemu przeciwdziałania zagrożeniom o
charakterze korupcyjnym.
Celem jest :
a) dołączenie wizerunku CERTA do wykazu organizacji profesjonalnie zarządzanej,
b) potwierdzenie i utrzymanie wysokiego poziomu zaufania,
c) transparentność współpracy z interesariuszami,
d) wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania CERTA w obszarze stosowania zasad
prawa i zminimalizowanie strat wynikających ze zjawisk korupcyjnych,
e) wzrost zadowolenia pracowników i poczucia satysfakcji,
f) zapewnienie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez CERTA decyzji,
zarówno w odniesieniu do klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu
wykorzystywania środków posiadanych w dyspozycji CERTA.
Mając na uwadze strategię państwa w tym zakresie i powyżej wskazane cele CERTA,
najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki i dobrych praktyk
zawodowych oraz mających zastosowanie przepisów prawa.
Przede wszystkim kładzie nacisk na kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej i
świadomości pracowników oraz wszystkich osób współpracujących na wszystkich
poziomach zarządzania organizacją poprzez szkolenia, komunikację wewnętrzną, budowanie
kultury organizacji, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności.
Wszyscy pracownicy i osoby współpracujące mają świadomość konsekwencji z powodu
naruszenia zasad, polityki i antykorupcyjnych sposobów postępowania, które są określone w
regulaminie pracy CERTA, Kodeksie etyki CERTA, klauzulach kontraktowych i
podpisywanych zobowiązaniach dotyczących bezstronności, poufności i postaw
antykorupcyjnych.
- 31 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Polityka Przeciwdziałania Korupcji obowiązująca w CERTA jest zakomunikowana
wszystkim, których dotyczy i jest w pełni zrozumiała. Podlega ona również okresowym
przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności i aktualności.
XIV. POLITYKA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ
Ustalenia i wymagania zawarte w Polityce zapewnienia spójności pomiarowej (SJ/PZSP)
zostały przyjęte mając na uwadze podstawowe cele, zasady organizacji i funkcjonowania
CERTA, w kontekście zagadnień metrologicznych, które wiążą się bezpośrednio z realizacją
zadań oceny zgodności w ramach certyfikacji podsystemów strukturalnych systemu
kolejowego.
Zachowanie spójności pomiarowej jest warunkiem jednoznaczności wyników pomiarów,
umożliwiającym ich wzajemne porównanie.
Wobec faktu, że rola miarodajnych i powiązanych z wzorcami materiałów odniesienia w
zapewnianiu spójności pomiarowej wyników pomiarów nie została jeszcze w pełni
ustanowiona na arenie międzynarodowej [ILAC P10:01/2013 ], dobór sposobów i środków
prowadzących do zapewnienia jednoznaczności pomiarów pozostaje wciąż wyborem
opartym na doświadczeniach badawczych i metrologicznych laboratoriów lub oparty jest na
dążeniu do spełnienia ogólnych zasad pozwalających na kontrolowanie czynników
wpływających na niepewność pomiarową.
Możliwe jest również prosta droga spełnienia określonych wymagań regulacyjnych, o ile
w danej dziedzinie takie istnieją.
W działaniach CERTA objętych Systemem certyfikacji podsystemów strukturalnych systemu
kolei UE występuje znaczne zróżnicowanie pomiarów zarówno pod względem ich
rodzajowości jak i złożoności metodologicznej. Zdecydowana większość pomiarów jakie są
przewidziane w realizacji procesów certyfikacyjnych to pomiary proste z zastosowaniem
powszechnie znanych i stosowanych przyrządów odnoszących się do podstawowych
wielkości geometrycznych długości i kąta lub podstawowych wielkości elektrycznych, takich
jak napięcie i natężenie, rezystancja itp. Jest jednak również pewna grupa zagadnień
związanych z funkcjonalnością podsystemów lub urządzeń wchodzących w ich skład, których
weryfikacja wymaga dość szczegółowych analiz opartych na pomiarach lub sprawdzeniach
określonych wielkości. Większość tych działań to tradycyjne praktyki z zakresu technologii
kolejowych, które są dobrze rozpoznane również od strony niezbędnych kompetencji
personelu, który będzie wykorzystywany w realizacji zadań dotyczących oceny zgodności.
- 32 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Technika i metody pomiarów specyficznych wskazanych w TSI lub innym dokumencie
odniesienia zawarte są zwykle w powołanych normach.
W powyższym kontekście działania związane z zapewnieniem spójności pomiarowej są
wieloaspektowe i obejmują:
• zarządzanie sprzętem pomiarowym;
• zarządzanie kompetencjami osób wykonujących pomiary lub analizy ich wyników,
co w praktyce zarządzania CERTA oznacza, że są stosowane odpowiednie procedury
i instrukcje, w tym w zakresie odpowiedzialności za wszystkie czynniki mające wpływ na
niepewność pomiarową.
Spójność pomiarowa w działalności CERTA osiągana jest poprzez spełnienie ustalonych
wymagań w zakresie:
1) zachowania nieprzerwanego łańcucha porównań przyrządów pomiarowych,
2) niepewności pomiaru,
3) dokumentacji, w tym dokumentowania pomiarów;
4) kompetencji personelu,
5) odniesienia do jednostek miary wielkości fizycznych układu SI lub innych jednostek
dopuszczonych do stosowania,
6) odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami / sprawdzeniami,
7) warunków środowiskowych i zewnętrznych dla pomiarów wykonywanych na potrzeby
oceny zgodności w procesie kalibracji/sprawdzania przyrządów pomiarowych,
8) sekretności realizowanych pomiarów i odtwarzanych wielkości fizycznych oraz
parametrów, a także sposobu ich przekazywania i dystrybucji.
Poszczególne, wymienione wyżej środki traktowane są jednocześnie jako podstawowe
czynniki mające bezpośredni wpływ na niepewność pomiarową. Są one zastosowane
adekwatnie do znaczenia poszczególnych działań pomiarowych, według zasad określonych
w poszczególnych instrukcjach wewnętrznych związanych z realizacją danego programu
certyfikacji objętego systemem certyfikacji podsystemów strukturalnych CERTA. Szczegóły
opisano w dokumencie SJ/SZSP.
XV. PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
CERTA DLA PODSYSTEMÓW Z WYŁĄCZENIEM SKŁADNIKÓW
- 33 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
I. Etapy dotyczące przygotowania do oceny: Etap
I - Przegląd dokumentów podażowych
przegląd Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU),
konsultowanie pytań do zamawiającego,
wstępne ustalenie zakresu: modernizacji i oceny podsystemu. Etap II -
Ofertowanie
opracowanie informacji cenowej,
określenie, które prace będą wykonane (symulacje, ocena części składowych).
Etap III - Umowa i zgłoszenie/wniosek o ocenę
złożenie danych do oceny,
przegląd danych do oceny, sprawdzenie poprawności,
uzgodnienie założeń certyfikacji,
podpisanie umowy o certyfikację.
II. Etapy dotyczące analizy (weryfikacja, ocena): Etap
IV - Analiza dokumentacji projektowej
identyfikacja braków,
szczegółowa identyfikacja zakresu oceny,
analiza (ocena zgodności) poszczególnych parametrów,
opinia o zgodności poszczególnych parametrów,
ewentualny raport na potrzeby certyfikatu pośredniego. Etap V - Pomiary i ich
analiza
przeprowadzenie wybranych pomiarów parametrów podsystemu,
analiza wyników pomiarów,
opinia o zgodności wyników pomiarów. Etap VI - Analiza pozaprojektowa
certyfikaty i świadectwa typu na składniki, rozjazdy i skrzyżowania,
deklaracje zgodności z normami i WTWiO,
dowody potwierdzające wbudowanie w określonej lokalizacji (Wz),
potwierdzenie zarządcy o dotychczasowej eksploatacji składników.
III. Etapy dotyczące wydania decyzji, certyfikatu,
deklaracji: Etap VII - Decyzja
raport końcowy z oceny (weryfikacji) podsystemu,
zgromadzenie wymaganej prawem Dokumentacji Technicznej (Technical file),
podjęcie decyzji o certyfikacji, Etap VIII - Atestacja
wystawienie certyfikatu weryfikacji WE podsystemu,
przekazanie certyfikatu wraz z dokumentacją techniczną wykonawcy robót
bądź zarządcy w celu wystawienia Deklaracji weryfikacji WE podsystemu.
- 34 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Sprawdzenia na etapie budowy - dostęp do budów i dokumentów:
Wnioskodawca zapewnia notyfikowanej jednostce certyfikującej (CERTS NoBo) dostęp do:
placów budów, warsztatów, magazynów oraz wszelkich innych pomieszczeń, do
których dostęp uzna za konieczny,
dokumentów koniecznych do monitorowania (harmonogramy, dokumenty
materiałowe itp.) CERTA (NoBo) może:
zażądać udziału CERTA w dowolnym etapie budowy oraz badaniach i próbach
końcowych,
złożyć niezapowiedzianą wizytę na budowie z przeprowadzić auditu oraz dostarczyć
sprawozdanie z wizyty lub auditu,
Powyższy opis dotyczy w głównej mierze procesu weryfikacji WE z zastosowaniem modułu
SG.
Natomiast w przypadku weryfikacji WE z zastosowaniem modułu jakościowego- SH1, proces
oceny koncentruje się na ocenie systemu zarządzania jakością (QMS) w zakresie
projektowania, produkcji, kontroli końcowej podsystemu oraz prób rozpatrywanego
podsystemu. System QMS podlega nadzorowi CERTA, którego celem jest sprawdzenie czy
Klient wywiązuje się należycie z zobowiązań wynikających z zatwierdzonego QMS. Po
stronie Klienta pozostaje obowiązek bieżącego informowania CERTA, jako jednostki
notyfikowanej, która zatwierdziła system zarządzania jakością (QMS), o wszelkich
zamierzonych zmianach tego systemu mających wpływ na projekt, produkcję, kontrolę
końcową, testowanie i funkcjonowanie podsystemu, w tym o wszelkich zmianach w zakresie
certyfikatu systemu zarzadzania jakością. CERTA ocenia wszelkie proponowane zmiany oraz
decyduje, czy zmodyfikowany system zarzadzania jakością nadal będzie spełniał
wyspecyfikowane wymagania, czy konieczna jest ponowna jego ocena.
Ponad to CERTA ocenia adekwatność rozwiązania technicznego podsystemu. Klient składa
też do CERTA NoBo wniosek o weryfikacje, a NoBo bada wniosek i jeżeli projekt spełnia
wymagania stosownych TSI mające zastosowanie do podsystemu, wydaje wnioskodawcy
certyfikat badania projektu WE, a w przypadku gdy podsystem spełnia wymagania
stosownych TSI, CERTA wystawia certyfikat weryfikacji WE. W przypadku gdy
uwzględnione są jedynie niektóre części podsystemu i gdy spełniają one wymagania
stosownych TSI, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat pośredniego potwierdzenia
weryfikacji WE. Wnioskodawca na bieżąco informuje jednostkę notyfikowaną, która wydała
certyfikat badania projektu WE, o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego projektu
mogących wpływać na zgodność z wymaganiami stosownych TSI lub warunki ważności
certyfikatu, aż do utraty ważności przez ten certyfikat.
Klient ma obowiązek dostarczenia do CERTA odpowiednich dokumentów, dokumentacji
technicznej i niezbędnych informacji, których zakres określają szczegółowo postanowienia
zawarte w decyzji 2010/713/WE dla poszczególnych modułów.
- 35 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Ogólny schemat procesu certyfikacji/weryfikacji WE zainteresowany Klient znajdzie w
poszczególnych programach certyfikacji CERTA. Szczegółowe wymagania procedur oceny
zgodności określają właściwe TSI oraz wymieniona powyżej decyzja modułowa.
XVI. SKARGI I ODWOŁANIA
Wnioskodawca uprawniony jest do składania skarg w sprawach dotyczących sposobu
przeprowadzenia procesu certyfikacji, w tym stosowania nadzoru przez CERTA i pracy
zespołu audytującego oraz zastrzeżeń do dokumentów certyfikacyjnych lub jakości
wykonanej usługi certyfikacyjnej. Decyzje w przedmiocie rozpoznania złożonych skarg
podejmuje Dyrektor Jednostki Certyfikującej CERTA.
Od decyzji wydawanych przez CERTA w procesie certyfikacji oraz sprawowania nadzoru,
Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa CERTA, w terminie określonym w
decyzji.
Skargi i odwołania są rejestrowane i obsługiwane na zasadach określonych w wewnętrznej
procedurze jednostki dotyczącej rozpoznania skarg i odwołań. Wnioskodawca, który wystąpił
ze skargą lub odwołaniem jest informowany o fakcie zarejestrowania zgłoszenia.
Skargi i odwołania można wnosić drogą pisemną, listownie lub e-mailem, na adres CERTA.
Jednostka Certyfikująca CERTA deklaruje dołożenie wszelkich starań dla rozpatrzenia skarg
i odwołań w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia oraz dla
zapewnienia bezstronności rozpatrywania wpływających zgłoszeń.
Po rozpatrzeniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, w tym zapisów z procesów
certyfikacji, przepisów prawnych, zasad wewnętrznych jednostki certyfikującej CERTA oraz
przyjętych zasad technicznych, a także po zasięgnięciu opinii personelu CERTA, ekspertów
wewnętrznych i komitetów działających w strukturach CERTA, Prezes CERTA podejmuje
decyzję w przedmiocie rozpoznania złożonej skargi lub odwołania.
Wnioskodawca informowany jest na piśmie o wyniku rozpatrzenia skargi lub odwołania. W
przypadku uwzględnienia skargi lub odwołania informuje się o następnych krokach jakie
powinny zostać podjęte. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub odwołania przekazywane
są wszelkie wyjaśnienia i argumenty motywujące tę decyzję.
W przypadku uwzględnienia skargi lub odwołania zostają podjęte odpowiednie działania
zmieniające wydaną decyzję oraz działania korygujące zmierzające do wyeliminowania
przyczyn powstałych błędów i niezgodności po stronie Jednostki Certyfikującej CERTA.
- 36 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
Dalsze postępowanie Wnioskodawcy w razie nieuwzględnienia skargi lub odwołania regulują
odnośne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
XVII. OPŁATY W PROCESIE CERTYFIKACJI
Wysokości opłat ponoszonych przez Wnioskodawców związanych z przyjęciem
i rozpatrzeniem ich wniosków oraz przeprowadzeniem procesu certyfikacji, w tym oceny
zgodności, są określane każdorazowo przez Jednostkę Certyfikującą CERTA na podstawie
zakresu oceny, wynikającego z wniosku, pracochłonności oraz dostępności i prawidłowości
przeprowadzonych pomiarów, a także wielkości podsystemu objętego oceną.
Wnioskodawca zainteresowany przeprowadzeniem certyfikacji przez CERTA może wystąpić
uprzednio do CERTA o wstępne oszacowanie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie
certyfikacji. Oszacowanie jest przeprowadzane na podstawie danych udostępnionych lub
wskazanych przez Wnioskodawcę i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego CERTA za przeprowadzenie certyfikacji
określana będzie po złożeniu przez Wnioskodawcę wniosku o ocenę na podstawie
dokumentacji technicznej początkowej i po określeniu założeń do przeprowadzenia oceny.
Wszelkie dodatkowe, a nieprzewidziane w umowie prace, kary umowne, koszty wynikające
z konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli, sprawdzeń czy pomiarów, będą
każdorazowo uzgadniane z Wnioskodawcą w umowie o przeprowadzenie certyfikacji.
CERTA nie korzysta z żadnego zewnętrznego wsparcia finansowego.
XVIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODSYSTEM I WARUNKI
UBEZPIECZENIA CERTA
Jednostka Certyfikującą CERTA zastrzega, że uzyskany certyfikat nie zwalnia posiadacza
certyfikatu z odpowiedzialności za podsystem, będący przedmiotem przeprowadzonej
certyfikacji oraz odpowiedzialności za skutki wynikające z jego niewłaściwego wykorzystania.
Jednostka Certyfikującą CERTA dla uzyskania i utrzymania notyfikacji, zgodnie z
wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- 37 -
Copyright © CERTA sp. z o.o. sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopia papierowa poza nadzorem.
Aktualna nadzorowana wersja w Księdze Systemu Zarządzania, w bazie informatycznej CERTA.
(OC) zapewniające jej ochronę ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk związanych z
prowadzonymi przez nią procesami certyfikacji. Wysokość ochrony ubezpieczeniowej jest
adekwatna do zakresu działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez JC CERTA.
Jednostka Certyfikującą CERTA zastrzega, że pomimo, iż niektóre etapy oceny zgodności będą
prowadzone w ramach odpowiedzialności jednostki notyfikowanej, całkowita
odpowiedzialność za zgodność produktu z wszystkimi wymaganiami stosownych przepisów
prawa krajowego i unijnego ponosi producent, będący Wnioskodawcą.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE
Jednostka Certyfikująca CERTA zastrzega dla siebie prawo do aktualizowania informacji
zawartych w niniejszej prezentacji bez wcześniejszego uprzedzenia. Dodatkowe informacje
dotyczące działalności certyfikacyjnej CERTA można uzyskać w bezpośrednio w siedzibie
Spółki, telefonicznie, listownie, bądź drogą mailową.