kementerian pembangunan wanita, keluarga dan … · aktiviti 3 : pengurusan sumber manusia objektif...
TRANSCRIPT
569
CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2013 – 2015) DAN PERUNTUKAN (2016 – 2017)
BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN
RM juta
Tahun
Mengurus Pembangunan
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Maksud Bekalan/Pembangunan 48
Mengurus
RM
Pembangunan
RM
Jumlah
RM Cara Langsung Pinjaman
1,746,665,400 230,244,700 0 1,976,910,100 MISI Memperkasa wanita, keluarga dan masyarakat secara inklusif dan saksama melalui inovasi sosial dan kebajikan produktif. PELANGGAN
(i) Kumpulan sasar kementerian, iaitu wanita, kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya (OKU), mangsa bencana, orang papa, keluarga dan komuniti;
(ii) Kementerian/jabatan/agensi Kerajaan yang terlibat dalam pembangunan
sosial; dan
(iii) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).
1,929 2,038 1,9701,873
1,747
33 70140 114
230
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014 2015 2016 2017
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 569 10/15/16 3:10 PM
570
OUTCOME
(i) Peningkatan tahap kepuasan kumpulan sasar terhadap sistem penyampaian perkhidmatan;
(ii) Peningkatan kesejahteraan wanita, keluarga dan masyarakat; dan
(iii) Pemerkasaan kumpulan sasar dalam ekonomi; PROGRAM 1 : PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN DASAR Objektif – Memperkukuh peranan dan tanggungjawab kementerian sebagai peneraju utama dalam pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat melalui pelaksanaan program-program kemasukan dan kesepaduan sosial serta menjana sinergi pelbagai sektor dan memperkukuh perkhidmatan dan sistem sokongan sosial. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penyelenggaraan peralatan dan bangunan diuruskan
50 50 50
Bil. dokumen perjanjian ruang pejabat dihasilkan 5 5 5 Bil. pas keselamatan dihasilkan 100 100 150 Bil. pemeriksaan aset dan verifikasi dikendalikan 3 3 1
Aktiviti 2 : Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Objektif – Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ke arah pembangunan negara yang mapan demi mencapai kesaksamaan gender dalam pelbagai sektor pembangunan negara dan mewujudkan institusi kekeluargaan yang mantap.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Memorandum Jemaah Menteri 3 3 3 Bil. Nota Jemaah Menteri 4 3 3 Bil. ulasan Jemaah Menteri 21 4 10 Bil. jawapan Parlimen 58 15 15 Bil. laporan prosiding 7 3 5
Aktiviti 3 : Pengurusan Sumber Manusia Objektif – Menghasilkan anggota kerja yang berkualiti, berkemahiran dan kompeten, serta berintegrasi melalui perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia secara cekap dan berkesan ke arah mewujudkan perkhidmatan yang cemerlang.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 570 10/15/16 3:10 PM
571
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Buku Perkhidmatan dikemas kini 276 280 300 Bil. Laporan Perjawatan 4 4 4 Bil. Laporan Penilaian Prestasi dikendalikan 306 277 290 Bil. program latihan 128 148 100
Aktiviti 4 : Hubungan Antarabangsa Objektif – Meningkatkan imej negara dan menjamin kepentingan dan pendirian negara dalam bidang pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat di peringkat antarabangsa melalui pengurusan hal ehwal antarabangsa yang cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. nota ikhtisar 14 13 16 Bil. laporan pelaksanaan komitmen Kerajaan terhadap
resolusi dan keputusan di peringkat antarabangsa 5 6 6
Bil. urus setia mesyuarat dan persidangan antarabangsa dikendalikan
2 1 2
Bil. mesyuarat Kumpulan Kerja bersama MoU - 2 2 Bil. ucapan kenyataan negara 5 6 6
Aktiviti 5 : Pelaksanaan Dasar Sosial Negara Objektif – Menyelaras program-program dan aktiviti tertentu yang berkaitan dengan aspirasi KPWKM secara sistematik.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Laporan Aku Janji Persekutuan - 6 6 Bil. Maklum balas Mesyuarat Jemaah Menteri - 12 12 Bil. Mesyuarat Pasca Kabinet - 12 12 Bil. Mesyuarat dan Program NBOS - 24 24
Aktiviti 6 : Pengurusan Maklumat Objektif – Memastikan pengurusan kementerian dapat dilakukan dengan cepat dan sistematik agar sistem penyampaian menjadi lebih berkesan dan berkualiti.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. sistem maklumat disiapkan 2 4 4 Bil. projek-projek ICT dilaksanakan 6 10 10 Bil. pemantauan projek-projek ICT 23 23 23 Bil. laporan penilaian khidmat nasihat, sokongan dan latihan teknikal
2 2 2
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 571 10/15/16 3:10 PM
572
Aktiviti 7 : Komunikasi Korporat Objektif – Memelihara dan meningkatkan imej positif kementerian melalui strategi perhubungan awam yang teratur dan memastikan penyebaran maklumat dan mesej sampai kepada kumpulan sasar melalui kaedah dan medium perhubungan awam yang berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kempen 3 5 6 Bil. promosi 9 12 15 Bil. publisiti 30 35 40 Bil. penerbitan 7 7 7 Bil. khidmat pelanggan dikendalikan 15 12 12
Aktiviti 8 : Kewangan Objektif – Memastikan pengurusan kewangan diuruskan secara teratur menepati kehendak pelanggan berdasarkan kepada peruntukan yang diluluskan untuk mencapai matlamat organisasi.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. dokumen anggaran belanjawan disediakan 1 1 1 Bil. waran peruntukan 514 500 500 Bil. laporan prestasi perbelanjaan bulanan bagi peruntukan mengurus
13 13 13
Bil. baucar bayaran diproses 5,978 5,900 5,900 Bil. eBidding/sebut harga/tender diproses 24 20 20
Aktiviti 9 : Pembangunan Objektif – Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasar kementerian melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. laporan status pelaksanaan projek 12 12 12 Bil. laporan inventori aset tidak alih dihasilkan 12 12 12 Bil. mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dikendalikan
12 12 12
Bil. mesyuarat tapak dikendalikan/dihadiri 95 90 90 Bil. laporan perbelanjaan pembangunan disediakan 12 12 12
Aktiviti 10 : Akaun Objektif – Memastikan pengurusan perakaunan dan kewangan dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peraturan dan piawaian yang berkuat kuasa.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 572 10/15/16 3:10 PM
573
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penyata kewangan tahunan disediakan Bil. naziran PTJ yang diberi perkhidmatan
- 9
- 9
1 9
Bil. dokumen akaun terimaan (KKWT) yang disemak
716 750 780
Bil. kakitangan di dalam Payroll yang diberi perkhidmatan
1,275 1,300 1,326
Bil. penyata perubahan gaji (SG20) yang diproses 2,543 2,670 2,803 PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN WANITA Objektif – Meningkatkan keupayaan wanita untuk lebih menyumbang kepada pembangunan negara melalui penyediaan perkhidmatan sokongan dan program-program membina kapasiti yang cekap dan berkesan. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam pengurusan pejabat, sumber manusia dan kewangan kepada kakitangan, pelanggan dan stakeholders.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pengesahan dalam jawatan diuruskan 15 10 10 Bil. maklum balas bagi Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan kementerian disediakan
4 4 4
Bil. anggaran belanjawan mengurus disediakan 1 1 1 Bil. laporan prestasi perbelanjaan mengurus 12 12 12 Bil. baucar bayaran diproses 2,100 2,300 2,500
Aktiviti 2 : Pelaksanaan Dasar Wanita Objektif – Meningkatkan kesedaran, keupayaan dan kecekapan kaum wanita Malaysia supaya mereka dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara melalui perancangan dan pengendalian program secara sistematik dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. program Majlis Pembangunan Wanita dan
Keluarga (MPWK) 441 450 450
Bil. peserta yang mendapat manfaat daripada penganjuran program MPWK
41,495 42,000 42,000
Bil. program peningkatan kemahiran wanita (I-Kit dan I-KeuNita)
58 60 60
Bil. program dan sambutan pengiktirafan wanita 1,075 900 900 Aktiviti 3 : Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian Objektif – Memastikan pelaksanaan program jabatan mengikut Pelan Strategik dan Garis Panduan yang ditetapkan selaras dengan bidang keutamaan dan kumpulan sasar, iaitu kaum wanita.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 573 10/15/16 3:10 PM
574
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pengurusetiaan mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan dan Penilaian
3 3 3
Bil. pemantauan/naziran program jabatan yang dijalankan
20 20 20
Bil. program Perbincangan Meja Bulat Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) dan NGO
2 2 2
Aktiviti 4 : Pembangunan Kapasiti Objektif – Membina kemahiran wanita dalam bidang-bidang keutamaan yang dikenal pasti serta memberi akses maklumat dan mencapai kesaksamaan gender sebagai asas untuk pembangunan negara yang mapan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. permohonan NGO diuruskan 90 100 100 Bil. pemantauan program di bawah Program Bantuan Khas Perbendaharaan (PBKP)
13 13 13
Bil. Program Pembangunan Kapasiti (PK) 7 22 22 Bil. peserta yang hadir ke program PK 2,230 1,700 1,700
Aktiviti 5 : Bimbingan dan Kaunseling Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan personel jabatan mencapai tahap kesejahteraan kendiri yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program psikologi.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kes yang dikendalikan 2,378 2,378 2,378 Bil. peserta yang menghadiri program yang dianjurkan 22,276 22,276 22,276 Bil. peserta yang menghadiri program kaunseling untuk kakitangan
29 29 29
PROGRAM 3 : INSTITUT SOSIAL MALAYSIA (ISM) Objektif – Memastikan latihan yang diberikan memberi kesan dalam aspek pembangunan sosial kepada semua pegawai dan kakitangan kementerian termasuk jabatan-jabatan di bawahnya serta agensi-agensi sosial, badan-badan berkanun Kerajaan dan orang awam yang berminat. Di samping itu, merancang dan menggubal kurikulum serta program latihan, menjalinkan rangkaian hubungan dan perkongsian maklumat dalam dan luar negeri serta menghasilkan penerbitan daripada kajian kes, penyelidikan dan badan penulisan tentang isu pembangunan sosial. Aktiviti 1 : Khidmat Pengurusan Objektif – Memastikan pengurusan dan pentadbiran jabatan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 574 10/15/16 3:10 PM
575
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. laporan kewangan 100 120 120 Bil. penyelenggaraan peralatan ICT 18 20 20 Bil. penyediaan buku rujukan pengguna 260 250 250 Bil. penyelenggaraan bangunan 29 30 25 Bil. penyediaan baucar kewangan 3,000 3,120 3,000
Aktiviti 2 : Latihan Objektif – Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepada warga kementerian dan jabatan di bawahnya melalui program latihan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. peserta kursus menghadiri latihan (Peningkatan
Kompetensi Kerja Sosial) 6,950 8,000 7,000
Bil. latihan Kluster Pembangunan Kapasiti dan Gender
23 26 25
Bil. latihan Kluster Penyelidikan dan Pembangunan 16 10 10 Bil. latihan Kluster Pembangunan Profesional 28 56 30 Bil. latihan Kluster Pembangunan Sosial 38 56 40
PROGRAM 4 : KEBAJIKAN MASYARAKAT Objektif – Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan bersatu padu melalui perkongsian tanggungjawab yang strategik dan penyampaian perkhidmatan pembangunan sosial yang cekap dan berkesan di semua peringkat. Aktiviti 1 : Pengurusan Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan kepada semua anggota dan bahagian mengikut aktiviti jabatan secara cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. perjawatan 5,739 6,329 7,100 Bil. baucar bayaran diproses 4,272 4,500 4,700 Bil. aset didaftarkan 615 625 635 Bil. latihan 174 223 150 Bil. Pusat Tanggungjawab (PTJ) 63 64 65
Aktiviti 2 : Perancangan dan Pembangunan Objektif – Memastikan pengurusan strategik jabatan yang merangkumi aspek perancangan, pemantauan dan penilaian dilaksanakan secara efektif, menentukan pelaksanaan projek pembangunan jabatan sebagai logistik sokongan yang berkesan ke arah pencapaian objektif jabatan.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 575 10/15/16 3:10 PM
576
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. institusi yang dibaik pulih atau dibina semula 35 60 60 Bil. jadual statistik perkhidmatan jabatan 112 115 118 Bil. kajian/penilaian impak 4 4 4 Bil. Kakitangan Jabatan/Penjaga/Pengasuh Sektor
Swasta/NGO yang mendapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam bidang Penjagaan & Perkhidmatan Komuniti
300 300 300
Bil. aktiviti/projek penjanaan ekonomi yang dilaksanakan di bawah Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Diperbadankan
10 10 10
Aktiviti 3 : Kaunseling dan Psikologi Objektif – Memastikan kumpulan sasar dan kakitangan mencapai tahap kesejahteraan psikologi yang optimum melalui perkhidmatan bimbingan, kaunseling dan program-program psikologikal.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kes Bengkel Interaktif yang dikendalikan 1,646 1,800 1,900 Bil. peserta bagi intervensi/program Psikologi
Komuniti yang dikendalikan 11,232 12,000 12,000
Bil. peserta bagi intervensi/program Psikologi Organisasi yang dikendalikan
516
550
600
Bil. klien bagi Modul Pemadanan Kerja Sistem Pengurusan Maklumat OKU (SMOKU) yang dikendalikan
-
1,600
3,000
Bil. peserta bagi intervensi/program Gero Psikologi yang dikendalikan
-
190
220
Aktiviti 4 : Pentadbiran Negeri dan Daerah Objektif – Memberi perkhidmatan sokongan dalam aspek pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan latihan di peringkat negeri dan daerah secara cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pengurusan kewangan dikendalikan 72 72 72 Bil. perjawatan 3,415 3,500 3,650 Bil. aset didaftarkan 40,447 40,467 40,487 Bil. pejabat kebajikan masyarakat daerah/ jajahan/
bahagian 145 147 150
Aktiviti 5 : Komuniti Objektif – Menggalakkan dan memberi dorongan kepada komuniti tempatan supaya lebih bertanggungjawab, bersatu padu dan bekerjasama bagi memenuhi keperluan golongan masyarakat tertentu ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 576 10/15/16 3:10 PM
577
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. program dalam komuniti dikendalikan 97 100 100 Bil. pertubuhan sukarela yang menerima geran 246 256 266 Bil. program Unit Khidmat Penyayang dikendalikan 1,050 1,100 1,150 Bil. pendaftaran sukarelawan dikendalikan 2,983 3,000 3,500 Bil. klien mendapat manfaat Program Khidmat Bantu Di Rumah (KBDR)
7,046 7,686 8,326
Aktiviti 6 : Perundangan dan Penguatkuasaan Objektif – Mengemas kini dokumen berkaitan perundangan dan menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pindaan/semakan/draf akta dan peraturan jabatan
disediakan 1 12 8
Bil. kes keganasan rumah tangga dikendalikan 667 800 900 Bil. pengemis dan orang papa diselamatkan 1,115 1,200 1,300
Aktiviti 7 : Dasar dan Hubungan Antarabangsa Objektif – Meningkatkan jalinan hubungan antarabangsa serta memastikan segala dasar di peringkat kebangsaan/antarabangsa diselaraskan dengan berkesan dan juga memastikan jawapan pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara disediakan mengikut kehendak pertanyaan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penyelarasan resolusi, dasar, pelan tindakan, akta dan konvensyen
1 3 3
Bil. penghantaran pegawai ke persidangan/ seminar/ mesyuarat peringkat antarabangsa
43 30 30
Bil. semakan jawapan pertanyaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara
125 125 125
Aktiviti 8 : Kanak-kanak Objektif – Memastikan perkhidmatan perlindungan, pemeliharaan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak disediakan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan kesejahteraan kanak-kanak.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kanak-kanak di Rumah Jagaan dan Perlindungan diuruskan
2,454 3,000 3,500
Bil. permohonan pengambilan anak pelihara diproses 258 270 280 Bil. geran dikendalikan 314 319 321 Bil. kes penderaan kanak-kanak dikendalikan 4,453 4,500 4,600 Bil. pengasuh dan Training of Trainers (TOT) yang mendapat latihan Kursus Asas Asuhan Kanak- kanak (KAAK)/Kursus Asuhan PERMATA
3,832 1,200 1,500
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 577 10/15/16 3:10 PM
578
Aktiviti 9 : Warga Emas Objektif – Meningkatkan kesejahteraan warga emas melalui perkhidmatan jagaan dan perlindungan serta program pembangunan dengan cekap dan berkesan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. warga emas di Institusi Penjagaan dan Perlindungan diuruskan
1,836 1,886 1,936
Bil. kemasukan warga emas ke Institusi Penjagaan dan Perlindungan diuruskan
149 170 220
Bil. kehadiran warga emas ke Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) diterima
200,411 216,600 220,000
Bil. warga emas yang menggunakan perkhidmatan Unit Penyayang Warga Emas (UPWE) dikendalikan
716 1,000 1,500
Bil. orang papa di institusi penjagaan dan pemulihan diuruskan
1,029 1,079 1,129
Aktiviti 10 : Kurang Upaya Objektif – Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan perlindungan, pemulihan dan pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan dan pengintegrasian OKU dalam masyarakat.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. permohonan baharu Pendaftaran OKU diluluskan
53,802 60,000 50,000
Bil. OKU bekerja melalui Perkhidmatan Job Coach 70 150 150 Bil. Pusat Dalam Komuniti (PDK) dikendalikan 488 527 527 Bil. OKU mendapat jagaan dan perlindungan di
Taman Sinar Harapan dan latihan pekerjaan di Bengkel Daya
714 750 780
Bil. OKU mendapat latihan kemahiran di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP)
87 120 150
Aktiviti 11 : Kebajikan Produktif Objektif – Mengatur strategi untuk memperkasa taraf sosioekonomi penerima bantuan ke arah hidup berdikari di samping menyelaras pemberian bantuan kepada kumpulan sasar jabatan serta menguruskan mangsa-mangsa bencana selaras dengan Arahan Majlis Keselamatan Negara (MKN).
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. naziran Perkhidmatan Bantuan Kewangan dilakukan
15 20 20
Bil. aduan pelanggan berkaitan bantuan diselesaikan 200 180 160 Bil. jawapan Parlimen berkaitan bantuan disediakan 33 30 30 Bil. penerima bantuan 487,185 496,928 506,866 Bil. mangsa bencana ditempatkan di pusat
pemindahan 35,141 150,000 150,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 578 10/15/16 3:10 PM
579
Aktiviti 12 : Perintah Khidmat Masyarakat Objektif – Menyediakan perkhidmatan pemulihan kepada pesalah muda yang telah dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat dengan cekap dan berkesan dan mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. pelaksanaan penguatkuasaan perintah khidmat masyarakat
427 537 647
Bil. pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan bagi pesalah muda
8,784 10,800 11,880
Bil. peserta yang mengikuti program penginsafan 1,281 1,611 1,941 Bil. peserta yang mengikuti program pengintegrasian
3,000 3,500 4,000
Aktiviti 13 : Kawalan Standard Objektif – Meningkatkan sistem pengurusan perkhidmatan yang berkualiti mengikut standard melalui mesyuarat peringkat tertinggi, pembudayaan kreativiti dan inovasi, pematuhan dalam sistem penyampaian dan menambah pengetahuan dengan penyertaan dalam persidangan serta mendokumentasi program yang berkualiti di pelbagai peringkat.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. Persidangan/Seminar/Taklimat dikendalikan 12 13 16 Bil. jurnal/berita kebajikan dan laporan tahunan diterbitkan
6 6 6
Bil. Laporan Inspektorat dan Pendaftaran Pensijilan MS ISO 9000
7 11 12
Bil. Mesyuarat KPKM bersama Pengarah Bahagian/ Mesyuarat Ketua Bahagian/Mesyuarat Pengurusan Tertinggi/ Mesyuarat Kualiti/Inspektorat
34 36 37
Bil. Program Kreativiti dan Penghasilan Produk Inovasi di peringkat Tempatan dan Antarabangsa
77 65 65
Aktiviti 14 : Pengurusan Maklumat Objektif – Meningkatkan kecekapan pengurusan teknologi maklumat (IT) bagi menyokong keperluan strategik jabatan dan memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar jabatan serta mengukuhkan sistem pengurusan maklumat untuk kemudahan rujukan kementerian dan agensi-agensi kerajaan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kakitangan menerima perkhidmatan e-mel rasmi 4,500 5,000 5,500 Bil. lokasi mencapai rangkaian IT disediakan 120 160 200 Bil. projek IT dilaksanakan 15 19 20 Bil. program latihan IT dikendalikan 9 8 7 Bil. bintang bagi penarafan laman web jabatan 5 5 5
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 579 10/15/16 3:10 PM
580
PROGRAM 5 : NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN (NIEW) Objektif – Memastikan negara-negara anggota NAM dapat melaksanakan komitmen mereka dalam memperkasa dan membangunkan hak asasi wanita serta kesaksamaan gender sama ada di peringkat nasional atau antarabangsa melalui program-program latihan, kajian/penyelidikan, perkongsian maklumat dan pembangunan kapasiti yang akan dilaksanakan.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. kursus yang dikendalikan 8 8 8 Bil. sesi engagement & networking yang dikendalikan
5 5 5
Bil. jurnal/laporan tahunan/serial majalah diterbitkan
2 2 2
Bil. program debat/ceramah (gender talk) 3 3 3 PROGRAM 6 : LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
NEGARA (LPPKN) Objektif – Menyediakan perkhidmatan berkaitan kesihatan reproduktif, program pembangunan keluarga dan kajian kependudukan yang berkualiti dengan cekap dan berkesan kepada warganegara supaya dapat mewujudkan keluarga yang sihat dan bahagia.
PRESTASI AKTIVITI Output 2015
(Sebenar)2016
(Anggaran) 2017
(Anggaran) Bil. penerimaan baharu perancangan keluarga didaftarkan
5,446 7,750 8,525
Bil. pasangan mendapat rawatan infertiliti dikendalikan
8,456 6,900 7,590
Bil. ujian pap smear dikendalikan 18,605 17,400 19,140 Bil. ujian andrologi makmal dikendalikan 1,440 1,800 1,980 Bil. ujian biokimia/hematology dikendalikan 23,054 38,200 42,020
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 580 10/15/16 3:10 PM
581
B/P.48
KELUARGA DAN MASYARAKAT
WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
10000 Emolumen 268,843,800 294,571,200
20000 Perkhidmatan dan Bekalan 221,560,000 160,983,900
30000 Aset 5,210,600 5,166,600
40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 1,377,700,600 1,285,943,700
1,873,315,000 1,746,665,400
Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran
(Objek Am) Tahun Tahun
2016 2017
RM RM
30000 Aset 113,602,000 230,244,700
113,602,000 230,244,700
Anggaran Perbelanjaan Mengurus 1,746,665,400
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
(Cara Langsung) .. .. .. 230,244,700
1,976,910,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,
KELUARGA DAN MASYARAKAT
RINGKASAN - 2017
Maksud Bekalan/Pembangunan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,
Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2017 MENGIKUT OBJEK AM
MENGURUS
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
PEMBANGUNAN
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 581 10/15/16 3:10 PM
582
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
010000 PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN DASAR ... … 96,910,700 47,713,20010000 19,234,400 21,490,600 376 37620000 74,215,800 23,867,90030000 100,500 60,50040000 3,360,000 2,294,200
010100 Khidmat Pengurusan ... ... 72,396,600 25,450,60010000 8,201,000 9,687,600 118 11820000 64,095,600 15,713,00030000 100,000 50,000
010200 Dasar Pembangunan Wanita, Keluarga ... ... 3,609,000 3,298,300dan Masyarakat 10000 2,779,000 2,668,300 39 39
20000 830,000 630,000
010300 Pengurusan Sumber Manusia ... ... 3,397,000 3,111,70010000 2,029,000 1,857,500 102 10220000 1,298,000 1,018,00040000 70,000 236,200
010400 Hubungan Antarabangsa ... ... 1,199,000 1,547,90010000 849,000 999,900 14 1420000 60,000 90,00040000 290,000 458,000
010500 Pelaksanaan Dasar Sosial Negara ... ... 2,611,700 1,652,10010000 1,013,700 1,230,100 17 1720000 98,000 122,00040000 1,500,000 300,000
010600 Pengurusan Maklumat ... ... 5,336,000 4,530,50010000 1,216,000 1,375,500 23 2320000 4,120,000 3,155,000
010700 Komunikasi Korporat ... ... 2,505,600 2,168,10010000 496,000 658,100 11 1120000 2,009,600 1,510,000
010800 Kewangan ... ... 3,296,000 3,062,80010000 956,000 932,800 19 1920000 840,000 830,00040000 1,500,000 1,300,000
010900 Pembangunan ... ... 639,500 887,10010000 579,000 836,600 14 1420000 60,000 50,00030000 500 500
011000 Akaun ... ... 1,920,300 2,004,10010000 1,115,700 1,244,200 19 1920000 804,600 749,90030000 0 10,000
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 582 10/15/16 3:10 PM
583
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
020000 PEMBANGUNAN WANITA ... ... 27,278,800 21,041,00010000 10,947,000 10,368,700 236 23620000 8,399,400 6,443,90040000 7,932,400 4,228,400
020100 Khidmat Pengurusan ... ... 10,927,200 9,820,10010000 6,577,400 6,022,200 210 21020000 4,317,400 3,769,50040000 32,400 28,400
020200 Pelaksanaan Dasar Wanita ... ... 11,216,400 6,900,20010000 3,696,400 3,423,800 8 820000 3,520,000 2,276,40040000 4,000,000 1,200,000
020300 Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian ... ... 372,600 394,50010000 282,600 321,500 7 720000 90,000 73,000
020400 Pembangunan Kapasiti ... ... 4,312,600 3,447,80010000 257,600 352,800 7 720000 155,000 95,00040000 3,900,000 3,000,000
020500 Bimbingan dan Kaunseling ... ... 450,000 478,40010000 133,000 248,400 4 420000 317,000 230,000
030000 INSTITUT SOSIAL MALAYSIA (ISM) ... ... 9,415,700 9,289,50010000 4,165,700 4,918,500 101 10120000 5,146,800 3,817,00030000 60,000 60,00040000 43,200 494,000
030100 Khidmat Pengurusan ... ... 6,778,700 7,994,50010000 4,165,700 4,918,500 74 7420000 2,559,800 2,572,00030000 10,000 10,00040000 43,200 494,000
030200 Latihan ... ... 2,637,000 1,295,00020000 2,587,000 1,245,000 27 2730000 50,000 50,000
040000 KEBAJIKAN MASYARAKAT ... ... 370,235,700 369,369,70010000 232,475,000 255,698,400 7,142 7,14220000 120,060,500 109,753,90030000 50,100 46,10040000 17,650,100 3,871,300
040100 Pengurusan ... ... 14,744,900 13,447,70010000 5,568,100 5,958,500 122 12220000 9,026,800 7,401,00040000 150,000 88,200
040200 Perancangan dan Pembangunan ... ... 2,416,000 2,085,40010000 1,806,000 1,882,000 33 3320000 610,000 203,400
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 583 10/15/16 3:10 PM
584
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
040300 Kaunseling dan Psikologi ... ... 2,170,600 1,606,90010000 1,195,600 961,900 16 1620000 975,000 645,000
040400 Pentadbiran Negeri dan Daerah ... ... 155,965,300 160,997,10010000 132,991,000 141,264,400 3,601 3,60120000 22,974,100 19,719,60030000 100 040000 100 13,100
040500 Komuniti ... ... 1,151,600 1,621,00010000 926,600 1,023,400 15 1520000 225,000 597,600
040600 Perundangan dan Penguatkuasaan ... ... 1,431,500 1,526,30010000 1,026,500 1,171,300 20 2020000 405,000 355,000
040700 Dasar dan Hubungan Antarabangsa ... ... 1,523,300 1,297,50010000 943,300 1,027,500 16 1620000 580,000 270,000
040800 Kanak-kanak ... ... 77,511,900 80,429,90010000 38,158,800 43,924,800 1,427 1,42720000 38,303,100 35,159,00030000 50,000 46,10040000 1,000,000 1,300,000
040900 Warga Emas ... ... 54,792,400 60,645,30010000 26,612,700 33,100,300 1,124 1,12420000 25,479,700 26,485,00040000 2,700,000 1,060,000
041000 Kurang Upaya ... ... 36,733,700 36,130,20010000 19,421,200 20,593,200 680 68020000 15,512,500 14,137,00040000 1,800,000 1,400,000
041100 Kebajikan Produktif ... ... 16,708,700 1,950,00010000 1,345,200 1,540,000 21 2120000 3,363,500 410,00040000 12,000,000 0
041200 Perintah Khidmat Masyarakat ... ... 1,391,500 2,968,80010000 591,500 1,145,500 29 2920000 800,000 1,813,30040000 0 10,000
041300 Kawalan Standard ... ... 1,872,100 1,881,40010000 1,201,300 1,341,400 21 2120000 670,800 540,000
041400 Pengurusan Maklumat ... ... 1,822,200 2,782,20010000 687,200 764,200 17 1720000 1,135,000 2,018,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 584 10/15/16 3:10 PM
585
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
050000 NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT ... ... 4,491,800 2,704,200OF WOMEN (NIEW) 10000 1,730,300 1,740,000 33 33
20000 2,759,500 962,00040000 2,000 2,200
050100 Pengurusan dan Pelaksanaan Program NIEW ... ... 4,491,800 2,704,20010000 1,730,300 1,740,000 33 3320000 2,759,500 962,00040000 2,000 2,200
060000 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN ... ... 67,000,000 67,000,000KELUARGA NEGARA (LPPKN) 40000 67,000,000 67,000,000
060100 Pengurusan dan Pelaksanaan Program ... ... 67,000,000 67,000,000LPPKN 40000 67,000,000 67,000,000
070000 PROGRAM KHUSUS ... ... 1,297,982,300 1,210,690,80010000 291,400 350,00020000 10,978,000 9,827,20030000 5,000,000 5,000,00040000 1,281,712,900 1,195,513,600
070100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 1,600,000 1,600,00020000 1,600,000 1,600,000
070200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 5,000,000 5,000,00020000 5,000,000 5,000,000
070300 Institusi Kanak-Kanak ... ... 6,000,000 6,000,00040000 6,000,000 6,000,000
070400 Kurang Upaya PDK ... ... 94,112,000 94,112,10040000 94,112,000 94,112,100
070500 Wang Saku Institusi Kanak-Kanak ... ... 3,760,000 3,516,40040000 3,760,000 3,516,400
070600 Wang Saku Institusi Warga Emas ... ... 1,044,000 1,051,20040000 1,044,000 1,051,200
070700 Wang Saku Institusi Kurang Upaya ... ... 630,000 644,00040000 630,000 644,000
070800 Sosioekonomi Keluarga Miskin ... ... 235,000,000 184,743,00040000 235,000,000 184,743,000
070900 Sosioekonomi Kurang Upaya ... ... 445,000,000 439,138,40040000 445,000,000 439,138,400
071000 Sosioekonomi Warga Emas ... ... 427,075,400 422,318,70040000 427,075,400 422,318,700
071100 Bantuan Am ... ... 6,000,000 5,000,00040000 6,000,000 5,000,000
071200 Bantuan Sosioekonomi Lain ... ... 31,000,000 12,000,00040000 31,000,000 12,000,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 585 10/15/16 3:10 PM
586
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
071300 Komuniti ... ... 29,000,000 24,014,00020000 400,000 514,00040000 28,600,000 23,500,000
071400 Membanteras Pemerdagangan Orang ... ... 4,269,400 3,063,20010000 291,400 350,00020000 3,978,000 2,713,200
071500 Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) ... ... 1,666,500 1,699,80040000 1,666,500 1,699,800
071600 Unit Penyayang Warga Emas (UPWE) ... ... 385,000 350,00040000 385,000 350,000
071700 Penyelenggaraan Institusi KPWKM ... ... 5,000,000 5,000,00030000 5,000,000 5,000,000
071800 Taska OKU ... ... 1,440,000 1,440,00040000 1,440,000 1,440,000
080000 DASAR BARU ... ... 0 740,00020000 0 700,00040000 0 40,000
080100 Rumah Sri Kenangan Sri Iskandar ... ... 0 740,00020000 0 700,00040000 0 40,000
090000 "ONE-OFF" ... ... 0 18,117,00010000 0 5,00020000 0 5,612,00040000 0 12,500,000
090100 NKRA : L.I.H - Azam Niaga/Khidmat ... ... 0 1,000,00040000 0 1,000,000
090200 NKRA : L.I.H - Delivery Management Office ... ... 0 1,817,00010000 0 5,00020000 0 1,812,000
090300 NKRA : Home Help ... ... 0 4,000,00040000 0 4,000,000
090400 NKRA : L.I.H - Anjung Singgah ... ... 0 4,500,00040000 0 4,500,000
090500 NKRA : Education ... ... 0 3,000,00040000 0 3,000,000
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 586 10/15/16 3:10 PM
587
B.48
Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran (Objek Am) 2016 2017 2016 2017
RM RM
Bil. Jawatan
Maksud Bekalan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKATPegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
090600 Program Pengarah Wanita (NIEW) ... ... 0 1,000,00020000 0 1,000,000
090700 Mesyuarat MOST-IGC ... ... 0 2,800,00020000 0 2,800,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 1,873,315,000 1,746,665,400 7,888 7,888
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 587 10/15/16 3:10 PM
588
P.48
Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman
Harga Projek 2011-2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
RM RM RM RM RM
00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
38,300,000 0 6,600,000 5,900,000 0
00502 Rumah Pesakit Melarat 54,531,900 2,367,071 1,000,010 10,000,000 0
00503 Rumah Sri Kenangan 77,500,000 9,837,671 13,000,000 18,000,000 0
00504 Rumah Kanak-Kanak 20,000,000 0 1,350,000 9,000,000 0
00602 Taman Sinar Harapan 68,475,472 42,069,060 14,433,000 9,500,000 0
00701 Sekolah Tunas Bakti 40,300,000 8,350,844 10,000,010 15,000,000 0
00704 Pembaikan/Pembesaran Institut Kebajikan Sedia Ada
5,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0
00705 Kuarters Institusi Kebajikan 243,587,250 99,644,897 24,000,000 65,000,000 0
00900 Institut Sosial Malaysia 2,260,000 0 1,130,000 1,000,000 0
01100 Penyelidikan Sains Sosial 7,760,000 0 3,620,000 2,660,000 0
01200 Pengkomputeran KPWKM 20,350,000 4,452,065 7,850,000 4,250,000 0
01300 Kompleks Penyayang 50,000,000 0 250,625 100 0
01800 Pusat Khidmat Setempat OKU 1,000,000 0 0 500,000 0
01900 Depoh Simpanan Keperluan Mangsa Bencana
30,000,000 0 520,000 21,000,000 0
02000 Rumah Perlindungan Khas 9,500,000 150,000 1,645,000 3,850,000 0
03100 Naiktaraf Bangunan KPWKM di Lot 4G11, Putrajaya
1,051,092,254 0 0 62,584,600 0
1,719,656,876 166,871,608 88,398,645 230,244,700 0 JUMLAH PEMBANGUNAN
Maksud Pembangunan 48 - KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA
DAN MASYARAKATAnggaran Tahun 2017
WJD008155 Teks 4 457-588.indd 588 10/15/16 3:10 PM