lampiran surat no : 352.1/eq.s/xii/2013, tanggal 04 ... · b. nomor akreditasi : lvlk- 006-idn c....

Lampiran Surat No : 352.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka dengan

ini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun

Pertama, sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

Alamat Domisili

: PT EQUALITY INDONESIA

: LV-LK-006-IDN

: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong

Bogor

Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor 16710

Telp. : +62251 7157103, 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama

Terhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

No. SK IUPHHK-HT : 332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September 2007

Luas : ± 13.270 Hektar

Lokasi : Kabupaten Landak, Kubu Raya dan Sanggau, Provinsi

Kalimantan Barat.

Alamat Kantor

Pusat : Plaza BII Menara 2 Lt 22, Jl. MH. Thamrin Kav. 51

Jakarta.

Cabang : Jl. Sepakat 1 No. 4 Pontianak, Provinsi Kalimantan

Barat.

III. Waktu Pelaksanaan : 11 sd 13 November 2013

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA

PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI DAPAT

DIPERTAHANKAN.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 04 Desember 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor)

Ir. Y.H Arasyugo (Auditor)

Agung Tofani, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI

b. Nomor & Tanggal SK : SK.332/Menhut-II/2007 tanggal 17 September

2007

c. Luas dan Lokasi : ± 13.270 Ha di Kabupaten Landak, Kubu Raya

dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

d. - Alamat Kantor

Pusat

: Plaza BII Menara 2 Lt 22, Jl. MH. Thamrin Kav.

51 Jakarta

- Alamat Kantor

Cabang

: Jl. Sepakat 1 No. 4 Pontianak, Provinsi

Kalimantan Barat

e. Nomor telepon

: 0561 - 741752

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

mailto:[email protected]


f. Pengurus

Susunan Komisaris dan Direksi

a. Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Helmi Taher

- Komisaris : Rony Susanto

b. Susunan Direksi

- Direktur Utama : Suhandi Kosasih

- Direktur : Tjhai Witjhun, S.Hut

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 11 November

2013

1. Pertemuan dilaksanakan di Camp Tayan

Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT Kalimantan Subur Permai

tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta

pertemuan penutupan

3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

dan Observasi La-

pangan

Tanggal 11 sd 13

November 2013

1. Verifikasi kegiatan untuk periode bulan

November 2012 sampai dengan Oktober 2013.

2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT Kalimantan Subur Permai dan

menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 13 November

2013

1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT Kalimantan Subur Permai atas

bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

2. Menyampaikan Daftar Periksa

3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

4. Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 27 November

2013

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan

mengambil keputusan apakah PT Kalimantan Subur

Permai apakah dapat mempertahankan S-LK yang

telah diberikan atau tidak.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan

usaha (SK IUPHHK-HA/HT/

RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi 1. SK IUPHHK-HTI sesuai Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK.332/ Menhut-II/2007 tanggal

17 Septem-ber 2007 tentang Pemberian

IUPHHK-HTI kepada PT Kalimantan Subur

Permai (KSP, Auditee) atas Areal Hutan Produksi

seluas + 13.270 Ha di Kabupaten Pontianak,

Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau,

Provinsi Kalimantan Barat.

2. SK IUPHHK-HTI tersebut telah sesuai dengan

aturan yang berlaku dimana dalam SK tertulis

aturan perundangan yang diacu dalam

penerbitan SK tersebut, juga dengan

memperhatikan Rekomendasi Gubernur

Kalimantan Barat, Rekom Bupati Pontianak/

Bupati Landak/ Bupati Sanggau dan Persetuan

AMDAL, UKL dan UPL.

3. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17

September 2006 yang berlaku untuk jangka

waktu 100 tahun, ditandatangani oleh Menteri

Kehutanan (H.M.S. Kaban) dengan salinan

sesuai aslinya ditanda-tangani oleh Kepala Biro

Hukum dan Organisasi Suparno, SH.

4. Peta lampiran SK IUPHHK-HTI a.n. Auditee

berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI Kabupaten

Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten

Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat skala

1:100.000 dengan luas 13.270 ha.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak

berlaku untuk Pemegang Hak

Pengelolaan.

Memenuhi SPP IIUPHHK

1. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa

Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman tersedia di lapangan, dengan SK No :

S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober

2007 untuk PT KSP atas areal seluas ±13.270

Ha.

2. SPP IIUPHHK ditandatangani oleh Direktur

Jenderal Departemen Kehutanan (Dr. Ir. Hadi S.

Pasaribu, M.Sc/NIP. 080044005)

3. Tarif IIUPHHK pada Hutan Tanaman per hektar

selama jangka waktu pengusahaan adalah Rp.

2.600 sehingga besaran rupiah yang harus

dibayarkan Auditee adalah Rp 34.502.000.

4. Rekening penerima : Bank Mandiri Cabang

Jakarta Gedung Pusat Kehutanan an.

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No.

102.000.4203870 dengan batas waktu

pembayaran 30 hari kerja setelah diterima SPP

IIUPHHK.



Bukti setor IIUPHHK

1. Hasil verifikasi lapangan menunjuk-kan juga

bahwa bukti setor IIUPHHK tersedia di lapangan.

2. Bukti setor IIUPHHK berupa formulir setoran

(deposit form) dari Bank Mandiri Cabang

Sarinah tertanggal 10 Oktober 2007. Bukti setor

sudah sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman No.

S.790/VI-BIKPHH/2007 tanggal 09 Oktober

2007 dengan nilai Rp 34.502.000.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang,

meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH

&lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/risalah

hutan dan dilaksanakan oleh

Ganis PHPL Timber

Cruisingdan/atau Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan

RKU/RPKH dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang atau

yang disahkan secara self

approval.

3) Peta rencana penataan areal

kerja yang dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut.

Memenuhi Dokumen RKUPHHK

1. Dokumen RKUPHHK PT KSP Periode 10 tahun

(2008-2017) telah disusun dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK

No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September

2008 tentang Persetujuan RKUPHHK pada HTI

dalam Hutan Tanaman untuk Jangka Waktu 10

Tahun an. PT KSP di Provinsi Kalimantan Barat

dan telah ditandatangani oleh Direktur Bina

Pengembangan Hutan Tanaman a.n. Menteri

Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan.

2. Lampiran RKUPHHK yang meliputi rekapitulasi

potensi tegakan dan peta rencana kerja

tersedia dengan lengkap.

Dokumen RKT :

1. RKT 2012 disahkan melalui Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No. 354/Dishut-IV/BPHT/2011 tentang

Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Industri (RKTUPHHK HTI) Tahun

2012 a.n. Auditee di Provinsi Kalimantan

Barat.

2. RKT 2013 disahkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat No. 394/Dishut-IV/BPHT/2012 tentang

Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman

Tahun 2013 a.n. Auditee ditetapkan di

Pontianak pada tanggal 13 Desember 2013.

3. Penyiapan lahan dalam rangka kegiatan

penanaman seluas 1.261,04 ha dan blok

pemanfaatan kayu bulat dalam rangka

pembersihan lahan seluas 1.261,04 ha dgn

volume 25.091,12 m3 yang terdiri dari KBS

dan KBK, pembibitan 120.000 batang,

penanaman dan pemeliharaan seluas 209 ha,

dan kegiatan lain yang dirinci dalam

RKUPHHK.



4. Peta lampiran RKT UPHHK tahun 2012/2013

berupa Peta Rencana Kerja Tahunan UPHHK

HTI (RKT UPHHK-HTI) skala 1:50.000. Peta

kerja RKT disahkan di Palangkaraya pada

tanggal 31 Desember 2012. Peta telah

ditandatangani oleh Auditee dibuat oleh

Taryono/Kasi Pengelolaan Data dan

Lingkungan, diusulkan oleh Purnomo

Ngadiman/Direktur dan disahkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Kehutanan dengan No. Pengesahan :

394/Dishut-IV/BPHT/2012 tanggal 13

Desember 2012.

5. Peta rencana penataan areal kerja Blok Tahun

2013 dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PT KSP

an. Taryono, No Register 00212-10/CANHUT

/XVII/ 2012 Berlaku 29 Mei 2012 s/d 29 Mei

2015. Sesuai SK Direktur Jenderal, Kepala

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi Wilayah X, No : SK.143/BPPHP.X-

2/2012 Tanggal 29 Mei 2012.

b. Peta areal yang tidak boleh

ditebang pada RKT/Bagan Kerja

dan bukti implementasinya di

lapangan

Memenuhi 1. Berdasarkan dokumen RKUPHHK, areal yang

tidak boleh ditebang adalah areal kawasan

lindung 1.313 Ha.

2. Areal kawasan lindung tersebut telah

digambarkan dalam peta rencana kerja

RKUPHHK dan RKT dengan skala 1:75.000.

3. Cek lapangan implementasi penataan batas

kawasan lindung :

a. Batas KL KPPN.

Koordinat UTM 0356662 dan 0005761.

KPPN berupa areal bekas tebangan (LOA)

dengan kondisi sudah terbuka.

Batas KL KPPN dengan areal tanaman

pokok berupa kanal sekunder.

Plang papan nama ditemukan di lapangan

.

b. Batas KL Sempadan Sungai Jering.

Kanan kiri sungai Jering masih tersisa

areal bekas tebangan.

Plang papan nama KL SS ditemukan di

lapangan.

Pal batas KL SS ditemukan di lapangan.


c. Batas Tanaman Unggulan.

Kanan kiri areal masih tersisa areal bekas

tebangan.

Plang papan nama ditemukan di lapangan.

Pal batas ditemukan di lapangan.


d. Batas Tanaman Kehidupan.

Plang nama tidak ditemukan di lapangan.

Batas masih sementara dengan Patok Cat

warna Merah sebagai Starting poin dan

Patok dengan pita kuning.

Tanaman belum ada sebagai tanaman

Kehidupan (areal masih sosialisasi dengan



masyarakat).


c. Penandaan lokasi

bloktebangan/blok RKT/petak RTT

yang jelas di peta dan terbukti di

lapangan.

Memenuhi Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa

lokasi/batas-batas blok tebangan sudah sesuai

dengan peta kerja RKT.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses)

dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi Dokumen RKUPHHK Auditee Periode 10 tahun

(2008-2017) telah disusun dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui SK

No. 305/VI-BPHT/2008 tanggal 03 September

2008 tentang Persetujuan RKUPHHK pada HTI

dalam Hutan Tanaman untuk Jangka Waktu 10

Tahun a.n. Auditee di Provinsi Kalimantan Barat.

b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatan kayu hutan alam

pada areal penyiapan lahan yang

diizinkan untuk pembangunan

hutan tanaman industri.

Memenuhi 1. Pada saat dilakukan penilikan, kegiatan

pemanfaatan limbah land clearing sudah

selesai dan seluruh arealnya telah dilakukan

penanaman.

2. Realisasi land clearing dan penanaman sejak

verifikasi awal sampai pada saat penilikan

adalah sebagai berikut :

Tahun

Land

Clearing

(Ha)

Penanaman

(Ha)

2011 1.919,00 1666,83

2012 839,00 786,99

2013 0,00 40,46

3.Sisa lahan 264 ha tidak dapat dilakukan

penanaman, karena tergenang air secara

permanen.

2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan

peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan

Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HR

pada pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa

pengesahan RKT UPHHK-HTI meliputi penetapan

untuk TPn, TPK/Logpond, alat berat dan trace

jalan. Dengan demikian izin peralatan PT KSP

mengacu pada dokumen RKT yang telah disahkan

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat. Hasil verifikasi lapangan realisasi peralatan

tahun 2012/2013 masih sesuai dengan izin yang

diberikan yaitu tidak melebihi jumlah yang

tercantum dalam dokumen RKT.

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil

hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-

kan

Memenuhi Seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang

ditebang telah di-LHP-kan oleh Petugas Pembuat

Laporan Hasil Penebangan dan telah disahkan

oleh Pejabat Pengesah LHP yang telah ditunjuk

dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan



Kalimantan Barat, dimana LHP sesuai dengan

buku ukur dan fisik kayu.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut

keluar areal izin dilindungi dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi 1. Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 Auditee tidak

melakukan kegiatan penyiapan lahan atau

produksi (NIHIL).

2. Stock kayu di TPK hutan berdasarkan data di

LMKB per Oktober 2013 : KB = 1.893 batang

1.471,83 M3, dan KBK = Nihil.

3. Pada LMKBK periode bulan November 2012

sampai dengan Oktober 2013 terdapat

pemakaian sendiri sebanyak 6.695,84 M3,

untuk keperluan pembangunan infra struktur

(untuk Mating jalan cabang dalam areal

penanaman) dan terdapat BA Pemakaian

Sendiri yang diketahui oleh P2LHP.

4. Hasil Uji Petik stock kayu bulat di TPK Hutan

terdapat selisih sebesar 3 %.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu

bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan

Memenuhi Terdapat penandaan pada setiap kayu bulat

terdapat penandaan pada bontos kayu yang

ditandai dengan cat berisi nomor LHP, jenis kayu,

diameter dan panjang kayu. Auditee telah

menerapkan identitas kayu secara konsisten

dengan adanya penomoran pada bontos kayu

bulat.

3.1.4. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu membuktikan

adanya catatan angkutan kayu ke

luar TPK

Memenuhi Auditee pada RKTUPHHK-HTI 2013 tidak ada

kegiatan penyiapan lahan/produksi dan

pengiriman kayu.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait

dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan

(PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan oleh Pejabat

Penagih SPP Dinas Perkebunanan dan Kehutanan

Kabupaten Landak. Auditee telah melakukan

pembayaran PSDH dan DR ke Bank Mandiri

periode bulan Nopember 2012 sampai dengan

Oktober 2013, lunas dan sesuai antara LHP

dengan SPP dan SPP sesuai dengan bukti setor.

Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan

tarif serta sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim kayu

bulat antar pulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT).

Not

Aplicable

1. Terdapat dokumen PKAPT dengan Nomor :

45/PDN/PKAPT /4/2009 Tanggal 28 April 2009

Nomor PKAPT : 14.03.1.03260 berlaku sampai

26 April 2014.

2. Dokumen PKAPT diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri tanggal 28 April

2009.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki

izin yang sah

Memenuhi Selama periode bulan November 2012 sampai

dengan Oktober 2013 tidak melakukan

pengiriman kayu.



P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan

kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi

ANDAL, RKL dan RPL yang telah

disahkan sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh areal

kerjanya

Memenuhi 1. Dokumen AMDAL terdiri atas:

a. Kerangka Acuan

b. Laporan Utama ANDAL

c. Rencana Kelola Lingkungan

d. Rencana Pemantauan Lingkung-an

e. Eksekutif Summary.

2. Dokumen AMDAL disahkan oleh Gubernur

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 790 Tahun

2006 Tanggal 30 Nopember 2006.

3. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan SK

Menhut Nomor SK.78/Menhut-VI/2006 tanggal

4 April 2006 seluas ± 12.678 Ha meliputi

Kabupaten Pontianak, Landak dan Sanggau,

kelompok hutan S. Ambawang seluas ±7.422 Ha

dan S. Kapuas ± 5.256 Ha.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen Rencana Kelola Lingkungan

dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT KSP

yang disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30

Nopember 2006 dan sudah mengacu pada

dokumen AMDAL.

Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisik-kimia,

biologi dan sosial

Memenuhi 1. Sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 790 Tahun 2006 Tanggal 30

Nopember 2006, PT KSP wajib melaporkan hasil

pelaksanaan pengelolaan lingkung-an hidup dan

pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan

sekali kepada Gubernur Provinsi Kalimantan

Barat dan Instansi terkait.

2. Audtee telah membuat laporan pelaksanaan

RKL-RPL semester II tahun 2012 dan semester I

tahun 2013. Laporan sudah diserahkan kepada

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar

dengan surat penyampaian dan tanda terima

dokumen terlampir. Sistematika Laporan sudah

sesuai dengan Permeneg LH no 45 tahun 2005.

3. Telah disusun rencana kerja lingkungan dan

konservasi tahun 2013.

4. Verifikasi di lapangan dilakukan di Blok I

Kabupaten Landak menunjukkan telah

dilakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan terhadap Hidroorologi, Pencemaran,

Jenis dilindungi. Peningkatan dampak positif

sosial, Keberadaan sistem dan sarana

pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi 1. Auditee teah memilik SOP terkait K3.

2. Auditee telah menyusun kebijakan K3 yang

sudah diperbaharui dan ditandatangani oleh



Direktur Tjhai Witjhun pada tanggal 10 Januari

2013.

3. Pengurus P2K3 telah melakukan identifikasi

bahaya dan pengendalian resiko di areal Auditee

dalam kegiatan perencanaan K3 meliputi

kegiatan pembukaan lahan, penebangan,

penanaman, infrastruktur, administrasi kantor

dan mess, persemaian, pengangkutan kayu,

gudang material, gudang limbah B3, rumah

genset, gudang BBM.

4. Terdapat perubahan susunan kepengurusan

P2K3 dan telah disahkan oleh Disnakertrans

Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No

KEP.560.25/NT.HIPK tanggal 26 April 2013,

serta dilengkapi dengan struktur organisasi dan

job description.

5. Auditee telah mengikutsertakan karyawan

bernama Akuet, SP dalam kegiatan pelatihan

Ahli K3 Umum yang dilaksanakan oleh Delta

Indonesia bekerja sama dengan Depnakertrans

RI pada tanggal 22 sd 31 Oktober 2013.

6. Auditee sudah mempunyai program Kerja P2K3

dan Pengembangan SMK3 Tahun 2013

7. Sosialisasi K3 tahun 2013 yang sudah dilakukan

oleh Auditee :

a. Auditee melakukan rapat P2K3 tanggal 30

April 2013 di Gedung Graha Akasia, Region

Kalbar, Kubu Raya.

b. Auditee melakukan briefing pagi, apel

bendera K3 nasional dan sosialisasi K3

dalam rangka memperingati hari K3 nasional

tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 di FOD

office Region Kalbar Partner, Pontianak, bukti

laporan dan foto.

8. Kewajiban ahli K3 adalah melaporkan semua

kegiatan yang dilaksanakan kepada Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur

Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Sudah dibuat laporan sampai dengan triwulan III

tahun 2013.

9. Fasilitas kesehatan : Auditee mengikutsertakan

karyawan dalam program asuransi sinarmas

(kesehatan) dan asuransi Jamsostek. Kerjasama

dengan puskesmas pembantu Desa Teluk

Bakung yang berjarak 3 km dari base camp dan

puskesmas di Desa Lingga yang berjarak 6 km

dari base camp.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang disediakan oleh

Auditee untuk melindungi karyawannya terhadap

kecelakaan kerja dan berfungsi baik berupa :

a. Alat Pelindung Diri

- Sepatu safety.

- Helm safety.

- Pelampung.

b. Kotak P3K

c. Alat Pemadam Api Ringan.



Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tahun 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja di

wilayah Auditee, tetapi tetap dibuat laporan

kecelakaan kerja (form KSP-FM-VII-01.03) setiap

bulan, data terakhir pada bulan Oktober 2013

tercatat nihil yang ditandatangani oleh safety

distrik.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier : Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi Karyawan Auditee tergabung ke dalam Serikat

Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) dan sudah

memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama

periode tahun 2013 – 2015. Di dalam dokumen

PKB pasal 4 tertuang pengakuan hak para pihak,

dimana perusahaan mengakui SPRK sebagai

serikat pekerja yang sah di perusahaan. Hasil

wawancara dengan karyawan, dengan

tergabungnya karyawan dengan SPRK hak-hak

karyawan selalu diperjuangkan.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Memenuhi Perjanjian Kerja Bersama antara Auditee dengan

Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa sudah

diperbaharui untuk periode tahun 2013 – 2015

yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. PKB

ini didaftarkan kepada Disnakertrans Provinsi

Kalimantan Barat dengan SK No

560/112/NT.HIPK-I/2013 tanggal 13 Agustus

2013.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi 1. Jumlah karyawan Auditee bulan Oktober 2013

adalah 38 orang terdiri dari :

- Karyawan tetap 29 orang dengan usia

minimal 23 tahun

- Karyawan tidak tetap 9 orang (bagian

plantation untuk kegiatan pemeliharaan)

dengan usia minimal 32 tahun.

2. Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di

bawah umur.

3. Sesuai dengan UU No. 7 tahun 1981 pasal 6

ayat 2 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di

perusahaan, Auditee telah melaporkan jumlah

karyawan ke Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat,

periode tahun 2012 dan 2013.

lampiran surat no : 352.1/eq.s/xii/2013, tanggal 04 ... · b. nomor akreditasi : lvlk- 006-idn c....

Documents