laporan akuntabilitas kinerja - e-renggar.kemkes.go.id · laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJATAHUN 2018
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJOMAGELANG
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
iv
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN....................................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................... 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................................................. 2
D. Sistematika Pelaporan.................................................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................................................... 7
A. Perencanaan Kinerja .................................................................................................... 7
B. Rencana dan Target Kinerja ......................................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................... 11
A. Capaian Kinerja Organisasi.......................................................................................... 11
1. Perbandingan antara target dan capaian kinerja...................................................... 10
2. Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun
Lalu.......................................................................................................................... 12
3. Perbandingan antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Kinerja
Jangka Menegah dalam Renstra ............................................................................. 17
4. Analisa Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Peningkatan Serta Alternatis
Pemecahan Masalah ............................................................................................... 21
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan
Pencapian Kinerja.................................................................................................... 31
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .................................................. 42
7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan .................................... 45
B. Rencana Anggaran Kegiatan ................................................................................... 99
C. Realisasi Anggaran.................................................................................................. 108
BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................... 113
LAMPIRAN ................................................................................................................................ 114
1. Perjanjian kinerja
2. Kontrak IKI dan IKT tahun 2018
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
v
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
4. Sertifikat Tamasek Foundation
5. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak
6. Piagam Penghargaan WBK
7. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa
8. Piagam Penghargaan WBK dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
9. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
10. Laporan efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018
11. SK Tim Penyusunan LAKIP
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANGRumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang (RSJS) adalah Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dengan
BOR tahun 2018 52,23 dari hari perawatan 103.065 dengan pasien masuk 8.630 dan
pasien keluar 8.570 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan "PusatRujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan unggulan
"Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht”
(Rumah Sakit Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur.
Magelang ditetapkan sebagai lokasi oleh Pemerintah Belanda karena berada di tengah-
tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari beberapa penjuru dan terutama di depan
Rumah Sakit ada jalur kereta api (Trans Jawa).
Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan
September dan oleh karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang
Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang.Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor :
135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah Rumah Sakit Jiwa kelas A sebagai
Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991 tentang Unit
Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai
Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan RI
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK BLU )
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007
dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni
2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari Kementerian Kesehatan bahwa RSJ Prof
Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus kelas A dengan
No.193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai
Rumah Sakit
Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, dengan No. 154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 12 Januari 2017
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan predikat LULUS TINGKAT
PARIPURNA dengan No.KARS-SERT/190/I/2017.
Pada tanggal 12 Desember 2017, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menerima
penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan yang berpredikat
WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.64 tahun
2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta Perpres No.77
tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja
menyampaikan hasil capaian atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam
Rencana Strategi Bisnis yang dilaksanakan selama tahun 2018 dan perjanjian kinerja
2018.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSIVisi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
VISI :Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik dengan
Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019
MISI :1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi RSJ Prof. Dr. Soerojo berdasarkan
Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang.
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
1. KEDUDUKANa. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut
Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan
Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh
kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
2. TUGASRumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan
upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan,
penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan
berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta
melaksanakan upaya rujukan.
3. FUNGSIDalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan
pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4. SUSUNAN ORGANISASISusunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
d. Unit-Unit Non Struktural
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
a. Direktorat Medik dan KeperawatanDirektorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
medis.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis.
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan PendidikanDirektorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan
penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber
daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umumDirektorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
d. Unit - unit non Struktural1. Dewan Pengawas
2. Komite
3. Satuan Pemeriksaan Internal
4. Instalasi
D. SISTEMATIKA PELAPORANRuang lingkup penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) RSJ
Prof. Dr. Soerojo tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB IPendahuluan berisi penjelasan umum organisasi
BAB IIPerencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan
BAB IIIAkuntabilitas KinerjaA. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
B. Realisasi Anggaran
Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IVPenutup menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. RENCANAAN KINERJABerdasarkan dokumen Rencana Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
2015-2019, visi yang akan dicapai adalah Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan
Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019.
Untuk mengawal kemajuan pencapaian visi rumah sakit dalam kurun waktu 2015-
2019, digunakan matriks Indikator Kinerja Utama sebagai barometer kemajuan
perwujudan sasaran strategis. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama RSJ Prof.
Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
Sasaran strategis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dikelompokkan dalam perspektif
keuangan, stakeholder (pelanggan), proses bisnis internal dan pertumbuhan serta
pembelajaran.
a. Perspektif Keuangan1 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Indikator :
* Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
2 Terwujudnya Efisiensi
Indikator :
* Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional
b. Perspektif Pelanggan1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
Indikator :
* Kepuasan pelanggan /stakeholders
c. Perspektif Proses Bisnis Internal1 Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik
Indikator :
* Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
* Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
* Jumlah produk layanan psychiatri forensic
2 Terwujudnya Pendidikan dan Penelitian Berbasis Hasil Riset (Best Practice)
Indikator :
* Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modul berbasis best
practice
8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
3 Terwujudnya Kemitraan Strategis dengan Institusi dan Masyarakat dalam
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
Indikator :
* Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan
* Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
4 Terwujudnya Penerapan Proses Bisnis Terintegrasi
Indikator :
* Maksimum temuan setiap hasil audit
5 Terwujudnya Hasil Riset Berdasarkan Blueprint Penelitian
Indikator :
* Jumlah hasil riset dari blueprint
6 Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance)
Indikator :
* Persentase pencapaian indikator mutu klinik
* persentase pencapaian indikator mutu manajerial
7 Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Indikator :
* Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar
8 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
* Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
d. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran1 Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Indikator :
* Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
2 Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Indikator :
* Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
3 Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Indikator :
* Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerja
4 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Indikator :
* Minimum persentase OEE
9
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
B. RENCANA DAN TARGET KINERJAPerjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis, Indikator dan terget kinerja RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2018
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya Peningkatan
Pendapatan
Rasio pencapaian pendapatan
terhadap proyeksi
>80%
2 Terwujudnya Efisiensi Rasio pendapatan operasional
terhadap biaya operasional
45%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya Kepuasan
Stakeholders
Kepuasan pelanggan
/stakeholders
80%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya Inovasi Pelayanan
Holistik
Jumlah produk layanan inovatif
kesehatan jiwa anak dan remaja
1
Jumlah produk layanan
consultation liaison psychiatri
(CLP)
3
Jumlah produk layanan psychiatri
forensic
2
5 Terwujudnya Pendidikan dan
Penelitian Berbasis Hasil Riset
(Best Practice)
Jumlah pelatihan terstandar
dengan minimal salah satu modul
berbasis best practice
1
6 Terwujudnya Kemitraan Strategis
dengan Institusi dan Masyarakat
dalam Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian
Jumlah penambahan kemitraan
dengan insti-tusi dan masyarakat
dalam pelayanan
3
Jumlah kemitraan strategis
institusi pendidikan
90%
7 Terwujudnya Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil
audit
10
8 Terwujudnya Hasil Riset
Berdasarkan Blueprint Penelitian
Jumlah hasil riset dari blueprint 1
10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
2018
9 Terwujudnya mutu pelayanan dan
keselamatan pasien (Good Clinical
Governance
Persentase pencapaian indikator
mutu klinik
88%
persentase pencapaian indikator
mutu manajerial
99%
10 Terwujudnya standar mutu
pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki
kurikulum terstandar
1
11 Terwujudnya tata kelola organisasi
yang baik (Good Corporate
Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU
tahun berjalan
>80%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerja sesuai
nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian nilai-
nilai organisasi
75%
13 Terwujudnya SIM RS terintegrasi Jumlah modul manajemen yang
terintegrasi
20
14 Tersedianya SDM yang kompeten
sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pemenuhan
kompetensi SDM di unit kerja
80%
15 Terwujudnya keandalan sarana
dan prasarana
Minimum persentase OEE 50%
11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI1. Perbandingan Antara Target dan Capaian Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2018
TARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1Terwujudnya Peningkatan
Pendapatan
Rasio pencapaian
pendapatan terhadap
proyeksi
>80% 90,89% 114%
2 Terwujudnya Efisiensi
Rasio pendapatan
operasional terhadap biaya
operasional
45% 52,35% 116%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3Terwujudnya Kepuasan
Stakeholders
Kepuasan pelanggan
/stakeholders80% 82,34% 103%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
Jumlah produk layanan
inovatif kesehatan jiwa anak
dan remaja
1 1 100%
Jumlah produk layanan
consultation liaison psychiatri
(CLP)
3 4 133%
Jumlah produk layanan
psychiatri forensic2 11 550%
5
Terwujudnya Pendidikan dan
Penelitian Berbasis Hasil
Riset (Best Practice)
Jumlah pelatihan terstandar
dengan minimal salah satu
modul berbasis best practice
1 1 100%
6
Terwujudnya Kemitraan
Strategis dengan Institusi
dan Masyarakat dalam
Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian
Jumlah penambahan
kemitraan dengan insti-tusi
dan masyarakat dalam
pelayanan
3 5 167%
Jumlah kemitraan strategis
institusi pendidikan90% 100% 111%
12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA2018
TARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
7Terwujudnya Penerapan
Proses Bisnis Terintegrasi
Maksimum temuan setiap
hasil audit10 8,5 110%
8
Terwujudnya Hasil Riset
Berdasarkan Blueprint
Penelitian
Jumlah hasil riset dari
blueprint1 1 100%
9
Terwujudnya mutu
pelayanan dan keselamatan
pasien (Good Clinical
Governance
Persentase pencapaian
indikator mutu klinik88% 98% 111%
persentase pencapaian
indikator mutu manajerial99% 100% 101%
10Terwujudnya standar mutu
pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang
memiliki kurikulum terstandar1 1 100%
11
Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik (Good
Corporate Governance)
Capaian indikator kinerja RS
BLU tahun berjalan>80% 76,70 96%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12Terwujudnya budaya kerja
sesuai nilai-nilai organisasi
Persentase hasil penilaian
nilai-nilai organisasi75% 85,18% 114%
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi
Jumlah modul manajemen
yang terintegrasi20 48 240%
14
Tersedianya SDM yang
kompeten sesuai kebutuhan
organisasi
Persentase pemenuhan
kompetensi SDM di unit kerja80% 83% 104%
15Terwujudnya keandalan
sarana dan prasaranaMinimum persentase OEE 50% 55% 110%
2. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Dengan Capaian KinerjaTahun Lalu
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET HAPER % TARGET HAPER %
A PERSPEKTIF KEUANGAN
13
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
1
Terwujudnya
peningkatan
pendapatan
Rasio
pencapaian
pendapatan
terhadap
proyeksi
100% 86% 86 >80% 90.89% 114
2Terwujudnya
efisiensi
Rasio
pendapatan
operasional
terhadap biaya
operasional
69% 48.03% 69.61 45% 52,35% 116
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3
Terwujudnya
kepuasan
stakeholder
Kepuasan
pelanggan/sta
keholders
75% 78,2%104,2
780% 82.34% 103
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4
Terwujudnya
inovasi
pelayanan
holistik
Jumlah produk
layanan
inovatif
kesehatan jiwa
anak dan
remaja
1 1 100 1 1 100
Jumlah produk
layanan
consultation
liaison
psychiatri
(CLP)
4 4 100 3 4 133
Jumlah produk
layanan
psychiatri
forensic
2 2 100 2 11 550
5
Terwujudnya
pendidikan
dan pelatihan
berbasis best
practice dari
Jumlah topik
pelatihan
berbasis best
pratice dari
pelayanan
- - - - - -
14
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
pelayanan
Terwujudnya
pendidikan
dan
penelitian
berbasis
hasil riset
(best
practice)
Jumlah
pelatihan
terstandar
dengan
minimal salah
satu modul
berbasis best
practice
1 1 100 1 1 100
6
Terwujudnya
kemitraan
startegis
dengan
institusi dan
masyarakat
dalam
pelayanan,
pendidikan
dan
penelitian
Jumlah
penambahan
kemitraan
dengan
institusi dan
masyarakat
dalam
pelayanan
3 2 66.67 3 5 167
Jumlah
kemitraan
dengan
institusi dan
masyarakat
pendidikan
dan penelitian
- - - - - -
Jumlah
kemitraan
strategis
institusi
pendidikan
85% 112%131,7
690% 100% 111
7
Terwujudnya
penerapan
proses bisnis
terintegrasi
Maksimum
temuan setiap
hasil audit
10 5 200 10 8,5 85
8 Terwujudnya Jumlah hasil 1 1 100 1 1 100
15
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
hasil riset
berdasarkan
blueprint
penelitian
riset dan
blueprint
9
Terwujudnya
mutu
pelayanan
dan
keselamatan
pasien (Good
Clinical
Governance)
Persentase
pencapaian
indikator mutu
klinik
86% 86% 100 88% 98% 111
persentase
pencapaian
indikator
indikator mutu
manajerial
86% 86% 100 99% 100% 101
10
Terwujudnya
standar mutu
pendidikan
dan pelatihan
Jumlah
pelatihan yang
memiliki
kurikulum
terstandar
1 1 100 1 1 100
11
Terwujudnya
tata kelola
organisasi
yang baik
(Good
Corporate
Governance)
Capaian
indikator
kinerja RS
BLU tahun
berjalan
86% 76.93% 89.45 >80% 76.70% 96%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12
Terwujudnya
budaya kerja
sesuai nilai-
nilai
organisasi
Persentase
hasil penilaian
nilai-nilai
organisasi
70% 95.3%133.6
175% 85.18% 114
13
Terwujudnya
SIM RS
terintegrasi
Jumlah modul
manajemen
yang
terintegrasi
40 43107.5
020 48 240
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
14
Tersedianya
SDM yang
kompeten
sesuai
kebutuhan
organisasi
Persentase
pencapaian
kompetensi
SDM
- - - - - -
Persentase
pemenuhan
kompetensi
SDM di unit
kerja
75% 76%101,3
380% 83% 104%
15
Terwujudnya
keandalan
sarana dan
prasarana
Minimum
persentase
OEE
50% 38.61% 77.22 50% 55% 110
17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
3. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Dalam Renstra
MATRIK PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2015 - 2018
NOSASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGET DAN CAPAIAN
TARGET2015
CAPAIAN 2015
TARGET2016
CAPAIAN 2016
TARGET 2017
CAPAIAN 2017
TARGET2018
CAPAIAN2018
PERSPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
Rasio pencapaian
pendapatan terhadap
proyeksi
100% 79% 100% 91,30% 100% 86% >80% 90,89%
2Terwujudnya
efisiensi
Rasio pendapatan
operasional terhadap
biaya operasional
69% 46,48% 65% 42,62% 69% 47% 45% 52,35%
PERSPEKTIF PELANGGAN
3
Terwujudnya
kepuasan
stakeholder
Kepuasan
pelanggan/stakehold
ers
85% 80,75% 86,00% 89,79% 75% 78,20% 80% 82,34%
PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL
4Terwujudnya
inovasi pelayanan
Jumlah produk
layanan inovatif2 2 2 2 1 1 1 1
18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
holistik kesehatan jiwa anak
dan remaja
Jumlah produk
layanan consultation
liaison psychiatri
(CLP)
3 2 1 1 4 4 3 4
Jumlah produk
layanan psychiatri
forensic
1 1 1 1 2 2 2 11
5
Terwujudnya
pendidikan dan
penelitian berbasis
hasil riset (best
practice)
Jumlah pelatihan
terstandar dengan
minimal salah satu
modul berbasis best
practice
2 0 2 2 1 1 1 1
6
Terwujudnya
kemitraan strategis
dengan institusi
dan masyarakat
dalam pelayanan,
pendidikan dan
penelitian
Jumlah
penambahan
kemitraan dengan
institusi dan
masyarakat dalam
pelayanan
3 9 3 3 3 2 3 5
Jumlah kemitraan
strategis institusi
pendidikan
5% 0% 5% 5% 85% 112% 90% 100%
19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
7
Terwujudnya
penerapan proses
bisnis terintegrasi
Maksimum temuan
setiap hasil audit10 8 10 5 10 5 10 8.5
8
Terwujudnya hasil
riset berdasarkan
blueprint penelitian
Jumlah hasil riset
dan blueprint1 0 2 2 1 1 1 1
9
Terwujudnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance)
Persentase
pencapaian indikator
mutu klinik
82% 88,8% 84,0% 93,0% 86% 86% 88% 98%
persentase
pencapaian indikator
mutu manajerial
82% 82,2% 84,0% 93,0% 86% 86% 99% 100%
10
Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
Jumlah pelatihan
yang memiliki
kurikulum terstandar
1 1 2 2 1 1 1 1
11
Terwujudnya tata
kelola organisasi
yang baik (Good
Corporate
Governance)
Capaian indikator
kinerja RS BLU
tahun berjalan
82% 70,5% 84,0% 86,7% 86% 75,53% >80% 98%
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
Persentase hasil
penilaian nilai-nilai60% 33% 65% 92,18% 70% 93,53% 75% 85,18%
20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
TABEL JUMLAH CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2015 - 2018
organisasi organisasi
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi
Jumlah modul
manajemen yang
terintegrasi
8 15 15 37 40 43 20 48
14
Tersedianya SDM
yang kompeten
sesuai kebutuhan
organisasi
Persentase
pencapaian
kompetensi SDM
65% 61% 70% 100% 75% 76% 80% 83%
15
Terwujudnya
keandalan sarana
dan prasarana
Minimum persentase
OEE50% 49,05% 50,00% 45,44% 50% 38,61% 50% 55%
NO TAHUNJUMLAH INDIKATOR
YANG TERCAPAIJUMLAH INDIKATOR YANG
TIDAK TERCAPAI
1 2015 8 11
2 2016 16 3
3 2017 16 3
4 2018 17 0
21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
4. Analisa Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Peningkatan Serta Alternatis Pemecahan Masalah
Matrik Analisa Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Peningkatan Serta Alternatis Pemecahan Masalah
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
A PERSPEKTIF KEUANGAN
22
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
1 Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
Rasio pencapaian
pendapatan
terhadap proyeksi
>80% 90,89% 114% Sampai dengan Bl
Nopember target
belum tercapai
dikarenakan adanya
perubahan
kebijakan BPJS
2 Terwujudnya
Efisiensi
Rasio pendapatan
operasional terhadap
biaya operasional
45% 52,35% 116% Tercapai Target
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
Kepuasan
pelanggan
/stakeholders
80% 82,34% 103% Realisasi sudah
melampaui target.
Sasaran
- Pasien dan
Keluarga
(Referensi
Permen
PANRB No.
14 tahun
2017)
- Institusi
23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
Pendidikan
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya
Inovasi Pelayanan
Holistik
Jumlah produk
layanan inovatif
kesehatan jiwa anak
dan remaja
1 1 100% Target tercapai
dengan hasil 1
(conduct disorder)
Meningkatkan
koordinasi
dengan KSM
psikiatri untuk
meningkatkan
produk
layanan
Jumlah produk
layanan consultation
liaison psychiatri
(CLP)
3 4 133% Target tercapai
dengan hasil 4 (
cronic pain, epilepsi,
infeksi brain, stroke
)
Meningkatkan
pelayanan
CLP
Jumlah produk
layanan psychiatri
forensic
2 11 550% Target tercapai
dengan hasil 550%
Perlu
dilakukan
evaluasi target
capaian
24
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
5 Terwujudnya
Pendidikan dan
Penelitian Berbasis
Hasil Riset (Best
Practice)
Jumlah pelatihan
terstandar dengan
minimal salah satu
modul berbasis best
practice
1 1 100% Realisasi sesuai
target. Sudah ada
modul Pelatihan
Kegawatdaruratan
Psikiatri.
Gawat
Darurat
Psikiatri
6 Terwujudnya
Kemitraan Strategis
dengan Institusi
dan Masyarakat
dalam Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian
Jumlah penambahan
kemitraan dengan
insti-tusi dan
masyarakat dalam
pelayanan
3 5 167% Target telah
terlampau
Meningkat
kemitraan
dalam
pelayanan
Jumlah kemitraan
strategis institusi
pendidikan
90% 100% 111% Realisasi sudah
melampaui target.
Jumlah institusi
pendidikan yang
menjalin kemitraan
strategis dengan
RSJS tahun 2018
25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
sama dengan tahun
2017.
7 Terwujudnya
Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
Maksimum temuan
setiap hasil audit
10 19 190% Lebih dari target Audit
internal
belum
optimal
karena
keterbatas
an sumber
daya
Menambah
SDM sesuai
dengan
kebutuhan dan
meningkatkan
kompetensi
8 Terwujudnya Hasil
Riset Berdasarkan
Blueprint Penelitian
Jumlah hasil riset
dari blueprint
1 1 100% Penelitian berbasis
blueprint dengan
judul "Efektivitas
terapi reminiscene
terhadap perbaikan
fungsi kognitif dan
perubahan
gambaran brain
mapping gangguan
26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
kognitif" telah
selesai dan
dipublikasikan.
9 Terwujudnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance
Persentase
pencapaian indikator
mutu klinik
88% 98% 111% Indikator yang
belum tercapai yg
belum tercapai;
1. pelaporan nilai
kritis setahun rata-
rata capaian=73,2%
dari target100%.
2. pengisian
assesment awal pre
op setahun rata-rata
capaian 95% dari
taregt 100%.
3. pelaksanaan ECT
dengan premedikasi
hasil setahun rata-
rata capaian 4,62 %
Optimalisasi
indikator yang
sudah tercapai
dan
meningkatkan
pencapaian
indikator mutu
klinik yang
belum tercapai
27
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
dari target 50%.
4. pengembalian
rekam medis
lengkap dalam 24
jam hasil setahun
rata-rat capaian
71,9 %dari target
75%.
28
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
persentase
pencapaian indikator
mutu manajerial
99% 100% 101% Indikator yang
belum tercapai
1. ketersediaan obat
emergency hasil
setahun rata-rata
59,09 karena pada
bulan jan-mei
capaian masih
sekitar 59% setelah
bulan juni-des
capaian sudah
100%
2. kepuasan
pelanggan terhadap
rawat rajal rata-rata
pertahun 98%
capain.
Optimalisasi
indikator yang
sudah tecapai
dan
meningkatkan
pencapaian
indikator mutu
manajerial
yang belum
tercapai
29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
10 Terwujudnya
standar mutu
pendidikan dan
pelatihan
Jumlah pelatihan
yang memiliki
kurikulum terstandar
1 1 100% Realisasi sesuai
target.
Sudah ada
kurikulum Pelatihan
Kegawatdaruratan
Psikiatri.
11 Terwujudnya tata
kelola organisasi
yang baik (Good
Corporate
Governance)
Capaian indikator
kinerja RS BLU
tahun berjalan
>80% 78,35 98%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya
budaya kerja sesuai
nilai-nilai organisasi
Persentase hasil
penilaian nilai-nilai
organisasi
75% 85,18% 114% Realisasi sudah
melampaui target.
13 Terwujudnya SIM
RS terintegrasi
Jumlah modul
manajemen yang
terintegrasi
20 48 240%
30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2018 PEMBAHASANPROGRAM
KERJATARGET CAPAIANTINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI KENDALAUSULAN
PEMECAHANMASALAH
14 Tersedianya SDM
yang kompeten
sesuai kebutuhan
organisasi
Persentase
pemenuhan
kompetensi SDM di
unit kerja
80% 83% 104% Realisasi sudah
melampaui target.
15 Terwujudnya
keandalan sarana
dan prasarana
Minimum persentase
OEE
50% 55% 110% Target RSB(50)
tercapai, sedangkan
capaian masih
dibawah stadar
nasional (>85)
Optimalisasi
dan
meningkatkan
pencapaian
OEE Merubah
target OEE
31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau KegagalanPencapian Kinerja
Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui realisasi capaian
kinerja dari target yang ditetapkan dengan membandingkan hasil capaian dengan
standar, rencana atau target indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja
menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam
melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2018 yang dinilai dari keberhasilan
pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2018 merupakan tahun
keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun
2015-2019.
Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan masing-masing
indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program atau kegiatan di
tahun selanjutnya. Melalui pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi
dalam pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan
capaiansertasetiap program/ kegiatan yang direncanakan berhasil dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-
pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB
dan perjanjian kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka
mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang
telah ditetapkan. Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
Dibagi dalam empat perspektif yaitu :
a. Perspektif keuangan
b. Perspektif pelanggan
c. Perspektif Proses Bisnis Internal
d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Dengan sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan
2. Terwujudnya efisiensi
3. Terwujudnya kepuasan stakeholder
4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasil riset(best practice)
6. Terwujudnya kemitraan startegis dengan institusi dan masayarakat dalam pelayanan,
pendidikan dan penelitian
32
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitian
9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good clinical governance)
10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Corporate Governance)
12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
13. Terwujudnya SIM RS terintegrasi
14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Uraian Kinerja dari masing-masing sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :
PERSPEKTIF KEUANGAN
1. Terwujudnya peningkatan pendapatanIndikator Kinerja : Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksiKondisi yang dicapaiTarget rasio pencapaian pendapatan di tahun 2018 adalah >80%. Capaian rasio
pendapatan pada tahun 2018 sebesar 90,89%, sudah melampaui dari target 2018
dengan tingkat capaian 114%
2. Terwujudnya efisiensiIndikator Kinerja : Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasionalPendapatan PNBP merupakan pendapatan Satker BLU yang terdiri atas pendapatan
yang
a. diperoleh sebagai imbalan
atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang
berasal dari hibah, hasil kerjasamadengan pihak lain, sewa, jasa lembaga
keaungan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara
langsungdengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
peningkatan
pendapatan
Rasio
pencapaian
pendapatan
terhadap
proyeksi
100% 86% 86 >80% 90,89% 114%
33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
APBN.Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam
memberikan
b. pelayanan kepada masyarakat,
yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya
berasal dari penerimaan anggaran APBNdan pendapatan PNBP Satker BLU,
tidak termasuk biaya penyusutan dan amortisasi.Kondisi yang dicapai1. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional menunjukkan kemampuan
pendapatan PNBP menutup biaya operasional.
2. Pendapatan PNBP yang dimaksud adalah diluar Pendapatan APBN, dan dari hasil
perhitungan diatas menunjukkan bahwa
3. tingkat kemandirian BLU sebesar 46% (ketergantungan ke RM masih besar).
PERSPEKTIF PELANGGAN
3. Terwujudnya kepuasan stakeholdersIndikator Kinerja : Kepuasan pelanggan/stekaholdersKondisi yang dicapaiTerlaksana survey kepuasan pasien/keluarga di tahun 2018 dengan capaian 82,43%.
Target Indikator kepuasaan pelanggan/stakeholder tahun 2018 adalah 80% Sehingga
capaian indikator kepuasan pelanggan/stakeholder di tahun 2018 sudah melampaui
target mencapai 103%. Capaian di tahun 2018 ini berbeda dengan tahun 2017 dimana
Target di tahun 2017 adalah 75% dengan capaiannya sebesar 78,2% .
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1Terwujudnya
efisiensi
Rasio
pendapatan
operasional
terhadap
biaya
operasional
69% 48.03% 69.61 45% 52.35% 116%
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1 Terwujudnya Kepuasan 75% 78.2% 104. 80% 82.43% 103%
34
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4. Terwujudnya inovasi pelayanan holistikIndikator Kinerja :1. Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja2. Jumlah produk layanan colsultation liaison psychiatri (CLP)3. Jumlah produk layanan psychiatri forensic
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remajaKondisi yang dicapaiProgram kerja tahun 2018 adalah pengembangan pelayanan conduct disorder
permasalahan remaja (dalam keluarga). Sudah dilaksanakan koordinasi unit terkait
dengan keswamas dan Diknas Kota Magelang, sosialisasi pelayanan ke sekolah dan
tindakan pelayanan di sekolah.
KendalaDalam pelaksanaan tindakan pelayanan conduct disorder permasalahan remaja (dalam
keluarga) masih mencari formula yang tepat.
Upaya peningkatanSosialisasi pelayanan Conduct Disorder masih tetap perlu selalu dilaksanakan
mengingat di tahun 2018 produk layanan inovasi yang akan dikembangkan adalah
kesulitan belajar.
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)Kondisi yang dicapaiPelayanan CLP dilakukan oleh Tim CLP yang melibatkan psikiater, dokter umum,
perawat dan psikolog.
KendalaMasih adanya perbedaan persepsi terkait pelayanan CLP di pelayanan.
Upaya peningkatanPerlu sosialisasi tentang alur pelayanan CLP oleh Tim CLP dan direktorat medik dan
keperawatan.
Jumlah produk layanan psychiatri forensicKondisi yang dicapaiPelayanan psikiatri forensik dilaksanakan di unit pelayanan instensif psikiatri.
KendalaSarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan.
kepuasan
stakeholder
pelanggan 27
35
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Upaya peningkatanRenovasi gedung UPI sekaligus membuat ruang forensik yang sesuai dengan standar.
5. Terwujudnya pendidikan dan penelitian berbasis hasilriset (best practice)Indikator Kinerja : Jumlah pelatihan terstandar dengan minimal salah satu modulberbasis best practice.Kondisi yang dicapaiRealisasi sudah sesuai target yaitu sudah ada modul Pelatihan Kegawatdaruratan Psikiatri.
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
inovasi
pelayanan
holistik
Jumlah
produk
layanan
inovatif
kesehatan
jiwa anak dan
remaja
1 1 100 1 1 100%
Jumlah
produk
layanan
consultation
liaison
psychiatri
(CLP)
4 4 100 3 4 133%
Jumlah
produk
layanan
psychiatri
forensic
2 2 100 2 0 0%
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
Terwujudnya
pendidikan
dan penelitian
Jumlah
pelatihan
terstandar
1 1 100 1 1 100%
36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
6. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,pendidikan dan penelitianIndikator Kinerja :1. Jumlah Penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan2. Jumlah kemitraan startegis institusi pendidikan
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pelayananKondisi yang dicapaiRealisasi sudah melampaui target, Jumlah institusi pendidikan yang menjalin kemitraan
strategis dengan RSJS tahun 2018 sama dengan tahun 2017.
Jumlah kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam pendidikan danpenelitian
Kondisi yang dicapaiRealisasi sudah melampaui target. Terdapat penambahan enam institusi pendidikan
yang menjalin kemitraan strategis dengan RSJS.
7. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasiIndikator Kinerja : Maksimum temuan setiap hasil audit
berbasis hasil
riset (best
practice)
dengan
minimal salah
satu modul
berbasis best
practice
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
kemitraan
startegis
dengan
institusi dan
masyarakat
dalam
pelayanan,
pendidikan
dan
penelitian
Jumlah
kemitraan
strategis
institusi
pendidikan
85% 112% 131.76 90% 100% 111%
37
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Kondisi yang dicapaiCapaian maksimum temuan setiap hasil audit di tahun 2018 adalah 8,5 dengan target
maksimum temuan adalah 10 sehingga tingkat capaian melampui taget dengan hasil
110%.
Temuan
Laporan Hasil Audit (LHA) internal (SPI) dengan No. PS.03.1/V.I/42/2018 Tanggal 8
November 2018 dengan hasil sebanyak 8 temuan dan 17 rekomendasi, sedangkan LHA
eksternal (LHA Sementara Itjen Kemenkes RI) tanggal 29 November 2018 dengan hasil
sebanyak 9 temuan dan 41 rekomendasi.
Kondisi saat ini lebih dari target.
Kendala yang dihadapiAudit internal belum optimal dikarenakan keterbatasan sumber daya
Upaya pemecahan masalahMenambah SDM sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kompetensi
8. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blueprint penelitianIndikator : Jumlah hasil riset dari blueprintKondisi yang dicapaiPenelitian berbasis blueprint dengan judul "Efektivitas terapi reminiscene terhadap
perbaikan fungsi kognitif dan perubahan gambaran brain mapping gangguan kognitif" telah
selesai dan dipublikasikan.
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
penerapan
proses bisnis
terintegrasi
Maksimum
temuan setiap
hasil audit
10 5 200 10 8,5 110
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
hasil riset
berdasarkan
blueprint
penelitian
Jumlah hasil
riset dan
blueprint
1 1 100 1 1 100
38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
9. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien ( Good Clinical Governance)Indikator Kinerja :
1. Persentase pencapaian indikator mutu klinik2. Persentase pencapaian indikator mutu manajerial
Persentase pencapaian indikator mutu klinik dan mutu manajerialKondisi yang dicapaiPencapaian indikator mutu klinik tahun 2018 tercapai 98% dari target 88%, dalam hal ini
terlihat sudah melampaui target dengan prosentase 111%. Sedangkan pencapaian
indikator mutu manajerial tahun 2018 tercapai 100% dari target 99,dalam hal ini terlihat
sudah melampaui target dengan prosentase 101%.
KendalaSemangat untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai standar kadang mengalami
penurunan.
Upaya peningkatanSosialisasi dan evaluasi internal yang rutin tentang akreditasi perlu selalu dilakukan
kepada semua profesi pemberi asuhan dan semua civitas hospitalia. Persiapan untuk
melaksanakan akreditasi versi SNARS Ed 1 di tahun 2019.
10. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihanIndikator : Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandarKondisi yang dicapaiRealisasi sesuai target, Sudah ada kurikulum Pelatihan kegawatdaruratan Psikiatri.
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
mutu
pelayanan
dan
keselamatan
pasien (Good
Clinical
Governance)
Persentase
pencapaian
indikator
mutu klinik
86% 86% 100 88% 98% 111%
persentase
pencapai.an
indikator
indikator
mutu
manajerial
86% 86% 100 99% 100% 101%
39
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
11. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good corporate governance)Indikator : Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
Kondisi yang dicapaiCapaian di tahun 2018 adalah 76.70% sedangkan target capaian di tahun 2018 adalah
>80%. Sehingga persentase capaian di tahun 2018 adalah 96%. Indikator Kinerja BLU
tahun 2018 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2018 tentang perubahan atas peraturan direktur jenderal perbendaharaan
nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja BLU.
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasiIndikator : Persentase hasil penilaian nilai-nilai organisasi
Kondisi yang dicapai
Realisasi sudah melampaui target.
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
standar mutu
pendidikan
dan pelatihan
Jumlah
pelatihan
yang memiliki
kurikulum
terstandar
1 1 100 1 1 100
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
tata kelola
organisasi
yang baik
(Good
Corporate
Governance)
Capaian
indikator
kinerja RS
BLU tahun
berjalan
86% 76.93% 89.45 >80% 76,70 96%
40
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
13. Terwujudnya SIM RS terintegrasiIndikator : Jumlah modul manajemen yang terintegrasiKondisi yang dicapaiProgram kerja tahun 2018 adalah 20 Modul (dashboasrd) yang merupakan
akumulasi modul. Capaian modul yang terselesaikan di tahun 2018 adalah 48
modul.
KendalaKurangnya SDM di Instalasi SIRS.
Upaya pemecahan masalahMelakukan analisis beban kerja dan pembagian pekerjaan intern.
14. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasiIndikator : Persentase pemenuhan kompetensi SDM di unit kerjaKondisi yang dicapaiProgram kerja tahun 2018 adalah Area prioritas :
1. Bagian Keuangan
2. Napza
3. Instalasi Rehabilitasi Psikososial
4. UPI
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
budaya kerja
sesuai nilai-
nilai
organisasi
Persentase
hasil
penilaian
nilai-nilai
organisasi
70% 93.53% 133.61 75% 85,18% 114
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
SIM RS
terintegrasi
Jumlah
modul
manajemen
yang
terintegrasi
40 43 107.50 20 48 240%
41
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Capaian di tahun 2018 adalah 83% dengan target capaian 80 %, sehingga realisasi tahun
2018 Realisasi sudah melampaui target.
15. Terwujudnya keandalan sarana dan prasaranaIndikator : Minimum persentase OEEKondisi yang dicapaiNilai capaian OEE di tahun 2018 adalah 55% atau110% dari target yang ditetapkan
50%
Kendala yang dihadapiCapaian OEE di Instalasi Kesling rendah karena incenerator sudah tidak digunakan
lagidengan alasan tidak memiliki ijin, sedangkan di Instalasi kesling ada dua
incinerator. Capaian OEE untuk peralatan yang ada di pelayanan medis rendah
karena masih kurangnya jumlah pasien yang direkomendasikan oleh dokter
spesialis terkait dan perhitungan OEE belum melibatkan semua peralatan yang ada
di semua instalasi serta belum bisa dijamin BPJS.
Upaya Pemecahan MasalahMeningkatkan peran serta dokter spesialis terkait untuk merekomendasikan pasien
untuk dilakukan pemeriksaan dengan alat tersebut, melibatkan semua alat/sarana
yang ada di semua instalasi, koordinasi dengan BPJS supaya bisa dijamin BPJS.
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Tersedianya
SDM yang
kompeten
sesuai
kebutuhan
organisasi
Persentase
pemenuhan
kompetensi
SDM di unit
kerja
75% 76% 101.33 80% 83% 104%
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJA2017 2018
TARGET CAPAIAN % TARGET CAPAIAN %
1
Terwujudnya
keandalan
sarana dan
prasarana
Minimum
persentase
OEE
50% 38.61% 77.22 50% 55% 110%
42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
a. Penggunaan Telephone
..b. Penggunaan Listrik
.
44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
d. Efisiensi Pemeliharaan Bangunan Gedung
PERHITUNGAN EFISIENSI :
NO NAMA PEKERJAANSURAT
PERINTAH
PERKIRAAANHARGA
KURANGIKEUNTUNGAN
REALISASISWAKELOLA
(Rp.)KONTRAK(10%) (Rp.)
PEMBORONG15%
1 Pemeliharaan Plafon Akustik
Instalasi Gizi.
13,454,000.00 12,108,600.00 10,292,310.00 6,840,000.00
2 Perbaikan bak kamar mandi
bocor di Gedung
Administrasi Sisi selatan dan
Bangsal Gatotkaca (P9) dll.
2,753,000.00 2,477,700.00 2,106,045.00 2,056,000.00
3 Pengadaan Material Untuk
Perbaikan Bangsal
Indraprasta, Dll.
43,010,000.00 38,709,000.00 32,902,650.00 24,667,900.00
4 Pengadaan Material Untuk
Perbaikan Bangsal Abiyasa,
Dll.
35,530,000.00 31,977,000.00 27,180,450.00 16,732,800.00
5 Pengadaan Material Untuk
Perbaikan Gizi, Dll
44,550,000.00 40,095,000.00 34,080,750.00 24,001,300.00
6 Pengadaan Material Untuk
Perbaikan IGD, Dll.
39,985,000.00 35,986,500.00 30,588,525.00 19,497,900.00
JUMLAH X 179,282,000.00 161,353,800.00 137,150,730.00 93,795,900.00
Efisiensi dihitung Nilai perkiraan harga kontrak dikurangi keuntungan pemborong (15%)dibanding realisasi Swakelola
=(93,795,900
/137,150,730) X 100%
= 68.39%
EFISIENSI = 100% - 68,39%
= 31.69%
45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
a. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama(IKU) Tahun 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
Rasio pencapaian
pendapatan
terhadap proyeksi
Monitoring,
Evaluasi
Evaluasi berkala
2 Terwujudnya Efisiensi Rasio pendapatan
operasional terhadap
biaya operasional
Pengendalian
Biaya Penilaian
Kinerja Keuangan
Evaluasi berkala
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya Kepuasan
Stakeholders
Kepuasan pelanggan
/stakeholders
Survey kepuasan
pelanggan:
- Pasien /
keluarga
- BPJS
- Institusi jejaring
(kedokteran
dannon medis)
Survey
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
Jumlah produk
layanan inovatif
kesehatan jiwa anak
dan remaja
Pengembangan
pelayanan
Conduct
Disorder:
Permasalahan
remaja- (anak
jalanan)
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik dan
Komper
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi
kesehatan jiwa anak
remaja dan
46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
kesehatan jiwa
masyarakat
berdasarkan hasil
mapping
pengembangan
Peningkatan
kompetensi
Jumlah produk
layanan consultation
liaison psychiatri
(CLP)
Pengembangan
pelayanan
holistic: Psiko
neuro: kronik
pain, epilepsi,
infektion brain,
stroke
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik dan
Komper
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi
Consultation Liaison
Psikiatri (CLP)
berdasarkan hasil
mapping
pengembangan
Peningkatan
kompetensi
Jumlah produk
layanan psychiatri
forensic
Pengembangan
pelayanan
psikiatri forensik:
Mapping
Pengembangan atau
evaluasi produk
layanan bersama Ka
SMF, Komdik dan
Komper
Menetapkan produk
layanan, monitoring
dan evaluasi Psikiatri
Forensik
berdasarkan hasil
47
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
mapping
pengembangan
Peningkatan
kompetensi
5 Terwujudnya
Pendidikan dan
Penelitian Berbasis
Hasil Riset (Best
Practice)
Jumlah pelatihan
terstandar dengan
minimal salah satu
modul berbasis best
practice
Menyusun
rencana pelatihan
terstandar
dengan modul
hasil best practice
a. Menyusun draft
rencana pelatihan
b. Konsultasi draft
rencana pelatihan
c. Finalisasi rencana
pelatihan
Menyusun modul
berdasarkan best
practice
a. Menyusun draft
modul pelatihan
b. Konsultasi draft
modul pelatihan
c. Finalisasi modul
pelatihan
Melaksanakan
pelatihan
a. Melaksanakan
pelatihan
b. Monev pelatihan
6 Terwujudnya
Kemitraan Strategis
dengan Institusi dan
Masyarakat dalam
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah penambahan
kemitraan dengan
insti-tusi dan
masyarakat dalam
pelayanan
Bimbingan dan
pendampingan
(TOT) doter dan
petugas
kesehatan,
petugas Lapas,
Guru, petugas
sosial dan kader
kesehatan
masyarakat
tingkat kota
Magelang,
kabupaten
magelang, tingkat
karesidenan kedu
Melakukan
bimbingan dan
pendampingan,
monitoring dan
evaluasi hasil
bimbingan kepada
petugas puskesmas,
lapas, guru, petugas
sosial dan kader
kesehatan
masyarakat tingkat
kota magelang,
kabupaten
magelang, kedu dan
banyumas
48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
dan banyumas
Jumlah kemitraan
strategis institusi
pendidikan
Sosialisasi
produk
pendidikan RSJS
kepada institusi
pendidikan yang
belum menjadi
mitra
Mengadakan
workshop standar
praktik klinis dengan
peserta:
- Institusi pendidikan
yang sudah
menjadi mitra
- institusi pendidikan
yang akan
diprospek
7 Terwujudnya
Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
Maksimum temuan
setiap hasil audit
Monitoring dan
evaluasi
kepatuhan
terhadap standar
1. Audit Internal
2. Audit Eksternal
8 Terwujudnya Hasil
Riset Berdasarkan
Blueprint Penelitian
Jumlah hasil riset
dari blueprint
Menyusun
penelitian
berdasarkan
blueprint
a. Melakukan
koordinasi dengan
direktorat untuk
menyusun
rancangan
penelitian
b. Mengkompilasi
usulan judul
penelitian
c. Menentukan
prioritas penelitian
yang sesuai
dengankebutuhan
Menyiapkan Tim
Peneliti
Membuat SK Tim
Peneliti
Melaksanakan
Penelitian
a. Melakukan ethical
clearance
b. Kegiatan
Penelitian
49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
9 Terwujudnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance
Persentase
pencapaian indikator
mutu klinik
Peningkatan
efektifitas dan
konsistensi ISO
9001 dan JCI
Evaluasi hasil
pencapaian
efektivitas pelayanan
tahun lalu
Penyusunan POA
Pencapaian
efektifitas Pelayanan
Penilaian indikator
pencapaian
efektivitas pelayanan
persentase
pencapaian indikator
mutu manajerial
10 Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
Jumlah pelatihan
yang memiliki
kurikulum terstandar
Menyusun
rencana pelatihan
yang akan dibuat
kurikulum
rapat penyusunan
rencana kegiatan
tahun berjalan
Membentuk tim
penyusun
kurikulum
a. membentuk surat
tugas untuk tim
penyusun
kurikulum
b. Koordinasi Tim
penyusun
kurikulum
Menyusun
kurikulum
pelatihan
a. Membuat draft
kurikulum
pelatihan
b. Finalisasi
Kurikulum
pelatihan
11 Terwujudnya tata
kelola organisasi yang
baik (Good Corporate
Governance)
Capaian indikator
kinerja RS BLU
tahun berjalan
Monitoring dan
evaluasi capaian
kinerja
Evaluasi berkala
50
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAPROGRAM
KERJAKEGIATAN
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
organisasi
Persentase hasil
penilaian nilai-nilai
organisasi
a. Learning
Organization
(outbond)
b. Learning
Organization
(inclass)
c. Survey
Budaya Kerja
berbasis nilai -
nilai organisasi
Pelatihan budaya
kerja, capacity
building, outbond
13 Terwujudnya SIM RS
terintegrasi
Jumlah modul
manajemen yang
terintegrasi
a. BI 1
(Management
Bisnis
Intelegent 1)
Developing Software
b. FO4 (Fiber
Optic 4)
User Requirement
14 Tersedianya SDM yang
kompeten sesuai
kebutuhan organisasi
Persentase
pemenuhan
kompetensi SDM di
unit kerja
Penilaian capaian
peningkatan
kompetensi SDM:
- Bagian
Keuangan
- Unit
Pelayanan
Intensife
- Bidang
Keperawatan
pendidikan dan
pelatihan untuk
pemenuhan standar
kompetensi
pelayanan
15 Terwujudnya
keandalan sarana dan
prasarana
Minimum persentase
OEE
Optimalisasi
pemanfaatan
Aset Tetap
a. Kerja sama
dengan pihak
ketiga
b. Penanaman
pohon/tumbuhan
di lahan kosong
51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
b. Capaian Indikator Kinerja BLU, IKI Dan IKT1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2018
Dengan pedoman PMK Per 24/PB/2018 perubahan atas Per-36/PB/2016 tentang
pedoman penilaian kinerja..
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15 20,91
a. Rasio Keuangan 19,00 11,30 11,25
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25 0,50 481,45%
2Rasio Lancar (Current
Ratio)2,75 2,50 2,75 817,98%
3
Periode Penagihan
Piutang ( Collection
Periods)
2,25 2,00 1,75 34 hari
4Perputaran Aset tetap (
Fixed Asset Turnover)2,25 0,50 0,50 3,89%
5Imbalan atas Aset Tetap
( return on Fixed Aset)2,25 1,10 1,00 0,58%
6Imbalan Ekuitas ( Return
on Equity)2,25 1,20 1,25 0,60%
7Perputaran Persediaan (
Inventory Turnover)2,25 1,25 1,25 20 hari
8
Rasio Pendapatan PNBP
terhadap Biaya
Operasional
2,75 2,50 2,25 52,35%
b. Kepatuhan PengelolaanKeuangan BLU
11,00 10,85 9,66
1 RBA Definitif 2,00 2,00 2,00 Jangka Waktu RBA Definitif
ditandatangani
Menteri/Pimpinan
Lembaga: Sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun
sebelumnya (0,4)
Kelengkapan:
Ditandatangani oleh
52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
Pemimpin BLU (0,4)
Diketahui oleh Dewan
Pengawas atau Pejabat
yang ditunjuk oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga
jika BLU tidak mempunyai
Dewan Pengawas (0,4)
Format sesuai dengan PMK
92/PMK.05/2011 (0,4)
Disetujui dan
ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga
(0,4)
2Laporan Keuangan
Berdasarkan SAP2,00 1,85 0,66
Laporan Keuangan
Semester I:(0,66)
3 Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU
2,00 2,00 2,00 SP3B BLU Triwulan I:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
SP3B BLU Triwulan II:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
Saldo kas telah sesuai
(0,2)
SP3B BLU Triwulan III:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
Saldo kas telah sesuai (0,2)
SP3B BLU Triwulan IV:
Disampaikan sesuai
dengan langkah-langkah
akhir tahun anggaran (0,4)
Saldo kas telah sesuai (0,4)
4 Tarif layanan 1,00 1,00 1,00 Apabila tarif telah ditetapkan
53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
oleh Menteri Keuangan
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 1,00 Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi
Keuangan (0,6)
Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi Biaya
(0,2)
Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi Aset
Tetap (0,2)
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 0,50 Rekening Pengelolaan Kas
(0,1)
Rekening Operasional (0,3)
Rekening Dana Kelolaan
(0,1)
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50 Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Kas
8SOP Pengelolaan
Piutang0,50 0,50 0,50
Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Piutang
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50 Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Utang
10SOP Pengadaan Barang
& Jasa0,50 0,50 0,50
Sudah memiliki dokumen
SOP Pengadaan Barang
dan Jasa
11SOP Pengelolaan
Barang Inventaris0,50 0,50 0,50
Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Barang
Inventaris
II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,50 27,75
1a. PertumbuhanProduktivitas
18,00 13,50 12,25
1Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan2,00 2,00 0,00 0,83
54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
2
Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat
Darurat
2,00 1,50 1,50 0,97
3Pertumbuhan Hari
Perawatan Rawat Inap2,00 1,00 1,25 0,98
4Pertumbuhan
Pemeriksaan Radiologi2,00 1,50 1,50 1,06
5
Pertumbuhan
Pemeriksaan
Laboratorium
2,00 1,50 1,25 0,96
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50 1,25 0,97
7Pertumbuhan Rehab
Medik2,00 1,50 2,00 1,55
8
Pertumbuhan Peserta
Didik Pendidikan
Kedokteran
2,00 1,50 2,00 1.17
9Pertumbuhan Penelitian
yang Dipublikasikan2,00 1,50 1,50 1,00
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00 12,50
1
Kelengkapan Rekam
Medik 24 Jam Selesai
Pelayanan
2,00 2,00 2,00 83,84%
2Pengembalian Rekam
Medik2,00 2,00 2,00 85,45%
3Angka Pembatalan
Operasi2,00 1,50 2,00 0,43%
4Angka Kegagalan Hasil
Radiologi2,00 2,00 1,50 1,42
5Penulisan Resep sesuai
Formularium2,00 1,50 2,00 99,99%
6
Angka Pengulangan
Pemeriksaan
Laboratorium
2,00 2,00 2,00 0,31
55
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
7Bed Occupancy Rate
(BOR)2,00 2,00 1,00 51,59%
c. PertumbuhanPembelajaran
3,00 3,00 3,00
1Rata-rata Jam Pelatihan
Karyawan1,00 1,00 1,00 25 Jam / Orang
2
persentase Dokter
Pendidik Klinis yang
mendapat TOT
1,00 1,00 1,00 100%
3Program Reward dan
Punishment1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
IIIKINERJA MUTU DANMANFAAT KEPADAMASYARAKAT
35,00 29,70 29,69
a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50 9,50
1Emergency Response
Time Rate2,00 1.50 0,50 01:43:01
2Waktu Tunggu Rawat
Jalan2,00 1,50 1,00 01:05:40
3 Length of Stay 2,00 1,50 1,00 11,85
4Kecepatan Pelayanan
Resep Obat Jadi2,00 1,50 1,00 00:26:33
5Waktu Tunggu Sebelum
Operasi2,00 1,50 2,00 1 HARI
6Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium2,00 2,00 2,00 00:52:01
7Waktu Tunggu Hasil
Radiologi2,00 1,50 2,00 01:09:29
b. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00
1Angka Kematian di
Gawat Darurat2,00 2,00 2,00 0,20
2Angka
Kematian/Kebutaan≥ 482,00 2,00 2,00 1,65%
56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA SKOR2018
TARGET CAPAIAN HAPER
Jam
3Post Operative Death
Rate2,00 2,00 2,00 0%
4Angka Infeksi
Nosokomial4,00 4,00 4,00 0%
5Angka Kematian Ibu di
Rumah Sakit2,00 2,00 2,00 0%
c. Keperdulian KepadaMasyarakat
4,00 3,50 4,00
1
Pembinaan kepada
Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Sarana
Kesehatan Lain
1 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
2 Penyuluhan Kesehatan 1 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan
3Rasio Tempat Tidur
Kelas III2 1,50 2,00 61,65%
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70 1,79
1Penanganan
Pengaduan/Komplain1 1,00 1,00 100%
2 Kepuasan Pelanggan 1 0,70 0,79 79,05
e. Kepedulian TerhadapLingkungan
3,00 3,00 2,40
1
Kebersihan Lingkungan
(Program Rumah Sakit
Berseri)
2,00 2,00 2,00 ≥ 7500
2
Hasil Pelaksanaan
Program Proper
Lingkungan
1,00 1,00 0,40
Merah semua, pengukuran
dilaksanakan namun ada
kelalaian
TOTAL 100,00 81,35 78,35
57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
2. CAPAIAN IKI TAHUN 2018a. IKI Triwulan I Tahun 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
1
Kepatuhan
Terhadap
Standar
Kepatuhan
terhadap
clinical
pathway
100% 0,05 100% 100 5,00 100% 100 5,00 100% 100 5,00 100%
2
Kepatuhan
penggunaan
Formularium
Nasional
(Fornas)
≥80% 0,05 87,42% 100 5,00 87,51% 100 5,00 88,57% 100 5,00 88%
3
Prosentase
Tidak
adanya
Kejadian
Pasien jatuh
≤3% 0,05 0,00% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0,01% 100 5,00 0,00%
4
Cedera/trau
ma fisik
akibat fiksasi
(CAF) di Unit
≤ 1,5 % 0,05 0,00% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0,00%
58
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Pelayanan
Intensif
Psikiatri /
UPIP
5
Penerapan
keselamatan
Elektro
Convulsive
Terapi (ECT)
100% 0,07
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksana
kan oleh
tenaga
kompeten
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksan
akan
oleh
tenaga
kompete
n
6
Pengendali
an Infeksi
di RS
Infeksi Aliran
Darah Perifer
(Plebitis)
≤5% 0,05 0% 100 5,00 0,106% 100 5,00 0,052% 100 5,00 0%
59
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
7
Cuci Tangan
(Hand
Hygiene)
100% 0,04
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijakan
, ada
SOP dan
dilaksana
kan
sesuai
dengan
SOP dan
dievaluas
i
100 4,00
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijaka
n, ada
SOP
dan
dilaksan
akan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalua
si
8
Capaian
Indikator
Medik
Tidak
adanya
pasien yang
dilakukan
fiksasi
setelah masa
rawat 24 jam
≥95% 0,07 95,96% 100 7,00 98,45% 100 7,00 86,00% 75 5,25 93%
60
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
di UPIP
9
Tidak
adanya
kejadian
pasien
bunuh diri di
rawat inap
Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7,00 100% 100 7,00 100% 100 7,00 100%
10 Akreditasi
Ketepatan
identifikasi
Pasien
100% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100%
11Kepuasan
Pelanggan
Kecepatan
Respon
terhadap
Komplain
(KRK)
>75% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100%
12
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
Emergency
Psychiatric
Response
Time (EPRT)
≤240
menit0,02
02:04:2
7100 2,00 01:36:28 100 2,00
01:57:0
1100 2,00 1:52:39
61
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
13
Waktu
Tunggu
Rawat Jalan
(WTRJ)
≤60
menit0,05
00:22:3
8100 5,00 00:57:39 100 5,00
01:19:4
075 3,75 0:53:19
14
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Radiologi
(WTPR)
≤3 jam 0,0502:00:4
7100 5,00 01:15:28 100 5,00
01:38:1
9100 5,00 1:38:11
15
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Laboratorium
(WTPL)
≤2 jam 0,0501:01:1
0100 5,00 00:58:05 100 5,00
01:01:5
7100 5,00 1:00:24
16
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Resep Obat
Jadi (WTOJ)
≤30
menit0,05
00:41:3
050 2,50 00:37:04 75 3,75
00:35:4
775 3,75 0:38:07
62
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JANUARI FEBRUARI MARET RATA-RATATW I
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
17
Pengembalia
n Rekam
Medik
Lengkap
dalam waktu
24 jam
>80 % 0,02 64,97% 50 1,00 86,04% 100 2,00 84,99% 100 2,00 79%
18 Keuangan
Rasio
Pendapatan
PNBP
terhadap
Biaya
Operasional
(PB)
45% 0,1 45,28% 100 10,00 45,28% 100 10,00 45,28% 100 10,00 45%
JUMLAH TOTAL SKOR 96,50 98,75 95,75 97,00
NILAI IKI 2,00 2,00 2,00 2,00
63
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
b. IKI Triwulan II Tahun 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
1
Kepatuhan
Terhadap
Standar
Kepatuhan
terhadap
clinical
pathway
100% 0,05 100% 100 5,00 100% 100 5,00 100% 100 5,00 100,00%
2
Kepatuhan
penggunaan
Formularium
Nasional
(Fornas)
≥80% 0,05 86,43% 100 5,00 86,02% 100 5,00 87,51% 100 5,00 86,65%
3
Prosentase
Tidak
adanya
Kejadian
Pasien jatuh
≤3% 0,05 0,00% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0% 100 5,00 0,00%
4
Cedera/trau
ma fisik
akibat fiksasi
(CAF) di Unit
Pelayanan
≤ 1,5 % 0,05 0,00% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0% 100 5,00 0,00%
64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Intensif
Psikiatri /
UPIP
5
Penerapan
keselamatan
Elektro
Convulsive
Terapi (ECT)
100% 0,07
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksana
kan oleh
tenaga
kompete
n
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
Ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksan
akan
oleh
tenaga
kompete
n
6
Pengendali
an Infeksi
di RS
Infeksi Aliran
Darah Perifer
(Plebitis)
≤5% 0,05 0% 100 5,00 0% 100 5,00 0% 100 5,00 0,00%
65
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
7
Cuci Tangan
(Hand
Hygiene)
100% 0,04
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijakan
, ada
SOP dan
dilaksana
kan
sesuai
dengan
SOP dan
dievaluas
i
100 4,00
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijaka
n, ada
SOP dan
dilaksan
akan
sesuai
dengan
SOP dan
dievalua
si
8
Capaian
Indikator
Medik
Tidak
adanya
pasien yang
dilakukan
fiksasi
setelah masa
rawat 24 jam
≥95% 0,07 96% 100 7,00 96% 100 7,00 98% 100 7,00 96,67%
66
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
di UPIP
9
Tidak
adanya
kejadian
pasien
bunuh diri di
rawat inap
Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7,00 100% 100 7,00 100% 100 7,00 100,00%
10 Akreditasi
Ketepatan
identifikasi
Pasien
100% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100,00%
11Kepuasan
Pelanggan
Kecepatan
Respon
terhadap
Komplain
(KRK)
>75% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100,00%
12Ketepatan
Waktu
Emergency
Psychiatric
≤240
menit0,02 1:01:37 100 2,00 1:54:43 100 2,00 1:55:55 100 2,00 1:37:25
67
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Pelayanan Response
Time (EPRT)
13
Waktu
Tunggu
Rawat Jalan
(WTRJ)
≤60
menit0,05 1:04:30 75 3,75 1:48:22 25 1,25 1:27:20 50 3,00 1:26:44
14
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Radiologi
(WTPR)
≤3 jam 0,05 1:28:40 100 5,00 1:03:37 100 5,00 1:11:25 100 5,00 1:14:34
15
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Laboratorium
(WTPL)
≤2 jam 0,05 1:02:05 100 5,00 1:05:38 100 5,00 1:00:32 100 5,00 1:02:45
16
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Resep Obat
≤30
menit0,05 0:20:59 100 5,00 0:26:54 100 5,00 0:27:01 100 5,00 0:24:58
68
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
APRIL MEI JUNI Rata-Rata TW
IIHAPER SKOR
TOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Jadi (WTOJ)
17
Pengembalia
n Rekam
Medik
Lengkap
dalam waktu
24 jam
>80 % 0,02 76,26% 75 1,50 71,91% 75 1,50 67,78% 50 1,00 71,98%
18 Keuangan
Rasio
Pendapatan
PNBP
terhadap
Biaya
Operasional
(PB)
45% 0,1 48,83% 100 10,00 48,83% 100 10,00 48,83% 100 10,00 48,83%
JUMLAH TOTAL SKOR 98,25 95,75 96,50 96,83
NILAI IKI 2,00 2,00 2,00 2,00
69
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
c. IKI Triwulan III Tahun 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
1
Kepatuhan
Terhadap
Standar
Kepatuhan
terhadap
clinical
pathway
100% 0,05 100% 100 5 100% 100 5 100% 100 5,00 100,00%
2
Kepatuhan
penggunaan
Formularium
Nasional
(Fornas)
≥80% 0,05 87,11% 100 5 87,93% 100 5 88,62% 100 5,00 87,89%
3
Prosentase
Tidak
adanya
Kejadian
Pasien jatuh
≤3% 0,050,0003
%100 5 0,01% 100 5 0% 100 5,00 0,00%
4
Cedera/trau
ma fisik
akibat fiksasi
(CAF) di Unit
≤ 1,5 % 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5,00 0,00%
70
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Pelayanan
Intensif
Psikiatri /
UPIP
5
Penerapan
keselamatan
Elektro
Convulsive
Terapi (ECT)
100% 0,07
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7
ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksan
akan
oleh
tenaga
kompete
n
100 7
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksan
akan
oleh
tenaga
kompete
n
6
Pengendali
an Infeksi
di RS
Infeksi Aliran
Darah Perifer
(Plebitis)
≤5% 0,05 0% 100 5 0% 100 5 0% 100 5,00 0,00%
71
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
7
Cuci Tangan
(Hand
Hygiene)
100% 0,04
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4
Ada
kebijaka
n, ada
SOP dan
dilaksan
akan
sesuai
dengan
SOP dan
dievalua
si
100 4
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijaka
n, ada
SOP
dan
dilaksan
akan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalua
si
8
Capaian
Indikator
Medik
Tidak
adanya
pasien yang
dilakukan
fiksasi
setelah masa
rawat 24 jam
≥95% 0,07 95,09% 100 7 97,01% 100 7 92,95% 75 5,25 95%
72
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
di UPIP
9
Tidak
adanya
kejadian
pasien
bunuh diri di
rawat inap
Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7 100% 100 7 100% 100 7,00 100%
10 Akreditasi
Ketepatan
identifikasi
Pasien
100% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8,00 100%
11Kepuasan
Pelanggan
Kecepatan
Respon
terhadap
Komplain
(KRK)
>75% 0,08 100% 100 8 100% 100 8 100% 100 8,00 100%
12
Ketepatan
Waktu
Pelayanan
Emergency
Psychiatric
Response
≤240
menit0,02
01:36:2
6100 2 01:49:09 100 2
01:37:3
1100 2,00 1:41:02
73
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Time (EPRT)
13
Waktu
Tunggu
Rawat Jalan
(WTRJ)
≤60
menit0,05
00:59:0
9100 5 00:59:22 100 5
01:04:1
175 4 1:00:54
14
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Radiologi
(WTPR)
≤3 jam 0,0501:17:0
7100 5 00:39:28 100 5
00:54:2
3100 5,00 0:56:59
15
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Laboratorium
(WTPL)
≤2 jam 0,0500:59:5
0100 5 00:55:59 100 5
00:33:4
1100 5,00 0:49:50
16
Waktu
Tunggu
Pelayanan
Resep Obat
Jadi (WTOJ)
≤30
menit0,05
00:23:4
0100 5 00:25:02 100 5
00:21:1
1100 5,00 0:23:18
74
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO Kategori INDIKATORNilai
StandarBobot
JULI AGUTUS SEPTEMBER RATA-RATATW III
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
17
Pengembalia
n Rekam
Medik
Lengkap
dalam waktu
24 jam
>80 % 0,02 77,40% 75 1,5 92,54% 100 2 94,24% 100 2,00 88,06%
18 Keuangan
Rasio
Pendapatan
PNBP
terhadap
Biaya
Operasional
(PB)
45% 0,1 46,86% 100 10 46,86% 100 10 46,86% 100 10,00 46,86%
JUMLAH TOTAL SKOR 99,50 100,00 97,00 98,83
NILAI IKI 2,00 2,00 2,00 2,00
75
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
d. IKI Triwulan IV Tahun 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
1
Kepatuh
an
Terhada
p
Standar
Kepatu
han
terhada
p
clinical
pathwa
y
100% 0,05 100% 100 5,00 100% 100 5,00 100% 100 5,00100,00
%100,00%
2
Kepatu
han
penggu
naan
Formul
arium
Nasion
al
(Fornas
)
≥80% 0,05 89,28% 100 5,00 89,58% 100 5,00 90,53% 100 5,00 89,80% 88,04%
76
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
3
Prosent
ase
Tidak
adanya
Kejadia
n
Pasien
jatuh
≤3% 0,05 0,03% 100 5,00 0,00% 100 5,00 0% 100 5,00 0,01% 0,00%
4
Cedera
/trauma
fisik
akibat
fiksasi
(CAF)
di Unit
Pelaya
nan
Intensif
Psikiatri
≤ 1,5
%0,05 0,00% 100 5,00 0% 100 5,00 0% 100 5,00 0,00% 0,00%
77
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
/ UPIP
5
Penera
pan
kesela
matan
Elektro
Convul
sive
Terapi
(ECT)
100% 0,07
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
100 7,00
Ada
SOP,
sesuai
indikasi
,
dilaksa
nakan
oleh
tenaga
kompet
en
Ada
SOP,
sesuai
indikasi,
dilaksan
akan
oleh
tenaga
kompete
n
6
Pengend
alian
Infeksi di
RS
Infeksi
Aliran
Darah
Perifer
(Plebiti
s)
≤5% 0,05 0,00% 100 5,00 0% 100 5,00 0% 100 5,00 0,00% 0,01%
78
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
7
Cuci
Tangan
(Hand
Hygien
e)
100% 0,04
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
100 4,00
Ada
kebijak
an, ada
SOP
dan
dilaksa
nakan
sesuai
dengan
SOP
dan
dievalu
asi
Ada
kebijaka
n, ada
SOP dan
dilaksan
akan
sesuai
dengan
SOP dan
dievalua
si
8
Capaian
Indikator
Medik
Tidak
adanya
pasien
yang
dilakuk
an
≥95% 0,07 98,94% 100 7,00 97,09% 100 7,00 94,38% 75 5,25 96,80% 95,49%
79
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
fiksasi
setelah
masa
rawat
24 jam
di UPIP
9
Tidak
adanya
kejadia
n
pasien
bunuh
diri di
rawat
inap
Psikiatri
≥90% 0,07 100% 100 7,00 100% 100 7,00 100% 100 7,00100,00
%100,00%
10Akreditas
i
Ketepat
an
identifik
100% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00100,00
%100,00%
80
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
asi
Pasien
11
Kepuasa
n
Pelangg
an
Kecepa
tan
Respon
terhada
p
Kompla
in
(KRK)
>75% 0,08 100% 100 8,00 100% 100 8,00 100% 100 8,00100,00
%100,00%
12
Ketepata
n Waktu
Pelayana
n
Emerge
ncy
Psychia
tric
Respon
se
Time
(EPRT)
≤240
menit0,02
01:39:4
5100 2,00
01:45:0
3100 2,00
01:38:1
1100 2,00
01:41:0
01:43:01
13 Waktu ≤60 0,05 00:46:1 100 5,00 01:14:4 75 3,75 01:04:1 75 3,75 01:01:4 1:05:40
81
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
Tunggu
Rawat
Jalan
(WTRJ)
menit 4 0 6 3
14
Waktu
Tunggu
Pelaya
nan
Radiolo
gi
(WTPR
)
≤3
jam0,05
01:03:2
4100 5,00
00:45:4
3100 5,00
00:35:2
4100 5,00
00:48:1
01:09:29
15
Waktu
Tunggu
Pelaya
nan
Laborat
orium
(WTPL)
≤2
jam0,05
00:33:1
6100 5,00
00:34:3
8100 5,00
00:37:1
5100 5,00
00:35:0
30:52:01
82
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
16
Waktu
Tunggu
Pelaya
nan
Resep
Obat
Jadi
(WTOJ)
≤30
menit0,05
00:23:5
8100 5,00
00:14:5
6100 5,00
00:20:3
3100 5,00
00:19:4
90:26:33
17
Penge
mbalian
Rekam
Medik
Lengka
p
dalam
waktu
24 jam
>80 % 0,02 96,40% 100 2,00 97,61% 100 2,00 93,34% 100 2,00 95,78% 83,62%
18Keuanga
n
Rasio
Pendap45% 0,1 56,14% 100 10,00 56,14% 100 10,00 56,14% 100 10,00 56,14% 49,28%
83
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOKATEG
ORIINDIKA
TOR
NILAISTANDAR
Bobot
OKTOBER NOVEMBER DESEMBERRata-Rata
TW IV
Rata-Rata
TAHUN2018
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
HAPER SKORTOTALSKOR
atan
PNBP
terhada
p Biaya
Operasi
onal
(PB)
JUMLAH TOTAL SKOR 100,00 98,75 97,00 98,58 97,81
NILAI IKI 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00%
84
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
3. CAPAIAN IKT TAHUN 2018
NOINDIKATOR
KINERJA
NILAISTANDAR
TW I TW II TW III TW IV RATA-RATA
HAPER2018
KETERANGAN(TERCAPAI = 1 /
TIDAKTERCAPAI = 0)
TARGET HAPER TARGET HAPER TARGET HAPER TARGET HAPER
1
Kelengkapan
dan Ketepatan
Rekam Medik
Dalam Waktu 24
Jam
80% 60% 78,67% 65% 71,98% 70% 88,06% 75% 95,78% 83,62% 1
2
Modernisasi
Pengelolaan
BLU
(Penerapan
Aplikasi BLU
Integrated
Online
System/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100%100,00
%100%
100,00
%100,00% 1
3
Ketepatan Jam
Visite Dokter
Spesialis
80% 80% 79,44% 82% 89,42% 83% 87,49% 84% 90,36% 86,68% 1
4Sistem Antrian
Pasien Rawat10% 15% 25,80% 20% 25,88% 20% 22,90% 25% 23,94% 24,63% 1
85
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Jalan
(online/sms)
5
Informasi
Ketersediaan
Tempat Tidur
100% 100% 100% 100% 100% 100%100,00
%100%
100,00
%100,00% 1
6
Rasio PNBP
Terhadap Biaya
Operasional
(PB)
45% 45% 45,28% 45% 48,83% 45% 46,86% 45% 56,14% 49,28% 1
86
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
1. Penggunaan Sumber DayaLaporan keadaan sumber daya manusia RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang per 31Desember 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
Jabatan Struktural
a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0
b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0
c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0
d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 1
e. Eselon III.a 0 3 0 0 0 0 3
f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 6
g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0
h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 14
Total 12 12 0 0 0 0 24
Jabatan Fungsional dan Pelaksana
a. Analis Kepegawaian
1. Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 1
2. Pemula 0 3 0 0 3 0 6
Sub Total 0 4 0 0 3 0 7
b. Apoteker
1. Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 2 3
2. Ahli Pertama 0 1 0 0 0 0 1
3. Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2
4. Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 2
Sub Total 1 5 0 0 0 2 8
c. Arsiparis
1. Pemula 0 0 0 0 0 1 1
2. Penyelia 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 0 1 0 0 0 1 2
d. Asisten Apoteker
1. Pemula 0 1 0 0 0 13 14
2. Terampil 0 2 1 1 0 0 4
87
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
3. Mahir 1 1 0 0 0 0 2
4. Penyelia 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 1 5 1 1 0 13 21
e. Auditor
1. Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 2
2. Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 1
3. Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 1 0 0 0 0 4
f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 2
g. Bidan
1. Pemula 0 2 0 0 0 13 15
2. Mahir 0 1 0 0 0 0 1
3. Penyelia 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 0 4 0 0 0 13 17
h. Binatu Rs 3 2 0 0 8 2 15
i. Caraka 1 0 0 0 0 0 1
j. Dokter
1. Ahli (JFU) 4 3 0 1 1 1 10
2. Ahli Pertama 0 3 0 0 0 0 3
3. Ahli Muda 6 13 0 0 0 0 19
4. Ahli Madya 3 2 0 0 0 0 5
Sub Total 13 21 0 1 1 1 37
k. Dokter Gigi
1. Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2
2. Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 0 3
l. Dokter Pendidik Klinis
1. Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 2
2. Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 2
Sub Total 2 2 0 0 0 0 4
m. Fisioterapis
88
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
1. Terampil 0 0 0 1 0 0 1
2. Mahir 0 1 0 0 0 0 1
3. Penyelia 0 2 0 0 0 0 2
4. Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 3 0 1 0 0 5
n. Instruktur 6 2 0 0 3 7 18
o. Juru Bayar / Kasir 0 1 0 0 1 0 2
p. Nutrisionis
1. Pemula 1 4 0 0 4 9 18
2. Mahir 0 2 0 0 0 0 2
3. Penyelia 0 2 0 0 0 0 2
4. Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 1
5. Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1
6. Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 3
Sub Total 3 10 0 0 4 10 27
q. Okupasi Terapis
1. Pemula 0 0 0 0 0 1 1
2. Terampil 1 1 0 0 0 0 2
Sub Total 1 1 0 0 0 1 3
r. Operator Mesin 2 0 0 0 3 0 5
s. Pekerja Sosial
1. Ahli Pertama 2 1 0 0 0 0 3
2. Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 2 2 0 0 0 0 4
t. Pembantu Orang Sakit 6 0 0 0 6 0 12
u. Penata Laporan
Keuangan 0 4 0 0 0 4 8
v. Pengadministrasi
Keuangan 5 3 0 0 0 0 8
w. Pengadministrasi Umum 21 21 0 0 15 14 71
x. Pengelola Anggaran 2 0 0 0 5 2 9
89
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
y. Pengelola BMN 5 3 0 0 1 3 12
z. Pengelola Pengadaan
Barang / Jasa
1. Ahli (JFU) 1 1 0 0 2 0 4
2. Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1
3. Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 2
Sub Total 3 2 0 0 2 0 7
aa. Pengemudi Ambulan 4 0 0 0 8 0 12
bb. Penyuluh Kesehatan
Masyarakat Pertama 1 1 0 0 0 0 2
cc. Penyusun Laporan 0 0 0 0 0 0 0
dd. Perancang Peraturan
Perundang - Undangan 1 0 0 0 0 1 2
ee. Perawat
1. Pemula 2 3 0 0 70 38 113
2. Terampil 18 25 5 4 0 0 52
3. Mahir 23 22 0 0 0 0 45
4. Penyelia 18 57 0 0 0 0 75
5. Ahli (JFU) 1 0 0 0 0 2 3
6. Ahli Pertama 8 4 0 5 0 0 17
7. Ahli Muda 44 29 0 0 0 0 73
8. Ahli Madya 24 28 0 0 0 0 52
Sub Total 138 168 5 9 70 40 430
ff. Perawat Gigi
1. Pemula 1 0 0 0 0 2 3
2. Terampil 0 1 0 0 0 0 1
3. Mahir 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 2 5
gg. Perekam Medik
1. Pemula 0 1 0 0 3 3 7
2. Terampil 0 2 1 0 0 0 3
90
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
3. Mahir 1 3 0 0 0 0 4
4. Penyelia 6 2 0 0 0 0 8
Sub Total 7 8 1 0 3 3 22
hh. Perencana 1 1 0 0 0 0 2
ii. Pramu Bakti 4 0 0 0 3 0 7
jj. Pranata Hubungan
Masyarakat
1. Pemula 0 0 0 0 2 1 3
2. Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 0 0 0 2 1 4
kk. Pranata Komputer
1. Pemula 0 1 0 0 1 0 2
2. Ahli (JFU) 0 1 0 0 5 1 7
Sub Total 0 2 0 0 6 1 9
ll. Pranata Laboratorium Kesehatan
1. Pemula 0 0 0 0 3 5 8
2. Terampil 1 0 0 0 0 0 1
3. Penyelia 0 2 0 0 0 0 2
Sub Total 1 2 0 0 3 5 11
mm. Psikolog Klinis
1. Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 1
2. Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0
3. Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 4
4. Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 3
Sub Total 0 7 0 0 0 1 8
nn. Radiografer
1. Pemula 1 3 0 0 1 0 5
2. Terampil 1 0 0 0 0 0 1
3. Penyelia 0 1 0 0 0 0 1
4. Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 4 0 0 1 0 8
91
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
URAIAN
Keadaan SDM per 31 Desember 2018
TotalPNS CPNS NON PNS
L P L P L P
oo. Sanitarian
1. Pemula 0 0 0 0 1 0 1
2. Mahir 0 3 0 0 0 0 3
3. Penyelia 0 1 0 0 0 0 1
4. Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 2 2
5. Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 0 5 0 0 1 2 8
pp. Sekretaris 0 0 0 0 0 4 4
qq. Tehnisi Mesin 8 0 0 0 11 0 19
rr. Tehnisi Elektro Medik
1. Penyelia 1 0 0 0 0 0 1
2. Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 0 0 0 0 0 2
ss. Terapi Wicara
1. Pemula 1 0 0 0 0 0 1
2. Terampil 0 1 0 0 0 0 1
Sub Total 1 1 0 0 0 0 2
tt. Verifikator Keuangan 7 3 0 0 4 5 19
SUB TOTAL JABATAN
PELAKSANA 95 66 0 0 168 142 471
SUB TOTAL JABATAN
FUNGSIONAL 180 246 0 0 0 0 426
JUMLAH SDM MENURUT
JABATAN 276 315 7 12 164 138 912
SUB TOTAL 591 19 302 912
2. Sumber Daya Sarana dan PrasaranaLaporan Perkembangan Barang Milik negara Tahun 2018 adalah sebagaiberikut :
1 BMN IntrakomptabelPosisi awal ( 1 Januari 2018) Rp. 1.761.071.639.089
92
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Penambahan Rp. 34.413.962.040
Pengurangan Rp. 4.159.103.595
Posisi akhir ( 31 Desember 2018) Rp. 1.791.326.497.534
2 BMN Penyusutan IntrakomptabelPenyusutan Per 31 Desember 2018 Rp. 93.028.813.609
3 BMN EkstrakomptablePosisi awal ( 1 Januari 2018) Rp. 354.229.670
Penambahan Rp. 377.602.734
Pengurangan Rp. 19.690.000
Posisi akhir ( 31 Desember 2018) Rp. 712.142.404
4 BMN Penyusutan EkstrakomptablePenyusutan Per 31 Desember 2018 Rp. 359.860.608
5 BMN Gabungan Intrakomptabel dan IntrakomptabelPosisi awal ( 1 Januari 2018) Rp. 1.761.425.868.759
Penambahan Rp. 34.791.564.774
Pengurangan Rp. 4.178.793.595
Posisi akhir ( 31 Desember 2018) Rp. 1.792.038.639.938
6 BMN Penyusutan Gabungan Intrakomptabel dan IntrakomptabelPenyusutan Per 31 Desember 2018 Rp. 93.722.887.485
7 BMN Aset tak BerwujudPosisi awal ( 1 Januari 2018) Rp. 174.189.999
Penambahan Rp. 15.509.340
Pengurangan Rp. -
Posisi akhir ( 31 Desember 2018) Rp. 189.699.339
8 BMN Penyusutan Aset tak BerwujudPenyusutan Per 31 Desember 2018 Rp. 161.542.335
Meningkatnya nilai BMN berupa Aset Tetap pada tahun 2018 dibanding dengan tahun
2017 berasal dari penambahan kuantitas serta nilai aset tetap selain itu untuk aset
tetap yang dihentikan penggunaan juga bertambah seiring dengan berkurangannya
aset tetap karena perubahan kondisi menjadi rusak. Nilai BMN yang meningkat
93
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
tersebut menyebabkan akumulasi penyusutan aset tetap juga meningkat sehingga
mempengaruhi Nilai Buku aset tetap
Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel per 31 Desember 2018 Rp
1.791.326.497.534 terdapat di dalamnya Rp2.898.450.909 merupakan Aset Tetap
yang Tidak Digunakan karena kondisi rusak, sedang dalam proses pengusulan
penghapusan dan Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel per 31
Desember 2018 Rp 712.142.404 terdapat di dalamnya Rp19.690.000 merupakan
Aset Tetap yang Tidak Digunakan karena kondisi rusak, sedang dalam proses
pengusulan penghapusan. Sehingga, Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan
Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 31 Desember 2018 Rp 1.792.038.639.938
terdapat di dalamnya Rp2.918.140.909 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
karena kondisi rusak, sedang dalam proses pengusulan penghapusan.
Penambahan aset tersebut untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, alat kantor,
serta pengolah data terkait dengan beberapa inventaris terkait peralatan dan mesin
memiliki umur ekonomis dibawah 7 tahun selain penambahan aset berupa kuantitas
yaitu pembelian juga penambahan nilai aset yang berasal dari
perbaikan/pemeliharaan aset yang menambah umur ekonomis seerta
mengkapitalisasi. Sebagai contoh alat pengolah data (komputer unit dan peralatan
komputer) memiliki umur ekonomis 4 tahun, sedangkan untuk selain peralatan dan
mesin perlu adanya pemeliharaan dan renovasi. Sehingga peningkatan nilai atas aset
di tahun 2018 dibanding tahun 2017 merupakan pemenuhan kebutuhan.
c. Program Kegiatan Penunjang di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelanga. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang sebagai ZI menuju WBBM Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pre Assesment oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Kegiatan dilaksanakan tanggal 31 Januari 2018 s.d 1 Februari 2018, dengan
hasil:
a) Faktor Pengungkit: 48.96 (60/81.60%)
b) Hasil:34.06 (40/85.16%)
1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal): 12.86 (15/85.75%)
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti: 5
(5/100%)
3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 16.20
(20/81.00%)
94
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
c) Total Nilai Pre Assesment: 83.02
2. Survey Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan pada tanggal09 April 2018 s.d 30 Juli 2018, dengan hasil:
a) Survey Persepsi Korupsi: 11.85 (15)
b) Survey Persepsi Kualitas Yanlik: 15.36 (20)
3. Studi Banding WBBM ke Polresta Sidoarjo
Kegiatan dilaksanakan tanggal 21 April 2018, yang diikuti oleh Pimpinan Tim
Kerja Pembangunan ZI, serta Para Ketua dan Sekretaris Subpokja.
4. Pre Assesment ulang oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
RI
Kegiatan dilaksanakan tanggal 25-26 Juni 2018, dengan hasil:
a) Faktor Pengungkit: 50.32 (60/83.87%)
b) Hasil:31.65 (40/79.12%)
1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal):11.64 (15/77.59%)
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti: 4.9
(5/98%)
3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal):15.11
(20/75.56%)
c) Total Nilai Pre Assesment: 81.97%
Berdasarkan hasil tersebut, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
tidak diusulkan untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada Tahun
2018.
5. Rencana Tindak Lanjut
Tim kerja Pembangunan ZI Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
terus mempersiapkan diri untuk Reforemasi Birokrasi melalui Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang
penilaiannya oleh TPN diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2018.
b. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan RemajaSejalan dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
dan salah satu tujuannya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan Jiwa sub
Spesialistik (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja) yang menjadi produk pelayanan
ungggulan.
Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan yang
ada di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan unggulan RSJ Prof. Dr.
95
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Soerojo Magelang, Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai
beberapa produk layanan Ikeswar adalah :
1. Rawat jalan :
Poliklinik terpadu (1.032,00m², Luas Ruangan: 780,50 m² )
Ruang terbuka untuk bermain.
Sarana dan prasarana di Rawat Jalan:
Ruang pendaftaran dan keamanan
Nurse Station
Ruang konsultan psikiatri Anak
Ruang pemeriksaan Psikiater
Ruang pemeriksaan dokter Spesialis Anak
Ruang pemeriksaan dokter Rehab Medik
Ruang Pemeriksaan Gigi
Ruang Pemeriksaan Psikolog Anak
Ruang Tindakan
Ruang Tes Psikologi , konsultasi keluarga
Ruang Snoezelen / Ruang pelatihan konsentrasi
Ruang sensori integrasi
Ruang terapi wicara
Ruang pijat bayi dan fisioterapi anak
Ruang Elektromedik 1
Ruang Elektromedik 2
Ruang apotek
Ruang terapi bermain/obsevasi / Floor Time.
Kasier.
Ruang Pojok ASI
Ruang pertemuan
Mushola
Toilet
Halaman dengan berbagai alat mainan
2. Rawat Inap :
Bangsal rawat inap
Untuk rawat Inap anak dan remaja Putra di Wisma Amarta Putra.
Untuk rawat Inap anak dan remaja Putri dititipkan di Wisma Arimbi
sampai dengan bulan Oktober 2018 kemudian selanjutnya di Wisma
Amarta Putri.
96
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Ruang Rawat Inap didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan
standar sarana prasarana untuk ruang rawat inap.
Ruang School Time
Untuk Kegiatan belajar anak yang dirawat di Wisma Sawojajar
Gazebo. Lapangan volly.
Untuk Penilaian Kinerja Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktur
Utama, Nomor : HK.01.07/XXVI.3/3073/2018,Tanggal15 November 2018,Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang:
1. InstalasiKesehatanJiwaAnakdanRemaja (Ikeswar) melayani pasien yang
berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Prof . Dr. Soerojo Magelang dengan criteria
batas manusia sebagai berikut :
a. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan psikiatri anak dan remaja baik
di rawat jalan maupun rawa tinap Ikeswar adalah sampai usia 19.9 tahun
tanpa batasan sudah menikah,
b. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan pediatris di rawat jalan
Ikeswar adalah 0 sampai usia 15 tahun,
2. Produk layanan Ikeswar adalah :
a. LayananIkeswar di dalam rumah sakit terdiri dari :
Layanan klinik rawat jalan :
- Layanan Psikiatri anak dan remaja.
- Layanan Pediatris ( Spesialis Anak )
- Layanan Gigi (Dokter Gigi)
- Layanan Rehab Medik (Spesialis Rehab Medik)
- Layanan Syaraf (Spesialis Syaraf)
- Layanan Psikolog
Rawat inap :
- Perawatan psikiatri anak dan remaja.
- School Time.
b. Pengembangan produk layanan:
Layanan holistik pada anak dengan gangguan autisme.
Layanan holistic pada anak dengan gangguan belajar
c. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Komunitas
- Promosi kesehata jiwa anak dan remaja
- Survey.
97
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
c. Gerakan Indonesia Berseri
Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan melakukan
serangkaian kegiatan pemantauan, pengelolaan, pengolahan, pengendalian dan
evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyakit dan gangguan
kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi
a. Pengelolaan sampah
b. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)
c. Pengelolaan air limbah
d. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu
e. Pemantauan kegiatan Jumat bersih
f. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator mutu:
Indikator mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red
Indikator mutu kelengkapan
Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi
Dokumentasi Kegiatan Promosikesehatanjiwaanakdanremaja
98
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3
Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah
Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC
Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk
d. SPGDTBerikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah dijalankan
dari sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo Magelang
sudah melakukan Bridging dengan SPGDT Kota Magelang dimana informasi
yang disediakan adalah:
1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan
2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU/HCU, Isolasi)
3. Jumlah Ambulan
4. Jumlah Ventilator
5. Jumlah Dokter jaga
6. Jumlah Dokter layanan spesialistik
7. Nomor telpon.
Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit, jumlah
stok darah dan jumlah kejadian.
Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter
Bridging secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi RSJ Prof.Dr.
Soerojo Magelang.
99
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
B. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
Rasio
pencapaian
pendapatan
terhadap
proyeksi
Monitoring,
Evaluasi
2 Terwujudnya
Efisiensi
Rasio
pendapatan
operasional
terhadap
biaya
operasional
dan
Pengendalian
Biaya Penilaian
Kinerja
Keuangan
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
Kepuasan
pelanggan
/stakeholders
Survey
kepuasan
pelanggan:
- Pasien /
keluarga
- BPJS
- Institusi
jejaring
(kedokteran
dannon
medis)
Survey 15.000.000
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya
Inovasi
Pelayanan
Holistik
Jumlah
produk
layanan
inovatif
kesehatan
Pengembangan
pelayanan
Conduct
Disorder:
Permasalahan
Mapping
Pengembang
an atau
evaluasi
produk
Sesuai
Tupok
si
10.000.00
0
100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
jiwa anak
dan remaja
remaja-(anak
jalanan)
layanan
bersama Ka
SMF, Komdik
danKomper
Menetapkan
produk
layanan,
monitoring dan
evaluasi
kesehatan jiwa
anak remaja
dan kesehatan
jiwa
masyarakat
berdasarkan
hasil mapping
pengembanga
n
Sesuai
Tupok
si
Peningkatan
kompetensi
100.000.0
00
Jumlah
produk
layanan
consultation
liaison
psychiatri
(CLP)
Pengembangan
pelayanan
holistic: Psiko
neuro: kronik
pain, epilepsi,
infektion brain,
stroke
Mapping
Pengembang
an atau
evaluasi
produk
layanan
bersama Ka
SMF, Komdik
dan Komper
Sesuai
Tupok
si
10.000.00
0
101
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
Menetapkan
produk
layanan,
monitoring dan
evaluasi
Consultation
Liaison Psikiatri
(CLP)
berdasarkan
hasil mapping
pengembanga
n
Sesuai
Tupok
si
Peningkata
n
kompetensi
Sesu
ai
Tupo
ksi
100.000.0
00
Jumlah
produk
layanan
psychiatri
forensic
Pengembangan
pelayanan
psikiatri forensik:
Mapping
Pengembang
an atau
evaluasi
produk
layanan
bersama Ka
SMF, Komdik
dan Komper
Sesuai
Tupok
si
10.000.00
0
Menetapkan
produk
layanan,
monitoring dan
evaluasi
Psikiatri
Sesuai
Tupok
si
102
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
Forensik
berdasarkan
hasil mapping
pengembanga
n
Peningkata
n
kompetensi
Sesu
ai
Tupo
ksi
100.000.0
00
5 Terwujudnya
Pendidikan
dan Penelitian
Berbasis Hasil
Riset (Best
Practice)
Jumlah
pelatihan
terstandar
dengan
minimal
salah satu
modul
berbasis best
practice
Menyusun
rencana
pelatihan
terstandar
dengan modul
hasil best
practice
a. Menyusun
draft
rencana
pelatihan
b. Konsultasi
draft
rencana
pelatihan
c. Finalisasi
rencana
pelatihan
5.000.000
Menyusun
modul
berdasarkan best
practice
a. Menyusun
draft modul
pelatihan
b. Konsultasi
draft modul
pelatihan
c. Finalisasi
modul
pelatihan
10.000.00
0
Melaksanakan
pelatihan
a. Melaksana
kan
50.000.00
0
103
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
pelatihan
b. Monev
pelatihan
6 Terwujudnya
Kemitraan
Strategis
dengan
Institusi dan
Masyarakat
dalam
Pelayanan,
Pendidikan
dan Penelitian
Jumlah
penambahan
kemitraan
dengan insti-
tusi dan
masyarakat
dalam
pelayanan
Bimbingan dan
pendampingan
(TOT) doter dan
petugas
kesehatan,
petugas Lapas,
Guru, petugas
sosial dan kader
kesehatan
masyarakat
tingkat kota
Magelang,
kabupaten
magelang,
tingkat
karesidenan
kedu dan
banyumas
Melakukan
bimbingan dan
pendampinga
n, monitoring
dan evaluasi
hasil
bimbingan
kepada
petugas
puskesmas,
lapas, guru,
petugas sosial
dan kader
kesehatan
masyarakat
tingkat kota
magelang,
kabupaten
magelang,
kedudan
banyumas
Sesuai
Tupok
si
100.000.0
00
Jumlah
kemitraan
strategis
institusi
pendidikan
Sosialisasi
produk
pendidikan
RSJS kepada
institusi
pendidikan
yang belum
Mengadakan
workshop
standar praktik
klinis dengan
peserta:- Institusi
pendidikan
50.000.00
0
104
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
menjadi mitra yang sudah
menjadi
mitra- Institusi
pendidikan
yang akan
diprospek
7 Terwujudnya
Penerapan
Proses Bisnis
Terintegrasi
Maksimum
temuan
setiap hasil
audit
8 Terwujudnya
Hasil Riset
Berdasarkan
Blueprint
Penelitian
Jumlah hasil
riset dari
blueprint
Menyusun
penelitian
berdasarkan
blueprint
a. Mela
kukan
koordinasi
dengan
direktorat
untuk
menyusun
rancangan
penelitian
b.
Mengkompil
asi usulan
judul
penelitian
c. Mene
ntukan
prioritas
penelitian
yang sesuai
dengankebu
105
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
tuhan
Menyiapkan
Tim Peneliti
Membuat SK
Tim Peneliti
Melaksanakan
Penelitian
a. Mela
kukan ethical
clearance
b. Kegia
tan
Penelitian
50.000.00
0
9 Terwujudnya
mutu
pelayanan dan
keselamatan
pasien (Good
Clinical
Governance
Persentase
pencapaian
indikator
mutu klinik
Peningkatan
efektifitas dan
konsistensi ISO
9001 dan JCI
Evaluasi hasil
pencapaian
efektivitas
pelayanan
tahun lalu
Penyusunan
POA
Pencapaian
efektifitas
Pelayanan
Penilaian
indikator
pencapaian
efektivitas
pelayanan
Sesuai
Tupok
si
600.000.0
00
600.000.0
00
persentase
pencapaian
indikator
Sesuai
Tupok
si
1.500.000.
000
106
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
mutu
manajerial
10 Terwujudnya
standar mutu
pendidikan
dan pelatihan
Jumlah
pelatihan
yang memiliki
kurikulum
terstandar
Menyusun
rencana
pelatihan
yang akan
dibuat
kurikulum
rapat
penyusunan
rencana
kegiatan
tahun
berjalan
5.000.000
Membentuk tim
penyusun
kurikulum
a. mem
bentuk surat
tugas untuk
tim
penyusun
kurikulum
b. Koor
dinasi Tim
penyusun
kurikulum
1.500.000
Menyusun
kurikulum
pelatihan
a. Mem
buat draft
kurikulum
pelatihan
b. Finali
sasi
Kurikulum
pelatihan
15.000.00
0
11 Terwujudnya
tata kelola
organisasi
yang baik
(Good
Capaian
indikator
kinerja RS
BLU tahun
berjalan
Monitoring
dan evaluasi
capaian
kinerja
107
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
Corporate
Governance)
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya
budaya kerja
sesuai nilai-
nilai organisasi
Persentase
hasil
penilaian
nilai-nilai
organisasi
Learning
Organization
(outbond)
Pelatihan
budaya kerja,
capacity
building,
outbond
176.300.0
00
21.500.00
0
Learning
Organization
(inclass)
Survey
Budaya Kerja
berbasis nilai
- nilai
organisasi
13 Terwujudnya
SIM RS
terintegrasi
Jumlah
modul
manajemen
yang
terintegrasi
BI 1
(Management
Bisnis
Intelegent 1)
Developing
Software
1.000.000.
000
FO4 (Fiber
Optic 4)
User
Requirement
14 Tersedianya
SDM yang
kompeten
sesuai
kebutuhan
organisasi
Persentase
pemenuhan
kompetensi
SDM di unit
kerja
Penilaian
capaian
peningkatan
kompetensi
SDM:
- Bagian
Keuangan
- Unit
Pelayanan
pendidikan
dan pelatihan
untuk
pemenuhan
standar
kompetensi
pelayanan
3.772.200.0
00
411.000.0
00
108
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJAProgram
KerjaKegiatan
ANGGARAN
Belanja
Pegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
Intensife
- Bidang
Keperawatan
15 Terwujudnya
keandalan
sarana dan
prasarana
Minimum
persentase
OEE
Optimalisasi
pemanfaatan
Aset Tetap
Kerja sama
dengan
pihak ketiga
Penanaman
pohon/tumb
uhan di
lahan
kosong
200.000.0
00
C. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan kegiatan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun 2018 didukung sumber
dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi anggaran secara rinci adalah sebagai
berikut :
NO URAIANPAGU 2018
(Rp)REALISASI2018 (Rp)
PERSENTASEREALISASI
I RUPIAH MURNI
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal gedung dan bangunan 10.737.285.000 10.653.511.369 99%
Belanja modal jalan, irigasi, dan
jaringan4.533.594.000 4.531.550.064 100%
Alat Kesehatan
Belanja modal peralatan dan mesin 1.370.527.000 1.309.459.378 96%
Layanan Internal (Overhead)
109
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Belanja modal peralatan dan mesin 691.826.000 641.432.050 93%
B. BELANJA BARANG
Obat-obatan dan bahan medishabis pakai
Belanja barang persediaan lainnya 13.240.961.000 12.824.994.630 97%
Layanan Perkantoran
Belanja barang operasional 4.674.621.000 4.558.510.188 98%
Belanja barang non operasional 1.051.433.000 882.568.119 84%
Belanja barang persediaan 2.900.388.000 2.804.276.043 97%
Belanja jasa 1.643.126.000 1.605.311.229 98%
Belanja pemeliharaan 7.795.851.000 7.640.777.812 98%
Belanja perjalanan dalam negeri 1.039.824.000 954.250.968 92%
C. BELANJA PEGAWAI
Layanan Perkantoran
Belanja gaji dan tunjangan PNS 43.690.935.000 42.352.103.265 97%
Belanja lembur 344.599.000 119.132.000 35%
TOTAL RM 93.714.970.000 90.877.877.115
II BLU
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal BLU 163.387.000 163.386.066 100%
Alat Kesehatan
Belanja modal BLU 3.431.113.000 3.355.068.136 98%
Layanan Internal (Overhead)
Belanja modal BLU 3.406.302.000 2.000.328.576 59%
B. BELANJA BARANG
Layanan Operasional UPT BLU
Belanja barang BLU 69.374.784.000 55.508.555.905 80%
Obat-obatan dan bahan medishabis pakai
Belanja barang BLU 8.434.080.000 4.256.466.134 50%
TOTAL BLU 84.809.666.000 65.283.804.817
110
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Pencapaian target pendapatan tahun 2018
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATANREALISASI
PERSENTASEREALISASI
I. PENDAPATAN BLU
1.Pendapatan jasa pelayanan rumah
sakit78.335.401.000 72.577.828.090 93%
2.Pendapatan hasil kerja sama
perorangan10.072.000 9.970.000 99%
3.Pendapatan hasil kerja sama
lembaga/badan usaha247.145.000 45.426.500 18%
4.
Pendapatan dari pelayanan BLU
yang bersumber dari entitas
pemerintah pusat dalam satu
kementerian negara/lembaga
142.725.000 37.910.000 27%
5.Pendapatan jasa layanan perbankan
BLU568.859.000 271.783.103 48%
6.
Komisi, potongan, dan/atau bentuk
lain sebagai akibat dari pengadaan
barang/jasa oleh BLU
50.000.000 35.625.344 71%
7.Penerimaan kembali belanja barang
BLU tahun anggaran yang lalu0 43.995.000 0%
8.Penerimaan kembali belanja modal
BLU tahun anggaran yang lalu100.000.000 48.882.000 49%
9. Pendapatan lain-lain BLU 1.253.555.000 78.717.000 6%
10.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
tanah366.955.000 292.240.000 80%
11.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
gedung159.667.000 385.124.877 241%
12.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
ruangan26.400.000 31.450.000 119%
13.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
peralatan dan mesin1.000.000 550.000 55%
14.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
aset tetap lainnya2.000.000 0 0%
15.Pendapatan BLU lainnya dari sewa
lainnya500.000 0 0%
111
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATANREALISASI
PERSENTASEREALISASI
16.Pendapatan BLU lainnya dari
penjualan tanah BLU0 0 0%
TOTAL 81.264.279.000 73.859.501.914
II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA
1.Pendapatan penjualan hasil produksi
non litbang lainna0 15.701.000 0%
2.Pendapatan sewa tanah, gedung,
dan bangunan0 76.355.957 0%
3.Pendapatan denda penyelesaian
pekerjaan pemerintah0 15.491.088 0%
4.Penerimaan kembali belanja
pegawai tahun anggaran yang lalu0 4.301.940 0%
5.Penerimaan kembali belanja modal
tahun anggaran yang lalu0 114.504.542 0%
TOTAL - 226.354.527
112
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
DATA VOLUME PASIEN RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG TAHUN 2018
Hidupmati<48jam
mati>48jam
BOR AvLOS BTO TOI GDR NDR
1 Januari 262 732 479 481 683 6 9 294 8450 8334 46,7 11,9 1,2 13,8 21,5 12,9 584 312 Pebruari 294 649 405 402 626 8 12 300 8412 7828 51,4 12,1 1,1 12,3 31,0 18,6 584 283 Maret 300 794 479 493 739 17 10 314 9615 8644 55,0 11,3 1,4 10,3 35,2 13,1 564 314 April 314 696 426 423 691 15 9 298 9246 9289 54,6 13,0 1,3 10,7 33,6 12,6 564 305 Mei 298 673 454 458 673 12 16 266 8860 8679 50,7 12,4 1,2 12,3 39,9 22,8 564 316 Juni 266 690 422 423 623 15 12 305 7702 7532 45,5 11,6 1,2 14,2 41,5 18,5 564 307 Juli 305 803 622 630 756 11 21 312 9967 9669 57,0 12,3 1,4 9,5 40,6 26,6 564 318 Agustus 312 741 452 448 735 23 17 282 8781 9804 56,7 12,7 1,6 8,7 51,6 21,9 500 319 September 282 666 395 394 681 5 18 245 7920 8206 52,8 11,7 1,4 10,1 32,7 25,6 500 30
10 Oktober 245 748 552 549 663 15 5 313 8182 7913 52,8 11,6 1,4 10,7 29,3 7,3 500 3111 November 313 701 442 442 716 13 7 278 7499 8110 50,0 11,0 1,5 10,2 27,2 9,5 500 3012 Desember 279 737 449 448 697 5 6 309 8431 7518 54,4 10,6 1,4 10,0 15,5 8,5 500 31
JUMLAH 262 8630 5577 5591 8283 145 142 308 103065 101526 52,23 11,8 15,9 11,0 33,5 16,6 540,7 365
JUMLAHHARI
Pasien KeluarPsn
AkhirBulan
HariPerawatan
LamanyaDirawat
Indikator Kegiatan
TTNO BULANPasienAwalBulan
PasienMasuk Pindahan Dipindahkan
Sumber Data dari Instalasi Rekam Medik RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
113
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
BAB IVPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama satu
tahun ( Januari 2018 s.d Desember 2018).
Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang telah
mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018, khususnya yang
ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019. Terdapat 15 sasaran
strategis dengan 19 indikator kinerja. Dari 19 indikator kinerja 17diantaranya sudah
mencapai target bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target. Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perbaikan kinerja yang
akan datang, peningkatan capaian hasil kinerja untuk sasaran yang belum tercapai dan
peningkatan serta mempertahankan hasil bagi sasaran yang sudah tercapai.
Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2018 diharapkan dapat menjadi acuan
dalam kegiatan dan program di tahun 2018 agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif
dan efisien. Sedangkan upaya pemecahan dan peningkatan capaian hasil diharapkan bisa
segera dilaksanakan di tahun mendatang untuk mengatasi kendala dan hambatan
pencapaian target.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2018
ini dibuat. Selain sebagai media pertanggungjawaban, diharapkan mampu menjadi alat
komunikasi dan bahan masukan bagi pemangku jabatan dan pembuat kebijakan di
lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan
datang. SemogaLaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan menjadi
informasi yang bermanfaat bagi pihak eksternal dan internal RSJ Prof. Dr. Soerojo
Magelang.
114
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
LAMPIRAN
1. Perjanjian kinerja
2. Kotrak IKI dan IKT
3. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit
4. Sertifikat Tamasek Foundation
5. Piagam Penghargaan sebagai Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak
6. Piagam Penghargaan WBK dari Kemenkes RI
7. Piagam Penghargaan Majalah Lentera Jiwa
8. Piagam Penghargaan WBK dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi.
9. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
10. SK Tim Penysunan LAKIP
KONTRAK KINERJA ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN
0,9
4ftliVENJ
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JRVA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG ICEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2018
Nomor : PRJ- 28/PB/2018
Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Dr. Marwanto Harjowiryono, M.A. Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI Selanjutnya clisebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : dr. Endang Widyaswati, M.Kes Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
Kementerian Kesehatan RI Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Bersepakat bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, diperlukan Kontrak Kinerja Tahun 2018, dengan ketentuan;
PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Terpilih sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Nilai Standar
Target 2018 Triwulan
I Triwulan
II Triwulan
III Triwulan
W 1. Kelengkapan dan Ketepatan Rekam
Medik Dalam Waktu 24 Jam 80% 60% 65% 70% 75%
2. Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 80% 82% 83% 84%
• Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/ SMS) 10% 15% 20% 20% 25%
4. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur 100% 100% 100% 100% 100%
5. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 45% 45% 45% 45% 45%
6. Madernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100%
PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian remunerasi.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Jenderal,
Jakarta, 17 Januari 2018
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang Direktur Utama,
Dr. Mannto Harjowiryono, M.A. IP NIP 1959 6061983121001
dr. Enjang Widyaswati, M.Kes NIP 1 6402141990022001
A A AA AA