laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019...guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.SOEROJO MAGELANG
TAHUN 2019
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam
rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented
government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk
penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud
pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang
baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan organisasi yang
berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan No.64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian
atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis
yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Pengesahan .........................................................................................i
Kata Pengantar..................................................................................................ii
Daftar Isi ............................................................................................................iii
Summary ..........................................................................................................iv
BAB I
Pendahuluan .....................................................................................................1
A. Latar Belakang............................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1
C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2
D. Dasar Hukum..............................................................................................6
E. Sistematika .................................................................................................8
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................10
A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................10
B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 16
BAB III
Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 18
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 18
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............ 19
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya....................... 32
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi .............................................................................. 44
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
iv
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar ............. 48
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.............. 52
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................. 60
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................. 74
B. Realisasi Anggaran 2019 Dan Sumber Daya.............................................. 79
BAB IV
Penutup ............................................................................................................. 83
Lampiran ........................................................................................................... 89
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
v
SUMMARY
Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,
bersih, dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dalam mencapai Visi dan tujuan organisasi ”good corporate governance”.
Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran
umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan, sesuai dengan rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 - 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
tahun 2019 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember
2019. Hasil pengukuran kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama
dan Direksi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Indikator : Indikator
Kinerja Terpilih (IKT), Indikator Kinerja Individu (IKI), Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator, dan dari 17
(tujuh belas) indikator tersebut terdapat 15 (dua belas) indikator tercapaidan 2
(lima) indikator tidak tercapai
b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Indikator Kinerja Terpilih (IKT) indikator perjanjian kinerja antara Direktur Utama
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan Direktur Jenderal
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
vi
Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana
4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai
c. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 18 (delapan belas) indikator, dan dari
18 (delapan belas) indikator tersebut sudah tercapai semua
d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) terdiri dari 57 (lima puluh
tujuh) indikator, dan dari 57 (lima puluh tujuh) indikator tersebut ada 14
(empatbelas) indikator yang tidak tercapai dan 43 (empa tpuluh tiga) indikator
tercapai
Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis
program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja.
Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
VISI :
Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik
dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019
MISI :
1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan
Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo
Magelang.
1. KEDUDUKAN
a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang
disebut Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat
Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan
tumbuh kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
2. TUGAS
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
3
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang
kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya
peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.
3. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi
kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang
kesehatan jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri
dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
4
d. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang medis.
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan
dan penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
5
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian
dan pengembangan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
6
d. Unit - unit non Struktural
1. Dewan Pengawas
2. Komite
3. Satuan Pemeriksaan Intern
4. Unit Layanan Pengadaan
5. Instalasi
D. DASAR HUKUM
Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan
tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :
1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan
SK Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni
2007 tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11
Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.
3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan
tata kerja Kementerian Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan
organisasi Kementerian Negara.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
7
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang
penilaian kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan
kesehatan.
8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –
2014.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan
kerja (Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018
tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan
Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan
layanan umum bidan layanan kesehatan
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistm Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Alporan Kinerja
Pemerintah
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
8
17. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi da
Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
18. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.
19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2019
20. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
E. SISTEMATIKA
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama Tahun 2019. Pencapaian
kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja)
juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja
di masa yang akan datang. Dengan Laporan ini, sistimatika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai
berikut :
Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud
dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang, serta sistimatika penyajian laporan.
Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi
dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang serta kebijakan dan program beserta anggaran yang
direncanakan tahun 2019.
Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
9
anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka
pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama
Tahun 2019.
Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
tahun 2019.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.
Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk
mencapai sasaran strategis.
Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran
program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Perencanaan kinerja ini merupakan dasar bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu
kinerja aktual. Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 1 : Matriks Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan 1 Rasio pencapaian pendapatan
terhadap proyeksi >80%
2 Terwujudnya Efisiensi 2 Rasio pendapatan operasionalterhadap biaya operasional 45%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Terwujudnya KepuasanStakeholders 3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
11
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)
1
5 Jumlah produk layanan psychiatriforensic 2
5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja
6 Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja 1
6
Terwujudnya KemitraanStrategis dengan Institusidan Masyarakat dalamPelayanan, Pendidikan danPenelitian
7Jumlah penambahan kemitraandengan institusi dan masyarakatdalam pelayanan
3
8 Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan 90%
7 Terwujudnya PenerapanProses Bisnis Terintegrasi 9 Maksimum temuan setiap hasil
audit 10
8Terwujudnya Hasil RisetBerdasarkan BlueprintPenelitian
10Jumlah hasil riset dari blueprintpenelitian yang didukung olehRumah Sakit
2
9Terwujudnya mutu pelayanandan keselamatan pasien(Good Clinical Governance
11 Persentase pencapaian indikatormutu klinik 88%
12 persentase pencapaian indikatormutu manajerial 90%
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
13Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar
1
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
15 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100%
11Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik (GoodCorporate Governance)
16 Capaian indikator kinerja RS BLUtahun berjalan 90
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi 17 Survey nilai-nilai dasar budaya
kerja organisasi 80%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 18 Jumlah modul manajemen yang
terintegrasi 25
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
14Tersedianya SDM yangkompeten sesuai kebutuhanorganisasi
19 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85%
15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana 20 Minimum persentase OEE 50%
2. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Untuk Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT)Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
No Indikator KinerjaNilai standar Target
SMT I SMT II SMT I SMT II1 Kepatuhan terhadap clinical
pathway 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 80% 80% 85% 90%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)
50% 100% 75% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 45% 45% 50% 55%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100%
3. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dinilai dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
1KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 0,05
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 0,05
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,05
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
13
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,05
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 0,07
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,05
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 0,07
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 0,07
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 0,08
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 0,02
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 0,05
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 0,05
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 0,05
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 0,05
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 0,02
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 0,1
4. Indikator Kinerja BLU
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15a. Rasio Keuangan 19,00 11,301 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,252 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50
3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 2,00
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
14
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return onFixed Aset) 2,25 1,10
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20
7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 2,25 1,25
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional 2,75 2,50
b. Kepatuhan Pengelolaan KeuanganBLU 11,00 10,85
1 RBA Definitif 2,00 2,00
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,85
3 Surat Perintah PengesahanPendapatan dan Belanja BLU 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35,00 30,001 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 14,00
1 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Jalan 2,00 2,00
2 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Darurat 2,00 1,50
3 Pertumbuhan Hari Perawatan RawatInap 2,00 1,00
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
5 Pertumbuhan PemeriksaanLaboratorium 2,00 1,50
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50
8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,50
9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jamselesai pelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
15
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,504 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,005 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 1,50
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00
III KINERJA MUTU DAN MANFAATKEPADA MASYARAKAT 35,00 31,20
a. Mutu Pelayanan 14,00 11,001 Emergency Response Time Rate 2,00 1,502 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,504 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,505 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,506 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50
1Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana KesehatanLain
1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,701 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00
1 Kebersihan Lingkungan (ProgramRumah Sakit Berseri) 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 1,00
TOTAL 100,00 83,35
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
16
B. PERJANJIAN KINERJA
Indikator – indikator, target, dan pagu anggaran (yang tercantum dalam
Kontrak Perjanjian Kinerja)Rp. 165.494.167.000,- Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2019oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RIadalah sebagai berikut :
Matriks Penetapan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
A. PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi >80%
2 Rasio pendapatan operasional terhadap biayaoperasional 45%
B. PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri(CLP) 1
5 Jumlah produk layanan psychiatri forensic 2
6 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anakdan remaja 1
7 Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi danmasyarakat dalam pelayanan 3
8 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan 90%
9 Maksimum temuan setiap hasil audit 10
10 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit 2
11 Persentase pencapaian indikator mutu klinik 88%
12 persentase pencapaian indikator mutu manajerial 90%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
17
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
13 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandardan modul terstandar 1
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
15 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwaterakreditasi 100%
16 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan 90%
D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
17 Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi 80%
18 Jumlah modul manajemen yang terintegrasi 25
19 Persentase pencapaian peningkatan kompetensi 85%
20 Minimum persentase OEE 50%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini
diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian
kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari
pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
MagelangTahun 2015–2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan
adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat
capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran
kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
19
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
1Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
>80% 90,32% 113%
2 Terwujudnya Efisiensi 2Rasio pendapatanoperasional terhadap biayaoperasional
45% 57,63% 128%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3TerwujudnyaKepuasanStakeholders
3 Survey Kepuasan pelanggan 80% 92,84% 116%
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
4Jumlah produk layananconsultation liaison psychiatri(CLP)
1 1 100%
5 Jumlah produk layananpsychiatri forensic 2 2 100%
5
Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja
6Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwa anakdan remaja
1 1 100%
6
TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
7
Jumlah penambahankemitraan dengan institusidan masyarakat dalampelayanan
3 9 300%
8 Jumlah kemitraan strategisinstitusi pendidikan 90% 108% 120%
7TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi
9 Maksimum temuan setiaphasil audit 10 4 125%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
20
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
8Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian
10Jumlah hasil riset dariblueprint penelitian yangdidukung oleh Rumah Sakit
2 2 100%
9
Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance
11 Persentase pencapaianindikator mutu klinik 88% 92,36% 105%
12 persentase pencapaianindikator mutu manajerial 90% 94,22% 105%
10Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan
13Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulum terstandardan modul terstandar
1 1 100%
14 Penyelenggara Diklatterakreditasi 100% 100% 100%
15 RS Pendidikan afiliasi bidangkedokteran jiwa terakreditasi 100% 100% 100%
11
Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
16 Capaian indikator kinerja RSBLU tahun berjalan 90 80,12 89%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12Terwujudnya budayakerja sesuai nilai-nilaiorganisasi
17 Survey nilai-nilai dasarbudaya kerja organisasi 80% 71,80% 90%
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi 18 Jumlah modul manajemen
yang terintegrasi 25 50 200%
14
Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi
19 Persentase pencapaianpeningkatan kompetensi 85% 96% 113%
15Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana
20 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
21
80%
92,84%
Survey Kepuasanpelanggan
GRAFIK PERSPEKTIFPELANGGAN
TARGET CAPAIAN
80%
45%
90,32%
57,63%
Rasio pencapaianpendapatan
terhadap proyeksi
Rasio pendapatanoperasional
terhadap biayaoperasional
GRAFIK PERSPEKTIFKEUANGAN
TARGET CAPAIAN
80
25
85
50
71,80
50
96
61
Survey nilai-nilaidasar budaya
kerja organisasi
Jumlah modulmanajemen yang
terintegrasi
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
Minimumpersentase OEE
GRAFIK CAPAIAN PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DANPEMBELAJARAN
TARGET CAPAIAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
22
KETERANGAN :
1 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
2 Jumlah produk layanan psychiatri forensic
3 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
4Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam
pelayanan
5 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
6 Maksimum temuan setiap hasil audit
7 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang didukung oleh Rumah Sakit
8 Persentase pencapaian indikator mutu klinik
9 persentase pencapaian indikator mutu manajerial
10 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar dan modul terstandar
11 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa terakreditasi
12 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
1 2 1 3
92
102
88 90
1
10090
1 2 19
108
102
92,36 94,22
1
100
80,12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GRAFIK PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
TARGET CAPAIAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
23
100%
80%
50% 45%
100%100%
85%75%
50%
100%100%88% 92%
57,49%
100%
Kepatuhanterhadap clinical
pathway
Ketepatan JamVisite Dokter
Spesialis
PenyelenggaraanSistem Informasi
Manajemen RumahSakit (SIM RS)
Rasio PNBPTerhadap Biaya
Operasional (PB)
ModernisasiPengelolaan BLU
(PenerapanAplikasi BLU
Integrated OnlineSystem/BIOS)
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERPILIH SEMESTER I 2019Nilai standar Target Realisasi SMT I 2019
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Terpilih
(IKT)Tahun 2019 sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSMT I SMT II Capaian
2019Target Capaian Target Capaian
1 Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam Visite DokterSpesialis 85% 88% 90% 88% 88%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi Manajemen RumahSakit (SIM RS)
75% 92% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 55% 57,63% 57,63%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan Aplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
24
c. INDIKATORKINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Individu
(IKI)Tahun 2019 sebagai berikut :
NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100% 100%
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16% 115%
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00% 100%
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,00% 100%
5Penerapan keselamatanElektro Convulsive Terapi(ECT)
100% 100,00% 100%
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04% 100%
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100,00% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 99,41% 105%
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100% 111%
100%
80%
100%
45%
100%100%90%
100%
55%
100%100%88%
100%
57,63%
100%
Kepatuhanterhadap clinical
pathway
Ketepatan JamVisite Dokter
Spesialis
PenyelenggaraanSistem Informasi
ManajemenRumah Sakit (SIM
RS)
Rasio PNBPTerhadap Biaya
Operasional (PB)
ModernisasiPengelolaan BLU
(PenerapanAplikasi BLU
Integrated OnlineSystem/BIOS)
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJATERPILIH SEMESTER II 2019Nilai standar Target Realisasi SMT II 2019
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
25
NO KATEGORI INDIKATOR NILAISTANDAR REALISASI TINGKAT
CAPAIAN
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100% 133%
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit
1 Jam 31Menit 47Detik
100%
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit
18 Detik 100%
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam
1 Jam 25Menit 34Detik
100%
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit
47 Detik 100%
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit
2 Detik 100%
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49% 122%
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 57,63% 128%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
26
MATRIK ANALISA CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
1
Rasio pencapaian
pendapatan terhadap
proyeksi
>80% 90,32% 113%
RS telah berupaya untuk dapat
menghasilkan pendapatan sesuai
dengan yang telah diproyeksikan dan
bahkan mampu melampaui target yang
telah ditetapkan. Capaian tersebut
diperoleh melalui inovasi-inovasi yang
telah dikembangkan oleh RS terutama
dalam bidang layanan medis dan
optimalisasi aset yang dimiliki RS,
antara lain memperluas layanan diluar
BPJS; dibukanya klinik Nurul Qalbi
yaitu klinik haji dan umroh yang
melayani kegiatan manasik; layanan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
27
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
vaksin di IPKM; dan mengoptimalkan
promosi RS.
2 Terwujudnya Efisiensi 2
Rasio pendapatan
operasional terhadap
biaya operasional
45% 57,63% 128%
Hasil perhitungan POBO menunjukkan
kemampuan pendapatan operasional
rumah sakit dalam mengendalikan
biaya operasional yaitu sebesar
58,45% dan telah melebihi target. RS
sudah optimal dalam pengelolaan
pendapatan dan biaya yang
ditimbulkan dalam aktivitas
operasionalnya meskipun masih perlu
adanya perbaikan sistem, kontrol dan
evaluasi lebih lanjut.Upaya yang
dilakukan untuk mempertahankan skor
tersebut adalah tetap berusaha
meningkatkan aktivitas operasional
rumah sakit dalam melayani
masyarakat dengan menggali sumber
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
28
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
daya yang dimiliki, baik aset tetap, aset
lancar (pemanfaatan idle cash), dan
aset yang lainnya, serta terobosan-
terobosan lain yang bisa
meng”generate” pendapatan.
Disamping itu efisiensi biaya juga tetap
dilakukan.
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3
Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
3Survey Kepuasan
pelanggan80% 92,84% 116%
Capaian nilai interval konversi yang
diharapkan adalah sangat memuaskan
dengan nilai 88.31-100, capaian kepuasan
pada bulan Desember adalah 92.84.
Menurut data survei nilai rata-rata
kepuasan di Radiologi (96.76),
Laboatorium (98.33), Rehabmedik (98.33),
Farmasi (99.17), IGD (98.54), Ikeswar
(98.42),
Rawat Inap Fisik (88.03) dan Rawat Jalan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
29
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
(94.95), berada pada nilai 88.31 – 100,
sedangkan unit kerja yang berada pada
nilai interval konversi dibawah 88.31-100
adalah unit kerja IPKM (84.81) dan Rawa
Inap Jiwa (85.73).
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
4
Jumlah produk layanan
consultation liaison
psychiatri (CLP)
1 1 100%
Adanya koordinasi dengan tim CLP
dan monitoring evaluasi dalam
pelaksanaan
5Jumlah produk layanan
psychiatri forensic2 2 100%
Perlu optimalisasi pelayanan dengan
koordinasi dengan KSM psikiatri
5
Terwujudnya
pelayanan unggulan
kesehatan jiwa anak
dan remaja
6
Jumlah produk layanan
inovatif kesehatan jiwa
anak dan remaja
1 1 100%
Perlu adanya peningkatan kemampuan
SDM mengingat kesehatan jiwa anak
dan remaja merupakan layanan
unggulan
6
Terwujudnya
Kemitraan Strategis
dengan Institusi dan
Masyarakat dalam
7
Jumlah penambahan
kemitraan dengan
institusi dan masyarakat
dalam pelayanan
3 9 300%
Dengan terbentuknya instalasi promosi
kesehatan rumah sakit sehingga
pembentukan jejaring dengan institusi
dan masyarakat menjadi efektif.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
30
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
Pelayanan,
Pendidikan dan
Penelitian 8
Jumlah kemitraan
strategis institusi
pendidikan
90% 108% 120%
Realisasi sudah melampaui target,
dimana jumlah institusi pendidikan
yang menjalin kemitraan strategis
dengan RSJS tahun 2019 lebih banyak
dibanding tahun 2018.
7
Terwujudnya
Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
9Maksimum temuan
setiap hasil audit10 4 125%
Dengan capaian
kinerja melalui Audit Itjen 8 temuan, Audit
KAP 2 temuan, mak kinerja SPI dapt
tercapai.
Meningkatkan ketrampilan dan pengetahua
staf SPI melalui workshop dan Diklat
eksternal maka sangat mendukung kinerja
SPI
8
Terwujudnya Hasil
Riset Berdasarkan
Blueprint Penelitian
10
Jumlah hasil riset dari
blueprint penelitian yang
didukung oleh Rumah
Sakit
2 2 100%
Realisasi telah sesuai target, dimana
telah terlaksana 2 penelitian sesuai
blueprint pada tahun 2019 dengan
topik Keswar dan Geriatri Psikiatri.
9Terwujudnya mutu
pelayanan dan11
Persentase pencapaian
indikator mutu klinik88% 92,36% 105%
Indikator mutu klinik di rumah sakit di
breakdown menjadi indikator mutu
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
31
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance
klinik di unit kerja dan dijadikan
indikator unit yang selanjutnya
dijadikan dasar penentuan remunerasi
12
persentase pencapaian
indikator mutu
manajerial
90% 94,22% 105%
Indikator mutu manajerial di rumah
sakit di breakdown menjadi indikator
manajerial di unit kerja dan dijadikan
indikator unit yang selanjutnya
dijadikan dasar penentuan remunerasi
10
Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
13
Jumlah pelatihan yang
memiliki kurikulum
terstandar dan modul
terstandar
1 1 100%
Realisasi telah sesuai target, dimana
telah tersusun 1 kurikulum dan modul
pelatihan kegawatdaruratan psikiatri
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
32
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
14Penyelenggara Diklat
terakreditasi100% 100% 100%
Realisasi sudah sesuai target, dimana
telah terselenggara 2 kali pelatihan
kegawatdaruratan psikiatri untuk
perawat yang terakreditasi oleh
organisasi profesi dengan SK DPW
PPNI Jawa Tengah Nomor:
855/DPW.PPNI/SK/K.S/X/2019 dan
856/DPW.PPNI/SK/K.S/X/2019
15
RS Pendidikan afiliasi
bidang kedokteran jiwa
terakreditasi
100% 100% 100%
RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang telah
ditetapkan sebagai RS Pendidikan
afiliasi bidang kedokteran jiwa
.terakreditasi Sertifikat tertanggal 29
Nov 2018.
Usaha yang dilakukan yaitu:
Meningkatkan kompetensi pengajar.
Meningkatkan sarana dan prasarana
fasilitas Rumah Sakit Pendidikan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
33
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
11
Terwujudnya tata
kelola organisasi
yang baik (Good
Corporate
Governance)
16Capaian indikator kinerja
RS BLU tahun berjalan90 80,12 89%
1. Capaian indikator kinerja RS BLU
tahun berjalan, hanya tercapai 89 %
Beberapa kendala / hal yang
mengakibatkan tidak dapat
mencaiap target dikarenakan :
a. Kinerja keuangan yang masih
rendah, belum mencapai target (
Target score 22.15, capaian 20,84 )
b. Kinerja Pelayanan yang belum
mencapai target yaitu. Target score
30 dan capaian 27,25.
Agar capaian kinerja tahun tahun yang
akan datang dapat tercapai sesuai
target maka dilakukan beberapa
langkah seperti sebagai berikut :
a. Meningkatkan akuntabilitas hasil
penilaian kinerja
b. Mengintensifkan koordinasi dengan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
34
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
unit kerja terkait.
c. Meningkatkan verifikasi, rekonsiliasi
dan monev kinerja keuangan.
d. Peningkatan kualitas isi laporan unit
kerja
e. Berkoordinasi dengan penyusun
regulasi unit kerja
f. Berkoordinasi dengan unit kerja lain,
serta mengajukan kebutuhan alat
kerja sesuai kebutuhan, untuk
memperlancar kinerjanya.
g. Perlu dilakukan pengembangan dari
aplikasi ITyang digunakan rumah
sakit.
DPERSPEKTIF PERTUMBUHAN DANPEMBELAJARAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
35
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
12
Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
organisasi
17Survey nilai-nilai dasar
budaya kerja organisasi80% 71,80% 90%
Realisasi sudah melampaui target,
dimana berdasarkan hasil survei
perubahan perilaku pemberi
pelayanantahun 2019 diperoleh nilai
pretest sebesar 83,52% dan posttest
87,89%. Sudah diatas target 80%.
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi18
Jumlah modul
manajemen yang
terintegrasi
25 50 200%
Tercapianya kinerja yang melebihi target
dikarenakan Semua permintaan aplikasi
diluar perencanaan Hal ini karen pada awal
perencanaan kurang memperhatikan
kebutuhan dan urgensnya.
Sehingga diladam pelaksanaan mengalami
beberapa kendala antara lain :
1). Kebutuhan perubahan aplikasi tidak
komprehensif, hanya melihat jangka
pendek sehingga perubahan atau
pemeliharaan aplikasi menjadi bertambah
lama.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
36
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2019 ANALISA
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KEBERHASILA KEGAGALAN
2). Permintaan data tidak jelas sehingga
terjadi salah tafsir data, berakibat
penarikan menjadi tambah lama
14
Tersedianya SDM
yang kompeten
sesuai kebutuhan
organisasi
19Persentase pencapaian
peningkatan kompetensi85% 96% 113%
Realisasi sudah melampaui target,
dimana pencapaian peningkatan
kompetensidicapai baik melalui diklat
internal (IHT) maupun eksternal
(ekstramural).
15
Terwujudnya
keandalan sarana
dan prasarana
20Minimum persentase
OEE50% 61% 122%
Tercapaiinya OEE ,,karen peralatan
baik medis maupun non medis
dilakukan pemeliharaan dan perbaikan
secara rutin
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
37
Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
38
100%80%
0% 0
100%100% 92%
0% 0%
100%
GRAFIK KEPATUHANTERHADAP STANDAR
Nilai Standar 2019
95%90%
99,41% 100%
Tidak adanya pasienyang dilakukan fiksasisetelah masa rawat 24
jam di UPIP
Tidak adanya kejadianpasien bunuh diri dirawat inap Psikiatri
GRAFIK CAPAIAN INDIKATORMEDIK
Nilai Standar 2019
75% 100%
Nilai Standar 2019
GRAFIK KEPUASANPELANGGAN
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK)45%
57,63%
Nilai Standar 2019
Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional (PB)
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
39
d. INDIKATOR BLU
Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja Indikator BLU tahun
2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
I KINERJA KEUANGAN 22.15 20,84a. Rasio Keuangan 11,30 9,85
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 0,25 0,50 17350,61%
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 2,75 31410,87%
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Periods) 2,00 0,75 71 Hari
4 Perputaran Aset tetap ( FixedAsset Turnover) 0,50 0,50 4,06%
5 Imbalan atas Aset Tetap ( returnon Fixed Aset) 1,10 0,00 1,00%
6 Imbalan Ekuitas ( Return onEquity) 1,20 0,85 1,01%
7 Perputaran Persediaan ( InventoryTurnover) 1,25 0,75 14 Hari
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional 2,50 2,75 57,63%
b. Kepatuhan Pengelolaan KeuanganBLU 10,85 10,99
1 RBA Definitif 2,00 2,00 * Laporan KeuanganSemester Idisampaikan s/dtanggal 15 juli* Laporan KeuanganTahunandisampaikan s/dtanggal 22 JanuariTA berikutnya (0,67)* Laporan KeuanganTahunan Auditeddisampaikan s/dbatas akhirpenyampaian LKKLAudited kepadaMenteri Keuangan(sesuai dengantanggal yang akabditentukan setiaptahunnya (0,67)
2 Laporan Keuangan BerdasarkanSAP
1,85 1,99 * SP3B BLU TriwulanI: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
40
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
* SP3B BLU TriwulanII: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)Saldo kas telah
sesuai (0,2)* SP3B BLU TriwulanIII: Disampaikansampai dengan akhirtriwulan (0,2)Saldo kas telahsesuai (0,2)* SP3B BLU TriwulanIV: Disampaikansesuai denganlangkah-langkahakhir tahun anggaran(0,4)Saldo kas telahsesuai (0,4
3 Surat Perintah PengesahanPendapatan dan Belanja BLU
2,00 2,00 Apabila tarif telahditetapkan olehMenteri Keuangan
4 Tarif layanan 1,00 1,00 - Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Keuangan(0,6)- Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Biaya (0,2)- Sudah memilikidokumen SistemAkuntansi Aset Tetap(0,2)
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 - RekeningPengelolaan Kas(0,1)- RekeningOperasional (0,3)- Rekening DanaKelolaan (0,1)
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Kas
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Piutang
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan Utang
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
41
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengadaan Barangdan Jasa
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50 - Sudah memilikidokumen SOPPengelolaan BarangInventaris
11 SOP Pengelolaan BarangInventaris
0,50 0,50 * Laporan KeuanganSemester Idisampaikan s/dtanggal 15 juli* Laporan KeuanganTahunandisampaikan s/dtanggal 22 JanuariTA berikutnya (0,67)* Laporan KeuanganTahunan Auditeddisampaikan s/dbatas akhirpenyampaian LKKLAudited kepadaMenteri Keuangan(sesuai dengantanggal yang akabditentukan setiaptahunnya (0,67)
II KINERJA PELAYANAN 29,50 27,251 a. Pertumbuhan Produktivitas 13,50 13,25
1 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Jalan 2,00 1,00 0,90
2 Pertumbuhan Rata-rata KunjunganRawat Darurat 2,00 2,00 1,16
3 Pertumbuhan Hari PerawatanRawat Inap 0,50 0,50 0,88
4 Pertumbuhan PemeriksaanRadiologi 1,50 1,50 1,00
5 Pertumbuhan PemeriksaanLaboratorium 2,00 2,00 1,17
6 Pertumbuhan Operasi 1,25 1,25 0,97
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00 1,29
8 Pertumbuhan Peserta DidikPendidikan Kedokteran 1,00 1,00 0,91
9 Pertumbuhan Penelitian yangDipublikasikan 2,00 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 13,00 11,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
42
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
1 Kelengkapan Rekam Medik 24Jam selesai pelayanan 2,00 2,00 97,41%
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 98,51%3 Angka Pembatalan Operasi 1,50 2,00 0,73%4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 1,25%
5 Penulisan Resep sesuaiFormularium 1,50 2,00 92,41%
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50 27%
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 189,00%
2 persentase Dokter Pendidik Klinisyang mendapat TOT 1,00 1,00 100%
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan
III KINERJA MUTU DAN MANFAATKEPADA MASYARAKAT 29,70 33,03
a. Mutu Pelayanan 9,50 11,501 Emergency Response Time Rate 1.50 2,00 1 Menit 1 Detik2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 1,50 43 Menit 18 Detik3 Length of Stay 1,50 1,00 9,71
4 Kecepatan Pelayanan Resep ObatJadi 1,50 1,00 21 Menit 2 Detik
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1,50 2,00 1 Hari6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 36 Menit 47 Detik
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,50 2,00 1 Jam 25 Menit 34Detik
b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00 0,17%
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48Jam 2,00 2,00 1,22%
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0,00%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 0%
5 Angka Kematian Ibu di RumahSakit 2,00 2,00 0,00%
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 3,50 4,00
1Pembinaan kepada PusatKesehatan Masyarakat dan SaranaKesehatan Lain
1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 Ada Programdilaksanakan
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 1,50 2,00 63,39%d. Kepuasan Pelanggan 1,70 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00%2 Kepuasan Pelanggan 0,70 0,93 9284,00%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
43
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (ProgramRumah Sakit Berseri) 2,00 2,00 ≥ 7500
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 0,60
Biru semua,pengukuran
dilaksanakan namunhasil pengukuranada yang melebihi
ambang batasTOTAL 81,35 80,12
KETERANGAN :1 Rasio Keuangan2 Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU3 Pertumbuhan Produktivitas4 Efektivitas Pelayanan5 Pertumbuhan Pembelajaran6 Mutu Pelayanan7 Mutu Klinik8 Kepedulian Kepada Masyarakat9 Kepuasan Pelanggan
10 Kepedulian terhadap lingkungan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARGET 11,30 10,85 13,50 13,00 3,00 9,50 12,00 3,50 1,70 3,00
SKOR 9,85 10,99 13,25 11,00 3,00 11,50 12,00 4,00 1,93 2,60
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
GRAFIK INDIKATOR BLU TAHUN 2019
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
44
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) mengalami perubahan rencana strategis dan Indikator Kinerjanya. Seperti pada
tahun 2018 jumlah indikator kinerja IKU ada 19 , namun pada tahun 2019 ada 20 indikator. Selengkapnya terlampir.
Perubahan indikator tersebut tertuang dalam berita acara Perubahan Indikator Kinerja Utama yang telah ditandatangani
oleh Direktur Utama pada bulan Juli Tahun 2018
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan 2018 terdapat Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :
No Sasaran strategis Indikator kinerja
2018 2019
Target Capaian Tingkatcapaian Target Capaian Tingkat
capaian
A PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya
PeningkatanPendapatan
Rasio pencapaian pendapatan terhadapproyeksi
>80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%
2 TerwujudnyaEfisiensi
Rasio pendapatan operasional terhadapbiaya operasional
45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%
B PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya
KepuasanStakeholders
Survey Kepuasan pelanggan 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
45
No Sasaran strategis Indikator kinerja
2018 2019
Target Capaian Tingkatcapaian Target Capaian Tingkat
capaian
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya Inovasi
Pelayanan HolistikJumlah produk layanan consultationliaison psychiatri (CLP)
3 4 133% 1 1 100%
Jumlah produk layanan psychiatriforensic
2 0 0% 2 2 100%
5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja
Jumlah produk layanan inovatifkesehatan jiwa anak dan remaja
1 1 100% 1 1 100%
6 TerwujudnyaKemitraan Strategisdengan Institusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
Jumlah penambahan kemitraan denganinstitusi dan masyarakat dalampelayanan
3 5 167% 3 9 300%
Jumlah kemitraan strategis institusipendidikan
90% 100% 111% 90% 108% 120%
7 TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit 10 19 190% 10 4 125%
8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian
Jumlah hasil riset dari blueprint penelitianyang didukung oleh Rumah Sakit
1 1 100% 2 2 100%
9 Terwujudnya mutupelayanan dan
Persentase pencapaian indikator mutuklinik
88% 98% 111% 88% 92,36% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
46
No Sasaran strategis Indikator kinerja
2018 2019
Target Capaian Tingkatcapaian Target Capaian Tingkat
capaian
keselamatan pasien(Good ClinicalGovernance
persentase pencapaian indikator mutumanajerial
99% 100% 101% 90% 94,22% 105%
10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan
Jumlah pelatihan yang memilikikurikulum terstandar dan modulterstandar 1 1 100% 1 1 100%
Penyelenggara Diklat terakreditasi- - - 100% 100% 100%
RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteranjiwa terakreditasi - - - 100% 100% 100%
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahunberjalan
80% 78,35% 98% 90 80,12 86%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Survey nilai-nilai dasar budaya kerjaorganisasi 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%
13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yangterintegrasi
20 48 240% 25 50 200%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
47
No Sasaran strategis Indikator kinerja
2018 2019
Target Capaian Tingkatcapaian Target Capaian Tingkat
capaian
14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi
Persentase pencapaian peningkatankompetensi
80% 83% 104% 85% 96% 113%
15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana
Minimum persentase OEE 50% 55% 110% 50% 61% 122%
B. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Terpilih (IKI) sebagai berikut :
No Indikator
TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
1Kelengkapan danKetepatan Rekam MedikDalam Waktu 24 Jam
50% 43,51% 87,02% 55% 45,04% 81,88% 60% 43,76% 73% 60% 53,51% 89%
2
Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
48
No Indikator
TAHUN 2017TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
3 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 54,17% 67,71% 80% 85,04% 106% 80% 89,50% 112% 80% 90,40% 113%
4 Sistem Antrian PasienRawat Jalan (online/sms) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
5 Informasi KetersediaanTempat Tidur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
6 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 40% 45,84% 114,60% 40% 55,52% 138,81% 40% 51,72% 129% 40% 48,03% 120%
No Indikator kinerja
Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
1
Kelengkapan danKetepatan RekamMedik DalamWaktu 24 Jam
60,00% 78,67% 131,12% 65,00% 71,98% 110,74% 70,00% 88,06% 125,80% 75,00% 95,78% 127,71%
2
ModernisasiPengelolaan BLU(PenerapanAplikasi BLUIntegrated OnlineSystem/BIOS)
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3Ketepatan JamVisite DokterSpesialis
80,00% 79,44% 99,30% 82,00% 89,42% 109,05% 83,00% 87,49% 105,41% 84,00% 90,36% 107,58%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
49
No Indikator kinerja
Tahun 2018TW I TW II TW III TW IV
Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian Target Realisasi Tingkatcapaian Target Realisasi Tingkat
capaian
4Sistem AntrianPasien RawatJalan (online/sms)
15,00% 25,80% 172,00% 20,00% 25,88% 129,40% 20,00% 22,90% 114,52% 25,00% 29,43% 117,71%
5InformasiKetersediaanTempat Tidur
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6Rasio PNBPTerhadap BiayaOperasional (PB)
45,00% 45,28% 100,62% 45,00% 48,83% 108,51% 45,00% 46,86% 104,13% 45,00% 52,35% 116,33%
No Indikator KinerjaTAHUN 2019
SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat
Capaian Target Realisasi TingkatCapaian
1Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85% 88% 104% 90% 88% 90%
3Penyelenggaraan Sistem InformasiManajemen Rumah Sakit (SIM RS)
75% 92% 123% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP Terhadap BiayaOperasional (PB) 50% 57% 115% 55% 57,63% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
50
No Indikator KinerjaTAHUN 2019
SMT I SMT IITarget Realisasi Tingkat
Capaian Target Realisasi TingkatCapaian
5Modernisasi Pengelolaan BLU(Penerapan Aplikasi BLU IntegratedOnline System/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dari tiga tabel IKT tersebut di atas dapat diketahui bahwa kinerja IKT tahun 2017 dan IKT tahun 2018 dapat mencapai target semua,namun hasil IKT tahun 2019 ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun dapat melebihi standar.
C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut :
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Kepatuhan penggunaan FormulariumNasional (Fornas) 89% 112% 88% 110% 92,16% 115%
3 Prosentase Tidak adanya KejadianPasien jatuh 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
51
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
4Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF)di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri /UPIP
0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) 0% Tercapai 0% Tercapai 0,04% Tercapai
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukanfiksasi setelah masa rawat 24 jam diUPIP
79% 83% 95,49% 101% 99,41% 105%
9 Tidak adanya kejadian pasien bunuhdiri di rawat inap Psikiatri 100% 111% 100% 111% 100% 111%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK) 100% 133% 100% 133% 100% 133%
12 KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response Time(EPRT)
1 Jam 12Menit 39
DetikTercapai
1 Jam 43Menit 1Detik
Tercapai1 Jam 31Menit 47Detik
Tercapai
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 41 Menit 28Detik Tercapai
1 Jam 5Menit 40
Detik
TidakTercapai
43 Menit 18Detik Tercapai
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
52
No Kategori Indikator2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi(WTPR)
2 Jam 2Menit 27
DetikTercapai
1 Jam 9Menit 29
DetikTercapai
1 Jam 25Menit 34Detik
Tercapai
15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium(WTPL)
1 Jam 9Menit 15
DetikTercapai 52 Menit 1
detik Tercapai 36 Menit 47Detik Tercapai
16 Waktu Tunggu Pelayanan Resep ObatJadi (WTOJ)
43 Menit 22Detik Tercapai 26 Menit 33
Detik Tercapai 21 Menit 2Detik Tercapai
17 Pengembalian Rekam Medik Lengkapdalam waktu 24 jam 46,45% 58,07% 83,62% 105% 97,49% 122%
18 Keuangan Rasio Pendapatan PNBP terhadapBiaya Operasional (PB) 52,65% 116,99% 49,28% 110% 57,63% 128%
D. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) sebagai berikut :
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
53
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
I KINERJA KEUANGAN 19,50 81% 20,91 94% 20,84 94%a. Rasio Keuangan 9,15 69% 11,25 100% 9,85 87%1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 1,50 600% 0,50 200% 0,50 200%2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 100% 2,75 110% 2,75 110%3 Periode Penagihan Piutang ( Collection
Periods) 1,00 50% 1,75 88% 0,75 38%
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,25 50% 0,50 100% 0,50 100%5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed
Aset) 0,00 0% 1,00 91% 1,00 91%
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,40 33% 1,25 104% 0,85 71%7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 1,00 80% 1,25 100% 0,75 60%8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya
Operasional 2,50 100% 2,25 90% 2,75 110%
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,35 95% 9,66 89% 10,99 101%1 RBA Definitif 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,35 73% 0,66 36% 1,99 108%3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU 2,00 100%2,00
100% 2,00 100%
4 Tarif layanan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%5 Sistem Akuntansi 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%6 Persetujuan Rekening 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
54
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
II KINERJA PELAYANAN 25,75 87% 27,75 94% 27,25 88%1 a. Pertumbuhan Produktivitas 12,75 94% 12,25 91% 13,25 88%
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 100% 0,00 0% 1,00 50%
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 1,00 67% 1,50 100% 2,00 133%
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 50% 1,25 125% 0,50 50%4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 133% 1,50 100% 1,50 100%5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,00 67% 1,25 83% 2,00 133%6 Pertumbuhan Operasi 1,50 100% 1,25 83% 1,25 83%7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
Kedokteran 1,25 83% 2,00 133% 1,00 67%
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,50 100% 1,50 100% 2,00 100%b. Efektivitas Pelayanan 10,00 77% 12,50 96% 11,00 85%1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai
pelayanan 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%
2 Pengembalian Rekam Medik 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1,50 75% 1,50 75% 1,50 75%5 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 100% 2,00 133% 2,00 133%6 Angka Pengulangan Pemeriksaan 2,00 100% 2,00 100% 0,50 25%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
55
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
Laboratorium7 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,50 25% 1,00 50% 1,00 50%c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 100% 3,00 100% 3,00 100%1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
3 Program Reward dan Punishment 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA
MASYARAKAT 31,68 102% 31,19 100% 32,03 103%
a. Mutu Pelayanan 11,50 105% 11,00 100% 11,50 105%1 Emergency Response Time Rate 1,00 67% 2,00 133% 2,00 133%2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 100% 1,00 67% 1,50 100%3 Length of Stay 1,00 67% 1,00 67% 1,00 67%4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 133% 1,00 67% 1,00 67%5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%b. Mutu Klinik 12,00 100% 12,00 100% 12,00 100%1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%3 Post Operative Death Rate 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 100% 4,00 100% 4,00 100%5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
56
No Indikator kinerja2017 2018 2019
Realisasi TingkatCapaian Realisasi Tingkat
Capaian Realisasi TingkatCapaian
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 114% 4,00 114% 4,00 114%1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%d. Kepuasan Pelanggan 1,78 105% 1,79 105% 1,93 114%1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%2 Kepuasan Pelanggan 0,78 111% 0,79 113% 0,93 133%e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,40 80% 2,40 80% 2,60 80%1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah
Sakit Berseri) 2,00 100% 2,00100% 2,00 100%
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 0,40 40% 0,40 40% 0,40 40%
TOTAL 76,93 91% 79,85 96% 80,12 96%
KRITERIA BAIK "A" BAIK "A" BAIK "AA"
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
57
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun dimana tahun 2019 merupakan tahun akhir dari
Rencana Strategis Bisnis 2015 s/d 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1 TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
Rasiopencapaianpendapatanterhadapproyeksi
100% 79% 79% 100%
91,30% 91.3% 100% 95% 95% >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%
2 TerwujudnyaEfisiensi
Rasiopendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional
69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57% 69% 47% 68,12% 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3 TerwujudnyaKepuasanStakeholders
SurveyKepuasanpelanggan
85% 80.75% 950% 86% 89,79% 104,41 75% 78% 104% 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%
C PERSPEKTIF PROSES BISNISINTERNAL
4 TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik
Jumlah produklayananconsultationliaison psychiatri(CLP)
2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 3 4 133% 1 1 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
58
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Jumlah produklayananpsychiatriforensic
1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 2 100%
5 Terwujudnyapelayananunggulankesehatan jiwaanak dan remaja
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
2 2 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
6 TerwujudnyaKemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakatdalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
Jumlahpenambahankemitraandengan institusidan masyarakatdalampelayanan
3 9 300% 3 3 100% 3 2 67% 3 5 167% 3 9 300%
Jumlahkemitraanstrategis institusipendidikan
5% 0 0 5% 5% 100 85% 112% 132% 90% 100% 111% 90% 108% 120%
7 TerwujudnyaPenerapanProses BisnisTerintegrasi
Maksimumtemuan setiaphasil audit
10 8 125% 10% 5 200% 10 5 50% 10 19 190% 10 4 125%
8 TerwujudnyaHasil RisetBerdasarkanBlueprintPenelitian
Jumlah hasilriset dariblueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit
2 0 0 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
9 Terwujudnyamutu pelayanan
Persentasepencapaian
82% 88.8% 108.29%
84% 93% 110.71%
86% 86% 100% 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
59
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
dan keselamatanpasien (GoodClinicalGovernance
indikator mutuklinik
persentasepencapaianindikator mutumanajerial
82% 82.2% 100.24%
84% 93% 110.71%
86% 86% 100% 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%
10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan
Jumlahpelatihan yangmemilikikurikulumterstandar danmodulterstandar
2 1 50% 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
Penyelenggara Diklatterakreditasi
100% 100% 100%
RS Pendidikanafiliasi bidangkedokteran jiwaterakreditasi
100% 100% 100%
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
Capaianindikator kinerjaRS BLU tahunberjalan
84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23 86% 75,53%
88% 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi
Survey nilai-nilaidasar budayakerja organisasi
65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82 70% 93,53%
134% 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
60
No Sasaranstrategis
Indikatorkinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
Target
Capaian
Tingkatcapaian
13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi
Jumlah modulmanajemenyang terintegrasi
15 15 100% 15 37 37.25% 40 43 108% 20 48 240% 25 50 200%
14 TersedianyaSDM yangkompeten sesuaikebutuhanorganisasi
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86 75% 76% 101% 80% 83% 104% 85% 96% 113%
15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana
Minimumpersentase OEE
50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88% 50% 38,61%
77% 50% 55% 110% 50% 61% 122%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
61
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Didalam RSB Tahun 2015-2019 tidak terdapat Nilai Standar
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbanding Indikator Kinerja Terpilih(IKT)realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Indikator KinerjaSMT I SMT II
Realisasi2019NilaiStandar Realisasi Nilai
Standar Realisasi
1 Kepatuhan terhadapclinical pathway 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam VisiteDokter Spesialis 80% 88% 80% 88% 88%
3 Penyelenggaraan SistemInformasi ManajemenRumah Sakit (SIM RS)
50% 92% 100% 100% 100%
4 Rasio PNBP TerhadapBiaya Operasional (PB) 45% 57% 45% 58% 57,63%
5 Modernisasi PengelolaanBLU (Penerapan AplikasiBLU Integrated OnlineSystem/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100%
c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbanding Indikator Kinerja Individu(IKI)realisasi dengan nilai standar
tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi
1
KepatuhanTerhadapStandar
Kepatuhan terhadap clinicalpathway 100% 100,00%
2 Kepatuhan penggunaanFormularium Nasional (Fornas) ≥80% 92,16%
3 Prosentase Tidak adanyaKejadian Pasien jatuh ≤3% 0,00%
4Cedera/trauma fisik akibatfiksasi (CAF) di Unit PelayananIntensif Psikiatri / UPIP
≤ 1,5 % 0,00%
5 Penerapan keselamatan ElektroConvulsive Terapi (ECT) 100% 100%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
62
No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi
6 PengendalianInfeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer(Plebitis) ≤ 5 % 0,04%
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100%
8 CapaianIndikator
Medik
Tidak adanya pasien yangdilakukan fiksasi setelah masarawat 24 jam di UPIP
≥95% 99,41%
9 Tidak adanya kejadian pasienbunuh diri di rawat inap Psikiatri ≥90% 100,00%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100,00%
11 KepuasanPelanggan
Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK) >75% 100,00%
12
KetepatanWaktu
Pelayanan
Emergency PsychiatricResponse Time (EPRT) ≤240 menit 1 Jam 31 Menit
47 Detik
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan(WTRJ) ≤60 menit 43 Menit 18
Detik
14 Waktu Tunggu PelayananRadiologi (WTPR) ≤3 jam 1 Jam 25 Menit
34 Detik
15 Waktu Tunggu PelayananLaboratorium (WTPL) ≤2 jam 36 Menit 47
Detik
16 Waktu Tunggu PelayananResep Obat Jadi (WTOJ) ≤30 menit 21 Menit 2
Detik
17 Pengembalian Rekam MedikLengkap dalam waktu 24 jam >80% 97,49%
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBPterhadap Biaya Operasional(PB)
45% 57,63%
d. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
Perbanding Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) realisasi
dengan nilai standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
I KINERJA KEUANGAN 30,00 20,84a. Rasio Keuangan 19,00 9,851 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,502 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75
3 Periode Penagihan Piutang ( CollectionPeriods) 2,25 0,75
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed AssetTurnover) 2,25 0,50
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
63
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on FixedAset) 2,25 1,00
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 0,85
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2,25 0,75
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasional 2,75 2,75
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,991 RBA Definitif 2,00 2,002 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,993 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,005 Sistem Akuntansi 1,00 1,006 Persetujuan Rekening 0,50 0,507 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,508 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,509 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,5010 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,5011 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35,00 27,251 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,25
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatJalan 2,00 1,00
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan RawatDarurat 2,00 2,00
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 0,50
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,257 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00
8 Pertumbuhan Peserta Didik PendidikanKedokteran 2,00 1,00
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 11,00
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesaipelayanan 2,00 2,00
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
64
No Indikator Kinerja Standar Realisasi2019
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 2,00
6 Angka Pengulangan PemeriksaanLaboratorium 2,00 0,50
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,001 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 persentase Dokter Pendidik Klinis yangmendapat TOT 1,00 1,00
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT 35,00 32,03
a. Mutu Pelayanan 14,00 11,501 Emergency Response Time Rate 2,00 2,002 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,503 Length of Stay 2,00 1,004 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,005 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,006 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,007 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00b. Mutu Klinik 12,00 12,001 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,002 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat KesehatanMasyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 1,00
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,003 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,931 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,93e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,60
1 Kebersihan Lingkungan (Program RumahSakit Berseri) 2,00 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program ProperLingkungan 1,00 0,60
TOTAL 100,00 80,12
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
65
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
- Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui
realisasi capaian kinerja dari target yang ditetapkan dengan
membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target
indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja
- menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang
dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2019 yang dinilai
dari keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2019
merupakan tahun keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.
- Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan
masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui
pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam
pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat
meningkatkan capaiansertasetiap program/ kegiatan yang
direncanakan berhasil dan berdaya guna.
- Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian
kinerja.
- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo
magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
66
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUTA PERSPEKTIF KEUANGAN
1 1Rasio pencapaianpendapatanterhadap proyeksi
>80% 90,32% 113%
Capaian pendapatan sampaidengan bulan Desember 2019sebesar Rp. 74,298,048,092,82atau sebesar 90,32%. Namunsecara akrual dapat tercapai107%
Pendapat RS masihtergantung denganJaminan 80% dan Nonjaminan 20%. Sehinggsjika terjadi penundaanpembayaran klaim dariBPJS , makamengakibatkan piutang,
Meningkatkan penerimaanRS yang bersumber dari Nonjaminan, melalui inovasilayanan yang berbasisdengan cara bayar cash,seperti membuka layananKlinik haji, general ceck Updan lainnya.
2 2
Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional
45% 57,63% 128%
Rasio POBO pada bulanDesember 2019 melebihi standarskor terbaik yang ditetapkan yaituPB > 45% yaitu 57,63%
Pendapat RS masihtergantung denganJaminan yaitu 80% danNon jaminan 20%.Dengan demikiankemandirian RS dalammengelola sumberpendapatan masihsangat tergantungdengan pihak lain.
Banyaknya saingan darirumah sakit sekitar yangdapat memberikanlayanan sejenis,sehingga banyak pasienyang tidak berobat keRSJ
Kinerja ini perludipertahankan denganmengoptimalisasikanpeningkatan dalampengelolaan pendapatanoperasional rumah sakitseperti menggali sumber dayayang dimiliki, serta terobosan-terobosan lain yang bisameng”generate” pendapatan.Selain itu juga diperlukankomitmen dari seluruh unsuryang ada di rumah sakit untukselalu melakukan efisiensi/penghematan biaya yangditimbulkan dalammendukung operasionalrumah sakit.
B PERSPEKTIF PELANGGAN
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
67
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
3 3 Survey Kepuasanpelanggan 80% 92,84% 116%
Capaian nilai interval konversiyang diharapkan adalah sangatmemuaskan dengan nilai 88.31-100, capaian kepuasan padabulan Desember adalah 92.84.Menurut data survei nilai rata-ratakepuasan di Radiologi (96.76),Laboatorium (98.33), Rehabmedik(98.33), Farmasi (99.17), IGD(98.54), Ikeswar (98.42),
Rawat Inap Fisik (88.03) danRawat Jalan (94.95), berada padanilai 88.31 – 100, sedangkan unitkerja yang berada pada nilaiinterval konversi dibawah 88.31-100 adalah unit kerja IPKM(84.81) dan Rawa Inap Jiwa(85.73).
Ada unit kerja yangtingkat capaiannya masihdi bawah rata-rata yaituInst IPKM dengan tingkatcapaian (84.81) danRawat Inap Jiwa (85.73
Menginformasikan /mensosialisasikan hasilsurvey ke unti kerja, sehinggadapat mempertahankan ataumemperbaiki tingkat capaiankinerjanya untuk dapat lebihbaik dari segi perbaikanlayanan terhadap pelanggan.Untuk meningkatkan mutulayanan maka diupayakanakan dilakukan survey secaraberkala
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4 4
Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)
1 1 100% TercapaiBelum adanya persepsiyang sama diantara TimClinical CLP
Dibentuk manajemenpelayanan untuk mengelolaCLP, sehingga penanganandengan kasus CLP dapatterkoordinasi dengan baik.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
68
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
5Jumlah produklayanan psychiatriforensic
2 2 100% Tercapai
Taget produk layananpsikiatri forensik di tahun2019 yang katagoripidana secara jumlahsangat sulit ditemukan
Merubah target dari produklayanan yaitu :Pengembangan pelayananholistic Pidana : Psikotik danretardasi mental . Menjadijumlah pasien psikiatriforensik di UPI
5 6
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
1 1 100%
Belum tersosialisasinyadengan baik pelayanankrisis center dimasyarakat
Promosi layanan crisis centerdi masyarakat.
6
7
Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan
3 9 300%
Respon mitra kerjasamalambat, sehinggaperjanjian kerjasamasering tidak tepat waktu.
Melakukan komunikasi efektifmelalui surat, telepon dankunjungan tatap muka
8Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan
90% 108% 120%
Adanya peningkatan dari institusijejaring , jika dibandingkandengan periode yang sama padatahun 2018 dengan Capaiantahun 2018 ada 52, tahun 2019ada 56
Menurunnya BOR rumahsakit , sehinggamenyulitkan lahanpraktek mahasiswa
Bekerja sama dengan Institusilainya untuk menawarkanjasa pelatihan, bimbinganteknis lainnya
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
69
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
7 9 Maksimum temuansetiap hasil audit 10 4 125%
Dengan capaianAudit Itjen 8 temuan, Audit KAP 2temuan
Jumlah SDM belumsesuai dengan bebankerja yang ada, sehinggadibutuhkan SDM sebagaiauditor..Dibutuhkan peningkatankompetensi sebagaiAuditor, dan dibutuhkanpelatihan audit lanjutan.
Peningkatan kompetensisebagai Auditor, dandibutuhkan pelatihan auditlanjutan.
8 10
Jumlah hasil risetdari blueprintpenelitian yangdidukung olehRumah Sakit
2 2 100%
1. Perbedaan QEEG pada anaknormal usia sekolah dengan anakkebutuhan khusus tahun 2019oleh dr. Susi Rutmalem Bangun,Sp.KJ (K), dkk2. Stimulasi gelombang Alphapada perubahan gambaran brainmapping pada Mild CognitiveImpairment oleh dr. AnitaBudijanto, M.Sc, Sp.KJ
Minat meneliti dari paraprofesional masih rendah
Memberikan reward yangmenarik kepada paraprofesional yangmelaksanakan penelitian
9
11Persentasepencapaianindikator mutu klinik
88% 92,36% 105%
Tercapai
Pengumpulan danpengelolaan data
indikator mutu belumterbridging denngan baikdengan indikator kinerja
RS yang lain
Melakukan pengelolaan datarumah sakit dalam satusistem informasi yang
terintegrasi12
persentasepencapaianindikator mutumanajerial
90% 94,22% 105%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
70
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
10
13
Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar danmodul terstandar
1 1 100%Kurikulum pelatihankegawatdaruratan Psikiatri untukperawat
Adanya perubahanpedomanuntuk kurikulumdari PPSDM yang belumdisyahkan
Merencanakan Bimtekpenyusunan kurikulum dariPPSDM
14Penyelenggara
Diklat terakreditasi100% 100% 100%
Realisasi sudah sesuai target,dimana telah terselenggara 2kali pelatihankegawatdaruratan psikiatriuntuk perawat yangterakreditasi oleh organisasiprofesi dengan SK DPW PPNIJawa Tengah Nomor:855/DPW.PPNI/SK/K.S/X/2019dan856/DPW.PPNI/SK/K.S/X/2019
Jumlah BOR menurunsehingga jumlah pasienuntuk lahan prktekmahasiswa menurun
Inovasi layanan denganmenyelenggarakan pelatihan ,workshop, seminar danlainnya untuk meningkatkankinerja Diklat rumah sakit
15
RS Pendidikanafiliasi bidangkedokteran jiwaterakreditasi
100% 100% 100% Tercapai
Adanya pesaing dariinstitusi sejenis yangmenawarkan lahanpendidikan dengan biayayang lebih murah
Meningkatkan hubungan baikdengan institusi pendidikanjejaring
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
71
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
11 16Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan
90 80,12 89%Capaian tahun 2019 dengan nilai80,12 termasuk dalam kriteriaBAIK sebagaimana dapat Nilai"AA"
Kinerja keuangan masihbelum tercapai, dimanatarget score 22,15,sementara capaiannyabaru. 20,84Kinerja pelayanan masihbelum tercapai., targetscore 29.50 dan barutercapai 27,25
Program keuangan yang akanditerapkan adalah:- Pengendalian piutang- Koordinasi dan komunikasiintensif dengan BPJS- Optimalisasi aset- Inovasi layanan- Memperbaiki sestemperencanaan- Mengontrol bahanpersediaan- Meningkatkan kompetensitenaga radiologi.- Meningkatkan layanan resepobat jadi
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12 17Survey nilai-nilaidasar budaya kerjaorganisasi
80% 92,84% 116%Survei dilakukan terhadap SKPDkota Magelang atas pelayananIKESWAR
Dari hasil surveydiketahui bahwa biayayang diterapkan di RSJProf. Dr. SoerojoMagelang masih tinggi
Dilakukan review tarif rumahsakit
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
72
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
13 18Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi
25 50 200%
1). Kebutuhanperubahan aplikasi tidakkomprehensif, hanyamelihat jangka pendeksehingga perubahanatau pemeliharaanaplikasi menjadibertambah lama.
2). Permintaan data tidakjelas sehingga terjadisalah tafsir data,berakibat penarikanmenjadi tambah lama
1). Semua permintaanaplikasi diluar perencanaanharus lewat Direksi terlebihdahulu untuk mengurangimasukknya kebutuhanaplikasi diluar perencanaandan aplikasi-aplikasiberdasarkan kebutuhanbukan keinginan
2). Melakukan koordinasilebih lanjut untukpengembangan aplikasisesuai kebutuhan
14 19
Persentasepencapaianpeningkatankompetensi
85% 96% 113% Area Prioritas : IKESWAR, IGDdan UPI
Pemerataan kesempatanSDM dalammendapatkan pelatihanyang masih kurang
Meningkatkan kesempatanSDM dalam mendapatkanpelatihan secara merata
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
73
NO INDIKATOR KINERJA
2019 PEMBAHASAN
TARGET CAPAIAN TINGKATCAPAIAN
KONDISI SAAT INI( CAPAIAN KINERJA ) KENDALA
USULAN PEMECAHANMASALAH / RENCANA
TINDAK LANJUT
15 20 Minimumpersentase OEE 50% 61% 122%
Tingkat capaian dapat melampauitarget, artinya Tersedianyasarana dan prasarana yangberkualitas dapat terpenuhisesuai kebutuhan pelayananRumah Sakit
Kalibrasi tidak tepatwaktu karena tergantungkepada pihak ke tiga
Peralatan yang sudahtidak berfungsi denganmaksimal masihdigunakan
Perbaikan dan Pemeliharaanberkala PeralatanPengolahan Limbah NonMedis (Alat PencacahSampah)
Pembangunan Garasi Mesin(Nozomi, Pencacah sampah)
Standarisasi alat kesehatanmelalui kalibrasi sesuai jadwal
Penghapusan alat kesehatanyang sudah tidak berfungsidengan baik dan Pengadaanalat baru
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
74
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Perhitungan Efisiensi kegiatan Sarana Prasarana Tahun 2019
NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN
SENDIRI REALISASISWAKELOLA (Rp.)(HPS) (Rp.)
1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PengecatanTiang Petunjuk Arah
4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00
2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating Batu AlamGapura Masuk Seluas 177,82 M2
6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00
3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk PemeliharaanGudang Ints. Rehab Psikososial
32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00
4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanSarana Manasik Haji
39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00
5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan AtapSeng Instalasi Binatu dan Bengkel
24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00
6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk PembuatanAkses Pintu Klinik Haji
8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00
7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga PenyempurnaanAkses Depan Gedung OK
44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00
8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan MejaNurse Station Wisma Indraloka, dll
4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00
JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
75
b. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA
1. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJACapaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak
Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Perbandingan
capaian pendapatan TA 2019 dan TA2018 secara rinci disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
Pendapatan BadanLayanan Umum
1 Pendapatan JasaPelayanan Rumah Sakit 72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%
2 Pendapatan Hasil KerjaSama Perorangan 11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%
3Pendapatan Hasil KerjaSama Lembaga/BadanUsaha
17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%
4
Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat dalamSatu KementerianNegara/Lembaga
190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%
5
Pendapatan dariPelayanan BLU ygbersumber dari EntitasPemerintah Pusat diluarKementerianNegara/Lembaga yangmembawahi BLU
1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%
6Pendapatan JasaLayanan PerbankanBLU
675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%
7
Komisi, Potongan,dan/atau Bentuk LainSebagai Akibat dariPengadaanBarang/Jasaoleh BLU
5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%
8 Penerimaan KembaliBelanja Barang BLU 2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
76
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
TAYL
9Penerimaan KembaliBelanja Modal BLUTAYL
- 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%
10 Pendapatan Lain-lainBLU 144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%
11Pendapatan BLULainnya dari SewaTanah
130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%
12Pendapatan BLULainnya dari SewaGedung
419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%
13Pendapatan BLULainnya dari SewaRuangan
48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%
14Pendapatan BLULainnya dari SewaPeralatan dan Mesin
4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%
15Pendapatan BLULainnya dari SewaLainnya
320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%
16Pendapatan BLULainnya dari PenjualanTanah BLU
9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%
Jumlah PendapatanBLU Kotor 74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32
PengembalianPendapatan - (168.299.650,00)
Jumlah PendapatanBLU Bersih 74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55
Pendapatan PNBPLainnya
1Pendapatan PenjualanHasil Produksi NonLitbang Lainnya
- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%
2Pendapatan dariPenjualan Peralatan danMesin
57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%
3Pendapatan dariPemindahtangananBMN Lainnya
126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%
4Pendapatan SewaTanah, Gedung, danBangunan
10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%
5Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah
3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
77
No. Uraian Realisasi TA2019
Realisasi TA2018
Kenaikan/(penurunan)(Rp) %
6 Penerimaan KembaliBelanja Pegawai TAYL 90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%
7 Penerimaan KembaliBelanja Modal TAYL - 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%
Jumlah PendapatanPNBP Lainnya 197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)
Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%
Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan
pendapatan TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau
0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat
kenaikan pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang
hampir sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel
jumlah kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA
2019. Bila dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat
kenaikan sebesar 0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan
pasien sebesar 5,14%..
2. Belanja NegaraCapaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai
berikut:
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
78
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%
TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%
TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%
A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%
TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%
PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019
TA 2018
PAGU
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang Belanja
Modal
PAGU
TA 2019
TA 2018
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
79
B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018
KODEJENIS
BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%
TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%
REALISASI
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
BelanjaPegawai
BelanjaBarang Belanja
Modal
REALISASI
TA 2019
TA 2018
Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja
pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,
sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami
penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja
barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian
belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
80
A. Belanja BarangREALISASI TA
2019REALISASI TA
2018 Naik/(Turun) %
Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83
Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Belanja Barang BLU:
Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24
Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48
Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Belanja Barang BLU yangMenghasilkan PersediaanBLU
8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)
URAIAN JENIS BELANJA
Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang mengalami
penurunan terdapat pada jenis belanja:
1. Belanja Barang RMPenurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja Barang terdiri
dari:
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang
Operasional 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
b. Belanja BarangNon Operasional
689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
c. Belanja BarangPersediaan
13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
URAIAN JENIS BELANJA
Total
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja
Barang RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2018. Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:
a. Belanja Barang Operasional
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
81
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220
14,09
Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat 42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)
Belanja HonorOperasional SatuanKerja
156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)
Belanja BarangOperasional Lainnya
- 380.520.000 (380.520.000) (100,00)
Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang mengalami
penurunan yaitu:
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena
adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless
(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna
berpartisipasi pada program go green
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan beberapa
honor operasional pada tahun 2019
- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya pengolahan
darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke kelompok belanja
keperluan perkantoran
b. Belanja Barang Non Operasional
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya
256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)
Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut
mengalami penurunan, yaitu:
- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan
untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya
penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan
pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi
berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
82
dinas dalam rangka pelatihan, workshop, maupun kegiatan
pertemuan lainnya
c. Belanja Barang Persediaan
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
Belanja BarangPersediaan Lainnya
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja
Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang
merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut
mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan
kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.
2. Belanja Pemeliharaan RMTerdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%.
Komponen Belanja Pemeliharaan terdiri dari:
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
BelanjaPemeliharaanGedung dan
4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)
BelanjaPemeliharaanPeralatan dan Mesin
1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin
478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49
BelanjaPemeliharaanJaringan
94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)
Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami
penurunan, kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas
kebutuhan bahan bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami
kenaikan. Sementara untuk penurunan pada belanja pemeliharaan
yang lain disebabkan karena pemeliharaan dilakukan secara
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
83
swakelola oleh rumah sakit dengan mengoptimalkan penggunaan
bahan persediaan yang tersedia di rumah sakit.
3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RMURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja PerjalananBiasa
723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)
Belanja PerjalananDinas Dalam Kota
57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)
Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota
9.212.000 - 9.212.000 -
Belanja PerjalananDinas Paket MeetingLuar Kota
- - - -
Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA
2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.
Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam
membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.
4. Belanja Barang BLUURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)
Belanja Barang BLUkepada BLU Laindalam Satu K/L
48.050.000 - 48.050.000 -
Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan
sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun
2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke
anggaran RM.
5. Belanja Jasa BLUURAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
84
Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-
atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen
terkait dengan penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non
PNS yang berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk
pemenuhan belanja pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai
BLU Non PNS yang mengundurkan diri.
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU LainnyaURAIAN JENIS
BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja PenyediaanBarang dan JasaBLU Lainnya
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa
BLU Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah
sebesar Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang
dan jasa BLU lainnya merupakan akun yang menampung
pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas BLU, honor
narasumber, akomodasi sopir atau untuk belanja operasional BLU,
dan belanja peningkatan SDM dan terdapat efisiensi terkait dengan
belanja-belanja tersebut.
7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLUURAIAN JENIS
BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan
BLU mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
yaitu sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
85
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU,
dimana pada TA 2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut
karena pada TA 2019 menggunakan anggaran RM sementara pada
TA 2019 menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu
pada TA 2019 tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak
dianggarkan untuk belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan
yang signifikan pada Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang
merupakan belanja atas pengadaan obat dan BMHP, dimana pada
TA 2019 sebagian besar pemenuhan atas belanja tersebut
menggunakan anggaran BLU, sementara pada TA 2018
menggunakan anggaran RM.
Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara
total dapat dirinci sebagai berikut:
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
a. Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)
-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
b. Belanja BarangPersediaanPemeliharaan -BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
c. Belanja BarangPersediaanLainnya
16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)
- Belanja BarangPersediaanLainnya - RM
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
- Belanja BarangPersediaanLainnya - BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)
URAIAN JENISBELANJA
Total
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
86
Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami
penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya
efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk
mengurangi belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan
yang telah dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah
sakit.
B. Belanja ModalREALISASI
TA 2019REALISASI
TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah - - - -
2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06
9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)
- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)
Belanja Modal Lainnya - - - -
Belanja Modal Tanah -BLU
- - - -
Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU
2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)
Belanja Modal Gedungdan Bangunan - BLU 7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29
Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU
- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)
Belanja Modal Lainnya -BLU 88.000.000 15.509.340 72.490.660 -
Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)
URAIAN JENIS BELANJA
Belanja Modal Peralatandan Mesin
Belanja Modal Gedung danBangunan
Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal BadanLayanan Umum
Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
87
Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan
dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal
tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun
sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai
dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019
tidak dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan.
Sementara pada tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah
pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja sertapemenuhan kebutuhan pengembangan
layanan yang sudah ada dan beberapa layanan baru (webinar,
vaksinasi, klinik haji dan umroh).
C. Lain-lain1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit,
pada pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja
air galon guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut,
terdapat penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019
dibandingkan TA 2018, yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhanAir Galon
100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan
belanja kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,
yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhanFotocopy
85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
88
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
A. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019RSB
RBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATANPerspektif Keuangan
1 Terwujudnya tata kelolakeuangan yang baik
Rasio Pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
Monitoring, Evaluasi danPengendalian Biaya Dialokasikan melalui anggaran
belanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
2 Terwujudnya efisiensianggaran
Pendapatan Operasionalterhadap BiayaOperasional
Penilaian KinerjaKeuangan
3 Terwujudnya KepuasanStake Holder
Survey KepuasanPelanggan
Survey kepuasanpelanggan:
Survey
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
- Pasien / keluarga- BPJS- Dinas sosial / Dinaskesehatan
Kecepatan ResponTerhadap Komplain
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Perspektif Internal Bisnis Proses
4 Terwujudnya InovasiPelayanan Holistik
Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja
Holistic Care : SuicidePrevention
Mapping Pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF, Komdik danKomper
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasikesehatan jiwa anak remajadan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan
Gedung Ikeswar (Ranap RM :9.220.387.000 dan Rajal BLU :6.970.111.000)
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
89
RSBRBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN
Peningkatan kompetensi
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
Jumlah produk layananConsultation LiaisonPsychiatri (CLP)
Pengembangan pelayananholistic: Psiko surgery
Mapping Pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF, Komdik danKomper
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasiConsultation Liaison Psikiatri(CLP) berdasarkan hasilmapping pengembangan
Pemeliharaan Gedung TerapiSpiritual : 345.272.000
Peningkatan kompetensi
Jumlah produk layananPsychiatri Forensik
Pengembangan pelayananpsikiatri forensik: Psikotic,Retardasi Mental
Mapping Pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF, Komdik danKomper
GCMS dll : 1.998.194.000Coagulameter dll : 646.492.000Ventilator HFO dll : 1.784.750.000
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasiPsikiatri Forensik berdasarkanhasil mapping pengembangan
Alat Pengolah Data MMPI :55.000.000Paket Aplikasi MMPI : 88.000.000
Peningkatan kompetensi
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
5Terwujudnya pelayananunggulan kesehatan jiwaanak dan remaja
Jumlah produk layananinovatif kesehatan jiwaanak dan remaja
Pengembangan pelayananKrisis center
Mapping Pengembangan atauevaluasi produk layananbersama Ka SMF, Komdik danKomper
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
90
RSBRBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasikesehatan jiwa anak remajadan kesehatan jiwa masyarakatberdasarkan hasil mappingpengembangan
Gedung Ikeswar (Ranap RM :9.220.387.000 dan Rajal BLU :6.970.111.000)
Peningkatan kompetensi
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
6
Terwujudnya kemitraanstrategis dengan institusidan masyarakat dalampelayanan, pendidikan,dan penelitian
Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatdalam pelayanan
Sosialisasi produkpendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yangbelum menjadi mitra
Sosialisasi produk pendidikanRSJS kepada institusipendidikan yang belum menjadimitra melalui manunggal karsadengan masyarakat, instansisipil, instansi pemerintahmaupun pihak terkait lainnya
Pekerjaan Renovasi Gedung DiklatLama : 899.023.000
Jumlah kemitraan denganinstitusi dan masyarakatdalam pendidikan danpenelitian
Sosialisasi produkpendidikan RSJS kepadainstitusi pendidikan yangbelum menjadi mitra
Mengadakan workshop standarpraktik klinis dengan peserta: Dialokasikan melalui anggaran
belanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
- Institusi pendidikan yangsudah menjadi mitra-institusi pendidikan yang akandiprospek
7 Terwujudnya penerapanproses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiaphasil audit Dialokasikan melalui anggaran
belanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
8Terwujudnya hasil risetberdasarkan blue printpenelitian
Jumlah Hasil Riset dariBlue Print
Menyusun penelitianberdasarkan blueprint
a Melakukan koordinasidengan direktorat untukmenyusun rancanganpenelitian
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
91
RSBRBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN
b Mengkompilasi usulan judulpenelitianc Menentukan prioritaspenelitian yang sesuai dengankebutuhan
Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti
Melaksanakan Penelitian
a Melakukan ethical clearance
b Kegiatan Penelitian
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
Evaluasi akreditasi SNARSEd. 1 tahun pertama
Evaluasi hasil pencapaianefektivitas pelayanan tahun lalu
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Penyusunan POA Pencapaianefektifitas PelayananPenilaian indikator pencapaianefektivitas pelayanan
10 Terwujudnya standar mutupendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar dan modulterstandar
Menyusun rencanapelatihan yang akan dibuatkurikulum
rapat penyusunan rencanakegiatan tahun berjalan
PenyelenggaraDiklatterakreditasi
Membentuk tim penyusunkurikulum
a membentuk surat tugas untuktim penyusun kurikulumb Koordinasi Tim penyusunkurikulum
RS Pendidikan afiliasibidang kedokteran jiwaterakreditasi
Menyusun kurikulumpelatihan
a Membuat draft kurikulumpelatihanb Finalisasi Kurikulum pelatihanAkreditasi Pelatihan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
92
RSBRBA 2019NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN
11
Terwujudnya tata kelolaorganisasi yang baik(Good CorporateGovernance)
Capaian indikator kinerjaRS BLU tahun berjalan
Monitoring dan EvaluasiCapaian Kinerja
WBBMOptimalisasi SPIP Belanja Bahan WBBM : 70.974.000
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
12 Terwujudnya budaya kerjasesuai nilai-nilai organisasi
Prosentase Hasil PenilainNilai Nilai Organisasi
Learning Organization(outbond)
Pelatihan budaya kerja,capacity building, outbond Dialokasikan melalui anggaran
belanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
Learning Organization(inclass)Survey Budaya Kerjaberbasis nilai - nilaiorganisasi
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modulManajemen yangterintegrasi
Optimalisasi dan utilisasiDashboard sebagai bahananalisa dan pengambilankeputusan
Developing SoftwarePembuatan Master Plan SIRS :99.980.000Penyusunan E Medical RecordRawat Inap : 95.975.000Penyusunan E Medical RecordRawat Jalan : 95.975.000
User Requirement
14Tersedianya SDM yangkompeten sesuaikebutuhan organisasi
Prosentase PencapaianKompetensi SDM
Penilaian capaianpeningkatan kompetensiSDM: pendidikan dan pelatihan untuk
pemenuhan standarkompetensi pelayanan
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama sebesar 4% daritarget pendapatan untukpeningkatan SDM
- Instalasi di DirektoratKeuangan danAdministrasi Umum
15 Terwujudnya keandalansarana dan prasarana
Minimum ProsentaseOEE
Optimalisasi pemanfaatanAset Tetap
Kerja sama dengan pihakketiga
Dialokasikan melalui anggaranbelanja bersama Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Penanaman pohon/tumbuhandi lahan kosong
Pelaksanaan Gerakan KantorBerhias : 53.484.000
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
93
B. REALISASI ANGGARAN DAN SUMBER DAYA
1. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun
2019 didukung sumber dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi
anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI(Rp)
I RUPIAH MURNIA. BELANJA MODALGedung LayananBelanja modal gedung danbangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%Belanja modal jalan, irigasi,dan jaringan 0 0
Alat KesehatanBelanja modal peralatandan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%
Layanan Internal (Overhead)Belanja modal peralatandan mesin 0 0
B. BELANJA BARANGObat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang persediaanlainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%
Layanan PerkantoranBelanja barang operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%Belanja barang nonoperasional 779.656.000 689.361.841 88%
Belanja barang persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%
Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%
Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%Belanja perjalanan dalamnegeri 862.660.000 790.154.273 92%
Layanan Operasional UPT BLUBelanja Barang Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%
C. BELANJA PEGAWAILayanan PerkantoranBelanja gaji dan tunjanganPNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%
Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%
TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%II BLU
A. BELANJA MODALGedung Layanan
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
94
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
Belanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%
Alat KesehatanBelanja modal BLU 1.784.750.000 1.572.471.165 88%
Layanan Sarana dan Prasarana InternalBelanja modal BLU 2.898.229.000 1.458.778.663 50%
B. BELANJA BARANGLayanan Operasional UPT BLUBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakaiBelanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%
TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%
Pencapaian target pendapatan tahun 2019
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATAN(Rp)
REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
I. PENDAPATAN BLU
1 Pendapatan jasa pelayananrumah sakit 81.078.594.000 72.615.347.520 90%
2 Pendapatan hasil kerja samaperorangan 12.000.000 11.050.000 92%
3 Pendapatan hasil kerja samalembaga/badan usaha 19.200.000 17.735.000 92%
4
Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat dalamsatu kementeriannegara/lembaga
96.958.000 190.320.000 196%
5
Pendapatan dari pelayananBLU yang bersumber darientitas pemerintah pusat diluarkementerian negara/lembagayang membawahi BLU
0 1.700.000 -
6 Pendapatan jasa layananperbankan BLU 261.489.000 675.408.695 258%
7
Komisi, potongan, dan/ataubentuk lain sebagai akibat daripengadaan barang/jasa olehBLU
50.000.000 5.289.984 11%
8Penerimaan kembali belanjabarang BLU tahun anggaranyang lalu
0 2.467.755 -
9Penerimaan kembali belanjamodal BLU tahun anggaranyang lalu
50.000.000 0 0%
10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
95
NO URAIANESTIMASI
PENDAPATAN(Rp)
REALISASI 2019(Rp)
PERSENTASEREALISASI
11 Pendapatan BLU lainnya darisewa tanah 285.500.000 130.489.396 46%
12 Pendapatan BLU lainnya darisewa gedung 12.282.000 419.906.976 3419%
13 Pendapatan BLU lainnya darisewa ruangan 26.500.000 48.300.000 182%
14 Pendapatan BLU lainnya darisewa peralatan dan mesin 96.000.000 4.200.000 4%
15 Pendapatan BLU lainnya darisewa aset tetap lainnya 200.000.000 0 0%
16 Pendapatan BLU lainnya darisewa lainnya 0 320.000 -
TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA
1 Pendapatan dari penjualanperalatan dan mesin 0 57.389.776 -
2Pendapatan dariPemindahtanganan BMNLainnya
0 126.184.765 -
3 Pendapatan sewa tanah,gedung, dan bangunan 0 10.318.798 -
4Pendapatan DendaPenyelesaian PekerjaanPemerintah
0 3.963.311 -
5Penerimaan kembali belanjapegawai tahun anggaran yanglalu
0 90 -
TOTAL PNBP 0 197.856.740 -
TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah sumber daya manusia per 30 Desember 2019 sebanyak 885
orang dengan rincian sebagai berikut :
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L PA. Menurut Jabatan
I. Jabatan Strukturala. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
96
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L Pe. Eselon III.a 0 1 0 0 0 0 0 0 1f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 0 0 6g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 0 0 14
Total 12 10 0 0 0 0 0 0 22II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana
a. AnalisKepegawaian1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Pemula 0 2 0 0 1 0 1 0 4
Sub Total 0 3 0 0 1 0 1 0 5b. Apoteker
1 Ahli (JFU) 0 2 1 1 0 1 0 1 62 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Ahli Muda 1 2 0 0 0 0 0 0 34 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 6 1 1 0 1 0 1 11c. Arsiparis
Arsiparis /PranataKearsipan (JFU) 19 20 0 0 0 0 0 0 39
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 12 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 19 22 0 0 0 0 0 1 42d. Asisten Apoteker
1 Pemula 1 1 0 3 0 3 2 6 162 Terampil 0 2 0 0 0 0 0 0 23 Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 24 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 5 0 3 0 3 2 6 21e. Auditor
1 Auditor JFU 2 0 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 1 0 0 0 0 0 0 4f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 0 0 2g. Bidan
1 Pemula JFU 0 1 0 0 0 6 0 7 142 Mahir 0 2 0 0 0 0 0 0 23 Ahli Madya JFT 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 4 0 0 0 6 0 7 17
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
97
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L Ph. Binatu Rs 3 2 0 0 0 0 6 3 14i. Dokter
1 Ahli (JFU) 0 7 0 0 0 0 2 1 102 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Ahli Muda 6 10 0 0 0 0 0 0 164 Ahli Madya 7 6 0 0 0 0 0 0 13
Sub Total 13 23 0 0 0 0 2 1 39j. Dokter Gigi
1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 0 0 0 3k. Dokter Pendidik
Klinis1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 1 0 0 0 0 0 0 3l. Fisioterapis
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 24 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 4 0 0 0 0 0 0 5m. Instruktur 0 0 0 0 0 0 1 0 1n. Juru Bayar / Kasir 0 0 0 0 0 0 1 0 1o. Nutrisionis
1 Pemula 1 4 0 0 0 0 0 1 62 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Penyelia 0 3 0 0 0 0 0 0 34 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 1 15 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 16 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 3 10 0 0 0 0 0 2 15p. Okupasi Terapis
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 12 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 1 0 0 0 0 0 1 2q Operator Mesin 1 0 0 0 1 0 0 0 2r Pekerja Sosial
1 Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 0 0 22 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
98
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L PSub Total 2 2 0 0 0 0 0 0 4
sPembantu OrangSakit 0 0 0 0 0 0 1 0 1
tPenata LaporanKeuangan 0 0 0 0 0 1 0 1 2
uPengadministrasiKeuangan 10 6 0 1 1 0 1 0 19
vPengadministrasiUmum 1 0 0 0 1 3 12 6 23
wPengelolaAnggaran 0 0 0 0 0 1 2 0 3
x Pengelola BMN 3 2 0 0 0 0 1 1 7y Pengelola Data 5 3 0 0 2 1 0 7 18z Pengelola
Pengadaan Barang/ Jasa1 Ahli (JFU) 1 2 0 0 1 0 1 0 52 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 3 3 0 0 1 0 1 0 8aa. Pengolah Data 0 0 0 0 0 2 0 0 2
bb.PengemudiAmbulan 4 0 0 0 0 0 8 0 12
cc.
PenyuluhKesehatanMasyarakatPertama 1 1 0 0 0 0 0 0 2
dd.
PerancangPeraturanPerundang -Undangan 1 0 0 0 0 0 0 1 2
ee. Perawat1 Pemula 5 4 0 0 19 5 48 25 1062 Terampil 11 17 1 2 0 0 0 0 313 Mahir 26 31 0 0 0 0 0 0 574 Penyelia 18 54 0 0 0 0 0 0 725 Ahli (JFU) 1 6 1 1 0 0 0 2 116 Ahli Pertama 7 4 0 0 0 0 0 0 117 Ahli Muda 43 27 0 0 0 0 0 0 708 Ahli Madya 29 31 0 0 0 0 0 0 60
Sub Total 140 174 2 3 19 5 48 27 418ff. Perawat Gigi
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 0 1 32 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
99
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L P3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 1 0 1 5gg. Perekam Medik
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 2 1 52 Terampil 1 1 2 3 0 0 0 0 73 Mahir 0 5 0 0 0 0 0 0 54 Penyelia 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Sub Total 8 7 2 3 0 1 2 1 24hh. Perencana 2 1 0 0 0 0 1 0 4ii. Pramu Bakti 3 0 0 0 0 2 6 0 11
jj.Pranata Jamuan(JFU) 0 0 0 0 0 0 9 2 11
kk. Pranata HubunganMasyarakat1 Pemula 0 0 0 0 2 1 0 1 42 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 0 0 0 2 1 0 1 5ll. Pranata Komputer
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 1 0 22 Ahli JFU 1 1 0 0 3 1 1 0 7
Sub Total 1 2 0 0 3 1 2 0 9mm. Pranata
LaboratoriumKesehatan1 Pemula 0 0 0 0 1 1 2 3 72 Terampil 1 0 0 2 0 0 0 0 33 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 2 0 2 1 1 2 3 12nn. Psikolog Klinis
1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 0 0 12 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 0 0 43 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 0 7 0 0 0 1 0 0 8oo. Radiografer
1 Pemula 1 1 0 0 0 0 1 0 32 Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 13 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 14 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 25 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 4 0 0 0 0 1 0 8pp. Sanitarian
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
100
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L P1 Pemula 0 0 0 0 0 0 1 0 12 Mahir 0 3 0 0 0 0 0 0 33 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 14 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 2 24 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 5 0 0 0 0 1 2 8qq. Sekretaris 0 0 0 0 0 1 0 1 2rr. Tehnisi Mesin 7 0 0 0 0 0 11 0 18ss. Tehnisi Elektro
Medik1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 12 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2tt. Terapi Wicara
1 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 12 Ahli JFU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 1 0 0 0 0 0 0 2
uu.VerifikatorKeuangan 0 0 0 0 1 0 0 2 3
vv.Asisten Perawat(JFU) 6 0 0 0 0 0 4 4 14
ww. Analis Keuangan 0 4 0 0 0 0 1 1 6
xx.Analis KebijakanBMN (JFU) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
yy.Analis Data danInformasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SUB TOTAL 269 320 5 13 33 34 127 84 885589 18 67 211 885
B. Menurut GolonganI. Golongan IV
a.IV.e - PembinaUtama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.IV.d - PembinaUtama Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.IV.c - PembinaUtama Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
e,IV.b - Pembinatingkat I 5 12 0 0 0 0 0 0 17
f. IV.a - Pembina 45 42 0 0 0 0 0 0 87SUB TOTAL GOLONGAN
IV 51 54 0 0 0 0 0 0 105II. Golongan III
a.III.d - Penata tingkatI 52 95 0 0 0 0 0 0 147
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
101
NO URAIANPNS CPNS
NONPNS
TETAPNON PNSKONTRAK TOTAL
L P L P L P L Pb. III.c - Penata 52 63 0 0 0 0 0 0 115
c.III.b - Penata Mudatingkat I 38 40 1 1 0 0 0 0 80
d. III.a - Penata Muda 17 33 1 1 0 0 0 0 52SUB TOTAL GOLONGAN
III 159 231 2 2 0 0 0 0 394III Golongan II
a.II.d - Pengaturtingkat I 32 28 0 0 0 0 0 0 60
b. II.c - Pengatur 11 10 3 11 0 0 0 0 35
c.II.b - PengaturMuda tingkat I 8 1 0 0 0 0 0 0 9
d.II.a - PengaturMuda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SUB TOTAL GOLONGANII 52 39 3 11 0 0 0 0 105
IV Golongan Ia. I.d - Juru tingkat I 3 0 0 0 0 0 0 0 3b. I.c - Juru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.I.b - Juru Mudatingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0SUB TOTAL GOLONGAN
I 3 0 0 0 0 0 0 0 3V Non Golongan 0 0 0 0 32 33 120 93 278
JUMLAH SDM MENURUTGOLONGAN 265 324 5 13 32 33 120 93 885
589 18 65 213 885
3. BARANG MILIK NEGARABMN
Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN) per Desember
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1 BMN Intrakomptabel
Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 1.791.326.497.534
PenambahanRp. 10.023.275.805
PenguranganRp. 4.009.857.339
Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 1.797.339.916.000
2 BMN Ekstrakomptable
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
102
Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 712.142.404
PenambahanRp. 68.510.315
PenguranganRp. 23.045.000
Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 757.607.719
3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel
Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 1.792.038.639.938
PenambahanRp. 10.091.786.120
PenguranganRp. 4.032.902.339
Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 1.798.097.523.719
4 BMN Aset tak Berwujud
Posisi awal ( 1 Januari 2019)Rp. 189.699.339
PenambahanRp. 708.000.000
PenguranganRp.
Posisi akhir ( 31 Desember 2019)Rp. 897.699.339
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
103
BAB IV
PENUTUP
Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak
selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian
indikator sasaran program,karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja
kegiatan dan program dari sektor lain.Sementara laporan akuntabilitas kinerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 pada kinerja pelaksanaan
kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
Realisasi program tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah
dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun
mendatang sesuai dengan pentahapan pencapaian sasaran Rencana Strategis
yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Pelayanan
Kesehatan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang Tahun 2019.
Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di masa yang akan datang.
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
104
LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA
2. LAMPIRAN BERITA ACARA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA RSB 2015 2019
Satu Hati...Satu Kata...Satu Perbuatan...LAWAN KORUPSI!
BERITA ACARABERITA ACARA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA RSB 2015 2019
Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Juli Tahun Dua Ribu Delapan
Belas telah diperoleh kesepakatan bersama yaitu perubahan Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2018 menjadi Indikator pada tahun 2019. Adapun perubahannya adalah
adalah sebagai berikut :
NO SASARANKEGIATAN
INDIKATOR KINERJA2018 SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2019A. PERSPEKTIF KEUANGAN1 Terwujudnya
PeningkatanPendapatan
1 Rasio pencapaianpendapatanterhadap pro-yeksi
1 TerwujudnyaPeningkatanPendapatan
1 Rasio pencapaianpendapatan terhadapproyeksi
2 TerwujudnyaEfisiensi
2 Rasio pendapatanoperasionalterhadap biayaoperasional
2 TerwujudnyaEfisiensi
2 Rasio pendapatanoperasional terhadapbiaya operasional
B. PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya
KepuasanStakeholders
3 Kepuasanpelanggan/stakeholders
3 TerwujudnyaKepuasanStakeholders
3 Survey Kepuasanpelanggan
C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL4 Terwujudnya
Inovasi PelayananHolistik
4 Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
4 TerwujudnyaInovasi PelayananHolistik
4 Jumlah produklayanan consultationliaison psychiatri(CLP)
5 Jumlah produklayananconsultation liaisonpsychiatri (CLP)
5 Jumlah produklayanan psychiatriforensic
6 Jumlah produklayanan psychiatriforensic
5 Terwujudnyapelayananunggulankesehatan jiwaanak dan remaja
6 Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwa anakdan remaja
5 TerwujudnyaPendidikan danPenelitianBerbasis HasilRiset (BestPractice)
7 Jumlah pelatihanterstandar denganminimal salah satumodul berbasis bestpractice
6 TerwujudnyaKemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakat dalamPelayanan,
7 Jumlah penambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
Satu Hati...Satu Kata...Satu Perbuatan...LAWAN KORUPSI!
NO SASARANKEGIATAN
INDIKATOR KINERJA2018 SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
20196 Terwujudnya
KemitraanStrategis denganInstitusi danMasyarakat dalamPelayanan,Pendidikan danPenelitian
8 Jumlahpenambahankemitraan denganinstitusi danmasyarakat dalampelayanan
Pendidikan danPenelitian
8 Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan
9 Jumlah kemitraanstrategis institusipendidikan
7 TerwujudnyaPenerapan ProsesBisnis Terintegrasi
9 Maksimum temuansetiap hasil audit
7 TerwujudnyaPenerapanProses BisnisTerintegrasi
10 Maksimum temuansetiap hasil audit
8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprint Penelitian
10 Jumlah hasil riset dariblueprint penelitianyang didukung olehRumah Sakit
8 Terwujudnya HasilRiset BerdasarkanBlueprintPenelitian
11 Jumlah hasil risetdari blueprint
9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance
11 Persentasepencapaian indikatormutu klinik
9 Terwujudnya mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance
12 Persentasepencapaianindikator mutu klinik
12 persentasepencapaian indikatormutu manajerial
13 persentasepencapaianindikator mutumanajerial
10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan
13 Jumlah pelatihan yangmemiliki kurikulumterstandar dan modulterstandar
10 Terwujudnyastandar mutupendidikan danpelatihan
14 Jumlah pelatihanyang memilikikurikulumterstandar
14 Penyelenggara Diklatterakreditasi
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
15 Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan
15 RS Pendidikan afiliasibidang kedokteranjiwa terakreditasi
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
16 Capaian indikatorkinerja RS BLU tahunberjalan
D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya
budaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi
16 Persentase hasilpenilaian nilai-nilaiorganisasi
12 Terwujudnyabudaya kerjasesuai nilai-nilaiorganisasi
17 Survey nilai-nilai dasarbudaya kerjaorganisasi
13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi
17 Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi
13 Terwujudnya SIMRS terintegrasi
18 Jumlah modulmanajemen yangterintegrasi