laporan akuntabilitas kinerja instansi … · badan perencanaan pembangunan daerah ......
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2015
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
LAKIP TAHUN 2015 – KATA PENGANTAR i
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dengan berakhirnya Tahun Angggaran 2015
serta sebagai wujud kepatuhan terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2015. LAKIP ini merupakan pertanggungjawaban
akuntabilitas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Kepada Pemerintah
Pusat dan kepada masyarakat (publik).
Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan
sasaran organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah ditetapkan,
bersama LAKIP ini telah disertakan indikator kinerja kegiatan, yang didasarkan kepada
Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran
Kinerja Tahun 2015.
Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terima kasih kami ucapkan kepada
semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, data dan informasi sehingga LAKIP
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini dapat diselesaikan dengan
tepat waktu.
Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik
dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di tahun
mendatang. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Sampit, Januari 2016
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
Drs. H. BURHANUDDIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580313 198503 1 012
LAKIP TAHUN 2015 – IKHTISAR EKSEKUTIF ii
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi, tujuan dan
sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 mengelola 11 program
dan 34 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.931.926.850,-. Secara
komprehensif, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
masuk kategori Cukup Berhasil yaitu sebesar 85,71%
Dari segi akuntabilitas keuangan, realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja
langsung dan tidak langsung mencapai 94,87% yang berarti penyerapan anggaran dinilai
Baik.
Dalam menyikapi pencapaian kinerja yang belum optimal, maka BAPPEDA akan
melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan fungsi
koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur.
LAKIP TAHUN 2015 – DAFTAR ISI iii
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR………………………………………………………….. i
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………… ii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….. iii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Latar Belakang………………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan…………………………………………….. 1
C. Kondisi Umum BAPPEDA……………………….……………. 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………….. 12
A. Visi dan Misi…………………………………………………….. 12
B. Tujuan …………………………………………………………… 12
C. Sasaran…………………………..……………………………… 13
D. Indikator Kinerja Utama……………………………………….. 13
E. Kebijakan……….……………………………………………….. 16
F. Program………….………………………………………………. 17
G. Rencana Kinerja Tahunan…………………………………….. 17
H. Penetapan Kinerja……………………………………………… 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………..… 20
A. Analisis Atas Pencapaian Kinerja Sasaran……………………... 20
B. Laporan Realisasi Anggaran…………………………………… 29
C. Perbandingan Indikator Kinerja 5 tahun berjalan………………… 32
BAB IV PENUTUP………………………………………………………… 33
A. Kesimpulan…………………………………………………….. 33
B. Permasalahan………………..…………………………………. 33
C. Strategi Peningkatan Kinerja…………………………………. 34
LAMPIRAN
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 1
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) sangat diperlukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar hasil pembangunan yang dicapai
berhasil dan berdayaguna, bersih, dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, perlu pertanggungjawaban yang tepat, dapat diukur dan formal.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur berkewajiban menyampaikan LAKIP tahun 2015 kepada Pemerintah Pusat dan
kepada masyarakat (publik).
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian misi,
tujuan dan sasaran organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah
ditetapkan diperlukan alat ukur LAKIP. LAKIP merupakan laporan yang berisikan
informasi capaian kinerja yang dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban dan
laporan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam LAKIP disertakan beberapa
indikator pengukuran seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Penetapan Kinerja (PK / TAPKIN) serta Pengukuran Pencapaian Kinerja.
Hasil pengukuran kinerja melalui LAKIP, merupakan umpan balik (feed back)
yang amat efektif dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan semua
kebijakan, misi, tujuan dan sasaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah digulirkan.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini
adalah :
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 2
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
1. Untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Timur;
2. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran
organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Sebagai bahan / dasar pengambilan keputusan / kebijakan tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 ini adalah :
1. Merupakan alat ukur kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat
dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur dan formal.
2. Terhimpunnya berbagai informasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang krusial dan diperlukan dalam rangka penyelenggarakan manajemen pemerintah.
Sebagai alat ukur pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai pengordinasi arah
kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan
melalui sasaran, program dan kegiatan dilingkungan Bappeda Kab. Kotim
1.3 Kondisi Umum BAPPEDA
Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah
adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan
berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa
perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan
pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan
perencanaan pembangunan tahunan.
Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung
jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14
ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 3
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Kewenangan Perencanaan Pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7 ayat (2),
BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu
urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik. Selain itu
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan
menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :
1. Pasal 10 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang
Daerah“ ;
3. Pasal 12 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;
4. Pasal 14 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah
sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan
keuangan daerah“;
5. Pasal 15 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan
menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka
Menengah Daerah“;
7. Pasal 18 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
8. Pasal 20 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai
penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21 ayat (4) : “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan
RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22 ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan
RKPD”;
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 4
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
11. Pasal 24 ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan
hasil Musrenbang” ;
12. Pasal 28 ayat (2) : “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29 ayat (3) : “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan
hasil evaluasi SKPD”.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Kotim, Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotim
terdiri dari :
1. Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah ( Bappeda )
2. Sekretaris, membawahi:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
a. Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan
b. Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi
4. Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Koperasi.
b. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual.
b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Kepala Bidang Kependudukan dan Pemerintahan membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Kependudukan.
b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 5
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi
a. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.
b. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi.
8. Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Statistik.
b. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
9. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup membawahi:
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
b. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2012
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Bab II ayat 2 menyatakan
Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah,
pengendalian dan statistik, penelitian dan pengembangan, tata ruang wilayah dan
lingkungan serta penilaian atas pelaksanaannya.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkatan dan tahapan
sesuai ketentuan yang berlaku;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka
pendek;
c. penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah
jangka menengah dalam bidang penelitian dan pengembangan, bidang ekonomi,
bidang pendidikan dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik
dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang penataan wilayah dan
lingkungan;
d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan pengembangan di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 6
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
f. pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;
g. pelaksanaan tata usaha badan;
h. pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten;
Tugas Pokok :
1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan
semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan
pengembangan, serta tata ruang wilayah dan lingkungan di daerah serta
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan
administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol,
hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan
serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan.
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan rencana program dan pengembangan perencanaan pembangunan
daerah serta melakukan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah selanjutnya.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dalam
rangka penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan
pelaksanaan anggaran serta membimbing dan membina bendaharawan.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan administrasi surat menyurat, pengetikan dan pengarsipan, rumah tangga,
perpustakaan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan hukum,
administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, analisis jabatan dan menyusun
anggaran program/kegiatan Badan.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 7
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok dalam
menentukan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan dalam rangka penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan dan pembangunan, sosial budaya dan
ekonomi daerah.
7. Kepala Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan
aparatur pemerintah serta pembangunan.
8. Kepala Sub Bidang Litbang Sosial Budaya dan Potensi Ekonomi mempunyai tugas
pokok perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial, politik,
kebudayaan dan potensi ekonomi daerah.
9. Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang
pertanian, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan,
kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan dan pasar, pertambangan
dan energi, pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
10. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, peternakan,
penyuluhan dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan
perkebunan, dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
mempunyai tugas pokok perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana
pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar, pertambangan dan
energi, pariwisata.
12. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan
daerah di bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi bidang
pembangunan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
13. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok
penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan,
pemuda dan olahraga.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 8
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
14. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, kebudayaan,
kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
15. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan
daerah di bidang kependudukan dan pemerintahan yang meliputi bidang
pembangunan kependudukan dan pemerintahan.
16. Kepala Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan, ketenagakerjaan
dan transmigrasi.
17. Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat.
18. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan pembangunan program/kegiatan di bidang fisik dan
prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, permukiman, perhubungan dan
telekomunikasi.
19. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman mempunyai tugas pokok
perencanaan pembangunan pada bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.
20. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan
telekomunikasi.
21. Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan data
bahan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mengoordinasikan
kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengumpulan data, analisa,
pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi, penilaian pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil-hasil pelaksananan
pembangunan.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 9
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
22. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan rencana, mengumpul, mengolah dan melakukan analisa data
terhadap rencana, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah serta
hasil-hasil pembangunan daerah.
23. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mempersiapkan
data-data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, dan
pelaksanaan pembangunan di Daerah, dan penyiapan dokumentasi sebagai bahan
rencana evaluasi dan menyusun LKPJ, LPPD dan menyajikan data pelaksanaan
pembangunan di daerah.
24. Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
pokok membantu pimpinan dalam mempersiapkan, merumuskan kebijakan,
merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pengembangan wilayah,
lingkungan hidup dan sumber daya alam.
25. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok
mempersiapkan, merumusan kebijakan, merencanakan dan melaksanakan
pembangunan bidang pengembangan wilayah, pemetaan dan pertanahan.
26. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mempersiapkan,
perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di bidang
lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Tabel 1.1
Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Pendidikan
NO. PENDIDIKAN JUMLAH
2014 2015
1 2 3 4
1. Magister (S2) 12 12
2. Sarjana (S1) 32 31
3. D.III 3 1
4. SMU/SLTA SEDERAJAT 6 7
5. SMP/SLTP 1 1
5 SD 2 3
6. HONORER 4 5
JUMLAH 59 60
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 10
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Tabel 1.2
Keadaan Aparatur Bappeda berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
NO. PANGKAT/GOL/RUANG JUMLAH
2014 2015
1 2 3 4
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1
2. Pembina Tingkat I (IV/b) 2 2
3. Pembina (IV/a) 6 6
4. Penata Tingkat I (III/d) 9 7
5 Penata (III/c) 8 9
6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 15 17
7. Penata Muda (III/a) 4 3
8. Pengatur Tingkat I (II/d) 1 1
9. Pengatur (II/c) 1 2
10. Pengatur Muda Tk. I (II/b) 5 3
11. Pengatur Muda (II/a) - -
12. Juru Tingkat I (I/d) - -
13. Pengatur (I/c) 1 1
14. Juru Muda Tingkat I (I/b) 2 2
15. Juru Muda (I/a) - 1
JUMLAH 55 55
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Aspek Pembiayaan BAPPEDA tahun 2015 bersumber dari dana APBD
Kabupaten Kotawaringin Timur.
Tabel 1.3
Alokasi Pembiayaan Tahun 2014-2015
NO. URAIAN JUMLAH
2014 2015
1 2 3 4
1. Belanja Tidak Langsung 3.331.118.300,- 3.760.791.025,-
2. Belanja Langsung 5.560.877.100,- 4.171.135.825,-
JUMLAH 8.891.995.400,- 7.931.926.850,-
Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
LAKIP TAHUN 2015 – BAB I PENDAHULUAN 11
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam Bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang perlunya
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2015, maksud dan tujuan disusunnya LAKIP serta penggambaran kondisi
umum BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam Bab Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini diuraikan Visi dan Misi
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur,tujuan dan sasaran pembangunan,
rencana kinerja dan penetapan kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten
Kotawaringin Timur 2010 - 2015.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan hasil analisis terhadap
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hasil analisis terhadap
pencapaian kinerja keuangan yang telah dikonsentrasikan untuk
mendudukung tercapainya sasaran strategis.
BAB IV PENUTUP
Dalam Bab Penutup ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari bab -bab
sebelumnya, terutama yang menyangkut Bab Perencanaan dan Perjanjian
Kinerja serta Bab Akuntabilitas Kinerja.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 12
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung dan menwujudkan
visi pemerintah serta Bupati Kotawaringin Timur terpilih tahun 2010-2015 maka visi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu :
1 Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan
lintas sektor baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
2 Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
3 Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);
4 Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.
2.2 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis strategik yang menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai
di masa akan datang. Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan
(Critical Success Factor) maka BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek;
2. Meningkatkan keharmonisan dan keterpaduan dalam perencanaan pembangunan
daerah lintas wilayah, lintas sektoral dan antar satuan kerja perangkat daerah
melalui kerja sama yang insentif;
TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA YANG HANDAL DAN
PROFESIONAL UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN
PEMBANGUNAN DAERAH
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 13
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
3. Meningkatkan kapasitas intitusi perencanaan yang mengedepankan
profesionalisme dan kreativitas kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten
Kotawaringin Timur.
2.3 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu lebih pendek (tahunan, semester,
triwulan dan bulanan) sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran yang ditetapkan BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :
1. Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan
yang terintegrasi
3. Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang akurat
4. Meningkatnya Capaian Target Kinerja Semua SKPD yang transparan dan
akuntabel
2.4 Indikator Kinerja Utama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
Visi : Terwujudnya BAPPEDA sebagai lembaga yang handal dan
profesional untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
daerah
Misi : 1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mensinergikan perencanaan
pembangunan lintas sektor baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan
Pusat;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder);
4. Terciptanya Profesionalisme dan kreatifitas kerja.
Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah, pengendalian dan statistik, penelitian dan pengembangan, tata
ruang wilayah dan lingkungan serta penilaian atas pelaksanaanya.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 14
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Fungsi : a. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut
tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku ;
b. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)
jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RPJPD);
c. penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang
penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, bidang pendidikan
dan kesra, bidang kependudukan dan pemerintahan, bidang fisik
dan prasarana, bidang pengendalian dan statistik, bidang
pengembangan wilayah dan lingkungan hidup ;
d. pengoordinasian dan kerjasama program penelitian dan
pengembangan dilingkungan pemerintah daerah kabupaten dan
lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah;
e. pengoordinasian perencanaan antar SKPD dilingkungan pemerintah
kabupaten kotawaringin timur maupun instansi lain ;
f. pelaksanaan , pemantauan, penilaian, pelaporan evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang,
menengah dan jangka tahunan ;
g. pelaksanaan tata usaha badan; dan pengoptimalisasian kinerja
badan untuk mencapai visi dan misi kabupaten ;
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
PENANG-
GUNG
JAWAB
SUMBER
DATA
1. Meningkatnya
Kemampuan
Teknis Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
kemampuan teknis
aparatur dengan
mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
Orang 29 Sekretariat DPA,Lap.
Kegiatan,
Daftar
Pegawai yg
mengikuti
pendidikan
2.
Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pelaporan, dan
Pengawasan
yang
terintegrasi
Rekapitulasi Data Fisik
Pembangunan APBD
Buku SIPD dan Buku
Profil Kab. Kotim
Buku 75
Bid. Penelitian
dan
Pengembangan
DPA
2015
Tersusunnya
Rancangan Awal
RPJMD dan
Rancangan RPJMD
untuk tahun 2015-
2020
Dokumen 2
Subbid.
Penyusunan
Program
DPA
2015
Penajaman renja SKPD
dan Rancangan Akhir
RKPD Kabupaten
Tahun 2016 melalui
Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Kabupaten, Forum
Kegiatan 4
Subbid.
Penyusunan
Program
DPA
2015
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 15
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Gabungan SKPD
Provinsi dan
Musrenbang RKPD
Provinsi
Penetapan RKPD
Kabupaten Kotim
Tahun 2016
Perbup 2
Subbid.
Penyusunan
Program
DPA
2015
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
di Kab.Kotim
SKPD 49
Bid. Statistik
dan
Pengendalian
DPA
2015
Terlaksananya
Monitoring
Penyelesaian
Prosentase bangunan
sesuai kontrak
Kecamatan 17
Bid. Statistik
dan
Pengendalian
DPA
2015
Pelaksanaan Sertifikasi
Tanah Milik
Pemerintah Daerah
Sertifikat 1 Bid. Sekretariat DPA
2015
3.
Meningkatnya
inventarisasi
data-data hasil
pembangunan
yang akurat
Terpublikasinya hasil
pembangunan melalui
pameran hasil
pembangunan
Kegiatan 1
Bid. Statistik
dan
Pengendalian
DPA
2015
Tersusunnya buku
laporan pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan daerah
kab.kotim
Buku 10 Bid. Pendidikan
dan Kesra
DPA
2015
Tersedianya dokumen
KLHS untuk RTRWK
Kotim Tahun 2012
2032
Dokumen 1
Bid.
Pengembangan
Wilayah &
Lingkungan
Hidup
DPA
2015
Tersusunnya Dokumen
KLHS untuk RPJMD
Tahun 2016-2021 Dokumen 1
Bid.
Pengembangan
Wilayah &
Lingk. Hidup
DPA
2015
Tersedianya buletin
penelitian dan
perencanaan
pembangunan
Kab.Kotim ke
masyarakat
Eks 2000
Bid. Penelitian
dan
Pengembangan
DPA
2015
Program Penelitian
Sumberdaya Iptek di
Kab. Kotim
Kegiatan 2
Bid. Penelitian
dan
Pengembangan
DPA
2015
Terlaksananya Rapat
Koordinasi
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan
Kegiatan 3
Bid. Statistik
dan
Pengendalian
DPA
2015
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 16
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
2.5 Strategi
Strategi adalah salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan
dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan kondisi
tersebut, maka dirumuskan strategi yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten
Kotawaringin Timur, yaitu :
1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendanaan lintas sektor baik ditingkat
Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
2 Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembanguan daerah;
3 Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan sebagai
masukan dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan
pembangunan diberbagai bidang, dan atau mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD 2010-2015;
4 Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
5 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka
mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
2.6 Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi
dan misi instansi pemerintah.
Untuk tercapaianya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi BAPPEDA
Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu :
1 Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan
sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan; serta peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 17
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
2 Penerapan perencanaan pembangunan daerah & penganggaran yang berbasis
kinerja.
3 Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
2.7 Program
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu, guna
mencapai sasaran dan tujuan. Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya
Permendari Nomor 59 Tahun 2007, namun demikian ini program BAPPEDA
tersebut sesuai dengan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2010—2015 dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya.
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan 11 (sebelas) program,
yaitu :
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3 Peningkatan Disiplin Aparatur;
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5 Pengembangan Data/ Informasi;
6 Perencanaan Pembangunan Daerah;
7 Perencanaan Sosial dan Budaya
8 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
9 Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah;
10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.
11 Pengadaan Tanah
2.8 Rencana Kinerja Tahunan
Sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam
rencana strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015, maka
Jumlah Program/Kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur anggaran
2015, adalah sebagai berikut :
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 18
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Jumlah Program : 11 Program
Jumlah Kegiatan : 34 Kegiatan
Jumlah Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.760.791.025,-
Jumlah Belanja Langsung : Rp. 4.171.135.825,-
Total : Rp. 7.931.926.850,-
2.9 Penetapan Kinerja
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 2015
NO.
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya
Kemampuan Teknis
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya kemampuan teknis aparatur
dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal
29 orang
2. Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pelaporan, dan
Pengawasan yang
terintegrasi
Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD
Buku SIPD dan Buku Profil Kab. Kotim
75 Buku
Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD dan
Rancangan RPJMD untuk tahun 2015- 2020
2 Dokumen
Penajaman renja SKPD dan Rancangan Akhir
RKPD Kabupaten Tahun 2016 melalui Forum
SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten,
Forum Gabungan SKPD Provinsi dan
Musrenbang RKPD Provinsi
4 Kegiatan
Penetapan RKPD Kabupaten Kotim Tahun
2016
2 Perbup
Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan di Kab.Kotim
49 SKPD
Terlaksananya Monitoring Penyelesaian
Prosentase bangunan sesuai kontrak
17 Kecamatan
Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah
Daerah
1 Sertifikat
3. Meningkatnya
inventarisasi data-
data hasil
pembangunan yang
akurat
Terpublikasinya hasil pembangunan melalui
pameran hasil pembangunan
1 Kegiatan
Tersusunnya buku laporan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan daerah kab.kotim
10 Buku
LAKIP TAHUN 2015 – BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 19
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Tersedianya dokumen KLHS untuk RTRWK
Kotim Tahun 2012 2032
1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen KLHS untuk RPJMD
Tahun 2016-2021
1 Dokumen
Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan
pembangunan Kab.Kotim ke masyarakat
2000 Eks
Program Penelitian Sumberdaya Iptek di Kab.
Kotim
2 Kegiatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
3 Kegiatan
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Analisis Atas Pencapaian Kinerja Sasaran
Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkategorikan pencapaian
kinerja berdasarkan capaian rata - rata atas indikator menjadi empat bagian sebagai
berikut :
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I
II
III
IV
Lebih dari 100%
Lebih dari 91 % hingga 100 %
Lebih dari 81 % hingga 90 %
Kurang dari 81 %
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Rumusan Sasaran Strategis yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :
1. Sasaran : Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Meningkatnya kemampuan
teknis aparatur dengan
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Orang 29 35 100 %
Rata-rata Sasaran 100%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian kinerja sebesar
120% yang berarti masuk kategori Sangat Berhasil. Program/kegiatan yang
mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur.
Untuk realisasi keuangan, pada kegiatan ini target keuangan adalah Rp.
364.450.000 dan terealisasi sebesar Rp. 345.477.400 atau sebesar 94,79%.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015
disajikan pada tabel berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Meningkatnya
kemampuan teknis
aparatur dengan
mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
Orang 93,33% 95% 85% 60% 100 %
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan
Pengawasan yang terintegrasi.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 7 (tujuh) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Rekapitulasi Data Fisik
Pembangunan APBD Buku
SIPD dan Buku profil Kab.
Kotim
Buku 75 75 100%
Tersusunnya Rancangan
Awal RPJMD dan
Rancangan RPJMD untuk
tahun 2015-2020
Dokumen 2 - 0%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Penajaman Renja SKPD dan
Rancangan Akhir RKPD
Kabupaten Tahun 2016
melalui Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Kabupaten, Forum
Gabungan SKPD Provinsi
dan Musrenbang RKPD
Provinsi
Kegiatan 4 4 100%
Penetapan RKPD Kabupaten
Kotim Tahun 2016
Perbup 2 2 100%
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Pelaksanaan
kegiatan Pembangunan di
Kab. Kotim
SKPD 49 49 100%
Terlaksananya Monitoring
Penyelesaian Prosentase
bangunan sesuai kontrak
Kecamatan 17 17 100%
Pelaksanaan Sertifikasi
Tanah Milik pemerintah
Daerah
Sertifikat 1 1 100%
Rata – rata Sasaran 87,5%
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
87,5% yang berarti Cukup Berhasil, hal itu disebabkan karena ada 1 kegiatan yang
tidak terlaksana, yaitu :
1. Penyusunan Rancangan RPJMD. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena :
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 berakhir tanggal 25
Oktober 2015. Diasumsikan pada tahun 2015 Kabupaten Kotawaringin Timur
melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin
Timur, sehingga pada Tahun 2015 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
merencanakan kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD dengan pekerjaan
adalah konsultasi publik, rancangan awal RPJMD dan honorarium panitia
penyusunan RPJMD.
Pasal 3 Ayat (1) Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menyebutkan : pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan serentak pada tanggal 9
Desember 2015.
Penundaan kegiatan penyusunan rancangan RPJMD pada tahun 2015
dikarenakan perubahan regulasi tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015, sehingga kegiatan
tersebut ditunda pada tahun 2016 dianggarkan kembali menjadi 3 (tiga) kegiatan
yaitu : (1) Penyusunan Rancangan RPJMD; (2) Musrenbang RPJMD; (3)
Penetapan RPJMD sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk realisasi keuangan per kegiatan terinci sebagai berikut :
1. Rekapitulasi Data Fisik Pembangunan APBD Buku SIPD dan Buku profil Kab.
Kotim. Target keuangan Rp. 18.750.000 terealisasi sebesar Rp. 16.500.000 atau
sebesar 88%
2. Tersusunnya Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan RPJMD untuk tahun
2015-2020. Target keuangan Rp. 134.764.750 terealisasi Rp. 0 atau sebesar 0%
3. Penajaman Renja SKPD dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tahun 2016
melalui Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten, Forum Gabungan
SKPD Provinsi dan Musrenbang RKPD Provinsi. Target keuangan Rp.
94.405.000 terealisasi Rp. 79.977.000 atau sebesar 84,71%
4. Penetapan RKPD Kabupaten Kotim Tahun 2016. Target keuangan Rp.
40.359.750 terealisasi sebesar Rp. 23.661.250 atau sebesar 58,63%
5. Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kab.
Kotim. Target keuangan Rp. 84.100.000 terealisasi sebesar Rp. 64.972.200 atau
sebesar 77,26%.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
6. Terlaksananya Monitoring Penyelesaian Prosentase bangunan sesuai kontrak.
Target keuangan Rp. 139.475.000 terealisasi sebesar Rp. 128.440.000 atau
sebesar 92,09%.
7. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik pemerintah Daerah. Target keuangan Rp.
4.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.586.000 atau sebesar 64,65%.
Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :
- Program Pengembangan Data atau Informasi / Kegiatan Penyusunan dan
Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- Program Perencanan Pembangunan Daerah / Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penetapan RKPD
- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan / Kegiatan Evaluasi
dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan
- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan/ Kegiatan
Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur
- Program Pengadaan Tanah / Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Perbandingan capaian kinerja tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015
disajikan pada tabel berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Rekapitulasi Data Fisik
Pembangunan APBD
Buku SIPD dan Buku
profil Kab. Kotim
Buku 100% - - 0% 100%
Tersusunnya Rancangan
Awal RPJMD dan
Rancangan RPJMD
untuk tahun 2015-2020
Dokumen - - 50% 0% 0%
Penajaman Renja SKPD
dan Rancangan Akhir
Kegiatan - - - - 100%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
RKPD Kabupaten
Tahun 2016 melalui
Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Kabupaten, Forum
Gabungan SKPD
Provinsi dan
Musrenbang RKPD
Provinsi
Penetapan RKPD
Kabupaten Kotim Tahun
2016
Perbup - - - - 100%
Tersusunnya Laporan
Evaluasi Pelaksanaan
kegiatan Pembangunan
di Kab. Kotim
SKPD 90% 95% 100% 100% 100%
Terlaksananya
Monitoring
Penyelesaian Prosentase
bangunan sesuai kontrak
Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaksanaan Sertifikasi
Tanah Milik pemerintah
Daerah
Sertifikat - - - - 100%
3. Sasaran : Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang akurat.
Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 7 (tujuh) indikator sebagai
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Terpublikasinya hasil
pembangunan melalui
pameran hasil pembangunan
Kegiatan 1 1 100%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Tersusunnya buku laporan
pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan daerah kab.
Kotim
Buku 10 10 100%
Tersedianya dokumen KLHS
untuk RTRWK Kotim
Tahun 2012-2032
Dokumen 1 0 0%
Tersusunnya Dokumen
KLHS untuk RPJMD Tahun
2016-2021
Dokumen 1 1 100%
Tersedianya buletin
penelitian dan perencanaan
pembangunan Kab.Kotim ke
masyarakat
Eks 2000 2000 100%
Terlaksananya Kegiatan
Penelitian Sumber Daya
Iptek di Kab. Kotim
Kegiatan 2 2 100%
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan 3 3 100%
Rata-rata Sasaran 85,71%
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa rata-rata sasaran sebesar
85,71% yang berarti Cukup Berhasil, hal itu disebabkan karena ada 1 kegiatan yang
tidak terlaksana, yaitu :
1. Tersedianya dokumen KLHS untuk RTRWK Kotim Tahun 2012-2032. Kegiatan
ini tidak dapat dilaksanakan karena Berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 2 Februari 2015, disarankan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan penyempurnaan
Dokumen KLHS untuk RTRWK yang telah dibuatkan oleh Konsultan
Managemen Regional (KMR) RTWRK. Mengingat Perda RTRWK telah melalui
proses legilasi (telah dilakukan evaluasi dari Gubernur Kalteng) dan pada saat
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
penyusunan KLHS untuk RTRWK sebelumnya belum ada
peraturan/perundangan yang menetapkan harus ada penjaminan mutu oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan Dokumen
KLHS sehingga Perda RTRWK dapat segera disahkan.
Untuk realisasi keuangan per kegiatan terinci sebagai berikut :
1. Terpublikasinya hasil pembangunan melalui pameran hasil pembangunan. Target
keuangan Rp. 20.000.000 terealisasi sebesar Rp. 19.136.365 atau sebesar 95,68%
2. Tersusunnya buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kab.
Kotim. Target keuangan Rp. 26.650.000 terealisasi sebesar Rp. 21.289.000 atau
sebesar 79,88%
3. Tersusunnya Dokumen KLHS untuk RPJMD Tahun 2016-2021. Target
keuangan Rp. 200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 196.009.000 atau sebesar
98,00%
4. Tersedianya buletin penelitian dan perencanaan pembangunan Kab.Kotim ke
masyarakat. Target keuangan Rp. 104.770.000 terealisasi sebesar Rp. 78.751.000
atau sebesar 75,17%.
5. Terlaksananya Kegiatan Penelitian Sumber Daya Iptek di Kab. Kotim. Target
keuangan Rp. 135.240.000 terealisasi sebesar Rp. 105.695.850 atau sebesar
78,15%.
6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan. Target
keuangan Rp. 237.500.000 terealisasi sebesar Rp. 204.535.800 atau sebesar
86,12%.
Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :
- Program Pengembangan Data atau Informasi/ Kegiatan Publikasi Hasil
Pembangunan
- Program Perencanaan Sosial dan Budaya/ Kegiatan Rapat Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Program Perencanan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam/ Kegiatan
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- Program Penelitian Sumber daya dan potensi pembangunan Daerah/ Kegiatan
Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
- Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah/ Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Iptek
- Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan/ Kegiatan Rapat
koordinas Pengendalian Kegiatan Pembangunan.
Perbandingan capaian kinerja tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 disajikan pada tabel
berikut :
Indikator Kinerja Satuan Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Terpublikasinya hasil
pembangunan melalui
pameran hasil
pembangunan
Kegiatan 95% 90% 100% 100% 100%
Tersusunnya buku laporan
pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan daerah kab.
Kotim
Buku - - - - 100%
Tersedianya dokumen
KLHS untuk RTRWK
Kotim Tahun 2012-2032
Dokumen - - - - 0%
Tersusunnya Dokumen
KLHS untuk RPJMD
Tahun 2016-2021
Dokumen - - 100%
Tersedianya buletin
penelitian dan perencanaan
pembangunan Kab.Kotim
ke masyarakat
Eks 94% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Kegiatan
Penelitian Sumber Daya
Iptek di Kab. Kotim
Kegiatan - - - 100% 100%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengendalian
Kegiatan Pembangunan
Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%
Secara keseluruhan, dari 14 indikator kinerja Bappeda, maka pencapaian
kinerja mencapai 85,71% atau dapat dikatakan Cukup Berhasil.
3.2 Laporan Realisasi Anggaran
URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
KEUANGAN
Rp %
BELANJA DAERAH 7.931.926.850
7.524.751.224 94,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.760.791.025
3.735.760.048
99,33
BELANJA LANGSUNG
4.171.135.825
3.788.991.176
90,84
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.418.700.545 2.234.907.415 92,40
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
2.700.000 2.700.000
100,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBERDAYA AIR & LISTRIK
243.701.552 220.378.448 90,43
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 100.268.800 74.871.340 74,67
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 158.880.000 132.415.000 83,34
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 94.674.135 90.242.638 95,32
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA 4.149.830 3.582.500
86,33
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.567.995 71.525.100 95,92
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN 85.365.250 85.015.000
99,59
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.287.983 13.192.000
99,28
BELANJA BARANG DAN JASA 13.287.983 13.192.000 99,28
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 43.345.000 43.320.000 99,94
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 287.784.000 279.135.400 96,99
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KELUAR DAERAH
875.426.000 874.986.989 99,95
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH 434.550.000 343.543.000 79,06
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 197.480.530 185.042.896 93,70
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 36.410.000 33.609.000 92,31
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 18.200.000 16.500.000 90,66
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR 15.800.000 15.800.000
100,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN 70.253.895 63.821.360
90,84
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 16.200.000 14.750.000 91,05
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR 40.616.635 40.562.536
99,87
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 85.255.000 82.010.000 96,19
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA 46.905.000 44.840.000
95,60
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU 38.350.000 37.170.000
96,92
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 364.450.000 345.477.400 94,79
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 364.450.000 345.477.400 94,79
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 38.750.000 35.636.365 91,96
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA /
INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN
18.750.000
16.500.000 88,00
PUBLIKASI HASIL PEMBANGUNAN 20.000.000 19.136.365 95,68
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 134.764.750 103.638.250 76,90
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
0
-
-
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 94.405.000 79.977.000 84,72
PENETAPAN RKPD
40.359.750
23.661.250
58,63
PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 26.650.000 21.289.000 79,88
RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH 26.650.000 21.289.000 79,88
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM 200.000.000
196.009.000 98,00
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS TATA RUANG 0
-
-
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RPJMD 200.000.000
196.009.000
98,00
PENELITIAN SUMBER DAYA DAN POTENSI
PEMBANGUNAN DAERAH 240.010.000 184.446.850 76,85
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 104.770.000 78.751.000
75,17
PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK 135.240.000 105.695.850 78,15
MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
PELAPORAN 461.075.000 397.948.000 86,31
EVALUASI DAN PENILAIAN PELAKSANAAN
HASIL PEMBANGUNAN 84.100.000 64.972.200
77,26
MONITORING HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 139.475.000
128.440.000 92,09
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN 237.500.000 204.535.800
86,12
PENGADAAN TANAH
4.000.000
2.586.000 64,65
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH 4.000.000
2.586.000
64,65
LAKIP TAHUN 2015 – BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
3.3 Perbandingan Indikator Kinerja selama 5 tahun berjalan
No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target
2011 2012 2013 2014 2015
1 Mewujudkan
suatu
organisasi
yang handal
dan
profesional
Persentase
peningkatan kualitas
sumber daya manusia
yang
mengedepankan
profesionalisme
70% Meningkatnya
Kemampuan Teknis
Sumber Daya
Aparatur
Persentase peningkatan
kemampuan teknis aparatur
dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan
formal
70% 70% 70% 70% 70%
2 Meningkatkan
keharmonisan
dan
keterpaduan
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah
Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan yang
terpadu dan harmonis
80% Meningkatnya
kualitas perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan, dan
pengawasan yang
terintegrasi
Penerapan seluruh SKPD
dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan
pengawasan yang
terintegrasi
berdasarkan data yang
akurat
80% 80% 80% 80% 80%
3 Mewujudkan
ketersediaan
data yang
akurat, serta
publikasi dan
pemanfaatan
data melalui
teknologi
Peningkatan kualitas
data dan informasi
yang akurat
80% Meningkatnya
inventarisasi data
hasil pembangunan
yang akurat
Persentase ketersediaan
data yang akurat dan
publikasi kepada
masyarakat
80% 80% 80% 80% 80%
LAKIP TAHUN 2015 – BAB IV PENUTUP 33
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab – bab sebelumnya, serta
berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut :
1. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015 merupakan alat
kontrol sejauh mana tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis kegiatan yang telah direalisasi pada tahun anggaran tahun
2015.
2. Secara Keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten
Kotawaringin Timur pada tahun 2015 diukur dari 14 indikator adalah sebesar
85,71% atau Cukup Berhasil.
- Untuk Sasaran Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Aparatur
pencapaian kinerja sebesar 120%.
- Untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan
dan Pengawasan yang terintegrasi pencapaian kinerja sebesar 87,5%.
- Untuk Sasaran Meningkatnya inventarisasi data-data hasil pembangunan yang
akurat pencapaian kinerja sebesar 85,71%.
3. Dari segi pencapaian kinerja keuangan, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin
Timur telah merealisasi Pendapatan Daerah sebesar 94,87% yaitu
Rp. 7.524.751.224 dari Rp. 7.931.926.850, sehingga pencapaian kinerja keuangan
dinilai Baik.
B. Permasalahan
Dari hasil evaluasi kinerja pada Bappeda Kab. Kotim selama tahun 2014 dapat
diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pada
Bappeda Kab. Kotim masuk dalam kriteria berhasil, namun demikian pada hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang
diharapkan.
LAKIP TAHUN 2015 – BAB IV PENUTUP 34
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
Hal ini disebabkan adanya hambatan dari internal dan eksternal Bappeda Kab.
Kotim. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pelayanan SKPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :
1. Masih kurangnya kapasitas dan sumberdaya aparatur di bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan terkait dengan bidang keahlian, keterampilan
aparatur dan keterbatasan prasarana dan sarana pendukung perencanaan.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
terutama perencanaan sektoral, sesuai komitmen program prioritas daerah dan
penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru.
3. Disiplin aparatur yang belum optimal
4. Penyampaian data pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh SKPD tidak tepat
waktu, sehingga data untuk monitoring, evaluasi dan pengendalian
pembangunan yang disajikan kurang optimal.
Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang
ada adalah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi insentif terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
C. Strategi Peningkatan Kinerja
Oleh karena itu diperlukan Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :
1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
c. Peningkatan profesionalitas , produktifitas dan disiplin aparatur dalam rangka
mendukung perencanaan daerah yang berkualitas
LAKIP TAHUN 2015 – BAB IV PENUTUP 35
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2015
d. Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan pembangunan
daerah
e. Sinergisitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka
mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan;
b. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan
c. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang konsisten sesuai jadwal
waktu;
e. Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data dan informasi
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam rangka monitoring dan
evaluasi oleh seluruh SKPD;
f. Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan secara
terpadu
g. Peningkatan peran sektor swasta sebagai dukungan pelaksanaan program dan
kegiatan