laporan akuntabilitas kinerja instansi … · ibukota kabupaten lamongan dengan ketinggian 12 m dri...

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT MANTUP

1

SISTEMATIKA PAPARAN

1 GAMBARAN UMUM SKPD GAMBARAN UMUM SKPD

2 IMPLEMENTASI SAKIP 2017 IMPLEMENTASI SAKIP 2017

3 INOVASI OPD INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN MANTUP

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

4

Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :

Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan MANTUP Per 31 Desember 2017 kurang lebih sebanyak 44.374 Jiwa terdiri dari.

- Laki – laki : 22.130 Jiwa

- Perempuan : 22.244 Jiwa

- Jumlah KK : 13.864 KK

5

15 DESA72 DUSUN 121 RW-276 RT

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MANTUP

9

Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan

Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

10

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM

SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUPSTRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUP

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUSPNS : 10NON PNS : 9

B. 8 Pejabat Struktural 2 Staf 9 Tenaga Kontrak

PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 2 6 11

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS - SMA : 7 Orang - S-1 : 11 Orang - S-2 : 1 Orang

B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDIDIKAN

36.84%

57.89%

5.26%

Sales

SMAS-1S-2

DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGAN

IV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1 1

KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

1 1

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1 1

JUMALH 4 2 1 1 7 1

13

14

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJAAKTUALKINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

LaporanPertanggungjawaban

KeuanganLaporan Kinerja

FE

ED

BA

CK

EV

AL

UA

SI

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

IMPLEMENTASI SAKIP1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2017

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

16

KECAMATAN MANTUP

17

VISI

KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

18

MISI

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN1

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH2

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN33

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK 44

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL5

KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

19

TUJUAN KECAMATAN MANTUP

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah



MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATANMENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

KepalaOPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan MANTUP

Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

20

Program :pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran

Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

Program : peningkatan disiplin aparatur

Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin

Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu

Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Eselon III

Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik

Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN

Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun

Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

Eselon IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

21

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberday Masyarakat Desa.

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Pembinaan Fasilitasi Kebersihan

Indikator Kegiatan : Jumlah Fasilitasi Kebersihan yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

Eselon IVb

MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

22

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 75,20 ( B ) 80,20

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan

Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20

23

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

24

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. persentase hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun

Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase desa yang sudah menyusun

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Dst

2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dst

3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Dst

5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pengedalian Keamanan Lingkungan

26

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN


2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Fasilitasi kebersihan

Fasilitas Kemiskinan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

27

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Kecamatan Mantup

28

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN MANTUP

Jln. Ayamalas Nomor 45 Telp. (0322) 4670299E.Mail [email protected]:www.lamongankab.go.id

MANTUP ( 82283 )

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT MANTUP

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

SK IKU

KEC. MANTUP 2017

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

29

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUP Pada tanggal : 27 Pebruari 2017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

CAMAT MANTUP

TTD

ZUBAERI .SH.MMPembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

30

Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di

tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan

Fungsinya .

PEJABAT ESELON III

31

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data

Penanggung

Jawab

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )

Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun

Dokumen IKM

Sekcam

32

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data

Penanggung Jawab

2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 % Jumlah desa

Dokumen APBDes dan LPPD

Kasi Pemerintahan

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan

Indikator Kinerja : Hasil survey IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan

Target : 20 Jenis pelayanan

Kepala Sub Bagian(Eselon IV)

POHON KINERJA

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja

sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

20 pelayanan20 pelayanan

RP. 40.000.000RP. 40.000.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

KEPALA OPD

ESELON IIIESELON III

ESELON IVESELON IV



PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

35

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKI )

Kecamatan Mantup

36

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

PEJABAT ESELON III

37

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran---------------------------------------- x 100%Jumlah Aparatur SKPD

DPA

2 Meningkatnya sarana

prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi------------------------------------------ x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian di

Kecamatan

Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin------------------------------------------ x 100%Jumlah semua Aparatur SKPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu----------------------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional

dan fasilitasi pelayanan

kecamatan

Prosentase pelayanan yang telah

diterbitkan sesuai dengan SOP

Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP----------------------------------------- x 100%Jumlah semua pelayanan

DPA

38

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP

UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT ESELON IV

39

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR

SUMBER DATA

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring dalam satu tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun

DPA

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis ..................................x 100Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DPA

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional --------------------------------X 100Jumlah Kendaraan

DPA

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi ----------------------------- x 100Jumlah jenis ATK

DPA

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaanSelama satu tahun

DPA

40


SUMBER DATA

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun

DPA

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganSelama satu tahun

DPA

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat --------------------------- x 100Jumlah Rapat

DPA

10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan------------------------- x 100Jumlah Tenaga Teknik

DPA

11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor ------------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi-------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor------------------------------- x 100Jumlah gedung kondisi baik

41


SUMBER DATA

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional------------------------------ x 100Jumlah Kendaraan Dinas

DPA

15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan ------------------------------ x 100Jumlah ASN

DPA

16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

DPA

19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun -------------------------------- x 100Jumlah Dokumen

DPA

42


SUMBER DATA

20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan------------------------------- x 100Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

43

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT ESELON IV

44


SUMBER DATA

1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun

DPA

2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa

Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa dalam satu tahun

DPA

45

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP

PEJABAT ESELON IV

46


SUMBER DATA

1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

2 Pembinaan dan sosialisasi kebersihan

Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan

Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun

DPA

47

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP

PEJABAT ESELON IV

48


SUMBER DATA

1 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

49

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP

PEJABAT ESELON IV

51


SUMBER DATA

1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun

DPA

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MANTUP

52

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MANTUP

No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget 2017

1.

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan

Masyarakat ( IKM) setiap tahun76,20



persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun

Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

54

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )


76,20 Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )


76,20

Indikator Sasaran (Hasil)

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator

Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasarana administrasi terpadu kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Rp. 40.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

55

TUJUAN







100 % Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatanMantup


100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Targe

t

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )

3 kali kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)


56

TUJUAN







100 % Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatanMantup


100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator

Target

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan


100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

15 Desa Rp. 60.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)


57

Kecamatan MANTUP

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN MANTUP

No Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Langsung 627.370.600

2. Belanja Tidak Langsung 1.450.480.000

Jumlah 2.077.850.600

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan )

236.120.600

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan )

110.700.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan )

30.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan )

40.000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )

185.900.000

Jumlah 627.370.600

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017

Sasaran Indikator Kinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD

Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

2 rekening

28 jt

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


4 jenis 12 Jt

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional


1 Unit 2 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

KELUARAN ( Out Put )

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

59

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

60

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target



76,20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Nilai IKM 76,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


76,20 40 jt

UTUSAN PEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN MANTUP

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Nilai IKM 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun

HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

61

PERJANJIAN KINERJA 2017Kecamatan Mantup

62

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: ZUBAERI,SH.MMJabatan: Camat MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: FADELI, SH,MMJabatan: Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

MANTUP , Januari 2017

CAMAT MANTUP

ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I

Nip. 19640216 198703 1 018

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

63

NO

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi

Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100 %

2 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 %

3 Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan MANTUP.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100 %

5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100%

6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100%

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

64

PROGRAM : ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 236.120.600

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 110.700.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan )

24.650.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan )

30.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 185.900.000

Jumlah 627.370.600

PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM


CAMAT MANTUP


Nip. 19640216 198703 1 018

65

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekretaris Kecamatan MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT MANTUP


Nip. 19640216 198703 1 018


SEKRETARIS KECAMATAN

NURROKHMAN, S.APPenata

Nip. 19710304 199403 1 007

66

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoranProsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP.


4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan MANTUP

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B80.25

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan30.000.000 APBD

Jumlah 401.470.600 APBD



Nip. 19640216 198703 1 018


SEKRETARIS KECAMATAN


Nip. 19710304 199403 1 007

67

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUPRIJANTO, S.SosJabatan: Kasi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nip. 19640216 198703 1 018


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.SosPenata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

68

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes

Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes

15 desa

2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa

Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun

12 Kali

3 Terlaksananya sarana prasarana pelayanan terpadu Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN yang terpenuhi

4 Unit

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan60.000.000 APBD

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

25.500.000 APBD

3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 40.000.000




Nip. 19640216 198703 1 018


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.SosPenata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

69

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUMARNO, SHJabatan: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SHPenata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

70

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan


12 kali

2 Terlaksananya pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat


12 Kali

3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam satu tahun

4 Kali

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 32.400.000 APBD

2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

35.000.000 APBD

2 Program Pembangunan Ekonomi Pedesaan 15.000.000 APBD




Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SHPenata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

71

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: HANI RAHONO, S.SosJabatan: Kasi Ekonomi dan Pembangunan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.SosPenata

Nip. 19670606 198912 1 002

72

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

10.000.000 APBD




Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.SosPenata

Nip. 19670606 198912 1 002

73

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: MOCH. YUSUF, SEJabatan: Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SEPenata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

74

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Terlaksananya pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan ke Desa yang dilaksanakan

15 desa


1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

8.000.000 APBD




Nip. 19640216 198703 1 018


PIHAK PERTAMAKASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SEPenata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

75

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: EDIWAN, SEJabatan: Kasubbag Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUASEKRETARIS KECAMATAN MANTUP


Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMAKASUBBAG UMUM

EDIWAN, SEPenata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

76

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP.



1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD




Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMAKASUBBAG UMUM

EDIWAN, SEPenata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

77

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUKOWO, S.SosJabatan: Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMAKASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.SosPenata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

78

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 APBD




Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMAKASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.SosPenata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

PENGUKURAN KINERJAR

80

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 100% - - - - 100% 100% - -

Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 50% 50% - - 100% 100% - -

Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang - undangan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

81




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

2 Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi 100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase meubelair yang dicukupi 100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -

Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%

Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100%

100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%

Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -

3 Meningkanya disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -

Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun 100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 100% - - - - 9,7% 9.7% 100% 100%

Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100% 100%

82




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -

7

Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan

Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -

8

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%

9

Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

10

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan MANTUP 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-

11

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

83

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN MANTUP

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya perencanaan pembangunan desaOutcome :Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

3

7.651.500,-

1

3

76,51 %

100 %

100%

APBD

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya peran serta kepemudaanOutcome :- Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Kegiatan

32.400.000,-

2

2

3

31.663.500,-

2

2

3

95,72%

100 %

100 %

100%

APBD

84


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkunganOutcome :Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap

LSM, Ormas dan OKP.2. Melaksanakan Pembinaan terhadap

Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan MANTUP .

3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Kegiatan

Kegiatan

8.000.000,-

2

1

1

12

4

7.396.000,-

2

1

1

12

4

92,45 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan ListrikOutcome :1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya

Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

28.000.000

12

12

13.116.500

12

12

46,84%

100 %

100 %

APBD

85


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.Outcome :2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan

administrasi Kantor Kecamatan MANTUP.

Rp.

Kali

Kali

12.000.000

6

6

11.995.000

6

6

99,95 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.Outcome :3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional.

Rp.Unit MobilUnit Mobil

2.000.00011

1.817.00011

90,85 %100 %100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Jasa surat menyuratOutcome :4. Terpenuhinya jasa surat menyurat

Rp.

Orang

Bulan

2.500.000

4

12

1.080.000

4

12

43,20 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyediaan alat tulis kantorOutcome :

5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

25.000.000,-

45

45

24.930.500,-

45

45

99,72%

100 %

100 %

APBD

86


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantorOutcome :6. Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

30.000.000,-

11

11

29.945.800,-

11

11

99,81 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutcome :7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik,

penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

3.000.000,-

10

10

2.983.000,-

10

10

99,43 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.Outcome :

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

4.600.000,-

3

3

4.590.000,-

3

3

99,78 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapatOutcome :9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan

minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

25.000.000,-

60

60

24.930.500,-

60

60

99,72 %

100 %

100 %

87


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.Outcome :10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga

administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

89.020.600,-

3

3

84.956.000,-

3

3

95,43 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor.Outcome :1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor

Kecamatan MANTUP dan Kelurahan MANTUP

Rp.

Unit

Unit

25.000.000,-

6

6

25.000.000,-

6

6

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.Outcome :2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor

Kecamatan MANTUP

Rp.

Unit

Unit

20.700.000,-

7

7

20.700.000,-

7

7

100 %

100 %

100 %

APBD

Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantorOutcome :3. Terjaganya kualitas bangunan gedung

kantor

Rp.

Kali

Unit

35.000.000,-

4

1

35.000.000,-

4

1

100 %

100 %

100 %

APBD

88


%

KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutcome :4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan

dinas/operator

Rp.

Kali

Unit

30.000.000,-

4

1

25.555.500,-

4

1

85,18 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparaturOutcome :1. Terlaksananya Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

24.650.000,-

28

28

24.640.000,-

28

28

99,95 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDOutcome :1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

4.732.000,-

25

25

94,64 %

100 %

100 %

89


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan

evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

14.774.000,-

5

5

98,49%

100 %

100 %

APBD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatanOutcome :1. Tewujudnya sarana dan prasarana

pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

40.000.000,

1

1

40.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaanOutcome :1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBDes2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan

Masyarakat

Rp.

Bulan

DesaDesa

95.000.000,

12

1515

88.337.600,-

12

1515

92,98 %

100 %

100 %100%

APBD

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya Fasilitasi KemiskinanOutcome :1. Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan di

Kecamatan MANTUP

Rp.

Bulan

Desa

15.000.000,

12

15

14.711.400,-

12

15

98,07 %

100 %

100 %

APBD

90


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desaOutcome :

Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp.

Bulan

Desa

25.500.000,-

12

9

24.020.500,-

12

9

94,19%

100

100

APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

92

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 7.651.500 76,51%

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 7.651.500 76,51 %

2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 32.400.000 31.663.500 95,72%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 32.400.000 31.663.500 95,72%

3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8.000.000 7.396.000 92,45 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan 8.000.000 .396.000 92,45 %

4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 215.414.600 98,21 %

Penyediaan surat menyurat 2.500.000 1.080.000 43.20 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 13.116.500 46,84 %

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 11.995.000 99,95 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 2.000.000 1.817.000 90,85 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 24.930.500 99,72 %

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 30.000.000 29.945.800 99,81 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 2.983.000 99,81 %

93


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 4.600.000 4.590.000 99,78 %

Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 24.930.500 99,72 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 89.020.600 84.956.000 95.43 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.700.000 106.255.500 95,98%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100 %

Pengadaan Meubeler 20.700.000 20.700.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 25.555.500 85,18 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 24.640.000 99.95%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 24.650.000 24.640.000 99.95%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 8.450.400 28,17 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 4.732.000 94,64 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 4.821.000 96,42%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 4.109.000 82,18%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 14.774.000 98,49 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 40.000.000 40.000.000 100%Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100%

5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 135.500.000 127.069.500 94,12 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 95.000.000 88.337.600 92,98%Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 60.000.000 53.362.200 88,94 %Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 35.000.000 34.975.400 99,93%Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan 50.000.000 50.000.000 100%

94


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 15.000.000 14.711.400 98,07 %Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 14.711.400 98,07 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.500.000 24.020.500 94.19%Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.500.000 24.020.500 94.19%

JUMLAH 627.370.600 588.526.600 93,80%

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP

95

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN


Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1

TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi

1 Paket -

40.000.000


96


Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa


100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI ANGGARAN

(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

3 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan musrenbang

10.000.000


97




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes

15 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes

60.000.000

98

Program 2017

Program 2017

Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran

ESELON IIIESELON III ESELON IVESELON IV INPUTINPUT

Sasaran StrategisSasaran

StrategisIndikator Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya Efektifitas

Kelembagaan Pemerintahan

Dan Tertib Admionistrasi

Menigkatnya Efektifitas

Kelembagaan Pemerintahan

Dan Tertib Admionistrasi

Prosentase Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 100 %Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik

Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan

dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

– undangan

Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu



Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu

Target2 Rekening

Rp. 28.000.000

Target4 Unit

Rp. 12.000.000

Target1 Unit Mobil

Rp. 2.000.000

Target40 Jenis

Rp. 40.000.000

Target11 Jenis

Rp. 30.000.000

Target8 Jenis

Rp. 3.000.000

Target4 Jenis

Rp. 4.600.000

Target1.200 naskot200 Sneck

Rp. 25.000.000

Target7 orang

Rp. 89.420.600

POHON KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN MANTUP

Target550 surat

Rp. 2.500.000

99

Terpenuhinya penyediaan barang dan

jasa perkantoran serta sarana

dan prasarana aparatur

Terpenuhinya penyediaan barang dan

jasa perkantoran serta sarana

dan prasarana aparatur

Prosentase pengadaan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Prosentase pengadaan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


Target 10TT0 %

Target 10TT0 %

ProsentaseDisiplin

AparaturKecamatan

ProsentaseDisiplin

AparaturKecamatan

Meningkatnya Disiplin

Aparatur Kecamatan

Meningkatnya Disiplin

Aparatur Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya pengembanga

n sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembanga

n sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tepat Waktu

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tepat Waktu


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang

tersusun

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target5 Unit

Rp. 25.000.000

Target4 Unit

Rp. 20.700.000

Target6 Paket

Rp. 35.000.000

Target1 Unit Mobil7 unit spd M

Rp. 30.000.000

Target44 Stel

Rp. 24.650.000

Target22 Dok

Rp. 5.000.000

Target7 Dok

Rp. 5.000.000

Target8 Dok

Rp. 5.000.000

Target5 Dok

Rp. 15.000.000

100

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Prosentase

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan


Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Perencanaan serta

Pengendalian Pembangunan

Meningkatnya Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Perencanaan serta

Pengendalian Pembangunan

Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan di

bidang Pemerintahan, keamanan dan

ketertiban sosial dan

pembangunan

Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan di

bidang Pemerintahan, keamanan dan

ketertiban sosial dan

pembangunan


Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes

Adanya Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

Adanya Fasilitasi Kemiskinan

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan kesadarankebersihan masyarakat yang

dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan

Target 76,20

Rp. 40.000.000

Target 3 Kegiatan

Rp. 10.000.000

Target 15

Pembinaan

Rp. 32.400.000

Target 15

Pembinaan

Rp. 8.000.000

Target 15 Desa.

Rp. 60.000.000

Target 15 Desa.

Rp. 35.000.000

Target 15 Desa

Rp. 15.000.000

Target 15 Desa.

Rp. 25.500.000

102


102


Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun

550 surat


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :Penyediaan jasa surat mennyurat

Jumlah surat yang terkirim

550 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan surat menyuratr

2.500.000

103


103




2 rekening


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah rekening yang terbayar

2 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

28.000.000

104


104




2 rekening


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di servis

4 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12.000.000

105


105




1 Unit mobil


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

1 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

2.000.000

106


106




40 Jenis ATK


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tercukupi

40 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Alat Tulis Kantor

40.000.000

107


107




11 Jenis


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang terpenuhi

11 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan barang cetakan dan penggadaan

30.000.000

108


108




8 Jenis


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan komponen listrik / penerangan

Jumlah komponen listrik / penerangan yang terpenuhi

8 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan komponen listrik / penerangan

3.000.000

109


109




4 Jenis


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi dalam satu tahun

4 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

4.600.000

110


110




1.200 Naskot dan 200 Sneck


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi

1 Tahun Melaksanakan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

25.000.000

111


111




7 Orang


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyediaan jasa tenaga teknis kegiatan / administrasi

Jumlah tenaga teknis kegiatan / administrasi yang tercukupi

7 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa tenaga teknis kegiatan / administrasi

89.020.600

112


112


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terpenuhi dalam satu tahun

5 Unit


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :Pengadaan peralatan gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi

5 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan peralatan gedung Kantor

25.000.000

113


113



6 Paket


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan

6 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

35.000.000

114


114



8 Paket


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

Jumlah unit kendaraan dinas operasional

8 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

30.000.000

115


115



4 Paket


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan : Pengadaan Meubelier

Jumlah meubelier yang terpenuhi

4 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelier

20.700.000

116


116


Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan persentase jumlah pakaian dinas yang terpenuhi dalam satu tahun

44 Stel %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Disipil Aparatur

Kegiatan :Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi

2 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

24.650.000

117


117


Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu dalam satu tahun

22 Dok


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi PD

Jumlah buku laporan yang tersusun baik dan benar

22 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi PD

5.000.000

118


118




7 Dok


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyusunan laporan keuangan semesteran


7 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran

5.000.000

119


119




8 Dok


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


8 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5.000.000

120


120




5 Dok


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4


Kegiatan :Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi


5 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

15.000.000

121


121


Meningkatnya Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan

persentase Pelayanan Administrasi terpadu dalam satu tahun

100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA


(Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan :Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat

3 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

40.000.000

122


122


Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan

persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun

100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Perencanaan Musyawarah Pembangunan

Kegiatan :Terlaksanannya Muserbang

Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

15 kali kegiatan


10.000.000

123


123




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan peran serta kepemudaan

Kegiatan :Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan

15 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan

32.400.000

124


124




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan

Kegiatan :Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan linmas yang dilaksanakan

15 kali kegiatan


8.000.000

125


125




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Kegiatan :Monitoring dan evaluasi APBDes

Jumlah monitoring APDes yang dilaksanan

15 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi APBDes

60.000.000

126


126




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Kegiatan :Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan

15 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat

35.000.000

127


127




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Kegiatan : Fasilitasi Kemiskinan

Jumlah kegiatan Fasilitasi yangt dilaksanakan

15 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kemiskinan

15.000.000

128


128




100 %


INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATA

NRENCANA AKSI

ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1TR 2

TR 3

TR 4

4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan :Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa

Jumlah kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan

15 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa

25.500.000

laporan akuntabilitas kinerja instansi … · ibukota kabupaten lamongan dengan ketinggian 12 m dri...

Documents