LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang

Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasiDasar pelaksanaan audit internal antara lain :a. Prioritas permaslahan yang dihadapi organisasib. Rencana pengembangan pelayananc. Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuand. Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrake. Evaluasi terhadap rekananf. Adanya potensi resiko kegiatan organisasi

II. Tujuan audita. Mengetahui kesesuaian/ ketidaksesuaian elemen dengan persyaratanb. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayananc. Memberi peluang untuk perbaikan sistem manajemen mutu organisasid. Memenuhi persyaratan

III. Lingkup Audita. Lingkup, sasaran, durasi dan frekuensi auditb. Tipe, ukuran usaha dan organisasic. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diauditd. Standar, peraturan, perundangan, kebijakan dan kriteria audit laine. Keperluan akreditasi/ registrasif. Hasil audit sebelumnyag. Bahasa, Budaya dan isu sosialh. Perhatian pihak laini. Perubahan signifikan

IV. Objek Audita. Dokumentasib. Peralatanc. Reagen/ Obat/ materiald. Orange. Proses

V. Standar/ Keriteria yang digunakanStandar Akreditasi Puskesmas tahun 2015 Bab I-IX

Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggugnjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan secara sistimatis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.

VI. AuditorDaftar Auditor (terlampir)

VII. Proses AuditProses audit meliputi :a. Perencanaan dan penjadwalan auditb. Pemastian kompetensi auditor dan lead auditorc. Pemilihan tim auditd. Persiapan cheklist audite. Pelaksanaan auditf. Pemeliharaan rekaman program auditg. Pemantauan kinerja dan efektifitas program audith. Pelaporan kepada manajemen puncak

VIII. Hasil dan Analisis hasil Audit (LKP)Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)(terlampir)

IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan AuditeeRekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Rekap hasil audit internal(terlampir)

Kembaran, 2016Disusun oleh,

Lead Auditor

Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi

b. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayanan

c. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diaudit

Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggugnjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan secara sistimatis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.

Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)

Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Rekap hasil audit internal

Disahkan Oleh,

Ka. Pus