laporan kinerja instansi pemerintah ( l k i p ......laporan kinerja e-mail : [email protected]...

LAPORAN KINERJA

E-Mail : [email protected]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L K I P )

KECAMATAN DANUREJAN

TAHUN 2018

KECAMATAN DANUREJANJalan Hayam Wuruk Nomor 28 Bausasran

Yogyakarta 55211

Telepon/Fax. : (0274) 515789

@jogjakota.go.id; Website : https://danurejankec.jogjakota.go.id

PEMERINTAH

DANUREJAN

DANUREJAN 28 Bausasran

https://danurejankec.jogjakota.go.id

mailto:[email protected]

https://danurejankec.jogjakota.go.id/

Puji dan syukur kami panjatkan

Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan

Pemerintah (LKIP) Tahun 201

Laporan LKIP ini

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviuatas Laporan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

LKIP pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan

program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai.

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

secara memadai hasil analisis terhada

pertangungjawaban Kecamata

Strategis (Renstra) Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakar

pelimpahan sebagian kewenangan

Pemerintahan Daerah., maka Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian

wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta

ii

KATA PENGANTAR

syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Karunia dan

dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.

Laporan LKIP ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri



Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan






bilitas yang memadai. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

analisis terhadap pengukuran kinerja selain sebagai bentuk

matan Danurejan Kota Yogyakarta dengan berdasarkan perencanaan

2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 t

elimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan

maka Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian

wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta.

Allah SWT atas Rahmat, Karunia dan

Laporan Kinerja Instansi

disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri



Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan






terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

selain sebagai bentuk

Danurejan Kota Yogyakarta dengan berdasarkan perencanaan

ta Nomor 8 Tahun 2016 tentang

ntuk melaksanakan Urusan

maka Kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian

iii

Kami berharap semoga laporan LKIP 2018 ini bisa dipergunakan sebagai gambaran

pencapaian kinerja di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta sekaligus sebagai bahan

evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang. Oleh karena itu masukan, saran dan

kritik sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Camat

Drs. Antariksa Agus Purnama, M Si

NIP. 19690802198903 1 003

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…....................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii-iii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iv-v

DAFTAR TABEL ............................................................................................ vi-vii

DAFTAR BAGAN/GRAFIK ............................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................................

B. Maksud dan Tujuan..........................................................................................

C. Kondisi Kecamatan Danurejan ........................................................................

D. Gambaran Umum Organisasi ....................................................................

E. Lingkungan Strategis yang berpengarauh...........................................................

F. Isu Strategis yang berpengaruh .....................................................................

G. Sistimatika Penyajian .....................................................................................

1

2

3

4

7

11

14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....................................

A. Perencanaan Strategis .........................................................

B. Perjanjian Kinerja …………………………………………………......

16

16

23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………..……………………………………… 25

A. Capaian Kinerja Tahun 2018…………………………….……………………….

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2018…………………

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan

Tahun yang lalu dan beberapa Tahun Sebelumnya……………………………..

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2018Dengan Target Jangka

Menengah Di Dalam Dokumen RenstraOrganisasi………………………………

25

25

42

50

v

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja Serta AlternatifSolusi yang Dilaksanakan………………………………..

5. Analisis Atas Efisiensi PenggunaanSumber Daya ………………………………..

6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja ……………………………………………………..

B. Realisasi Anggaran..............................................................................................

52

53

55

56

BAB IV PENUTUP ……...........………………………………………………………....

A. Kesimpulan .......................................................................................................

B. Rencana Tindak Lanjut........................................................................................

LAMPIRAN ………............………………………………………………………………..

59

59

59

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Jumlah Penduduk Kecamatan Danurejan Tahun 2018.............................4

Tabel 1.2 Jumlah RT, RW, dan LPMK Kecamatan Danurejan...............................4

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Formasi…………...........................................8

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan ....................................................9

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan .........................................9

Tabel 1.6 Jumlah Menurut Masa Kerja………………………............................. 10

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan………………...............................................10

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danurejan ........... 18

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .................................... 21

Tabel II.3 Program dan Kegiatan 2018……….. .................................................. 22

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Danurejan........................23

Tabel II.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018............................................24

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..............................................................25

Tabel III.2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis

Tahun 2018..........................................................................................26

Tabel III.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

Tahun 2018....................................................................................27 – 28

Tabel III.4 Data prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK

Tahun 2018...................................................................................28 – 29

Tabel III.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.................................................30 – 40

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2018 dengan

tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya…………...……………..42

Tabel III.7 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program

Tahun 2018 dengan tahun- tahun sebelumnya....................................43

Tabel III.8 Capaian Program Kegiatan Tahun 2018…………… ..………...45 – 46

Tabel III.9 Capaian Indikator Program Kegiatan..................................................47

Tabel III.10 Rekapitulasi Pelayanan Publik Tahun 2018...............................47 - 48

vii

Tabel III.11 Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan

Operasional Perkantoran............................................................48 – 49

Tabel III.12 Persentase Pemeliharaan Sarana & Prasarana...................................49

Tabel III.13 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.....................................................................................50

Tabel III.14 Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan

target jangka menengah dalam dokumen Rensta…………………50

Tabel III.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan

Target Renstra....................................................................................51

Tabel III.16 Analisis Efisiensi Anggaran……………………………...……53 – 54

Tabel III.17 Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Kecamatan Danurejan

Kota Yogyakarta Tahun 2018.....................................................56 - 57

Tabel III.18 Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis

KecamatanDanurejan Kota Yogyakarta Tahun 2018........................58

viii

DAFTAR BAGAN / GRAFIK Bagan I.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .................................................. 5 Grafik I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................... 9

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan, akuntabel, efisien dan efektif dalam

pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang

baik dan bersih (good governance and clean government). Penilaian dan pelaporan kinerja

pemerintah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik

maka transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk menjamin penyelenggaraan

Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, untuk diwujudkan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat

zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

tercantum dalam Asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 58 bahwa dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan

pemerintahan negara yang terdiri atas : Kepastian hukum, tertib penyelenggara negara,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi,

efektifitas, keadilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018 Kecamatan Danurejan Kota

Yogyakarta ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) dan peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 tahun 2017 tentang

petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)..

Secara umum Kinerja harus akuntabel dan mempunyai makna sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi ( Rentrain ) tahun 2017-2022 sebagai bentuk

pertanggungjawaban sebagai penyelenggara negara dalam pelaksana tugas dan fungsi serta

perananya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan

perencanaan strategis yang ditetapkan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi dan tuntunan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta

2

cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance

((pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “good

governance” (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan

dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu

pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya

“ alignment” ( Koordinasi ) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral

yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan

kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita- cita berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas KKN.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap

instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini

adalah Kecamatan Danurejan.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja

suatu Instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. yang dilaksanakan setiap

tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu perbaikan kinerja instansi pemerintah yang

senantiasa memperbaiki kinerjanya. LKIP ini disampaikan kepada Walikota Yogyakarta

melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dengan tembusan Inspekturb

Inspektorat Kota Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1

(satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga

menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu

LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan

kinerja Pemerintah Kecamatan Danurejan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan

solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

3

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini LKIP sebagai

proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan

pada pemerintah Kecamatan Danurejan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui

perbaikan pelayanan publik.

LKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas,

transparansi yang kredibel. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan

alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan

dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan serta partisipasi masyarakat.

Selain itu LKIP ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas

kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LKIP ini disampaikan kepada Walikota

Yogyakarta melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dengan tembusan

Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta.

C. KONDISI KECAMATAN DANUREJAN

1. Letak Geografis

Batas Wilayah Kecamatan Danurejan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gondokusuman, Jetis

2. Sebelah Timur : Kecamatan Gondokusuman

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Gondomanan, Danurejan

4. Sebelah barat : Kecamatan Gedongtengen

Luas wilayah Kecamatan Danurejan seluruhnya 110 Ha, setara dengan 1.1 km2, terdiri

dari 3 (tiga) Kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Suryatmajan

b. Kelurahan Tegalpanggung

c. Kelurahan Bausasran

Hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta menyimpan potensi tersendiri.

Artinya bahwa diperlukan energi lebih guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. Demografi

2.1. Jumlah Penduduk

Kecamatan Danurejan terdiri dari 3 Kelurahan, dan Jumlah penduduk

Kecamatan Danurejan pada tahun 2018 sebanyak 21.223 Jiwa dengan komposisi

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10.395 jiwa dan Perempuan

sebanyak 10.828 jiwa .

4

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Danurejan Tahun 2018

NO. KELURAHAN Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. SURYATMAJAN 2.279 2.373 4.652

2. TEGALPANGGUNG 4.506 4.700 9.206

3. BAUSASRAN 3.610 3.755 7.365

TOTAL 10.395 10.828 21.223

Sumber Data : Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Yogyakarta

2.2. Jumlah RT, RW dan LPMK

Jumlah RT dan RW dan LPMK di Kecamatan Danurejan adalah sebagaimana

berikut ini :

Tabel I.2

Jumlah RT, RW, dan LPMK Kecamatan Danurejan

NO KELURAHAN RT RW LPMK Jumlah

1 SURYATMAJAN 43 14 1 58

2 TEGALPANGGUNG 66 16 1 83

3 BAUSASRAN 49 12 1 62

Total 158 42 3 203

D. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan

Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan

secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 62

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor

118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor:

62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Kedudukan, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Danurejan

ditetapkan sebagai Kecamatan Tipe A dengan Susunan Organisasi terdiri dari

a. Camat

b. Sekretariat terdiri dari :

1.. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5

Camat

Sekretariat

Kelompok Jabatan

Fungsional

Seksi Pemerintahan, Pembangunan

dan Trantib

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Perekonomian

dan Pembangunan

Seksi Pelayanan,

Pengaduan dan Informasi

Kelurahan

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Seksi-Seksi :

- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

- Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- Seksi Pemberdayaan Masyarakat

d. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Kelurahan

Kedudukan kecamatan didasarkan oleh Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118

Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun

tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota

Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan Walikota diatur dalam

Peraturan Walikota nomor 8 Tahun 2016. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah,

2. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagan organisasi tersebut dapat diperjelas melalui Struktur Organisasi

Kecamatan Danurejan sebagai berikut :

Bagan I.1

Struktur Organisasi

Sub-Bagian Keuangan,

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Sub-Bagian

Umum&Kepegawaian

6

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Pasal 4 (empat) pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118

Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan,

tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, di sebutkan

bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di

wilayah masing-masing.

Kecamatan mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat untuk

melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, kewenangan yang

dilimpahkan kepada Camat oleh Walikota adalah :

1. Perizinan;

2. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

5. Pengawasan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Mediasi;

9. Penyelenggaraan; dan

10. Kewenangan lain

Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi dalam “Menyelenggarakan

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan dari

Walikota”.

Fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor : 118 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

3. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;

4. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

7

6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

kelurahan;

7. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

8. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum,

kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan pengkoordinasian

pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di

penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Danurejan meliputi :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Bangunan kantor

2 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian Laporan Capaian Kinerja

OPD

IV. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN

DANUREJAN

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Kecamatan Danurejan

2 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan

Danurejan

E. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1.. Kepegawaian

Persoalan Sumber Daya Manusia baik dari kuantitas dan kualitas yang terbatas seringkali

menjadi kendala dan tantangan dalam mencapai tujuan organisasi. Terlebih lagi

ketersediaan SDM yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di tingkat kecamatan maupun

kelurahan baik dari segi kemampuan maupun motivasi kerja SDM sangat berpengaruh

langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi

sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Danurejan

didukung oleh 33 orang pegawai, baik yang bertugas di Kecamatan maupun di Kelurahan

8

sebagaimana tercatat dalam daftar nominatif pegawai Kecamatan Danurejan per 31

Desember 2018 yang terdiri 31 orang ASN dan 2 orang Tenaga Bantu/Naban; Laki-laki 15

orang; Perempuan 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.3

Jumlah Pegawai menurut formasi

N O JABATAN FORMASI KONDISI PANGKAT ESELON

2018 2018 2018 2018

1. Camat 1 1 IV/b III – A

2. Sekretaris Kec 1 1 IV/a III – B

3. Kasubbag 2 2 III/b, III/c IV - B

4. Lurah 3 3 III/d, IV/a IV - A

5. Sekretaris Kel 3 3 III/b, III/c, III/d IV – B

6. Ka. Seksi Kec.

Ka. Seksi Kel.

4

9

4

8

III/c, III/d

III/c,III/d

IV – A

IV - B

7. Staf Kec.

Staf Kel.

PTT/Naban Kec

PTT/Naban Kel

23

11

1

1

6

3

1

1

III/b = 3 org

II/d = 2 org

II/a = 1 org

III/a = 1 org

II/d = 1 org

II/a = 1 org

-

-

-

-

Jumlah 59 33

9

Tabel I.4 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

Pendidikan Jumlah Laki - laki perempuan

2018 2018 2018

Sekolah Dasar

SLTP – sederajat

SLTA - sederajat

Sarjana Muda/D-3

D-4

S-1

S-2

-

2

11

4

-

12

4

-

2

7

2

-

3

1

-

-

4

2

-

9

3

Jumlah 33 15 18

Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut : Grafik I.1

0

2

4

6

8

10

12

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

SD

SLTP

SLTA

D-3

D-4

S-1

S-2

Tabel I.5 Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan

Pangkat / Golongan Jumlah Laki - laki Perempuan

2018 2018 2018

Pembina Tk I, IV / b

Pembina ,IV/a

Penata Tk I , III /d

Penata , III /c

Penata Muda Tk I, III / b

Penata Muda, III / a

Pengatur Tk I , II / d

Pengatur Muda, II / a

1

2

7

9

6

2

2

2

1

-

3

4

2

1

1

1

-

2

4

5

4

1

1

1

-

Jumlah 31 13 18

10

Tabel I.6 Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja

Masa - kerja

Jumlah Laki - laki Perempuan

2018 2018 2018

0 - 5 tahun

6 - 10 tahun

11 - 15 tahun

16 - 20 tahun

21 - 25 tahun

26 - 30 tahun

31 - 35 tahun

3

6

8

9

7

-

-

2

3

4

3

3

-

-

1

3

4

6

4

-

-

Jumlah 33 15 18

Data Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Struktural / penjenjangan sebagai berikut :

Tabel I.7

Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No Jenis Diklat Jumlah Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan

1 Diklatpim III 2 1 1 2 Diklatpim IV 11 3 8 3 ADUM 5 2 3 4 SEPADA - - -

5 Struktural yang Belum diklat penjenjangan

4 3 1

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka di kecamatan

dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan sarana pendukung kelancaran

pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan

lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan baik untuk kebutuhan

adminstrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarkat. Walaupun jumlah dan

jenis sarana prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,

namun masih dirasakan kurang memadai hal ini mengingat beban kerja yang semakin

meningkat, terlebih dengan adanya pelimpahan kewenangan walikota kepada camat,

sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas

maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai

sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer.

Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat

parkir kendaraan.

11

F. Isu Strategis Organisasi

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal,

baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus

dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk

berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi

berkualitas.

Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Danurejan dapat dilihat sebagai

berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan merupakan OPD yang berfungsi sebagai garda terdepan

dalam pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu citra pelayanan yang

dapat diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat merupakan

citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada

umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat

kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan

kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak

terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara

lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat maka

dikeluarkanlah Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Komitmen Pemerintah Kota

12

Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,

maka pada tanggal 12 Desember 2012 seluruh kecamatan yang ada di Kota

Yogyakarta diresmikan sebagai kecamatan PATEN.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam

pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan

fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar

Pelayanan Publik (SPP) yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) terdapat program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari dua kegiatan antara lain

kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan

ketentraman dan ketertiban. Kedua kegiatan itu diampu oleh seksi yang

berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi

pelayanan, informasi dan pengaduan, dan seksi pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban.

Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 menyebutkan bahwa

kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan sebagai

berikut :

a. Subtantif, kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian

kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan

non perizinan.

b. Administrative, kecamatan telah memiliki Standar Pelayanan Publik

(SPP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan

kesalahan,

c. Teknis, adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, yaitu

dengan ruangan yang representatif, nyaman, aman, pemenuhan

persyarakatan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik

dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka

kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana tersebut dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003

disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa

prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu

tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi.

13

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di

kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi gedung-gedung kantor dan juga

sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan

administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat

membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan

administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Setiap tahun

dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan

pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan ruang pelayanan kecamatan,

perbaikan gedung kantor kelurahan dan kecamatan.

2. Pemberdayaan Masyarkat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya melibatkan

msyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan

sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan

kebijakan OPD kecamatan diawali atau dimulai dari proses musyawarah

pembangunan jelas telah melibatkan beberapa unsur dalam masyarakat,

sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan

melalui Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang). Kegiatan

pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari pemberdayaan masyarakat

kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan wilayah kecamatan (fisik),

kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryatmajan, pemberdayaan

masyarakat Kelurahan Tegalpanggung, dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Bausasran bersifat non fisik.

Selama ini kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan

masyarakat diampu oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat kecamatan, seksi

Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, dan Pemberdayaan Masyarakat di

tiga kelurahan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan

kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan

kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan sebagainya. Dalam

pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya melibatkan masyarakat.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus

mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan, sehingga kegiatan bersifat

fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang

melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang

dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan

dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

14

4. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dalam setiap

langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu

sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian

dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap

sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender,

dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam

perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan

penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan

gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh

membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang

telah disebutkan diatas, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan

Danurejan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan

kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap

memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada

Camat.

G. Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Danurejan Tahun

2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Kondisi Kecamatan Danurejan

D. Gambaran Umum Organisasi

E. Lingkungan Strategis yang berpengarauh

F. Isu Strategis Organisasi

G. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir.

15

5. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Renstra Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Danurejan serta disusun dengan memperhitungkan

seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi

misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang

telah terpilih. Penjabaran akan visi ini akan diimplementasukan dalam

serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indicator kinerja yang dicapai melalui

program pembangunan selama lima tahun kedepan.

1. VISI DAN MISI a. Visi

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017 – 2022 dari Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih adalah sebagai berikut :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan

Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan

Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”.

b. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan kota Yogyakarta

2017 - 2020 dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan

Danurejan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

17

pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan

tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan

f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan kelurahan;

g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;

h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan

umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian

evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan

Kecamatan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, bahwa

kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan hal itu sesuai

dengan misi pertama kepala daerah yaitu Meningkatkan kesejahtaraan

dan keberdayaan masyarakat.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan misi tersebut, maka

Kecamatan Danurejan mempunyai program yang menitik beratkan pada

upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis

kewilayahan kecamatan yaitu melalui kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan

informasi dan pengaduan masyarakat, pembinaan sosial budaya

masyarakat kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaran

pembangunan dan perekonomian masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka

Kecamatan Danurejan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui

pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu :

18

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan

dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah nilai

perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target

tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai

oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan,

semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi

Kecamatan Danurejan menetapkan sasaran sebagai berikut: “Tingkat

Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan”.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu

Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah

kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340,

sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 352.

Berikut adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

Danurejan Tahun 2018 :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan Danurejan

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun

ke-2 2018

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat

Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

343

19

A. 4. STRATEGI

Kebijakan akan sangat mempermudah pemecahan berbagai masalah yang

dihadapi.

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk

mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan seperti keterbatasan sumber daya

manusia, sarana dan prasarana. Kesemuanya tersebut memberikan pengaruh yang

langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan yang mengarah pada tujuan suatu

instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja di dalam Rencana Strategik Instansi digunakan untuk

penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan

kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan

misi Rencana Strategik Instansi Kecamatan Danurejan.

Agar dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kecamatan Danurejan terdapat

kesatuan arah kebijakan, maka diperlukan adanya landasan berpijak. Untuk

mewujudkannya diperlukan serangkaian Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan

Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada

Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk

dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan

sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan

rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari

waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan

memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu

pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara

bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-

masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah

menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui

strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Danurejan menunjukkan

bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Danurejan mencapai tujuan, sasaran jangka

menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi

tugas dan fungsi Kecamatan Danurejan.

Untuk mewujudkan Perangkat Daerah sasaran yang hendak dicapai harus dipilih

strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah

Kecamatan Danurejan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan

20

pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait

dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai

sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan,

sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau

dalam lingup Perangkat Daerah . Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah

yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

perencanaan strategisnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan

Danurejan ditunjukkan pada Tabel II.2

21

Tabel II.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

Misi 1 Meningkatkan kesejahtaraan dan keberdayaan masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat

Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat

Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

22

b. Program :

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka

bekerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang

ditetapkan.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang didalam kerangka perencanaan

Strategis di Instansi Kecamatan Danurejan adalah dengan menetapkan program dan kegiatan, sebagai

berikut :

Tabel II.3

Program dan Kegiatan 2018

PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung /

Bangunan Kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

3. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

4. Program Peningkatan Pelayanan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan

Kecamatan Danurejan

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban

dan Ketentraman Kecanatan Danurejan

2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan

pengaduan masyarakat Kecamatan Danurejan

3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

Kecamatan Danurejan

4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kelurahan Suryatmajan

5. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kelurahan Tegalpanggung

6. Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

23

Kelurahan Bausasran

7. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan

Pembinaan Perekonomian Masyarakat

5. Indikator Kinerja Utama (IKU )

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama

instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate(core business) yang diemban. IKU sudah

ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran

yang terdapat pada Renstra Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator

hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan Danurejan.. Indikator Kinerja

Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun

rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, evaluasi pencapaian kinerja, menyusun

laporan akuntabilitas kinerja.

IKU Kecamatan Danurejan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Danurejan sesuai Kepwal 503 Tahun 2018

NO Sasaran Perangkat

Daerah

Indikator Kinerja Utama

(Indikator Sasaran)

Formula Indikator

Sasaran Perangkat

Daerah

Metodologi

1. Tingkat

perkembangan

Pembangunan

Kecamatan

Danurejan

meningkat

Nilai evaluasi

Perkembangan

pembangunan

Kecamatan

Danurejan

Jumlah Nilai

Perkembangan

Pembangunan

Kelurahan dibagi

jumlah Kelurahan

Berdasarkan evaluasi

perkembangan

Kelurahan (sesuai

Permendagri No.81

Tahun 2015)

Cara Pengukuran sasaran strategis Kecamatan Danurejan adalah sebagai berikut : Jumlah nilai

perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi 3 Kelurahan berdasarkan evaluasi perkembangan kelurahan.

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan/ perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis,

indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018

dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, IKU dan APBD. Pemerintah Kecamatan Danurejan telah

menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

24

Tabel II.5

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA

No.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

343

Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

1.887.877.798 PERUBAHAN APBD TA. 2018

25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Dasar hukum yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah yang antara lain juga mengatur tentang kreteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah, namun untuk

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat

capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, sebagai berikut :

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi

2 76% ≤ 90% Tinggi

3 66% ≤ 75% Sedang

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk

menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan pemberi

amanah.

Secara umum Laporan Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Instansi

(Rentrain )

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018

dibiayai dengan Anggaran Belanja Langsung dan Anggaran Belanja Tidak

Langsung. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan

analisis akuntabiltas kinerja Kecamatan Danurejan mengacu pada program dan

26

kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan biaya belanja Anggaran Belanja Langsung

dan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana tertuang pada DPA/DPPA

Kecamatan Danurejan tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara

umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama ( IKU ) : Tingkat Perkembangan

Pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat. Data IKU berasal dari Nilai Evaluasi

Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan . Sedangkan untuk mengukur kinerja

Kecamatan Danurejan tahun 2018, ditetapkan indikator-indikator dengan kategori

sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja mandiri.

2. Indikator Sasaran, adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

3. Indikator Kinerja Kegiatan, untuk menghitung capaian kinerja sasaran dan

kegiatan digunakan rumus sebagai berikut :

1. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi x 100 %

Rencana

2. Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan

pencapaian kinerja kurang baik, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Realisasi-(Realisasi-Rencana) x 100%

Rencana

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan membandingkan antara kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria

penilaian yang diuraikan selanjutnya akan diperlukan untuk mengukur kinerja

untuk tahun 2018. Pencapaian IKU Kecamatan Danurejan tahun 2018 secara

ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel III.2

Perbandingan Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS Indikator Kinerja

Utama

Target

2018

Realisasi

2018

%

Capaian

1 Tingkat perkembangan

pembangunan Kecamatan

Danurejan meningkat

Nilai evaluasi

perkembangan

pembangunan

Kecamatan Danurejan

343

383 111,66

27

Berdasarkan tabel III.2 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator kinerja IKU pada tahun 2018 telah melebihi target yaitu

mencapai 111.66 % dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian capaian

indikator kinerja sasaran strategis capaian kinerja OPD dalam kategori sangat

berhasil.

Keberhasilan IKU tersebut disebabkan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Danurejan karena kerja keras dari

perangkat Kecamatan Danurejan baik di Tingkat Kecamatan sendiri maupun

Kelurahan. Disamping itu juga karena dukungan dari semua lembaga dan warga

masyarakat di wilayah Kecamatan Danurejan. Berbagai kejuaraan telah diraih

oleh Kecamatan Tahun 2018 antara lain : Juara I Lomba Ide Penataan Kawasan

Code Berbasis Masyarakat dari Dinas Pemukiman dan Pekerjaan Umum Propinsi

DIY, Peringkat III Lomba PAAR CINTA KASIH dalam rangka HKG+PKK dan

BBRGM Tingkat Propinsi DIY, Juara II Adipura Mini Tingkat Kota Yogyakarta,

Juara III Proklim Tingkat Kota Yogyakarta, Juara II Lomba Perpustakaan Instansi

Tingkat Kota Yogyakarta, Juara III Evaluasi Implementasi Smart City antar

Kecamatan se Kota Yogyakarta.

Selanjutnya capaian kinerja indikator program dapat dilihat pada perbandingan target

dan realisasi Indikator Program sebagai berikut :

Tabel III.3

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2018

No. Program Indikator

Program

Target

2018

Realisasi

2018

Prosentase

1. Program

Pelayanan

Adminstrasi

Perkantoran

Persentase

kelancaran

adminstrasi,

keuangan dan

operasional

perkantoran

100% 100% 100%

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

sarana dan

prasarana

Aparatur yang

memadai

100% 100% 100%

3. Program

Peningkatan

Persentase

peningkatan

100% 100% 100%

28

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

laporan

capaian

kinerja dan

keuangan

4. Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Berbasis

Kewilayahan

Kecamatan

Danurejan

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

78 81,75 104,81%

Tingkat

Swadaya

Masyarakat

16 % 29,42 % 183,88 %

Sedangkan capaian Indikator Program Eksternal yaitu pada Program Peningkatan

Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

adalah sebagai berikut :

a. Untuk Indikator Program Nilai Kepuasan Masyarakat menggunakan ketentuan

pedoman penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan

Publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan formulasi indikator kinerjanya adalah Jumlah

NRR * Nilai Tertimbang dari 9 unsur * 25.

b. Untuk Indikator Program Tingkat Swadaya Masyarakat Formulasinya adalah

Prosentase swadaya masyarakat pada Dana PMK dibagi jumlah Kelurahan.dikalikan

100..

Data penunjang tingkat swadaya masyarakat sebagaimana yang dilaporkan

dari LPMK se Kecamatan Danurejan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.4

Data prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tahun 2018

NO LPMK Jumlah dana PMK (Rp)

Jumlah Swadaya (Rp)

Prosentase dana swadaya

1. LPMK Suryatmajan 98.736.000,- 31.065.000,- 31,46% 2. LPMK Tegalpanggung 105.875.000,- 37.118.985,- 35,06%

29

3. LPMK Bausasran 93.775.000,- 20.398.350,- 21,75%

Jumlah rata-rata prosentase dana swadaya terhadap dana PMK

29,42%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program pada Tabel III.4 diatas maka

prosentase capaian kinerja terhadap Indikator Program Survey Kepuasan Masyarakat

sebesar 104,81 % dengan nilai peringkat kinerja sangat baik, sedangkan untuk

indikator kinerja program Swadaya masyarakat berdasarkan table III.4 maka capaian

kinerjanya sebesar 183,88 % dengan nilai peringkat kinerja sangat tinggi.

Rincian Target fisik dan Keuangan serta Realisasi Keuangan dan prosentase capaian

baik fisik maupun keuangan dari indikator / output program dan kegiatan eksternal

dapat dilihat pada tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel III.5

30

PERANGKAT DAERAH

: KECAMATAN DANUREJAN

TAHUN : 2018

No Sasaran Indikator Target 2018

Program/Kegiatan/Keluaran

Tolok Ukur Program/Kegi

atan

Target 2018 Anggaran

Realisasi % Capaian

Tw I Tw II

Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Fisik Keu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan

343 343 343 343

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Prosentase Swadaya Masyarakat

0,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

78,00

16 %

1.887.877.798

1.770.093.216,04 100,00 %

93,76 %

Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan

52,40

% 71,75 %

85,05 %

100,01 %

283.247.080

259.044.350

100,00

%

91,46

%

1.Dokumen monografi yang tersusun

8.00 dokumen 50.00

% 64.92 %

100.00 %

100.00 %

1.810.100

2. PKL tertata dengan baik

80.00 orang 83.82

% 83.82 %

86.43 %

100.00 %

4.580.000

3. Koordinasi Forkopimka

12.00 kali 0.08

% 35.00 %

50.26 %

100.00 %

22.600.000

4. Kegiatan

9.00 kali 9.45

% 41.71 %

55.87 %

100.00 %

15.380.400

31

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

Linmas Terlaksana

5. Pencegahan Pelanggaran Perda

5.00 kali 0.00

% 2.16 %

97.84 %

100.00 %

3.700.000

6. Pembinaan Forum Relawan & Pengurangan risiko bencana

19.00 kali 15.80

% 33.92 %

68.11 %

100.00 %

9.560.000

7. Jogobaran 10.00 kali 0.00

% 97.73 %

100.00 %

100.00 %

8.340.000

8. Pengamanan Kegiatan

24.00 kali 10.00

% 40.00 %

70.00 %

100.00 %

3.600.000

9. Sambang Kampung, Operasi Ketertiban, Vandalisme, pengemanan umum, & kewilayahan

28.00 orang 4.90

% 39.23 %

44.13 %

100.00 %

15.155.200

10. Penyelenggaraan Kegiatan Kewilayahan

4.00 kali 4.54

% 29.54 %

75.00 %

100.00 %

2.640.000

11. Perlombaan Kelurahan

3.00

kelurahan 13.79

% 65.05 %

100.00 %

100.00 %

4.700.000

12. Pemilihan Pengurus RT/RW/LPMK

1.00 kali 86.56

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 148.041.880

32

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

13. Hibah Administrasi RW,RT

12.00 bulan 50.00

% 50.00 %

50.00 %

100.00 %

20.080.000

14. Penguatan Kapasitas RT/RW/LPMK

3.00

kelurahan 2.74

% 13.47 %

98.52 %

100.00 %

23.059.500

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan

19,11

% 43,82 %

74,78 %

100,00 %

134.092.934

124.604.846,04

100,00 %

92,92%

1. PATEN 2.00 Kegiatan 81.35

% 94.55 %

97.27 %

100.00 %

21.379.000

2. Inovasi Sistem Pelayanan

1.00 Kegiatan 3.56

% 44.03 %

77.38 %

100.00 %

21.927.000

3. Sosialisasi Pelayanan Prima

2.00 Kali 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

12.170.136

4. Penyediaan Jasa Tenaga Teknis

11.00 Bulan 9.49

% 36.76 %

64.03 %

100.00 %

78.616.798

Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan

9,91

% 25,38 %

79,41 %

100,02 %

364.428.000

345.416.000

100,00 %

94,78%

1. TKPK 8.00 bulan 8.33

% 41.67 %

83.33 %

100.00 %

21.310.000

33

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

2. Kesenian 10.00 Kali 6.67

% 20.00 %

73.33 %

100.00 %

11.360.000

3. Pondokan & Sapa Anak Kos

100.00 orang 0.00

% 50.00 %

100.00 %

100.00 %

8.000.000

4. Sosialisasi Balita Sehat

1.00 kali 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

4.870.000

5. PAUD 200.00 orang 28.57

% 42.86 %

85.71 %

100.00 %

15.740.000

6. Pokjanal Posyandu terlaksana

1.00 kali 20.00

% 40.00 %

80.00 %

100.00 %

14.070.000

8. Penguatan /Pelatihan Kader Kesehatan

1.00 kali 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

3.660.000

9. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan

1.00 kali 0.00

% 0.00 % 0.00 %

100.00 %

3.760.000

10. Penanganan KDRT

60.00 orang 50.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 4.550.000

11. Pembinaan Monev BPNT /Bantuan Warga Miskin

42.00 RW 33.33

% 33.33 %

33.33 %

100.00 %

1.440.000

12. Penyelenggaraan

14.00 kali 0.00

% 8.33 %

83.33 %

100.00 %

32.699.000

34

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

Lomba-lomba masyarakat

13. pemuda & olah raga

.

100.00 orang 9.09

% 27.27 %

63.64 %

100.00 %

16.185.000

14.Kegiatan PKK

4.00 Kecamatan

dan Kelurahan

21.05 %

42.11 % 73.68

% 100.00

% 34.790.000

15. Kegiatan Lansia Terlaksana

150.00 orang 42.86

% 71.43 %

100.00 %

100.00 %

9.824.000

16. Paguyuban / Forum Lembaga Masyarakat

50.00 orang 11.11

% 38.89 %

77.78 %

100.00 %

14.465.000

17. Kesehatan Berbasis Masyarakat

12.00 kali 8.33

% 33.33 %

83.33 %

100.00 %

44.615.000

18. Laskar Berlian 320.00 orang 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

12.090.000

19. Budaya Bergodo dan Apeman

3.00

Kelurahan 0.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 2.880.000

20.Sosialisasi Pemberdayaan Kampung

2.00 kampung 16.67

% 33.33 %

83.33 %

100.00 %

15.380.000

21.Pembinaan Mental spiritual Generasi Muda

2.00 kali 50.00

% 50.00 %

100.00 %

100.00 %

5.200.000

35

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

22.Pentas Seni dan Pawai Budaya

200.00 orang 0.00

% 0.00 %

71.43 %

100.00 %

87.540.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

23,59

% 50,44 %

86,49 %

100,01 %

203.465.000

185.207.000

100,00 %

91,03%

1. Pelatihan Berbasis Masyarakat

12.00

Kegiatan 25.00

% 50.00 %

87.50 %

100.00 %

84.634.000

2. Kelembagaan Kelurahan

100.00 Orang 0.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 7.006.000

3. Kegiatan Lansia 60.00 Orang 33.30

% 66.66 %

66.66 %

100.00 %

1.620.000

4. Sosialisasi Berbasis Masyarakat

2.00 macam 52.25

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 10.169.000

5. TKPK 6.00 kali 33.32

% 49.98 %

100.00 %

100.00 %

1.620.000

6. PKK 3.00 Jenis 28.00

% 50.00 %

80.00 %

100.00 %

49.200.000

7. JBM 14.00 RW 20.00

% 50.00 %

80.00 %

100.00 %

32.710.000

8. Kelurahan Siaga 1.00

Kelurahan 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

13.898.000

9. Penyusunan

1.00

Dokumen 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

2.160.000

36

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

RPJM Kelurahan Suryatmajan

10. Pemberdayaan Kelurahan

50.00 Orang 25.00

% 62.50 %

100.00 %

100.00 %

448.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

25,62

% 65,97 %

90,28 %

99,99 %

218.162.904

200.253.000

100,00 %

91,79%

1. Pelatihan Berbasis Masyarakat

13.00 macam 21.92

% 64.32 %

100.00 %

100.00 %

68.192.000

2. Sosialisasi Berbasis Masyarakat

4.00 macam 50.47

% 52.00 %

76.80 %

100.00 %

13.053.000

3. PKK 3.00 Jenis 34.25

% 85.90 %

89.17 %

100.00 %

67.960.000

4. Kelurahan Siaga & Pendampingan Laskar Berlian

20.00 orang 0.00

% 59.07 %

100.00 %

100.00 %

13.911.904

5. TKPK 6.00 kali 0.00

% 28.66 %

71.54 %

100.00 %

3.280.000

6. JBM 1.00

Kelurahan 22.30

% 51.44 %

80.57 %

100.00 %

49.420.000

7. Penyusunan RPJM Kelurahan

1.00 dokumen 0.00

% 7.96 %

92.04 %

100.00 %

2.010.000

37

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018


50.00 orang 16.67

% 50.00 %

66.67 %

100.00 %

336.000

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran

54,92

% 75,03 %

96,86 %

100,00 %

125.908.800

118.499.720

100,00 %

94,12%

1.Pelatihan Berbasis Masyarakat

8.00 kegiatan 43.50

% 62.50 %

100.00 %

100.00 %

39.533.200

2. Sarasehan Macapat & Budi Pekerti

12.00 bulan 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

2.662.800

3. Penyuluhan Kadarkum

1.00 kali 0.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 4.030.000

4. Sosialisasi Rintisan Pengembangan Industri & Penataan Wilayah (kerajinan Seng)

2.00 macam 100.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 2.764.000

5. TKPK \ 6.00 kali 22.48

% 56.98 %

79.46 %

100.00 %

5.160.000

6. PKK RT RW 3.00 jenis 84.13

% 88.89 %

95.24 %

100.00 %

54.720.000

7. JBM 12.00 rw 24.09

% 24.09 %

100.00 %

100.00 %

3.276.000

38

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

8. Kelurahan siaga 1.00

kelurahan 10.29

% 72.81 %

97.94 %

100.00 %

11.056.800

9. Penyusunan RPJM Kelurahan Bausasran

1.00 dokumen 0.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 2.370.000

10. Pentas Seni & Pawai Budaya

0.00 0 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

0


50.00 orang 16.66

% 50.00 %

83.33 %

100.00 %

336.000

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan

9,37

% 29,09 %

79,52 %

97,37 %

558.573.080

537.068.300

100,00 %

96,15%

1. Dokumen Musrenbang yang tersusun

4.00 dokumen 48.00

% 61.00 %

62.00 %

100.00 %

80.074.180

2. Jumlah Buku Informasi Pembangunan yang dihasilkan

5.00

eksemplar 50.00

% 50.00 %

100.00 %

100.00 %

277.800

3. Petugas Pemantau PJU

198.00 kali 18.18

% 45.45 %

72.72 %

100.00 %

11.088.000

39

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

4. PJU Lingkungan 90.00 titik 20.00

% 50.00 %

80.00 %

100.00 %

9.000.000

5. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan

.

3.00 Kelurahan

67.18 %

95.17 % 100.00

% 100.00

% 642.000

6. Perbaikan Conblock, Corblock, & Paving Block

1.00

Kecamatan 0.00

% 15.00 %

75.00 %

100.00 %

199.214.000

8. Perbaikan MCK Umum

1.00

Kecamatan 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

79.100.000

9. SAH 1.00

Kecamatan 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

27.000.000

10. Taman Vertikal 1.00

Kelurahan 0.00

% 0.00 %

100.00 %

100.00 %

35.000.000

11. Sosialisasi & Monev Pembangunan

180.00 orang 72.87

% 72.87 %

78.11 %

100.00 %

4.578.000

12. Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan

1.00

Kecamatan 5.00

% 50.00 %

50.00 %

100.00 %

25.000.000

13. Danurejan Expo

60.00 UMKM 0.00

% 100.00

% 100.00

% 100.00

% 37.714.100

14. Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM

60.00

Kelompok 39.62

% 95.36 %

100.00 %

100.00 %

4.698.200

40

PERANGKAT DAERAH


TAHUN : 2018

15. Pengembangan Usaha Wanita

80.00 orang 25.00

% 74.19 %

100.00 %

100.00 %

1.240.000

16. Forum PEW, KUBE, UED SP

3.00

Kelurahan 33.33

% 45.51 %

77.20 %

100.00 %

4.860.000

17. Wirausaha Berbasis Gender

180.00 orang 4.65

% 50.51 %

100.00 %

100.00 %

24.385.000

18. Pemeliharaan Fasilitas Umum RW

42.00 RW 0.00

% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.700.000

Yogyakarta,

Camat

Drs. Antariksa Agus Purnama, MSi

NIP. 196908021989031003

42

Dari hasil pelaksanaan program diatas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi fisik 100 %

capaian kinerja Anggaran di kategorikan sangat berhasil dengan capaian kinerja 93,76%.

2.Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

sebelumnya.

Berikut kami sajikan data perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.6

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

sebelumnya

Sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD tahun 2017-2022 berbeda dengan

periode sebelumnya dimana indicator sasaran Kecamatan Danurejan (IKU Kecamatan) berbeda

dengan indicator sasaran Renstra 2012-2016 sehingga tidak diperbandingkan dengan target masa

akhir Renstra 2016 maupun dengan capaian tahun 2016. Sedangkan perbandingan Realisasi Kinerja serta

Capaian Kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan, namun masih tetap dalam

peringkat kinerja sangat tinggi apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Realisasi

dan capaian kinerjanya sudah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target yang ditetapkan

Renstra 343 realisasi 383 sehingga capaiannya sebesar 111,66 %. Dengan demikian menunjukan kategori

sangat berhasil.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran/Tujuan

Target

Realisasi

(%) Capaian

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016 Tahun 2017

Tahun 2018


Nilai Evaluasi

Perkembangan

Pembangunan

Kecamatan

Danurejan

340 340 343

395 383

Terdapat perbedaan tujuan dan sasaran dengan RPJMD sebelumnya sehingga tidak dibandingkan

116,18%

111,66%

43

Selanjutnya capaian indikator program dapat dilihat pada perbandingan target dan realisasi

Indikator Program pada tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel III.7

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program tahun 2018 dengan tahun- tahun

sebelumnya.

Program Indikator Program

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Realisasi 2016

Realisasi 2017

Realisasi 2018

Prosentase Capaian 2016



Peningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarkat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

Nilai survei kepuasan masyarakat

80 77 78 80.07%

80,02 81,75 100,09%

103,92 %

104,81 %

Tingkat swadaya masyarakat

29,23 %

15 %

16 % 29,23%

24,30 %

29,42 %

100% 162,00 %

183,88 %

Program dan indikator kinerja program pada RPJMD tahun 2017-2022 juga berbeda dengan RPJMD

periode sebelumnya, sehingga penyajian data yang ada hanya merupakan perbandingan dan pengayaan

data karena data memang tersedia. Untuk indikator Program Survey Kepuasan Masyarakat dan tingkat

swadaya masyarakat capaian kinerjanya sangat tinggi dalam kategori sangat berhasil dari tahun ke

tahun mengalami kenaikan hal ini disebabkan partisipasi masyarakat sangat tinggi.

Adapun Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Danurejan Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

Rekapitulasi Pelayanan Publik Tahun 2018

1 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Permohonan Kartu Keluarga 1413

E KTP 2211

Pelayanan Pelaporan Kelahiran 214

Pelayanan Pelaporan Kematian 185

Mutasi Pindah/Pergi 276

Mutasi Pindah/Datang 240

Pelayanan SUTS 46

Pelayanan KIA 604

Permohonan dispensasi Nikah 14

2 Pelayanan Perijinan

44

Penebitan IMB (Kota) Rekomendasi IMB 24

Penerbitan IMB ( Camat ) 1

Penerbitan Rekomendasi HO/Kota 0

Penerbitan Ijin Gangguan (HO)/Kecamatan 0

Penerbitan Ijin Pondokan 1

Ijin PKL ( Perpanjangan Ijin Lokasi ) 0

Penerbitan IUM 37

3 Pelayanan Surat Keterangan / Legalisasi Umum/Pelayanan

Umum

Pelayanan Legalisasi Keterangan Waris

Pelayanan Legalisasi Umum

25

597

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya

merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

kerangka perencaan strategic.

Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat

meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain

evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara

perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah

dilaksanakan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut:

85–100 : sangat berhasil

70 – 85 : berhasil

55 – 70 : cukup berhasil

< 55 : tidak berhasil

Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah diperoleh capaian kinerja dari setiap indicator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan

Danurejan Tahun 2018 diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut ini:

45

Tabel III.8

Capaian Program Kegiatan Tahun 2018

No. Program/Kegiatan Uraian Indikator Anggaran Realisasi % Capaian

Belanja tidak langsung

2.060.859.612 2.009.552.982 97,51%

Belanja Langsung

2.813.886.095

2.564.883.201,88

91,15%

1. Program

Administrasi

Perkantoran

Kelancaran

Administrasi

Keuangan dan

Operasional

Perkantoran

Persentase

Kelancaran

Administrasi

Keuangan

dan

Operasional

Perkantoran

766.297.097 687.752.144,84 91,15%

2. Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya

Kelancaran

Administrasi

Peningkatan

Kelancaran

Administrasi

152.882.300 101.005.841 66,07%

3. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

SKPD

Meningkatnya

Kinerja dan

kelancaran

Administrasi

Peningkatan

Kinerja dan

kelancaran

Administrasi

6.828.900 6.032.000 88,33%

4. Program

Peningkatan

Pelayanan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Berbasis

Kewilayahan

Kecamatan

Danurejan

Terlaksananya

Pelimpahan

Kewenangan

di Kecamatan

Danurejan

Jumlah

Pelimpahan

Kewenangan

yang

Dilaksanaka

n Dengan

Baik

1.887.877.798 1.770.093.216,04 93,76%

1) Penyelenggaraan

pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban Kecamatan Danurejan

283.247.080 259.044.350 91,46%

46

2) Penyelenggaraan Pelayanan, informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Danurejan

134.092.934 124.604.846,04 92,92%

3) Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan

364.428.000 345.416.000 94,78%

4) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan

203.465.000 185.207.000 91,03%

5) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung

218.162.904 200.253.000 91,79%

6) Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran

125.908.800 118.499.720 94,12%

7) Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat, Kecamatan Danurejan

558.573.080 537.068.300 96,15%

JUMLAH 4.874.745.707 4.574.436.183,88 93,84

Untuk Belanja tidak langsung tidak dapat tercapai optimal karena di Kecamatan Danurejan

terdapat kekosongan jabatan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan baik karena

meninggal dunia maupun pensiun biasa. Dengan demikian Belanja tidak langsung

47

yang terdiri dari gaji tidak dapat dibayarkan.

Namun demikian, dari keseluruhan anggaran dan hasil pelaksanaan program diatas

dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Anggaran di kategorikan Sangat Berhasil

dengan capaian 94,33 %.

Tabel III.9

Capaian Indikator Program Kegiatan

NO. PROGRAM TARGET (OUTCOME) CAPAIAN INDIKATOR

FISIK (%) FISIK (%)

1. Program Administrasi Perkantoran 100 100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100 100

3. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

100 100

4. Program Peningkatan Pelayanan dan

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Kewilayahan Kecamatan Danurejan

100 100

Predikat Kinerja dari seluruh program 100 100

Dari data diatas diperoleh nilai capaian kinerja secara fisik 100 % dengan predikat

Sangat Berhasil.

Adapun Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Danurejan Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Tabel III.10

Rekapitulasi Pelayanan Publik Tahun 2018

1 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Permohonan Kartu Keluarga 1413

E KTP 2211

Pelayanan Pelaporan Kelahiran 214

Pelayanan Pelaporan Kematian 185

Mutasi Pindah/Pergi 276

Mutasi Pindah/Datang 240

Pelayanan SUTS 46

Pelayanan KIA 604

Permohonan dispensasi Nikah 14

2 Pelayanan Perijinan

48

Penebitan IMB (Kota) Rekomendasi IMB 24

Penerbitan IMB ( Camat ) 1

Penerbitan Rekomendasi HO/Kota 0

Penerbitan Ijin Gangguan (HO)/Kecamatan 0

Penerbitan Ijin Pondokan 1

Ijin PKL ( Perpanjangan Ijin Lokasi ) 0

Penerbitan IUM 37

3 Pelayanan Surat Keterangan / Legalisasi Umum/Pelayanan

Umum

Pelayanan Legalisasi Keterangan Waris

Pelayanan Legalisasi Umum

25

597

Evaluasi Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran

yang dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan

kemudian dihubungkan dengan kebijakan, program dan kegiatan untuk pencapaian

sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang dilaksanakan

Kecamatan Danurejan Tahun 2018 diperoleh nilai dengan predikat masing-masing

indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.11

Sasaran 1:

Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran

Indikator sasaran Keluaran (Output) Kegiatan

Target Fisik %

Realisasi Fisik %

Capaian (Prosentase)

1 2 3 4 5 Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

100 % 100 % 100 %

Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

100 % 100 % 100 %

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

100 % 100 % 100 %

Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

100 % 100 % 100 %

Materai 6000 tersedia 100 % 100 % 100 %

Materai 3000 tersedia 100 % 100 % 100 %

STNK Roda 4 terbayar 100 % 100 % 100 %



Bahan & peralatan 100 % 100 % 100 %

49

kebersihan yang tersedia

Jasa Kebersihan Kantor

100 % 100 % 100 %

Retribusi 100 % 100 % 100 %

ATK yang tersedia 100 % 100 % 100 %

Jasa penggandaan & cetak bend.26

100 % 100 % 100 %

Jasa pembayaran telepon & bantuan telekomunikasi

100 % 100 % 100 %

Jasa pembayaran listrik

100 % 100 % 100 %

Jasa pembayaran air 100 % 100 % 100 %

Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia

100 % 100 % 100 %

Jasa perbaikan peralatan kerja

100 % 100 % 100 %

Bahan Komputer 100 % 100 % 100 %

Piket Kantor 100 % 100 % 100 %

Pengisian Tabung Apar

100 % 100 % 100 %

Sewa tenda, meja, kursi, soundsystem

100 % 100 % 100 %

Pemeliharaan komputer

100 % 100 % 100 %

Peralatan rumah tangga yang tersedia (kearsipan)

100 % 100 % 100 %

Perlengkapan kantor 100 % 100 % 100 %

Alat listrik elektronika 100 % 100 % 100 %

Alat Komunikasi 100 % 100 % 100 %

Penyediaan Jasa Pengelola Perkantoran

Jasa Tenaga Bantuan 100 % 100 % 100 %

Dari indikator pencapaian sasaran 1 di atas diperoleh nilai capaian rata-rata sebesar

100 % dengan predikat sangat berhasil.

Tabel III.12

Sasaran 2:

Persentase Pemeliharaan Sarana & Prasarana


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 2 3 4 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor/tempat

100 % 100 % 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 100 % 100 % 100 %

Roda 3 100 % 100 % 100 %

Roda 2 100 % 100 % 100 %

50

Tabel III.13

Sasaran 3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Target Fisik %

Realisasi Fisik %


1 2 3 4 5

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan, pengendalian & penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

100 % 100 % 100 %

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan & fisik, SKM.SPIP, Profil)

100 % 100 % 100 %

Sosialisasi SPP & SOP 100 % 100 % 100 %

Sosialisasi pelayanan prima

100 % 100 % 100 %

Dari table diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 3 mencapai 100 % dengan

predikat sangat berhasil.

Untuk capaian kinerja sasaran 4 (eksternal) mencapai 100 % dengan predikat sangat berhasil

data dapat dilihat dalam tabel III.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel III.14

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah

dalam dokumen Rensta

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran/Tujuan

Satuan

Realisasi

Target Renstra Tahun-1 (2017)

Target Renstra Tahun -2 (2018)

% Capaian s/d 2018 terhadap target Renstra 2017


Tahun 2017

Tahun 2018


Nilai Evaluasi

Perkembangan

Pembangunan

Kecamatan

Danurejan

%

395

383 340

343

111,18%

111,66%

51

Dari Tabel diatas terdapat 1 indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta.

Pencapaian Kinerja pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Danurejan

berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan Danurejan Tahun 2018 diperoleh

nilai 383 sehingga realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 111, 66 %.

Selanjutnya capaian indikator kinerja program dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.15

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

Program Indikator Program

Formulasi Indikator Kinerja

Realisasi 2017

Realisasi 2018

Target Renstra Tahun- 1 (2017)

Target Renstra Tahun-2 (2018)



Peningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarkat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

Nilai survei kepuasan masyarakat

Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25

80,02 81,75 77 78 103,92 % 104,81 %

Tingkat swadaya masyarakat

Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan

24,30 %

29,42 %

15 % 16% 162 % 183,88 %

52

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternativ solusi yang dilakukan.

4.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya

merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam

bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam kerangka perencanaan strategic.

Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang

dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh

kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Danurejan untuk mencapai

tujuan organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Danurejan sudah

diuraikan pada Bab II laporan ini Pencapaian indikator kinerja sasaran stategis capaian

kinerja SKPD pada tahun 2018 telah melebihi target yaitu mencapai 111.66 % dalam

kategori sangat tinggi.

Keberhasilan IKU tersebut disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kecamatan Danurejan berdasarkan hasil nilai evaluasi Kelurahan Tahun 2018

mendapat nilai 383, sedangkan nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam

renstra yaitu 343. Dengan demikian capaian indikator kinerja sasaran stategis capaian

kinerja SKPD dalam kategori sangat berhasil.

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan antara lain :

1. Faktor Internal

1) Ketersediaan anggaran

Anggaran yang ada sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga

kegiatan yang sudah direncanakan bisa dibiaya dengan anggaran yang ada.

Penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.

2) Kerjasama Pegawai

Kerjasama antar pegawai dari pimpinan sampai dengan staf saling mendukung

dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan. Dalam setiap kegiatan dibentuk

tim kegiatan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan oleh seksi yang mengampu

kegiatan, namun ada kerjasama tim kegiatan. Dengan demikian kegiatan dapat

terselesaikan tepat waktu.

53

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan karena sebagai alat bagi pimpinan

untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala

apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi pemecahannya.

2. Faktor Eksternal

1) Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan

pelaksanaan kegiatan Kecamatan Danurejan selalu melibatkan lembaga

kemasyarakatan yang ada seperti LPMK, RW, RT, BKM, PKK, dan lembaga

lain yang ada. Dengan demikian kegiatan yang terkait dengan kegiatan

kemasyarakatan bisa terlaksana dengan baik karena ada dukungan dan

kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Danurejan dengan lembaga

kemasyarakatan yang ada.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang sudah

direncanakan, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan

Kecamatan Danurejan juga selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang

ada, misalnya seperti kegiatan seni budaya, kegiatan lansia, kegiatan laskar

berlian, dan sebagainya. Kecamatan Danurejan menyadari bahwa partisipasi

masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung setiap kegiatan yang

membutuhkan partisipasi masyarakat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian sasaran strategis Kecamatan Danurejan tidak bisa dilepaskan

dari aspek sumber daya yang dimiliki.

Data terkait dengan Analisis efisiensi anggaran dari pelaksanaan

kegiatan OPD Kecamatan Danurejan adalah sebagai berikut:

Tabel III.16

Analisis Efisiensi Anggaran

No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

Capaian

1. Program Administrasi

Perkantoran

766.297.097 687.752.144,84 91,15%



152.882.300 101.005.841 66,07%

3. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

SKPD

6.828.900 6.032.000 88,33%

54


Pelayanan dan

Pemberdayaan Masyarakat


Kecamatan Danurejan

1.887.877.798 1.770.093.216,04 93,76%

1) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Danurejan

283.247.080 259.044.350 91,46%


134.092.934 124.604.846,04 92,92%


364.428.000 345.416.000 94,78%


203.465.000 185.207.000 91,03%


218.162.904 200.253.000 91,79%


125.908.800 118.499.720 94,12%


558.573.080 537.068.300 96,15%

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Danurejan dalam rangka

mendukung tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2018, memperoleh

anggaran sebesar Rp. 2.813.886.095,- direalisasikan sebesar Rp.

2.564.883.201,88,- maka capaian keuangan sebesar 91,15%.

55

Dengan capaian keuangan sebesar 91,15 %, kemudian

dibandingkan dengan capaian indikator kinerja rata-rata mencapai

111,66%, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi atas anggaran

sudah tercapai.

6. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan

pencapaian perjanjian kinerja

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja dapat

dilihat dari Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, dimana dalam Perubahan

Perjanjian Kinerja tersebut terdapat satu program kerja yaitu Program peningkatan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan.

Sasaran strategis pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah Tingkat

perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat dengan indikator

kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan

Danurejan. Target kinerja pada tahun 2018 adalah 343 sedangkan berdasarkan

pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan formula tercapai target 383.

Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

1) Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan

terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari

kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat Kecamatan Danurejan sebagai kegiatan yang menghasilkan

data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan

kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan

Budaya Masyarakat pada tiga kelurahan yaitu Kelurahan Suryatmajan,

Kelurahan Tegalpanggung dan Kelurahan Bausasran.

Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan

Danurejan yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Kecamatan Danurejan, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat

Kecamatan Danurejan serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan

Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan

Danurejan.

2) Dalam hal pelayanan masyarakat secara administratif melalui kegiatan

Pelayanan, Informasi dan Pengaduan pada tahun 2018 Kecamatan

Danurejan merupakan Juara III (Evaluasi Implementasi Smart City) tingkat

Kota Yogyakarta. Hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan

yang diberikan oleh Kecamatan Danurejan sehingga berpengaruh baik terhadap

partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada

56

pemberdayaan masyarakat.

3) Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan

Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan

dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan

Danurejan diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT

RW, LPMK, kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat

dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan

pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan

kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat

Daerah dalam hal ini Kecamatan Danurejan pada pencapaian target Visi

dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota

Yogyakarta tahun 2017-2022, memberikan harapan besar dan kepastian

pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga pertisipasi

masyarakat semakin baik. Hal itu menjadi faktor penunjang keberhasilan

pelaksanaan program kerja Kecamatan Mergangsan.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja

melihat analisis yang sudah diuraikan pada huruf a di atas, maka berbagai

kegiatan tidak didapati hambatan pencapaian target kinerja paada Perangkat Daerah.

Namun demikian konsistensi dan integritas sumber daya internal perangkat daerah

(pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Danurejan Kota

Yogyakarta pada tahun anggaran 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.17

Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Kecamatan Danurejan Kota

Yogyakarta Tahun 2018

No. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

Capaian

Belanja tidak langsung

2.060.859.612

2.009.552.982 97,51

Belanja Langsung

2.813.886.095

2.564.883.201,88

91,15

1. Program Administrasi

Perkantoran

766.297.097 687.752.144,84 91,15%



152.882.300 101.005.841 66,07%

57


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

SKPD

6.828.900 6.032.000 88,33%


Pelayanan dan

Pemberdayaan Masyarakat


Kecamatan Danurejan

1.887.877.798 1.770.093.216,04 93,76%

8) Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Danurejan

283.247.080 259.044.350 91,46%


134.092.934 124.604.846,04 92,92%


364.428.000 345.416.000

94,78%


203.465.000 185.207.000

91,03%


218.162.904 200.253.000

91,79%


125.908.800 118.499.720

94,12%


558.573.080 537.068.300 96,15%

JUMLAH 4.874.745.707 4.574.436.183,88 93,84

58

Tabel III.18 Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Tahun 2018 Kinerja Keuangan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

Persen tase

Program

Pagu Realisasi %

1.


Nilai Evaluasi

Perkembangan

Pembangunan

Kecamatan

Danurejan

343 383 111,66

Program Peningkatan Pelayanan & Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan

1.887.877.798 1.770.093.216,04 93,76

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah

ditetapkan selama tahun 2018 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja. Dari capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 111,66% dibandingkan

dengan capaian keuangan sebesar 93,76 %, maka dapat disimpulkan pelaksanaan

anggaran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara efektif

dan efisien.

.

59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan perjanjian kinerja

tahun 2018 sebagai bentuk kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Strategis (Renstra).

Dengan memperhatikan data capaian kinerja hasil pengukuran indikator sasaran strategis

maupun indikator program di tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa :

Kinerja Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 hasil Capaian Kinerja

Kecamatan Danurejan secara keseluruhan baik dari segi anggaran, fisik maupun IKU bisa

tercapai dengan predikat sangat tinggi atau sangat berhasil dengan capaian 91,15 %..

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan

diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target

yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Pelaksanaan

kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan tidak lepas dari sinergisitas antara

masyarakat, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Untuk itu kami menyampaikan saran untuk

semakin meningkatkan koordinasi antar lini sehingga diharapkan akan meningkatkan hasil

pencapaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab

III akan dapat diambil beberapa simpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi SKPD Kecamatan Danurejan pada tahun-tahun yang akan

datang.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja SKPD kecamatan Danurejan dan juga

melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan

kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan integritas Pegawai dari pimpinan secara berjenjang dalam rangka

mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

2. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunannya

3. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang

telah direncanakan serta upaya pemecahan persoalan yang dapat menghambat

kinerja SKPD

4. Memperkuat kerjasama antar sumberdaya manusia yang tersedia

60

5. Optimalisasi sarana, prasarana dan suber daya manusia yang ada

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

7. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Danurejan, semoga dapat

memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Danurejan Tahun 2018 dan

bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

2. REVISI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

4. LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TW I S/D TW IV TAHUN 2018

5. HASIL SKM TAHUN 2018

6. SK dan BERITA ACARA PENILAIAN EVALUASI KELURAHAN

TINGKAT KECAMATAN DANUREJAN TAHUN 2018

7. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

8. LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT PADA DANA PMK

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

2. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

4. LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TW. I S/D TW. IV TAHUN 2018

5. HASIL SKM TAHUN 2018

6. SK dan BERITA ACARA PENILAIAN EVALUASI KELURAHAN

TINGKAT KECAMATAN DANUREJAN TAHUN 2018

7. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

8. LAPORAN SWADAYA MASYARAKAT PADA DANA PMK

laporan kinerja instansi pemerintah ( l k i p ......laporan kinerja e-mail : [email protected]...

Documents