laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) 2018...laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun...
TRANSCRIPT
dINAS
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Pemerintah Kabupaten Cilacap Dinas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Jalan MT. Haryono Nomor 79, Telepon/Faksimile (0282) 533703,
email : [email protected], Kode Pos : 53222
CILACAP
TAHUN ANGGARAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
3
Kata Pengantar
Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas segala
rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini
dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh DLH Kabupaten Cilacap tahun
2018, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan
transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai
bentuk kepatuhan DLH Kabupaten Cilacap selaku OPD di jajaran Pemerintah
Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Substansi pokok LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja DLH Kabupaten Cilacap
selama tahun 2018, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah
direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran DLH
Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA DLH Kabupaten Cilacap
2017-2022.
Penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan
saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa
mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu
menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan DLH
Kabupaten Cilacap.
Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan
evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta
kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada
DLH Kabupaten Cilacap.
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
1
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan DLH Kabupaten Cilacap sesuai
target kinerja yang telah menjadi komitmen DLH Kabupaten Cilacap.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk
mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih,
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP DLH Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan
tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari
upaya pencapaian visi dan misi Bupati & Wakil Bupati Cilacap.
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di DLH Kabupaten Cilacap
pada tahun 2018 dapat dikatakan Sangat Tinggi / Sangat Berhasil. Hal ini,
didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai
melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana
tertuang dalam Dokumen Kinerja DLH Kabupaten Cilacap 2018 yang terdiri dari
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS),
Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian
Anggaran Pendukung Sasaran.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 2 tujuan, 2 indikator
kinerja tujuan, 5 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 menunjukkan bahwa :
Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 5 sasaran strategis
adalah 93,75% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 5 (lima)
sasaran strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan kategori “Sangat
Berhasil”. Sebanyak 1 sasaran (20%) dengan kategori “Berhasil”.
Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 4 indikator kinerja utama,
disimpulkan bahwa 3 indikator (75%) dikategorikan "Sangat Berhasil",
sementara 1 indikator (25%) dikategorikan "Berhasil"".
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan,
disimpulkan bahwa 1 indikator (50%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat
Tinggi", Sementara 1 indikator (50%) belum dapat diketahui nilainya.
Penyerapan anggaran belanja langsung DLH Kabupaten Cilacap pada
tahun 2018 sebesar Rp. 21.915.427.060,- atau 90,91 % dari total anggaran
sebesar Rp. 24.105.748.000,-.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
2
Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang
capaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat
perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian
terkait hasil pengukuran capaian kinerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018,
antara lain:
1. Belum optimalnya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk
pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RENSTRA dan
RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang tertuang
didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan DLH Kabupaten Cilacap
masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran
yang telah tertuang didalam RENSTRA maupun RPJMD ataupun sasaran
strategis. Perlu peningkatan komitmen atau penegasan agar program dan
kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksi
DLH Kabupaten Cilacap.
2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan
maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan
dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai kurangnya keselarasan
atau kurang mendukung sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang
telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD.
Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja
dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :
1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang
telah tertuang didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung
mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan DLH Kabupaten Cilacap.
Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah
pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau
dikurangi porsi penganggarannya.
2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan di DLH Kabupaten Cilacap
sehingga data dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan
program dan kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian tujuan dan
sasaran DLH Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam RENSTRA
DLH Kabupaten Cilacap 2017-2022.
Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di DLH Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi
kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh aparat DLH
Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat
kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar
lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk menjalankan tupoksi DLH
Kabupaten Cilacap.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
3
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 .. ........................................................................... 8 Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kabupaten Cilacap menurut Misi DLH Kabupaten
Cilacap .. ................................................................................................................ 15 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Cilacap ................................................... 16 Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Cilacap ............................................. 17 Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 .................... 18 Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Tahun 2018 .................................................. 19 Tabel 2.6 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 ........................................................................................................... 20 Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal .......................................................................... 23 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja DLH Tahun 2018 ............................................................ 24 Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2018 .............................................................. 26 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018 .................................................................................. 27 Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .................................................................. 29 Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................................. 30 Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 .................................................................. 32 Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 .................................................................. 33 Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 .................................................................. 34 Tabel 3.10 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap ............................................................................................... 37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
4
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Cilacap ........................................................ 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
5
Daftar Isi
Kata Pengantar ........................................................................................................................... 3
Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................................................ 1
Daftar Tabel ................................................................................................................................ 3
Daftar Gambar ............................................................................................................................ 4
Daftar Isi ................................................................................................................................ 5
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 6 A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................................... 6
C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................10
D. SISTEMATIKA PENULISAN ....................................................................................................11
BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................................................ 13 A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA .................................................14
B. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................15
1. VISI DAN MISI ................................................................................................................15
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ...............................................................15
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................................................................................17
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018 ............................................................................19
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ...............................19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................................. 22 A. PENGUKURAN KINERJA .........................................................................................................22
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .........................................................................24
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ................................................................................................35
D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH ............................................................................38
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
6
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Cilacap Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten
Cilacap sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap
dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati
Cilacap.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen
dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya
mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja
serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun
sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas
capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya
yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam
persfektif transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan
kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam
pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis
yang ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
7
Oleh karenanya, DLH Kabupaten Cilacap menyusun laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018.
Terkait Sumber Daya Manusia / Aparatur, Jumlah ASN pada DLH
Kabupaten Cilacap tahun 2018 berjumlah 296 orang, terdiri dari 91 orang PNS
dan 205 non PNS. Dari jumlah seluruh PNS di DLH Kabupaten Cilacap terdiri
dari 9 orang berpendidikan SD, 26 orang berpendidikan SMP, 22 orang
berpendidikan SMA, 2 orang berpendidikan D3, 25 orang berpendidikan S1 dan
7 orang berpendidikan S2. Rincian selengkapnya sebagai berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018
No Tingkat Pendidikan Kategori
Jumlah PNS Non PNS
1 Tidak Tamat SD - 35 35
2 SD Sederajat 9 48 57
3 SMP Sederajat 26 40 66
4 SMA Sederajat 22 72 94
5 D3 2 1 3
6 S1 25 9 34
7 S2 7 - 7
8 S3 - - -
Total 91 205 296
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor
96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
8
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
adalah sebagai berikut :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan
Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
1. Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
terdiri dari :
1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Kerusakan Lingkungan;
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
f. UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Timur;
g. UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Barat;
h. UPTD Laboratorium Lingkungan dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dengan struktur organisasi dan tata kerja tersebut diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di
bidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk
menjawab tantangan perkembangan masyarakat.
Adapun bagan organisasi perangkat daerah DLH Kabupaten Cilacap
sebagaimana gambar berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
9
Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DLH KABUPATEN CILACAP
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134); melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
SEKSI PENGURANGAN & PENANGANAN
SAMPAH
UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Timur; UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah Barat; UPTD Laboratorium Lingkungan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup,
pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penaatan
lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan
beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup,
pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di
bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah,
limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
DLH Kabupaten Cilacap.
Tujuan Penyusunan LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018
sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja
DLH Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi
yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
11
pelaksanaan program / kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini,
LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
melalui perbaikan pelayanan publik.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKjIP DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 disusun dengan
sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi.
BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi
Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
12
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi
rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja,
reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi
landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.
Perencanaan strategis merupakan proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan seluruh aspek baik yang
menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.
Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan
implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat
mencapai hasil yang optimal.
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem
pembangunan daerah, disusunlah dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)
yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun. DLH Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA DLH Kabupaten
Cilacap 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106
Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022. Selain itu, DLH Kabupaten Cilacap juga
menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.
Bab II Perencanaan Kinerja :
A. Instrumen guna
mendukung pengelolaan
kinerja
B. Rencana Strategis
C. Program untuk
Pencapaian Sasaran
D. Rencana Kinerja
Tahunan 2018
E. Perjanjian/ Penetapan
kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
14
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu
perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah
dikembangkan dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka
peningkatan kinerja, adalah :
1. SIMDA Keuangan (BPPKAD)
Aplikasi SIMDA Keuangan diampu oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap dan
merupakan aplikasi yang terkait perencanaan dan keuangan yaitu entry RKA
dan DPA serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan OPD.
2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah (Setda)
Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah diampu oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap merupakan aplikasi
terkait pelaporan pelaksanaan dan realisasi penyerapan APBD dari tiap SKPD
secara rutin setiap bulan.
3. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) (BPPKAD)
Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) diampu oleh BPPKAD Kabupaten
Cilacap merupakan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi
pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan
OPD.
4. SIM Kepegawaian (BKD)
Aplikasi SIM Kepegawaian (SIMPeg) diampu oleh BKD merupakan aplikasi
pengelolaan kepegawaian pada tiap-tiap SKPD terkait izin cuti, izin tugas
belajar, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat.
5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah melalui e-Planning
(Bappelitbangda)
Aplikasi e-Planning diampu oleh Bappelitbangda Kabupaten Cilacap
merupakan aplikasi perencanaan yang membantu SKPD dalam mengajukan
Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
15
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (RENSTRA) berperan sebagai pedoman tiap OPD
dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Disamping itu rencana
strategis akan memperjelas konsep Organisasi Pemerintah Daerah dalam
melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan
mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral
komprehensif.
Rencana strategis DLH Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk
dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi,
Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Cilacap selama kurun
waktu 5 tahun. Sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada
tahun 2018 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi
pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja DLH Kabupaten
Cilacap Tahun 2018.
1. VISI DAN MISI
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap mendukung pencapaian misi Bupati, yaitu misi 5 : Mengembangkan dan
membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan
hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun
tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang, dan
sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yaitu Terwujudnya
lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran skor Adipura.
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan
adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari
suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
16
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
utama yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah DLH Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut.
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DLH Kabupaten Cilacap
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Lingkungan
Hidup
Nilai AKIP Dinas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas
Lingkungan Hidup
2 Meningkatkan
Kualitas dan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup
Nilai Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Penataan dan
Penaatan
Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan
Dokumen Lingkungan dan
Kajian Teknis Lingkungan
Persentase Ketaatan
Usaha dan/atau Kegiatan
dalam Pengelolaan
Lingkungan
Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengelolaan
sampah
Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat
Yang Aktif Mengelola
Lingkungan
Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter
Kualitas Udara dan Air
yang Memenuhi Baku Mutu
Indeks Tutupan Vegetasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
17
Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH Kabupaten Cilacap dapat
dilihat pada tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Cilacap
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan
1
Meningkatnya
Penataan dan
Penaatan Lingkungan
Hidup
Persentase
Ketersediaan Dokumen
Lingkungan dan Kajian
Teknis Lingkungan
Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian
Teknis Lingkungan yang ada dibagi jumlah
Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis
Lingkungan yang harus ada dikali 100%
2 Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengelolaan sampah
Volume sampah yang terkelola dibagi volume
timbulan sampah dikali 100%
3 Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat
Yang Aktif Mengelola
Lingkungan
Jumlah masyarakat yang aktif mengelola
lingkungan dibagi jumlah seluruh masyarakat
dikali 100%
4 Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter
Kualitas Udara dan Air
yang Memenuhi Baku
Mutu
Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang
Memenuhi Baku Mutu dibagi Jumlah
Parameter Kualitas Udara dan Air yang diukur
dikali 100%
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam
rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA DLH Kabupaten Cilacap 2017-2022.
Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan
melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai tujuan,
sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi DLH
Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa
SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut DLH Kabupaten Cilacap telah
menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah
kebijakan. Adapun Arah Kebijakan DLH antara lain sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
18
Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kabupaten Cilacap
No Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
6
7
8
Optimalisasi pelayanan publik
Optimalisasi akuntabilitas kinerja
Penyusunan dokumen kajian lingkungan
Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
Optimalisasi sarana dan prasarana serta petugas pelayanan persampahan
Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Adapun Program yang dilaksanakan DLH Kabupaten Cilacap untuk
Pencapaian Sasaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018
No Nama Program
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
19
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang
spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Kabupaten Cilacap
tahun 2018 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.5. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
DLH Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan
Hidup
- 78,5
2 Meningkatnya Penataan dan
Penaatan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan
Dokumen Lingkungan dan Kajian
Teknis Lingkungan
% 100
Persentase Ketaatan Usaha
dan/atau Kegiatan dalam
Pengelolaan Lingkungan
% 92
3 Meningkatnya Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengelolaan sampah % 57,44
4 Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif
Mengelola Lingkungan
% 6,96
5 Meningkatnya Konservasi dan
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas
Udara dan Air yang Memenuhi
Baku Mutu
% 92
Indeks Tutupan Vegetasi - 78,55
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2018 DLH Kabupaten Cilacap, maka
upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan
program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 (terlampir). Program-program yang mendukung masing-masing
sasaran tahun 2018 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel
2.6 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran program kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
20
sebagaimana Lampiran 1 Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung
Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2018
sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan
pada Lampiran 2 Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.
Tabel 2.6. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran
Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Program Anggaran
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.870.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.074.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84.650.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15.000.000
2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
75.000.000
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
603.000.000
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
149.000.000
3 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16.430.132.000
4 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100.000.000
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
50.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
75.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
21
No Sasaran Strategis Program Anggaran
5 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
879.500.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
150.000.000
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
775.466.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program / kegiatan dan sumber
daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik
pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan
prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program /
kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja DLH
Kabupaten Cilacap telah dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Kerangka Pengukuran kinerja di DLH Kabupaten Cilacap dilakukan dengan
mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014,
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target
Target - ( Realisasi -Target ) Capaian indikator kinerja = x 100% Target
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
23
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal
untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang,
Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Sumber: Permendagri 54 / 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator
kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".
Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai
berikut:
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap
kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
( 2x Target) - Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
24
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Tinggi : 95
Tinggi : 82.5
Sedang : 70
Rendah : 57.5
Sangat Rendah : 25
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum DLH Kabupaten Cilacap telah
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DLH
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja DLH Kabupaten
Cilacap sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
DLH Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-
an Target
Reali-
sasi
Prosen-
tase
Predikat /
Kategori
1 Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan
Hidup
Nilai IKM/SKM
Dinas Lingkungan
Hidup
- 78,5 80 101.91 Sangat
Tinggi
2 Meningkatnya
Penataan dan
Penaatan
Lingkungan Hidup
Persentase
Ketersediaan
Dokumen
Lingkungan dan
Kajian Teknis
Lingkungan
% 100 100 100.00 Sangat
Tinggi
Persentase
Ketaatan Usaha
dan/atau Kegiatan
dalam
Pengelolaan
Lingkungan
% 92 83 90.22 Sangat
Tinggi
Capaian Indikator
Kinerja Utama
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
25
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-
an Target
Reali-
sasi
Prosen-
tase
Predikat /
Kategori
3 Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengelolaan
sampah
% 57,44 74,24 129.25 Sangat
Tinggi
4 Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Lingkungan
Persentase
Masyarakat Yang
Aktif Mengelola
Lingkungan
% 6,96 6,51 93.53 Sangat
Tinggi
5 Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase
Parameter
Kualitas Udara
dan Air yang
Memenuhi Baku
Mutu
% 92 81,65 88.75 Tinggi
Indeks Tutupan
Vegetasi
- 78,55 76,57 97.48 Sangat
Tinggi
Keterangan Warna
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator kinerja sasaran,
disimpulkan bahwa 6 indikator dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi"
sedangkan 1 indikator dikategorikan dengan Capaian "Tinggi".
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
26
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta
simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data
kelompok, maka dari 5 sasaran strategis dengan indikator
kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran DLH Kabupaten
Cilacap sebagai berikut :
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2017
N
0
SASARAN
STRATEGIS
Jumlah
Indi-
kator
Rata-rata Kategori
Rincian Kategori untuk indikator
Sangat
Rendah
(0 s/d
50)
Rendah
(50.1 s/d
65)
Sedang
(65.1 s/d
75)
Tinggi
(75.1 s/d
90)
Sangat
Tinggi
(90.1
lebih)
1 2 3 4 5 6
8
9
10
1 Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan
Hidup
1 95
(1x95)
1
Sangat
Tinggi
0 0 0 0 1
2 Meningkatnya
Penataan dan
Penaatan
Lingkungan Hidup
2 95
(2 x 95)
2
Sangat
Tinggi
0 0 0 0 2
3 Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
1 95
(1x95)
1
Sangat
Tinggi
0 0 0 0 1
4 Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Lingkungan
1 95
(1x95)
1
Sangat
Tinggi
0 0 0 0 1
5 Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
2 88,75
(1 x 82,5) + (1 x 95)
2
Tinggi 0 0 0 1 1
Rata-rata Capaian Sasaran
Strategis 5
93,75
(4 x 95) + (1 x 88,75)
5
Sangat
Tinggi 0 0 0 1 6
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 93,75 dengan kategori “Sangat
Tinggi”. Capaian dari 5 (lima) sasaran strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan
kategori “Sangat Tinggi”, sementara 1 sasaran (20%) dengan kategori “Tinggi”.
Capaian Kinerja Sasaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
27
Pencapaian kinerja tujuan DLH Kabupaten Cilacap
sebagai berikut :
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018
No Tujuan Indikator
Tujuan Satuan Target
Realisa
si
Prosent
ase (%)
Predikat/
Kategori
1 Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas
Lingkungan
Hidup
- 67,0 n.a - -
2 Meningkatkan
Kualitas dan
Kelestarian
Lingkungan Hidup
Nilai Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
% 68,74 69,17 100,63 Sangat
Tinggi
Keterangan Warna
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan,
disimpulkan bahwa 1 indikator dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi",
Sedangkan 1 indikator belum dapat ditentukan predikat/kategorinya karena nilai
nya belum diketahui yaitu Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
28
Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 101,91% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan SKPD mampu
mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan
cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan
diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup (-)
0 0
1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
1.1.1 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
78,5 80 101.91 79.50 100.63
Faktor Penghambat : keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
Faktor Pendorong : kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : pemeliharaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas pegawai DLH
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 ( lima ) program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
29
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp
6.068.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.466.940.684,- atau 90,08
% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,08 % ini apabila dibandingkan
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,91 % terdapat adanya
efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena
capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.
Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan-kegiatan rutin
kesekretariatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan rutin DLH.
Sasaran 2 : Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan SKPD mampu
mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan
cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan
diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (-)
0 0
2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
2.1.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
100.00 100 100 100.00 100.00 100.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
30
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
Faktor Penghambat : -
Faktor Pendorong : kegiatan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan semua dapat terlaksana dengan baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : monitoring dan evaluasi kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan
2.1.2 Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
92 83 90.22 96.00 86.46
Faktor Penghambat : kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
Faktor Pendorong : sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memaksimalkan pembinaan maupun penegakan hukum dalam Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,
2. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup,
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp 827.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 792.451.010,- atau 95,82
% dari target. Realisasi keuangan sebesar 95,82 % ini apabila dibandingkan
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,11 % meski selisihnya tipis
namun terdapat adanya inefisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian
sasaran tersebut karena capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran
pendukung sasaran. Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini
adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan-kegiatan
rutin kesekretariatan yang memenuhi kebutuhan pelayanan rutin DLH.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
31
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 129,25% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan SKPD mampu
mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan
cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan
diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
2.2.1 Persentase pengelolaan sampah 57,44 74,24 129.25 72.99 101.71
Faktor Penghambat : permasalahan pengelolaan persampahan selalu dinamis dan berkembang setiap tahun
Faktor Pendorong : peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang cukup signifikan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana prasarana persampahan
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 1 ( satu ) program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp 16.430.132.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.904.789.549,- atau
84,63 % dari target. Realisasi keuangan sebesar 84,63 % ini apabila dibandingkan
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 129,25 % terdapat adanya
efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena
capaian kinerja lebih besar daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.
Program yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang berisi kegiatan-kegiatan
terkait persampahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
32
Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 93,53% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan SKPD mampu
mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan
cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan
diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
2.3.1
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
6,96 6,51 93.53 8.16 79.78
Faktor Penghambat : kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan
Faktor Pendorong : seluruh kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : penambahan volume kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp
225.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 221.989.000,- atau 98,66 %
dari target. Realisasi keuangan sebesar 98,66 % ini apabila dibandingkan dengan
rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,53 %, terdapat adanya inefisiensi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
33
penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena capaian
kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran pendukung sasaran. Program dan
kegiatan yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah Program dan
kegiatan terkait peningkatan kapasitas masyarakat. Sedangkan faktor penghambat
adalah karena terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
hidup yang masih sangat perlu ditingkatkan.
Sasaran 5 : Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan
angka nilai capaian sebesar 93,12% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat berhasil dikarenakan SKPD mampu
mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dengan
cara memanfaatkan faktor pendukung yang ada. Adapun strategi yang akan
diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2.4.1 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
92 81,65 88.75 94.00 86.86
Faktor Penghambat : Cilacap merupakan kota industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air
Faktor Pendorong : kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
2.4.2 Indeks Tutupan Vegetasi 78,55 76,57 97.48 80.13 95.56
Faktor Penghambat : capaian Indeks Tutupan Vegetasi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan terkait lingkungan hidup, tapi juga kebijakan terkait tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
34
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian/
Kondisi 2017
2018
Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisas
i
% Realisa
si
Faktor Pendorong : kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan di kabupaten cilacap masih cukup baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memelihara kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan serta mengendalikan alih fungsi lahan di kabupaten cilacap
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp
1.804.966.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.713.334.846,- atau 94,92
% dari target. Realisasi keuangan sebesar 94,92 % ini apabila dibandingkan
dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,12 % terdapat adanya
inefisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut karena
capaian kinerja lebih kecil daripada realisasi anggaran pendukung sasaran.
Program dan kegiatan yang sangat mendorong pencapaian sasaran ini adalah
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi Cilacap yang merupakan kota
industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar kualitas udara dan air
serta rentan alih fungsi lahan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
35
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/
kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan,
dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang
dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil
maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai.
Penyerapan belanja langsung DLH Kabupaten Cilacap pada tahun 2018
sebesar Rp. 21.915.427.060,- atau 90,91 % dari anggaran sebesar Rp.
24.105.748.000,- dengan jumlah program 10 program dan 63 kegiatan. Sedangkan
rata-rata pencapaian 5 sasaran adalah sebesar 93,75 % dengan tingkat capaian
“sangat tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta
penyerapan anggaran sudah efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian
anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini. Adapun
Rincian Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan sebagaimana lampiran 1. Sedangkan efisiensi dalam penggunaan sumber
daya untuk mencapai keberhasilan sasaran dapat dilihat pada lampiran efisiensi
penggunaan sumber daya.
M
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
36
Tabel 3.10. Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi %Reali-
sasi Pagu Realisasi
%Realisasi
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
- 78.5 80 101.91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.870.000.000 1.795.191.175 96,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.074.000.000 3.550.794.359 87,16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
84.650.000 83.705.200 98,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000 22.500.000 90,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15.000.000 14.749.950 98,33
2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
% 100 100 100 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
75.000.000 62.830.000 83,77
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup
603.000.000 587.778.710 97,48
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
% 92 83 90.22 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
149.000.000 141.842.300 95,20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
37
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi %Reali-
sasi Pagu Realisasi
%Realisasi
3 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah
% 57.44 74.24 129.25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16.430.132.000 13.904.789.549 84,63
4 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
% 6.96 6.51 93.53 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100.000.000 97.589.000 97,59
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
50.000.000 49.600.000 99,20
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
75.000.000 74.800.000 99,73
5 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
% 92 81.65 88.75 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
879.500.000 826.121.546 93,93
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
150.000.000 146.183.000 97,46
Indeks Tutupan Vegetasi
- 78.55 76.57 97.48 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
775.466.000 741.030.300 95,56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
38
D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH
Selama kurun waktu tahun 2018, prestasi dan penghargaan yang diraih
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang didukung oleh kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap terkait urusan Lingkungan Hidup adalah :
1. Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2018 diraih oleh Kota Cilacap untuk
kategori kota sedang. Trophy Adipura adalah penghargaan tingkat nasional yang
diberikan kepada kota yang dianggap memenuhi kriteria sebagai kota bersih dan
berkelanjutan.
Penghargaan Trophy Adipura Tahun 2018
Dalam membina dan melakukan pemberdayaan masyarakat, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten juga berhasil mengantarkan Individu/Kelompok
Masyarakat meraih prestasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat
nasional. Prestasi dan Penghargaan yang diraih Individu/Kelompok Masyarakat
Kabupaten Cilacap di Bidang Lingkungan Hidup antara lain :
1. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2018, yang diraih SMA N 1
Kroya, MAN 1 Cilacap, SMP N 4 Cilacap, SMP N 6 Cilacap, SMP N 4 Kroya dan
SMP Pius Cilacap;
2. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Penyelamat
Lingkungan Hidup Tahun 2018, diraih oleh Gapoktan Raharjo Desa Pamulihan,
Kec. Karangpucung, Kabupaten Cilacap;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
39
3. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, diraih oleh
SMP N 1 Maos, SMP N 1 Jeruklegi, SMP N 1 Kawunganten dan SMP Pemda 2
Kesugihan;
4. Juara III Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (LKBH) Tingkat Provinsi Jawa
Tengah diraih oleh Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara.
Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2018
Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
40
Juara III Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (LKBH) Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
41
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan
indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 secara keseluruhan sangat berhasil dengan rincian
sebagai berikut :
Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 5 sasaran strategis adalah
93,75% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 5 (lima) sasaran
strategis, sebanyak 4 sasaran (80%) dengan kategori “Sangat Berhasil”.
Sebanyak 1 sasaran (20%) dengan kategori “Berhasil”.
Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 4 indikator kinerja utama,
disimpulkan bahwa 3 indikator (75%) dikategorikan "Sangat Berhasil",
sementara 1 indikator (25%) dikategorikan "Berhasil"".
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan,
disimpulkan bahwa 1 indikator (50%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat
Tinggi", Sementara 1 indikator (50%) belum dapat diketahui nilainya.
Hasil tersebut tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh
masing-masing seksi dan subbagian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 serta tanpa mengesampingkan peran serta
masyarakat dan para stakeholder lainnya.
Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya
yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, maka Rencana Kinerja
Tahun 2018 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan
sehingga masih perlu perhatian agar dapat ditingkatkan pada tahun berikutnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
42
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi
sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi
target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan keterbatasan kita.
Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi
motivasi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
43
LAMPIRAN
Rencana Strategis DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Visi • Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata, "Bangga Bangun Desa"
Misi 5. Mengembangkan dan Membangun Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Kebijakan 1. Optimalisasi pelayanan publik 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja 3. Penyusunan dokumen kajian lingkungan 4. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 5. Optimalisasi sarana dan prasarana serta petugas pelayanan persampahan 6. Pembinaan dan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 7. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 8. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Rencana Strategis
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2017 Target Per Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
1
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
- n.a 67 67,5 68 68,5 69
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
- 77 78 78.5 79 79.5 80
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2017 Target Per Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 68,06 68,74 69,42 70,12 70,82 71,53
Meningkatnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
% 100 100 100 100 100 100
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
% n.a 93 94 95 96 97
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah
% 53,84 56,93 67,06 70,03 72,99 75,97
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
% 5,76 6,36 6.96 7.56 8.16 8.76
Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
% 90 91 92 93 94 95
Indeks Tutupan - 77 77.77 78.55 79.34 80.13 80.93
No Tujuan Indikator Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
2017 Target Per Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Vegetasi
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1001
Indikator Kinerja Utama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan
1 Meningkatkan Kualitas dan
Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
Hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2 Meningkatnya Penataan dan
Penataan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen
Lingkungan dan Kajian Teknis
Lingkungan
Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang ada
dibagi jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang
harus ada dikali 100%
3 Meningkatnya Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengelolaan sampah Volume sampah yang terkelola dibagi volume timbulan sampah dikali
100%
4 Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif
Mengelola Lingkungan
Jumlah masyarakat yang aktif mengelola lingkungan dibagi jumlah
seluruh masyarakat dikali 100%
5 Meningkatnya Konservasi dan
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara
dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
dibagi Jumlah Parameter Kualitas Udara dan Air yang diukur dikali 100%
Indeks Tutupan Vegetasi Nilai Pengukaran Indeks Tutupan Vegetasi
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1001
Rencana Kinerja Tahunan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas
Lingkungan Hidup
- 67
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan
Hidup
- 78
2 Meningkatkan Kualitas
dan Kelestarian
Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
- 68,74
Meningkatnya Penataan dan
Penataan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan
Dokumen Lingkungan dan Kajian
Teknis Lingkungan
% 100
Persentase Ketaatan Usaha
dan/atau Kegiatan dalam
Pengelolaan Lingkungan
% 93
Meningkatnya Pengelolaan
Persampahan
Persentase sampah yang
terkelola
% 56,93
Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif
Mengelola Lingkungan
% 6.36
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya Konservasi dan
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas
Udara dan Air yang Memenuhi
Baku Mutu
% 91
Indeks Tutupan Vegetasi - 77,77
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1001
Perjanjian Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
1 Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas
Lingkungan Hidup
- 78 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,846,000,000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3,974,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 84,650,000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25,000,000
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
15,000,000
2 Meningkatnya Penataan dan
Penataan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan
Dokumen Lingkungan dan
Kajian Teknis Lingkungan
% 100 Program Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup
75,000,000
Program Peningkatan Kualitas Dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup
603,000,000
Persentase Ketaatan Usaha
dan/atau Kegiatan dalam
Pengelolaan Lingkungan
% 93 Program Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup
149,000,000
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
3 Meningkatnya Pengelolaan
Persampahan
Persentase sampah yang
terkelola
% 56,93 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
7,280,132,000
4 Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang
Aktif Mengelola Lingkungan
% 6.36 Program Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup
100,000,000
Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam
50,000,000
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
75,000,000
5 Meningkatnya Konservasi dan
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas
Udara dan Air yang Memenuhi
Baku Mutu
% 91 Program Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup
879,500,000
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
150,000,000
Indeks Tutupan Vegetasi - 77.77 Program Perlindungan Dan Konservasi
Sumber Daya Alam
238,000,000
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1001
Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target
Keterangan
Per
Triwulan
Ketera-
ngan
1 Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Lingkungan
Hidup
Nilai AKIP Dinas
Lingkungan
Hidup
- 67 Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
1.1 Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan
Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas
Lingkungan Hidup
- 78 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 78
2 Meningkatkan
Kualitas dan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup
Nilai Indeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup
- 68,74 Triwulan 4 Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target
Keterangan
Per
Triwulan
Ketera-
ngan
2.1 Meningkatnya
Penataan dan
Penataan
Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan
Dokumen Lingkungan
dan Kajian Teknis
Lingkungan
% 100 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 100
Persentase Ketaatan
Usaha dan/atau Kegiatan
dalam Pengelolaan
Lingkungan
% 93 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 93
2.2 Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Persentase sampah yang
terkelola
% 56,93 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 56.93
2.3 Meningkatnya
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan
Lingkungan
Persentase Masyarakat
Yang Aktif Mengelola
Lingkungan
% 6.36 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 6.36
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target
Keterangan
Per
Triwulan
Ketera-
ngan
2.4 Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase Parameter
Kualitas Udara dan Air
yang Memenuhi Baku
Mutu
% 91 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 91
Indeks Tutupan Vegetasi - 77.77 Triwulan 1 0
Dihitung
pada
Triwulan
ke IV
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 77.77
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1001
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Drs. ADJAR MUGIONO, MM
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
Nama : TATTO SUWARTO PAMUJI
Jabatan : BUPATI CILACAP
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
BUPATI CILACAP
TATTO SUWARTO PAMUJI
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
PENGUKURAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Reali-sasi
Prosen-tase
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
- 78,5 80 101.91
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
% 100 100 100.00
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
% 92 83 90.22
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah % 57,44 74,24 129.25
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
% 6,96 6,51 93.53
Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
% 92 81,65 88.75
Indeks Tutupan Vegetasi - 78,55 76,57 97.48
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-
an Target
Tahunan Triwulan Target
Real-isasi
Prosen-tase
Ket. Per Tri-wulan
Ketera-ngan
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
- 78,5 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 78,5 80 101,91
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
% 100 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 100 100 100
triwulan 3 100 100 100
triwulan 4 100 100 100
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
% 92 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 93 83 89,25
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah
% 57,44 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 56,93 74,24 130,41
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu-
an Target
Tahunan Triwulan Target
Real-isasi
Prosen-tase
Ket. Per Tri-wulan
Ketera-ngan
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
% 6,96 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 6,36 6,51 102,36
Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
% 92 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 91 81,65 89,73
Indeks Tutupan Vegetasi
- 78,55 triwulan 1 0 0 0
triwulan 2 0 0 0
triwulan 3 0 0 0
triwulan 4 77,77 76,57 98,46
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
- 78,5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.846.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
265.000.000
87.576.000
45.473.991
33,05 17,16 132.500.000
126.856.233
50,00
47,87
190.000.000
180.361.084
71,70
68,06
289.000.000
232.472.329
109,06
87,73
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
70.000.000
23.328.000
0 33,33 0,00 35.000.000
51.000.000
50,00
72,86
60.000.000
57.150.000
85,71
81,64
70.000.000
69.985.000
100,00
99,98
Penyediaan jasa administrasi keuangan
466.000.000
116.058.000
31.200.000
24,91 6,70 233.000.000
164.760.000
50,00
35,36
290.000.000
258.880.000
62,23
55,55
466.000.000
443.780.000
100,00
95,23
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
60.000.000
20.004.000
900.000
33,34 1,50 30.000.000
9.905.000
50,00
16,51
40.000.000
32.675.000
66,67
54,46
60.000.000
89.440.000
100,00
149,07
Operasional laboratorium
80.000.000
43.040.000
0 53,80 0,00 50.000.000
31.331.000
62,50
39,16
55.000.000
43.299.000
68,75
54,12
80.000.000
69.749.000
100,00
87,19
Penyediaan alat tulis kantor
90.000.000
30.000.000
0 33,33 0,00 45.000.000
33.582.100
50,00
37,31
60.000.000
53.997.500
66,67
60,00
90.000.000
89.440.000
100,00
99,38
Penyediaan barang cetakan & penggandaan
55.000.000
18.330.000
0 33,33 0,00 27.500.000
15.249.700
50,00
27,73
35.000.000
27.582.000
63,64
50,15
55.000.000
54.529.400
100,00
99,14
Penyediaan makanan dan minuman
110.000.000
36.663.000
6.574.000
33,33 5,98 55.000.000
47.164.500
50,00
42,88
80.000.000
78.103.500
72,73
71,00
110.000.000
109.989.500
100,00
99,99
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
650.000.000
56.290.000
56.290.000
8,66 8,66 325.500.000
297.586.386
50,08
45,78
500.000.000
462.488.736
76,92
71,15
650.000.000
635.805.946
100,00
97,82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.974.000.00
0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.750.000.000
1.249.998.000
459.290.850
33,33 12,25 1.875.000.000
1.395.930.512
50,00
37,22
2.500.000.000
2.256.963.811
66,67
60,19
3.850.000.000
3.327.804.359
102,67
88,74
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000
33.333.000
0 33,33 0,00 50.000.000
6.038.600
50,00
6,04 75.000.000
10.000.000
75,00
10,00
100.000.000
99.990.000
100,00
99,99
Pengadaan peralatan gedung kantor
70.000.000
50.500.000
0 72,14 0,00 35.000.000
0 50,00
0,00 70.000.000
69.600.000
100,00
99,43
70.000.000
69.600.000
100,00
99,43
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
54.000.000
43.800.000
0 81,11 0,00 27.000.000
0 50,00
0,00 54.000.000
53.400.000
100,00
98,89
54.000.000
53.400.000
100,00
98,89
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
84.650.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
84.650.000
43.290.000
0 51,14 0,00 42.325.000
42.957.000
50,00
50,75
75.000.000
71.600.000
88,60
84,58
84.650.000
83.705.200
100,00
98,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000
Pendidikan dan pelatihan formal
25.000.000
8.331.000
0 33,32 0,00 12.500.000
2.500.000
50,00
10,00
17.000.000
2.500.000
68,00
10,00
25.000.000
22.500.000
100,00
90,00
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15.000.000
Penyusunan Renja dan Renstra
15.000.000
12.780.000
0 85,20 0,00 15.000.000
14.749.950
100,00
98,33
15.000.000
14.749.950
100,00
98,33
15.000.000
14.749.950
100,00
98,33
2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
% 100 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingk. Hidup
75.000.000
Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis
75.000.000
0 0 0,00 0,00 37.500.000
26.358.400
50,00
35,14
55.000.000
51.358.400
73,33
68,48
75.000.000
62.830.000
100,00
83,77
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
603.000.000
Pengembangan data dan informasi lingkungan
50.000.000
0 0 0,00 0,00 25.000.000
590.000 50,00
1,18 30.000.000
590.000 60,00
1,18 50.000.000
48.101.000
100,00
96,20
Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap
50.000.000
0 0 0,00 0,00 25.000.000
590.000 50,00
1,18 30.000.000
590.000 60,00
1,18 50.000.000
49.506.000
100,00
99,01
Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap
200.000.000
0 0 0,00 0,00 100.000.000
560.000 50,00
0,28 120.000.000
560.000 60,00
0,28 200.000.000
193.235.000
100,00
96,62
Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
516.500 50,00
0,52 60.000.000
516.500 60,00
0,52 100.000.000
97.284.860
100,00
97,28
Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Cilacap
60.000.000
0 0 0,00 0,00 30.000.000
58.249.250
50,00
97,08
60.000.000
58.814.350
100,00
98,02
60.000.000
58.814.350
100,00
98,02
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
143.000.000
0 0 0,00 0,00 71.500.000
0 50,00
0,00 80.000.000
0 55,94
0,00 143.000.000
140.837.500
100,00
98,49
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
% 92 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
149.000.000
Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan
35.000.000
0 0 0,00 0,00 17.500.000
14.438.000
50,00
41,25
25.000.000
22.614.000
71,43
64,61
35.000.000
33.460.000
100,00
95,60
Pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup daerah
34.000.000
0 0 0,00 0,00 17.000.000
2.963.400
50,00
8,72 18.000.000
2.963.400
52,94
8,72 34.000.000
33.900.000
100,00
99,71
Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper
40.000.000
0 0 0,00 0,00 20.000.000
0 50,00
0,00 36.000.000
35.587.300
90,00
88,97
40.000.000
35.587.500
100,00
88,97
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
40.000.000
0 0 0,00 0,00 20.000.000
14.880.200
50,00
37,20
25.000.000
24.416.000
62,50
61,04
40.000.000
38.894.800
100,00
97,24
3 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah
% 57,44 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persa-mpahan
16.330.132.0
00
Pengadaan alat-alat kerja persampahan
110.000.000
0 0 0,00 0,00 55.000.000
28.855.000
50,00
26,23
90.000.000
81.336.500
81,82
73,94
110.000.000
103.421.500
100,00
94,02
Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah Cilacap
105.850.000
0 0 0,00 0,00 52.925.000
0 50,00
0,00 105.850.000
105.200.000
100,00
99,39
205.850.000
204.700.000
194,47
193,39
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap
275.000.000
0 0 0,00 0,00 137.500.000
73.763.500
50,00
26,82
160.000.000
150.948.000
58,18
54,89
275.000.000
273.710.000
100,00
99,53
Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF
1.250.000.000
0 0 0,00 0,00 625.000.000
0 50,00
0,00 0 0 0,00 0,00 1.250.000.000
153.768.529
100,00
12,30
Pengadaan container sampah
200.000.000
0 0 0,00 0,00 100.000.000
0 50,00
0,00 200.000.000
199.567.600
100,00
99,78
200.000.000
199.567.600
100,00
99,78
Pengelolaan lingkungan kegiatan penyelenggaraan tempat pengolahan sampah terpadu RDF
63.000.000
0 0 0,00 0,00 31.500.000
15.380.000
50,00
24,41
63.000.000
63.000.000
100,00
100,00
63.000.000
63.000.000
100,00
100,00
Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat angkut motor roda tiga (DAK)
97.500.000
0 0 0,00 0,00 48.750.000
0 50,00
0,00 97.500.000
0 100,00
0,00 97.500.000
95.800.000
100,00
98,26
Peningkatan sarpras TPA Malabar
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 100.000.000
2.580.000
100,00
2,58 100.000.000
98.056.700
100,00
98,06
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Pembangunan Sarpras Penunjang TPST Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)
9.000.000.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 9.000.000.000
7.661.643.000
100,00
85,13
Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan makanan bagi K3
243.000.000
0 0 0,00 0,00 121.500.000
118.971.000
50,00
48,96
124.000.000
122.057.500
51,03
50,23
243.000.000
237.878.000
100,00
97,89
Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - kendaraan bak roda 3
400.000.000
0 0 0,00 0,00 200.000.000
0 50,00
0,00 400.000.000
396.615.000
100,00
99,15
400.000.000
396.615.000
100,00
99,15
Penyediaan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah
3.123.000.000
499.800.000
499.800.000
16,00 16,00 1.561.500.000
1.260.800.000
50,00
40,37
2.000.000.000
1.778.135.000
64,04
56,94
3.123.000.000
3.063.210.000
100,00
98,09
Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - Dump truck (DAK)
762.782.000
0 0 0,00 0,00 381.391.000
0 50,00
0,00 762.782.000
0 100,00
0,00 762.782.000
761.544.000
100,00
99,84
Pengadaan gerobak sampah
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 100.000.000
99.659.000
100,00
99,66
100.000.000
99.659.000
100,00
99,66
Pemeliharaan container sampah
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
24.569.000
50,00
24,57
70.000.000
24.569.000
70,00
24,57
100.000.000
99.331.500
100,00
99,33
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan Majenang
150.000.000
0 0 0,00 0,00 75.000.000
0 50,00
0,00 150.000.000
1.800.000
100,00
1,20 150.000.000
145.156.720
100,00
96,77
Pengembangan TPS Kemiren
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 100.000.000
98.860.000
100,00
98,86
100.000.000
98.860.000
100,00
98,86
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
50.000.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 50.000.000
49.708.000
100,00
99,42
Pengadaan tempat sampah
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 100.000.000
98.460.000
100,00
98,46
100.000.000
99.160.000
100,00
99,16
4 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
% 6,96 Program Pengendalian Pencemaran & Pe-rusakan Lingkungan Hidup
100.000.000
Peningkatan peran serta warga sekolah dalam program adiwiyata
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
36.721.000
50,00
36,72
90.000.000
88.822.000
90,00
88,82
100.000.000
97.589.000
100,00
97,59
Program Perlindungan Dan Konservasi Sum-ber Daya Alam
50.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
50.000.000
0 0 0,00 0,00 25.000.000
0 50,00
0,00 30.000.000
0 60,00
0,00 50.000.000
49.600.000
100,00
99,20
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
75.000.000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
75.000.000
0 0 0,00 0,00 37.500.000
43.230.000
50,00
57,64
75.000.000
64.220.000
100,00
85,63
75.000.000
74.800.000
100,00
99,73
5 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
% 92 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
879.500.000
Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan
200.000.000
0 0 0,00 0,00 100.000.000
0 50,00
0,00 200.000.000
198.850.000
100,00
99,43
200.000.000
198.850.000
100,00
99,43
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah
36.500.000
0 0 0,00 0,00 18.250.000
4.076.000
50,00
11,17
25.000.000
24.040.000
68,49
65,86
36.500.000
35.440.000
100,00
97,10
Peningkatan kapasitas laboratorium penguji menjadi laboratorium lingkungan
154.000.000
0 0 0,00 0,00 77.000.000
17.328.000
50,00
11,25
80.000.000
47.493.000
51,95
30,84
154.000.000
148.861.546
100,00
96,66
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
55.000.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 30.000.000
28.523.500
54,55
51,86
55.000.000
47.217.000
100,00
85,85
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
150.000.000
0 0 0,00 0,00 75.000.000
41.410.000
50,00
27,61
120.000.000
98.996.000
80,00
66,00
150.000.000
131.416.000
100,00
87,61
Pemantauan kualitas lingkungan
50.000.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 50.000.000
48.737.000
100,00
97,47
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan untuk pemantauan air (DAK)
234.000.000
0 0 0,00 0,00 117.000.000
0 50,00
0,00 234.000.000
0 100,00
0,00 234.000.000
215.600.000
100,00
92,14
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
150.000.000
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
50.000.000
0 0 0,00 0,00 25.000.000
0 50,00
0,00 30.000.000
18.311.000
60,00
36,62
50.000.000
48.750.000
100,00
97,50
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
85.550.000
50,00
85,55
91.000.000
90.058.000
91,00
90,06
100.000.000
97.433.000
100,00
97,43
Indeks Tutupan Vegetasi
- 78,55 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
775.466.000
Konservasi sumber daya air dan pengenda-lian kerusakan sumber sumber air
58.000.000
0 0 0,00 0,00 29.000.000
0 50,00
0,00 58.000.000
56.207.000
100,00
96,91
58.000.000
56.207.000
100,00
96,91
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2 SilpaDBHDR)
337.466.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 337.466.000
326.501.000
100,00
96,75
Penetapan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa
100.000.000
0 0 0,00 0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 50.000.000
0 50,00
0,00 100.000.000
87.650.000
100,00
87,65
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satu-an
Target Program Anggar-
an Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)
200.000.000
0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 200.000.000
191.815.000
100,00
95,91
Pengendalian dampak perubahan iklim
80.000.000
0 0 0,00 0,00 40.000.000
0 50,00
0,00 50.000.000
17.980.000
62,50
22,48
80.000.000
78.857.300
100,00
98,57
Keterangan Warna :
Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
(sumber : Permendagri 54 / 2010)
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
PERBANDINGAN TARGET KINERJA TAHUN BERJALAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun 2018
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian /
Kondisi 2017
2018 Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)
(%) Target Realisasi % Realisasi
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup (-) 0 0
1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
1.1.1 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup 78,5 80 101.91 79.50 100.63
Faktor Penghambat : keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
Faktor Pendorong : kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : pemeliharaan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas pegawai DLH
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (-) 0 0
2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
2.1.1 Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
100.00 100 100 100.00 100.00 100.00
Faktor Penghambat : -
Faktor Pendorong : kegiatan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan semua dapat terlaksana dengan baik
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian /
Kondisi 2017
2018 Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)
(%) Target Realisasi % Realisasi
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : monitoring dan evaluasi kebutuhan penyusunan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan
2.1.2 Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
92 83 90.22 96.00 86.46
Faktor Penghambat : kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
Faktor Pendorong : sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memaksimalkan pembinaan maupun penegakan hukum dalam Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
2.2.1 Persentase pengelolaan sampah 57,44 74,24 129.25 72.99 101.71
Faktor Penghambat : permasalahan pengelolaan persampahan selalu dinamis dan berkembang setiap tahun
Faktor Pendorong : peningkatan sarana dan prasarana persampahan yang cukup signifikan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana prasarana persampahan
2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan
2.3.1 Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan 6,96 6,51 93.53 8.16 79.78
Faktor Penghambat : kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan
Faktor Pendorong : seluruh kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : penambahan volume kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
No Tujuan / Indikator Tujuan /
Sasaran / Indikator Sasaran Capaian /
Kondisi 2017
2018 Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)
(%) Target Realisasi % Realisasi
2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2.4.1 Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
92 81,65 88.75 94.00 86.86
Faktor Penghambat : Cilacap merupakan kota industri, sehingga banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas udara dan air
Faktor Pendorong : kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
2.4.2 Indeks Tutupan Vegetasi 78,55 76,57 97.48 80.13 95.56
Faktor Penghambat : capaian Indeks Tutupan Vegetasi tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan terkait lingkungan hidup, tapi juga kebijakan terkait tata ruang, tata guna lahan dan sebagainya.
Faktor Pendorong : kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan di kabupaten cilacap masih cukup baik
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : memelihara kualitas tutupan vegetasi berupa hutan dan perkebunan serta mengendalikan alih fungsi lahan di kabupaten cilacap
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember
No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja
(>=100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup
Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup 101.91 90.09 9.92
2 Meningkatnya Penataan dan Penaatan
Lingkungan Hidup
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan
Kajian Teknis Lingkungan
100 95.96 4.04
3 Meningkatnya Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengelolaan sampah 129.25 84.63 15.37
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember
No Sasaran Indikator Sasaran
Satu-an
Kinerja
Program
Keuangan
Target Reali-sasi
% Reali-sasi
Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Reali-
sasi
1 Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
Dinas Lingkungan
Hidup
Nilai IKM/SKM
Dinas Lingkungan
Hidup
- 78.5 80 101.91 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.870.000.000 1.795.191.175 96,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
4.074.000.000 3.550.794.359 87,16
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
84.650.000 83.705.200 98,88
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
25.000.000 22.500.000 90,00
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
15.000.000 14.749.950 98,33
2 Meningkatnya
Penataan dan
Penaatan
Lingkungan Hidup
Persentase
Ketersediaan
Dokumen
Lingkungan dan
Kajian Teknis
Lingkungan
% 100 100 100 Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
75.000.000 62.830.000 83,77
Program Peningkatan Kualitas
Dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup
603.000.000 587.778.710 97,48
Persentase Ketaatan
Usaha dan/atau
Kegiatan dalam
Pengelolaan
Lingkungan
% 92 83 90.22 Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
149.000.000 141.842.300 95,20
No Sasaran Indikator Sasaran
Satu-an
Kinerja
Program
Keuangan
Target Reali-sasi
% Reali-sasi
Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % Reali-
sasi
3 Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengelolaan
sampah
% 57.44 74.24 129.25 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
16.430.132.00
0
13.904.789.54
9
84,63
4 Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan
Lingkungan
Persentase
Masyarakat Yang
Aktif Mengelola
Lingkungan
% 6.96 6.51 93.53 Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
100.000.000 97.589.000 97,59
Program Perlindungan Dan
Konservasi Sumber Daya Alam
50.000.000 49.600.000 99,20
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
75.000.000 74.800.000 99,73
5 Meningkatnya
Konservasi dan
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Persentase
Parameter Kualitas
Udara dan Air yang
Memenuhi Baku
Mutu
% 92 81.65 88.75 Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
879.500.000 826.121.546 93,93
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
150.000.000 146.183.000 97,46
Indeks Tutupan
Vegetasi
- 78.55 76.57 97.48 Program Perlindungan Dan
Konservasi Sumber Daya Alam
775.466.000 741.030.300 95,56
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan dokumen
lingkungan hidup
% 100 100 100
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Cilacap, 31 Desember 2018
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
JAMALUDIN, ST Pembina
NIP. 19661009 199703 1 003
PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengurangan sampah % 9,14 12,5 136,76
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase penanganan sampah % 47,79 61,74 129,19
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan
Limbah B3
% 5,4 10,75 199,07
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Cilacap, 31 Desember 2018
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Ir. HARTONO Pembina
NIP. 19630819 199803 1 003
PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase parameter kualitas udara dan air yang memenuhi baku
mutu
% 91 81,65 89,73
2 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara '- 77,06 80,8 104,85
3 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air '- 48,48 47,71 98,41
4 Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan
air limbah
% 4 4 100
5 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Persentase lahan kritis yang tertangani % 48,2 47,76 99,09
6 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah
untuk produksi biomassa
% 56,01 87,88 156,90
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Cilacap, 31 Desember 2018
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Ir. PARJONO, MSi Pembina
NIP. 19650618 199603 1 002
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan bulan 12 12 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan % 100 100 100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan
Hidup
% 100 100 100
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/
Pelatihan
% 100 100 100
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 100 100
Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
Cilacap, 31 Desember 2018
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
KUN NASYTHON, ST, MSi. Pembina Tingkat I
NIP. 19610920 198903 1 006
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN LINGKUNGAN - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap 100,00 50.000.000,00 100,00 49.506.000,00 100,00 99,01
2 Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap Tersusunnya KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap
100,00 60.000.000,00 100,00 58.814.350,00 100,00 98,02
3 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersedianya data dan informasi lingkungan 100,00 50.000.000,00 100,00 48.101.000,00 100,00 96,20
4 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
100,00 143.000.000,00 100,00 140.837.500,00 100,00 98,49
5 Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis
Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis
100,00 75.000.000,00 100,00 62.830.000,00 100,00 83,77
6 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap 100,00 100.000.000,00 100,00 97.284.860,00 100,00 97,28
7 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap Tersusunnya KLHS Kabupaten Cilacap 100,00 200.000.000,00 100,00 193.235.000,00 100,00 96,62
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Pengawasan pelaksanaan dokumen
lingkungan
Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan dokumen
lingkungan
100,00 35.000.000,00 100,00 33.460.000,00 100,00 95,60
2 Pembinaan petugas pengawas
lingkungan hidup daerah
Terlaksananya Pembinaan petugas pengawas
lingkungan hidup daerah
100,00 34.000.000,00 100,00 33.900.000,00 100,00 99,71
Cilacap, 31 Desember 2018
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
JAMALUDIN, ST Pembina
NIP. 19661009 199703 1 003
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN - BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
Terlaksananya Peningkatan peringkat kinerja
perusahaan (proper)
100,00 40.000.000,00 100,00 38.894.800,00 100,00 97,24
2 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi
perusahaan di luar proper
Terlaksananya Pembinaan teknis lingkungan hidup
bagi perusahaan di luar proper
100,00 40.000.000,00 100,00 35.587.500,00 100,00 88,97
3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan air limbah
Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan air limbah
100,00 36.500.000,00 100,00 35.440.000,00 100,00 97,10
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Fisik
(%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Pengelolaan lingkungan kegiatan
penyelenggaraan tempat pengolahan
sampah terpadu RDF
Terlaksananya Pengelolaan lingkungan
kegiatan penyelenggaraan tempat
pengolahan sampah terpadu RDF
100,00 63.000.000,00 100,00 63.000.000,00 100,00 100,00
2 Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan
makanan bagi K3
Terlaksananya Pembinaan petugas K3 dan
bantuan bahan makanan bagi K3
100,00 243.000.000,00 100,00 237.878.000,00 100,00 97,89
3 Pengadaan tempat sampah Tersedianya tempat sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.160.000,00 100,00 99,16
4 Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat
angkut motor roda tiga (DAK)
Tersedianya alat pengumpul sampah - Alat
angkut motor roda tiga (DAK)
100,00 97.500.000,00 100,00 95.800.000,00 100,00 98,26
5 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
100,00 50.000.000,00 100,00 49.708.000,00 100,00 99,42
6 Pengadaan gerobak sampah Tersedianya gerobak sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.659.000,00 100,00 99,66
7 Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap 100,00 275.000.000,00 100,00 273.710.000,00 100,00 99,53
8 Pengembangan TPS Kemiren Terlaksananya Pengembangan TPS Kemiren 100,00 100.000.000,00 100,00 98.860.000,00 100,00 98,86
9 Operasional, pemeliharaan dan perawatan
penyelenggaraan kegiatan pengolahan
sampah terpadu RDF
Terlaksananya Operasional, pemeliharaan
dan perawatan penyelenggaraan kegiatan
pengolahan sampah terpadu RDF
20,00 1.250.000.000,00 20,00 153.768.529,00 100,00 12,30
10 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah
- Dump truck (DAK)
Tersedianya kendaraan pengangkut sampah
- Dump truck (DAK)
100,00 762.782.000,00 100,00 761.544.000,00 100,00 99,84
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Fisik
(%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
11 Pengadaan container sampah Tersedianya container sampah 100,00 200.000.000,00 100,00 199.567.600,00 100,00 99,78
12 Pengadaan alat-alat kerja persampahan Tersedianya alat-alat kerja persampahan 100,00 110.000.000,00 100,00 103.421.500,00 100,00 94,02
13 Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan
Majenang
Terbangunnya TPS Jl. Pahlawan Kecamatan
Majenang
100,00 150.000.000,00 100,00 145.156.720,00 100,00 96,77
14 Pembangunan Sarpras Penunjang TPST
Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)
Terbangunnya Sarpras Penunjang TPST
Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)
100,00 9.000.000.000,00 100,00 7.661.643.000,00 100,00 85,13
15 Peningkatan sarpras TPA Malabar Meningkatnya sarpras TPA Malabar 100,00 100.000.000,00 100,00 98.056.700,00 100,00 98,06
16 Pengadaan kendaraan pengangkut sampah
- kendaraan bak roda 3
Tersedianya kendaraan pengangkut sampah
- kendaraan bak roda 3
100,00 400.000.000,00 100,00 396.615.000,00 100,00 99,15
17 Pemeliharaan container sampah Terpeliharanya container sampah 100,00 100.000.000,00 100,00 99.331.500,00 100,00 99,33
18 Penyediaan jasa kebersihan dan
pengelolaan sampah
Tersedianya jasa kebersihan dan
pengelolaan sampah
100,00 3.123.000.000,00 100,00 3.063.210.000,00 100,00 98,09
19 Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah
Cilacap
Terpeliharanya TPS di UPT DLH Wilayah
Cilacap
100,00 205.850.000,00 100,00 204.700.000,00 100,00 99,44
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Terlaksananya Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
100,00 55.000.000,00 100,00 47.217.000,00 100,00 85,85
Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
Terlaksananya Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
100,00 75.000.000,00 100,00 74.800.000,00 100,00 99,73
2 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi SDA
Terlaksananya Peningkatan peran serta
masyarakat dalam perlindungan dan konservasi
SDA
100,00 50.000.000,00 100,00 49.600.000,00 100,00 99,20
3 Peningkatan peran serta warga sekolah
dalam program adiwiyata
Terlaksananya Peningkatan peran serta warga
sekolah dalam program adiwiyata
100,00 100.000.000,00 100,00 97.589.000,00 100,00 97,59
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PENCEMARAN LINGKUNGAN - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Penyuluhan dan pengendalian polusi
dan pencemaran
Terlaksananya Penyuluhan dan pengendalian
polusi dan pencemaran
100,00 50.000.000,00 100,00 48.750.000,00 100,00 97,50
2 Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya Pemantauan kualitas
lingkungan
100,00 50.000.000,00 100,00 48.737.000,00 100,00 97,47
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Penetapan status kerusakan tanah/lahan
untuk produksi biomassa
Ditetapkannya status kerusakan tanah/lahan
untuk produksi biomassa
100,00 100.000.000,00 100,00 87.650.000,00 100,00 87,65
2 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terlaksananya Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
100,00 150.000.000,00 100,00 131.416.000,00 100,00 87,61
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan
Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)
Terlaksananya Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)
100,00 200.000.000,00 100,00 191.815.000,00 100,00 95,91
2 Konservasi sumber daya air dan pengen-
dalian kerusakan sumber sumber air
Terlaksananya Konservasi sumber daya air dan
pengendalian kerusakan sumber sumber air
100,00 58.000.000,00 100,00 56.207.000,00 100,00 96,91
3 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan
Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2
SilpaDBHDR)
Terlaksananya Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2
SilpaDBHDR)
100,00 337.466.000,00 100,00 326.501.000,00 100,00 96,75
4 Pengendalian dampak perubahan iklim Terlaksananya Pengendalian dampak perubahan
iklim
100,00 80.000.000,00 100,00 78.857.300,00 100,00 98,57
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET - SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%) Keuangan
(Rp) Fisik (%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya Renja dan Renstra 100,00 15.000.000,00 100,00 14.749.950,00 100,00 98,33
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan
100,00 466.000.000,00 100,00 443.780.000,00 100,00 95,23
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 90.000.000,00 100,00 89.440.000,00 100,00 99,38
2 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100,00 70.000.000,00 100,00 69.985.000,00 100,00 99,98
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
100,00 3.850.000.000,00 100,00 3.327.804.359,00 100,00 86,44
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 100,00 60.000.000,00 100,00 89.440.000,00 100,00 149,07
5 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 100,00 25.000.000,00 100,00 22.500.000,00 100,00 90,00
6 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 54.000.000,00 100,00 53.400.000,00 100,00 98,89
7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 100,00 110.000.000,00 100,00 109.989.500,00 100,00 99,99
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100,00 650.000.000,00 100,00 635.805.946,00 100,00 97,82
9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
100,00 100.000.000,00 100,00 99.990.000,00 100,00 99,99
10 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 55.000.000,00 100,00 54.529.400,00 100,00 99,14
11 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor
100,00 70.000.000,00 100,00 69.600.000,00 100,00 99,43
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
12 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
100,00 289.000.000,00 100,00 232.472.329,00 100,00 80,44
13 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 100,00 84.650.000,00 100,00 83.705.200,00 100,00 98,88
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV UPT Laboratorium Lingkungan - UPT Laboratorium Lingkungan - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp)
Fisik
(%)
Keuangan
(Rp) Fisik Keuangan
1 Peningkatan kapasitas laboratorium
penguji menjadi laboratorium lingkungan
Terlaksananya Peningkatan kapasitas
laboratorium penguji menjadi laboratorium
lingkungan
100,00 154.000.000,00 100,00 148.861.546,00 100,00 96,66
2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan
limbah cair
Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah
padat dan limbah cair
100,00 100.000.000,00 100,00 97.433.000,00 100,00 97,43
3 Operasional laboratorium Terlaksananya Operasional laboratorium 100,00 80.000.000,00 100,00 69.749.000,00 100,00 87,19
4 Pengadaan peralatan laboratorium
lingkungan untuk pemantauan air (DAK)
Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan
untuk pemantauan air (DAK)
100,00 234.000.000,00 100,00 215.600.000,00 100,00 92,14
5 Pengadaan peralatan laboratorium
lingkungan
Tersedianya peralatan laboratorium lingkungan 100,00 200.000.000,00 100,00 198.850.000,00 100,00 99,43
CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun 2018
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
289.000.000
Indikator Tujuan Satuan
Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan (bulan)
12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
70.000.000
Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup
- 0 67 67,5 68 68,5 69 Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup
77 78 78.5 79 79.5 80 Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan jasa administrasi keuangan 466.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
60.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Operasional laboratorium 80.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan alat tulis kantor 90.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
55.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan makanan dan minuman 110.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
650.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.850.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan (%)
100 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan peralatan gedung kantor 70.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 54.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
84.650.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (%)
100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan (%)
100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renja dan Renstra 15.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpenuhinya Doku-men Perencanaan Pembangunan Daerah (%)
100
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
2 Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asistensi teknis
75.000.000
Indikator Tujuan Satuan
Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)
77.06
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 68,06
68,74
69,42
70,12
70,82
71,53
Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan
100 100 100 100 100 100 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)
48.48
Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan
0 93 94 95 96 97 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)
4
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan
50.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup (%)
100 Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap 50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap 200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cilacap
60.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
143.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan
35.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)
77.06 Pembinaan petugas pengawas lingkungan hidup daerah
34.000.000
Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)
48.48 Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)
4 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper
40.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
40.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengadaan alat-alat kerja persampahan 110.000.000
Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase pengurangan sampah (%)
9.14 Pemeliharaan TPS di UPT DLH Wilayah Cilacap
205.850.000
Persentase pengelolaan sampah
53 56.93 67.06
70.03
72.99 75.97 Persentase penanganan sampah (%)
47.79 Indikator Kinerja Kegiatan Target
Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 (%)
5.4 Controlled landfill TPA se-Kabupaten Cilacap
275.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF
1.250.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan container sampah 200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengelolaan lingkungan kegiatan penyelenggaraan tempat pengolahan sampah terpadu RDF
63.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan alat pengumpul sampah - Alat angkut motor roda tiga (DAK)
97.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Peningkatan sarpras TPA Malabar 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pembangunan Sarpras Penunjang TPST Jeruklegi (Program RDF) (Bankeu Prov)
9.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pembinaan petugas K3 dan bantuan bahan makanan bagi K3
243.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - kendaraan bak roda 3
400.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyediaan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah
3.123.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - Dump truck (DAK)
762.782.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan gerobak sampah 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Pemeliharaan container sampah 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pembangunan TPS Jl. Pahlawan Kecamatan Majenang
150.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengembangan TPS Kemiren 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan tempat sampah 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta warga sekolah dalam program adiwiyata
100.000.000
Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)
77.06
Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan
5.76 6.36 6.96 7.56 8.16 8.76 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)
48.48
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)
4
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
50.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Persentase lahan kritis yang tertangani (%)
48.2
Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)
56.01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
75.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase pengu-rangan sampah (%)
9.14
Persentase pena-nganan sampah (%)
47.79
Presentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 (%)
5.4
Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan
200.000.000
Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program
Target
Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara ('-)
77.06 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah
36.500.000
Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu
90 91 92 93 94 95 Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air ('-)
48.48 Indikator Kinerja Kegiatan Target
Indeks Tutupan Vegetasi
77 77.77 78.55
79.34
80.13 80.93 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah (%)
4 Peningkatan kapasitas laboratorium penguji menjadi laboratorium lingkungan
154.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 55.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 150.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pemantauan kualitas lingkungan 50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan untuk pemantauan air (DAK)
234.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
50.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase parameter kualitas udara dan air yang memenuhi baku mutu (%)
91 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air
58.000.000
Indikator Kinerja Program
Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Persentase lahan kritis yang tertangani (%)
48.2 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (Tahap 2 SilpaDBHDR)
337.466.000
Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa (%)
56.01 Indikator Kinerja Kegiatan Target
No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
Penetapan status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa
100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBHDR)
200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pengendalian dampak perubahan iklim
80.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Cilacap, 31 Desember 2018
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN CILACAP
Drs. DIAN SETYABUDI, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198503 1 010
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Landasan Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cialcap.
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
NO URAIAN PROSEDUR SEKDA KA. DINAS SEKRETARIS KABID Kasubbag
Perencanaan Pelaksana
1 Menerima surat Sekretaris Daerah perihal penyusunan LKjIP, kemudian
mendisposisi surat.
2 Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai
arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut.
3 Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di
lingkungan dinas untuk menyusun LKJiP, dengan menganalisis data realisasi
dar target yang ditetapkan dalam RKT dan PK beserta hasil penghitungannya,
selanjutnya menugaskan pelaksana.
4 Melakukan hal-hal berikut :
a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form Pengukuran Kinerja.
b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan
menggunakan rumus secara tepat. c. Menganalisis dan mengevaluasi data untuk bahan penyusunan narasi. d. Menyampaikan draft narasi LKJiP untuk direviu bersama.
5 Memeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas untuk dilakukan
pembahasan bersama.
6 Melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing bidang terkait
mengenai : a. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun
n. b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai
capaian. c. Susunan narasi/penjelasan dalam LKJiP.
7 Menindaklanjuti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKJiP. Dan membuat
Surat Pengantar Dinas kepada Sekretaris Dinas Up. Kabag Organisasi perihal
LKJiP Disdikpora Tahun n.
8 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP.
9 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP.
10 Menerima dan menandatangani LKJiP Tahun n dan Surat Pengantar.
11 Menerima LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2016.
Cilacap, Juni 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pengelolaan Data/ Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Tahun 2018
Landasan Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
limngkungan Pemerintah Kabupaten Cialcap
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
NO URAIAN PROSEDUR SEKDA KA. DINAS SEKRETARIS KABID Kasubbag
Perencanaan Pelaksana
DATA INTERNAL :
1 Memberikan perintah untuk mengumpulan data sesuai baseline data
dinas yang telah ditetapkan
2 Mempelajari perintah dan kemudian mengkoordinir pelaksanaan
pengumpulan data oleh semua bidang
3 Menerima tugas untuk menyusun bahan materi dari masing-masing bidang di
lingkungan dinas ( masing-masing bidang menyerahkan data kepada Kasubag
Perencanaan ), dengan :
a. Mencatat perolehan data menggunakan instrumen yang telah ditetapkan
secara berkala
b. menganalisis data realisasi dan target
4 Melakukan hal-hal berikut : a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form
Pengukuran Kinerja. b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan
menggunakan rumus secara tepat. c. Mengkompilasi, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data. d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan. e. Menyimpan data yang telah diolah dalam bentuk softcopy maupun
hardcopy
5 a. menganalisis dan mengevaluasi data
b. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apabila terjadi
kesalahan , maka dikembalikan ke pelaksana dan dikoordinasikan
dengan bidang lain. Sampai data valid.
c. Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk
penyusunan laporan
6 a. Sekretaris memeriksa dan menggunakan data untuk
keperluan LKjIP
b. Menyimpan data
7 Menerima dan menandatangani serta menggunakan data untuk mengambil kebijakan
Salah
benar
Salah
NO URAIAN PROSEDUR SEKDA KA. DINAS SEKRETARIS KABID Kasubbag
Perencanaan Pelaksana
DATA EKSTERNAL :
1 Membuat surat permintaan data ke pihak luar dinas sesuai dengan
apa yang dibutuhkan
2 Menandatangani ( surat terkirim )
Menerima surat dari pihak luar terkait data yang diperlukan, kemudian
mendisposisi surat.
3 Mempelajari isi surat kemudian mengarahkan Kasubbag Perencanaan sesuai
arahan Kepala Dinas dan memproses lebih lanjut.
4 a. Mencatat perolehan data menggunakan instrumen yang telah
ditetapkan secara berkala
b. menganalisis data realisasi dan target yang ditetapkan dalam RKT dan
PK beserta hasil penghitungannya, selanjutnya menugaskan pelaksana.
5 Melakukan hal-hal berikut :
a. Menginput data realisasi kegiatan dan kinerja menggunakan form Pengukuran Kinerja.
b. Menghitung nilai capaian kinerja masing-masing IKU dengan
menggunakan rumus secara tepat. c. Mengkompilasi, merangkum,menganalisis dan mengevaluasi data. d. Menyampaikan hasilnya kepada kasubag perencanaan.
E. Menyimpan data yang telah diolah dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
6 a. menganalisis dan mengevaluasi data
b. Memeriksa dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas. Apabila terjadi
kesalahan , maka dikembalikan ke sekretaris untuk dikoordinasikan
dengan sumber data.
c. Menyimpan data valid yang selanjutnya digunakan untuk
penyusunan laporan
d. Memeriksa draft dan menyampaikan ke Sekretaris Dinas untuk
dilakukan pembahasan bersama.
7 Melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing bidang terkait
mengenai : a. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun n. b. Ketepatan penggunaan rumus penghitungan nilai
capaian. c. Susunan narasi/penjelasan dalam LKJiP.
8 Menindaklanjuti hasil reviu untuk dijadikan draft akhir LKJiP. Dan membuat
Surat Pengantar Dinas kepada Sekretaris Daerah Up. Kabag Organisasi perihal
LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun n.
9 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.
10 Memeriksa dan membubuhkan paraf draft akhir LKJiP Tahun n.
11 Menerima dan menandatangani LKJiP Tahun n dan Surat Pengantar.
12 Menerima LKJiP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap
Tahun n.
Cilacap, Juni 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
Salah
benar
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan MT Haryono Nomor 79 Telpon / Faksimile (0282) 533073 email : [email protected]
CILACAP Kode Pos 53212
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 050/ 276 /24/TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
MENIMBANG
MENGINGAT
:
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinterja Instansi Pemerintah, maka
perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cilacap;
MEMUTUSKAN
MENETAPAKAN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
:
:
:
:
:
Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur dua
dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur
tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cilacap;
Tim tersebut dalam Diktum Pertama bertugas
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), Indikator Kinerja dan Dokumen Kinerja
tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
Dalam melaksanakan tugas Tim tersebut berkewajiban
melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 21 Februari 2018
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001
LAMPIRAN : Keputusan Kepala DLH Kab. Cilacap Nomor : 050/276/24/2018
Tanggal : 21 Februari 2018
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM TIM
1 Drs. Adjar Mugiono, MM Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penanggungjawab
2 Kun Nasython, ST. M.Si Sekretaris Ketua
3 Dias Prihantoro, ST. MT Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Aset
Sekretaris
4 Jamaludin, ST Kabid. Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
Anggota
5 Ir. Hartono Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas
Anggota
6 Ir. Parjono, M.Si Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Anggota
7 Sri Sumbarwati, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota
8 Setyo Margono, A.Md Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Anggota
9 Riani Hanum Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Anggota
10 Freddy C. Silitonga, ST Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Anggota
11 Panji Ariyanto Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Anggota
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Drs. ADJAR MUGIONO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19581123 198711 1 001