laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan kota … · kata pengantar . ... mengkoordinasikan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja ........................................... 2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 2
1.3 Sumber Daya Manusia .............................................................. 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................. 11
1. Visi dan Misi ................................................................................ 11
2. Tujuan dan Sasaran ................................................................... 11
3. Strategi dan Kebijakan .............................................................. 12
4. Program dan Kegiatan ................................................................ 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 15
1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 15
1.1 Gambaran capaian kinerja .............................................. 15
1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan
Tahun 2017 ...................................................................... 16
1.3 Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2017 ................. 19
1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................... 20
1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......... 26
2. Realisasi Anggaran ...................................................................... 27
2.1 Belanja Langsung .............................................................. 27
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ....................................... 29
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 30
LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja tahun 2018
- Pengukuran Kinerja
1
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Laporan
Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 merupakan
laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Gunungsitoli serta pihak intern
maupun ekstern yang berkepentingan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk memberikan
pertanggungjawaban secara transparan mengenai tingkat keberhasilan dalam
melaksanakan Visi dan Misi Organisasi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga akan memberikan dasar kuat untuk
dilakukannya suatu audit kinerja dalam rangka perbaikan kinerja yang
berkesinambungan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang
tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu
tahun tertentu. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana
strategis dan dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan operasional dan
penganggaran.
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli adalah penjabaran
dari sasaran strategis, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Pendek Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun
2016. Sasaran dan arah kebijakan telah dituangkan dalam dokumen Arah dan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli pada
SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli menguraikan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017
guna pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dalam pendahuluan ini akan kami uraikan tentang gambaran
umum tentang struktur organisasi, dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli.
2
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, bahwa
Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Kepala Dinas (Eselon II b)
b. Sekretaris (eselon III a)
c. Kepala Bidang (eselon III b) yakni :
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- Bidang Prasarana dan Keselamatan
d. Sub Bagian (eselon IV a), yakni :
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
e. Sub Bagian (eselon IV b), yakni :
- Sub Bagian Tata Usaha
f. Seksi (eselon IV a), yakni :
- Seksi Angkutan
- Seksi Lalu Lintas
- Seksi Pengujian Sarana
- Seksi Prasarana
- Seksi Pengembangan
- Seksi Keselamatan
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (eselon IV a)
- Kepala Terminal
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli untuk masing-masing pejabat
struktural adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Tugas pokok:
Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Gunungsitoli di
bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan
keselamatan;
3
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan
keselamatan;
c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan,
prasarana dan keselamatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan
bidang perhubungan.
Rincian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas perhubungan;
b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural dinas
perhubungan;
c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
d. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas Perhubungan;
e. Membantu Walikota melalui Sekreteris Daerah dalam penyelengaraan tugas
bidang perhubungan, sesuai dengan amanat Peraturan perundang-Undangan
yang berlaku;
f. Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
g. Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal dari
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat menurut
ketentuan yang berlaku;
h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;
i. Mengahadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan
dengan bidang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
terutama bidang perhubungan
j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli melalui
Sekretaris Daerah.
b. Sekretaris
Tugas pokok:
Melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
Fungsi :
4
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
a. Menyiapkan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan
dinas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
c. Mengkoordinasikanpenyusunan peraturan perundang- undangan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas;
dan
e. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas.
Rincian tugas :
a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengolaan keuangan serta
urusan umum kepegawaian;
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan
kepegawaian dinas sesuai yang berlaku;
c. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan
administratif dinas sesuai dengan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan seluruh kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat
yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas;
e. Mengkoordinir operasional dan penataan urusan dinas serta kebutuhannya;
f. Mengkoordinir pengolaan dan penataan kearsipan, arus surat-surat dinas
yang tertib dan terarah;
g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
h. Menyelenggarakan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam tugas-tugas administrasi perkantoran, keuangan, umum, dan
kepegawaian;
i. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
b.1. Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Umum
Tugas pokok:
Menyelenggarakan fungsi kepegawaian dan umum.
Rincian tugas :
a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.
b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.
5
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dinas dan kebutuhannya.
d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan.
e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.
f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada.
g. Menyiapkan bahan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN); dan
h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
b.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tugas pokok:
Menyelenggarakan fungsi perencanaan dan keuangan.
Rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan anggaran.
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.
d. Mengumpulkan, mengelolah, dan menyajikan data.
e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja.
f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan.
g. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji.
h. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
i. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan
c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Tugas pokok:
Melaksanakan penyiapan, pelaksanaan, perumusan kebijakan,serta evaluasi dan
pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan
pengujian sarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan
pengujian sarana;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan
pengujian sarana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya
6
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
c.1. Kepala Seksi Lalu Lintas
Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi
dan pelaporan di bidang lalu lintas.
Fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ
kota;
b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam
daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal
yang melayani penyeberangan dalam daerah kota;
d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;
e. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
c.2. Kepala Seksi Angkutan
Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
Fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kota.
b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam
kota.
c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kota.
d. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin angkutan orang
dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam kota.
e. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek
perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan
laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kota dan beroperasi
pada lintas pelabuhan di daerah kota;
7
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan
laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang
berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin trayek
penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam daerah kota yang bersangkutan;
i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kota;
j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin penyelenggaraan
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam
daerah kota;
l. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
m. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan
usaha; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
c.3. Kepala Seksi Pengujian Sarana
Tugas Pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana.
Fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha jasa terkait
dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
Tugas pokok:
8
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan
transportasi.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan,
dan pengembangan transportasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan,
dan pengembangan transportasi;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, Keselamatan,
dan pengembangan transportasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
d.1.Kepala Seksi Prasarana
Tugas pokok:
Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang prasarana.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin pembangunan
fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah
Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan
pengumpan lokal;
c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah Lingkungan
Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) untuk pelabuhan sungai dan
danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan pengumpan lokal;
d. Pembangunan dan Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan
izinpembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
e. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha badan usaha
pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengembangan
pelabuhan untuk pelabuh;
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengoperasian
pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpekerjaan
pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
i. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinreklamasi di
9
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
j. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP (Daerah
Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan
pengumpan lokal;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinmendirikan
bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
d.2. Kepala Seksi Keselamatan
Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan prasarana lalu lintas.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan
kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
b. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota;
c. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Keselamatan perusahaan angkutan umum;
e. Fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya
d.3. Kepala Seksi Pengembangan
Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang pemaduan moda;
b. Pengembangan teknologi perhubungan;
c. Pengembangan lingkungan perhubungan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
10
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
1.3. Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
SDM Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli per Desember 2017
dapat dirinci sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai sebanyak 40 orang terdiri dari :
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :
a. Eselon II/b : 1 orang
b. Eselon III/a : 1 orang
c. Eselon III/b : 2 orang
d. Eselon IV/a : 9 orang
e. Eselon IV/b : 1 orang
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :
a. Golongan IV/b : 1 orang
b. Golongan IV/a : 3 orang
c. Golongan III/d : 4 orang
d. Golongan III/c : 6 orang
e. Golongan III/b : 4 orang
f. Golongan III/a : 7 orang
g. Golongan II/d : 4 orang
h. Golongan II/c : 8 orang
i. Golongan II/b : 1 orang
j. Golongan II/a : 2 orang
4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :
a. S.2 : 3 orang
b. S.1 : 16 orang
c. D3 : 10 orang
d. SMA / sederajat : 11 orang
11
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
a. Visi
Untuk mencapai tujuan organisasi pada umumnya memerlukan waktu dan
proses yang cukup lama, sehingga diperlukan visi organisasi guna memberi
gambaran ideal tentang tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang,
dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Visi Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi yang meliputi
pelayanan umum di bidang Perhubungan adalah:
“Terwujudnya Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya
saing melalui pelayanan di bidang perhubungan yang aman,
lancar, selamat, tertib dan handal serta terjangkau”
b. Misi
Misi Organisasi dapat digambarkan sebagai pernyataan yang merumuskan
tujuan dan sasaran organisasi kedepan, maka Misi Dinas Perhubungan Kota
Gunungsitoli dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas SDM
b. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
c. Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban di bidang
Perhubungan.
d. Meningkatkan Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yaitu
sesuatu hal yang akan dapat atau dihasilkan dalam waktu tertentu, yang dalam
pelaksanaannya tetap mempedomani ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Untuk mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil
Walikota periode 2016 – 2021 terkait dengan bidang Perhubungan maka ditetapkan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli,
yaitu:
12
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Tujuannya adalah:
“Mewujutkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar,
selamat, tertib dan handal serta terjangkau”.
b. Sasaran
Sasaran program kegiatan Dinas Perhubungan antara lain:
- Perencanaan jaringan pelayanan angkutan jalan.
- Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan
- Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
- Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Pengendalian keselamatan angkutan jalan
- Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
3. Strategi dan Kebijakan
Strategi
- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan di semua jenjang
sesuai tupoksi masing-masing bidang.
- Mengembangkan secara sistematis kegiatan dan Tugas Aparatur Dinas
Perhubungan
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas
Perhubungan.
- Mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam bidang
perhubungan.
Kebijakan
- Melaksanakan koordinasi pembangunan secara terpadu yang meliputi seluruh
ruang lingkup kegiatan Dinas Perhubungan.
- Mengkoordinir dan menfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan tugas rutin Dinas Perhubungan.
- Meningkatkan keikutsertaan aparatur dalam berbagai kegiatan pendidikan
dan pelatihan di bidang Perhubungan.
- Mengadakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kantor dan kebutuhan
aparatur.
- Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian dan keuangan aparatur.
- Melaksanakan pelayanan publik dalam ruang lingkup kegiatan perhubungan.
13
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sistem
perencanaan dan pelayanan publik bidang Perhubungan.
4. Program dan Kegiatan
Yang menjadi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
j. Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah.
k. Penyediaan jasa administrasi umum
l. Penyediaan jasa Administrasi Kantor
m. Penyediaan jasa keamanan kantor
n. Penyediaan jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
o. Penyediaan Peralatan kebersihan kantor
p. Penyediaan jasa Tenaga Pengatur arus lalu lintas
q. Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli
r. Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Meubelair
b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
e. Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum
f. Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota
Gunungsitoli
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
c. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya.
4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
14
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
a. Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi
b. Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintas Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli.
5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a. Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli
6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
b. Peringatan Hari Perhubungan Nasional
c. Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase kurang dari 7GT
d. Rapat koordinasi bidang perhubungan
e. Penyelenggaraan forum komunikasi lalu lintas
f. Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli
g. Penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru
7) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
b. Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan
c. Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalan raya
(PPJR)
d. Pengadaan dan rehabilitasi traffic light di wilayah Kota Gunungsitoli
e. Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayah Kota
Gunungsitoli
8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor
b. Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraan
bermotor
c. Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor
d. Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor
e. Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya
f. Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor
g. Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor
9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Pemeliharaan gedung terminal
b. Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli
c. Konsultan Perencanaan
d. Konsultan Pengawasan
e. Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin)
15
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Gambaran Capaian Kinerja
Berdasarkan Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran 2017, target dan realisasi anggaran untuk setiap bidang dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.1: Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja TA. 2017
No Sasaran Strategis Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
%
Realisasi
%
1 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (%)
100 99,01
2 Meningkatnya
penyediaan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Cakupan
Ketersediaan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur (%)
100 93,45
3 Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Rasio peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
100 94,68
4 Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota.
100 0,00
Persentase % jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.
100 9,00
5 Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
100 0,00
Tersedianya terminal angkutan penumpang diwilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
100 0,00
6 Manajemen rekayasa lalu lintas dan
Program
Peningkatan dan
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
100 10,00
16
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
angkutan jalan Pengamanan Lalu
Lintas
pada jalan kota
7 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.
100 100
8 Pengendalian
keselamatan angkutan
jalan
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji)
100 10,00
9 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Capaian target PAD bidang perhubungan.
100 25,30
Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah berusaha sebaik mungkin
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan di bidang perhubungan, baik kegiatan yang bersifat
administratif maupun bersifat teknis secara proporsional
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
Evaluasi kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan yang
dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan
penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan suatu kegiatan.
Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.
Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel 3.2 berikut :
17
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perhubungan
dan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan pagu anggaran Rp 2.596.297.000,-
(dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.501.619,- (dua milyar seratus tujuh
puluh tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan
persentase sebesar 83,87 persen dan capaian kinerja sebesar 94,45 persen.
Sedangkan untuk tahun 2017 melaksanakan Urusan Perhubungan dengan
pagu anggaran Rp 6.626.081.427,- (enam milyar enam ratus dua puluh enam juta
delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), realisasi anggaran
Rp 6.370.706.119,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu
seratus sembilan belas rupiah) dengan persentase sebesar 96,15 persen dan capaian
kinerja sebesar 97,39 persen.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen dari tahun
2016.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah
Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Dokumen Renstra
(Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk
mengetahui apakah sasaran strategis sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah
SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi
Kinerja Tahun 2017 dapat tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir RPJMD / RENSTRA Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli.
No Sasaran Strategis Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target
RPJMD/
Renstra
Realisasi
%
Tingkat
Kemajuan
%
1 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
(%)
95,00 100 105,26
2 Meningkatnya
penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Cakupan
Ketersediaan
Sarana Dan
Prasarana
80,00 100 125,00
18
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Aparatur Aparatur Aparatur (%)
3 Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Rasio
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
95,00 100 105,26
4 Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Tersedianya
angkutan
yang
melayani
wilayah yang
telah tersedia
jaringan
trayek untuk
jaringan jalan
kota
80,00 10,00 10,00
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.
80,00 09,00 09,00
5 Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
80,00 0,00 0,00
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
60,00 33,00 0,00
6 Manajemen
rekayasa lalu
lintas dan
angkutan jalan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
95,00 15,00 15,00
7 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.
75,00 01,90 02,53
19
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Kendaraan
Bermotor
8 Pengendalian keselamatan angkutan jalan
Program
Peningkatan
dan
Pengamanan
Lalu Lintas
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji)
65,00 16,84 25,91
9 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian target PAD bidang perhubungan.
75,00 00,00 00,00
- Tersedianya jaringan trayek
Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 telah melaksanakan
penyusunan Perwal Jaringan Trayek dimana telah ditetapkan jaringan trayek
sebanyak 18 Jaringan Trayek namun sampai akhir tahun 2017 belum ada
perusahaan pengangkutan yang mengurus izin trayek pada jaringan trayek yang
telah ditetapkan.
- Tersedianya angkutan umum yang memadai
Jumlah angutan umum darat dihitung berdasarkan data dari Terminal yang
terdiri dari jumlah angkutan dalam kota dan angkutan luar kota baik yang berplat
kuning maupun angkutan umum yang masih berplat hitam.
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perhubungan.
Sesuai dengan target untuk SDM yang mengikuti diklat perhubungan telah
melebihi target sebanyak 3 orang dari target sebelumnya 2 orang.
- Pembentukan regulasi di bidang perhubungan
Untuk tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah menyelesaikan
penyusunan regulasi di bidang perhubungan sebanyak 1 PERDA dan 9 PERWAL
dimana target awal 1 regulasi.
- Jumlah uji kir angkutan umum
Pada tahun 2017, kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli terkait
pengujian kendaraan bermotor adalah fokus pada penyelesaian gedung balai
pengujian kendaraan bermotor serta peralatan utama dalam kegiatan pengujian
kendaraan bermotor.
20
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Namun demikian, dalam hal percepatan pemfungsian balai pengujian kendaraan
bermotor serta membantu masyarakat Nias dalam pengurusan buku kir Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan
Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam hal tenaga pengujian dan
tenaga pengesahan buku kir. Sehingga hasil kerjasama tersebut Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melakukan uji Kir sebanyak 50 unit
angkutan.
- Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
Pada tahun 2017, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yaitu:
Rambu Tiang Tinggi (RTT) sebanyak 7 unit
Guardrail/Pagar pengaman jalan sepanjang 444 meter
Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 12 buah
Traffic light (3 titik) sebanyak 2 lokasi
- Jumlah terminal
Terminal yang ada terdiri dari:
Terminal Faekhu
Terminal Gamo
Bandar Udara Binaka
Pelabuhan Roro
Pelabuhan Angin
Selain hasil capaian di atas, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli mendapat
penghargaan dari Walikota Gunungsitoli sebagai salah satu Perangkat Daerah
Terbaik Tahun 2017. Adapun kriteria penilaian dari penghargaan dimaksud adalah
implementasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Gunungsitoli di
Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang terdiri dari:
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Perhubungan.
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor No. 16 tahun 2017 tentang Pengaturan,
Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Barang.
Peraturan Walikota Gunungsitoli No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Terminal.
4. Analisis Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota
Gunungsitoli menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam mengembangkan
21
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
pelayanan serta menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil. Maka
diperlukan analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat baik faktor
internal maupun faktor eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan. Analisa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan (Strength)
- Jumlah SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan sebanyak 40 orang PNS dan 51
orang Tenaga Honor/Tenaga Pendukung (Jumlah 91 Orang)
- Telah terisinya seluruh Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli
- Adanya Komitmen Pimpinan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan di
bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Walikota
dan Wakil Walikota Gunungsitoli
Kelemahan (Weakness)
- Rendahnya kompetensi SDM aparatur di bidang Perhubungan.
- Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan.
- Minimnya regulasi di bidang Perhubungan (Perda/ Perwal).
- Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan jalan dan belum
mantapnya manajemen perusahaan angkutan kota.
- Keterbatasan alokasi anggaran
Analisis Lingkungan Eksternal
Peluang (Opportunity)
- Sektor transportasi telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional
sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2015 – 2019.
- Kota Gunungsitoli sebagai pusat perdagangan jasa dan industri dan
merupakan pintu masuk utama di wilayah Kepulauan Nias.
Tantangan (Threat)
- Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.
- Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan
jalan.
- Belum meratanya pusat aktifitas kegiatan perdagangan, jasa dan industri.
- Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat.
- Rendahnya kedisiplinan angkutan umum dalam mentaati peraturan yang
berlaku.
- Kepulauan Nias merupakan daerah rawan bencana.
22
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :
Tabel. 3.4 Alokasi Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Tahun 2017 No Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran
(Rp)
%
1 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran (%)
1.878.500.000 28,35
2 Meningkatnya
penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
Cakupan
Ketersediaan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
(%)
622.850.000 9,40
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
40.000.000 0,60
3 Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Rasio peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
80.000.000 0,45
4 Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota.
265.000.000 3,99
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.
0 0,00
5 Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.
Program
Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0 0,00
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0 0,00
6 Manajemen Program Peningkatan Tersedianya 1.605.331.427 24,23
23
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
rekayasa lalu
lintas dan
angkutan jalan
dan Pengamanan Lalu
Lintas
fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
7 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.
1.710.000.000 25,81
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor
250.000.000 3,77
8 Pengendalian keselamatan angkutan jalan
Program Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji)
0 0,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
174.400.000 1,12
9 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian target PAD bidang perhubungan.
0 0,00
Jumlah .............................. 6.626.081.427
24
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Tabel. 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2017
No Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran
Target Realisasi Alokasi Realisasi
1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(%)
95,00 100 1.878.500.000. 1.859.957.487
2 Meningkatnya penyediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur (%)
80,00 100 622.850.000 582.052.500
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
40.000.000 39.900.000
3 Meningkatnya Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Rasio peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
95,00 100 80.000.000 75.740.100
4 Meningkatnya pelayanan
angkutan jalan.
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Tersedianya angkutan
umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan
kota.
80,00 00,00 265.000.000 236.344.500
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan
terhadap penumpang.
80,00 00,00 0 0
5 Pembangunan jaringan prasarana
angkutan jalan.
Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya halte dilokasi
yang telah dilayani angkutan umum dalam
trayek
65,00 00,00 0 0
Tersedianya terminal angkutan penumpang di
wilayah yang telah dilayani angkutan umum
dalam trayek
65,00 00,00 0 0
25
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
6 Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada
jalan kota
95,00 30,00 1.605.331.427 1.541.615.682
7 Penyediaan pelayanan pengujian
kendaraan bermotor Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Tersedianya unit
pengujian kendaraan bermotor.
75,00 01,90 1.710.000.000 1.660.170.850
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor
60,00 00,00 250.000.000 202.950.000
8 Pengendalian keselamatan
angkutan jalan Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan umum yang
melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan
yang di uji)
65,00 00,00 0 0
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rasio ketersedian sarana dan prasarana perhubungan
80,00 15,00 174.400.000 171.957.000
9 Pengendalian sistem LLAJ
melalui pengelolaan PAD Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Capaian target PAD
bidang perhubungan. 75,00 0,00 0 0
Jumlah .............................. 6.626.081.427 6.370.706.119
26
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Di bawah ini adalah jumlah anggaran, realisasi, dan persentase Kegiatan
Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang
berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun
2017 sebagai berikut:
Tabel. 3.6 Program dan Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Fisik dan
Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017
No Program dan Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran
%
Anggaran
%
Fisik
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.878.500.000 1.859.957.487 99,01 99,72
2 Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
622.850.000 582.052.500 93,45 87,29
3 Program peningkatan
disiplin aparatur
40.000.000 39.900.000 99,75 100,00
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
80.000.000 75.740.100 94,68 100,00
5 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
250.000.000 202.950.000 81,18 100,00
6 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
700.000.000 621.993.700 88,86 83,25
7 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
195.000.000 192.877.500 98,91 100,00
8 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
1.075.331.427 1.061.653.982 98,73 100,00
9 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1.710.000.00 1.660.170.850 97,09 92,86
Total .................... 6.626.081.427 6.370.706.119 96,15 96,00
27
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
B. REALISASI ANGGARAN
1. Belanjang Langsung (BL)
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp.)
Realisasi
Anggaran (Rp.) Persen (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 2.000.000 1.999.000 99,95
2
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 143.843.637 95,90
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional
5.000.000 2.423.000 48,46
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81.600.000 81.600.000 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.200.000 31.868.500 98,97
6
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 30.000.000 30.000.000 100,00
7
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 5.000.000 5.000.000 100,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000 124.993.000 99,99
9
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 155.000.000 154.253.350 99,52
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/Ev
aluasi serta rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
125.000.000 125.000.000 100,00
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 121.100.000 115.820.000 95,64
12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 20.400.000 20.400.000 100,00
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 81.600.000 81.600.000 100,00
14
Penyediaan Jasa Supir /Kernet/
Operator Alat Berat 45.600.000 45.600.000 100,00
15
Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur
Arus Lalu Lintas 690.000.000 687.750.000 99,67
16
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Kantor 10.000.000 9.972.500 99,73
17
Operasional UPTD Terminal Kota
Gunungsitoli 100.000.000 98.834.500 98,88
18
Penyediaan Jasa Keamanan di
Terminal 99.000.000 99.000.000 100,00
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pengadaan Meubelair 82.850.000 81.220.000 98,03
2
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 124.650.000 83,10
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 50.000.000 49.995.500 99,99
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 90.000.000 89.952.000 99,95
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 34.850.000 99,57
6
Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan
Angkutan Umum 15.000.000 3.000.000 20,00
7
Pembangunan Ruangan Baru
Gedung Kantor Dinas Perhubungan
Kota Gunungsitoli
200.000.000 198.385.000 99,19
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
(PDL) beserta perlengkapannya 40.000.000 39.900.000 99,75
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
1
Mengikuti diklat/ bimtek/
workshop/ kursus/ sosialisasi 150.000.000 148.329.500 91,48
2
Penerimaan, pembekalan dan
pelatihan tenaga pengatur arus lalu
lintas Dinas Perhubungan Kota
Gunungsitoli
30.000.000 30.000.000 100,00
V PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1
Pengadaan tanah Pemerintah Kota
Gunungsitoli 250.000.000 202.950.000 81,18
VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1
Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkuan Umum di Jalan Raya 40.000.000 40.000.000 100,00
2
Peringatan Hari Perhubungan
Nasional 30.000.000 29.992.000 99,97
3
Fasilitasi Pendaftaran Kapal
Berukuran Tonase Kurang dari 7 GT 40.000.000 13.475.000 33,69
4
Rapat Koordinasi Bidang
Perhubungan 20.000.000 19.697.500 98,49
5
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Lalulintas 35.000.000 34.900.000 99,71
6
Penertiban Angkutan dan
Perparkiran di Wilayah Kota
Gunungsitoli
50.000.000 48.480.000 96,96
7
Penyelenggaraan Posko Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru 50.000.000 49.800.000 99,60
VII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS
1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 140.000.000 138.650.000 99,04
2
Pengadaan alat mesin pembuat
marka jalan 125.000.000 123.485.544 98,79
3
Pengadaan dan pemasangan serta
rehabilitasi rambu petunjuk jalan
raya (PPJR)
100.000.000 97.465.000 97,47
4
Pengadaan dan rehabilitasi traffic
light di wilayah Kota Gunungsitoli 530.000.000 479.961.700 90,56
5
Pengadaan dan pemasangan
guardrail/pagar pengaman jalan di
wilayah Kota Gunungsitoli
635.331.427 628.312.438 98,90
VIII PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
1
Pembangunan pagar dan pintu
gerbang balai pengujian kendaraan
bermotor
300.000.000 291.221.000 97,07
2
Pembangunan fasilitas pendukung
gedung balai pengujian kendaraan
bermotor
200.000.000 198.655.000 99,33
3
Pembangunan gedung administrasi
balai pengujian kendaraan bermotor 300.000.000 290.331.000 96,78
4
Rehabilitasi balai pengujian
kendaraan bermotor 300.000.000 291.320.000 97,11
5
Pengadaan buku uji kendaraan
bermotor dan kelengkapannya 75.000.000 73.059.850 97,41
6
Pengadaan peralatan balai pengujian
kendaraan bermotor 500.000.000 495.584.000 99,12
7
Kalibrasi alat pengujian kendaraan
bermotor 35.000.000 20.000.000 57,14
VII PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1 Pemeliharaan gedung terminal 100.000.000 98.565.000 98,57
29
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
2
Pemeliharaan rambu-rambu lalu
lintas di wilayah Kota Gunungsitoli 20.000.000 19.785.000 98,57
3 Konsultan Perencanaan 30.800.000 30.371.000 98,61
4 Konsultan Pengawasan 23.600.000 23.254.000 98,53
VII PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
1
Penyusunan dokumen analisa
dampak lalulintas (Andalalin) 75.000.000 73.741.000 98,32
JUMLAH TOTAL 6.626.081.427 6.370.706.119 96,15
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
No. Uraian Pagu Realisasi Persentase
1 Pelayanan parkir di tepi jalan
umum
200.000.000 53.325.000 26,66
2 Retribusi Terminal 150.000.000 100.954.500 67,30
3 Retribusi ijin trayek 275.000.000 100.000 0,03
Jumlah 625.000.000 154.379.500 24,70
30
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
BAB IV
PENUTUP
Sesuai hasil pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 pada umumnya berjalan
dengan baik dan telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta pelaksanaannya tepat waktu, sehingga mampu mewujudkan pencapaian
target sesuai program dan menunjukan suatu keberhasilan yang baik, walaupun
masih ada kegiatan yang presentase pencapaian rencana tingkat capaiannya kurang
dari 100%.
Disamping itu pula, kiranya gambaran ini dapat dijadikan bahan oleh yang
berwenang dalam pengalokasian dana APBD Kota Gunungsitoli dimasa yang akan
datang. Dengan kata lain, apabila Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tetap eksis
menjalankan tugas, fungsi dan perannya di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli,
maka perlu mendapat dukungan dana dari APBD maupun APBN yang lebih memadai
dalam upaya meneruskan program kerja tahunan.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2017 ini, semoga bermanfaat untuk dipergunakan sebagai bahan
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2017.
31
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Pagu Anggaran Realisasi Persentase Capaian Kinerja
Persentase Kinerja Keuangan Pagu Anggaran Realisasi Persentase Capaian
KinerjaPersentase Kinerja
Keuangan
1 7 8 6 9 7 8 6 9
I URUSAN PERHUBUNGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.465.209.850 1.348.260.500 97,79 92,02 1.878.500.000 1.859.957.487 99,72 99,01
1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat 2.000.000 1.800.000 100,00 90,00 2.000.000 1.999.000 100,00 99,952 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.700.000 65.307.900 92,50 41,68 150.000.000 143.843.637 100,00 95,903 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.600.000 55.200.000 100,00 95,83 81.600.000 81.600.000 100,00 100,004 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.700.000 34.640.000 100,00 99,83 32.200.000 31.868.500 100,00 98,975 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 30.000.000 28.725.000 100,00 95,75 30.000.000 30.000.000 100,00 100,006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 2.400.000 100,00 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00 100,007 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 99.997.000 100,00 100,00 125.000.000 124.993.000 100,00 99,998 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 275.000.000 274.986.700 100,00 100,00 155.000.000 154.253.350 100,00 99,52
9 Monitoring /Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah 125.000.000 124.850.000 100,00 99,88 125.000.000 125.000.000 100,00 100,00
10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 91.020.000 87.820.000 100,00 96,48 121.100.000 115.820.000 95,00 95,6411 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 57.600.000 57.600.000 100,00 100,00 81.600.000 81.600.000 100,00 100,0012 Penyediaan Jasa Supir / Kernet / Operator Alat Berat 69.600.000 52.800.000 85,00 75,86 45.600.000 45.600.000 100,00 100,0013 Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas 388.800.000 388.800.000 100,00 100,00 690.000.000 687.750.000 100,00 99,6714 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 57.600.000 57.600.000 100,00 100,00 20.400.000 20.400.000 100,00 100,0015 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 7.000.000 7.000.000 100,00 100,00 10.000.000 9.972.500 100,00 99,73
16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional 5.000.000 3.567.400 100,00 71,35 5.000.000 2.423.000 100,00 48,46
17 Pengelolaan Administrasi Program DAK 5.189.850 5.166.500 100,00 99,55 - - - -18 Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli - - - - 100.000.000 98.834.500 100,00 98,8319 Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal - - - - 99.000.000 99.000.000 100,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 279.980.000 225.723.419 100,00 80,62 622.850.000 582.052.500 87,29 93,451 Pengadaan Meubelair 20.000.000 17.600.000 100,00 88,00 82.850.000 81.220.000 100,00 98,032 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.250.000 84.930.000 100,00 94,11 150.000.000 124.650.000 91,00 83,103 Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - - - - 50.000.000 49.995.500 100,00 99,994 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 114.000.000 90.969.419 100,00 79,80 90.000.000 89.952.000 100,00 99,95
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.730.000 29.224.000 100,00 71,75 35.000.000 34.850.000 100,00 99,57
6 Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum 15.000.000 3.000.000 100,00 20,00 15.000.000 3.000.000 20,00 20,00
7 Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan KotaGunungsitoli - - - - 200.000.000 198.385.000 100,00 99,19
Tabel 3.2: Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
2
No. Urusan / Program / Kegiatan
Tahun 2016 Tahun 2017
18
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - 40.000.000 39.900.000 100,00 99,75
1 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya 40.000.000 39.900.000 100,00 99,75
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 148.329.500 100,00 98,89 80.000.000 75.740.100 100,00 94,68
1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosilisasi di Luar/DalamDaerah 150.000.000 148.329.500 100,00 98,89 50.000.000 45.740.100 100,00 91,48
2 Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintasDinas Perhubungan Kota Gunungsitoli - - 30.000.000 30.000.000 100,00 100,00
5 - - - - 250.000.000 202.950.000 100,00 81,18
1 Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli 250.000.000 202.950.000 100,00 81,18
6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 85.000.000 67.469.500 100,00 79,38 700.000.000 621.993.700 83,25 88,86
2 Peringatan Hari Perhubungan Nasional 35.000.000 33.379.500 100,00 95,37 30.000.000 29.992.000 100,00 99,97
4 Fasilitaasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari 7 GT 50.000.000 34.090.000 100,00 68,18 40.000.000 13.475.000 33,00 33,69
5 Rehabilitasi Terminal - - - - 100.000.000 98.565.000 100,00 98,576 Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light - - - - 530.000.000 479.961.700 100,00 90,56
7 7.500.000 7.496.500 100,00 99,95 - - -
1 Penyusunan Renstra SKPD 7.500.000 7.496.500 100,00 99,95 - - -
8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 190.000.000 187.507.000 100,00 98,69 195.000.000 192.877.500 100,00 98,911 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 40.000.000 39.845.000 100,00 99,61 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00
2 Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli 25.000.000 24.952.000 100,00 99,81 50.000.000 48.480.000 100,00 96,96
3 Penertiban Bersama Instansi Terkait 35.000.000 34.225.000 100,00 97,79 - - -4 Pelaksanaan Pengamanan Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri 35.000.000 34.860.000 100,00 99,60 50.000.000 49.800.000 100,00 99,605 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 20.000.000 19.275.000 100,00 96,38 20.000.000 19.697.500 100,00 98,496 Forum Komunikasi Lalu Lintas 35.000.000 34.350.000 100,00 98,14 35.000.000 34.900.000 100,00 99,71
9 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 98.607.150 94.500.000 100,00 95,83 1.075.331.427 1.061.653.982 100,00 98,731 Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan - - - - 125.000.000 123.485.544 100,00 98,79
2 Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalanraya (PPJR) - - - - 100.000.000 97.465.000 100,00 97,47
3Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayahKota Gunungsitoli (Silpa DAK Keselamatan Transportasi Darat 2011 -2016)
- - - - 635.331.427 628.312.438 100,00 98,90
4 Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin) - - - - 75.000.000 73.741.000 100,00 98,325 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas 98.607.150 94.500.000 100,00 95,83 140.000.000 138.650.000 100,00 99,04
10 - - - - 1.710.000.000 1.660.170.850 92,86 97,09
1 Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraanbermotor - - - 300.000.000 291.221.000 100,00 97,07
2 Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraanbermotor - 200.000.000 198.655.000 100,00 99,33
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah
18
3 Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor - 300.000.000 290.331.000 100,00 96,78
4 Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor - 300.000.000 291.320.000 100,00 97,115 Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya - - 75.000.000 73.059.850 100,00 97,416 Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor - - 500.000.000 495.584.000 100,00 99,127 Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor - 35.000.000 20.000.000 50,00 57,14
11 - - - - 74.400.000 73.410.000 100,00 98,67
1 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli 20.000.000 19.785.000 100,00 98,93
2 Konsultan Perencanaan 30.800.000 30.371.000 100,00 98,613 Konsultan Pengawasan 23.600.000 23.254.000 100,00 98,53
II URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 320.000.000 98.215.200 61,33 30,69 - - -
1 Operasional dan Pemeliharaan Media Center 78.000.000 77.320.000 100,00 99,13 -2 Pembangunan Portal web Pemerintah Kota Gunungsitoli 242.000.000 20.895.200 0,00 8,63 -
Jumlah 2.596.297.000 2.177.501.619 94,45 83,87 6.626.081.427 6.370.706.119 96,00 96,15
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
Gunungsitoli, Januari 2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI,
Ir. IGNASIUS HAREFA PEMBINA TK. I NIP. 19680429 199703 1 004
18
Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota
10,00 16,67 265.000.000 236.344.500 166,70 89,19
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang
9,00 0 0 0
Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0 0 0 0 - -
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
0 0 0 0 - -
3 Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalanTersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
15,00 60,37 1.605.331.427 1.541.615.682 402,47 96,03
4 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. 1 1 1.710.000.000 1.660.170.850 100,00 97,09 Unit
5 Pengendalian keselamatan angkutan jalanTerpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji).
100 50 0 0 50,00 - Unit
6 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD Capaian target PAD bidang perhubungan. 100 25 0 0 25,30 - Unit
Jumlah 3.580.331.427 3.438.131.032
Gunungsitoli, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA TK. INIP. 19680429 199703 1 004
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.1
2 Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.
No. Sasaran Strategis sesuai RENSTRA/RPJMD
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
Realisasi
Kinerja
Jumlah Anggaran Persentase Capaian (%)Ket.
Target Kinerja
Indikator Kinerja Program
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan
Tersedianya angkutan umum yangmelayani wilayah yang telah tersediajaringan trayek untuk jaringan jalankota.
TW 1 : 5% Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Penertiban angkutan dan perparkiran diwilayah Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penertiban rutinkendaraan angkutan penumpangumum dan pribadi, kendaraan roda 3dan perparkiran bersama tim terpadu
Kegiatan TW 1 : 5% TW 1 : 5%
TW 2 : 5% Penyelenggaraan forum komunikasi lalulintas
Terlaksananya forum komunikasi lalulintas
Kegiatan TW 2 : 5% TW 2 : 5%
TW 3 : 5% TW 3 : 5% TW 3 : 5%
TW 4 : 10% TW 4 : 10% TW 4 :
25% 25% 15%
Persentase jumlah pelayananangkutan jalan terhadap penumpang
TW 1 : 2% Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya
Meningkatnya ketertiban berlalu lintasdi jalan raya
Kegiatan TW 1 : 2% TW 1 : 2%
TW 2 : 3% Peringatan Hari Perhubungan Nasional Terlaksananya Upacara PeringatanHari Perhubungan Nasional
Kegiatan TW 2 : 3% TW 2 : 3%
TW 3 : 3% Penyelenggaraan posko angkutanlebaran, natal dan tahun baru
Meningkatnya kelancaran arusangkutan lebaran, Natal dan Tahunbaru
Kegiatan TW 3 : 3% TW 3 : 3%
TW 4 : 3% TW 4 : 3% TW 4 :
11% 11% 8%Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
TW 1 : Program Peningkatandan Pengamanan LaluLintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan danpemasangan rambu-rambu lalulintassebanyak 74 unit
Unit TW 1 : TW 1 : -
TW 2 : 175 Pengadaan Traffic Cone Terlaksananya pengadaan traffic conesebanyak 50 unit
TW 2 : 175 TW 2 : 50
TW 3 : Pengadaan dan pemasangan pembatas jalan portable (road barrier)
Terlaksananya pengadaan pembatasjalan (road barrier) sebanyak 25 unit
TW 3 : TW 3 : 25
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLIDINAS PERHUBUNGAN
Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu GUNUNGSITOLI SELATAN
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
SASARAN KEGIATAN REALISASI KET.
Manajemen rekayasa lalulintas danangkutan jalan
1
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN KEGIATAN REALISASI KET.
TW 4 : Pemeliharaan perlengkapan jalan Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah KotaGunungsitoli
TW 4 : TW 4 :
175 Unit 175 Unit 75 UnitTW 1 : 125 Program Peningkatan
Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor
Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya lanjutan pembangunanpagar dan pintu gerbang balaipengujian kendaraan bermotor
Unit TW 1 : 125 TW 1 : 124
TW 2 : 125 Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
Terlaksananya kalibrasi alat pengujiankendaraan bermotor
TW 2 : 125 TW 2 : 103
TW 3 : 125 TW 3 : 125 TW 3 : 268
TW 4 : 125 TW 4 : 125 TW 4 : 0
500 Unit 500 Unit 495 Unit
Capaian target PAD bidangperhubungan.
TW 1 : 10% Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan di balaipengujian kendaraan bermotor
Persen TW 1 : 10% TW 1 : 4,03%
TW 2 : 15% Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan di TerminalFaekhu dan Terminal Gamo
TW 2 : 15% TW 2 : 13,71%
TW 3 : 15% TW 3 : 15% TW 3 : 21,40%
TW 4 : 15% TW 4 : 15% TW 4 : -
55% 55% 39,13%
Gunungsitoli, November 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680429 199703 1 004
Pengendalian sistem LLAJmelalui pengelolaan PAD
Terpenuhinya standar keselamatanbagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam kota (Jumlahkendaraan yang di uji)
Pengendalian keselamatan angkutan jalan
2
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya pelayanan angkutan jalan
Tersedianya angkutan umum yangmelayani wilayah yang telah tersediajaringan trayek untuk jaringan jalankota.
TW 1 : 5% Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Penertiban angkutan dan perparkiran diwilayah Kota Gunungsitoli
Terlaksananya penertiban rutinkendaraan angkutan penumpangumum dan pribadi, kendaraan roda 3dan perparkiran bersama tim terpadu
Kegiatan TW 1 : 5% TW 1 : 5%
TW 2 : 5% Penyelenggaraan forum komunikasi lalulintas
Terlaksananya forum komunikasi lalulintas
Kegiatan TW 2 : 5% TW 2 : 5%
TW 3 : 5% TW 3 : 5% TW 3 : 5%
TW 4 : 10% TW 4 : 10% TW 4 :
25% 25% 15%
Persentase jumlah pelayananangkutan jalan terhadap penumpang
TW 1 : 2% Program PeningkatanPelayanan Angkutan
Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya
Meningkatnya ketertiban berlalu lintasdi jalan raya
Kegiatan TW 1 : 2% TW 1 : 2%
TW 2 : 3% Peringatan Hari Perhubungan Nasional Terlaksananya Upacara PeringatanHari Perhubungan Nasional
Kegiatan TW 2 : 3% TW 2 : 3%
TW 3 : 3% Penyelenggaraan posko angkutanlebaran, natal dan tahun baru
Meningkatnya kelancaran arusangkutan lebaran, Natal dan Tahunbaru
Kegiatan TW 3 : 3% TW 3 : 3%
TW 4 : 3% TW 4 : 3% TW 4 :
11% 11% 8%Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota
TW 1 : Program Peningkatandan Pengamanan LaluLintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan danpemasangan rambu-rambu lalulintassebanyak 74 unit
Unit TW 1 : TW 1 : -
TW 2 : 175 Pengadaan Traffic Cone Terlaksananya pengadaan traffic conesebanyak 50 unit
TW 2 : 175 TW 2 : 50
TW 3 : Pengadaan dan pemasangan pembatas jalan portable (road barrier)
Terlaksananya pengadaan pembatasjalan (road barrier) sebanyak 25 unit
TW 3 : TW 3 : 25
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLIDINAS PERHUBUNGAN
Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu GUNUNGSITOLI SELATAN
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
SASARAN KEGIATAN REALISASI KET.
Manajemen rekayasa lalulintas danangkutan jalan
1
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) SATUAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SASARAN KEGIATAN REALISASI KET.
TW 4 : Pemeliharaan perlengkapan jalan Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah KotaGunungsitoli
TW 4 : TW 4 :
175 Unit 175 Unit 75 UnitTW 1 : 125 Program Peningkatan
Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor
Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya lanjutan pembangunanpagar dan pintu gerbang balaipengujian kendaraan bermotor
Unit TW 1 : 125 TW 1 : 124
TW 2 : 125 Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor
Terlaksananya kalibrasi alat pengujiankendaraan bermotor
TW 2 : 125 TW 2 : 103
TW 3 : 125 TW 3 : 125 TW 3 : 268
TW 4 : 125 TW 4 : 125 TW 4 : 0
500 Unit 500 Unit 495 Unit
Capaian target PAD bidangperhubungan.
TW 1 : 10% Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pelayanan di balaipengujian kendaraan bermotor
Persen TW 1 : 10% TW 1 : 4,03%
TW 2 : 15% Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli
Terlaksananya pelayanan di TerminalFaekhu dan Terminal Gamo
TW 2 : 15% TW 2 : 13,71%
TW 3 : 15% TW 3 : 15% TW 3 : 21,40%
TW 4 : 15% TW 4 : 15% TW 4 : -
55% 55% 39,13%
Gunungsitoli, November 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680429 199703 1 004
Pengendalian sistem LLAJmelalui pengelolaan PAD
Terpenuhinya standar keselamatanbagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam kota (Jumlahkendaraan yang di uji)
Pengendalian keselamatan angkutan jalan
2