1

L’esperienza del Comune di Ferrara

Dai progetti di mandato alla Balanced Scorecard Riflessioni su un anno di lavoroComunicazione del Segretario Direttore Generale Roberto Finardi

2

3

4

ABITANTI 133.214

KMQ. 404,35

DENSITA' 329,45

NR. FRAZIONI 45

DATI AL 31-12-2006

Il Comune di Ferrara: alcuni dati

5

•

Le misure del Comune ci dicono che con più di 130.000 abitanti Ferrara è una città che per popolazione si colloca tra i primi trenta capoluoghi di provincia italiani

Con la sua superficie territoriale di oltre 400 KMQ è:- più del doppio del territorio del comune di Milano- quasi tre volte il territorio del comune di Bologna- più di tre volte il territorio del comune di Torino- quasi quattro volte il territorio del comune di Napoli

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SPESA CORRENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 129.083.150,99

% ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 60,63%

% ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO, REGIONI ECC.BILANCIO DI PREVISIONE 2007 9,58%

% ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE BILANCIO DI PREVISIONE 2007 23,58%

% ONERI DI URBANIZZAZIONE 4,65%

% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1,56%

INVESTIMENTI (MEDIA ULTIMO TRIENNIO) 103.576.030,90

DATI DI BILANCIO

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HERA SPAAGEA Reti S.r.l. ACOSEA Impianti S.r.l.AMSEFC S.p.A.

FERRARA Arte S.p.A.

FERRARA Tua S.p.A.HOLDING Ferrara Servizi S.r.l.Azienda Servizi alla PersonaIstituzione Teatro Comunale

Attività Teatrali

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

GESTIONE DIRETTA

Servizio di promozione territoriale Servizio Progettazione e manutenzione OO.PP.

Gestione servizi socio-sanitari

Servizi Scolastici e di AssistenzaPolizia Municipale

gestione amministrativa e finanziaria dei beni e del ramo d'azienda gestione dei servizi legati al ciclo dell'acqua e servizio gas

SERVIZIServizi Affari generaliServizi Risorse Finanziarie e Patrimonio

Attività Culturali, Musei, Biblioteche

gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sostagestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferrara e assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti

gestione amministrativa e finanziaria delle reti del servizio idrico organizzazione, gestione ed esecuzione di attività e servizi pubblici funerari e cimiterialipromozione di mostre e gestione di attività di sviluppo civile e culturale

8

SEGRETARIO 1DIRIGENTI DI SETTORE A TEMPO INDETERMINATO 10DIRIGENTI DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 24DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO 7ALTE SPECIALIZZAZIONI A T.D. 12POSIZIONI ORGANIZZATIVE 15ALTE PROFESSIONALITA' 5DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO 1.308

5206

CO.CO.CO IN SERVIZIO A DICEMBRE 2006 60COMANDI IN USCITA 4COMANDI IN IN ENTRATA 4

TOTALE 1.653

PERSONALE AL 31-12-2006

STAFF A TEMPO DETERMINATODIPENDENTI TEMPO DETERMINATO (*) (*) il dato comprende insegnanti supplenti

9

La dirigenzaEsperienza da dirigente (Media anni) 8,28Media anni lavorati all'interno del Comune 18,67Distribuzione per età

41-50 40,48%>50 59,52%

Titolo di studioLaurea 70,73%

Diploma superiore 14,63%Diploma universitario 2,44%

Master 4,88%Laurea + specializzazione 4,88%

Laurea + abilitazione 2,44%

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La situazione di partenza

Documenti programmatici dell’esercizio finanziario 2005: - importante incongruenza tra i diversi livelli di programmazione - al PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO non fa effettivo riscontro la R.P.P. costruita per ASSESSORATI - il PEG copre con oltre 600 progetti l’attività dell’ente ma non valorizza adeguatamente le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi strategici - mancano significativi indicatori di risultato nella gran parte dei casi. - completamente assente Il PDO. 

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Gestione del personaleGestione del personale• Necessità di una politica aziendale.

• Esigenza di un sistema incentivante.

ProgrammazioneProgrammazione• Difficoltà nel definire gli obiettivi.

•Difficoltà di conoscere le strategie e il collegamento con gli obiettivi annuali.

•Tensione nel rapporto con servizi centrali.

•Ridondanza degli strumenti e mutevoli nel tempo.

Processo decisionaleProcesso decisionale• Direzione operativa da valorizzare

•Complessità nei rapporti con gli amministratori.

•Modelli collegiali/partecipativi diffusi

•Necessità di un coordinamento

Sistema informativoSistema informativo• Autonomia ed eterogeneità tra i settori.

•Limitato utilizzo database disponibili.

•Esigenza di condivisione e di un unico “bacino” informativo.

•Esigenza tempestività delle informazioni.

•Carenze conoscenze tecniche

OrganizzazioneOrganizzazione• Esistenza di alcune anomalie (es. Teatro, CSP).

•Difficoltà di coordinamento tra settori e servizi.

ControlloControllo• Esigenza di strumenti più efficaci.

•Limitato utilizzo dei sistemi centrali di controllo.

•Ridondanza di autonomi processi di controllo ad utilizzo locale.

Schema di analisi interviste

Gestione IntegrataGestione Integrata

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LINEE GUIDA PER PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROGRAMMA DI MANDATO

DEL SINDACO

2004/2009

27 + 1 PROGETTI DI MANDATO

2004/2009

2006

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VALORI Coesione, integrazione, accoglienza

Rinnovamento e partecipazione Sostenibilità ambientale

Cura del patrimonio cittadino Qualità

VISIONE

Una città europea, più aperta e partecipe del mondo, che fa della qualità delle relazioni, del vivere, del

produrre e del pensare il suo tratto principale. Una città rivolta al rinnovamento di sé e delle sue prospettive, unita nell'obiettivo di costruire una classe dirigente

nuova e giovane, in grado di governare il futuro.

Il Comune: un protagonista nelle reti e nelle relazioni del territorio provinciale, regionale e oltre

RISORSE La politica di bilancio: riequilibrio, cessione

patrimonio, cofinanziamento.

Le politiche del personale, il piano occupazionale dell'Ente, la riorganizzazione

Consenso, sostegno e partecipazione

STRUMENTI della STRATEGIA

Piano Strutturale Comunale Piano Triennale delle Opere Pubbliche I grandi dipartimenti, il RUP Governance partecipativa Le società per i servizi pubblici locali Controllo qualità indoor e outdoor Piano Sociale di Zona, Piano della Salute Ferrara Musica, Ferrara Arte, Teatro, SIPRO, Fiera, Ferrara Ricerca

Sintesi Programma 2004 -2009

Palazzo degli Specchi Museo della Shoah Ospedale di Cona Nuovo piano strutturale della città (PSC) Metropolitana (stazione, Cona, Quartesana) Sicurezza stradale Mobilità: infrastrutture, ztl, TPL, biciclette Parcheggi in project financing Bonifica e industrializzazione area petrolchimica, marketing

territoriale Riequilibrio strutturale del bilancio Riqualificazione centro storico (programma d’area) Manutenzione città (verde, arredo, illuminazione, strade) Riorganizzazione macchina: 3 dipartimenti:

territorio/risorse/servizi alla persona

Riqualificazione frazioni FERAMA: Ferrara 2007: la città degli Estensi I PPQ Espansione offerta scolastica per l’infanzia Certificazione EMAS Comune Riorganizzazione aziende servizi pubblici locali Giardino delle Duchesse (ed ex Bazzi) Politica della casa e dell’accoglienza Riorganizzazione dei servizi sociali (associazione dei comuni) e socio-

sanitari (agenzia distrettuale) Poli Museali e S. Cristoforo Riqualificazione Darsena Polo bibliotecario e archivistico Città universitaria: ricerca e tecnologia Le istituzioni culturali della città

PROGRAMMI strategici rispetto alla visione

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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO

RELAZIONE PROGRAMMATICA PREVISIONALE(R.P.P.)

Piano triennale OO.PP. - Bilancio Pluriennale

AGENDA DEL SINDACO 2006Dettaglio dei progetti in obiettivi

PIANO ESECUTIVO GESTIONE(P.E.G.)

Dettaglio degli obiettivi in azioni

BILANCIO SOCIALE

Rendicontazione della ricaduta delle azioni svolte in termini di efficienza – efficacia - economicità

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TERRITORIO WELFARE RISORSE

infrastrutture e reti culturaumane-

organizzativesviluppo urbano educativo socialefinanziarie, societarie istituzionali

3 raggruppamenti programmatici

7 programmi

27 progetti di mandato

+

1

n° 67 obiettivi

PROCESSO PIANIFICAZIONE

10) La manutenzione della città Pocaterra

12) Vivere nelle frazioni Tumiati

13) Il sistema dei parcheggi Rossi

14) La metropolitana di superficie Rossi

4) Il nuovo ospedale di Ferrara Rossi

6) Il nuovo piano urbanistico comunale Barillari

7) Un centro storico vivo e vivibile Fedozzi

8) Il giardino delle duchesse e l’ex Bazzi Fedozzi

9) La riqualificazione della Darsena Rossi

11) La mobilità Croce

15) Nuove attività nelle aree dismesse Tumiati

17) Ferrara 2007: la città degli Estensi Lenzerini

18) I Poli Museali e il Tempio di San Cristoforo Buzzoni

19) Il polo bibliotecario e archivistico Buzzoni

21) Il Museo della Shoah Lenzerini

1) Ampliare e migliorare l’offerta scolastica Bondi

5) Un piano per la sicurezza stradale Guidetti

20) Città universi-taria: ricerca e tecnologia Guidetti

2) Abitare a Ferrara. La casa e l’accoglienza Guidetti

3)L’assistenza e la cura Cassoli

22) Palazzo degli specchi. Sportello unico per i cittadini Finardi

23) Un’amministrazio-ne rinnovata ed efficiente Finardi

24) Registrazione EMAS del Comune di Ferrara Bassi

27) I Programmi Partecipati di Quartiere (P.P.Q.) Angelini

16) Le istituzioni culturali della città Buzzoni

25) Le aziende di servizi pubblici locali Tortora

26) Riequilibrare il bilancio per realizzare il programma Pellegrini

28) Un piano strategico per la città Tumiati

n° 234 piani esecutivi gestionali

AGENDA SINDACO 2006P.E.G.

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RPP 27 + 1 Progetti di mandato

Monitoraggio Trimestrale

AGENDA SINDACO n. 67 obiettiviMonitoraggio Mensile/Bimestrale

PIANI ESECUTIVI n. 247 pianiMonitoraggio Quindicinale/Mensile

Amministratori

Giunta e Direzione Operativa

Direzione Operativa

Legenda:

!!

PROGETTO……….

OBIETTIVO……….

PIANO……………..

sono stati rispettati i tempi stabiliti

sono stati sforati i tempi previsti

solo alcune fasi sono state rispettate

non è partito

deve ancora iniziare come da previsione

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AGENDA 2006 – dettaglio obiettivi

POLITICHE DI WELFARE PROGRAMMI SETTORE EDUCATIVO PROGETTO DI MANDATO 01 AMPLIARE E MIGLIORARE L’OFFERTA SCOLASTICA ASSESSORE DI RIFERIMENTO CHIAPPINI

Il progetto si compone di 03 obiettivi

peso complessivo attribuito all’obiettivo 01 0,3 RUP: BONDI OBIETTIVO 01.01 ESPANSIONE E QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA SCOLASTICA DESCRIZIONE Espansione e qualificazione dei Servizi rivolti all’infanzia per far fronte alle liste d’attesa nei Nidi e alle maggiori richieste di servizi conseguenti all’inversione della tendenza demografica e le mutate condizioni sociali delle famiglie ferraresi. Sviluppo delle politiche per l’integrazione, il diritto allo studio, le politiche di assistenza scolastica e il sostegno familiare alla cura dei figli.

INDICATORE: TASSO SCOLARIZZAZIONE 0-5 ANNI TARGET: > 2005

AZIONI DELL’OBIETTIVO

RESPONSABILE

COLLABORATORI

% PART.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Note organizzative

a.01 Predisposizione interventi, strutturali e organizzativi, per la regolamentazione dell’accesso e la gestione di nuovi servizi educativi comunali, rivolti alla prima infanzia

Bondi Vecchi, Sacchetto

1 1

28/02/2006

a 02 Predisposizione convenzione con soggetti autorizzati per ampliamento posti Nido e diminuzione liste di attesa

Bondi Vecchi

1

30/06/2006

a.03 Sviluppo, ampliamento e qualificazione dei Servizi per la prima infanzia, il diritto allo studio, l'integrazione scolastica e le famiglie

Bondi 31/12/2006

ESEMPIO PROGETTO DI MANDATO/AGENDA DEL SINDACO

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RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI RISULTATO

FORMULA

100%

70%

50%

n.ragg.

a.01 Adeguamento strutturale e funzionale per gestione nuovo Spazio Bambini

Diminuzione liste d’attesa: N. bambini accolti in nuovo servizio

Target: + 3,5%

a.02 Gestione convenzioni con i privati autorizzati

N. posti di nido in più in convenzione Target: + 3%

a.03 Ridefinizione funzioni della Commissione tecnica comunale per autorizzazioni al funzionamento dei Nidi/formazione congiunta operatori pubblici e privati Ridefinizione del sistema di gestione delle sostituzioni del personale Riorganizzazione Accordo di programma sugli interventi del Comune su disabili e stranieri e gestione CDIH (Centro Doc. Handicap) Realizzazione nuovi progetti di Integrazione familiare e sostegno alle famiglie razionalizzazione interventi diretti alle scuole e agli studenti in situazione di disagio socio economico

N. interventi formativi pubblici-privati N. verifiche per autorizzazioni al funzionamento privati Riorganizzazione del sistema delle sostituzioni N. interventi di sostegno handicap e stranieri N. progetti e servizi integrativi rivolti a bambini e famiglie N. servizi erogati (materne/elementari medie/costo) diritto allo studio e ass. scolastica

Target: ? 2005 Target: ? 2005 SI/NO Target: ? 2005 Target: ? 2005 Target: ? 2005

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Verso la BSC le azioni

1. Analisi dei programmi di mandato e individuazione delle strategie sottese.

2. Riflessione a livello di settore sulle strategie emerse.

3. Individuazione del modello di scheda bilanciata più adeguata.

4. Condivisione del modello di scheda bilanciata.

5. Applicazione graduale all’interno del Comune.

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I progetti di mandato: quali sono i legami?

Vivere nelle frazioni

Centro storico vivibile

Ampliamento e miglioramento

offerta scolastica

P.P.Q.

Manutenzione città

RiqualificazioneDarsena

Palazzo degli Specchi. Sportello unico per

cittadini

Polo bibliotecario e archivistico

Nuove attività aree dismesse

Città universitaria: ricerca

e tecnologia

Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza,

l’assistenza e la cura

Amministrazione rinnovata

ed efficiente

Riequilibrio bilancio

Aziende e servizi pubblici locali.Giardino delle

duchesse - Ex Bazzi

Sistema dei parcheggi

Ospedale “Cona”

Metropolitana di superficie

Nuovo Piano UrbanisticoComunale

Migliorare la mobilità

Consolidamento qualitàofferta culturale

Ferrara 2007: la città degli Estensi

Il Museo della Shoah

I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo

Piano sicurezza stradale

Registrazione EMAS

Istituzioni culturali Della città

Piano strategico

29

21

Mappa strategica complessiva

Vivere nelle frazioni

Centro storico vivibile

Ampliamento e miglioramento

offerta scolastica

P.P.Q.Manutenzione

città

RiqualificazioneDarsena

Palazzo degli Specchi. Sportello unico per

cittadini

Polo bibliotecario e archivistico

Nuove attività aree dismesse

Città universitaria: ricerca

e tecnologia

Abitare a Ferrara. La casa, l’accoglienza,

l’assistenza e la cura

Amministrazione rinnovata

ed efficiente

Riequilibrio bilancio

Aziende e servizi pubblici locali.

Giardino delle duchesse - Ex Bazzi

Sistema dei parcheggi

Ospedale “Cona”

Metropolitana di superficie

Nuovo Piano UrbanisticoComunale

Migliorare la mobilità

Consolidamento qualitàofferta culturale

Ferrara 2007: la città degli Estensi

Il Museo della Shoah

I Poli Museali il Tempio S.Cristoforo

Piano sicurezza stradale

Registrazione EMAS

Istituzioni culturali Della città

Piano strategico

30

22

La mappa strategica globalePS 1

Manutenzione della città

PS 2Migliorare la

mobilità

PS 3Vivere a Ferrara

PS 4Consolidare

qualità offerta culturale

PS 5Amm.ne

rinnovata e efficiente

Priorità strategiche

OS 1. Porre l’utente/cittadino

al centrodei servizi

OS 2.Perseguire pienaaccessibilità ai

servizi

OS 4.Migliorare gliStandard dei

servizi

Prospettiva Comunità

Prospettiva Processi

Prospettiva apprendimento

OS 9.Ripensare ai

processi a favoredegli utenti/cittadini

OS 10.Aumentare la

partecipazione nei processi decisionali

degli stakeholder

OS 11.Accrescere lacapacità di governo dei

servizi

OS 15.Misurazione

dei risultati e accountability

Os 16.Accrescere le

competenze del personale

OS 17.Promuovere ed

incentivare autonomia e responsabilità

OS 18.Sviluppare

sistemi informativiintegrati

OS 19.Accrescere la

leadership

OS 5.Riequilibrio di

bilancio

OS 6.Incrementare il

ricorso a fonti esterne

OS 7.Aumentareefficienzatributaria

OS 8.Migliorare efficienza

approvvigionamenti

Prospettiva Ec-Fin.

PS 6Sviluppo sostenibile

OS 3.Migliorare la sicurezza

OS 4.1Migliorare la qualità

degli spazi e del territorio

OS 12.Valutazione EMAS dei

processi

Os 14.Aumentare

trasversalità e integrazione tra

settori/servizi

OS 13.Migliorare

la comunicazione interna ed esterna

OS 20.Favorire il lavoro

di gruppo