lliq. imptos 2013 sabormania.xls
TRANSCRIPT
wgm/document.xls DICIEMBRE_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 261,499.72
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 261,499.72
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 3,922.50
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 3,922.50 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 261,499.72 47,069.95
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -86,764.22 -15,617.56
Compras No Gravadas Nacionales -80,760.26 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 31,452.39
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo DICIEMBRE 2013 -197.71
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo DICIEMBRE 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -197.71
Saldo IGV Por Pagar : 31,254.68 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,701.01 2,911.10 291.11
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 291.11 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 10,132.20 18,956.33 1,706.07 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 10,030.00 1,303.90 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 3,019.97
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 31,254.68 31,254.00
3,922.50 3,923.00
291.11 291.00
0.00 0.00
1,706.07 1,706.00
1,303.90 1,304.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 38,488.00
VENCIMIENTO : 1/22/2014
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls NOVIEMBRE_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 144,114.72
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 144,114.72
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,161.72
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -6,803.06
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -4,641.34 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 144,114.72 25,940.65
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -73,402.89 -13,212.52
Compras No Gravadas Nacionales -45,242.89 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 12,728.13
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo NOVIEMBRE 2013 -152.35
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo NOVIEMBRE 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -152.35
Saldo IGV Por Pagar : 12,575.78 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,972.05 3,200.00 320.00
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 320.00 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 20,109.67 1,809.87 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 10,175.00 1,322.75 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 3,142.62
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 12,575.78 12,576.00
-4,641.34 0.00
320.00 320.00
0.00 0.00
1,809.87 1,810.00
1,322.75 1,323.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 16,039.00
VENCIMIENTO : 12/20/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls OCTUBRE_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS OCTUBRE 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 147,713.67
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 147,713.67
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,215.71
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -9,018.77
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -6,803.06 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 147,713.67 26,588.46
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -57,576.72 -10,363.81
Compras No Gravadas Nacionales -32,991.72 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 16,224.65
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo OCTUBRE 2013 -146.61
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo OCTUBRE 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -146.61
Saldo IGV Por Pagar : 16,078.04 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,329.99 3,388.90 338.89
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 338.89 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 11,154.30 18,850.78 1,696.57 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 8,877.54 1,154.08 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,860.65
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 16,078.04 16,078.00
-6,803.06 0.00
338.89 339.00
0.00 0.00
1,696.57 1,697.00
1,154.08 1,154.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 19,278.00
VENCIMIENTO : 11/22/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls SETIEMBRE_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS SETIEMBRE 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 132,497.56
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 132,497.56
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 1,987.46
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -11,006.23
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -9,018.77 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 132,497.56 23,849.56
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -46,773.94 -8,419.31
Compras No Gravadas Nacionales -41,669.83 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 15,430.25
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo SETIEMBRE 2013 -124.09
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo SETIEMBRE 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -124.09
Saldo IGV Por Pagar : 15,306.16 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,104.57 4,966.70 496.67
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 496.67 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 11,154.30 16,371.44 1,473.43 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,825.00 887.25 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,370.68
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 15,306.16 15,305.00
-9,018.77 0.00
496.67 497.00
0.00 0.00
1,473.43 1,473.00
887.25 887.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 18,172.00
VENCIMIENTO : 10/22/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls AGOSTO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 150,324.83
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 150,324.83
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,254.87
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 -
- Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -13,261.10 303
Saldo aplicar sgte. Mes -11,006.23
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 0.00 307
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 150,324.83 27,058.47 100
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -48,622.44 -8,752.04 107
Compras No Gravadas Nacionales -39,971.18 - 120
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 18,306.43
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo AGOSTO 2013 -178.25
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo AGOSTO 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -178.25
Saldo IGV Por Pagar : 18,128.18 189
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,931.72 4,922.20 492.22
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 492.22 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 17,995.78 1,619.62 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,277.54 816.08 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,445.70
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 18,128.18 18,128.00
-11,006.23 0.00
492.22 492.00
0.00 0.00
1,619.62 1,620.00
816.08 816.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 21,066.00
VENCIMIENTO : 9/20/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls JULIO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS JULIO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 142,795.44
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 142,795.44
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,141.93
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -15,403.03
Saldo aplicar sgte. Mes -13,261.10 *
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 0.00
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 142,795.44 25,703.18
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -50,181.11 -9,032.60
Compras No Gravadas Nacionales -44,170.81 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 16,670.58
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo JULIO 2013 -93.12
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo JULIO 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -93.12
Saldo IGV Por Pagar : 16,577.46 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,686.70 6,350.00 635.00
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 635.00 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 11,154.30 17,756.33 1,598.07 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 7,230.00 939.90 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,547.97
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 16,577.46 16,577.00
-13,261.10 0.00
635.00 635.00
0.00 0.00
1,598.07 1,598.00
939.90 940.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 19,760.00
VENCIMIENTO : 8/21/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls JUNIO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS JUNIO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 147,470.17
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 147,470.17
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,212.05
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -17,615.08
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -15,403.03 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 147,470.17 26,544.63
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -50,562.22 -9,101.20
Compras No Gravadas Nacionales -34,010.50 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 17,443.43
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo JUNIO 2013 -67.03
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo JUNIO 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -67.03
Saldo IGV Por Pagar : 17,376.40 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2,844.99 6,038.90 603.89
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 603.89 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 16,875.78 1,518.82 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,277.54 816.08 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,344.90
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 17,376.40 17,376.00
-15,403.03 0.00
603.89 604.00
0.00 0.00
1,518.82 1,519.00
816.08 816.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 20,325.00
VENCIMIENTO : 7/19/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls MAYO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS MAYO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 179,158.78
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 179,158.78
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,687.38
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -20,302.46
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -17,615.08 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 179,158.78 32,248.58
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -61,363.94 -11,045.51
Compras No Gravadas Nacionales -45,330.27 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 21,203.07
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo MAYO 2013 -194.98
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo MAYO 2013 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -194.98
Saldo IGV Por Pagar : 21,008.09 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,834.98 5,227.80 522.78
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 522.78 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 17,325.67 1,559.31 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,690.00 869.70 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,439.01
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 21,008.09 21,008.00
-17,615.08 0.00
522.78 523.00
0.00 0.00
1,559.31 1,559.00
869.70 870.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 23,970.00
VENCIMIENTO : 6/21/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls ABRIL_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ABRIL 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 166,902.83
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 166,902.83
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,503.54
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -22,806.00
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -20,302.46 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2012 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2012 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 166,902.83 30,042.51
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -47,974.61 -8,635.43
Compras No Gravadas Nacionales -53,099.69 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 21,407.08
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo ABRIL 2013 -89.28
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo ABRIL 2013 -225.50
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -314.78
Saldo IGV Por Pagar : 21,092.30 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,419.58 4,933.30 493.33
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 493.33 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 16,265.78 1,463.92 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 7,095.85 922.46 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,396.38
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 21,092.30 21,092.00
-20,302.46 0.00
493.33 493.00
0.00 0.00
1,463.92 1,464.00
922.46 922.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 23,981.00
VENCIMIENTO : 5/22/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls MARZO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS MARZO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 193,812.11
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 193,812.11
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,907.18
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2012 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2012 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 2,907.18 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 193,812.11 34,886.18
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -51,422.94 -9,256.13
Compras No Gravadas Nacionales -45,366.65 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 25,630.05
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo MARZO 2013 -220.66
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo MARZO 2013 -100.62
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -321.28
Saldo IGV Por Pagar : 25,308.77 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,100.00 3,800.00 380.00
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 380.00 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 16,860.67 1,666.28 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 7,280.00 946.40 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,622.68
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 25,308.77 25,308.00
2,907.18 2,907.00
380.00 380.00
0.00 0.00
1,666.28 1,666.00
946.40 946.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 31,217.00
VENCIMIENTO : 4/19/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls FEBRERO_13
PRE-LIQUIDACION 4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS FEBRERO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 164,848.67
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 164,848.67
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,472.73
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2011 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2011 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 2,472.73 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 164,848.67 29,672.76
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -62,133.33 -11,184.00
Compras No Gravadas Nacionales -40,273.85 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 18,488.76
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo FEBRERO 2013 -86.48
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo FEBRERO 2013 -74.88
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -161.36
Saldo IGV Por Pagar : 18,327.40 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,620.03 4,933.30 493.33
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 493.33 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 16,860.67 1,648.80 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,825.00 887.25 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,546.05
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 18,327.40 18,327.00
2,472.73 2,473.00
493.33 493.00
0.00 0.00
1,648.80 1,649.00
887.25 887.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 23,839.00
VENCIMIENTO : 3/21/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls ENERO_13 retific
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 202,234.72
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 202,234.72
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 3,033.52
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2011 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2011 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 3,033.52 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 202,234.72 36,402.25
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -50,952.22 -9,171.40
Compras No Gravadas Nacionales -46,182.53 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 27,230.85
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo ENERO 2013 -121.17
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo ENERO 2013 -94.74
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -215.91
Saldo IGV Por Pagar : 27,014.94 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,955.04 5,244.40 524.44
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 524.44 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 67.70 16,860.67 1,526.93 *
PENSIONES SNP DL 19990 67.00 6,147.31 799.15 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,336.08
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 27,014.94 27,015.00
3,033.52 3,034.00
524.44 524.00
0.00 0.00
1,526.93 1,527.00
799.15 799.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 32,909.00
N 2/3/2013 VENCIMIENTO : 1/21/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls ENERO_13
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS ENERO 2013SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 202,234.72
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 202,234.72
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 3,033.52
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2011 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2011 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 3,033.52 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 202,234.72 36,402.25
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -87,540.28 -15,757.25
Compras No Gravadas Nacionales -46,182.53 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 20,645.00
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo ENERO 2013 -121.17
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo ENERO 2013 -94.74
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -215.91
Saldo IGV Por Pagar : 20,429.09 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 3,955.04 5,244.40 524.44
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 524.44 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 67.70 16,860.67 1,526.93 *
PENSIONES SNP DL 19990 67.00 6,147.31 799.15 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,336.08
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 20,429.09 20,429.00
3,033.52 3,034.00
524.44 524.00
0.00 0.00
1,526.93 1,527.00
799.15 799.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 26,323.00
N 2/3/2013 VENCIMIENTO : 1/21/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls DICIEM_12
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2012SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 254,439.78
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 254,439.78
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 3,816.60
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2011 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2011 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 3,816.60 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 254,439.78 45,799.16
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -109,168.39 -19,650.31
Compras No Gravadas Nacionales -54,378.91 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 26,148.85
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo DICIEMBRE 2012 -168.41
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo DICIEMBRE 2012 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -168.41
Saldo IGV Por Pagar : 25,980.44 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2,479.50 6,022.30 602.23
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 602.23 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% 11,916.44 16,578.33 1,492.05 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 6,277.54 816.08 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,318.13
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 25,980.44 25,980.00
3,816.60 3,817.00
602.23 602.00
0.00 0.00
1,492.05 1,492.00
816.08 816.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 32,717.00
N 12/30/2012 VENCIMIENTO : 12/17/2012
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls NOVIEM_12
4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2012SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 164,730.00
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 164,730.00
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,470.95
0.0086 -
- Aplicación Crédito ITAN 2011 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2011 -
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : 2,470.95 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 19,216.00 (1)
2,235,919.00 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0086
(1) Impto.(R)Calculado 2011 19,216.00
(2) Ingresos Netos 2011 2,235,919.00
Ventas Netas 2,194,429.00
Ingresos Financieros Gravados 620.00
Otros Ingresos Gravados 40,870.00
PDT 621
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 164,730.00 29,651.40
Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -55,740.17 -10,033.23
Compras No Gravadas Nacionales -53,260.77 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Periodo Anterior : -
Saldo Por Pagar : 19,618.17
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo NOVIEMBRE 2012 -423.80
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo NOVIEMBRE 2012 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -423.80
Saldo IGV Por Pagar : 19,194.37 *
PDT 601
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 2,479.50 4,955.50 495.55
Saldo Rta. 4ta Por Pagar : 495.55 *
PDT 601
PLANILLA ELECTRONICA NO AFECTO BASE IMPONIBLE DESCT. - APORT.
ESSALUD 9% - 17,528.78 1,577.59 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 7,333.77 953.39 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Saldo Planilla Por Pagar : 2,540.98
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 19,194.37 19,194.00
2,470.95 2,471.00
495.55 496.00
0.00 0.00
1,577.59 1,578.00
953.39 953.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO PARCIAL 24,702.00
N 12/30/2012 VENCIMIENTO : 12/17/2012
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls AGOSTO_14
> 4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2014SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 147,713.67
73 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 147,713.67
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Mini 0.0150 2,215.71
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2013 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2013 -9,018.77
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -6,803.06 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2013 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2013 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621 REG. GRAL.
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 147,713.67 26,588.46
Ventas gravadas Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -57,576.72 -10,363.81
Compras No Gravadas Nacionales -32,991.72 -
Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Mes Anterior : -
Saldo Por Pagar : 16,224.65
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo AGOSTO 2014 -146.61
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo AGOSTO 2014 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -146.61
IGV Por Pagar : 16,078.04 *
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME LEY 29903
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO AFP SNP BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,329.99 0.00 0.00 3,388.90 338.89 Reten. Rta. 4ta Por Pagar : 338.89 *
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME
PLANILLA SUELDOS NO AFECTO BASE IMPONIBLE RETEN-APORT
ESSALUD 9% - 18,850.78 1,696.57 *
PENSIONES SNP DL 19990 - 8,877.54 1,154.08 *
ESSALUD+VIDA - - 10.00 *
RENTA 5TA CATEGORIA - - - *
Reten.Aport. Planilla Por Pagar : 2,860.65
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 16,078.04 16,078.00
-6,803.06 0.00
338.89 339.00
0.00 0.00
1,696.57 1,697.00
1,154.08 1,154.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR PAGO 19,278.00
VENCIMIENTO : 11/22/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD40320 PENSIONES ONP
40330 ESSALUD+VIDA
wgm/document.xls AGOSTO_14 (2)
> 4/21/2023
LIQUIDACION DE IMPUESTOS AGOSTO 2014SABORMANIA SAC
PDT 621
RENTA DE 3RA CATEGORIA Ingresos Netos
70 Ventas - (Agaz./Obseq.) 147,713.67 30173 Dsctos. Rebajas y Bonif. Obtenidas -
75 Ingresos Diversos -
76 Ingresos Excepcionales -
77 Ingresos Financieros -
TOTAL INGRESOS DEL MES 147,713.67
Sistema A: Coeficiente Sistema A
1.50 Coeficiente Minimo 0.0150 2,215.71
0.0119 -
- Aplicación Crédito ITAN 2013 - - Saldo a Favor DD.JJ. Anual 2013 -9,018.77 303
Saldo Rta. 3ra Por Pagar : -6,803.06 *
CALCULO DEL FACTOR - PAGO A CTA. RENTA
Factor = 27,158.31 (1)
2,281,517.83 (2)
Factor (1)/(2) = 0.0119
(1) Impto.(R)Calculado 2013 27,158.31
(2) Ingresos Netos 2013 2,281,517.83
Ventas Netas 2,273,013.85
Ingresos Financieros Gravados 5,073.33
Otros Ingresos Gravados 3,430.65
PDT 621 REG. GRAL.
IGV CUENTA PROPIA BASE IMPONIBLE IMP. 18%
Ventas Gravadas 18% 147,713.67 26,588.46 100Ventas gravadas Exportaciones - -
Ventas No Gravadas - -
Compras Gravadas Nacionales 18% -57,576.72 -10,363.81 107Compras No Gravadas Nacionales -32,991.72 - 120Compras Gravadas Importadas 18% - -
Compras No Gravadas Importadas - -
Crédito Fiscal Mes Anterior : -
Saldo Por Pagar : 16,224.65
- Aplicación de Percepciones del IGV :
a ) Percepciones del IGV del periódo AGOSTO 2014 -146.61
b ) Percepciones del igv del periódo anterior -
- Aplicación de Retenciones del IGV : -
a ) Retenciones del IGV del periódo AGOSTO 2014 -
b ) Retenciones del igv del periódo anterior -
Total Percepciones y Retenciones del IGV por aplicar -146.61
IGV Por Pagar : 16,078.04 *
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME
RENTA DE 4TA. CATEGORIA NO AFECTO BASE IMPONIBLE RET. 10%
RENTA DE CUARTA CATEGORIA 4,329.99 3,388.90 338.89 811Retencion Rta. 4ta Por Pagar : 338.89 *
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME
PLANILLA 4TA. CATEGORIA BASE IMPONIBLE RET. 13%
LEY 29903 INDEPENDIENTES SNP 3,388.90 338.89 545Retenciones Por Pagar : 338.89
PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME
PLANILLA SUELDOS NO AFECTO BASE IMPONIBLE RETEN-APORT
ESSALUD 9% - 18,850.78 1,696.57 * 802PENSIONES SNP DL 19990 - 8,877.54 1,154.08 * 801ESSALUD+VIDA - - 10.00 * 804RENTA 5TA CATEGORIA - - - * 805
Reten.Aport. Planilla Por Pagar : 2,860.65
RESUMEN T. DECLARADO * TOTAL PAGADO* 16,078.04 16,078.00
-6,803.06 0.00
338.89 339.00
0.00 0.00
1,696.57 1,697.00
1,154.08 1,154.00
338.89 339.00
10.00 10.00
TOTAL A PAGAR 19,617.00
VENCIMIENTO : 11/22/2013
40111 IGV
40171 RENTA 3RA CATEGORIA
40172 RENTA 4TA CATEGORIA
40173 RENTA 5TA CATEGORIA
40310 ESSALUD
40320 PENSIONES SNP D.L. 19990
40320 PENSIONES SNP LEY 29903 INDEPENDIENTES
40330 ESSALUD+VIDA