&lwwj 0(75232/,7$1$ ', %2/2*1$ 3,$12 '(//$ 3(5)250$1&( · istituzione di un...

COMUNE DI PIANORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Referto controllo strategico : consuntivo sul grado di raggiungimento degli Obietivi di Ente o strategici

Il Piano delle Performance, in ossequio all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che, più nello specifico, individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture e dell'Amministrazione nel suo complesso e ai sensi dell’art. 169 del TUEL costituisce parte integrante del Piano esecutivo di gestione.

E' redatto secondo le disposizioni del Testo unico enti locali e si ispira ai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il PEG ai sensi dell’art 169 del TUEL è deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Dato Atto che con deliberazione della giunta comunale n. 121 del 23 dicembre 2015 è stato approvato il PEG provvisorio;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 4.5.2016 è stato approvato il PEG e il Piano della Performance 2016-2018 in coerenza con la deliberazione Consiglio comunale n. 42 del 2 7 2014 recante presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato ( ai sensi dell’art. 43 co. 3 del TUEL) e presa d’atto della relazione di inizio mandato del Sindaco di cui all’art 4 bis del Dlvo 149/2011ed in conformità al DUP approvato con delibera consiliare n 17 del 27 aprile 2016 e nei limiti delle disponibilità di bilancio approvato con delibera consiliare n 20 del 27 aprile 2016.

Come evidenziato e disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi , modificato per armonizzare ulteriormente le disposizioni interne con i principi del citato D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione, valutazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione comunale. Nell'ispirazione e attuazione del Piano è pertanto chiamata ad operare l’intera struttura amministrativa nella misura in cui detto Piano si prefigge il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori.

La relazione costituisce un valido strumento di appendice al documento recante gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente.

La Relazione sulle Performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti saranno poi validati dal Nucleo di Valutazione,

secondo quanto disposto dalla normativa vigente e nello specifico entro giugno 2017.

Il Piano e la relazione in ossequio alle disposizioni normative vigenti (art. 10 comma 8, lett. b, D.lvo 33/2013) sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'aria Amministrazione Trasparente, auspicando che la conoscibilità immediata ma ancor più l'informazione chiara e non eccessivamente prolissa possa consolidare il forte legame tra cittadini ed istituzioni, garantendo un controllo sociale sull'azione amministrativa che, lungi dall'alimentare la perniciosa cultura del sospetto, si ispira invece alla collaborazione civile e alla corresponsabilità tra amministrazione e amministrati nella gestione del cambiamento e nell'ottica del miglioramento progressivo.

Il Comune di Pianoro interpreta l'adesione all'interesse essenziale della trasparenza dei processi decisionali favorendo la coesione tra istituzioni e cittadini prevedendo in primo luogo il coinvolgimento dei fruitori dell'azione amministrativa nella programmazione e impegnandosi ad una rendicontazione esplicita ed aperta .

All’interno del Piano sono riportati:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici (a valenza triennale) ed operativi (a valenza annuale);

- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;

- gli obiettivi assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa ed i relativi indicatori.

Per ogni obiettivo è stato individuato un soggetto coordinatore; la supervisione complessiva di tutti gli obiettivi è affidata al Segretario Comunale.

Le finalità principali all’interno delle quali si concretizzano gli obiettivi strategici, che l’amministrazione comunale si propone di perseguire nel triennio e significativamente nell’anno 2016 riguardano la costituzione di validi presidi organizzativi interni, chiamando in causa le professionalità in forza nel Comune, all’attuale stagione amministrativa caratterizzata dal riordino istituzionale e dall’innovazione e digitalizzazione dei processi amministrativi anche a garanzia della tracciabilità stessa dei procedimenti amministrativi a rilevanza interna o esterna, quale valido strumento di sostegno al sistema di legalità locale, ponendo particolare attenzione alla rivisitazione del sistema dei controlli interni.

L'amministrazione mantiene l’interesse all’obiettivo strategico alla legalità anche nelle annualità 2016 2018 declinandolo nell’approvato piano alla prevenzione della corruzione 2016 2018 con delibera GC cui si rimanda per relationem quale parte integrante e sostanziale del presente piano performativo e riservando il 10% delle risorse premiali del sistema incentivante 2016 rimesse alla valutazione dell’Ill.mo Sig Sindaco anche al conseguimento degli obiettivi ivi previsti la cui rendicontazione è rimessa al Responsabile della prevenzione e Trasparenza secondo la seguente griglia :1)attuazione insufficiente, 2) adeguata e 3) soddisfacente degli obiettivi di piano, cui in sede di misurazione

potranno essere attribuiti, rispettivamente,i seguenti valori 1) 0; 2) dall’ 1% al 5%; 3) dal 6% al 10%.

Nonostante la diminuzione delle risorse complessivamente considerate riferite sia al capitale monetario che umano, l’amministrazione comunale continuerà tuttavia, a dedicarsi ad analizzare il grado di adeguatezza e la sostenibilità dei servizi rivolti alla cittadinanza perseguendo l'obiettivo di un uso sempre più ottimizzato delle risorse il cui ricavo deve essere destinato al mantenimento degli standard di servizio chiamando in causa le professionalità in forza nel Comune.

Per raggiungere questi obiettivi, la struttura comunale è stata chiamata ad attuare sia azioni sinergiche che condotte proprie di singole unità organizzative.

Il soggetto responsabile è il Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari

OBIETTIVO 1: RIORDINO ISTITUZIONALE PESO: 20Scopo. Gestire razionalmente i processi di riordino sia sotto il profilo funzionale organizzativo sia sotto l’aspetto dell’apporto finanziario con tutti gli attori del processo di riordino ( Unione dei Comuni Savena Idice, Città Metropolitana di Bologna e Difensore Civico Regionale…). Modalità. Per raggiungere l’obiettivo è necessaria la cooperazione fra l'organo di governo dell'ente e le diverse figure di vertice e apicali dell’organigramma comunale; sarà necessario supportare le figure di responsabilità che presidiano il processo e provvedere alla istituzione di un tavolo tecnico interno al Comune per la valutazione e la programmazione del diverso modulo amministrativo di gestione delle funzioni e servizi oggetto di riordino finalizzato all'approvazione degli atti di livello comunale. Tale obiettivo è stato raggiunto mediante l’approvazione della Deliberazione n. 56 del 15.06.2016 recante l’istituzione del tavolo tecnico comunale composto dalla scrivente Segretario e dai tre funzionari coordinatori e conseguentemente attraverso l’assistenza a gestioni associate già delegate all’Unione Valli Savena Idice in particolare:1) alla delega all’ufficio personale associato con rilevazione di criticità di funzionamento e indicazioni di priorità di intervento anche con la cura dell’istruttoria e del conseguente atto di pesatura in capo al Segretario secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.8.2016 concernente modifica dell’ordinamento degli uffici e dei servizi nello specifico l ‘individuazione, la graduazione e la pesatura delle posizioni organizzative; 2) alla delega al controllo di gestione poi concretizzatasi con la cura con la cura dell’istruttoria della Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27.07.2016 recante proposta al CC di integrazione del Regolamento controlli interni e recepimento del regolamento sul controllo di gestione associato e applicazione in via transitoria anni 2016 e 2017, deliberazione della giunta poi approvata per la parte di competenza anche in Consiglio Comunale con deliberazione. 43 del 21.12.2016; 3) alla delega in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro giusta deliberazione CC 2 del 3.2.2016; 4) alla delega in materia di commissione intercomunale di vigilanza e spettacolo giusta deliberazione CC n. 3 del 3.2.2016; 5) alla delega alla promozione turistica giuste deliberazioni 4 del 3.2.2016 come modificata dalla deliberazione n. 33 del 26.10.2016; rilevazione criticità sul CUG delegato; 6) alla delega alla Stazione unica appaltante circa la rilevazione di criticità sulle competenze disallineate tra i vari comuni per quanto attiene alle gare su beni immobili soggetti a valorizzazione non svolte per il Comune di Pianoro che affida le gare ex decreto legislativo 50/2016 cioè appalti di forniture, servizi e lavori. 7) Sul versante del riordino in direzione delle deleghe alla Città Metropolitana si è assistito allo studio e assistenza al recepimento della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana e il comune di Pianoro per l’approvazione dei singoli accordi attuativi in materie non conferite all’Unione giusta deliberazione CC n. 15 del 30.03.2016 e giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 4.4.2016 concernente la delega sul sistema distrettuale cultura.; 8) allo studio proposta istituzione ufficio unico Avvocatura nel febbraio 2016.

9) allo studio e proposta dell’istituzione della Difesa Civica comunale con l’approvazione dello schema di convenzione con l’Assemblea legislativa della Regione ER recante l’affidamento del servizio al Difensore Civico Regionale con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29.06.2016.

Coordinamento: Segretario Comunale.

Indicatori Peso UM 2016 2017 2018 Consuntivo 2016 Valutazione Nucleo

Predisposizione proposta di approvazione dell’istituzione del tavolo tecnico comunale finalizzato al presidio organizzativo, funzionale e finanziario dei processi di riordino istituzionale

70 data 30.04.16 mantenimento e verifiche

mantenimento e verifiche

Obiettivo raggiunto:

Studio, analisi di o su proposta di attivazione progetti di riordino

30 data 31.12.16 31.12.2017 31.12.2018 Obiettivo raggiunto

Monitoraggio sulle funzioni delegate:report 31.12.2017 31.12.2018

Il soggetto responsabile è il Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, De Maria e Ferrari, in stretta collaborazione con l’Istruttore direttivo Bartolotti

OBIETTIVO 2:INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E RIDUZIONE E MONITORAGGIO DEI FENOMENI DI MALFUNZIONAMENTO: DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI ; TRACCIABILITA’.

PESO:20

Scopo. Addivenire ad una programmazione sostenibile finalizzata alla digitalizzazione obbligatoria e facoltativa, dei processi interni ( movimento deliberativo, ordinanze, determinazioni e decreti e quelli a rilevanza esterna (dichiarazioni, istanze e segnalazioni), con evidenti finalità anticorruttive connesse alla tracciabilità dei procedimenti e processi digitalizzati. Modalità. Per raggiungere l’obiettivo è necessario procedere allo studio ed analisi della normativa di settore e procedere con l’aggiornamento del piano di informatizzazione previa mappatura di tutti i processi amministrativi a rilevanza interna e esterna. Si è proceduto più in particolare con con lo studio dei flussi di processo e l’attivazione della funzionalità digitale delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nel software gestionale datagraph con la creazione di originali informatici conformi alla normativa del CAD e del DPCM 13 novebre 2014 nonché con la rivisitazione e aggiornamento del piano di informatizzazione . con deliberazione Giunta Comunale 1.4.2016. si rappresenta che l’adempimento è stato abrogato dal 3 CAD approvato con decreto legislativo 179/2016 con decorrenza settembre 2016. Il comune di Pianoro terrà comunque un atto ricognitorio ciclicamente per censire la quantità e lo stato di attuazione dei procedimenti attivabili on line. Si è pure provveduto alla fissazione degli obiettivi di accessibilità al sito (prima approvazione) con l’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dell’ 1.4.2016.Coordinamento: Segretario Comunale.


Attivazione della digitalizzazione del movimento deliberativo di giunta e consiglio comunale

30 data 31.01.2016 verifiche, eventuali modifiche

verifiche, eventuali modifiche

Obiettivo conseguito.

Rivisitazione e aggiornamento del piano di informatizzazione ( seconda approvazione)



Obiettivo raggiunto.

Fissazione degli obiettivi di accessibilità al sito (prima approvazione)

30 data 31.03.2016 aggiornamento aggiornamento Obiettivo raggiunto.

Attivazione della digitalizzazione delle determine e decreti data 31.01.2017


Il soggetto responsabile è il Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento del funzionario coordinatore Lenzi per la parte del completamento regolamentare dei controlli interni e in stretta collaborazione dell’Istruttore Direttivo Bartolotti per la parte della messa a punto controllo successivo amministrativo

OBIETTIVO 3: RIVISITAZIONE CONTROLLI INTERNI. PESO: 20Scopo: rivisitazione del sistemadei controlli interni previa mappatura dei processi sottesi e redigendo la regolamentazione del caso e al contempo rilevazione degli atti che attualmente non sono inseriti nel controllo interno successivo amministrativo tramite procedure automatizzate e standardizzate. Modalità: studio normativa di settore, mappatura processi e provvedimenti/atti non adottati con la forma tipica dei provvedimenti amministrativi ( delibere, determine, ordinanze e decreti) e/o non gestiti nel programma atti e/o non gestiti con un applicativo informatico che consenta la tracciabilità e il ripescaggio automatico e agevole dell’atto nella procedura dei controlli successivi.Si è provveduto allo studio e censimento dei provvedimenti e atti ai fini di un sempre piu capillare e incisivo controlli successivo di regolarità : riferimento determina 15/0021 del 3.6.2016, nonché all’approvazione del regolamento dei controlli interni integrale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2016. Approvazione del regolamento dei controlli interni integrale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2016. Coordinamento: Segretario Comunale.


Rilevazione dei provvedimenti previa mappatura dei procedimenti, per una integrale, razionale e informatizzata procedura di campionamento degli atti da sottoporre a controllo.

100 data 31.12.2016

Obiettivo conseguito.

Il soggetto responsabile è il Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi, Demaria e Ferrari

OBIETTIVO 4: PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI PRESIDIO AL MALFUNZIONAMETO PESO: 20 Scopo: raggiungimento di maggiori livelli di anticorruzione: individuazione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Le azioni saranno inserite come specifica misura all’interno del Piano e delle schede allegate ad esso, da sottoporre all’adozione e all’approvazione della Giunta comunale contemplando nell’iter di approvazione l’endoprocedimento di coinvolgimento degli stakeolders. .Modalità: individuazione delle misure e degli strumenti utili contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27.1.2016 recante adozione del Piano di prevenzione della corruzione e programma della trasparenza 2016 cui è seguita una fase di pubblicazione al fine di stimolare il coinvolgimento fattivo degli stake holder nella programmazione della politica anticorruttiva e cui seuita pure la pubblicizzazione di questionari in materia di funzionamento del Comune volti a raccogliere le opinioni della cittadinanza sul grado di percezione della corruzione a Pianoro. I, Piano è stato poi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1.4.2016. Giova evidenziare che la materia della prevenzione ai fenomeni di malfunzionamento è stata rivista e riprogrammata anche a seguito dell’intervento del decreto legislativo 97 del 2016 che ha modificato sia la legge 190 del 2012 che il decreto legislativo 33 del 2013 comportando ad esempio l’introduzione del nuovo istituto giuridico dell’accesso civico generalizzato quale diritto di cittadinanza e con l’obbligo di adeguarvisi con decorrenza 17 dicembre 2016 con la pagina web dedicata e i modelli per l’istanza. Unitamente al Responsabile della trasparenza si è provveduto allo allo studio della disciplina e alla mappatura di tutto il procedimento inclusi i ricorsi.

Indicatore Peso UM 2016 2017 2018 Consuntivo Valutazione Nucleo

Adozione Deliberazione GC 25 data 31/01/2016 Obiettivo raggiunto:

Coinvolgimento degli stakeolders 40 data Dal 01/02/2016

al 30.03.2016 . Obiettivo raggiunto

Approvazione Deliberazione GC 35 data 31.03.2016

.

. Obiettivo raggiunto

Il soggetto responsabile è il il Segretario Comunale: Dott. ssa Giuseppina Crisci in coordinamento dei funzionari coordinatori Lenzi e Demaria

OBIETTIVO 5: INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA PESO:20 Scopo: addivenire alla stesura e approvazione di linee guida in materia di beni comuni/ baratto amministrativo per raggiungere maggiori livelli di integrazione con dei servizi resi alla comunità usufruendo del contributo e della partecipazione delle rappresentanze socialil. . Modalità: definizione e attuazione delle misure e degli strumenti utili.In particolare si è predisposta la proposta di linee guida

presentata alla Giunta il 3.10.2016 nonché ai funzionari coordinatori e al Dirigente dell’Unione con cui si era intrapreso il tavolo associato in materia di beni comuni.

Indicatore Peso UM 2016 2017 2018 Consuntivo Grado conseguimento rilevato dal Nucleo di

Valutazione Predisposizione proposta linee guida beni comuni e baratto amministrativo da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale.

100 data 31.10.2016 Obiettivo

raggiunto

COMUNE DI PIANORO

RELAZIONE A CONSUNTIVO 2016 DOTTOR LUCA LENZI

Il soggetto responsabile è il Dirigente extra dotazione organica: Dr Luca Lenzi

OBIETTIVO 1 : RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ CONTROLLATE 100% PESO: 50Scopo: monitoraggio sulla legittimità sostenibilità al mantenimento delle partecipazioni e analisi circa l’ulteriore ottenimento di risparmi da conseguire entro il 2016Modalità: studio della normativa di settore e stesura della relazione sulla razionalizzazione in collaborazione con il segretario generale e relazione di aggiornamento in merito ad ulteriori risparmi ottenibili entro il 2016. Coordinamento: Dr Luca Lenzi


Relazione in merito alla razionalizzazione e conseguimento risparmi

100 data 31.12.2016



Obiettivo conseguito attraverso le seguenti azioni e produzione documentale: 1) Relazione ai sensi dell’art. 1 comma 612 penultimo capoverso legge 190 del 2014 inviata pec del 18.04.2016, ai sensi di legge, alla

corte dei conti sez regionale 2) Deliberazione GC n. 82 del 14.09.2016 concernente l’individuazione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica del comune di Pianoro e del perimetro di consolidamento per la redazione. del bilancio consolidato 2016 . 3) proposta di deliberazione CC . 44 del 21.12.2016 recante aggiornamento statuto società pianoro centro spa articolo 26 decreto legislativo 175 del 2016 approvazione schema.

OBIETTIVO 2 : MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PESO: 50Scopo: verifica, aggiornamento e rispetto della materia per tutti gli edifici comunali da conseguire entro il 2016

Modalità: predisposizione relazione, previa ricognizione, indagini tecniche e verifiche, sullo stato di tutti gli immobili al catasto urbano comunali ai fini del rilascio del CPI così come modificatosi con l'introduzione del recente D.M.Interno 16.07.2014 pubblicato in G.U.

29.07.2014 Coordinamento: Dr Luca Lenzi


Relazione ricognitoria su tutti gli edifici

100 data 31.12.2016



Obiettivo conseguito mediante relazione allegata e socializzata con gli organi di governo di tutti gli edifici compresi quelli condotti da terzi in concessione o in uso altri soggetti istituzionali, come le scuole. Si rappresenta che la relazione di cui è questione ha evidenziato la priorità di intervento in parte realizzate nel corso del 2016 si pensi ai lavori di adeguamento dei due asili nido comunali durante l’estate onde consentire regolare riapertura nel mese di settembre 2016.

PO MANISCALCO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVO 1 : COSTRUZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (Piano urbanistico attuativo) PESO: 100Scopo: attuare il POC – Piano Operativo Comunale

Modalità: atti preparatori volti alla formazione del POC da adottarsi nel 2016 a seguito di bando ad evidenza pubblica espletato e scaduto nel corso del 2015. Adozione entro il 31.12.2017 e approvazione entro il 31.12.2018. Coordinamento: Dr Luca Lenzi


Atti preparatori per il procedimento di formazione del POC ( conclusione accordi ex art 18 LR 20/2000 per una pianificazione partecipata). Valutazione delle proposte e verifica della rispondenza agli interventi di interesse pubblico

100 data 31.12.2016 Adozione POC

Deposito e successiva approvazione POC

Obiettivo conseguito; giusta Deliberazione GC n. 67 del 3.8.2016 recante approvazione elenco provvisorio possibili interventi da inserire nel POC e nomina gruppo tecnico di lavoro..

Posizione Organizzativa: Monica Melluso

OBIETTIVO 1: COMMISSIONE CIRCONDARIALE ISTITUITA PRESSO IL COMUNE DI PIANORO PESO: 50Scopo: L’obiettivo persegue lo scopo a decorrere dal 2016 di far transitare dal Comune di Loiano presso il Comune di Pianoro la commissione circondariale con invarianza di spesa. Modalità: transito della funzione da Loiano a Pianoro tenendo i dovuti rapporti con la Prefettura. Coordinamento: Dirigente Dott. Luca Lenzi


Studio della materia e implementazione della commissione presso Pianoro

100 data 31.01.2016

100% (Decreto del

Presidente della Corte di Appello di

Bologna n.233/31.12.

2015)

OBIETTIVO 2: OPERATIVITÀ DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PESO: 50Scopo: Anagrafe: D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente).Modalità: l’obiettivo si articola in due fasi ed è in parte attuato in collaborazione con il CED dell’Unione e dei Servizi Informativi interni. Fase 1.: popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE, nel corso del quale si procederà alla validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria. In tale fase, prevista per il secondo semestre del 2016, i Comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.; Fase 2:. Terminata tale fase preliminare ciascun comune procederà, sulla base della tempistica definita dal Ministero dell’Interno nel Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali (APR e AIRE), alla migrazione nell'ANPR delle proprie banche dati anagrafiche. Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR provvederà a segnalarle al Comune mediante un apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR. I servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni saranno i seguenti: - servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione; - servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l'ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza; - servizi di certificazione, che rendono disponibili al Comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica. - terminato il processo su descritto, il Comune potrà consentire alle pubbliche amministrazioni la fruizione dei dati dell'ANPR relativi alla popolazione residente nel proprio territorio mediante la stipula di apposite convenzioni, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di accesso da parte del sindaco. E’ altresì previsto che i dati dell'ANPR siano resi disponibili all'Istat, ai fini della produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione. Coordinamento: Dirigente Dott. Luca Lenzi


Fase 1 50 data 31.12.2016



100 % Obiettivo raggiunto mediante una

nuova validazione dei dati anagrafici (Codici Fiscali) da esportare in ANPR

Fase 2. 50 data 31.12.2016



50 % La seconda fase prevede, per il subentro in ANPR, un primo test, la verifica e la correzione delle anomalie, quindi il subentro definitivo. La data di avvio della fase di test per il nostro Comune era stata fissata dal Governo al 1° Marzo 2017 ma, a tutt’oggi, non sono state fornite agli operatori di Anagrafe le smart-cards personalizzate per l’accesso, né sono state comunicate nuove date d’avvio. Nel mese di Luglio 2016 siamo stati coinvolti (senza

alcun preavviso) nel processo di rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE/3) che ha avuto il suo esordio nel mese di Ottobre 2016.

COMUNE DI PIANORO

Posizione Organizzativa: Carla Villanova

OBIETTIVO 1: REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ANCHE ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI E DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE

PESO: 100

Scopo: revisionare i regolamento di contabilità per renderlo agibile con riguardo al processo di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014 e al precetto di consolidamento dei conti considerando che nel 2017 è fatto d’obbligo dell’approvazione del bilancio consolidato . Modalità: corsi di formazione; azioni per coadiuvare gli uffici comunali nell’adozione delle nuove procedure contabili; redazione del regolamento e tenuta dei flussi documentali e informativi con le società partecipate al 100%. Coordinamento: Dirigente Dott. Luca Lenzi


Approvazione del regolamento di contabilità adeguato al nuovo sistema contabile e al consolidamento dei conti



Presentato alla Amministrazione e ai Revisori e ancora in attesa di espressione di formale parere.

Giornata di formazione al personale dipendente 30 n 31.12.2016



Continuo scambio di informazione con i vari uffici della struttura. Specifici incontri in merito all’avvio della digitalizzazione degli atti diringenzali

COMUNE DI PIANORO

Posizione Organizzativa: Paola Attolini OBIETTIVO 1: REVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE ANCHE ALLA LUCE DEI CORRETTIVI SUGGERITI DAL NUCLEO E PREDISPOSIZIONE BOZZA DI MODIFICA REGOLAMTO DI ORGANIZZAZIONE IN DIPENDENZA DI EVENIENZE NORMATIVE.

PESO: 45

Scopo: aggiornamento e rivisitazione delle disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione sia con riguardo all’attualizzazione del sistema di misurazione della performance secondo le indicazioni già fornite negli anni dal nucleo di valutazione e revisione e aggiornamento del regolamento di organizzazione alla luce dei provvedimenti normativi sopravvenuti e in contrasto nonché in dipendenza della gestione associata dell’ufficio personale in Unione dei comuni Savena Idice e riportare adeguata formazione al personale dipendente.Modalità:-redazione del regolamento aggiornato Coordinamento: Dirigente Dott. Luca Lenzi/Responsabile dell’ufficio personale associato


redazione proposta di aggiornamento del sistema di valutazione e revisione e sistemazione del regolamento di organizzazione 70 data 31/12/16



Per scelta di uniformità di comportamento degli enti dell’unione, si è preferito procedere con il lavoro di sistemazione del regolamento dell’unione, ancora in atto, per poi in seconda battuta procedere, al termine del percorso, la rivisitazione dei regolamenti dei singoli enti

Giornata formativa a tutto il personale 30 data 31/12/16



Come sopra

OBIETTIVO: N. 2 PENSIONI-PREVIDENZA PESO: 30

Scopo: Sistemazione di un ulteriore 40% dei fascicoli previdenziali in base all’anzianità del dipendente di ruolo con ricostruzione carriera giuridica ed economica e verifica del corretto versamento dei contributi per i servizi prestati con inserimento in procedura PASSWEB

Modalità: Analisi e ricerca dell'esistente negli archivi cartacei delle delibere di giunta e verifica degli estratti conto INPS dei dipendenti.


Ricostruzione, tramite la sistemazione in PASSWEB della carriera giuridica ed economica per ogni lavoratore in base all’anzianità. Verifica del corretto versamento contributivo per i servizi prestati e verifiche sulla posizione previdenziale con individuazione della data utile a pensione

60 data 31/12/16 31/12/17 Effettuato

Predisposizione di istruttorie al fine della ricostruzione o sistemazione definitiva della posizione assicurativa, attraverso la presentazione di domande di ricongiunzione, riscatto e varie con analisi dell’estratto conto INPS del singolo dipendente

40 data 31/12/16 31/12/17 effettuato

OBIETTIVO: N.3 IMPLEMENTAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA

PESO: 25 Scopo: Subentro al Comune di Ozzano da parte dell’ufficio personale associato dell’Unione dei Comuni Savena-Idice nella gestione economica dei dipendenti Modalità: -Recepimento e caricamento dei dati forniti dai Comuni interessati. -Elaborazione mensile delle buste paghe e delle relative denunce mensili fiscali e contributive


Predisposizione buste paghe 50 Data 31/12/16 effettuato

Predisposizione e invio agli enti di riferimento delle denunce mensili contributive e fiscali

50 data 31/12/16 effettuato

OBIETTIVO 1: PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA PESO: 35 Scopo: raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza.. Modalità: definizione e attuazione delle misure e degli strumenti utili.


Valutazione Individuazione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Le azioni saranno inserite come specifica misura all’interno del Programma per la trasparenza e l’integrità, costituente specifica sezione del suddetto Piano, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale.

40 data 31/01/2016

Obiettivo raggiunto: con il Piano adottato dalla Giunta in data 27 gennaio 2016 sono state individuate n. 16 specifiche azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di trasparen-za. Nella stesura definitiva del Piano approvata dalla Giunta in data 1 aprile 2016 le suddette azioni sono state integrate da ulteriori n. 2 misure organizzative.

Predisposizione della versione aggiornata del manuale operativo degli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza indicante per ogni specifico obbligo il

10 data 30/04/2016 Obiettivo raggiunto: la versione aggiornata del manuale operativo degli obblighi di pubblicazione è stata

dettaglio delle informazioni da pubblicare, la struttura che detiene o genera il dato l’ufficio responsabile della pubblicazione, il dipendente incaricato dell’operazione e l’eventuale sostituto, le modalità operative da seguirsi per la pubblicazione, la tempistica e la durata della stessa e la frequenza di aggiornamento dei dati.

approvata dalla Giunta comunale quale allegato al Piano di prevenzione della corruzione in data 1 aprile 2016.

Coordinamento dell’analisi di valutazione di applicativo offerto in riuso da Agid per la gestione e pubblicazione dei contenuti afferenti il portale dell’Amministra-zione Trasparente. Richiesta ai sistemi informativi di specifica relazione sull’ar-chitettura del sito web istituzionale. Richiesta ai sistemi informativi del numero di accessi al sito internet e del numero di accessi alla sezione Amministrazione Trasparen-te.

10 data 31/12/2016

Obiettivo raggiunto: nel mese di maggio sono stati forniti in dettaglio ai Sistemi Informativi i criteri per la valutazione dell’ap-plicativo Agid. In data 28 settembre i Sistemi Informativi hanno reso apposita analisi sulla riprogettazione del sito istituzionale, per il quale in data 14 ottobre si è tenuto specifico incontro di presentazione, e con separata relazione hanno fornito i dati sugli accessi al sito. in data 25 novembre, infine, i sistemi informativi hanno reso la relazione conclusiva sull’analisi di valuta-zione dell’applicativo Agid.

Rilevazione del grado di interesse e delle opinioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte dei cittadini e delle organiz-zazioni portatrici di

10 data 31/12/2016

Obiettivo raggiunto: in data 7 dicembre è stato realizzato il modulo editabile del questionario, redatto congiuntamente al responsabile della prevenzione della

interesse collettivi a mezzo di questionario on line

corruzione, per la rilevazione delle opinioni in materia di politiche locali di buon funzionamento amministrativo.

Predisposizione di informa-tiva in materia di trasparenza da pubblicarsi regolarmente sul periodico Pianoro Informa

5 data 31/03/2016

Obiettivo raggiunto: l’informativa ha trovato pubblicazione sul periodico Pianoro Informa a partire dal numero 1/2016 del mese di marzo.

Predisposizione di specifi-che istruzioni rivolte ai titolari di carica politica per la compilazione informatica e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e attestazioni di cui agli obblighi in materia di trasparenza al fine di favorire il rispetto della pubblicazione dei dati in formato aperto

5 data 30/06/2016

Obiettivo raggiunto: si è provveduto ad adeguare ed inte-grare l’apposita modulistica e ad approntare specifiche istruzioni, differenziate per titolari di carica politica in possesso o meno di firma digitale, distribuite agli interessati nel mese di maggio.

Relazione annua sulla trasparenza da portare all’attenzione della Giunta comunale, dei componenti il Nucleo di Valutazione e da pubblicare sul sito internet istituzionale

20 data 31/12/2016

Obiettivo raggiunto: la relazione sulla

trasparenza è stata redatta in data 15.12.2016,

presentata alla Giunta comunale nella seduta

del 21.12.2016, trasmessa ai

componenti del Nucleo di Valutazione

e pubblicata nella sezione web

Amministrazione Trasparente

OBIETTIVO 2: CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA – INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI ESTRAZIONE E CONTROLLO IN FUNZIONE DELL’AVVIO DEI PROCESSI DI

DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI

PESO: 5

Scopo: razionalizzare i metodi di controllo in funzione dell’avvio dei processi di digitalizzazione degli atti. Modalità: integrazione delle diverse metodologie di estrazione casuale e dei criteri di controllo degli atti.


Valutazione

Definizione delle modalità di utilizzo del generatore elettronico di numeri casuali integrato con l’applicativo “controlli interni” (abilitato nell’ambito dei processi di digitalizzazione) per l’estrazione degli atti (determinazioni, ordinanze, atti di liquidazione, ecc.) da sottoporre a controllo successivo di regolarità, e delle differenti modalità di selezione e verifica concernenti in particolare gli atti di concessione o autorizzazione

100 data 30/10/2016

Obiettivo raggiunto: le modalità sono state

definite con la determinazione n.

15/0021 del 13.06.2016

OBIETTIVO 3: ATTI IN DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE – CONSOLIDAMENTO FUNZIONI DI REGISTRAZIONE INFORMATICA ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO PESO: 10

Scopo: garantire l’efficiente e razionale gestione del deposito atti presso la Casa comunale, la riduzione dei tempi di attesa allo sportello e il generale miglioramento del servizio offerto al cittadino, mediante l’ulteriore consolidamento delle procedure informatiche già sperimentate e l’estensione del periodo di apertura al pubblico. Modalità: attribuzione ad ogni singolo atto cartaceo in deposito di un numero progressivo di repertorio corrispondente ad una registrazione informatica dei dati riferiti all’atto e all’eventuale ritiro da parte del destinatario o di persona a ciò delegata.


Valutazione

Trascrizione dei dati di ciascun atto in deposito nel relativo repertorio informa-tico annuale, nonché dei dati concernenti l’eventuale ritiro da parte del destinatario o di persona a ciò delegata

80 n. Totale atti in deposito nell’anno

Obiettivo raggiunto: risultano registrati nel repertorio informatico tutti i n. 2312 atti pervenuti in deposito.

Estensione dell’apertura del servizio casa comunale (lun/sab 08.30-12.30; mer anche il pomeriggio, ore 15.00-17.30)

20 data 06/04/2016

Obiettivo raggiunto: dal mese di marzo 2016 è stata estesa al mercoledì pomeriggio la consegna al pubblico degli atti in deposito presso la Casa comunale

OBIETTIVO 4: PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - ATTI AMMINISTRATIVI – DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE – SUPPORTO OPERATIVO PESO: 20

Scopo: avviare la redazione e gestione degli originali informatici degli atti amministrativi (proposte e deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale). Modalità: effettuazione delle operazioni propedeutiche all’attivazione di specifico applicativo in modalità “originale informatico” e relativo supporto operativo.


Valutazione

Creazione ed attribuzione dei profili di accesso 30 data 31/01/2016

Definizione delle imposta-zioni generali e particolari dell’applicativo e dell’iter della firma digitale

5 data 31/01/2016

Costituzione degli archivi di appoggio (organi, pianta organica, figure primarie, caselle e-mail, messaggi di avviso, ecc.)

15 data 31/01/2016

Definizione dei parametri della procedura 5 data 31/01/2016

Approntamento e verifica dei modelli di documento 30 data 31/01/2016

Supporto operativo agli uffici 15 data 31/01/2016

Obiettivo raggiunto: le operazioni

propedeutiche all’utilizzo

dell’applicativo “Atti amministrativi”sono

state definite e realizzate entro il mese di gennaio 2016. In data 13

gennaio 2016 si è tenuta la prima

seduta di Giunta con atti

amministrativi emanati nella

modalità di originale informatico.

OBIETTIVO 5: PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE - ATTI AMMINISTRATIVI – DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI – ADEMPIMENTI PRELIMINARI PESO: 20

Scopo: allestire il software per la formazione e gestione degli originali informatici delle determinazioni dirigenziali. A regime, unitamente ad analogo applicativo per le deliberazioni di Giunta e Consiglio, consentirà la parziale automazione dei flussi informativi e della pubblicazione dei dati concernenti gli obblighi di trasparenza. Modalità: esecuzione degli adempimenti preliminari.


Valutazione

Definizione con la società informatica dei parametri di utilizzo e dell’ambiente di test

10 data 31/12/2016

Definizione delle procedure di pubblicazione 10 data 31/12/2016

Creazione ed attribuzione dei profili di accesso nel programma determinazioni

20 data 31/12/2016

Definizione delle impostazioni generali e par-ticolari dell’applicativo e dell’iter della firma digitale

10 data 31/12/2016

Integrazioni ed eventuali modifiche agli archivi di appoggio (organi, pianta organica, figure primarie, caselle e-mail, messaggi di avviso, ecc.)

20 data 31/12/2016

Approntamento e verifica dei modelli di documento 30 data 31/12/2016

Obiettivo raggiunto: è stata eseguita

l’analisi preliminare delle funzionalità dell’applicativo informatico e

definita, a seguiti di appositi incontri, la

procedura da osservarsi nelle

varie fasi dell’atto. Si è dato corso

all’esecuzione di tutti i previsti adempimenti

preliminari e in data 1 dicembre si è tenuto il corso di

formazione ai dipendenti.

OBIETTIVO 6: PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE- PROTOCOLLO – DIRETTA ACQUISIZIONE NEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DELLE ISTANZE E DICHIARAZIONI PERVENUTE

TRAMITE E-MAIL

PESO: 10

Scopo: estendere la diretta acquisizione nel sistema di gestione documentale dell’ente alle istanze e dichiarazioni pervenute per e-mail. Modalità: attivazione di specifiche funzionalità dell’applicativo protocollo informatico e definizione delle relative procedure al fine di gestire l’acquisizione controllata della posta in arrivo su una casella mail predefinita.


Valutazione

Definizione della casella e-mail interna dedicata dalla quale importare i messaggi e i relativi allegati

10 data 31/05/2016

Definizione dei corretti parametri all’interno degli archivi di appoggio

10 data 31/05/2016

Obiettivo raggiunto: nel mese di marzo è stata approntata la casella

e la definizione dei relativi parametri.

Definizione delle procedure per l’acquisizione nella mail interna dei vari messaggi e relativi allegati pervenuti alle differenti caselle di posta dell’ente

50 data 30/11/2016

Obiettivo raggiunto: la procedura di acquisizione, sottopo-sta ad adeguato periodo di sperimen-tazione, è stata implementata nel corso dei mesi estivi e compiutamente defini-ta nel mese di novembre

Indicazioni operative agli uffici 30 data 31/12/2016

Obiettivo raggiunto: la procedura è stata dettagliatamente illustrata con presenta-zione multimediale ai dipendenti in data 1 dicembre 2016

Funzionario Coordinatore Dr. Andrea Demaria OBIETTIVO 1: gestione del processo di concessione di finanziamenti e benefici economici alle progettualità associative per l’integrazione di funzioni istituzionali o la realizzazione e/o integrazione di servizi per addivenire alla coprogettazione tra il comune il terzo settore

PESO: 100

Scopo: addivenire alla coprogettazione tra il comune ed il terzo settore in un’ottica di funzionalità, risparmio e legittimità del procedimento di attribuzione. Modalità: definizione del perimetro di attività/fabbisogno in cui le associazioni possono promuovere proposte e progetti. Elaborare il bando pubblico di interesse. Valutazione dei progetti. Inizio della fase di negoziazione con le associazioni rispetto ai progetti preselezionati. Approvazione dei progetti. Verifiche sull’andamento. Coordinamento: Responsabile Dott. Andrea Demaria


redazione proposta di giunta di indirizzo segnate il perimetro del fabbisogno istituzionale.

30 data 15/03/16 verifiche, eventuali modifiche


Pubblicazione del bando e valutazione dei progetti. approvazione graduatoria provvisoria

10 data 31/03/16 verifiche, eventuali modifiche


Approvazione definitiva dei progetti finanziati.

60 data 31/12/16 Verifiche

&lwwj 0(75232/,7$1$ ', %2/2*1$ 3,$12 '(//$ 3(5)250$1&( · istituzione di un...

Documents