El sistema de gestin de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados de una organizacin por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes

Revisin 01(abril 2009)Actualizacin Listado de Procesos

Revisin 02(junio 2013)1.1. Breve descripcin de la evolucin del SGIC: Nuevo Enfoque XxxxXxxxx

Actualizacin Listado de Procesos

MANUAL DE CALIDAD DE LA[Nombre del Centro] DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRID

Unidad de Calidad

Direccin: Telfono: Direccin de correo electrnico: fecha

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRIDCENTROescudo

Manual de Calidad

CDIGO

MAN-CALFECHA DE APROBACINxxxxxFECHA DE REVISIN

NMERO DE REVISIN

02

NDICE

1. INTRODUCCIN42. RESEA HISTRICA DEL CENTRO73. ORGANIZACIN DEL CENTRO114. POLTICA DE CALIDAD DEL CENTRO185. MISIN, VISIN Y VALORES DEL CENTRO196. GRUPOS DE INTERS247. AGENTES IMPLICADOS277. OBJETIVOS DE CALIDAD289. GARANTA DE CALIDAD3010. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS31

MANUAL DE CALIDAD DE LA CENTRO DE LA UPM25 de 351. INTRODUCCIN

Un Sistema de Gestin de la Calidad (en adelante SGC) es un conjunto de elementos interrelacionados de una organizacin, a travs de los cuales se gestiona, de forma planificada, la calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes internos y externos y con un enfoque de mejora continua de los servicios que se les ofrecen. Entre dichos elementos, los principales son: Estrategia Estructura de la organizacin Procesos implantados. Documentos que constituyen las evidencias e indicadores, a partir de los cuales se toman las decisiones Recursos necesarios para desarrollar los servicios ofrecidos. El SGC de la Escuela/ Facultad [], de la Universidad Politcnica de Madrid (en adelante UPM), tiene como punto de apoyo el presente documento, Manual de Calidad de la Escuela/ Facultad [], y se completa con una serie de documentos adicionales, como procedimientos y registros, y de varios sistemas de informacin.En el Centro existe un Responsable de Calidad que vela por el cumplimiento de lo dispuesto y sigue la norma de calidad establecida. La Escuela/ Facultad [], tiene por propsito la implantacin de un Sistema de Calidad completo e integral, es decir, un sistema que tiene como mbito de aplicacin el Centro y por lo tanto afecta a todos los ttulos que se imparten en el mismo.

1.1. Breve descripcin de la evolucin del SGIC

En la primera convocatoria de AUDIT de la ANECA en 2008, para la Certificacin del Diseo de SGIC, participaron cuatro Centros de la UPM obteniendo la Certificacin correspondiente. Durante la misma se dise el SGIC-UPM 0.0; un Sistema genrico a partir del cual los Centros de la UPM ira desarrollando su propio Sistema, realizando las adaptaciones adecuadas a la realidad de su propia gestin. Este primer Sistema estaba compuesto por 72 procesos, integrados en un primer Mapa de Procesos SGICUPM 0.0, que clasificaba los mismos en Estratgicos, Clave y de Soporte, apoyados en un Manual que recoga los aspectos clave de funcionamiento del Sistema. Para la segunda convocatoria de AUDIT, del Mapa de Procesos inicial se eliminaron 34 procesos, que no eran considerados necesarios segn las Directrices de AUDIT, dejando siempre al Centro la opcin de mantenerlos o incluir los que consideraran oportunos. As, la segunda versin del Sistema genrico de la UPM: el SGIC-UPM 1.0., queda compuesta por 38 procesos. Esta versin fue utilizada por todos los Centros restantes, que participaron en esta segunda convocatoria, como base para el diseo de su SGIC, diseo que fue Certificado positivamente por la ANECA en 2010 para cada uno de los centros (ver Sistemas de Garanta Interna de Calidad de los Centros UPM en http://moodle.upm.es/calidad/)Con vistas a la Certificacin de la implantacin de los sistemas por ANECA, se inici la segunda revisin del Sistema genrico que ha dado como resultado el SGIC-UPM 2.0.

En el desarrollo de esta revisin se ha seguido la metodologa siguiente:FASE 1: Anlisis de procesos del SGIC-UPMFASE 2: Conclusiones del AnlisisFASE 3: Propuesta de Nuevo Enfoque del SIGC-UPMFASE 4: Nuevo diseo de procedimientosFASE 5: Comprobacin y simplificacin de evidenciasFASE 6: Revisin del Manual de Calidad del SGIC-UPM 2.0FASE 7: Presentacin del SGIC-UPM 2.0-BORR (Recogida de Propuestas de los centros para el SGIC-UPM 2.0 (http://moodle.upm.es/calidad/)) FASE 8: Ajuste de procesos del SGIC-UPM 2.0 FASE 9: Difusin del SGIC-UPM 2.0

El Sistema de Garanta Interna de Calidad de la Escuela/Facultad [] (en adelante SGICETSIXXX) actual es el resultado de la revisin y mejora del SGIC inicial del Centro, cuyo diseo obtuvo certificacin positiva en [fecha] por parte de la ANECA, teniendo en cuenta el rediseo del Sistema genrico de la UPM, que ha dado como resultado el SGIC-UPM 2.0.A continuacin, se exponen brevemente las fases de la metodologa utilizada para llevar a cabo la revisin del Sistema genrico y que ha dado como resultado el enfoque del Sistema actual.FASE 1: Anlisis de procesos del SGIC-UPMEn primer lugar, se realiza un anlisis del SGIC Genrico, con el fin de simplificarlo al mximo, tratando de que ste d cobertura a los criterios del programa AUDIT y a cada uno de los elementos en los que stos se despliegan, as como a los requisitos que se describen en la Memoria para la solicitud de verificacin de ttulos oficiales, y a los diferentes aspectos que se incluyen en los informes de Seguimiento de los Ttulos Oficiales, dentro del proceso que lleva este mismo nombre, gestionado por ACAP.Tomando como punto de partida el Mapa de procesos del SGIC-UPM, se realiza el anlisis que recoge los aspectos que orientan el diseo del nuevo sistema. Estos son: Cobertura de criterios AUDIT, requisitos VERIFICA y del Seguimiento. Identificacin de los procesos que ya estn automatizados. Referencia a si generan las salidas necesarias para otros procesos o las que constituyen evidencias requeridas por AUDIT, VERIFICA y el Proceso de Seguimiento de Ttulos Oficiales. Identificacin de datos/entradas necesarios que provienen de otros procesos y de las salidas que cada proceso debe generar, que son entradas necesarias en otros procesos y su prioridad en aquellos procesos que generan evidencias requeridas por AUDIT, VERIFICA o el Proceso de Seguimiento de Ttulos Oficiales.

Mapa de Procesos SGIC-UPM 1.0

FASE 2: Conclusiones del AnlisisConcluida esta etapa de diagnstico, se llega a la identificacin de los principales problemas detectados, o factores que justifican la revisin del SGIC objeto de este documento y los criterios que orientan la misma. Estos son: Sistema demasiado extenso Alejado de la realidad Existencia de Actividades y/o procesos no imprescindibles desde el punto de vista de los Criterios de AUDIT (Incluye criterios de VERIFICA) Falta aparente de conexin entre procesos dentro de la gestin global del centro Exceso de papelesEstos problemas sern origen de los criterios clave para la revisin del SIGC: Simplificacin Adaptacin a la realidad Identificacin de Actividades y/o procesos imprescindibles desde el punto de vista de los Criterios de AUDIT (Incluye criterios de VERIFICA) Integrar los procesos dentro de la gestin global del centro Facilitar la Gestin sin papeles: Automatizacin de Procesos

FASE 3: Propuesta de Nuevo Enfoque del SIGC-UPMPara proponer el nuevo enfoque del SGIC-UPM, adems de los problemas mencionados, se ha considerado oportuno especificar ms claramente el Marco en el que se desarrolla todo el Sistema. En este Marco, las necesidades de los Futuros Alumnos y del resto de los Grupos de Inters constituyen las entradas principales al funcionamiento del SGIC-UPM, cuyo despliegue dar como resultado los Egresados, Misin que tiene encomendada el Centro; as como la Satisfaccin de todos los Agentes Implicados. Todo lo anterior, atendiendo siempre a los Requisitos Legales y respetando las Necesidades de la Sociedad.Para facilitar la comprensin de la gestin real de un Centro dentro de la Universidad, se han diferenciado los procesos cuya propiedad corresponde al Rectorado de la Universidad, de aquellos que dependen en mayor o total medida del Centro. FASE 4: Nuevo diseo de procedimientosCon base en los criterios establecidos para llevar a cabo la revisin del SGIC-UPM se propone un nuevo formato de procedimiento, que trata de mantener una visin de los procesos desde un foco homogneo tal, que permita un doble objetivo:1. garantizar que en cada uno de los procesos se generan las evidencias necesarias para el buen funcionamiento del Sistema y aquellas que son imprescindibles para dar cobertura a los criterios de AUDIT y los requisitos de las memorias de verificacin y 2. facilitar la compatibilidad con la operativa que cada Escuela o Facultad considere adecuada para el despliegue de las actividades, dentro de cada proceso, integrado dentro de la gestin global del Centro.A su vez, este nuevo diseo permitir una revisin y mantenimiento del Sistema ms viva y gil.FASE 5: Comprobacin y simplificacin de evidenciasUna vez se adecen todos los procesos al nuevo formato se procede a comprobar que, efectivamente, stos facilitan el las evidencias necesarias para garantizar la certificacin de la implantacin del SGIC-UPM 2.0. Para ello se utiliza el Check-list de evidencias del documento Herramientas para el Diagnstico en la implantacin de Sistemas de Garanta Interna de Calidad de la formacin universitaria.De acuerdo a la reingeniera de procesos efectuada, el Mapa de procesos del SGIC-UPM 2.0 al que se llega es el siguiente:UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRIDCENTROescudo

Manual de Calidad

CDIGO

MAN-CALFECHA DE APROBACINxxxxxFECHA DE REVISIN

NMERO DE REVISIN

00

Mapa de Procesos del SGIC 2.0

FASE 6: Revisin del Manual de Calidad del SGIC-UPM 2.0 En esta fase se procede a actualizar el Manual de Calidad con los nuevos procedimientos, incorporacin del nuevo Mapa de Procesos y los cambios pertinentes en cada uno de los epgrafes que lo componen.FASE 7: Presentacin del SGIC-UPM 2.0-BORR: Recogida de Propuestas de los centros para el SGIC-UPM 2.0 (http://moodle.upm.es/calidad/)FASE 8: Ajuste de procesos del SGIC-UPM 2.0 FASE 9: Difusin del SGIC-UPM 2.0

En conclusin, El SGIC-UPM 2.0, est compuesto de 22 procesos, que responden ms fielmente a la realidad del Centro y su interrelacin con el Rectorado, contextualizados dentro del Marco en el que se desarrolla todo el Sistema, es decir sus entradas y salidas globales, atendiendo siempre a los Requisitos Legales y respetando las Necesidades de la Sociedad.

2. RESEA HISTRICA DEL CENTRO

3. ORGANIZACIN DEL CENTRO

3.1 Equipo DirectivoDIRECTORD. e-mail:

SUBDIRECTOR DE ORDENACIN ACADMICAD. e-mail:

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y ASUNTOS ECONMICOSD. e-mail:

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIN Y DOCTORADOD. e-mail:

SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y ALUMNOSD.e-mail:

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INSTITUCIONALESD e-mail

SECRETARIADe-mail

ADJUNTO AL DIRECTOR PARA ASUNTOS DE POSTGRADOD. e-mail:

ADJUNTO AL DIRECTOR PARA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONESD. e-mail: 3.2. rganos de Gobierno

rganos Colegiados de Gobierno

Junta de Escuela

Comisin de Gobierno

Comisiones AsesorasComisin Asesora EconmicaComisin ElectoralComisin de Investigacin y Postgrado Comisin de Evaluacin de la CalidadComisin Asesora para las nuevas Titulaciones

3.3. Organizacin Departamental

3.4. Organigramas

4. POLTICA DE CALIDAD DEL CENTRO

En el Proceso de Elaboracin y Revisin del Plan Anual de Calidad PR/ES/001, el Centro revisa y aprueba su Poltica y Objetivos de calidad, que incorpora, en su caso, cada ao a este Manual. Es en este proceso donde los grupos de inters representados a travs de los diferentes agentes que intervienen, (Responsable de calidad, Comisin de Calidad/Equipo Directivo, responsables de proceso afectado y Junta de Escuela/Facultad) tras realizar un anlisis de los resultados de los procesos del Sistema, realizan la revisin de los mismos y establecen los cambios necesarios en la Poltica de Calidad, en su caso, y los nuevos objetivos emanados de la misma, a partir de los que se identifican las correspondientes acciones de mejora, tanto de los procesos afectados, como del SGIC en su globalidad, incluido el Sistema Documental que lo soporta. Estas acciones conforman el Plan Anual de Calidad. Dicho Plan, adems de estas actuaciones concretas a desplegar, recoge los responsables correspondientes y los indicadores asociados a las mismas, para su seguimiento y mejora.Segn la ltima revisin, la Poltica de Calidad actual del Centro es la siguiente.[Poltica de calidad del Centro]

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRIDCENTROescudo

Manual de Calidad

CDIGO

MAN-CALFECHA DE APROBACINxxxxxFECHA DE REVISIN

NMERO DE REVISIN

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5. MISIN, VISIN Y VALORES DE LA CENTRO

Misin

Visin

Valores

6. GRUPOS DE INTERS

La actividad del Centro de la Universidad Politcnica de Madrid afecta a los siguientes grupos y entidades:

AlumnosEgresadosEl Personal (PDI y PAS)Empresas y Administraciones Demandantes de Trabajos de Investigacin, Desarrollo e InnovacinProveedoresEmpresas y Organizaciones de Realizacin de PrcticasUPM Administraciones PblicasLa SociedadUna funcin fundamental de la Universidad, y por tanto de nuestra Escuela/Facultad, es la formacin de profesionales que den respuesta adecuada a las necesidades que la sociedad tiene en cada momento. Por ello el Centro considera estas necesidades en todo momento para la redefinicin de sus Planes de Estudio, as como la concrecin de la formacin de postgrado.EL SGIC considerar aspectos de oferta y demanda educativa, progreso y resultados acadmicos, insercin laboral...

Participacin de los Grupos de IntersEn el SGIC los procedimientos y el presente Manual de Calidad conforman un todo integrado que funcionan de forma interrelacionada para garantizar la calidad de la gestin del Centro.La rendicin de cuentas a los principales grupos de inters se produce gracias al flujo circular de la informacin dentro del propio sistema; donde los inputs/entradas de un proceso (que pueden tener su origen en procesos del Centro, de la UPM o externos), tras la actuacin/participacin de ciertos agentes/grupos de inters, se transforman en salidas del mismo.Estas salidas se convierten, a su vez, en entrada de los mismos procesos donde se generan y/o de otros procesos (del Centro, de la UPM o externos).En cada una de las entradas elaboradas en el Centro, determinado/s grupo/s de inters ha/n participado en su elaboracin, de forma directa o a travs de los foros y comisiones en los que estn representados.La participacin de los grupos de inters puede efectuarse de varios modos: participando en la elaboracin de documentos/informes o en la toma de decisiones, tal como se ha comentado en el prrafo anterior, de forma directa o a travs de los foros y comisiones en los que estn representados, emitiendo su opinin a travs de encuestas (PR/SO/008 Sistema de Encuestacin UPM -Encuestas del PAS, PDI y Alumnos- y PR/SO/005 Medicin de la Satisfaccin e Identificacin de Necesidades), o mediante el proceso PR/SO/5/001 Gestin de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. A travs de las diferentes relaciones/contactos peridicos establecidas con Colegios Profesionales, Empleadores, etc.

Flujo de la informacin en el SGIC

Flujo de la informacin en el SGIC

De este modo los grupos de inters que fueran fuente de las entradas de un proceso pueden ser agentes que participan en la obtencin de los documentos de salida del mismo; salida que a su vez, servir de entrada en otros procesos del Centro, de la UPM o externos, cerrndose el crculo del flujo de informacin.Rendicin de Cuentas a los Grupos de IntersTodos los grupos de inters, mencionados anteriormente, son informados de manera justificada segn se recoge en el procedimiento Publicacin de la Informacin PR/ES/004, y/o en las etapas de otros procesos en los que intervienen dichos grupos.

7. AGENTES IMPLICADOS

Este apartado recoge los agentes implicados directamente en la responsabilidad del desarrollo y funcionamiento del SIGC y todos los agentes involucrados en las decisiones de los diferentes procesos del Sistema.El responsable del Sistema de Garanta de Calidad de la [Nombre de la Escuela/Facultad], es el Director de la Escuela/Facultad que, delega sus funciones en este tema en el [Responsable de calidad]. Para desarrollar su cometido, ste recibe soporte y asesoramiento [en su caso] de la Unidad Tcnica de Calidad. Dicha Unidad Tcnica de Calidad est compuesta por [citar composicin, en su caso], bajo la supervisin del [Responsable de calidad]. Por otra parte, para articular la participacin de los grupos de inters en la toma de decisiones relacionadas con la Calidad, existe una Comisin de Calidad. A continuacin se describen las funciones de los dos agentes ms directamente implicados en el control y desarrollo del SGIC, dentro del Centro: el [Responsable de Calidad] y la [Comisin de Calidad], as como la composicin de sta ltima[footnoteRef:1]. [1: Se recuerda que, como en el resto de apartados de este Manual Genrico, todos los nombres de agentes implicados, as como funciones de los responsables del SIGC y la composicin de la Comisin de Calidad deben adecuarse a la realidad del Centro.]

Posteriormente se presenta la relacin de la totalidad de agentes implicados en los procesos que conforman el SGIC del Centro, clasificados segn su naturaleza y, finalmente, se recogen en una tabla todos estos agentes, relacionndolos con el/los proceso/s del Sistema, en el que estn implicados, y que dan respuesta a los Aspectos Clave de AUDIT, (Conjunto de Elementos de las Directrices del programa).

Responsable de calidadPara ayudar al Director en las tareas correspondientes a, en su da diseo, y actualmente, mantenimiento, revisin y mejora del SGIC del Centro, el Director nombra un [Responsable de Calidad], miembro del Equipo Directivo.

Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisin de Calidad, el [Responsable de Calidad] tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para: Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro. Informar al Equipo Directivo sobre el desempeo del SGIC y de cualquier necesidad de mejora. Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los grupos de inters en todos los niveles del Centro.

Comisin de CalidadLa Comisin de Calidad del Centro es un rgano que participa en las tareas de planificacin y seguimiento del Sistema de Garanta Interna de Calidad, actuando adems como uno de los vehculos de comunicacin interna de la poltica, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.

Una enumeracin no exhaustiva de sus funciones es la siguiente:

Verifica la planificacin del Sistema de Garanta Interna de Calidad del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual de Calidad, de la Poltica y los Objetivos de la Calidad. Recibe y, en su caso, coordina la formulacin de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimiento de su ejecucin. Realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a travs de los indicadores asociados a los mismos. Controla la ejecucin de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisin del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones al sistema y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado especficamente un responsable para su seguimiento. Estudia y, en su caso, aprueba la implantacin de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. Es informada por el Coordinador de Calidad de los resultados de las encuestas de satisfaccin y propone criterios para la consideracin de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

La Comisin de Calidad del Centro est compuesta por: El Director de la Escuela. El [Responsable de Calidad] que ostentar la coordinacin. Los Directores de Departamento. La Subdireccin competente Ordenacin Acadmica. La Subdireccin competente en Postgrado. La Subdireccin competente Doctorado. Un Tcnico de Apoyo (miembro de la Unidad de Calidad) que actuar de Secretario. Un (1) miembro del Personal de Administracin y Servicios designado por el Director de la Escuela. Un (1) Alumno propuesto por Delegacin de Alumnos de la Escuela.

Se reunir, al menos, con una periodicidad trimestral, tras ser convocada por su Secretario, quien levantar acta de las sesiones. El acta se aprobar en la misma o en la siguiente sesin y ser publicada en la web del Centro, quedando a disposicin de toda la comunidad universitaria del mismo.

Relacin de AGENTES IMPLICADOS en los procesos del SGIC

RGANOS UNIPERSONALES:Director/Decano del CentroGerenteJefe de EstudiosRector UPMSubdirector/Vicedecano/Responsable de Calidad del Centro

RGANOS COLEGIADOS:Consejo de Departamento Consejo de Gobierno Consejo Social Junta de Escuela/Facultad

OTROS AGENTES UNIPERSONALESAlumno (de Grado, de Mster, de Doctorado, Mentores, Mentorizados, Tutorizados)Coordinador de asignaturaCoordinador de PPEECoordinador del Proyecto Mentor/Programa de TutelasDirector de TesisEgresadoProfesorResponsable de MantenimientoResponsable de la Oficina de Empleo del CentroResponsable de PublicacinResponsable de Relaciones Internacionales del CentroResponsable de ServicioResponsable de TitulacinTutor (Proyecto Mentor)Tutor Acadmico PPEETutor Profesional PPEE

COMISIONES:Comisin Acadmica de doctoradoComisin Asesora sobre la reforma de titulaciones en la UPM (CA)Comisin de CalidadComisin de Coordinacin Acadmica de CursoComisin de Ordenacin AcadmicaComisin del PasComisiones de Elaboracin del Plan de EstudiosComisiones Sectoriales de titulacionesForo Consejo de Direccin Directores y Decanos (Foro CD-D)Grupo tcnico de Apoyo (GTA)

OTROS AGENTESCentro:Delegacin de AlumnosDepartamentosEquipo DirectivoGestin EconmicaOficina de Empleo del CentroOficina de Orientacin del CentroOficina de PPEEOficina RRIISeccin de mantenimientoSecretara AcadmicaSecretara de AlumnosSubdireccin de AlumnosTribunal Evaluacin de PPEEUnidad de CalidadUnidades organizativas

UPM:Equipo RectoralVicerrectorado de AlumnosVicerrectorado de Personal AcadmicoVicerrectorado De Planificacin Acadmica Y DoctoradoRepresentantes del PASRepresentantes UPM PDI Observatorio Acadmico

Externos a la UPM: Gobierno de EspaaMECyD-Consejo de UniversidadesComunidad de MadridEmpresas/Entidades

ASPECTOS CLAVE DE AUDITPROCEDIMIENTOAGENTES IMPLICADOS

Gestin del SGIC y definicin y aprobacin de la poltica y objetivos de calidad

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.0-1, 1.0-3.PR/ES/001 ELABORACIN Y REVISIN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD Responsable de Calidad Comisin de Calidad/Equipo Directivo Responsable de Proceso afectado Junta de Escuela/Facultad

Gestin de Ttulos Oficiales (diseo, verificacin, modificacin y extincin)

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.1-1, 1.1-3.PR/ES/002 GESTIN DE TTULOS: SBPR/ES/02-01 Diseo de Ttulos Oficiales Director/Decano del Centro rganos de Gobierno Colegiados: Consejo de Gobierno Junta de Escuela/Facultad Consejo de Departamento Consejo Social Comisiones: Foro Consejo de Direccin Directores y Decanos (Foro CD-D) Comisin Asesora sobre la reforma de titulaciones en la UPM (CA) Grupo tcnico de Apoyo (GTA) Comisiones Sectoriales de titulaciones Comisiones de Elaboracin del Plan de Estudios

PR/ES/002 GESTIN DE TTULOS: SBPR/ES/02-02 Verificacin de Nuevos Titulos

Director/Decano del Centro Rector UPM ANECA Vicerrectorado de Planificacin Acadmica y Doctorado MECyD-Consejo de Universidades Comunidad de Madrid Gobierno de Espaa

PR/ES/002 GESTIN DE TTULOS: SBPR/ES/02-03 Modificacin de Ttulos Oficiales Director/Decano del Centro Responsable de Titulacin Vicerrectorado de Planificacin Acadmica y Doctorado ANECA MECyD-Consejo de Universidades

PR/ES/002 GESTIN DE TTULOS: SBPR/ES/02-04 Extincin de Ttulos Oficiales Vicerrectorado de Alumnos ANECA Junta de Escuela/Facultad MECyD-Consejo de Universidades Jefe de Estudios

Gestin del seguimiento de Ttulos Oficiales(Revisin de Ttulos Oficiales, sus objetivos y competencias asociadas-Medicin, anlisis y utilizacin de los Resultados del aprendizaje para su mejora)

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.5-2, 1.5-4.PR/ES/03 SEGUIMIENTO DE TITULOS OFICIALES Coordinador de Asignatura Departamento Comisin de Coordinacin Acadmica de Curso Jefe de Estudios Comisin de Ordenacin Acadmica Unidad de Calidad Director/Decano del Centro Junta de Escuela/Facultad

Gestin de la planificacin de Ttulos Oficiales

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.1-1, 1.1-3.PR/ES/001 ELABORACIN Y REVISIN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD Responsable de Calidad Comisin de Calidad/Equipo Directivo Responsable de Proceso Junta de Escuela/Facultad

PR/CL/001 COORDINACIN DE LAS ENSEANZAS Delegacin de Alumnos Departamento Direccin Jefatura de Estudios Comisin de Coordinacin Acadmica de Curso Comisin de Ordenacin Acadmica Junta de Escuela/Facultad

Gestin del desarrollo de Ttulos Oficiales / Procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes:

Definicin de perfiles de ingreso/egreso[footnoteRef:2] [2: Existen cuatro tipos de perfiles a definir, y de los que el Centro deber hacer seguimiento y revisin: Perfil Ideal de Ingreso, Perfil Real de Ingreso, Perfil ideal de Egreso y Perfil Real de EgresoPerfil ideal de Ingreso, definido en el apartado 4.2.1 Requisitos de Acceso de la memoria de cada Plan de estudios verificada. Perfil real de Ingreso, se obtiene del Proyecto Demanda que se realiza anualmente en el Observatorio Acadmico. PR /SO/008 Sistema de Encuestacin.Perfil ideal de Egreso, definido en el apartado 3.2 Competencias de la memoria de cada Plan de estudios verificada.Perfil real de Egreso, se obtiene de los resultados del Seguimiento de Egresados que realiza el Observatorio. PR /SO/008 Sistema de Encuestacin.Las acciones de mejora para acercar el Perfil Real al Ideal, en caso de existir diferencias, se incorporan al Plan de Anual de Calidad: PR/ES/001 Elaboracin y Revisin del Plan Anual de Calidad.]

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-4. PR/ES/002 GESTIN DE TTULOS: SBPR/ES/02-01 Diseo de Ttulos Oficiales PR /SO/008SISTEMA DE ENCUESTACIN: (Alumnos, Egresados y Empleadores) PR/ES/001 PR ELABORACIN Y REVISIN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD

Diseo y desarrollo de los criterios de Admisin y Matriculacin

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-4.PR/CL/007 SELECCIN Y ADMISIN DE ESTUDIANTES Vicerrectorado de Alumnos Centro

PR/CL/008 MATRICULACIN Secretara de Alumnos Alumnos

Diseo y desarrollo de sistemas de Apoyo y orientacin

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-8.PR/CL/002 ACCIONES DE ORIENTACIN Y APOYO AL ESTUDIANTE Coordinador del Proyecto Mentor/Programa de Tutelas del Centro/Responsable del Proceso. Profesores Alumnos Mentores Alumnos Mentorizados/Tutorizados Alumnos Doctorandos Comisin Acadmica de Doctorado Profesor Tutor Profesor Director de Tesis

Diseo y desarrollo de la metodologa de Enseanza y de Evaluacin de aprendizajes

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-8.PR/CL/001 COORDINACIN DE LAS ENSEANZAS Delegacin de Alumnos Departamentos Director/Decano del Centro Jefe de Estudios Comisin de Coordinacin Acadmica de Curso Comisin de Ordenacin Acadmica Junta de Escuela/Facultad

Diseo y desarrollo de procesos relacionados con las Prcticas externas

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-12. PR/CL/003 GESTIN DE PRCTICAS EXTERNAS: SBPR/CL/003-1 Elaboracin de la Oferta de Prcticas Externas Alumno Empresa/Entidad colaboradora Representante UPM Oficina de PPEE Coordinador de PPEE

PR/CL/003 GESTIN DE PRCTICAS EXTERNAS:SBPR/CL/003-2 Gestin de Prcticas Externas Alumno Empresa/Entidad colaboradora Oficina de PPEE Coordinador de PPEE Tutor Acadmico Tutor Profesional Tribunal Evaluacin de PPEE

Diseo y desarrollo de Movilidad

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-12. PR/CL/004 MOVILIDAD OUT PR/CL/005 MOVILIDAD IN Responsable de la Oficina de Relaciones Internacionales del Centro Alumno Oficina RRII Rectorado UPM

Diseo y desarrollo de los sistemas de Orientacin profesional de los estudiantesMedicin, anlisis y utilizacin de los resultados de la insercin laboral para su mejora. 1.5-8, 1.5-10

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-16, 1.5-8, 1.5-10.PR/CL/006 ORIENTACIN E INSERCIN LABORAL Jefe de Estudios/Responsable de Calidad del Centro/Responsable de la Oficina de Empleo del Centro. Egresado Empresa/Entidad colaboradora Oficina de empleo del Centro Oficina de orientacin Subdireccin de Alumnos Delegacin de Alumnos

Diseo y desarrollo los sistemas de Alegaciones, reclamaciones y sugerencias

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.2-1, 1.2-20.PR/SO/006 GESTIN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES Responsable de Calidad Usuarios Unidad de Calidad Unidades Organizativas

Gestin de la publicacin de informacin actualizada de las titulaciones

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.6-1,PR/ES/004 PUBLICACIN DE LA INFORMACIN Director/Decano del Centro Responsable de Calidad Responsables de titulacin Responsables de Servicios Responsable de Publicacin

Definicin y aprobacin Poltica del personal del PDI (acceso, formacin, evaluacin, promocin y reconocimiento)

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.3-1, 1.3-2.PR/ES/005 DEFINICIN DE LA POLTICA DE PDI Vicerrectorado de Personal Acadmico Consejo de Gobierno Representantes del PDI

Definicin y aprobacin, revisin y mejora de la Poltica del personal del PAS

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.4b-7, 1.4b-8.PR/ES/006 DEFINICIN DE LA POLTICA DE PAS Gerencia Consejo de Gobierno Representantes del PAS

Gestin de los recursos materiales

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.4-1, 1.3-3. PR/SO/004 GESTIN DE RECURSOS MATERIALES Responsable de Mantenimiento Seccin de Mantenimiento. Empresa Externa Seccin de mantenimiento Gestin Econmica Direccin/Decanato Usuarios afectados/interesados

Gestin de los servicios

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.4-1, 1.3-3. PR/SO/003 GESTIN DE LOS SERVICIOS

Director/Decano del Centro Equipo Directivo Comisin del Pas Secretara Acadmica Responsables de los Servicios Junta de Escuela/Facultad

Satisfaccin de los grupos de inters: Gestin de la medicin, anlisis y utilizacin de los resultados de la satisfaccin de los grupos de inters.

Elementos de las Directrices AUDIT: 1.5-14, 1.5-16.PR/SO/008 SISTEMA DE ENCUESTACIN UPM Equipo Rectoral rganos de Gobierno UPM Observatorio Acadmico

PR/SO/005 MEDICIN DE LA SATISFACCIN E IDENTIFICACIN DE NECESIDADES Responsable de Calidad. Unidad de Calidad

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRIDCENTROescudo

Manual de Calidad

CDIGO: MAN-CALFECHA DE APROBACIN: xx/xx/xxFECHA DE REVISIN: xx/xx/xx

NMERO DE REVISIN: 00

8. OBJETIVOS DE CALIDAD

UNIVERSIDAD POLITCNICA DE MADRIDCENTROescudo

Manual de Calidad

CDIGO

MAN-CALFECHA DE APROBACINxxxxxFECHA DE REVISIN

NMERO DE REVISIN

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9. GARANTA DE CALIDAD

Madrid, FECHA

DirectorEscuela/facultad [] Universidad Politcnica de Madrid

10.LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO

PROCESOS ESTRATGICOS:Centro: PR/ES/001 Elaboracin Y Revisin del Plan Anual de Calidad PR/ES/002 Gestin de Ttulos (Diseo, Modificacin, Verificacin y Extincin)PR/ES/003 Seguimiento de Ttulos OficialesPR/ES/004 Publicacin de la Informacin

Rectorado UPM:PR/ES/005 Definicin de la Poltica de PDI PR/ES/006 Definicin de la Poltica de PAS PROCESOS CLAVE:Centro: PR/CL/001 Coordinacin de las Enseanzas PR/CL/002 Acciones de Orientacin y Apoyo al EstudiantePR/CL/003 Prcticas Externas PR/CL/004 Movilidad OUT PR/CL/005 Movilidad INPR/CL/006 Orientacin e Insercin Laboral

Rectorado UPM:PR/CL/007 Seleccin y Admisin de Estudiantes (perfiles)PR/CL/008 MatriculacinPROCESOS DE SOPORTE:Centro: PR/SO/001 Gestin del PDIPR/SO/002 Gestin del PASPR/SO/003 Gestin de ServiciosPR/SO/004 Gestin de Recursos MaterialesPR/SO/005 Medicin de la Satisfaccin e Identificacin de NecesidadesPR/SO/006 Gestin de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

Rectorado UPM:PR/SO/007 DOCENTIA-UPMPR/SO/008 Sistema de Encuestacin UPM (Encuestas al PAS, PDI y Alumnos, Egresados y Empleadores)

GUA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD DE LOS CENTROS DE LA UPM35 de 35Ttulo1.ELABORACIN, REVISIN Y MEJORA DE LA PLANIFICACIN

PR/ES/1.1/002ELABORACIN Y REVISIN DE LA POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD (1.0.)

PR/ES/1.2/005 (1.3.)DEFINICIN DE LA POLTICA DE PDI Y PAS

PR/ES/2/003REVISIN DE RESULTADOS Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

PR/ES/1.3/001ACUERDO PROGRAMA DEL CENTRO

2. CALIDAD DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS (1.1.)

PR/SO/6/001REVISIN Y ACTUALIZACIN SISTEMA DOCUMENTALPR/ES/2/004PUBLICACIN DE INFORMACIN SOBRE LAS TITULACIONES QUE IMPARTE EL CENTRO (1.6.)

PR/SO/7/001SISTEMA DE INFORMACIN PARA LA TOMA DE DECISIONES (1.5.)

PROCESOS ESTRATGICOS

PROCESOS CLAVE

2. ENSEANZA (1.2)2.1 ORIENTACIN DEL ESTUDIANTE

PR/CL/2.1/002ACCIONES DE NIVELACIN (Curso 0 y Punto de Inicio)

PR/ES/2/002 VERIFICACIN DE NUEVOS TTULOS

1.3 EVALUACIN Y ANLISIS DE LOS RESULTADOS (1.5)

PR/CL/2.1/004TUTORAS

PR/CL/2.1/003MENTORAS

PR/CL/2.1/005ATENCIN PSICOLGICA

PR/CL/2.2/002PRCTICAS EN EMPRESAS

2.5ORIENTACIN PROFESIONALPR/CL/2.5/001FORMACIN EN COMPETENCIAS

PR/CL/2.5/002INSERCIN LABORAL

2.3MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE

PR/CL/2.3/001MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS QUE REALIZAN ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS

PR/CL/2.3/002MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS QUE REALIZAN ESTUDIOS EN LA UPM, DE OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS

5. RECOGIDA DE INFORMACIN DE LOS GRUPOS DE INTERS (1.2.+1.5)

2.2 DESARROLLO DE LA DOCENCIA

PR/CL/2.2/003PROYECTO FIN DE CARRERA

4. GESTIN DEL EXPEDIENTEPR/ES/2/005INNOVACIN EDUCATIVA

PR/CL/2.2/001ORGANIZACIN DOCENTE

PROCESOS DE SOPORTE

1.GESTIN DEL PERSONAL (1.3.)

2. GESTIN DE RECURSOS MATERIALES (1.4.)

3. GESTIN DE SERVICIOS (1.4.+1.6)

PR/SO/1/001CAPTACIN Y SELECCIN DE PDI y PAS

PR/CL/4/001MATRCULA

PR/SO/3/001REGISTRO

PR/SO/2/001PLAN DE MANTENIMIENTO

PR/ES/1.3/002AUTOEVALUACIN YREVISIN ANUAL DE LOS PLANESPR/SO/1/004MOVILIDAD DEL PDI Y PAS

PR/ES/1.3/003AUDITORA INTERNAPR/SO/5/002ENCUESTAS DE SATISFACCIN

1.1 PLANIFICACIN GLOBAL

PR/SO/1/002FORMACIN PDI y PAS

PR/SO/1/003 EVALUACIN, PROMOCIN Y RECONOCIMIENTO DEL PDI Y PAS

1.2PLANIFICACIN SECTORIAL

PR/ES/2/001DISEO DE NUEVOS TTULOS

PR/SO/5/001GESTIN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

PR/CL/1/002SELECCIN Y ADMISIN DE ESTUDIANTES

PR/CL/1/001IDENTIFICACIN DE PERFILES Y CAPTACIN DE ESTUDIANTES

PR/CL/2.1/001ACCIONES DE ACOGIDA

21 Abril 08

PR/ES/2/006EXTINCIN DE PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A TTULOS OFICIALES

1. PERFILES Y ADMISIN DE ESTUDIANTES (1.2)PR/SO/3 GESTIN DE SERVICIOS PR/CL/2.5/003SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

PR/ES/006DEFINICIN DE LA POLTICA DE PAS

PR/ES/005DEFINICIN DE LA POLTICA DE PDI

PR/ES/001ELABORACIN Y REVISIN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD

PROCESOS DEL CENTRO

ENCUESTAS PDI

PR/ES/003SEGUIMIENTO DE TTULOS OFICIALES

PR/SO/002GESTIN DEL PAS

PROCESOS DE SOPORTE

PR/SO/007DOCENTIA-UPM

PROCESOS RECTORADO UPM

PROCESOS CLAVE

PROCESOS ESTRATGICOS

PR/CL/002ACCIONES DE ORIENTACIN Y APOYO AL ESTUDIANTE

PR/CL/003PRCTICAS EXTERNAS

PR/CL/006ORIENTACIN E INSERCIN LABORAL

PR/CL/004MOVILIDAD OUT

PR/CL/005MOVILIDAD IN

PR/CL/001COORDINACINDE LAS ENSEANZAS

PR/CL/008MATRICULACIN

PR/SO/003 GESTIN DE SERVICIOS PR/SO/004GESTIN DE RECURSOS MATERIALES

PR/SO/005MEDICIN DE LA SATISFACCIN E IDENTIFICACIN DE NECESIDADES

PR/SO/001GESTINDEL PDI

PR/ES/002GESTIN DE TTULOS

PR/SO/006GESTIN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

PR/CL/007SELECCIN Y ADMISIN DE ESTUDIANTES

jul 13

EGRESADOSEncuestas (Portal ALUMNI)

SATISFACCIN DE LOS GRUPOS DE INTERSEncuestas

SOCIEDAD

REQUISITOS LEGALES

FUTUROS ALUMNOSPortal de enseanzas Medias

NECESIDADES DE LOS G.I.Encuestas, Relacin con Colegios Profesionales, Empleadores, etc.

ENCUESTAS PAS

ENCUESTAS ALUMNOS

PR/SO/008SISTEMA DE ENCUESTACIN UPM

PR/ES/004PUBLICACIN DE LA INFORMACIN