GOBERNADOR: Ing. Agrim. EDUARDO S. BRIZUELA DEL MORAL

Vice Gobernadora:

Ministro de Gobierno y Justicia: Dr. LUIS OSCAR JAVIER SILVA

Ministro de Hacienda y Finanzas: C.P.N. MAMERTO ERNESTO MARIO ACUÑA

Ministro de Producción y Desarrollo: Med. Vet. JUAN JOSE SANTIAGO BELLON

Ministro de Salud Dr. MARIO ANIBAL ALBERTO MARCOLLI

Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología: Lic. MARIO ALBERTO PERNA Ministro de Obras y Servicios Públicos: Ing. JUAN CRISTOBAL ACUÑA Ministro de Desarrollo Social: Dr. JOSE OMAR VEGA

Adver tencia : Los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial de la Provincia serán tenidos por auténticos y obligatorios por el solo hecho de la publi­ cación. Ningún funcionario o empleado de la Provincia podrá alegar ignorancia de una Ley, Decreto o Resolu­ ción oficiales, publicados en el Boletín Oficial aunque no haya recibido comunicación de práctica (Dcto. del 23 de Agosto de 1933).

BOLETIN OFICIAL LXXXVI

BOLETIN JUDICIAL LXXIII

Aparece Martes y Viernes Ejemplar Ley Nº 11.723

Registro Nac. de la Prop. Intelectual E/Trámite

Directora

Prof. Susana Beatr iz Olveira

Dirección Boletín Oficial e Imprenta

Sarmiento 347 ­ Tel. (03833) 437530 Gral. Roca 1ra. Cuadra ­ Tel. (03833) 437529

Pág. Web: www.boletinoficial.catamarca.gov.ar

República Argentina Provincia de Catamarca

Viernes 09 de Setiembre de 2011 N° 72

Tiraje de esta Edición: 200 ejem. de 48 Págs.

S U M A R I O DECRETOS PAGINAS

Nºs. 909 al 914 ­ SINTETIZADOS ............................................................................................. 3043/3044

OSP. Nº 915 ­ APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .................................................................. 3044/3047

OSP. Nº 916 ­ APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .................................................................. 3047/3050

RESOLUCIONES MINISTERIALES

AÑO 2010

S. Nºs. 850 al 882 ­ SINTETIZADAS .......................................................................................... 3051/3054

Nºs. 862 y 880 – Pendientes.

RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE ESTADO

ST. Nºs. 173 al 201 ­ SINTETIZADAS ......................................................................................... 3055/3058

SGG. Nºs. 13 al 16 ­ SINTETIZADAS ......................................................................................... 3058/3059

SGG. Nº 17 ­ APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION PUBLICA .................... 3059/3060

SGG. Nºs. 18 al 21 ­ SINTETIZADAS .................................................................................................. 3061

RESOLUCIONES DE SUBSECRETARIAS

SPGS. Nºs. 01 al 19 ­ SINTETIZADAS ....................................................................................... 3061/3064

SIP. Nºs. 39 al 43 ­ SINTETIZADAS ........................................................................................... 3064/3065

FE DE ERRATAS Del B.O. Nº 59 de fecha 26 de Julio de 2011

Decreto OSP. Nº 708 ­ Anexo ­ Pág . 2360

Agrégase al Anexo la línea faltante Nº de Orden 33: LOPEZ, HECTOR LUIS, DNI. Nº 29.478.573, CAT. AGRUP. 10­MAN Y PROD.

La Dirección

Núm. 72 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Pág. 3043

D E C R E T O S

Dcto. GJ . N° 909 – 04­07­2011 – Gobierno y Justicia – Otórgase a la Municipalidad de Villa Vil, Dpto. Belén, la suma de $ 410.472,00, en concepto de un Aporte Extra destinado a cubrir las erogaciones necesarias para la contratación de alquiler de máquinas topadoras y combustibles para la apertura de un camino de 17 Km, desde Villa Vil hasta Rodeo Gervan. La erogación se imputará a: SAF.006 – Dción. de Administración del Mtrio. de Gobierno y Justicia – Ju.020 – Prog.97 – Fi.1 – Fu.150 – Inc.5 – PP.7 – pp.6 – FFin.111 – Moneda 1 – U.Geog.04901 – U. Ejec. Mtrio. de Gobierno y Justicia.

Dcto. GJ . N° 910 – 04­07­2011 – Gobierno y Justicia – Adjudícase en donación al Sr. Gabriel Eduardo Díaz, DNI. N° 30.504.661, identificado con la Mat. Cat. Nº 07­24­30­4370, determinada por Plano de Loteo, Archivo Nº 118, Resol. 153/ 1961, Cuartel IV, Dpto. Capital e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos con relación a la Matrícula de Folio Real Nº 10.729, Dpto. Capital, a nombre del Estado Provincial. Impónese al adjudicatario las siguientes obligaciones, bajo condición resolutoria de la donación: a) Construir una vivienda para uso propio y de su familia. b) No enajenación del inmueble por el término de 10 años. c) Construir como mínimo 20 metros cuadrados, contados desde su adjudicación. d) El vencimiento del plazo estipulado en el inc. b) presumirá el cumplimiento de todos los cargos por parte del destinatario, caducando automáticamente el derecho de revocar que las normas acuerdan al donante. Encomiéndase a Escribanía Gral. de Gobierno a faccionar y autorizar la Escritura Traslativa de Dominio con los cargos que anteceden a su adjudicatario.

Dcto. HF. (P) – GJ . Nº 911 – 04­07­2011 ­ Hacienda y Finanzas – Gobierno y Justicia ­ Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Policía de la Provincia de Catamarca, dependiente de la Subsec. de Seguridad del Mtrio. de Gobierno y Justicia, aprobada por Ley Nº 5321, de

Presupuesto del Sector Público Provincial No Financiero para el Ejercicio 2011, cuya distribución se especifica en las planillas incluídas en el Anexo V del Dcto. Acdo. Nº 1773/10, SUPRIMIENDO en: C.001 – Ju.020 – SAF.007 – D. A. de la Policía de la Pcia. de Catamarca ­ U.Ejec.147 – Policía de la Pcia. de Catamarca – Prog.016 – Act.001 – U.Geog.00010 – Inc.1 – Fi.002 – Fu.210, tres (3) cargos Categ. 21, 04 – Escalafón General, 04 – Personal Admin. y Téc., 02 – Agrup. Profesional e INCORPORANDO tres (3) cargos Oficial Inspector, 06 – Escalafón Seguridad, 01 – Personal Superior. Reubícanse presupuestariamente a los agentes Edgar Arnaldo Gallo Canciani, CUIL. 23­ 25511499­9; Humberto Oscar Rosales, CUIL. 20­ 06960217­8 y Ariel Gustavo Toloza, CUIL. 20­ 23561193­8, en los cargos incorporados preceden­ temente.

Dcto. S. N° 912 – 04­07­2011 – Salud – Apruébase la liquidación faccionada por la División Contable del SAF.11 de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública de este Ministerio, la que como Anexo forma parte del presente decreto. Autorízase el pago de $ 15.323,51 en concepto de Indemnización por Fallecimiento y de $ 1.362,57, en concepto de gastos por sepelio, a favor del Sr. Cristian Leonardo Bayón, DNI. N° 26.259.078 y sus derechos habientes Srta. Paola Natalia Bayón, DNI. N° 31.412.669 y el Sr. Bayón, solamente para el caso de la indemnización por fallecimiento, por la fallecida Sra. Blanca Nieve Codigoni de Bayón, CUIL. 27­10517960­5, Grupo C, Grado 2, Carrera Sanitaria, Pta. Pte., quien prestaba servicios en el Hospital San Juan Bautista de Tinogasta, Area Programática Nº 10, de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, Subsec. de Asistencia en Salud Pública, de este Ministerio. El gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Dcto. HF. (P) – S. Nº 913 – 04­07­2011 ­ Hacienda y Finanzas – Salud ­ Modifícase la Planta de Personal Permanente del Area Programática Nº 4, Hospital de Chumbicha dependiente de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, de este Ministerio, aprobada por Ley Nº 5321, de Presupuesto del Sector Público Provincial No Financiero para el Ejercicio 2011, cuya distribución se especifica en las planillas incluídas

Pág. 3044 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Núm. 72

en el Anexo V del Dcto. Acdo. Nº 1773/10, SUPRIMIENDO en: C.001 – Ju.040 – SAF.011 – D. P. de A. del Mtrio. de Salud ­ U.Ejec.003 – Area Programática Nº 4, Hospital de Chumbicha – Prog.021 – Subprog. 004 – U.Geog.04201 – Inc.1 – Fi.3 – Fu.310, un (1) cargo Grupo B, Grado 5, 12 – Carrera del Personal Sanitario, 01 – Rama Profesional e INCORPORANDO un (1) cargo Grupo A, Grado 5, de la misma Carrera. Reubícase presupuestariamente a la Lic. Silvina Laura Elizondo, CUIL. 27­27341044­4, en el cargo incorporado precedentemente. Reconócese a la agente mencionada, la diferencia de haberes que por la nueva s ituación de revista le pudiera corresponder, a partir del 08NOV10, fecha del efectivo reclamo. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a efectuar la liquidación correspondiente.

Dcto. GJ . N° 914 – 04­07­2011 – Gobierno y Justicia – Desígnase en el cargo de Supervisor, Indice 0,80, en este Ministerio al Sr. Pedro Agustín Gutiérrez, DNI. Nº 26.591.129, a partir de la fecha.

Decreto OSP. Nº 915

APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Ju­ lio 2011.

VISTO: El Expediente M ­ 13973­2011, por el cual se

gestiona la Contratación de Personal para desem­ peñar funciones en la Dirección de Obras por Ad­ ministración dependiente de la Subsecretaría de In­ fraestructura Pública ­ Ministerio de Obras y Ser­ vicios Públicos; y

CONSIDERANDO: Que por Decreto Acuerdo N° 315 de fecha 14

de abril de 2011, el Poder Ejecutivo dispuso la

incorporación de 2.669 cargos a la Planta de Perso­ nal Temporario prevista en el Artículo 5° de la Ley N° 5321 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2011, para posi­ bilitar la incorporación de los agentes que vienen prestando servicios en carácter de Personal Transi­ torio de la Obra Pública por Administración, con­ forme a las disposiciones del Decreto Acuerdo N° 2286/2005 y sus modificatorios, mediante el cual se implementó dicho Programa en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Se­ cretaría del Agua y del Ambiente.

Que se agrega informe de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública.

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno, en Dictamen A.G.G. N° 383/2011.

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, con­ forme lo dispuesto por el artículo 149° de la Cons­ titución de la Provincia.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

DECRETA:

ARTICULO 1°.­ Apruébanse, en todas sus par­ tes , los Contratos de Locación de Servicios, suscriptos Ad referéndum del Poder Ejecutivo, en­ tre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Personal que se detalla en el Anexo que forma par­ te integrante del presente instrumento legal, a efec­ tos de que cumplan funciones en la Dirección de Obras por Administración dependiente de la Sub­ secretaría de Infraestructura Pública del menciona­ do Ministerio; los mismos tendrán vigencia a par­ tir de la fecha del presente instrumento legal y ca­ ducarán el 31 de diciembre de 2011.

ARTICULO 2°.­ El gasto emergente de las pre­ sentes contrataciones se afectará a las Partidas de Personal Temporario del Presupuesto vigente del Organismo de destino.

ARTICULO 3°.­ Tomen conocimiento a sus efectos: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVI­ CIOS PUBLICOS, SUBSECRETARIA DE RE­

Núm. 72 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Pág. 3045

CURSOS HUMANOS Y GESTION PUBLICA, SUBSECRE­ TARIA DE PRESUPUESTO, DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION DE LA INFORMACION y UNIDAD CENTRO DE CONTROL DEL GASTO EN PERSONAL.

ARTICULO 4°.­ Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL Gober nador de Catamarca

Ing. Civil J uan Cr istóbal Acuña Ministro de Obr as y Ser vicios Públicos

N° DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRES DNI CAT ­ AGRUP

1 AGÜERO, MARCELO EDUARDO 25.728.795 10­MANTEN.Y PRODUC. 2 AGÜERO, MIGUEL ANGEL 23.095.192 10­MANTEN.Y PRODUC. 3 AGUILERA MERCADO, JOSE RAMON 23.309.184 10­MANTEN.Y PRODUC. 4 AGUIRRE, RAMON GUSTAVO 25.660.712 10­MANTEN.Y PRODUC. 5 ALBARRACIN, CARLOS ALBERTO 30.032.938 10­MANTEN.Y PRODUC. 6 AMAYA, DIEGO MARTIN 24.605.733 10­MANTEN.Y PRODUC. 7 APAZA, CHRISTIAN ROBERTO 26.433.804 10­MANTEN.Y PRODUC. 8 BARRIONUEVO, PABLO VICENTE 25.334.568 10­MANTEN.Y PRODUC. 9 BAZAN, JULIO OSVALDO 11.682.501 10­MANTEN.Y PRODUC. 10 BAZAN, ROQUE ARTURO 32.624.975 10­MANTEN.Y PRODUC. 11 BRACAMONTE, CARLOS EDGARDO 16.934.215 10­MANTEN.Y PRODUC. 12 BRACAMONTE, IVAN EDGARDO 32.628.526 10­MANTEN.Y PRODUC. 13 BUSTOS, WALTER ANTONIO 27.053.440 10­MANTEN.Y PRODUC. 14 CABRERA, ORLANDO ANTONIO 34.129.633 10­MANTEN.Y PRODUC. 15 CAMPOS, MILAGRO EVANGELINA 31.648.514 10­MANTEN.Y PRODUC. 16 CARDENES, ERNESTO DE JESUS 14.829.479 10­MANTEN.Y PRODUC. 17 CARRION, SEBASTIAN ALBERTO 27.549.504 10­MANTEN.Y PRODUC. 18 CASIMIRO, OMAR ARGENTINO 16.436.195 10­MANTEN.Y PRODUC. 19 CASTRO, JUAN CARLOS 13.916.630 10­MANTEN.Y PRODUC. 20 CASTRO, JUAN MANUEL 33.889.518 10­MANTEN.Y PRODUC. 21 CASTRO, VICTOR JAVIER 23.309.734 10­MANTEN.Y PRODUC. 22 CATIVA, ARMANDO AMBROCIO 18.169.388 10­MANTEN.Y PRODUC. 23 CENTENO PALACIO, EXEQUIEL RODOLFO 34.029.572 10­MANTEN.Y PRODUC. 24 COBACHO, GONZALO MANUEL 33.049.203 10­MANTEN.Y PRODUC. 25 COLLANTES, HECTOR DANIEL 26.856.455 10­MANTEN.Y PRODUC. 26 COLLANTES, PABLO ORLANDO 21.682.064 10­MANTEN.Y PRODUC. 27 COSTANTINO AMAYA, IVAN DAVID 31.310.180 10­MANTEN.Y PRODUC. 28 CORDOBA, MIGUEL ANGEL 16.934.204 10­MANTEN.Y PRODUC.

ANEXO

Pág. 3046 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Núm. 72

29 CORREA, DARIO JOSE 28.456.289 10­MANTEN.Y PRODUC. 30 CORTEZ, VICTOR HUGO 24.065.859 10­MANTEN.Y PRODUC. 31 DIAZ, LUIS LEONCIO 28.172.524 10­MANTEN.Y PRODUC. 32 FERREYRA, CRISTIAN MARTIN 29.414.407 10­MANTEN.Y PRODUC. 33 FLORES CARRIZO, MATIAS IVAN 31.450.622 10­MANTEN.Y PRODUC. 34 GAUSTO, JUAN MARCELO 25.746.166 10­MANTEN.Y PRODUC. 35 GOMEZ, CLAUDIO EMILIO 22.751.503 10­MANTEN.Y PRODUC. 36 GONZALEZ, NESTOR ARMANDO 16.945.718 10­MANTEN.Y PRODUC. 37 GORDILLO, RAMON FRANCO EXEQUIEL 33.049.986 10­MANTEN.Y PRODUC. 38 HERRERA, ANTONIO LUIS 31.691.104 10­MANTEN.Y PRODUC. 39 HERRERA, HECTOR OSVALDO 22.219.208 10­MANTEN.Y PRODUC. 40 HERRERA, LUIS ALBERTO 25.928.797 10­MANTEN.Y PRODUC. 41 HERRERA, MARIO DANIEL 24.809.943 10­MANTEN.Y PRODUC. 42 HERRERA, ROQUE MANUEL 28.172.433 10­MANTEN.Y PRODUC. 43 HINOJOSA, ANDRES SAUL 33.376.411 10­MANTEN.Y PRODUC. 44 LEIVA, HECTOR RAMON 20.924.506 10­MANTEN.Y PRODUC. 45 LINDON, ROQUE LEONARDO 25.928.952 10­MANTEN.Y PRODUC. 46 LINGUA, CARLOS ARIEL 21.944.738 10­MANTEN.Y PRODUC. 47 LINGUA, HECTOR FRANCISCO 31.736.760 10­MANTEN.Y PRODUC. 48 LINGUA, RAUL ADRIAN 21.325.352 10­MANTEN.Y PRODUC. 49 LOPEZ, CLAUDIO MARTIN 29.414.266 10­MANTEN.Y PRODUC. 50 LOPEZ, MARCELO ALBERTO 26.391.554 10­MANTEN.Y PRODUC. 51 MALDONADO, DANIEL ALEJANDRO 21.682.996 10­MANTEN.Y PRODUC. 52 MARIN, BRUNO GASTON 34.187.225 10­MANTEN.Y PRODUC. 53 MAS HERNANDEZ, JUAN BAUTISTA 28.995.453 10­MANTEN.Y PRODUC. 54 MOLAS, JUAN CARLOS ZACARIAS 24.309.686 10­MANTEN.Y PRODUC. 55 MORALES, OSCAR RAMON 22.751.223 10­MANTEN.Y PRODUC. 56 NARVAEZ, WALTER OMAR 29.527.269 10­MANTEN.Y PRODUC. 57 NAVARRO, RAMON ALBERTO 33.049.839 10­MANTEN.Y PRODUC. 58 NIEVA REINOSO, VICTOR DARIO 32.027.663 10­MANTEN.Y PRODUC. 59 OLIVA, ARIEL ROLANDO 21.944.730 10­MANTEN.Y PRODUC. 60 ORELLANA, LUCAS EMANUEL 31.814.863 10­MANTEN.Y PRODUC. 61 PAEZ, MAURILIO ISAAC 28.885.532 10­MANTEN.Y PRODUC. 62 PARMIGIANO, CLAUDIO MARCELO 28.622.451 10­MANTEN.Y PRODUC. 63 PEREYRA, SEGUNDO RODOLFO 20.308.372 10­MANTEN.YPRODUC 64 PONCE, JOSE LUIS 20.924.615 10­MANTEN.YPRODUC 65 PONCE, JOSE RICARDO 20.924.614 10­MANTEN.YPRODUC 66 QUIROGA, GREGORIO BERNARDO 18.188.308 10­MANTEN.YPRODUC 67 RAMIREZ, DIEGO 26.283.127 10­MANTEN.YPRODUC 68 RAMIREZ, FERNANDO DANIEL 34.129.883 10­MANTEN.YPRODUC 69 REARTE, JOSE ALEJANDRO 16.058.751 10­MANTEN.YPRODUC 70 REYES, MIGUEL RAMON 23.561.565 10­MANTEN.YPRODUC 71 REYES, HUGO ARIEL 27.053.008 10­MANTEN.YPRODUC 72 REYNOSO, MIGUEL ANGEL 20.308.637 10­MANTEN.YPRODUC 73 REYNOSO, NESTOR RAFAEL 20.588.269 10­MANTEN.YPRODUC 74 REYNOSO, RODRIGO NICOLAS 35.387.842 10­MANTEN.YPRODUC

Núm. 72 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Pág. 3047

Nota: Contratos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección

Decreto OSP. Nº 916

APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Julio 2011.

VISTO: El Expediente M ­ 13504­2011, por el cual se gestiona la Con­

tratación de Personal para desempeñar funciones en la Dirección de Obras por Administración dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Pública ­ Ministerio de Obras y Servicios Públi­ cos; y

CONSIDERANDO: Que por Decreto Acuerdo N° 315 de fecha 14 de abril de 2011,

el Poder Ejecutivo dispuso la incorporación de 2.669 cargos a la Planta de Personal Temporario prevista en el Artículo 5° de la Ley N° 5321 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2011, para posibilitar la incorporación de los agentes que vienen prestando servicios en carácter de Perso­ nal Transitorio de la Obra Pública por Administración, conforme a las disposiciones del Decreto Acuerdo N° 2286/2005 y sus

75 RIVERA, SERGIO MAURICIO 32.628.818 10­MANTEN.YPRODUC 76 RIVERO, OSCAR ALBERTO 25.302.493 10­MANTEN.YPRODUC 77 RIVERO, RAUL ALEJANDRO 32.681.209 10­MANTEN.YPRODUC 78 ROBLEDO, SERGIO ANDRES 26.285.744 10­MANTEN.YPRODUC 79 ROMERO, MARIA SILVINA ARACELLI 28.456.329 10­MANTEN.YPRODUC 80 ROMERO, MAURO GASTON 30.805.934 10­MANTEN.YPRODUC 81 SALDAÑO, ANGEL HORACIO 11.660.440 10­MANTEN.YPRODUC 82 SEGOVIA, JUAN CARLOS 14.324.988 10­MANTEN.YPRODUC 83 SORIA, CLAUDIO MARCELO 24.605.210 10­MANTEN.YPRODUC 84 SOTOMAYOR, SAMUEL ANIBAL 29.783.789 10­MANTEN.YPRODUC 85 SUAREZ, MARIA MAGDALENA 21.061.026 10­MANTEN.YPRODUC 86 TAPIA, NESTOR OSCAR ANTONIO 33.049.050 10­MANTEN.YPRODUC 87 TOLOZA, JORGE FERNANDO 33.360.069 10­MANTEN.YPRODUC 88 VARELA, SERGIO RAUL 29.414.355 10­MANTEN.YPRODUC 89 VEGA, JOSE MARIO 20.308.022 10­MANTEN.YPRODUC 90 VELIZ, NESTOR FABIAN 21.682.998 10­MANTEN.YPRODUC 91 VERGARA, SERGIO ENRIQUE 25.746.939 10­MANTEN.YPRODUC 92 VERON, VICTOR HORACIO 13.527.846 10­MANTEN.YPRODUC 93 VILLALBA, JULIO CESAR 17.765.814 10­MANTEN.YPRODUC

Pág. 3048 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Núm. 72

modificatorios, mediante el cual se implementó dicho Programa en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría del Agua y del Ambiente.

Que se agrega informe de la Subsecretaría de Recursos Hu­ manos y Gestión Pública.

Que ha tomado intervención Asesoría General de Gobierno, en Dictamen A.G.G. N° 383/2011.

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el artículo 149° de la Constitución de la Provincia.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

DECRETA:

ARTICULO 1°.­ Apruébanse, en todas sus partes, los Contra­ tos de Locación de Servicios, suscriptos Ad referéndum del Po­ der Ejecutivo, entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Personal que se detalla en el Anexo que forma parte integrante del presente instrumento legal, a efectos de que cumplan funcio­ nes en la Dirección de Obras por Administración dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Pública del mencionado Mi­ nisterio; los mismos tendrán vigencia a partir de la fecha del pre­ sente instrumento legal y caducarán el 31 de diciembre de 2011.

ARTICULO 2°.­ El gasto emergente de las presentes contra­ taciones se afectará a las Partidas de Personal Temporario del Pre­ supuesto vigente del Organismo de destino.

ARTICULO 3°.­ Tomen conocimiento a sus efectos: MI­ NISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBSE­ CRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION PUBLI­ CA, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION DE LA INFORMACION y UNI­ DAD CENTRO DE CONTROL DEL GASTO EN PERSONAL.

ARTICULO 4°.­ Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

Ing. Agrim. EDUARDO BRIZUELA DEL MORAL Gober nador de Catamarca

Ing. Civil J uan Cr istóbal Acuña Ministro de Obr as y Ser vicios Públicos

Núm. 72 ­ 09/09/2011 BOLETIN OFICIAL Y JUDICIAL Pág. 3049

Nº DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRE DNI. CAT­AGRUP

1 ACEVEDO, EMMANUEL 27.341.145 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 2 ACEVEDO, OSCAR RUBEN 22.455.804 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 3 ACOSTA, DANIEL OMAR 24.065.684 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 4 ACOSTA, JAVIER JESUS 28.030.042 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 5 ACOSTA, LUIS ALBERTO 18.188.246 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 6 ACOSTA, PATRICIA AURORA 21.325.217 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 7 AGÜERO, GUSTAVO ARIEL 28.309.828 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 8 AGÜERO, JORGE DAVID 24.383.046 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 9 AGÜERO, JUAN ORLANDO 21.682.681 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 10 AGUIRRE, JONATHAN DAVID 34.783.450 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 11 ALBINO, JORGE NELSON 20.571.231 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 12 ALVAREZ, LUIS ANTONIO 21.658.362 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 13 ALVAREZ, NELSON VICENTE 17.759.256 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 14 ARAGON, NESTOR CARLOS 14.324.172 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 15 ARCE, JOSE RAUL GASPAR 24.019.067 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 16 ARGAÑARAZ, MARCELO FABIAN 21.944.297 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 17 ARREGUEZ, ALFREDO DAMIAN 28.995.023 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 18 ASTRADA, OMAR EMILIO 25.511.923 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 19 AVELLANEDA, ERNESTO FABIAN 25.117.439 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 20 AYBAR, ROSA BEATRIZ 20.941.834 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 21 BARRIENTOS, MANUEL ALBERTO 31.379.301 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 22 BARRIONUEVO, DARDO JAVIER 25.302.762 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 23 BARRIONUEVO, JONATHAN FABIAN 34.187.157 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 24 BARROS, ROQUE ANGEL 22.219.369 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 25 BAYON, MARIANA SOLEDAD 25.511.650 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 26 BAZAN, JUAN BAUTISTA 21.658.252 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 27 BELMONTE, JORGE DAVID 22.868.086 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 28 BESADA, JORGE GABRIEL 29.730.489 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 29 BIZE GUERRA, RAUL ALBERTO 35.248.780 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 30 BRANDAN, ENRIQUE ROLANDO 14.324.136 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 31 CASAS, JORGE ARIEL 23.309.695 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 32 CASTRO, RENE RICARDO 30.805.894 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 33 DIAZ, ALEXIS OSVALDO 27.040.536 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 34 DULCE, LUIS MARCELO 23.024.994 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 35 GALINDEZ, SERGIO SEBASTIAN 21.682.671 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 36 GIMENEZ, MARTIN ROLANDO 29.259.537 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 37 GONZALEZ, MARCOS RUBEN 27.917.059 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 38 GORDILLO, LUIS ALBERTO 14.324.225 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 39 GUANGO, ALBINO ISAAC 25.302.789 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 40 HEREDIA ACOSTA, MARCELO RODOLFO 21.682.577 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 41 HERRERA, MANUEL JOSE 21.682.426 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 42 HERRERA, SERGIO OMAR 28.404.274 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 43 JEREZ, EMILIO IGNACIO 10.420.566 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 44 LEGUIZAMON, MAXIMILIANO EXEQUIEL 34.029.289 10 ­MANTEN. Y PRODUC.

ANEXO

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Nota: Contratos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección

44 LEGUIZAMON, MAXIMILIANO EXEQUIEL 34.029.289 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 45 LEGUIZAMON, RAUL ISAIAS 32.628.215 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 46 LEGUIZAMON, WALTHER ANTONIO 25.077.604 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 47 LEIVAWALTER, ANIBAL 27.155.729 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 48 LUNA, JUAN CARLOS 29.786.833 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 49 MANZUR, DANIEL ALBERTO 32.027.554 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 50 MARTI, DAMIAN ROLANDO 29.217.515 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 51 MARTI, MAICO NAHUEL 35.388.249 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 52 MEDINA, FELIX NAHUEL 31.814.268 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 53 MEDINA, VICTOR EBER DAMIAN 34.129.171 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 54 MEGIAS, MOISES DAVID 29.414.416 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 55 MERCADO, MIGUEL ANGEL 23.024.125 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 56 NAVARRO, ANDREA ELIZABETH 32.859.382 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 57 ORELLANA, NORMAN GABRIEL 32.282.098 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 58 QUIROGA, JUAN CARLOS NICOLAS 24.065.078 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 59 REARTE, CARLOS ALBERTO 23.024.192 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 60 REARTES, MANUEL BENITO 31.450.561 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 61 ROMERO, CESAR AUGUSTO 31.310.263 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 62 ROMERO, WALTER MIGUEL 25.928.019 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 63 SIGAMPA, MIGUEL ANGEL 12.796.326 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 64 SILVA TOMASSI, ANGEL OMAR 31.126.218 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 65 SILVA, SERGIO EDUARDO 25.928.090 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 66 SORIA, CLAUDIO ARIEL 24.065.957 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 67 SORIA, HECTOR NICOLAS 25.928.629 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 68 SORIA, NELSON FEDERICO 31.397.382 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 69 TANQUIA, RODOLFO NICOLAS 33.360.409 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 70 TOLOZA, JUAN FRANCO 30.805.760 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 71 TULA, FELIX CESAR 17.973.776 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 72 VALDEZ, LUIS RAMON 7.659.972 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 73 VEGA, JUAN CARLOS M 8.218.872 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 74 VEGA, SEBASTIAN ALEJANDRO 26.323.808 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 75 VELARDE, CRISTIAN MARTIN 26.433.012 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 76 VELAZCO, JUAN CARLOS 26.187.547 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 77 VERA, JUSTO PASTOR 20.924.185 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 78 VERGARA, JOSE LUIS 29.438.215 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 79 VERON, DAVID JOSE 17.890.309 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 80 VILLEGAS, ZABALA JAVIER 28.076.202 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 81 VISÑOVEZKY, GABRIEL ALEJANDRO 30.207.243 10 ­MANTEN. Y PRODUC. 82 ZAMORANO, GUILLERMO ANTONIO M 8.218.533 10 ­MANTEN. Y PRODUC.

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RESOLUCIONES MINISTERIALES

AÑO 2010

Resol. Minist. S. Nº 850– 24­08­2010 – Salud – Autorízase a la residente de 3er. año de enfermería Lic. Diana Agüero, a rotar al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, según cronograma del Anexo, el cual pasa a formar parte de la presente, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. Minist. S. Nº 851 – 24­08­2010 – Salud – Autorízase a División Compras y Patrimonio del SAF 11 de la Dción. Pcial. de Administración, a realizar el llamado da la Contratación Directa por Significación Económica Nº 680/10 para la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales , con destino a las 12 Areas Programáticas de la Provincia, de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, Subsec. de Asistencia en Salud Pública, con un presupuesto oficial de $ 45.000,00 y apruébanse las Bases de la Contratación mencionada. Facúltase a la División Compras y Patrimonio a fijar fecha, hora y lugar de apertura de las Ofertas. La erogación será imputada a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.

Resol. Minist. S. Nº 852 – 24­08­2010 – Salud – Otórgase un subsidio para solventar el pago por prestaciones médicas brindadas al paciente Walter Rafael Herrera, DNI. Nº 24.309.142, en el Hospital Nacional de Clínicas de la Ciudad de Córdoba. Autorízase al SAF.011, Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago de la Factura C – Nº 0000­00007805, por $ 15.000,00, presentada por la firma Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 853 – 24­08­2010 – Salud – Otórgase subsidio por la suma de $ 28.745,75, para la provisión de medicamentos de alto costo y baja incidencia otorgados a pacientes de escasos recursos económicos. Autorízase al SAF 011,

Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago a favor de la firma Oncofarma S.R.L. corres­ pondiente a las Facturas B ­ Nº 0001­00047873/ 47918/47952/48008/48015/48017/48019/48024/ 48047. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 854 – 24­08­2010 – Salud – Rescíndase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre el Director Pcial. de Administración y la CPN. María Verónica Juárez Aliaga, DNI. Nº 29.917.322, aprobado mediante Resol. Minist. S. Nº 406/10 con retroactividad al 14AGO10, por motivos personales.

Resol. Minist. S. Nº 855 – 24­08­2010 – Salud – Rectifícase la Dedicación Semi Exclusiva (36 hs. semanales) de la agente Mirtha Celia Elisa Agüero, CUIL. 23­17216924­4, Grupo A, Grado 5, Función Auditora (UAI), Rama Profesional, Agrup. No Asistencial, a la Dedicación Exclusiva (48 hs. semanales), conforme a lo establecido en la Ley 5161 «Carrera del Personal Sanitario». Reconócense los Adicionales por Dedicación Exclusiva y por Bloqueo de Título, establecidos en el Art. 87º incisos b) y f) respectivamente, de la Ley mencionada a favor de la agente, con prestación de servicios en la Dción. Pcial. Unidad de Auditoría Interna. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente.

Resol. Minist. S. Nº 856– 24­08­2010 – Salud – Asígnase Grupo, Grado, Rama, Dedicación, Función y Agrupamiento a las agentes que a se detallan: María Laura Meza, CUIL. 27­26685417­ 5; María Soledad Brizuela del Moral, CUIL. 27­ 27351589­0; Lorena Beatriz Reartes, CUIL. 27­ 25511935­4, todas en la Función Arquitecta; Ivanna del Valle Rodríguez Zar, CUIL. 27­28172601­9, Función Coordinadora de Prensa y Protocolo, todas de este Ministerio y María Verónica Rodríguez Villafañe, CUIL. 27­29030322­8, Función Lic. en Administración de la Dción. Pcial. de Recursos Humanos y Gestión de Calidad, Subsec. de Planificación y Gestión en Salud, todas Grupo A, Grado 5, Rama Profesional, Dedicación: Semi Exclusiva (36 hs. semanales), Agrup. No Asistencial, conforme a lo establecido en la Ley Nº

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5161 «Carrera del Personal Sanitario». Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente, con retroactividad al 14JUN10.

Resol. Minist. S. N° 857 – 24­08­2010 – Salud – Reconócese el Adicional por Zona, según lo establecido en el Art. 87º inc. i) punto. 3, a favor de Lidia Beatriz Muñoz, CUIL. 27­14664608­0 Grupo C, Grado 5, con prestación de servicios en la Posta Sanitaria El Aybal ­ Area Programática Nº 7, de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, Subsec. de Asistencia en Salud Pública conforme a lo establecido en la Ley Nº 5161 «Carrera del Personal Sanitario». Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente, con retroactividad a JUN08.

Resol. Minist. S. N° 858 – 24­08­2010 – Salud – Reconócese y autorízase el pago de la deuda contraída con la firma Distribuidora Chacabuco de Veron Rivera Luis Germán, en concepto de la provisión de elementos de limpieza, con destino al Hospital de La Merced, Area Programática Nº 3, de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública, cuyo monto es de $ 8.100,00, correspondiente a la Factura B Nº 0001­00000148. El gasto se imputará a la partida del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. N° 859 –24­08­2010 – Salud – Aféctase a partir de la fecha del presente instrumento a la Farmacéutica Sra. Natalia Lorena Nieva, CUIL. 27­25511085­9, Mat. Prof. Nº 191, de la Dción. de Farmacia Central, Subsec. de Asistencia en Salud Pública a cumplir funciones inherentes a su título cuando el servicio lo requiera, en la División de Fiscalización Sanitaria del Dpto. de Regulación y Control en Salud de este Ministerio, a hasta nueva disposición.

Resol. Minist. S. Nº 860 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 247/10, para la adquisición de un dispositivo cardiológico destinado a la Carla Vanesa Herrera, DNI. Nº 39.016.646, afiliada a la Dción. Programa Federal

PRO­FE, por la suma de $ 72.900,00 y adjudícase a la firma M.C. Electromedicina S.R.L.. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. N° 861 – 26­08­2010 – Salud – Autorízase a la Arq. María Soledad Brizuela del Moral, D.N.I. Nº 27.351.589, Grupo A, Grado 5, con prestación de servicio en la Unidad de Arquitectura Hospitalaria de este Ministerio, a realizar el «Curso Federal de Instructores para la aplicación del índice de Seguridad Hospitalaria», a desarrollarse del 30AGO al 02SEP10 en la ciudad de Buenos Aires.

Resol. Minist. S. N° 862 – Pendiente.

Resol. Minist. S. Nº 863 – 26­08­2010 – Salud – Otórgase subsidio por la suma de $ 15.045,00, por alojamientos brindados a personas que fueron derivadas a la Pcia. de Córdoba por razones de salud. Autorízase al SAF 011, Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago a favor de la firma Riviera Hotel de Agustín Francisco y Otras S. de H., correspondientes a la Factura B – Nº 0001 – 00002940. El gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 864 – 26­08­2010 – Salud – Otórgase subsidio por la suma de $ 29.761,93, por la provisión de medicamentos otorgados a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al SAF 011, Dción. Pcial. de Administración el pago a favor de la firma comercial Oncofarma SRL. correspondiente a las Facturas B­ Nºs. 0001­00047848/47888/47889/ 47894/47897. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 865 – 26­08­2010 – Salud – Otórgase subsidio por la suma de $ 27.082,74, por la provisión de medicamentos otorgados a personas de escasos recursos económicos. Autorízase al SAF 011., Dción. Pcial. de Administración el pago a favor de la firma comercial Oncofarma SRL. correspondiente a las

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Facturas B­ Nºs. 0001­00047951/47954/47976. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 866 – 26­08­2010 – Salud – Auspíciese el «XX Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería», «XV Jornadas de Científicas de Estudiantes de Enfermería» y «IX Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Enfermería», organizado por la Comisión del E.N.E.E., Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UNCa., ha llevarse a cabo del 19 al 25SEP10 en nuestra ciudad Capital, Catamarca.

Resol. Minist. S. Nº 867 – 26­08­2010 – Salud – Dase de Baja con retroactividad al 02AGO10, a la Beca de Trabajo del Sr. Walter Marcelo Tula Castillo, DNI. Nº 32.628.216, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional de la UNCa., otorgada mediante Resol. Minist. S. Nº 258/10, según las previsiones del Dcto. Acdo. Nº 1676/06, por renuncia.

Resol. Minist. S. Nº 868 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 230/10, autorizada mediante Resol. Minist. S. Nº 597/10, para la adquisición de medios de contraste, con destino al Hospital Interzonal San Juan Bautista, de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública, cuyo monto es de $ 96.250,00 y adjudícase a las firmas Droguería ER­CO S.R.L. por $ 41.050,00; Distribuidora Andalgalá SRL. $ 22.650,00; Droguería General Paz de Ferrer S.A. $ 32.550,00. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 869 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 071/10, para la adquisición de artículos de informática y oficina destinados al EPCSS Plan Nacer Catamarca, por $ 50.323,64 y adjudícase a la firma Mayoral de Lobo Alba Cecilia. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 870 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 203/10, autorizada

mediante Resol. Minist. S. Nº 627/10, para la adquisición de útiles menores, médicos, quirúrgico y de laboratorios, con destino al Hospital Interzonal San Juan Bautista, de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública, cuyo monto es de $ 89.578,20 y adjudícase a las firmas Distribuidora Andalgalá SRL. por $ 87.821,00; Nativa SRL. $ 1.757,20. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 871 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 677/10, autorizada mediante Resol. Minist. S. Nº 762/10, para la adquisición de medicamentos (antibióticos inyectables), con destino a la Dción. de Farmacia Central, de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública, para ser distribuidos en las distintas Areas Programáticas de la Provincia., cuyo monto es de $ 189.946,00 y adjudícase a las firmas Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A. por $ 127.550,00; Distribui­ dora Andalgalá SRL. $ 405,00; Laboratorio Fabra S.A. $ 61.991,00. No se analízan items Nºs. 10 y 11 por oferta admisible. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 872 – 26­08­2010 – Salud – Otórgase a la firma Laboratorios Richet S.A. una prórroga por el término de 20 días hábiles, posterior al vencimiento establecido en la Orden de Compra Nº 226/10, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica Nº 188/10, aprobada mediante Resol. Minist. S. Nº 670/10 a los efectos de cumplimentar con la citada Orden.

Resol. Minist. S. Nº 873 – 26­08­2010 – Salud – Autorízase a División Compras y Patrimonio del SAF 011, Dción. Pcial. de Administración, a realizar el llamado da la Contratación Directa por Significación Económica Nº 724/10 para la adquisición de combustible con destino al Area Programática Nº 9, de la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria, Subsec. de Asistencia en Salud Pública, con un presupuesto oficial de $ 19.998,00 y apruébanse las Bases de la Contratación mencionada. Facúltase a la División Compras y

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Patrimonio a fijar fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas. La erogación se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio vigente

Resol. Minist. S. Nº 874 – 26­08­2010 – Salud – Increméntase en la suma de $ 1.198,94 el presupuesto oficial autorizado en la Resol. Minist. S. Nº 575/10. Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 450/10, autorizada mediante la Resolución mencionada, para la adquisición de combustible con destino a la Dción. Pcial. de Asistencia Sanitaria de la Subsec. de Asistencia en Salud Pública, cuyo monto es de $ 21.198,94 y adjudícase a la firma Petro Cat SRL.. El gasto se imputará a la partida del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 875 – 26­08­2010 – Salud – Reconócese la deuda contraida con la firma Bizzotto e Hijos SRL., por $ 3.333,00, correspondiente a la Factura B Nº 0008­00005186 y autorízase al SAF.011, Dción. de Administración a efectuar el pago. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 876 – 26­08­2010 – Salud – Apruébase la Contratación Directa por Significación Económica Nº 555/10, para la adquisición de combustible con destino a la Dción. de Epidemiología de la Subsec. de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, por $ 21.896,60 y adjudícase a la firma YPF El Jumeal SRL. El gasto se imputará a la partida que corresponda del presupuesto vigente.

Resol. Minist. S. Nº 877 – 26­08­2010 – Salud – Reconócese la deuda contraída con la firma El As Muebles y Utiles de Oficina de Berta Elizabeth Larcher, por $ 2.895,00, correspondiente a la Factura B Nº 0001­00000441 y autorízase al SAF.011, Dción. de Administración a efectuar el pago. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. N° 878 – 26­08­2010 – Salud – Déjase s in efecto todo lo actuado en la Contratación Directa por Significación Económica

Nº 325/10, para la adquisición de prendas de vestir con destino a los Agentes Sanitarios, Dción. Pcial. de Atención Primaria de la Salud, de la Subsec. de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, por $ 96.063,00.

Resol. Minist. S. N° 879 – 26­08­2010 – Salud – Rectifícase la Resol. Minist. S. Nº 2835/06 en lo referente a la Rama, Función y Agrupamiento de la agente Ana Gabriela Vera Salgado, CUIL. 27­ 22751439­1, Grupo B, Grado 3, Rama Admin., Dedicación Simple (30 hs. semanales), Agrup. No Asistencial, Función Admin., a la RAMA: TECNICA – FUNCION: TECNICA DENTAL – AGRUPAMIENTO: ASISTENCIAL, conforme a lo establecido en la Ley Nº 5161 «Carrera del Personal Sanitario» y reconócese el Adicional por Tareas Sanitarias, establecido en el Art. 87º Inc. d) punto 1 de la Ley mencionada. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente, con retroactividad al 08OCT07.

Resol. Minist. N° 880 – Pendiente.

Resol. Minist. S. Nº 881 – 30­08­2010 – Salud – Reconócese la deuda contraída con la firma Droguería San Juan SRL., por la provisión de medicamentos a la Sra. Norma Isabel Villagra , F. Nº 5.770.810, beneficiaria de Pensiones No Contributivas afiliada al PRO.FE, correspondiente a la Factura B Nº 0001­00000245. Autorízase al SAF.011, Dción. de Administración a efectuar el pago por $ 21.603,54. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

Resol. Minist. S. Nº 882 – 30­08­2010 – Salud – Reconócese la deuda contraída con la firma Droguería San Juan SRL., por la provisión de medicamentos al Sr. Cándido Benito Oviedo, DNI. Nº 10.010.896, beneficiario de Pensiones No Contributivas afiliado al PRO.FE, correspondiente a la Factura B Nº 0001­00000244. Autorízase al SAF.011, Dción. Pcial. de Administración a efectuar el pago por $ 21.603,54. El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio financiero vigente.

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RESOLUCIONES DE SECRETARIAS DE

ESTADO

Resol. ST. N° 173 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y el Sr. José Luis Rizo, DNI. N° 32.849.323, por un monto total de $ 4.950,00, los que serán abonados en tres pagos iguales de $ 1.650,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.28 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.346 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 174 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato suscripto entre esta Secretaría y la Srta. Paula Cecilia Mena, DNI. N° 27.138.298, por un monto total de $ 4.950,00, los que serán abonados en tres pagos mensuales de $ 1.650,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.28 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.347 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 175 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. María Graciela Brunello, DNI. N° 27.155.649, por un monto total de $ 4.950,00, los que serán abonados en tres pagos iguales de $ 1.650,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.28 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.347 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 176 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Esteban Leonardo Varas, DNI. N° 32.027.110, por un monto total de $ 3.400,00, los que serán abonados en dos pagos iguales de $ 1.700,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de

pago. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.6 – U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.160 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 177 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Srta. María Luz Gordillo, DNI. N° 29.919.013, por un monto total de $ 1.700,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 –U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 178 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Viviana del Valle Seco, DNI. N° 27.053.104, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 179 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Johana Anabel Contrera, DNI. N° 33.360.276, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 180 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Natalia Verónica Acuña, DNI. N° 29.786.932, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

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Resol. ST. N° 181 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Alejandra Soledad Barrientos, DNI. N° 29.409.516, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 182 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Alejandra del Valle Arreguez, DNI. N° 26.433.535, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 183 – 01­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Nieve Soledad Acevedo, DNI. N° 29.259.817, por un monto total de $ 1.500,00, los que serán abonados en un solo pago. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 184 – 05­04­2011 – Tur ismo – Apruébase lo actuado y adjudícase a la firma comercial «Neumáticos Catamarca», de Neri Gutiérrez, por la suma de $ 8.001,00, por la adquisición de cubierta, cámaras y protectores, con destino a Vialidad Nacional, en virtud del convenio celebrado por intercambio de protección para señales tipo S4, sobre las rutas nacionales: 38, 40, 60, 64 y 157. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.244 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 185 – 08­04­2011 – Tur ismo – Apruébase lo actuado y adjudícase a la firma comercial «Nuevos Sabores», de Claudia María

Figueroa, CUIT. 27­20588240­0, por la suma de $ 1.560,00, por el servicio de desayuno y almuerzo brindado el 12ABR11, en la sala de conferencia del Consejo Federal de Inversiones, donde se llevó a cabo la 1° reunión con los Directores de Turismo de los municipios del interior, para tratar temas inherentes a la «XLI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2011». El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.391 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 186 – 11­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Formulario del llamado a Contratación Directa por Significación Económica N° 96/11, que tiene por objeto la adquisición de elementos de promoción, con destino a la Dción. Pcial. de Administración, dependiente de esta Secretaría. Autorízase la mencionada Contratación por un presupuesto oficial de $ 6.500,00 y fijase el Acto de Apertura para el 15ABR11 a horas 10:00, en esta Secretaría sito en calle Gral. Roca 1ra. cuadra. La Comisión de Apertura estará conformada por: CPN. Emiliano Ariel Tomassi y Srta. Soledad Karina González y la de Evaluación por los agentes mencionados y por CPN. María Fernanda Montiel. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.353 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 187 – 12­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto realizado y autorízase el pago de la suma de $ 3.000,00, a favor de la firma Destinos S.R.L., CUIT. 30­70748785­9, en concepto de alquiler de 10 escritorios, que fueron utilizados por los operadores privados turísticos, para promocionar el Turismo de Catamarca en el 2° Workshop del Norte Argentino, que se llevó a cabo el 17MAR11, en la Pcia. de Buenos Aires. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.391 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 188 – 12­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto realizado y autorízase el pago de la suma de $ 1.100,00, a favor del Sr. Lorenzo J. Reyes, CUIT. 23­18098280­9, por el dictado de un curso sobre «Cestería en Simbol», que se llevó a

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cabo del 03 al 07ENE11, en la localidad de El Rodeo, Dpto. Ambato. El gasto se imputará a: Prog.25 – U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.345 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 189 – 12­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, el servicio de luz y sonido que se utilizó con motivo del evento de lanzamiento de la Temporada 2011, que se llevó a cabo en la Plazoleta de La Bandera de esta ciudad Capital. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 4.500,00 a favor de la firma «M.L.A. Iluminación y Sonido, de Arce Actis, Maximiliano David, CUIT. 20­26685394­8.». El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.349 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 190 – 12­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, el servicio de escenario y camarines que se utilizó para el evento de lanzamiento de la Temporada 2011, que se llevó a cabo en la Plazoleta de La Bandera de esta ciudad Capital. Autorízase a la Dción. Pcial. de Adminis trac ión, hacer e fect iva la suma de $ 4.500,00 a favor de la Sra. Sara Alicia Actis, Servicios de Eventos Artísticos y Culturales, CUIT. 27­10241487­5. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.349 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 191 – 12­04­2011 – Tur ismo – No hacer lugar al Recurso de Reconsideración en contra de la rescisión del Contrato de Comodato celebrado el 05NOV09, entre esta Secretaría y la «Asociación de Jubilados 1995», representada por su Presidente Sr. Oscar Atilio Lencina, DNI. 7.854.940, interpuesto por la Sra. Hebe Luz Centeno Toledo, DNI. N° 33.695.370, por carecer de legitimación activa en el proceso y por lo tanto el Recurso debe ser desestimado por improcedente. Elévase a la Superioridad para la Resolución del Recurso con Jerárquico en Subsidio.

Resol. ST. N° 192 – 12­04­2011 – Tur ismo – Aprópiase al presente ejercicio financiero el gasto realizado por esta Secretaría, por la suma de

$ 331,50, a favor de la firma «E.C.A.», representada por su Gerente Administrativa, Sra. Rosa Elvira Oliva, DNI. N° 11.982.681, en concepto del servicio de atención de urgencias y/o emergencias médicas en el mes de DIC10. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.342 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 193 – 14­04­2011 – Tur ismo – Rescíndase en todos sus términos el Contrato de Comodato celebrado el 05NOV09, entre esta Secretaría y la Asociación de Jubilados Año 1995, representada por su Presidente Sr. Oscar Atilio Lencina, DNI. N° 7.854.940.

Resol. ST. N° 194 – 14­04­2011 – Tur ismo – Autorízase a la Tesorería, dependiente de esta Secretaría, para que proceda a emitir cheque por la suma de $ 1.750,00, en carácter de «Fondos en Comisión» de la Cta. Cte. N° 46601188/04, Fondo Permanente Gastos Corrientes de esta Secretaría, Banco de la Nación Argentina, Suc. Catamarca, a favor de la Sra. Rebeca Cristina Capilla, CUIL. 27­ 12796404­7, perteneciente a este Organismo, con cargo a rendir cuenta.

Resol. ST. N° 195 – 18­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y la Sra. Rita Barrera Marsilli, DNI. N° 31.037.717, por un monto total de $ 3.200,00, los que serán abonados en dos pagos mensuales iguales y consecutivas de $ 1.600,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.2 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.349 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 196 – 18­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto realizado y aprópiase al presente ejercicio financiero, en concepto de provisión de repuestos informáticos, materiales eléctricos y útiles de librería con destino a esta Secretaría. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectiva la suma de $ 3.640,00 a favor de la firma «INFO­ WATER S.R.L.», CUIT. 30­70783998­4. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.292, 293, 296 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

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Resol. SGG. Nº 13 – 11­04­2011 – Secretar ía Gener al de la Gober nación – Reconócese el derecho a percibir el Suplemento por Subrogancia en Categ. 22, Agrup. Admin., al CPN. Miguel Eduardo de la Barrera, CUIL. 20­26187508­0, por haber desempeñado la función de Jefe de Dpto. Haberes en la Dción. Pcial. de Recursos Humanos. Autorízase a la Dirección mencionada a efectuar la liquidación correspondiente, en el período del 15JUL al 20SET10.

Resol. SGG. Nº 14 – 11­04­2011 – Secretar ía Gener al de la Gober nación – Reconócese el derecho a percibir el Suplemento por Subrogancia en Categ. 22, Agrup. Admin., a la Sra. Rosa María Parra, CUIL. 27­13707727­8, por desempeñar la función de Jefa de Div. Información a Cómputos en la Dción. Pcial. de Recursos Humanos. Autorízase a la Dirección mencionada a efectuar la liquidación correspondiente, a partir del 05AGO10 mientras desempeñe dicha función.

Resol. SGG. Nº 15 – 04­05­2011 – Secretar ía General de la Gobernación – Autorízase al CPN.

Resol. ST. N° 197 – 18­04­2011 – Tur ismo – Reconócese el Adicional Suplemento por Subrogancia en la Categ. 22, Agrup. Admin., a favor de la Sra. Soledad Karina del Valle González, CUIL. 27­25511558­3, Categ. 12, Agrup. Admin., Pta. Pte. de esta Secretaría, a partir del 01MAR10 y mientras cumpla las funciones de Jefe de Dpto. Unidad Sectorial de Contrataciones, dependiente de la Dción. Pcial. de Administración, de este Organismo. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos a practicar la liquidación de la diferencia entre las Categorías mencionadas.

Resol. ST. N° 198 – 18­04­2011 – Tur ismo – Apruébase lo actuado y adjudícase a las firmas comerciales, Miguel Angel Bustamante, (el ítem 1), por la suma de $ 3.297,00; Dalton Publicidad, de Hernán Colombo, (los ítems 2, 3, 4), por $ 2.400,00, en concepto de adquisición de elementos de promoción, con destino a la Dción. Pcial. de Administración, dependiente de esta Secretaría. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.353 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 199 – 19­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el gasto efectuado y aprópiase al presente ejercicio financiero, por la producción fotográfica realizada en distintas localidades de las Villas veraniegas, cercanas a la Capital. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, hacer efectivo a la firma «Lovell Cabrera» Producciones, de Ana Carolina Cabrera, CUIT. 27­28821436­6, por la suma de $ 3.990,00. El gasto se imputará a: Prog.3 – Act.1 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.349 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 200 – 25­04­2011 – Tur ismo – Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Generales y de Especificaciones Técnicas (Anexo I), correspondientes al llamado a Concurso de Precios N° 05/11, que tiene por objeto la contratación del servicio de impresión de 5.000 DVD’s Interactivos que serán utilizados como material de la provincia en la diferentes Feria de Turismo. Autorízase el Concurso mencionado, por

un presupuesto oficial de $ 47.000,00 y fíjase el Acto de Apertura para el 02MAY11 a horas 10:30, en Secretaría mencionada, sito en calle Gral. Roca 1ra. cuadra. La Comisión de Apertura estará conformada por: CPN. Emiliano Ariel Tomassi y Srta. Soledad Karina González y la de Evaluación estará conformada por: CPN. Natalia Lorena Bravo; Emiliano Ariel Tomassi y CPN. María Fernanda Montiel. El gasto se imputará a: Prog.03 – Act.2 ­ U.Geog.4901 ­ Fi.4 – Fu.470 – IPP.353 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

Resol. ST. N° 201 – 25­04­2011 – Tur ismo – Apruébase el Contrato de Locación de Obra suscripto entre esta Secretaría y el Sr. Alberto Sánchez, LE. N° 6.690.884, por un monto total de $ 4.000,00, los que serán abonados en dos pagos iguales de $ 2.000,00. Autorízase a la Dción. Pcial. de Administración, a iniciar la gestión de pago. El gasto se imputará a: Prog.3 – U.Geog.4901 ­ Fi.1 – Fu.130 – IPP.399 ­ M.1 – FFin.111, del presupuesto vigente.

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Que el Decreto Acuerdo N° 07/03, fija la dependencia de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública de la Secretaría General de la Gobernación.

Que para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos la Secretaría General de la Gobernación se sirve de la totalidad de la Estructura Orgánica aprobada por el Decreto antes citado.

Que la mencionada Subsecretaría precisa organizar su estructura a fin de alcanzar los objetivos fijados por Decreto Acuerdo N° 2364/93, de manera más eficiente y eficaz.

Que la Secretaría General de la Gobernación es competente para el dictado del presente instrumento, conforme lo previsto en el Decreto Acuerdo N° 7/2003 y Artículo 5° del Decreto Acuerdo N° 1544/07.

Por ello;

LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.­ Aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, de acuerdo con el Organigrama, Acciones y Planta de Cargos que como Anexos I, II y III forman parte integrante del presente instrumento legal.

ARTICULO 2° ­ Dentro de los Sesenta (60) días a partir del presente instrumento legal, se efectuarán los movimientos de personal que sean necesarios para la implementación de la estructura organizativa aprobada por la misma.

ARTICULO 3°.­ Tomen conocimiento a sus efectos: Secretaría General de la Gobernación, Subsecretaría de Presupuesto, Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública y Dirección Provincial de Recursos Humanos.

ARTICULO 4°.­ Comuníquese, Publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

CPN. Ana Mar ía Nieva Sectretar ia General de la Gobernación

Darwin Agustín Juliani, Subsec. de Planificación, la realización de la comisión de servicio del 09 al 14/05/11, con motivo de Participar de las Jornadas de Difusión de los sitios web de los estados Provinciales, en la Ciudad de San Juan.

Resol. SGG. Nº 16 – 06­05­2011 – Secretar ía General de la Gobernación – Encárgase de la Dción. Pcial. Unidad Centro Control del Gasto en Personal, Indice 1,20, dependiente de la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, al CPN. Ariel Atilio Luna, DNI. N° 25.117.781. Reconócese al mismo el derecho a percibir el Adicional Suplemento por Subrogancia por la diferencia de haberes entre la categoría de revista y el cargo de Director Provincial. a partir de la fecha de la presente y hasta nueva disposición. Autorízase a la Dirección mencionada a efectuar la liquidación correspondiente.

Resolución SGG. Nº 17

APRUEBASE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION PUBLICA

San Fernando del Valle de Catamarca, 09 de Mayo de 2011

VISTO: El Expte S ­ 8854/2011, el Decreto Acuerdo N°

2364/93, de creación de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública, el Decreto Acuerdo N° 07/03 y el Decreto Acuerdo N° 1544/07, y.

CONSIDERANDO: Que la propuesta que se tramita, reúne los

requisitos y condiciones técnicas exigidas por el Nuevo Régimen de Elaboración, Tramitación y Financiamiento de las Estructuras Orgánicas de la Administración Pública Provincial, aprobado por Decreto Acuerdo N° 1544/07.

Que, asimismo, se adecua a los propósitos de Reforma Administrativa del Estado que se pretende, toda vez que dicha propuesta cumple con el principio de desagregación y fortalecimiento de la toma de decisiones.

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Subsecretaría

Secretaría

Departamento

División

SECRETA

RIA

GENERAL DE LA

GOBERNACION

DESPACHO

ORGANIG

RAMA D

E LA SUBSE

CRETA

RIA D

E R

ECURSO

S H

UMANOS Y G

ESTIO

N PUBLIC

A

ANEXO I

Recursos Hum

anos y Gestión Pública

JURIDICO

MESA DE ENTRADAS Y

SALIDAS

REGISTRO Y

PROTO

COLIZACION

Nota: Anexos II y III para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección

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Resol. SGG. Nº 18 – 31­05­2011 – Secretar ía General de la Gobernación – Autorízase al CPN. Darwin Agustín Juliani, Subsec. de Planificación, la realización de la comisión de servicio del 06 al 11/05/11, con motivo de Participar de la V Reunión de Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), a realizarse en la Ciudad de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones, con un viático de $ 2.200,00; pasaje ida y vuelta $ 2.794,40; total $ 4.994,40.

Resol. SGG. Nº 19 – 01­06­2011 – Secretar ía Gener al de la Gober nación – Transfiérase en forma definitiva al Mtrio. de Educación, Ciencia y Tecnología: una silla y una biblioteca en desuso, con destino a la Escuela de Educación Especial N° 7 «San Francisco de Asís» de San Isidro, Valle Viejo. Los Organismos intervinientes procederán a dar las bajas y altas respectivas.

Resol. SGG. Nº 20 – 07­06­2011 – Secretar ía Gener al de la Gober nación – Reconócese el Suplemento por Subrogancia a favor de la Srta. Silvia Esthela Pihuala, CUIL. 24­05647997­6, Categ. 22, Agrup. Admin. en Categ. 24 a partir del 01ABR11 y mientras desempeñe las funciones de Jefe de Dpto. Despacho dependiente de la Dción. Pcial. de Gestión de la Información. Autorízase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente.

Resol. SGG. Nº 21 – 21­07­2011 – Secretar ía Gener al de la Gober nación – Reconócese el Adicional Suplemento por Subrogancia a favor de los agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública, que a continuación se detallan: Sr. Julio César Aguirre, CUIL. 20­18583670­4, Categ. 15, Agrup. Admin., en Categ. 19, mientras desempeñe las funciones de Jefe de Div. Registro y Protocolización; Juan Pedro Olima, CUIL. 20­10733293­7, Categ.18, Agrup. Admin. en Categ. 19, mientras desempeñe las funciones de Jefe de Div. Mesa de Entradas y Salidas, ambos a partir del 19MAY11. Autorizase a la Dción. Pcial. de Recursos Humanos, a efectuar la liquidación correspondiente.

RESOLUCIONES DE SUBSECRETARIAS

Resol. SPGS. Nº 01 – 03­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Concédese 18 días de la Licencia Anual Reglamentaria 2009, al Dr. Carlos Ariel Tapia, CUIL. 20­24830316­7, Director Pcial. de Recursos Humanos y Gestión de Calidad a partir del 14ENE11.

Resol. SPGS. Nº 02 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado para la Contratación Directa por Significación Económica, para la adquisición de una fresa autoblonqueante, un sistema de derivación ventrículo peritoneal programable externa y Pasador para colocación de válvula, para el paciente Daniel Ernesto Flores, por la suma de $ 20.000,00. La erogación se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 03 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado para la Contratación Directa por Significación Económica, para la adquisición de Sistema 2.4 mm. diámetro ángulo maxilar superior seguido con puente 3 x 3, dos sistemas de 2.0 mm. de diámetro rectos de 10 orificios sin puente, sistema de 2.0 mm. de diámetro reborde orbitario inferior de 10 orificios puente corto central y tornillo correspondientes, para el paciente Carlos Ariel Morales, DNI. N° 28.172.604, por la suma de $ 29.000,00. La erogación se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 04 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado de la Contratación Directa por significación Económica para la adquisición de sistema de instrumentación cervical vía anterior con placa para 2 ó 3 niveles con tornillo auto bloqueados más opción por 2do. tiempo de vía posterior con tornillos articulares de 25 mm. y barra titanio, para

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el paciente Víctor Hugo Ocampo, DNI. N° 31.310.096, por la suma de $ 29.000,00. La erogación se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 05 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase el Circuito Administrativo Interno de todo trámite que se gestiona en esta Subsecretaría, el cual se detalla en el Anexo que pasa a formar parte de la presente, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SPGS. Nº 06 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase el Circuito Administrativo Interno de los Expedientes de la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral que se tramitan en esta Subsecretaría, el cual se detalla en el Anexo que pasa a formar parte de la presente, para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SPGS. Nº 07 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado para la Contratación Directa por Significación Económica, para la adquisición de sistema 2.0 mm diámetro ángulo para borde orbitario superior sin puente x 10 orificios, sistema 2.0 mm de diámetro recto sin puente x 14 orificios, lamina de polietileno de alta densidad de 0.35 mm diámetro 50 x 30 mm y tornillos correspondientes para la paciente Rocio Ramona Pedraza, DNI. N° 38.484.461, por la suma de $ 29.000,00. La erogación se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 08 – 18­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébanse las políticas de Integración y Desarrollo Tecnológico en el ámbito del Mtrio. de Salud, que se detallan en el Anexo I, el cual pasa a formar parte de la presente. Que en un plazo de 90 días basados en las políticas mencionadas, la Dción. Pcial. de Recursos Humanos y Gestión de Calidad, en articulación con esta Subsecretaría y el Dpto. Regulación y Control en Salud deberán confeccionar una planificación a los fines de dar cumplimiento con los objetivos y metas. Anexo para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SPGS. Nº 09 – 26­01­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado para la Contratación Directa por Significación Económica, para la adquisición de placa para antebrazo LCDCP de 3,5 mm de diámetro de 7 orificios y respectivos tornillos, set de colocación y alternativas, para el paciente Juan Pablo Rodríguez, DNI. N° 28.885.515, por la suma de $ 7.000,00. La erogación se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 10 – 08­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 29.990,00, para la adquisición de un set de craneoplastía en polímero vegetal, sistema de fijación microplacas y tornillos sustitutos dural no suturable biodegradable 5 x 5 cm. y adhesivo biológico tipo tissuco de 5 ml., con destino al paciente Roberto Omar Ayosa, DNI. N° 37.643.413 y adjudícanse los items N° 01 al 04 por menor precio a la firma comercial SM. Soluciones Médicas Productos Médicos, Quirúrgicos y Ortopedia de Patricia Natalia Avila, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 171/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 11 – 08­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 7.900,00, para la adquisición de una placa bloqueada recta para húmero, tornillos bloqueados, alternativas y set de colocación con destino a la paciente Norma Azucena Gutiérrez, DNI. N° 35.176.772 y adjudícase el item N° 01 por menor precio a la firma comercial SB. Torres de Sonia Beatriz Torres, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 206/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer

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entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente, del presupuesto vigente

Resol. SPGS. Nº 12 – 08­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 6.900,00, para la adquisición de una placa 1/3 de tubo bloqueada y tornillos bloqueados para peroné y tornillo transidesmal largo de cortical, con destino al paciente Luis Guillermo Chanampa, DNI. N° 17.529.973 y adjudícase el item N° 01 por menor precio a la firma comercial SB. Torres de Sonia Beatriz Torres, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 026/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 13 – 08­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 21.200,00, para la adquisición de una prótesis de revisión de cadera con anillo de reconstrucción pelviana de 50 grados cotilo aletado charnley con pared posterior con tallo femoral de revisión de 220 mm. cabeza modular extra largo con centralizador, tres dosis de cemento con ATB, dos dosis de poliqui, con destino a la Sra. Elvira Rosa Campos, DNI. N° 10.919.192 y adjudícanse los items N° 01 al 03 por menor precio a la firma comercial SB. Torres de Sonia Beatriz Torres, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 158/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 14 – 08­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase, apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 6.800,00, para la adquisición de un clavo

endomedular acerrojado con doble bloqueo para tibia modelo universal, con destino al paciente César Damián Reinoso, DNI. N° 37.717.853 y adjudícase el item N° 01 por único oferente a la firma comercial Raquis Osteosíntesis de Gonzalo Fillol Albarracin, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 15 – 11­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 19.699,00 para la adquisición de un sistema 2,0 mm. diámetro para reborde orbitario superior sin puente x 10 orif., un sistema 2,0 mm. diámetro recto sin puente x 14 orif. y una lámina de polietileno de alta densidad de 0,35 mm. diámetro 50 x 30 mm. tornillos correspondientes, con destino a la paciente Rocío Ramona Pedraza, DNI. N° 38.484.461 y adjudícanse los items N° 01 al 03 por menor precio a la firma comercial NOA Medical Implantes de Raúl A. D’Elia, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 006/11. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 16 – 11­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 6.800,00, para la adquisición de un sistema transversal para LCA con set completo de alternativas y punta shiver, con destino al paciente Mario Marcelino Quiroga, DNI. N° 20.308.792 y adjudícanse los items N° 01 y 02 por menor precio a la firma comercial SB. Torres de Sonia Beatriz Torres, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 203/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la

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Resol. SIP. Nº 39 – 01­04­2011 – Infr aestructura Pública – Apruébase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre la Dción. Pcial. de Arquitectura y la Arq. Gabriela Mansilla, DNI. N° 22.955.826, que tiene por objeto y funciones: confeccionar la documentación para la elegibilidad del proyecto ejecutivo «Instituto de Formación Docente y Continua, Dpto. Capital, Catamarca» y cualquier otra obra que disponga la Dción. de Infraestructura Escolar en función de sus necesidades, por un monto total $ 14.100,00, por el término de 3 meses a partir del 21/02/11, el que se hará efectivo en cuotas, mensuales y consecutivas de $ 4.700,00. Establécese que la Dción. Pcial. de Arquitectura, aprobará los informes que presente El Locador, conforme lo establece la Cláusula Cuarta de dicho Contrato, como así también efectuará la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, establecido en el Art. 5° del Dcto. Acdo. N° 373/08. Autorízase a la Dirección mencionada a confeccionar las correspondientes órdenes de pago de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.19 – Subprog.0 – Proy.7 – Act.0 – Obra.1 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.3 – PP.4 – pp.1 – psp.0 – M.1 – FFin.115 ­ U.Geog.10, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SIP. Nº 40 – 01­04­2011 – Infr aestructura Pública – Apruébase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre esta Subsecretaría y la Dra. Silvia Anahí Costa, DNI. N° 26.358.864, que tiene por objeto general: participar activamente tanto en el asesoramiento jurídico como en la elaboración de la documentación técnico legal respecto a las obras efectuadas en el ámbito de la Subsecretaría mencionada y organismos dependiente de ella y toda otra asistencia técnica y legal que requiera a los fines de la consecución de las obras, por un monto total $ 20.000,00, por el término de 4 meses a partir del 14/02/11, el que se hará efectivo en cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000,00. Esta Subsecretaría, aprobará los informes que presente El Locador, conforme lo establece la Cláusula Cuarta de dicho Contrato, como así también efectuará la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, establecido en el Art. 5° del Dcto. Acdo. N° 373/08. Autorízase a la

documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 17 – 11­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Apruébase y otórgase un subsidio por la suma de $ 8.700,00, para la adquisición de un sistema perfil medio 2.0 mm. de diámetro en puente y largo, tornillos correspondientes, arcos de erich un metro y alambre maleable monofilamento 0,50 mm. de diámetro x 2 metros, con destino a la paciente Silvina Elizabeth Castro, DNI. N° 36.844.834 y adjudícanse los items N° 01 al 03 por menor precio a la firma comercial NOA Medical Implantes de Raúl A.D’Elia, correspondiente a la Contratación Directa por Significación Económica N° 193/10. Autorízase al SAF.11 de la Dción. de Administración a confeccionar la documentación pertinente y hacer entrega del correspondiente subsidio, con los recaudos legales del caso. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 18 – 15­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado de la contratación Directa por Significación Económica para la adquisición un tratamiento radiante de mama izquierdo, con destino a la Sra. Manuela del Rosario Díaz, DNI. N° 6.506.797, con un presupuesto oficial de $ 7.900,00. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

Resol. SPGS. Nº 19 – 15­02­2011 – Planificación y Gestión en Salud – Autorízase a la Dción. Pcial. de Medicina Social Integral, a efectuar el llamado de la Contratación Directa por Significación Económica para la adquisición de un sistema transversal para plástica LCA artroscópica 7 x 50, un tornillo delta cónico tibial 9 x 30 y una punta shaver EP1 dyonics 5,5 mm. DIAN, para el paciente Walter Sebastián Reyes, DNI. N° 30.032.937, por la suma de $ 6.900,00. El gasto se imputará a la partida correspondiente del presupuesto vigente.

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Dirección actuante a confeccionar las correspondientes órdenes de pago de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.9 – Subprog.0 – Proy.1 – Act.0 – Obra.1 – Fi.1 – Fu.130 – Inc.3 – PP.4 – pp.3 – psp.0 – M.1 – FFin.115 ­ U.Geog.4901, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SIP. Nº 41 – 01­04­2011 – Infr aestructura Pública – Apruébase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre la Dción. Pcial. de Mantenimiento y Ejecución de Obras Públicas organismo dependiente de esta Subsecretaría y el Ing. Marcelo Adrián Murúa Palacio, DNI. N° 26.685.066, que tiene por objeto y funciones: ejecutar las tareas de replanteo de obras, levantamientos y altimetrías de las siguientes obras: Escuela Secundaria N° 46, La Viñita, Dpto. Capital, Catamarca; Escuela Secundaria N° 47 Ramón S. Castillo, Dpto. Capital y cualquier otra obra que disponga esta Administración en función de sus necesidades, por un monto total $ 18.800,00, por el término de 4 meses a partir del 21/02/11, el que se hará efectivo en cuotas, mensuales y consecutivas de $ 4.700,00. Establécese que la Dción. mencionada, aprobará los informes que presente El Locador, como así también efectuará la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, establecido en el Art. 5° del Dcto. Acdo. N° 373/08. Autorízase a la Dirección actuante a confeccionar las corres­ pondientes órdenes de pago de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.25 – Subprog.0 – Proy.3 – Act.0 – Obra.3 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.3 – PP.4 – pp.1 – psp.0 – M.1 – FFin.115 ­ U.Geog.10, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SIP. Nº 42 – 01­04­2011 – Infr aestructura Pública – Apruébase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre la Dción. Pcial. de Arquitectura organismo dependiente de esta Subsecretaría y el Ing. Marcelo Antonio Marcial, DNI. N° 20.398.496, que tiene por objeto y funciones: ejecutar las tares de replanteo de obras, levantamiento y altimetrías de las siguientes obras: Escuela Secundaria N° 52, Banda de Varela, Dpto. Capital; Escuela Secundaria N° 55, San Antonio,

Dpto. Fray Mamerto Esquiú y cualquier otra obra que disponga la Dción. de Infraestructura en función de sus necesidades, por un monto total $ 4.700,00, por el término de 1 mes a partir del 21/02/11, el que se hará efectivo en una cuota. Establécese que la Dirección mencionada, aprobará los informes que presente El Locador, conforme lo establece la Cláusula Cuarta de dicho Contrato, como así también efectuará la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, establecido en el Art. 5° del Dcto. Acdo. N° 373/08. Autorízase a la Dirección actuante a confeccionar las correspondientes órdenes de pago de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.19 – Subprog.0 – Proy.7 – Act.0 – Obra.1 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.3 – PP.4 – pp.1 – psp.0 – M.1 – FFin.115 ­ U.Geog.10, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.

Resol. SIP. Nº 43 – 01­04­2011 – Infr aestructura Pública – Apruébase el Contrato de Locación de Obra, suscripto entre la Dción. Pcial. de Arquitectura organismo dependiente de esta Subsecretaría y el Arq. Matías Agüero, DNI. N° 26.398.082, que tiene por objeto y funciones: confeccionar la documentación para la elegibilidad del proyecto ejecutivo de la obra: «Instituto de Formación Docente y Continua, Dpto. Capital, Catamarca» y cualquier otra obra que disponga la Dción. de Infraestructura Escolar en función de sus necesidades, por un monto total $ 14.100,00, por el término de 3 meses a partir del 21/02/11, el que se hará efectivo en cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de $ 4.700,00. Establécese que la Dirección mencionada, aprobará los informes que presente El Locador, conforme lo establece la Cláusula Cuarta de dicho Contrato, como así también efectuará la comunicación pertinente a la Subsec. de Recursos Humanos y Gestión Pública, establecido en el Art. 5° del Dcto. Acdo. N° 373/08. Autorízase a la Dirección actuante a confeccionar las correspondientes órdenes de pago de conformidad a las disposiciones legales vigentes, con imputación a la partida presupuestaria: Prog.19 – Subprog.0 – Proy.7 – Act.0 – Obra.1 – Fi.3 – Fu.340 – Inc.3 – PP.4 – pp.1 – psp.0 – M.1 – FFin.115 ­ U.Geog.10, del presupuesto vigente. Contrato para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.