189,062

10

35,993

210,354

653

3,119

25,885

211

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

(X △400)

△221,524465,287 686,811(X 400)

균형발전본부

△7,64825,885 33,533전략목표 1: 역사·관광문화거리 조성

△5,59122,358 27,948성과목표 1-1: 경복궁∼숭례문을 역사문화거리로 조성

-광화문광장 조성률(%) 80 100

-남대문시장 정비 추진율(%) 20 70 100

△2,0573,527 5,585성과목표 1-2: 명동∼인사동을 전통과 현대가 어우러진 문화관광거리로 조성

-을지로 2가 u-street 조성률(%) 20 80 100

-명동∼인사동간 보행녹지 조성률(%) 60 90 100

△78,218211 78,429전략목표 2: 환경녹지거리 조성

△78,218211 78,429성과목표 2-1: 노후된 도심상업지역 도시기능회복

-세운녹지축 조성사업(1단계) 조성률(%) 80 100

-피맛길 조성 100

102,941189,062 86,121전략목표 3: 복합문화공간 조성

39,98485,011 45,027성과목표 3-1: 동대문운동장을 공원·디자인·관광거점의 복합문화 공간으로 조성

1 균형발전본부

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

-동대문 디자인플라자&파크 조성률 기본계획 및 설계 공사착공 및 시행 공사시행

64,27591,151 26,876성과목표 3-2: 대학로~동대문~남산간 복합문화, 환경녹지축 조성

-동대문~남산간 연결녹지 조성률 사업인가 토지보상 공사시행

-열린남산만들기사업 공정률 완료8, 착공3 완료3

△1,31812,900 14,218성과목표 3-3: 아마추어 야구활성화 및 생활체육공간 조성

-간이야구장 건립수 구의,난지등 5개소

△111 12전략목표 4: 선진물류체계구축

△111 12성과목표 4-1: 동남권에 선진물류체계 구축

-단지내 기반시설 조성 공정률 95 100

-단지 주변도로 확충 공사 공정률 81 95 100

-물류단지 조성 공정률(%) 물류단지공모지침작성

특별목적법인설립 건축공사40%

-홍보실적(건) 268

(X △400)23,42435,993 12,568

(X 400)

전략목표 5: 고품격 주거환경 조성

(X △400)

27,89733,723 5,826

(X 400)

성과목표 5-1: 뉴타운사업을 통한 주거환경 개선

-시범 뉴타운사업 추진율 80 90 100

-2차 뉴타운 추진율 45 55 65

-3차 뉴타운사업 추진율 30 40 50

△4,4712,240 6,711성과목표 5-2: 균형발전촉진지구사업을 통한 도시공간구조 다핵화

-균형발전촉진지구 사업 추진율 30 40 50

2 균형발전본부

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

△130 31성과목표 5-3: 재래시장 재정비로 지역경제 활성화

-재래시장 정비사업 추진계획 승인 및 변경 승인수 118 128 138

△262,021214,126 476,147전략목표 9: 일반예산

△262,021214,126 476,147성과목표 9-9: 일반예산

3 균형발전본부

균형발전본부 686,810,654 465,287,131 △221,523,523

(X400,000) (X△400,000)

균형발전본부 도심활성화담당관부서 : 34,082,174 26,240,935 △7,841,239

도심재창조 역사.관광문화사업정책 : 33,533,108 25,884,979 △7,648,129(지역및도시)

경복궁∼숭례문을 역사문화거리로 조성성과목표 : 27,948,388 22,357,579 △5,590,809

성과지표 : 2008 20102009

광화문광장 조성률(%) 80 100

남대문시장 정비 추진율(%) 20 70 100

도심활성화 934,328 22,357,579 21,423,251단위 :(일반회계)

도심재창조시민위원회 운영 64,128 58,140 △5,988

37,740(100-201-01) 사무관리비

100,000원*26명*17회*70% = 30,940 ㅇ 위원회 수당

500,000원*17회*80% = 6,800 ㅇ 위원회 회의자료 등

20,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,700,000원*12회 = 20,400 ㅇ 도심재창조시민위원회등 각종 회의추진

도심재창조 프로젝트 영상백서 제작 366,000 155,430 △210,570

155,430(100-201-01) 사무관리비

155,430,000원 = 155,430 ㅇ 영상백서 및 영상물 기록관리

도시균형발전 워크숍 10,000 46,009 36,009

36,009(100-101-10) 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

1

= 36,009 ㅇ 초단시간 근로자

5,500원*14시간*4주*8명*12월 = 29,568 · 인부임

60,000원*8명*12월 = 5,760 · 교통비

(5,500원*14시간*4주*8명*12월)*23/1,000 = 681 · 보험료

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 도심재창조 및 뉴타운사업관련 워크샵

DDP주변 가로환경 업그레이드 0 1,564,000 1,564,000

1,564,000(100-403-01) 자치단체자본보조

43,000,000원 = 43,000 ㅇ 기본 및 실시설계비

1,497,000,000원 = 1,497,000 ㅇ 공사비

24,000,000원 = 24,000 ㅇ 감리비

광화문광장 운영 0 135,000 135,000

135,000(100-201-02) 공공운영비

135,000,000원 = 135,000 ㅇ 공공요금 및 시설 유지관리비

국가상징거리 조성 종합계획 수립 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(100-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 종합계획수립

광화문광장 조성 사업(일반회계) 0 13,917,000 13,917,000

29,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

29,000,000원 = 29,000 ㅇ 광화문광장 업무추진

13,402,000(100-401-01) 시설비

13,402,000,000원 = 13,402,000 ㅇ 공사비

456,000(100-401-02) 감리비

456,000,000원 = 456,000 ㅇ 감리비

30,000(100-401-03) 시설부대비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 시설부대비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

2

광화문광장 개장식행사 0 920,000 920,000

920,000(100-201-03) 행사운영비

920,000,000원 = 920,000 ㅇ 개장식 행사

남대문시장 정비사업(일반회계) 0 4,562,000 4,562,000

4,562,000(100-403-01) 자치단체자본보조

180,000,000원 = 180,000 ㅇ 실시설계비

= 4,382,000 ㅇ 공사비

4,019,000,000원 = 4,019,000 · 도로정비

726,000,000원*50% = 363,000 · 한전지중화

명동∼인사동을 전통과 현대가 어우러진 문화관광거리로 조성

성과목표 : 5,584,720 3,527,400 △2,057,320

성과지표 : 2008 20102009

을지로 2가 u-street 조성률(%) 20 80 100

명동∼인사동간 보행녹지 조성률(%) 60 90 100

관광문화거리조성(일반회계) 234,000 3,527,400 3,293,400단위 :(일반회계)

을지로2가 u-street 조성사업 158,000 3,527,400 3,369,400

27,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

27,400,000원 = 27,400 ㅇ u-street 사업추진

1,700,000(100-207-02) 전산개발비

1,700,000,000원 = 1,700,000 ㅇ u-infra 및 컨텐츠 구축

1,800,000(100-401-01) 시설비

1,800,000,000원 = 1,800,000 ㅇ u-street 조성 공사비

일반예산(행정운영경비)정책 : 549,066 355,956 △193,110(기타)

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

3

일반예산성과목표 : 549,066 355,956 △193,110

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(균형발전본부 도심활성화담당관) 484,960 317,136 △167,824단위 :(일반회계)

기본경비 484,960 317,136 △167,824

105,376(100-201-01) 사무관리비

= 58,316 ㅇ 공통기본경비

30,000원*26명*70% = 546 · 기본사무용종이류

5,000원*20명 = 100 · 소규모수선비

400,000원*15대*70% = 4,200 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

40,000원*128명 = 5,120 · 기타소모품 구입비

= 47,500 · 일숙직비

50,000원*2명*110일 = 11,000 - 일직비

50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직비

350,000원*2명 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

= 47,060 ㅇ 조직별기본경비

= 27,920 · 인쇄비 및 유인물 제작비

200,000원*12회*80% = 1,920 - 업무보고서 작성

26,000,000원*1회 = 26,000 - 시의회 및 창의, 홍보 등 각종자료 제작

5,000원*100매*3회 = 1,500 · 도면구입비(구별 행정구역도 등)

880,000원*3명*1회 = 2,640 · 자료수집 연회비

200,000원*3명*1회 = 600 · 피복비

= 14,400 · 급량비

480,000원*20명 = 9,600 - 기본업무 추진 매식비

480,000원*20명*0.5 = 4,800 - 도심재창조 추진 매식비

2,560(100-201-02) 공공운영비

= 2,560 ㅇ 조직별 기본경비

= 2,560 · 예장동청사관리

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

4

20,000원*128명 = 2,560 - 청사 유지관리 및 소모품 구입비

179,200(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*128명 = 179,200 ㅇ 기본업무추진여비

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 국외여비

인건비(균형발전본부 도심활성화담당관) 64,106 38,820 △25,286단위 :

(일반회계)

인건비 64,106 38,820 △25,286

34,620(100-203-01) 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 ㅇ 1급(본부장)

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급(기획관)

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

균형발전본부 도심재정비1담당관부서 : 78,448,144 230,316 △78,217,828

도심재창조 녹지문화사업 및 환경개선정책 : 78,429,280 210,800 △78,218,480(지역및도시)

노후된 도심상업지역 도시기능회복성과목표 : 78,429,280 210,800 △78,218,480

성과지표 : 2008 20102009

세운녹지축 조성사업(1단계) 조성률(%) 80 100

피맛길 조성 100

도시환경정비 12,000 210,800 198,800단위 :

(일반회계)

피맛길 조성 가이드라인 수립 0 210,800 210,800

10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

5

10,800,000원 = 10,800 ㅇ 가이드라인 수립 업무추진

200,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 가이드라인수립 용역비

행정운영경비(균형발전본부 도심재정비1담당관)

정책 : 18,864 19,516 652(기타)

일반예산성과목표 : 18,864 19,516 652

성과지표 : 2008 20102009

기본경비 12,644 13,296 652단위 :

(일반회계)

기본경비 12,644 13,296 652

13,296(100-201-01) 사무관리비

= 2,016 ㅇ 공통기본경비

30,000원*16명*70% = 336 · 기본사무용종이류

5,000원*16명 = 80 · 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

= 11,280 ㅇ 조직별기본경비

5,000원*80매*3회 = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도 등)

= 2,400 · 인쇄비 및 유인물 제작비

400,000원*5회*80% = 1,600 - 회의자료 등 인쇄

50,000원*4종*8회*50% = 800 - 설계도등 인쇄, 복사비

= 7,680 · 급량비

480,000원*16명 = 7,680 - 기본업무추진매식비

인력운영비(도심재정비1담당관) 6,220 6,220 0단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

6

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

균형발전본부 도심재정비2담당관부서 : 41,112,664 104,067,856 62,955,192

대학로~남산간 환경녹지사업정책 : 29,258,600 104,050,800 74,792,200(지역및도시)

대학로~동대문~남산간 복합문화, 환경녹지축 조성

성과목표 : 15,041,000 91,150,800 76,109,800

성과지표 : 2008 20102009

동대문~남산간 연결녹지 조성률 사업인가 토지보상 공사시행

열린남산만들기사업 공정률 완료8, 착공3 완료3

환경녹지거리조성 15,041,000 91,150,800 76,109,800단위 :

(도시개발특별회계)

이대 동대문병원 및 교회 공원화 사업 10,241,000 91,150,800 80,909,800

10,800(205-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800 ㅇ 4축 업무추진

91,125,000(205-401-01) 시설비

91,125,000,000원 = 91,125,000 ㅇ 보상비

15,000(205-401-03) 시설부대비

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 공고료 및 등기수수료 등

아마추어 야구활성화 및 생활체육공간 조성

성과목표 : 14,217,600 12,900,000 △1,317,600

성과지표 : 2008 20102009

간이야구장 건립수 구의,난지등 5개소

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

7

간이야구장 인프라 구축 14,217,600 12,900,000 △1,317,600단위 :(일반회계)

구의정수장 간이야구장 건립부지 회계이관 10,000,000 12,900,000 2,900,000

12,900,000(100-401-01) 시설비

12,900,000,000원 = 12,900,000 ㅇ 토지매입비(회계이관)

행정운영경비(균형발전본부 도심재정비2담당관)

정책 : 19,064 17,056 △2,008(기타)

일반예산성과목표 : 19,064 17,056 △2,008

성과지표 : 2008 20102009

기본경비 12,844 10,836 △2,008단위 :

(일반회계)

기본경비 12,844 10,836 △2,008

10,836(100-201-01) 사무관리비

= 1,506 ㅇ 공통기본경비

30,000원*11명*70% = 231 · 기본사무용품종이류

5,000원*11명 = 55 · 소규모수선비

400,000원*4대*70% = 1,120 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*2팀 = 100 · 도서구입비

= 9,330 ㅇ 조직별기본경비

5,000원*100매*3회*80% = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도 등)

800,000원 = 800 · 회의자료 등 인쇄

1,000,000원 = 1,000 · 설계도등 인쇄,복사비

70,000원*10명*3회*50% = 1,050 · 자문수당

= 5,280 · 급량비

480,000원*11명 = 5,280 - 기본업무추진매식비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

8

인력운영비(도심재정비2담당관) 6,220 6,220 0단위 :(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

균형발전본부 동남권유통단지조성담당관부서 : 32,364 30,348 △2,016

행정운영경비(균형발전본부 동남권유통단지조성담당관)

정책 : 20,364 19,548 △816(기타)

일반예산성과목표 : 20,364 19,548 △816

성과지표 : 2008 20102009

기본경비 14,144 13,328 △816단위 :(일반회계)

기본경비 14,144 13,328 △816

13,328(100-201-01) 사무관리비

= 1,888 ㅇ 공통기본경비

30,000원*13명*70% = 273 · 기본사무용종이류

5,000원*13명 = 65 · 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

= 11,440 ㅇ 조직별기본경비

600,000원*2회 = 1,200 · 전문가 자문회의

40,000원*4단*10㎝*2일간지 = 3,200 · 신문공고료

1,000원*100부*10회*80% = 800 · 보고자료 발간비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

9

= 6,240 · 급량비

480,000원*13명 = 6,240 - 기본업무추진매식비

인력운영비 6,220 6,220 0단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

동남권 유통단지 조성정책 : 12,000 10,800 △1,200(지역및도시)

동남권에 선진물류체계 구축성과목표 : 12,000 10,800 △1,200

성과지표 : 2008 20102009

단지내 기반시설 조성 공정률 95 100

단지 주변도로 확충 공사 공정률 81 95 100

물류단지 조성 공정률(%) 물류단지공모지침작성 특별목적법인설립 건축공사40%

홍보실적(건) 268

동남권 유통단지 조성 12,000 10,800 △1,200단위 :(일반회계)

동남권 유통단지 조성 관련(시책사업비) 12,000 10,800 △1,200

10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800 ㅇ 동남권유통단지 조성 업무추진

균형발전본부 동대문디자인파크담당관부서 : 45,027,000 85,034,970 40,007,970

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

10

도심재창조 복합문화사업정책 : 45,027,000 85,010,800 39,983,800(지역및도시)

동대문운동장을 공원·디자인·관광거점의 복합문화 공간으로 조성

성과목표 : 45,027,000 85,010,800 39,983,800

성과지표 : 2008 20102009

동대문 디자인플라자&파크 조성률 기본계획 및 설계 공사착공 및 시행 공사시행

복합문화 공간 조성 45,027,000 85,010,800 39,983,800단위 :(일반회계)

동대문 디자인플라자&파크 조성(일반회계) 45,027,000 85,010,800 39,983,800

10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800 ㅇ DDP업무추진

83,610,000(100-401-01) 시설비

83,610,000,000원 = 83,610,000 ㅇ 공사비

790,000(100-401-02) 감리비

790,000,000원 = 790,000 ㅇ 공사감리비

600,000(100-401-03) 시설부대비

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 시설부대비

행정운영경비(균형발전본부 동대문디자인파크담당관)

정책 : 0 24,170 24,170(기타)

일반예산성과목표 : 0 24,170 24,170

성과지표 : 2008 20102009

기본경비 0 16,750 16,750단위 :(일반회계)

기본경비 0 16,750 16,750

16,750(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

11

= 2,450 ㅇ 공통기본경비

30,000원*20명*70% = 420 · 기본사무용품종이류

5,000원*20명 = 100 · 소규모수선비

400,000원*6대*70% = 1,680 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

= 14,300 ㅇ 조직별기본경비

5,000원*100매*3회*80% = 1,200 · 도면구입비

2,500,000원 = 2,500 · 회의자료 등 인쇄

1,000,000원 = 1,000 · 설계도 등 인쇄,복사비

= 9,600 · 급량비

480,000원*20명 = 9,600 - 기본업무추진매식비

인력운영비 0 7,420 7,420단위 :(일반회계)

인건비 0 7,420 7,420

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

균형발전본부 뉴타운사업1담당관부서 : 483,360,226 223,505,350 △259,854,876

뉴타운·균형발전촉진정책 : 7,865,280 9,858,920 1,993,640(지역및도시)

뉴타운사업을 통한 주거환경 개선성과목표 : 1,154,280 7,619,120 6,464,840

성과지표 : 2008 20102009

시범 뉴타운사업 추진율 80 90 100

2차 뉴타운 추진율 45 55 65

3차 뉴타운사업 추진율 30 40 50

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

12

뉴타운지원 1,122,880 7,619,120 6,496,240단위 :(재정비촉진특별회계)

도시재정비 위원회 운영 122,880 119,120 △3,760

110,520(211-201-01) 사무관리비

= 87,720 ㅇ 도시재정비 위원회 수당

100,000원*25명*2회*12월*85% = 51,000 · 위원회 수당

100,000원*9명*4회*12월*85% = 36,720 · 소위원회 수당

= 10,800 ㅇ 속기사 수당

450,000원*2회*12월 = 10,800 · 속기사수당

12,000,000원 = 12,000 ㅇ 간담회비

8,600(211-203-03) 시책추진업무추진비

8,600,000원 = 8,600 ㅇ 뉴타운 시책사업비

재정비촉진계획수립(변경)비용 지원 0 2,500,000 2,500,000

2,500,000(211-308-01) 자치단체경상보조

2,500,000,000원 = 2,500,000 ㅇ 재정비촉진계획수립(변경)

재정비촉진정비사업 융자금 지원 0 5,000,000 5,000,000

5,000,000(211-501-01) 민간융자금

5,000,000,000원 = 5,000,000 ㅇ 융자금지원

균형발전촉진지구사업을 통한 도시공간구조 다핵화

성과목표 : 6,711,000 2,239,800 △4,471,200

성과지표 : 2008 20102009

균형발전촉진지구 사업 추진율 30 40 50

균형발전촉진지구 6,711,000 2,239,800 △4,471,200단위 :(재정비촉진특별회계)

청량리지구 답십리굴다리 기하구조 개선사업 418,000 1,939,800 1,521,800

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

13

20,800(211-203-03) 시책추진업무추진비

20,800,000원 = 20,800 ㅇ 업무협의 등 시책추진

1,847,000(211-401-01) 시설비

844,000,000원 = 844,000 ㅇ 보상비

1,003,000,000원 = 1,003,000 ㅇ 공사비

72,000(211-401-02) 감리비

72,000,000원 = 72,000 ㅇ 감리비

청량리 균촉지구 전농동588~배봉로간 연결고가도로설치

0 300,000 300,000

300,000(211-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 기본설계용역

일반예산(예비비)정책 : 4,672,840 3,119,280 △1,553,560(지역및도시)

일반예산성과목표 : 4,672,840 3,119,280 △1,553,560

성과지표 : 2008 20102009

예비비(균형발전본부 뉴타운사업1담당관) 4,672,840 3,119,280 △1,553,560단위 :

(재정비촉진특별회계)

예비비 4,672,840 3,119,280 △1,553,560

3,119,280(211-801-01) 예비비

3,119,280,000원 = 3,119,280 ㅇ 예비비

일반예산(재무활동)정책 : 470,743,435 210,354,200 △260,389,235(지역및도시)

일반예산성과목표 : 470,743,435 210,354,200 △260,389,235

성과지표 : 2008 20102009

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

14

내부거래지출(균형발전본부 뉴타운사업1담당관)

275,743,435 84,354,200 △191,389,235단위 :(일반회계)

재정비촉진특별회계법정전출 275,743,435 84,354,200 △191,389,235

84,354,200(100-701-01) 기타회계전출금

843,542,000,000원*10% = 84,354,200 ㅇ 도시계획세 법정전출금(10%)

내부거래지출(균형발전본부 뉴타운사업1담당관)

195,000,000 126,000,000 △69,000,000단위 :

(재정비촉진특별회계)

재투기금예탁금 195,000,000 126,000,000 △69,000,000

126,000,000(211-704-01) 예탁금

126,000,000,000원 = 126,000,000 ㅇ 재투기금 예탁금

일반예산(행정운영경비)정책 : 78,671 172,950 94,279(기타)

일반예산성과목표 : 78,671 172,950 94,279

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(균형발전본부 뉴타운사업1담당관) 38,051 40,330 2,279단위 :

(일반회계)

기본경비 38,051 40,330 2,279

40,330(100-201-01) 사무관리비

= 2,426 ㅇ 공통기본경비

30,000원*21명*70% = 441 · 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105 · 소규모수선비

400,000원*6대*70% = 1,680 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

= 37,904 ㅇ 조직별기본경비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

15

= 13,920 · 인쇄비 및 유인물 제작비

200,000원*12회*80% = 1,920 - 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

12,000,000원 = 12,000 - 의회 및 국감자료 인쇄

= 9,504 · 지역균형발전 업무추진

2,000원*60부*6회 = 720 - 직원교육자료

10,000원*200부*4회 = 8,000 - 재정비촉진관련 지침 등 자료 발간

245,000원*4권*80% = 784 - 서울시지번기본도(1/5000)

5,000원*100매*3회*80% = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도)

2,000원*1,000부*2회*80% = 3,200 · 시민공청회 자료

= 10,080 · 급량비

480,000원*21명 = 10,080 - 기본업무추진급량비

뉴타운기본경비 26,000 118,000 92,000단위 :(재정비촉진특별회계)

뉴타운기본경비 26,000 118,000 92,000

118,000(211-201-01) 사무관리비

30,000원*300부*2회 = 18,000 ㅇ 재정비촉진관련 업무책자 발간

80,000,000원 = 80,000 ㅇ 백서, 도면구입비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 재정비촉진추진관련 소송비

인건비(균형발전본부 뉴타운사업1담당관) 14,620 14,620 0단위 :

(일반회계)

인건비 14,620 14,620 0

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급(기획관)

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 부서운영비

균형발전본부 뉴타운사업2담당관부서 : 1,944,459 8,932,849 6,988,390

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

16

뉴타운사업2정책 : 1,922,000 8,910,800 6,988,800(지역및도시)

뉴타운사업을 통한 주거환경 개선성과목표 : 1,922,000 8,910,800 6,988,800

성과지표 : 2008 20102009

시범 뉴타운사업 추진율 80 90 100

2차 뉴타운 추진율 45 55 65

3차 뉴타운사업 추진율 30 40 50

뉴타운 지원 1,700,000 8,710,800 7,010,800단위 :

(재정비촉진특별회계)

신정재정비촉진2구역 진입도로 개설 0 5,010,800 5,010,800

10,800(211-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800 ㅇ 업무협의 등

5,000,000(211-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 설계비

4,950,000,000원 = 4,950,000 ㅇ 보상비

신길재정비촉진지구 영진시장~대신시장간 도로개설공사

0 3,700,000 3,700,000

3,700,000(211-403-01) 자치단체자본보조

3,700,000,000원 = 3,700,000 ㅇ 보상비

뉴타운사업(일반) 222,000 200,000 △22,000단위 :

(일반회계)

북아현재정비촉진지구 민속지발간 0 200,000 200,000

81,000(100-101-10) 기간제근로자등보수

81,000,000원 = 81,000 ㅇ 문화재 조사보조원(5명)

117,000(100-201-01) 사무관리비

117,000,000원 = 117,000 ㅇ 민속지발간, 영상민속지 제작, 사진촬영등

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

17

2,000(100-201-02) 공공운영비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 차량유류비, 발송비 등

행정운영경비(균형발전본부 뉴타운사업2담당관)

정책 : 22,459 22,049 △410(기타)

일반예산성과목표 : 22,459 22,049 △410

성과지표 : 2008 20102009

기본경비 16,239 15,829 △410단위 :

(일반회계)

기본경비 16,239 15,829 △410

15,829(100-201-01) 사무관리비

= 1,914 ㅇ 공통기본경비

30,000원*14명*70% = 294 · 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70 · 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

= 13,915 ㅇ 조직별기본경비

= 2,795 · 인쇄비 및 유인물 제작비

200,000원*12회*80% = 1,920 - 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

10,000원*35매*5회*50% = 875 - 도면 등 칼라복사

2,000원*1,000부*2회*80% = 3,200 · 시민공청회자료

5,000원*100매*3회*80% = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도)

= 6,720 · 급량비

480,000원*14명 = 6,720 - 기본업무추진매식비

인력운영비 6,220 6,220 0단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

18

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

균형발전본부 뉴타운사업3담당관부서 : 2,803,623 17,244,507 14,440,884(X400,000) (X△400,000)

재래시장정책 : 31,164 29,964 △1,200(지역및도시)

재래시장 재정비로 지역경제 활성화성과목표 : 31,164 29,964 △1,200

성과지표 : 2008 20102009

재래시장 정비사업 추진계획 승인 및 변경 승인수 118 128 138

재래시장정비 31,164 29,964 △1,200단위 :(일반회계)

시장정비사업 관련 위원회 운영 19,164 29,964 10,800

19,164(100-201-01) 사무관리비

100,000원*9명*15회 = 13,500 ㅇ 위원회 수당

300,000원*1명*15회 = 4,500 ㅇ 속기사

1,164,000원 = 1,164 ㅇ 회의자료 준비 등

10,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,800,000원 = 10,800 ㅇ 위원회 운영 등 업무추진

뉴타운3정책 : 2,750,000 17,193,000 14,443,000(X400,000) (X△400,000)(지역및도시)

뉴타운사업을 통한 주거환경 개선성과목표 : 2,750,000 17,193,000 14,443,000

(X400,000) (X△400,000)

성과지표 : 2008 20102009

시범 뉴타운사업 추진율 80 90 100

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

19

2차 뉴타운 추진율 45 55 65

3차 뉴타운사업 추진율 30 40 50

뉴타운 지원 2,750,000 17,193,000 14,443,000

(X400,000) (X△400,000)

단위 :

(재정비촉진특별회계)

전농·답십리뉴타운지구 전략사업(답십리16구역 진입로 확장공사)

0 1,565,000 1,565,000

1,565,000(211-403-01) 자치단체자본보조

1,520,000,000원 = 1,520,000 ㅇ 보상비

45,000,000원 = 45,000 ㅇ 공사비

관학연계 존치구역 관리정비방안 수립 0 150,000 150,000

150,000(211-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 관학연계 존치구역 관리 정비방안 수립

미아뉴타운 지구단위계획구역 이면도로개설 0 7,778,000 7,778,000

7,778,000(211-403-01) 자치단체자본보조

6,378,000,000원 = 6,378,000 ㅇ 보상비

1,400,000,000원 = 1,400,000 ㅇ 공사비

우수고 설립을 위한 학교부지 매입(전농·답십리 지구) 0 7,700,000 7,700,000

7,700,000(211-401-01) 시설비

7,700,000,000원 = 7,700,000 ㅇ 부지매입비

행정운영경비(균형발전본부 뉴타운사업3담당관)

정책 : 22,459 21,543 △916(기타)

일반예산성과목표 : 22,459 21,543 △916

성과지표 : 2008 20102009

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

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기본경비 16,239 15,323 △916단위 :(일반회계)

기본경비 16,239 15,323 △916

15,323(100-201-01) 사무관리비

= 1,888 ㅇ 공통기본경비

30,000원*13명*70% = 273 · 기본사무용종이류

5,000원*13명 = 65 · 소규모수선비

400,000원*5대*70% = 1,400 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*3팀 = 150 · 도서구입비

= 13,435 ㅇ 조직별기본경비

= 2,795 · 인쇄비및유인물제작비

200,000원*12회*80% = 1,920 - 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

10,000원*35매*5회*50% = 875 - 도면 등 칼라복사

2,000원*1,000부*2회*80% = 3,200 · 시민공청회 자료

5,000원*80매*3회 = 1,200 · 도면구입비(구별행정구역도)

= 6,240 · 급량비

480,000원*13명 = 6,240 - 기본업무추진 매식비

인력운영비 6,220 6,220 0단위 :(일반회계)

인건비 6,220 6,220 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급(과장)

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

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