제정일자 : 1996년 8월 23일 개정일자 : 2016년 4월 일 · 제4장 품질경영시스템...

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

품 질 경 영 규 범

ISO 9001:2008 / KS Q 9001:2009

(문서번호 : CTS-QMS-001)

관 리 본 (CONTROLLED COPY )

관리번호 : ‘원본’으로 관리번호 없음

비 관 리 본 (UNCONTROLLED COPY )

제정일자 : 1996년 8월 23일

개정일자 : 2016년 4월 18일

주소 : 대구광역시 중구 달성로 100

전화 : (053) 250 -0700

배포처 : 크레텍책임 인사팀

대 외 비

품질 경영 규범 표준번호 : CTS-QMS-001

제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2016.04.18.

제0.1장 목차 개정번호 : 11

페 이 지 : 2/1

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

장 번 호 제 목 제.개정일자 개정번호 비 고

제0.1장 목차 ’16.04.18. 11

제0.2장 제.개정이력 ’11.08.01. 9

제0.3장 품질경영 규정 ’11.08.01. 7

제0.4장 품질경영 8원칙 ’11.08.01. 7

제0.5장 품질방침 ’11.08.01. 7

제0.6장 품질경영시스템 구조 ’11.08.01. 7

제1장 회사소개 및 적용범위 ’11.08.01. 9

제2장 인용규격 ’12.11.01. 8

제3장 용어의 정의 ’11.08.01. 7

제4장 품질경영시스템 ’11.08.01. 8

제5장 경영책임 ’16.04.18.. 11

제6장 자원관리 ’11.08.01. 7

7

판매

및

서비스

제7.1장 판매 및 서비스 계획 ’14.04.18. 8

제7.2장 고객관련 프로세스 ’11.08.01. 6

제7.3장 구매 ’11.08.01. 6

제7.4장 판매 및 서비스 ’11.08.01. 6

제7.5장 모니터링 및 측정장비의 관리 ’11.08.01. 6

8.

측정

분석

및

개선

제8.1장 측정, 분석 및 개선의 일반사항 ’11.08.01. 6

제8.2장 모니터링 및 측정 ’11.08.01. 6

제8.3장 부적합품의 관리 ’11.08.01. 6

제8.4장 데이터의 분석 ’11.08.01. 6

제8.5장 개선 ’11.08.01. 6


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.2장 제.개정 이력 개정번호 : 9

페 이 지 : 1/1

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장번호 개정번호 개정일자 제.개정 내용 비 고

전장 0 ’96.08.23 제정

전장 3 ’03.01.30 전면개정

전장 4 ’03.03.20 전면개정

전장 5 ’04.12.28 전면개정

전장 6 ’08.10.13 책임웰딩㈜ 사업장이전에 따른 부분개정

(제1장 회사소개 및 적용범위)

전장 7 ’09.01.02 조직도 개편(영업부)에 따른 부분개정

(제5장 경영책임)

전장 8 ’09.06.08 ISO 9001:2009 규격개정에 따른

부분개정

전장 9 ’11.08.01 CI 변경에 따른 전면개정, 표준번호 변경

- 이하 여백 -


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.3장 품질경영 규정 개정번호 : 7

페 이 지 : 4/52

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본 품질경영 은 고객감동을 실현하고, 경영목표를 효율적이고 효과적으로 달성

하며, 법적.규제적 요구사항을 충족시키는 경영품질을 확보하는 능력을 지속적으로

개선시켜나가는 경영수단으로 활용하기 위하여 아래와 같이 규정한다.

1. 본 규범은 우리회사의 모든 규정, 업무지침 등의 제정, 개정 및 해석

과 적용에 대한 최상위 규정으로 정한다.

2. 우리회사에서 수행되는 모든 업무활동은 본 규범에서 규정하고 있는

원칙과 절차에 적합하게 실행되어야 한다.

3. 본 규범에서 규정하고 있는 품질경영 8원칙은 전 사원이 참여하여 성

취시켜 나가야 할 기본 사항으로서, 모든 업무활동의 기본적이고 원칙

적인 지침이며, 이 기본과 원칙에 적합하지 않은 경영활동이 있는지를

지속적으로 모니터링, 측정하여 개선시켜 나간다.

따라서 본 규범은 일상적인 업무활동 때 항시 적용하여야 하며, 규범

에서 규정하고 있는 기본과 원칙에 대한 이해가 충분히 되어 있어야

한다.

‘11년 8월 01일

대표이사 최영수(서명) _______________


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.4장 품질경영 8원칙 개정번호 : 7

페 이 지 : 5/52

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크레텍책임 주식회사와 크레텍웰딩 주식회사(이하 우리회사라 명함)는 경쟁력 재고를 위

한 대표이사의 경영 전략으로 ISO 9001:2009 국제규격에 근거하여 품질경영시스템을 구

축하였다.

이 품질경영시스템은 고객요구사항, 경영목표, 법적.규제적 요구사항을 만족시키기 위

하여 계획하여 실천하고, 분석, 평가를 통하여 지속적으로 경영개선을 전개하는 효과적인

경영기법으로 사용된다.

대표이사는 다음과 같은 경영품질 8원칙에 따라 체계적이고 투명한 방법으로 이 품질

경영시스템을 운영한다.

원칙 1

고객중심 경영원칙

우리회사는 고객에 의존하여 생존하고 있는 조직이다.

따라서 현재 및 미래의 고객요구와 기대를 철저히 파악하

고 이해하며 이를 만족시키는 것을 모든 경영활동의 기본

원칙으로 삼아야 한다.

원칙 2

리더십 원칙

대표이사는 품질방침과 품질목표를 일관성 있게 확립하여

전 사원이 품질방침과 품질목표 달성에 자발적으로 도전

하여 성취의 보람을 창출할 수 있도록 한다.

3

원칙 3

전원참여 원칙

고객만족과 경영이익 확보를 위하여 전체 조직의 인원들

이 경영품질에 적극 참여한다.

품질경영 8원칙


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.4장 품질경영 8원칙 개정번호 : 7

페 이 지 : 6/52

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원칙 4

프로세스 접근방법의 원칙

효율적이고 효과적인 프로세스의 실천에 의하여 경영성과

는 창출되는 것이다. 그러므로 모든 프로세스는 지속적

으로 모니터링, 측정하면서 개선시켜 나가야 한다.

원칙 5

시스템 접근방법의 원칙

우리회사는 경영활동과 상호 연계되어 있는 프로세스들을

하나의 시스템으로 묶어서 파악하고 관리하여 모든 경영

활동을 시스템에 의하여 수행하도록 한다.

원칙 6

지속적 개선의 원칙

우리회사는 영구적으로 존재하기 위해서는 지속적인 변화와

개선이 필수적인 요소이며 핵심적인 경영수단 이므로 경영

혁신활동을 경영품질의 중점사항으로 실천하여야 한다.

원칙 7

사실과 데이터에 의한

의사결정 원칙

경험, 관행 및 막연한 추측 등에 의한 의사결정이 아닌

사실과 데이터와 정보분석에 근거하는 사실적 접근방법에

의한 의사결정을 경영품질의 기본수단으로 삼는다.

원칙 8

상호 유익한

공급자 관계원칙

우리회사와 협력업체는 상호 의존적이며, 상호 이익이 될

수 있는 가치창조 활동을 전개함으로써 고객만족 품질을

확보할 수 있도록 협력업체를 지도 육성해 나간다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.5장 품질방침 개정번호 : 7

페 이 지 : 7/1

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우리회사의 품질방침은 고객에게 최상의 서비스를 제공하여 고객만족의 극대화

를 추구하는데 있다. 이를 달성하기 위하여 전 임직원은 다음과 같은 목표를 실천

하여야 한다.

이 품질방침을 효과적으로 달성하기 위하여 KS Q ISO 9001:2009 규격에 바탕

을 둔 품질시스템을 수립하고 실행하여야 하며 회사의 모든 임직원은 업무를 수행

함에 있어서 품질방침을 이해하고 실행함에 개인에게 주어진 책임과 권한을 다하

여야 한다.

‘11년 8월 1일

크레텍책임 ㈜

크레텍웰딩 ㈜

대표이사 최영수__________________

친절과 봉사하는 자세로 고객 서비스를 제공한다.

전문화된 지식으로 고객 이미지를 향상 시킨다.

고객이 원하는 시기에 신속, 정확하게 상품을 공급한다.

교육훈련을 통한 새로운 가치를 지닌 서비스 품질을 창조한다.

하나

하나

하나

하나


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제0.6장 품질경영 시스템구조 개정번호 : 7

페 이 지 : 8/52

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품질경영 관련규정

장 장명 규정번호 규정명

제4장 품질경영시스템 CTR-W05-H 회사표준 관리

CTR-W10-G 문서관리

제5장 경영책임

CTR-W01-H 조직 및 업무분장

CTR-W02-P 경영계획.회의

CTR-W04-H 위임.전결

CTR-W06-P 전사관리실태 감사

제6장 자원관리


CTR-W08-H 교육훈련

CTR-I01-I 전산개발관리

CTR-M12-M 물류장비관리

CTR-A02-A 경리업무관리

CTR-A03-A 여비지급

CTR-G03-G 고정자산관리

CTR-I02-I 전산기기관리

CTR-I03-I 시스템운영관리

CTR-I04-I 통신망운영관리

CTR–A06-A 급여지급

CTR–G01-G 복리후생지원

CTR–H01-H 인사관리

CTR–H02-H 인사고과

제6장 자원관리 CTR–W13-G 문서보관.보존

제7.1장 판매 및 서비스 기획

CTR-W05-H 회사표준관리

CTR-B02-B 서비스 관리

CTR-M07-M 검사 및 시험


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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CTR-D01-D 디자인 업무

CTR-P01-P 제안관리

CTR-C01-C 홍보업무

CTR-M10-M 마케팅관리

CTR-T01-T 해외협력업체 관리

CTR-T02-T 해외마케팅 업무관리

제7.2장 고객관련 프로세스 CTR-B01-B 계약검토관리

CTR-B02-B 서비스관리

제7.3장 구매

CTR-M01-M 국내구매 관리

CTR-M03-M 국내 협력업체 평가

CTR-T01-T 해외협력업체 관리

제7.4장 판매 및 서비스


CTR-M06-M 상품출고관리

GTR-M09-M 상품관리

CTR-M11-M 가격표 관리

CTR-M12-M 물류장비관리

CTR-M02-M 물류센터 관리

제7.6장 모니터링 및 측정장치의 관리 CTR-W11-G 계측기 관리

제8.1장 측정, 분석 및 개선의 일반사항



CTR-M07-M 검사 및 시험

CTR-M08-M 반품처리 관리

CTR-M04-M A/S 수리업무


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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제8.2장 모니터링 측정

CTR-W02-P 경영계획.회의



제8.3장 부적합품의 관리 CTR-M08-M 반품처리 관리

제8.4장 데이터의 분석 CTR-W09-I 통계적기법 운영

제8.5장 개선 CTR-W07-P 시정 및 예방조치관리


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2012.10.25.

제1장 회사소개 및 적용범위 개정번호 : 9

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1. 회사소개

크레텍책임㈜는 산업용 기계공구를, 크레텍웰딩㈜은 용접 기자재를 고객 및 협력업체에

각각 전문적으로 공급하는 유통회사로서 한국기계공구 유통산업의 미래를 신 개척하고

기계공구류 유통업계의 선두주자로서 고객에게 원활한 서비스를 제공함으로써 고객요구

조건에 만족시키고 나아가 신뢰받는 기업으로서 국가산업 발전에 기여하고자 한다.

2. 회사연혁

년 도 주 요 연 혁

1971.12 • 책임보장공구사 설립(소매업)

1975.06 • 책임기업사로 상호 변경, 납품업 시작

1980.11 • 도매업 시작

1980.12 • 책임웰딩 설립, 종합상사로 4개 전문점 체제운영

(작업공구부, 절삭측정부, 전동공작기계부, 용접분야)

1989.09 • 전산화 개설, 가격표.카다록 1판 발행

1991.06 • 대구 제일여자상업고등학교 자매 결연

1994.04 • 본사 사옥준공, 책임기업 주식회사, 책임웰딩 주식회사 법인 설립

1995.03 • 사보발간, 축구단 발족

1996.01 • 서울지사 설립

1996.12 • ISO 9002 인증획득

2000.04 • 책임테크툴㈜ 상호 변경


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2012.10.25.


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년 도 주 요 연 혁

2002.07 • 물류센터 신축 및 물류 PDA 시스템 전면 시행

2003.10 • 책임테크툴 신관 완공

2004.05 • ISO 14001 국제 환경인증 획득

2004.12 • 산업공구분야 국내 최초 바코드 시스템정착

2006.10 • 전자주문시스템 CTX개설

2007.07 • OHSAS 18001 인증획득 (한국표준협회)

2008.08 • 책임웰딩㈜ 사업장이전 – 대구 서구 이현동 42-499

2010.05 • 서울지사 물류센터 신축

2010.06 • 기업부설연구소 인정 (크레텍디자인연구소)

2010.07 • 크레텍책임㈜, 크레텍웰딩㈜ 로 CI 변경

2010.07 • 대구광역시 스타기업 지정

2011.03 • 한국기계공구종합카탈로그 제 12판 발간 (15만부)

2011.10 • 차세대통합정보시스템 구축 (신세계 I&C)

2012.05 • 대구본사 신사옥 준공

2012.05. • 대구산업대상 노사화합대상 수상


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2012.10.25.


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3. 적용 범위

가. 일반사항

본 은 다음과 같은 사항을 만족시키기 위한 품질경영시스템의 운영에 대하여 규

정한다.

1) 고객요구사항 및 적용되는 법적, 규제적 요구사항을 충족하는 상품을 일관성

있게 공급하는 능력이 있음을 명확하게 실증함으로써 고객의 신뢰를 증진시킨

다.

2) 시스템의 지속적인 개선과 효과적인 적용을 통하여 고객만족을 증진시킨다.

3) 경영목표를 효율적으로 달성 시킨다.

나. 본 은 다음과 같은 상품의 판매 및 서비스 활동에 적용한다.

1) 산업용 기계공구 (크레텍책임 주식회사)

2) 용접 기자재 (크레텍웰딩 주식회사)

다. 적용 제외 범위 및 타당성

1) ISO 9001:2009 7.3 설계 및 개발

우리회사는 산업용 기계공구와 용접기자재의 판매 및 서비스를 수행하는 회사

로서 상품을 직접 설계하여 생산하지는 않는다.

2) ISO 9001:2009 7.5.2 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 실현성확인, 타

당성 확인

우리회사는 상품을 생산하지 않아 특별 공정이 존재하지 않기 때문에 생산프로

세스관련 규정은 적용하지 않는다.

3) ISO 9001:2009 7.5.4 고객재산

우리회사는 상품을 판매 및 서비스 함에 따라 고객으로부터 위탁 받은 상품은

없다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제2장 인용규격 개정번호 : 7

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본 에 규정하거나 해석하는데 필요한 기본적인 사항과 용어에 대한 정의는 ISO

9001:2009 규격에 따른다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제3장 용어의 정의 개정번호 : 7

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본 품질 에 사용되는 주요 용어는 다음과 같다

1. 품질경영시스템(Quality Management System)

품질에 관하여 조직을 지휘하고 관리하기 위한 방침 및 목표를 정하고, 그 목표를 달

성하기 위한 경영시스템

2. 품질방침(Quality Policy)

대표이사에 의해 공식적으로 표명된 품질에 대한 조직의 전반적인 의지 및 방향

3. 품질목표(Quility Objective)

품질에 관하여 추구하거나 지향하는 것

4. 품질계획서(Quility Plan)

특정 프로세스, 특정 제품, 특정 프로세스 또는 특정 계약에 대하여 어떤 절차와 관

련된 자원이 누구에 의해 언제 적용되는지를 규정한 문서

5. 프로세스(Process)

입력을 출력으로 변환시키는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 집합

6. 핵심 프로세스(Core Process)

ISO 9001:2009 규격 4.1 a) – f) 항에 따라 역량을 집중적으로 강화하여 경쟁력을 재

고시키는 회사의 메인 프로세스(Main Process)

7. 효과성(Effectiveness)

계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도

8. 효율성(Efficiency)

달성된 결과와 사용된 자원과의 관계

9. 문서화된 절차(Documented Procedure)

절차가 수립되고, 문서화되며, 실행되고, 유지됨을 의미한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제4장 품질경영 시스템 개정번호 : 7

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1. 목적 및 적용범위

이 장은 우리회사의 품질경영시스템이 ISO 9001의 규정된 요건에 따라 모든 단계에

서 고객의 요구 사항 및 적용되는 법적 및 규제적 요구 사항에 적합하다는 것을 보장

하고 품질경영시스템의 효과적인 운영과 증거를 제공하기 위하여 일반요구사항 및 문

서화 요구사항에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

가. 지원본부장

1) 품질경영시스템 수립 및 유지

2) 회사표준 등록, 배표유지, 문서관리

3) 양식등록, 폐기관리

4) 기록이관, 보존, 폐기관리

나. 각 본부장

1) 해당 회사표준문서 작성 및 활용

2) 품질기록 파일링 보관유지

3. 일반 요구사항

우리회사가 고객에게 공급되는 모든 판매 및 서비스 상품과 수행되는 업무활동 성과들은

프로세스의 결과 (ISO 9001 : 3.4.2)이다. 그렇기 때문에 우리회사의 경영기능을 효과적으로

발휘하기 위해서는 조직 내에 있는 수많은 프로세스들을 파악하고 관리하여, 그 프로세스들

을 효과적이고 효율적으로 운영하여 고객만족과 경영목표달성을 이룩할 수 있는 것이다.

또한, 품질경영시스템 내에 있는 프로세스들은 다음 사항에 중점을 두어야 한다.

가. ISO 9001:2009 요구사항에 대한 이해와 충족

나. 부가가치가 창출되는 프로세스

다. 프로세스 운영성과와 효과성에 대한 결과의 획득(ERP, 물류 PDA 시스템 등)

라. 객관적인 측정에 의한 지속적인 프로세스의 개선(기타 컨설팅 포함) 특히, 모든 프

로세스들은 계획(Plan) -> 실시(Do) -> 체크(Check) -> 조치(Action) 모델에 따라

다음과 같이 적용되어야 한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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구 분 내 용

계획(Plan) • 고객 요구사항 및 회사의 방침에 따라 경영성과를 달성하는데 필요한

목표 및 프로세스를 수립한다.

실시(Do) • 수립된 품질목표를 달성하기 위한 제반 프로세스들을 정확하고 철저

하게 실행한다.

체크(Check) • 방침과 경영목표 및 상품요구사항을 충족시키기 위하여 실행한 프로

세스와 상품을 측정 모니터링하고 그 결과를 평가한다.

조치(Action) • 프로세스의 실행결과와 실현된 상품에 대하여 모니터링 및 측정한 결과

에 따라 성과를 극대화하기 위하여 지속적으로 개선활동을 전개한다.

위와 같이 우리회사의 품질경영시스템은 고객이 만족하는 상품을 공급하기 위한

제한 프로세스들을 효율적이고 효과적인 시스템으로 묶어서 PDCA 사이클을 철저

하게 적용하여 프로세스들의 성과와 효과성을 극대화 시키고자 하는 것이다.

마. 우리회사는 ISO 9001:2009 국제규격이 요구하는 요건에 따라 품질경영시스템으로

전환, 이를 수립하고 문서화하여 실행 및 유지하고 시스템의 효과성을 지속적으로

개선한다. 이를 위해서는 아래의 사항을 이행한다.

1) 품질경영시스템의 필요한 프로세스는 본 품질경영 규범 0.6장의 품질경영 시

스템 구조와 같고 우리회사의 조직에 적용된다.

2) 프로세스의 운영 및 관리가 효과적임을 판단하는 기준 및 방법은 8.2.3(프로

세스의 모니터링 및 측정)에 따른다.

3) 프로세스의 운영 및 모니터링을 위한 필요한 모든 자원 및 정보를 이용할 수 있다.

4) 프로세스의 모니터링, 측정 및 분석은 8.2.3(프로세스의 모니터링 및 측정) 및

8.4(데이터의 분석)에 따라 수행한다.

5) 프로세스에 대한 계획된 결 및 지속적 개선을 달성하기 위한 필요한 조치는

8.5(개선)에 따라 수행한다.

바. 품질경영시스템에 필요한 모든 프로세스는 우리회사 조직에 의해 관리되고 경영활

동, 자원확보, 판매 및 서비스, 측정, 분석 및 개선을 포함한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

4. 문서화 요구사항

가. 일반사항

우리회사의 품질경영시스템에 필요한 기본적인 문서는 다음과 같다.

1) 우리회사의 품질방침 및 품질목표를 표명한 문서

2) 풀질경영 규범

3) ISO 9001:2009 국제표준이 요구하는 문서화된 절차 및 기록 : 문서관리, 기록

관리, 내부심사, 부적합상품의 관리, 시정조치, 예방조치

4) 프로세스의 효과적인 기획, 운영 및 관리를 보장하기 위해 우리회사가 필요하

다고 결정한 문서 및 기록

5) ISO 9001:2009 국제표준이 요구하는 품질기록 : 비고, 문서화는 어떠한 형태

나 형식의 매체라도 가능하다.

나. 품질경영 규범

우리회사는 품질경영 규범을 품질경영시스템의 프로세스 간에 상호관계를 설명한

최상위 문서로 유지, 관리한다.

다. 문서관리

품질경영시스템에 필요로 하는 문서는 관리하며, 기록은 4.2.4(기록관리)에 따라

관리한다. 구체적인 문서화된 절차는 아래의 사항을 포함하여 수립되었다.

1) 문서는 정해진 승인자 또는 대행자에 의해 적정성을 승인 후 발행한다.

2) 문서의 변경 때 1) 항에 의해 재승인 받는다

3) 문서의 변경사항이나 개정 상태를 식별할 수 있는 최신본 관리를 한다.

4) 품질경영시스템 실행부서에서는 적용되는 문서의 해당본이 최신판이 사용될 수

있도록 관리대장을 작성하여 최신본 상태를 확인할 수 있도록 한다

5) 문서는 누구나 이해할 수 있게 쉽게 작성하고, 식별 및 검색을 쉽게 할 수 있

는 식별체계를 갖춘다.

6) 품질경영시스템을 기획하고 운영하기 위하여 필요하다고 결정한 외부 출처 문

서는 식별되고 배포관리를 정확히 한다.

7) 폐기된 문서는 오 사용을 방지하기 위해 해당문서를 발행한 부분에서 회수 또는 사

용부서에서 폐기한다. 필요에 의해 보관할 경우 적절한 식별을 하여야 한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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라. 기록관리

우리회사는 품질경영시스템의 요구사항이 적합하고 효과적으로 운영되고 있음을

입증하기 위해 아래와 같이 작성된 기록을 관리하여야 한다. 이 기록은 읽기 쉽

고, 쉽게 식별하고 검색하도록 되어 있어야 하며 식별, 보관, 보호, 검색, 보관기

간 및 폐기에 관한 절차는 문서로 규정한다.

1) 경영검토의 결과

2) 교육훈련, 숙련도 및 경험에 대한 기록

3) 상품검사에 대한 기록

4) 고객요구사항의 내용확인 결과와 follow-up 활동의 결과

5) 협력업체 및 파트너사의 평가 결과 및 평가결과에 따라 필요한 조치사항

6) 추적성을 유지하기 위한 기록

7) 계측장비의 교정 및 검증결과

8) 내부심사결과

9) 부적합의 내용과 특채를 포함한 모든 취해진 조치

10) 시정조치 결과

11) 예장조치 결과

12) 기타 필요한 기록문서

5. 기록 및 보관

이장의 기록은 본 품질경영규범 4장 4. 라.항의 기록관리에 따른다.

6. 관련표준

가. 회사표준관리(CTR-W05-H)

나. 문서관리(CTR-W10-G)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2016.04.18

제5장 경영책임 개정번호 : 11

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이 장은 우리회사의 품질경영시스템이 품질방침에 따라 수행되고 지속적인 적절성,

충족성, 효과성과 자원의 가용성 및 의사소통을 보호하기 위한 경영의지, 고객중심, 기

획, 책임, 권한 및 경영검토에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

가. 대표이사

1) 품질방침 및 목표를 정하고 이에 따른 실행, 유지

2) 품질경영 대리인의 임명, 책임과 권한 부여

3) 품질방침이 조직의 모든 계층에서 이행되고 실행 유지됨을 보장

4) ISO 9001 요건 및 회사의 품질과 목표를 충족시킬 수 있도록 지속적인 적합

성과 효율성을 보장

5) 경영검토의 시행

나. 지원본부장

1) 품질목표 수립 및 조정

2) 경영검토 자료정리 및 보고

3) 내부의사 소통, 프로세스의 수립

다. 각 본부장

1) 부서별 품질목표 및 방침(업무)계획 설정

2) 해당업무 경영검토 자료작성

3) 부서조직 및 운영

3. 경영자의 의지

대표이사는 아래와 같은 사항이 실행되고 있음을 구체적인 증거를 통하여 입증할 수

있어야 한다.

가. 고객요구사항을 충족시키므로 고객을 만족시키는 것과 법적, 규제적 요구사항 충

족의 중요성에 대하여 전체 조직과 임직원들에게 주지시키고 동의를 받는다.


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개정일자 : 2016.04.18


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나. 경영품질에 대한 의지에 기초한 품질방침을 직접 수립하여 사내.외에 선언하고 이

를 실현하기 위하여 조직을 이끌어 간다.

다. 전 부서와 계층에서 품질방침을 달성하기 위한 구체적인 목표를 수립하여 성과를

창출할 수 있도록 지원한다.

라. 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위하여 품질경영시스템의 운영

상태와 성과에 대한 경영검토를 주기적으로 실행한다.

마. 품질목표를 달성하기 위하여 필요한 인적자원 및 물적자원을 확보하고 사용할 수

있도록 한다.

4. 고객중심

대표이사는 고객만족을 증진시키기 위한 목표를 정하고 이를 만족시키고 있음을 다

음을 통하여 입증한다.

가. 고객이 명시적으로 요구하거나 규정하고 있는 사항을 정확히 파악하여 이를 제품

판매에 반영한다.

나. 고객이 명시적으로 요구하고 있지는 않지만 기대하고 있거나 묵시적으로 요구하고

있는 사항도 철저히 파악하여 이를 제품판매에 반영한다.

다. 법적, 규제적 요구사항을 충족시킨다.

라. 외부고객 및 내부고객의 만족도에 대한 측정과 모니터링을 통한 품질경영시스템의

성과 향상을 파악한다.

마. 모든 회의는 고객만족을 위하여 실시함으로써 고객중심경영의 의미를 가시화한다.

5. 품질방침

대표이사는 품질방침을 다음과 같이 사항이 포함되도록 하여야 한다. 또한 년1회 년

도 경영방침을 정하여 사내에 선포하고 전 기능이 이를 달성하기 위한 품질목표를 설

정하도록 하여야 한다.

가. 우리회사 경영목표의 달성과 고객만족의 실현의지 포함

나. ISO 9001:2009 규격의 준수와 품질경영시스템의 효과성, 지속적인 개선의지 포함


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다. 품질방침을 실현시키기 위한 품질목표를 수립한다는 사항

라. 전임직원이 이행하고 동의할 수 있도록 하기 위하여 철저히 주지시킨다는 사항

마. 경영환경변화와 고객의 요구경향 등을 고려한 년 1회 적절성 검토와 개정선포 사항

6. 기획

가. 품질목표

1) 회사에서 정한 품질경영방침에 따라 각 본부장, 팀장은 품질목표를 정하여야 한다.

2) 품질목표는 정량적으로 측정이 가능하여야 하며 품질경영방침과 일관성이 있

고 제품에 대한 요구사항을 충족시키며 필요한 사항을 포함하여야 한다.

3) 품질목표에 대한 P, D, C, A 업무 수행절차는 회사의 목표관리 제도에서 정하

는 바에 따라야 한다.

나. 품질경영시스템 기획

1) 대표이사는 품질목표를 달성하기 위한 구체적인 업무추진 계획을 각 부서별로

수립하고 실천할 수 있도록 촉진시켜 나가야 한다.

2) 대표이사는 품질방침과 품질목표를 효과적으로 달성하기 위하여 ISO

9001:2009 4.1의 요구사항에 적합하게 품질경영시스템을 수립, 문서화, 실행,

유지하고 품질경영 시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

3) 품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행되는 경우에는 품질경영시스템의 완전

성을 유지하기 위하여 변경으로 영향을 받는 부서, 팀과의 조정과 책임자의

승인이 있어야 한다.

7. 책임, 권한 및 의사소통

가. 책임과 권한

1) 품질경영 시스템을 수행하기 위한 조직구성은 ‘회사조직도’와 같다.

2) 부서별 책임과 권한은 직제 및 업무분장 규정에 따른다.

3) 품질경영 시스템의 요구사항에 따른 책임과 권한은 규범 각 장의 책임과 권한

에 따른다.


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나. 품질경영 대리인

1) 품질경영 대리인은 ‘지원본부장’으로 한다.

2) 품질경영시스템의 책임과 권한은 다음과 같다.

가) 품질경영 시스템에 필요한 프로세스가 수립되고 실행되며 유지됨을 보장

나) 대표이사에게 품질경영시스템의 성과 및 개선의 필요성에 대한 보고

다) 조직전체에 걸쳐서 고객 요구사항에 대한 인식의 증진을 보장

라) 품질경영시스템 사항에 대한 고객과의 창구역할

다. 내부 의사소통

대표이사는 품질경영시스템의 효율적이고 효과적인 의사소통을 위하여 다음과 같

은 수단을 활용한다.

구 분 내 부 의 사 소 통 의 수 단

품질방침, 품질목표의 전달, 전개

품질경영시스템의 검토 및 유지

• 경영검토회의(월1회), 경영정책회의(년1회), 월 업무보고회의

• 월 업무정산

부서간 업무정보의 전달 • 사내게시판, 설문조사, 사내교육

• 그룹웨어, 기타 회의 및 제안제도 등

8. 품질경영시스템의 검토

가. 일반사항

1) 대표이사는 품질경영시스템에 대하여 지속적인 적절성과 효과성을 보장하기

위하여 년1회 이상 주기로 경영검토(경영정책회의)를 실시한다.

2) 경영검토는 품질방침 및 품질목표를 포함하여 품질시스템의 개선평가 및 변경

에 대한 필요성의 평가를 포함한다.

3) 기획팀은 경영검토에 관한 기록을 유지한다.

나. 검토입력

경영검토의 입력은 경영정책 회의자료로 문서화 되며 다음의 사항을 포함하여야

한다. 해당기간에 발생되지 않은 사항에 대해서는 입력에서 제외한다.


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1) 심사결과, 고객 피드백

2) 프로세스 성과 및 제품 적합성, 시정 및 예방조치 상태

3) 이전의 경영검토에 따라 후속 조치

4) 품질경영 시스템에 영향을 줄 수 있는 계획된 변경

5) 개선을 위한 제안

다. 검토출력

경영검토의 입력은 경영정책 회의자료로 문서화 되며 다음의 사항을 포함하여야

한다. 해당기간에 발생되지 않은 사항에 대해서는 입력에서 제외한다.

1) 품질경영시스템의 효과성 및 그 프로세스의 효과성 개선

2) 고객요구 사항과 관련된 제품 개선, 자원의 필요성


이상의 기록은 본 품질경영규범 4장 4. 라.항의 기록관리에 따른다.

10. 관련규정

가. 조직 및 업무분장(CTR-W01-H)

나. 경영계획.회의(CTR-W02-P)

다. 위임.전결 (CTR-W04-H)

라. 전사관리실태 감사(CTR-W06-P)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2016.04.18


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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

회 사 조 직 도 (크레텍책임)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2016.04.18


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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

회 사 조 직 도 (크레텍웰딩)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제6장 자원관리 개정번호 : 7

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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

1. 목적 및 적용 범위

이 장은 우리회사 품질경영시스템의 효과적인 실행유지 및 개선을 위하여 조직의 필

요한 자원확보 및 기반구조, 업무환경에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

가. 대표이사 : 필요한 자원의 공급 및 지원에 대한 책임과 권한이 있다.

나. 지원본부장

1) 교육훈련 계획수립 및 실행

2) 인적자원 자격관리 및 인원확보

3) 업무환경 파악, 기획, 결정 및 개선관리

다. 각 본부장

1) 기반구조 결정 및 확보, 유지, 업무환경 보장 및 유지관리

2) 직무배치 검토 및 실행, 작업환경 개선

3. 자원확보

각 본부장은 다음사항을 위하여 필요한 자원을 결정하고 확보한다.

가. 품질경영시스템의 실행 및 유지 그리고 효과성에 대한 지속적인 효과개선

나. 고객요구사항 충족에 의한 고객만족의 증진

4. 인적자원

가. 제품 요구사항에 대한 적합성에 영향을 미치는 업무자원(내부심사, 검사, 서비스)

에 대해서는 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험을 근거로 기준을 정하여 자

격을 부여한다.

나. 적격성, 교육훈련 및 인식에 대해서는 다음사항을 실행한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

1) 제품 요구사항에 대한 적합성에 영향을 미치는 업무인원에 대한 필요한 적격

성 결정

2) 적용 가능한 경우 필요한 적격성을 갖추기 위하여 교육훈련 제공 및 기타 조치

3) 취해진 조치의 효과성 평가

4) 조직 구성원이 자신의 활동에 대한 관련성 및 중요성을 인식하고 품질목표를

달성하기 위하여 구성원들의 기여방법 인식보장

5) 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험에 대한 적절한 기록유지

5. 기반구조

가. 관련 본부장은 제품의 적합성을 달성하는데 필요한 기반구조를 파악, 보고, 확보

및 유지 하여야 한다.

나. 기반구조는 원칙적으로 다음사항을 포함한다.

1) 건물, 업무장소 및 관련 유틸리티

2) 프로세스 장비(하드웨어 및 소프트웨어)

3) 지원서비스(운송, 통신, 또는 정보시스템 등)

6. 업무환경

관련 본부장은 인원의 동기부여, 만족 및 성과에 긍정적인 영향을 미치는 업무환경

에 대하여 결정하고 관리한다.

7. 정보

관련 본부장은 데이터를 정보로 변환 그리고 조직의 지식개발을 위한 기초자원으로

취급하여 사실적 의사결정과 혁신을 촉진시키고 정보를 활용하고 관리하여야 한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

8. 공급자 및 파트너십

관련 본부장은 협력업체 및 파트너사와 함께 업무를 통하여 가치를 증대시키기 위한

의사소통 및 협력관계 등 다양한 기회를 유지하고 활용하여야 한다.



10. 관련규정

가. 전사관리실태 감사(CTR-W06-P)

나. 교육훈련(CTR-W08-H)

다. 전산개발관리(CTR-I01-I)

라. 물류장비관리(CTR-M12-M)

마. 경리업무관리(CTG-A02-A)

바. 여비지급(CTR-A03-A)

사. 고정자산관리(CTR-G03-G)

아. 전산기기관리(CTR-I02-I)

자. 시스템운영관리(CTR-I03-I)

차. 급여지급(CTR-A06-A)

카. 복리후생지원(CTR-G01-G)

타. 인사관리(CTR-H01-H)

파. 인사고과(CTR-H02-H)

하. 문서보관.보존(CTR-W13-G)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2014.04.18.

제7.1장 판매 및 서비스기획 개정번호 : 8

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양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 고객이 요구한 상품에 관련된 요구사항을 충족시키기 위하여 판매 및 서비

스의 기획에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한

가. 마케팅 및 해외마케팅 본부(팀)장

1) 상품검수, 시험평가 및 활동

2) 신제품 개발 및 시험평가

3) 고객 서비스 및 불만처리업무

4) 상품 카탈로그 및 가격표 기획

3. 업무 프로세스

가. 판매 및 서비스 활동을 위해 필요한 프로세스를 기획하고 개발하며 이 기획은 회

사 품질경영 시스템의 다른 프로세스 요구사항과 일관성이 있어야 한다.

나. 판매 및 서비스 기획은 다음의 사항을 명확히 한다.

1) 상품에 대한 구매품질 요구사항

2) 프로세스 및 문서를 수립할 필요성, 그리고 제품에 대한 특정 자원을 확보, 제

공할 필요성

3) 서비스에 대한 모니터링, 개발품에 대한 검증 활동

4) 판매 및 서비스 프로세스 및 결과로 제시된 서비스가 요구사항을 충족한다는

증거를 확보하는데 필요한 기록

다. 판매 및 서비스 기획의 출력은 별도로 고객이 요구하지 않는 경우 상품 카탈로그

또는 협력사의 QC 공정도와 병행 처리한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2014.04.18.

제7.1장 판매 및 서비스기획 개정번호 : 8

페 이 지 : 31/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장의 기록은 본 품질경영규범 4장 4. 라.항의 기록관리에 따른다.

5. 관련표준

가. 회사표준관리(CTR-W05-H)

나. 서비스관리(CTR-B02-B)

다. 검사 및 시험(CTR-M07-M)

라. 디자인업무(CTR-D01-D)

마. 제안관리(CTR-P01-P)

바. 홍보업무(CTR-C01-C)

사. 마케팅관리(CTR-M10-M)

아. 해외 협력업체 관리(CTR-T01-T)

자. 해외마케팅 업무관리(CTR-T02-T)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.2장 고객관련 프로세스 개정번호 : 6

페 이 지 : 32/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 고객 계약과 관련한 요구사항을 파악하여 회사의 능력과 부합되는지를 계약

검토함으로써 계약의 요구사항을 충실히 수행할 수 있음을 보장하기 위한 고객 관련

프로세스에 적용한다.

2. 책임과 권한

가. 마케팅본부장

1) 고객이 요구하는 제품의 개발, 구매, 공급, 인도

2) 제품정보의 변경관리

나. 영업본부장

1) 주문 및 계약사항의 검토 및 변경

2) 고객불만을 포함한 고객 피드백의 검토

3. 고객관련 프로세스

가. 제품과 관련된 요구사항의 결정

마케팅본부장은 고객 주문접수 때 다음사항을 결정한다.

1) 인도 및 인도 후 활동에 대한 요구사항을 포함한 고객이 규정한 요구사항

2) 고객이 명시하지는 않았지만 알려진 요구, 의도된 사용에 대한 요구사항

3) 제품과 관련된 법적 및 규제 요구사항

4) 우리 회사가 결정한 모든 추가 요구사항

나. 제품에 관련된 요구사항의 검토

1) 마케팅본부장은 고객과 제품공급에 대한 계약을 체결하기 전에 다음과 같은

절차로 제품에 관련된 요구사항을 검토하여 고객요구사항을 충족시키는 제품

공급에 만전을 기하도록 한다.

2) 영업본부장은 계약문서를 검토할 때에 검토해야 하는 최소한의 요구사항은 다

음과 같다.

가) 제품의 요구사항이 적절하게 정해지고 문서화 되는가


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.2장 고객관련 프로세스 개정번호 : 6

페 이 지 : 33/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

나) 이전에 제시한 것과 다른 계약 또는 주문 요구사항이 있는가

다) 조직이 정해진 요구사항을 충족시킬 능력을 가지고 있는가

3) 영업본부장은 계약문서 검토 때 나타난 문제점이나 고객의 요구사항과 상이한

내용들에 대해서 고객과 접촉하여 해결하고 난 뒤에 계약을 체결한다.

4) 영업본부장은 고객이 요구사항을 문서화 하여 제시하지 않았을 경우에는 계약

전에 고객 요구사항을 확인하고 문서화하여 마케팅본부로 통보한다.

5) 영업본부장은 계약내용의 변경사항이 발생할 때 마케팅본부와 협의 후 고객과

협의조정을 통하여 계약문서를 변경하여야 하며 변경된 내용은 마케팅본부에

전달되어야 한다.

6) 계약 전.후 발생되는 검토기록은 본 품질규범 4장 4. 라.항의 기록관리에 따른다.

다. 고객과의 의사소통

영업본부장은 고객의 요구와 기대사항을 효과적으로 파악하고 이를 충족시키기

위하여 아래와 같은 방법으로 의사소통을 한다.

구 분 내 용

제품정보

• 영업자 방문, Easy FAX, 카탈로그.가격표 배부,

홈페이지 활용

• 전화에 의한 의사소통

거래계약 또는 주문의 변경사항 • Easy FAX, CTX, 홈페이지, 전화에 의한 의사소통

불만사항 등 고객으로부터의 피드백 • 전화에 의한 의사소통, Fax, 홈페이지, e-mail



5. 관련규정

가. 계약검토관리(CTR-B01-B)

나. 서비스관리(CTR-B02-B)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.3장 구매 개정번호 : 6

페 이 지 : 34/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 구매품이 규정된 요구사항에 대해 적합함을 보장하기 위하여 구매 프로세스,

구매정보 및 구매한 제품의 검증에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 구매 프로세스 설정 및 실행

2) 협력업체의 선정 및 평가, 재평가

3) 구매품의 검수

3. 구매 프로세스

가. 마케팅본부장은 구매 프로세스를 설정하여 실행함으로써 구매한 제품의 적합성을

보장한다.

나. 구매한 제품 및 협력업체에 대하여 적용하는 관리방식 및 정도는 후속되는 판매

및 서비스 프로세스나 최종제품에 대한 영향에 따라 달라지도록 정한다.

다. 마케팅본부장은 제품의 공급능력을 근거로 공급자를 평가하고 선정한다.

라. 협력업체 선정, 평가 및 재평가에 대한 기준은 국내협력업체 평가규정에 정하고

평가 결과 및 평가로 발생된 조치에 대한 기록을 유지한다.

4. 구매정보

가. 구매 문서는 구매품의 요구 품질을 명확하게 내포하여야 한다.

나. 구매 요구 본부장은 구매정보 작성 때 해당되는 경우 다음사항을 포함하여 구매할

제품을 기술한다.

1) 제품규격이 명시된 기술적 요구사항(개정분을 포함)

2) 시험, 검사와 합격요건의 식별

3) 품질보증 요구사항


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.3장 구매 개정번호 : 6

페 이 지 : 35/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

4) 적절한 예비품, 대체품 혹은 조립품 확보

5) 품질경영시스템 요구사항

다. 마케팅본부장은 공급자와 의사소통을 하기 전에 마케팅본부에 규정된 요구사항의

적정적을 보장한다.

라. 구매문서의 검토와 변경은 제품이 확실한 요구와 일치하기 위하여 보장되어야 한다.

마. 구매문서의 변경은 최소한 같은 방법으로 검토, 승인되어야 한다.

5. 구매한 제품의 검증

가. 마케팅본부장은 구매한 제품이 규정된 구매요구사항을 충족시킨다는 것을 보장하

기 위하여 검수 또는 그 밖의 활동을 수립하여 실시한다.

나. 마케팅본부장은 회사 또는 고객이 협력업체 현장에서 구매품을 검증할 경우 검증

계획 및 제품의 출하방법을 구매정보에 명시하여야 한다.



7. 관련규정

가. 국내구매 관리(CTR-M01-M)

나. 국내협력업체 평가(CTR-M03-M)

다. 해외협력업체 관리(CTR-T01-T)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.4장 판매 및 서비스 개정번호 : 6

페 이 지 : 36/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 고객의 요구사항을 만족시키기 위한 판매 및 서비스의 관리, 식별 및 추적

성, 상품의 보존 및 모니터링, 측정장치 관리에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 장비관리, 상품의 검사 상태 식별관리

2) 모니터링 및 측정장치 관리

3) 상품 입.출고 및 보관, 보존, 출하관리

4) 상품식별 및 추적성 관리

나. 영업본부장 : 상품인도 및 서비스활동 수행

3. 판매 및 서비스의 관리

가. 마케팅본부장은 판매 서비스를 관리 조건 하에서 수행하기 위해 관련 규정에 따라

계획하고 수행한다.

1) 상품의 특성이 기술된 상품 카탈로그의 가용성

2) 업무규정 및 절차서의 준수

3) 적절한 장비의 사용

4) 모니터링장치 및 측정장치의 가용성 및 사용

5) 모니터링 및 측정의 실행

6) 불출, 인도 및 인도 후 활동의 실행

나. 마케팅본부장은 관련 규정에 따라 수행하며 세부사항은 해당 업무지침서에 따른다.

다. 마케팅본부장은 작업 때 적합한 판매 및 서비스 장비를 사용하고 장비관리규정에

따라 장비를 보전, 관리한다.

라. 마케팅본부장은 모니터링 및 측정장치를 사용하여 모니터링 및 측정 활동을 수행

함으로써 상품의 특성을 관리한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.4장 판매 및 서비스 개정번호 : 6

페 이 지 : 37/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

마. 영업본부장은 상품인도 및 인도후의 부가적인 서비스 활동을 수행하며 세부사항은

서비스규정에 따른다.

4. 식별 및 추적성

가. 마케팅본부장은 상품입고, 출고 및 인도 등 판매 및 서비스의 모든 단계에서 바코

드(Bar code) 및 각종 입출고 거래명세서 등의 내용을 통하여 상품 식별을 확인

한다.

나. 마케팅본부장은 고객으로의 상품 추적을 위하여 상품의 출고상태를 바코드로 표시

하고 전산 데이터(Data)로 관리한다.

5. 제품의 보존

가. 마케팅본부장은 상품의 식별, 취급, 포장, 보관 및 보호를 포함하여 내부 프로세스

진행 중 또는 지정된 목적지로 인도 때까지 상품의 손상, 열화 및 오용을 방지하

고 적합성이 유지되도록 보존한다.

나. 상품의 적합성 유지는 구성 부품에도 적용하며 세부사항은 상품관리규정에 따른다.


이 장의 기록은 본 품질경영규범 4장 4. 라.항 기록관리에 따른다.

7. 관련규정

가. 서비스관리(CTR-B02-B)

나. 상품관리(CTR-M09-M)

다. 물류장비관리(CTR-M12-M)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.5장 모니터링 및 측정장치의 관리 개정번호 : 6

페 이 지 : 38/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 상품과 관련된 결정된 요구사항에 대한 상품의 적합성을 보증하는데 필요한

모니터링 및 측정장치(이하 ‘측정기’라 함)에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 측정기 파악 및 확보

2) 모니터링 및 측정방법 수립

3) 측정기 교정계획 수립, 실시 및 교정상태 유지

나. 사용본부장

1) 모니터링 및 측정항목 파악

2) 측정기 수급요청 및 점검유지 관리


가. 지원본부장은 모니터링 및 측정 항목을 파악하고 요구사항에 대한 상품의 적합성

의 증거제공에 필요한 측정기를 결정한 후 확보한다.

나. 지원본부장은 모니터링 및 측정활동이 모니터링 및 측정요구사항에 일치할 수 있

는 방법으로 수행되도록 보장하는 측정기관리 프로세스(process)를 수립한다.

다. 유효한 결과를 보장하기 위하여 측정장비는 다음과 같이 관리한다.

1) 규정된 주기 또는 사용 전에 국제표준 또는 국가표준에 소급 가능한 측정표준

으로 교정 또는 검증할 것

2) 조정 또는 필요에 따라 재조정할 것

3) 교정상태를 결정할 수 있도록 식별할 것

4) 측정결과를 무효화시킬 수 있는 조정으로부터 보호할 것


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제7.5장 모니터링 및 측정장치의 관리 개정번호 : 6

페 이 지 : 39/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

5) 취급 유지보전 및 보관하는 동안 손상이나 열화로부터 보호할 것

6) 측정기가 적합하지 않는 것으로 판명될 경우 지원본부장은 이전에 측정결과에

대하여 유효성을 평가하고 기록해야 하며 부적합 측정기 및 영향을 받은 상품

에 대하여 적절한 조치를 취한다.



5. 관련규정

가. 계측기 관리(CTR-W11-G)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.1장 측정,분석 및 개선의 일반사항 개정번호 : 6

페 이 지 : 40/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 고객의 요구 및 기대를 충족시키고 회사 품질경영시스템의 효과성과 효율성을 지

속적으로 개선하기 위하여 측정, 분석 및 개선에 대한 일반사항에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 내부심사, 모니터링 및 측정 프로세스 계획수립 및 실행

2) 지속적 개선 프로세스 계획

3) 시정 및 예방조치 절차 수립

나. 영업본부장 : 고객만족 프로세스 계획수립 및 실행

다. 관련 본부장

1) 프로세스 모니터링 측정, 절차수립 및 실행

2) 지속적인 개선활동 수행

3) 시정 및 예방조치 활동수행


가. 지원본부장은 다음사항에 필요한 모니터링, 측정, 분석 및 지속적인 개선 프로세

스를 계획하고 실행한다.

1) 상품의 적합성 인증

2) 품질경영시스템의 적합성 보장

3) 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선

나. 지원본부장은 통계적 기법을 포함한 적용 가능한 방법 및 사용 정도에 대한 결정

을 하고 관련 본부장은 결정된 방법을 사용한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.1장 측정,분석 및 개선의 일반사항 개정번호 : 6

페 이 지 : 41/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장의 기록은 본 품질경영규범 4장 4. 라.항 기록관리에 따른다.

5. 관련규정

가. 전사관리실태 감사(CTR-W06-P)

나. 서비스 관리(CTR-B02-B)

다. 검사 및 시험(CTR-M07-M)

라. 반품처리관리(CTR-M08-M)

마. A/S 수리업무(CTR-M04-M)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.2장 모니터링 및 측정 개정번호 : 6

페 이 지 : 42/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 상품의 적합성 인증 및 품질경영시스템의 적합성을 보장하기 위하여 고객만

족, 내부심사, 프로세스 모니터링 및 측정, 제품의 모니터링 및 측정에 대하여 적용한

다.

2. 책임과 권한

가. 영업본부장 : 고객만족 모니터링 및 측정

나. 지원본부장 : 내부심사계획 수립 및 운영

다. 관련본부장 : 프로세스 모니터링 측정

3. 고객만족

우리회사는 품질경영시스템에 대한 성과측정의 일환으로 공급한 상품 및 서비스가

고객요구 사항을 만족시키고 있는지에 대한 고객인식에 관한 정보를 모니터링하고 이

러한 정보의 입수와 사용방법을 아래와 같이 규정에 명시한다.

가. 고객정보 입수 및 파악 방법과 종류, 수단을 구체적으로 결정한다.

나. 마케팅본부장은 고객정보 불만사항의 중요성을 고려하여 아래와 같이 시정.예방조

치 한다.

1) 현상을 분석한다.

2) 원인을 규명한다.

3) 재발방지대책을 수립하여 실시한다.

4) 실시결과를 확인.평가한다.

5) 평가결과를 표준화.정량화 한다.

4. 내부심사

가. 심사계획

1) 지원본부장은 품질경영시스템상의 이행책임이 있는 모든 부서에 대하여 심사

계획을 수립하여 수행한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


페 이 지 : 43/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

가) 심사는 매년 1회 이상 정기심사를 실시하며 모든 부서의 품질경영시스템

요건의 이행 여부를 확인한다.

나) 품질경영시스템의 기능적 분야에 중요한 변경이 있을 때 또는 심사 지적

사항이 종결된 후 재발하였을 때, 필요한 경우 임시심사를 실시할 수 있다.

2) 년간 심사계획서는 지원본부장이 검토하여 대표이사가 승인한다.

나. 심사준비

1) 지원본부장은 품질심사자 자격인증 기준에 따라 자격이 인정된 심사자중에서

심사를 수행할 선임 심사자 및 심사자를 선정하며 이들은 심사대상 업무에 직

접적인 책임이 없는 사람이어야 한다.

2) 선임 심사자는 심사시작 전에 선정된 심사자가 심사할 업무의 분야에 대한 업

무수행경험 또는 그 분야에 관한 교육을 받은 적이 있는지를 확인해야 한다.

3) 심사자는 심사를 소신껏 효과적으로 수행하기 위해 조직상의 구속을 받지 않

으며 충분한 권한을 갖는다.

4) 품질심사기준 또는 심사점검표는 지원본부장이 승인한다.

5) 심사 실시 전에 지원본부장과 선임 심사자는 다음 사항을 포함하는 실사실시

계획을 준비한다.

가) 심사범위, 피 심사 업무 및 통보해야 할 부서

나) 지정된 심사분야에 적용되는 요구사항 및 문서

다) 심사자 및 심사일정

라) 사용될 품질심사기준 및 심사 점검표

마) 이전 심사결과에 대한 검토와 반영

다. 심사실시

1) 심사는 심사 실시계획에 따라 문서화된 품질심사기준 및 심사점검표에 따라 실시된다.

2) 심사를 위해 선정된 요소들은 심사 실시계획에 기재된 요구사항과 대비하여 평가한다.

3) 선정된 요소들이 효과적으로 이행되고 있는지를 결정짓기 위해 객관적인 증거를 조사한다.

4) 심사자는 심사 때 발견된 지적 사항을 ‘시정조치요구서’로 문서화하여 선임심

사자의 승인을 득한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


페 이 지 : 44/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

5) 신속한 시정조치가 요구되는 심사 지적 사항이 발견될 때에는 선임 심사자는

피 심사 조직의 본부장에게 즉시 통보한다.

라. 심사보고

1) 심사가 완료되면 선임 심사자는 심사결과를 요약한 심사 보고서를 작성하여

지원본부장의 검토 및 대표이사의 승인을 득한다. 이 심사보고서에는 다음 사

항이 포함되어야 한다.

가) 심사자 인적사항

나) 시정조치 요구일

다) 피 심사 품질경영시스템 요건들의 유효성에 대한 기술을 포함한 심사결과 요약

라) 피 심사팀이 시정조치를 취할 수 있도록 지적 사항을 상세히 기술한 시정

조치 요구서

마) 선임심사자의 서명

2) 선임 심사자는 피 심사조직의 부서장에게 ‘시정조치요구서’를 송부한다.

마. 심사결과 회신 및 후속심사

1) 피 심사 본부장은 ‘시정조치요구서’를 검토한 후 지정된 시정조치 요구일 까지

재발방지대책을 비롯하여 이미 조치 완료한 시정조치 내용 또는 조치를 취하

려고 하고 있는 시정조치 이행계획을 ‘시정조치 요구서’상에 문서화하여 심사

자에게 송부한다.

2) 심사자는 시정조치 회신 내용의 타당성을 검토한 후 불만족스러울 경우 재 시

정 조치토록 한다.

3) 선임 심사자는 피 심사부서에서 회신된 시정조치의 실행과 이행계획이 성공적

으로 수행되고 있는 지와 그 효과성을 확인하기 위해 후속심사를 실시해야 하

며, 심사자는 후속심사 결과 만족여부를 ‘시정조치요구서’상에 기록하여 지원

본부장의 승인을 득한다.

4) 지원본부장은 심사결과 및 시정조치 내용을 종합하여 대표이사에게 보고하여

품질경영시스템에 대한 평가를 할 수 있도록 한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


페 이 지 : 45/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

5. 상품의 모니터링 및 측정

가. 상품이 고객요구사항, 품질목표 및 법적, 규제적 요구사항을 충족시키고 있다는

것을 검증하기 위하여 특성을 모니터링하고 측정한다. 상품의 모니터링 및 측정은

개별 상품 입출고 계획에 따라 입고검사, 출고검사로 행하되 합격 판정기준에 적

합하다는 증거를 기록으로 유지하고 그 기록에는 제품 불출에 책임이 있는 자의

승인이 있어야 한다.

나. 고객의 승인을 얻은 경우를 제외하고, 모든 규정된 검사가 문제점이 완료 될 때까

지는 제품출하 및 서비스를 실시하지 않는다.

6. 프로세스의 모니터링 및 측정

가. 우리회사는 아래와 같은 품질경영시스템의 핵심 프로세스 별로 성과지표를 선정하

여 월별로 모니터링 하거나 측정하여 그 프로세스가 계획한 결과를 달성할 수 있

는 능력이 있음을 실증한다.

나. 성과지표가 계획된 결과로 달성하지 못할 경우에는 제품의 적합성이 보장될 수 있

도록 시정 및 예방조치를 취한다.

다. 핵심프로세스

프로세스명 모니터링, 측정지표(성과지표)

지표항목 산식

고객관련 프로세스

매출목표 달성율 실적금액 / 목표금액 X 100

수주 달성율 (수주건수 / 총 견적건수) X 100

납기 달성율 ((총건수 – 지연건수) / 총건수)) X 100

구매 협력사 합격율 입고검사 합격검수 / 총 입고건수 X 100

부적합 상품 하자율 하자금액 / 매출금액 X 100

고객만족 고객만족도 고객만족 건수 / 서비스 건수 X 100

품질경영시스템 부적합 건수 부적합 건수


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.


페 이 지 : 46/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

프로세스명 모니터링, 측정지표(성과지표)

지표항목 산식

목표관리 시정조치 건수 시정조치 건수

지수관리 각 부서


이 장의 기록은 본 품질경영규범 4장의 4. 라.항 기록관리에 따른다.

8. 관련규정

가. 경영계획.회의(CTR-W02-P)

나. 전사관리실태 감사(CTR-W06-P)

다. 서비스 관리(CTR-B02-B)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.3장 부적합 상품의 관리 개정번호 : 6

페 이 지 : 47/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 의도하지 않는 사용 또는 인도를 방지하기 위하여 부적합 상품 관리에 대하

여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 부적합 상품 검토 및 처리방안 결정

2) 부적합 상품 처리이행 결과 확인

3) 시정 후 모든 상품 검증

4) 부적합 상품 식별 및 보관관리

5) 부적합 상품 처리

나. 영업본부장 : 부적합 상품 처리의뢰


가. 마케팅본부장은 의도되지 않은 사용 및 인도방지를 위하여 상품요구사항이 적합하

지 않는 부적합 상품이 식별되고 관리됨을 보장한다.

나. 반품처리규정에는 부적합 상품의 처리에 대한 관리와 관련 책임과 권한이 설정되

어 있으며 이에 따라 관련 본부장은 부적합 상품을 다음의 하나 또는 그 이상의

방법으로 처리한다.

1) 발견된 부적합의 제거를 위한 조치 실시

2) 관련된 권한을 가진다 및 해당되는 경우 고객에 의한 특채 하에 사용, 불출 또

는 수락을 승인

3) 본래 의도된 용도 또는 적용을 배제하는 조치의 실시

다. 부적합의 상태와 승인된 특채를 포함한 취해진 모든 후속조치에 대한 기록을 유지한다.

라. 마케팅본부장은 부적합상품이 시정될 경우 요구사항에 따른 적합성을 입증하기 위

하여 재 검증한다.


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.3장 부적합 상품의 관리 개정번호 : 6

페 이 지 : 48/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

마. 부적합상품이 인도 후 또는 사용이 시작된 후 발견되면 영업본부장은 부적합의 영

향 또는 잠재적 영향에 대해 적절한 조치를 취한다.



5. 관련규정

가. 반품처리 관리(CTR-M08-M)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.4장 데이터의 분석 개정번호 : 6

페 이 지 : 49/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 품질경영시스템의 적절성과 효과성을 실증하고 품질경영시스템에 효과성을

지속적으로 개선할 수 있는지를 평가하기 위하여 데이터 결정, 수집, 분석에 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 데이터의 수집 및 결정

2) 통계적기법 활용방법 교육

나. 관련 본부장 : 데이터의 수집 및 분석


가. 품질경영시스템의 적합성 및 효과성을 실증하고 품질경영시스템의 효과성을 지속적

으로 개선할 수 있는 지를 평가하기 위하여 아래와 같은 데이터를 수집, 분석한다.

1) 판매실적, 원가, 납기관리

2) A/S 및 반품 데이터, 고객만족 지표

나. 이러한 데이터 분석결과에 따라 다음에 관한 정보를 제공한다.

1) 고객만족 여부, 상품 요구사항에 대한 적합성

2) 프로세스의 특성과 경향, 협력업체



5. 관련규정

가. 통계적기법 운영(CTR-W09-I)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.5장 개선 개정번호 : 6

페 이 지 : 50/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)


이 장은 품질경영시스템의 효과성을 개선하기 위하여 지속적인 개선, 시정 및 예방

조치에 대하여 적용한다.

2. 책임과 권한


1) 지속적 개선활동 운영

2) 시정 및 예방조치 운영

나. 마케팅본부장

1) 지속적 개선활동 계획수립 및 실시

2) 시정 및 예방조치 실시

3. 지속적 개선

가. 지원본부장은 품질방침, 품질목표, 심사결과, 데이터분석, 시정 및 예방조치, 경영

검토 등의 활동을 통해 지속적으로 개선하고 관련 부서에 개선활동을 하도록 한

다.

나. 관련 본부장은 개선활동계획을 수립하여 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로

개선한다.

4. 시정조치

가. 관련본부장은 부적합의 재발방지 목적으로 부적합의 원인을 제거하기 위한 당면한

부적합의 영향에 대하여 시정조치 한다.

나. 시정 및 예방조치규정에는 다음 사항을 포함하여 절차를 문서화 한다.

1) 부적합의 검토 (고객불평 포함)


제정일자 : 1996.08.23

개정일자 : 2011.08.01.

제8.5장 개선 개정번호 : 6

페 이 지 : 51/52

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

2) 부적합 원인의 결정

3) 부적합이 재발하지 않음을 보장하기 위한 조치의 필요성에 대한 평가

4) 필요한 조치의 결정 및 시행

5) 취해진 조치의 결과 기록

6) 취해진 시정조치의 검토

5. 예방조치

가. 지원본부장은 부적합 발생방지를 위하여 잠재적 부적합 원인을 제거하기 위한 예

방조치를 잠재적인 문제의 영향에 대하여 적절하도록 경정한다.

나. 예방조치 절차에는 다음 사항을 포함한다.

1) 잠재적 부적합 및 그 원인 결정

2) 부적합의 발생을 방지하기 위한 조치의 필요성에 대한 평가

3) 필요한 조치의 결정 및 실행

4) 취해진 조치의 결과기록

5) 취해진 예방조치의 검토


이 장의 기록은 본 품질경영규범 4장 4.라항 기록관리에 따른다

7. 관련규정

가. 시정 및 예방조치 관리(CTR-W07-P)

양식 W05-04 Rev No.(3) A4(210x297)

품질법규 제ㆍ개정현황(관리본)

No 문서명 분

류

제.개정일자 비

고 1 2 3 4 5 6

1 품질경영및공산

품안전관리법

법 2007-07-27 2008-02-29 2008-12-26 2009-02-06 2010-01-18 2010-02-04

령 2006-12-21 2008-02-29 2008-05-21 2008-12-31 2011-01-28 2011-04-05

규칙 2006-12-27 2008-03-03 2008-06-03 2008-12-31 2009-02-27 2011-01-28

제정일자 : 1996년 8월 23일 개정일자 : 2016년 4월 일 · 제4장 품질경영시스템...

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