区四届人大常委会

第十五次会议文件

关于南京市六合区 2017年财政决算草案及2018年上半年预算执行情况的报告

区财政局局长 张玉林

2018 年 8 月 27 日

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会报告 2017 年财政决算

草案及 2018 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2017年财政决算草案

2017 年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导

下，全区财政部门认真贯彻落实区四届人大一次会议审议通过

的有关决议，继续落实积极的财政政策，大力培植财源、优化

收支结构、着力改善民生、深化财政改革，财政运行总体平稳，

预算执行情况总体良好，促进了全区经济和社会各项事业平稳

较快发展。

（一）一般公共预算决算情况

1、全区一般公共预算收支决算及平衡情况

收入情况：全区（含原南京化学工业园，以下简称原化工

园）一般公共预算收入 108.48 亿元，完成调整预算的 100.2%，

同口径增长 10.2%。其中六合行政区一般公共预算收入 31.51 亿

— 1 —

元，完成调整预算的 101%，同口径增长 8.5%。

支出情况：全区一般公共预算支出 101.39 亿元，完成调整

预算的 98.6%，增长 17.2%。其中六合行政区一般公共预算支出

58.28 亿元，完成调整预算的 99.2%，增长 17.4%。

收支平衡情况（详见表一）：全区一般公共预算收入总来源

158.13 亿元，其中：当年一般公共预算收入 108.48 亿元，中央

税收返还及各项补助收入 34.52 亿元，债券转贷收入 8.78 亿元，

上年结余收入 1.02 亿元，调入资金 3.33亿元，调入预算稳定调

节基金 2 亿元；全区一般公共预算总支出 156.72 亿元，其中：

当年一般公共预算支出 101.39 亿元，上解上级支出 46.06 亿元，

债券还本支出 7.78 亿元，安排预算稳定调节基金 1.49亿元。收

支相抵后，结转支出 1.41 亿元。

2、区本级一般公共预算收支决算及平衡情况

（1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）（含

六合行政区本级、原化工园）

2017 年，区本级一般公共预算收入 107.63 亿元，完成调整

预算的 100.2%，增长 10.3%。其中六合行政区本级一般公共预

算收入 30.65亿元，完成调整预算的 100.9%，增长 1.7%；原化

工园一般公共预算收入 76.97 亿元，完成调整预算的 99.9%，增

长 14.1%。区本级一般公共预算收入主要项目完成情况是：

增值税（含改征增值税、查补的营业税）50.49亿元，完成

调整预算的 99.9%，增长 3.5%，主要是扬子石化-巴斯夫有限公

司等重点企业产能扩大、产品价格上涨形成增值税增收。

企业所得税 17.46亿元，完成调整预算的 99.7%，增长 49.2%，

主要是扬子石化-巴斯夫有限公司等重点企业产能扩大、产品价

— 2 —

格上涨，企业利润增长形成企业所得税增收。

个人所得税 3.44 亿元，完成调整预算的 99.5%，下降 0.6%。

城市维护建设税 8.62 亿元，完成调整预算的 96.3%，下降

11.4%，主要是由于消费税收入下降幅度较大导致计税依据总体

下降形成减收。

其他税收 13.8 亿元，完成调整预算的 99.2%，增长 18.6%，

主要是房地产市场销售以及不动产交易情况良好带动土地增值

税和契税的增收。

非税收入 13.82亿元，完成调整预算的 106%，增长 12.5%，

主要是土地出让收入大幅增长，计提的教育资金和农田水利建

设资金入库形成的增收以及经济开发区房屋租赁等收入的增长。

（2）区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三）

2017 年，区本级一般公共预算支出 100.37 亿元，完成调整

预算的 98.6 %，增长 17.5%。其中：六合行政区本级 57.26 亿元，

完成调整预算的 99.2%，增长 17.9%；原化工园 43.11亿元，完

成调整预算的 97.8 %，增长 16.9%。区本级主要支出完成情况

如下：

一般公共服务支出 5.17 亿元，增长 7.4%,主要是机关事业

单位工作人员调整提租补贴等增加运行经费支出。

公共安全支出 3.6 亿元,增长 5.2%，主要是原化工园安排法

院审判庭建设、检察院办案工作区搬迁改造、公安分局派出所

建设等支出。

教育支出 21.65亿元，增长 17.5%，主要是提高教师提租补

贴及绩效提标工资性支出增加。

— 3 —

科学技术支出 2.78亿元,下降 4.7%，主要是原化工园人才

经费支出减少。

文化体育与传媒支出 2.41亿元,增长 14.3%，主要是开发区

增加安排园区文化设施建设支出。

社会保障和就业支出 9.28 亿元,增长 15.5%，主要是城乡居

民养老保险基金区配套资金增加及其他社会保障支出标准提高。

医疗卫生支出 5.1 亿元，增长 8.1%，主要是新型合作医疗

配套资金增支及原化工园安排大厂医院异地新建工程补助。

节能环保支出 3.63 亿元,增长 193%，主要是安排生态红线

项目补助资金、原化工园安排滨江防护林租金和关闭化工企业

补偿等支出。

城乡社区事务支出 19.71 亿元, 增长 18.5%，主要是增加园

区基础设施建设以及征地拆迁支出；原化工园增加安排小区环

境整治等支出。

农林水事务支出 11.68亿元,增长 9.4%，主要是增加安排农

村土地综合整治、河道消险、薄弱村扶持资金等支出。

交通运输支出 3 亿元，增长 25%，主要是增加农路养护补

助、公交企业补贴等支出。

资源勘探电力信息等事务支出 5.66 亿元，增长 15%，主要

是增加安排新能源汽车补贴、新兴产业扶持资金、安全生产预

防及应急专项资金、工业转型升级扶持资金等支出。

住房保障支出 2.49亿元，下降 19.8%，主要是上年支出中

包含原化工园安排保障房项目建设资金 1.12亿元一次性支出因

素。剔除此因素，同比增长 25.1%。

— 4 —

国土资源气象支出 1.93 亿元，增长 464.6%，主要是 2017

年度市财政补助我区的耕地保护补贴 1.24 亿元由以前年度通过

实拨资金在市财政列支，调整为通过专项转移支付补助我区，

在我区财政列支，当年形成增支。

债券付息、发行费支出 1.54 亿元，增长 45.5%，主要是增

加安排置换债利息及发行费用。

（3）区本级一般公共预算收支平衡情况（详见表四）

2017 年，区本级一般公共预算收入总来源 157.54 亿元，其

中：一般公共预算收入 107.63 亿元，中央税收返还及各项补助

收入 34.52 亿元，债券转贷收入 8.78 亿元，镇级财政上解收入

0.27亿元，上年结余 1.02 亿元，调入资金 3.33 亿元，调入预算

稳定调节基金 1.99 亿元；区本级一般公共预算总支出 156.13 亿

元，其中：一般公共预算支出 100.37 亿元，上解上级财政支出

46.07 亿元，补助镇级财政支出 0.43亿元，地方政府债券还本支

出 7.78 亿元，安排预算稳定调节资金 1.48亿元。收支相抵后，

年末滚存结余 1.41 亿元。其中：

2017 年，六合行政区本级一般公共预算收入总来源 69.67

亿元，其中：一般公共预算收入 30.65亿元，上级各项补助收入

30.5 亿元，债券转贷收入 4.23亿元，镇级财政上解收入 0.27 元，

上年结余 0.46 亿元，调入资金 2.57 亿元，调入预算稳定调节基

金 0.99 亿元；六合行政区本级一般公共预算支出总计 69.22 亿

元，其中：一般公共预算支出 57.26 亿元，上解上级财政支出

7.35亿元，补助镇级财政支出 0.44 亿元，地方政府债券还本支

出 3.23 亿元，安排预算稳定调节基金 0.94亿元。收支相抵后，

年末滚存结余 0.45 亿元。

— 5 —

（二）政府性基金决算情况（详见表五）

2017 年政府性基金预算收入 139.45 亿元（其中：债券转贷

收入 41.99 亿元，上级专项补助 1.81亿元），本级政府性基金预

算收入 95.65 亿元，完成调整预算的 102.5%。其中：国有土地

使用权出让收入 82.24 亿元，完成调整预算的 102.5%，主要是

龙腾路以南地块、龙池花园东南侧地块、建材城南地块出让收

入以及土地指标费交易收入等；国有土地收益基金收入 3.93 亿

元，完成调整预算的 101.5%；城市基础设施配套费收入 9.06亿

元，完成调整预算的 101.3%；农业土地开发资金收入 0.09亿元，

其他政府性基金收入 0.32 亿元。

2017 年政府性基金预算支出 136.33 亿元（其中：债券还本

支出 41.99 亿元，上级专项支出 2.03 亿元，上解支出 5.06 亿元，

调出资金 2.46 亿元），本级政府性基金支出 84.79 亿元，完成调

整预算的 97.7%。其中：国有土地使用权出让金支出 74.08亿元，

完成调整预算的 96.1%，主要用于新城土地开发成本支出，开

发区龙腾路以南 1 号、南门小学 B 地块、龙池花园东侧地块等

基础设施建设,以及万顷良田建设支出等；国有土地收益基金支

出 3.93 亿元，完成调整预算的 101.5%；城市基础设施配套费支

出 4.24 亿元，完成调整预算的 141.3%；农业土地开发资金支出

0.09亿元；债务付息支出 2.41亿元。

2017 年政府性基金预算收入 139.45 亿元，政府性基金预算

支出 136.33 亿元，上年结余 0.54亿元，年末滚存结余 3.66 亿元。

（三）社会保险基金决算情况（详见表六）

2017 年社会保险基金收入 18.14 亿元，完成调整预算的

95.8%。主要是机关事业养老保险基金从 2017 年 12月份纳入市

— 6 —

统筹，收入直接上缴市财政。机关事业养老保险收入 3.76 亿元,

下降 2.6%；城乡居民养老保险收入 7.38 亿元，增长 15.6%;新型

合作医疗保险基金收入 4.25 亿元，增长 10.7%;被征地农民保障

基金收入 2.15 亿元,增长 2.9%。

2017 年社会保险基金支出 16.92 亿元，完成调整预算的

92.4%。主要是：机关事业养老保险支出 3.91 亿元，下降 1.3%；

城乡居民养老保险支出 5.54 亿元，增长 12%;新型合作医疗保险

支出 4.57亿元，增长 14.8%;被征地农民基本生活保障基金支出

2.47亿元,增长 18.2%。当年收支结余 1.22 亿元，滚存结余 21.58

亿元。

（四）国有资本经营决算情况（详见表七）

2017 年国有资本经营预算收入 6233 万元，增长 58.97%，

完成调整预算的 100%。其中：利润收入 6164 万元；股利、红

利收入 69 万元。

2017 年国有资本经营预算支出 6233 万元，增长 58.97%，

完成调整预算的 100%。其中：其它资本性支出 6056 万元，增

长 54.72%；其他支出（调入一般公共预算）177万元。

过去的一年，全区财政工作紧紧围绕我区经济和社会发展

大局，取得了一定的成绩，但面临的困难仍然较多、压力巨大。

主要表现在：一是收入稳增长任务十分艰巨。新项目、大项目

对税收支撑力较弱，重点行业、重点企业税收增长乏力。“营改

增”改革对财政减收效应明显，持续增收压力较大。二是建设

平台债务稳控压力大。2017 年 5 月份以来，中央、省市不断加

大债务管控力度，建设平台融资难度加大，债务还本付息负担

较重，维持建设平台资金链正常运转面临较大压力。三是财政

— 7 —

刚性增支供需矛盾尖锐。教育、文化、医疗、社会保障等民生

支出，以及交通出行、城区维护、安全环保等公共服务领域的

支出需求明显增加，财力保障压力进一步加大。这都需要我们

高度重视，通过加快发展和深化改革切实加以解决。

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年以来，全区财政系统深入贯彻落实党的十九大精神，

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快建立规范

透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕区委区政府的工

作部署和“全面对标溧阳，奋力争先进位”推动高质量发展的

工作要求，推进落实供给侧结构性改革，降低企业税费负担，

加强收入组织，优化支出结构，聚焦民生重点，完善财政管理，

为建设“强富美高”新六合提供有力保障。

根据市委《关于进一步完善南京江北新区管理体制的意见》

（宁委发〔2017〕18 号）文件精神及市财政局工作安排，自 2018

年起，原化工园财政预算草案、预算调整、预算执行情况纳入

市本级向市人代会或市人大常委会报告，2018 年上半年区级财

政预算执行情况不含原化工园的预算收支数据。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况（详见表八）

上半年，全区一般公共预算收入完成 20.72 亿元，完成年

初预算 33.7 亿元的 61.5%，增长 23.8%。

区本级一般公共预算收入完成 20.14 亿元，完成年初预算

32.79 亿元的 61.4%，增长 23.6%，其中八个街道（含龙池）一

— 8 —

般公共预算收入 16.8 亿元，完成年初预算 25.5 亿元的 65.9%，

增长 34.6%。主要收入项目完成情况是：

增值税（含改征增值税）7.77 亿元，完成年度预算的 65.8%，

增长 50.4%。主要是荣盛房地产公司预收款结转确认销售收入、

建筑企业销售收入大幅增长、金融保险业增值税属地征管、免

抵调库收入指标增加等因素形成增收。

企业所得税 2.74 亿元，完成年度预算的 61.5%，下降 7.8%。

主要是房地产行业清算应税所得，缴纳企业所得税下降形成的

减收。

个人所得税 0.69亿元，完成年度预算的 64.6%，增长 41.3%。

主要是二手房交易、股权转让、股息红利及工资薪金所得增加

等因素形成的增收。

城市维护建设税 1.06 亿元，完成年度预算的 59.4%，增长

29.8%。主要是计税依据（增值税、消费税合计）增加形成的增

收。

房产税 0.4 亿元，完成年初预算的 54.6%，增长 17.4%。主

要是上半年税务稽查查补以及企业自查补申报等因素形成的增

收。

印花税 0.2 亿元，完成年初预算的 51.1%，增长 15.9%，主

要是二手房交易及一次性申报产权转移等因素形成的增收。

城镇土地使用税、土地增值税分别完成 0.37 亿元、1.61亿

元，完成年初预算的 41.7%、44.2%，分别下降 1.6%、11.6%。

主要是上半年新增房产开发项目同比减少，企业申报金额下降

形成的减收。

车船使用税 0.18 亿元，完成年初预算的 114.4%，增长

— 9 —

249.4%，主要是车船使用税自 2017 年 10 月份下放缴入区级金

库，去年同期基数较小。

契税 2.46 亿元，完成年初预算的 153.4%，增长 222.5%。

主要是 2017 年甩尾因素形成的增收。

非税收入 2.63 亿元，完成年度预算的 43.8%，下降 20.6%。

主要是 2017 年按审计要求对行政事业性收费、罚没收入以及国

有资源（资产）有偿使用收入清理入库，形成去年收入基数较

大，同比形成减收。

2、一般公共预算支出执行情况（详见表九）

上半年，全区一般公共预算支出 28.16 亿元，完成年度预

算 56.1%，增长 10.6%。

区本级支出情况：区本级一般公共预算支出 27.4亿元，增

长 9.2%，完成年度预算 55.7%，其中八个街道（含龙池）一般

公共预算支出 9.08 亿元，增长 17.5%，完成年度预算的 70%。

主要支出项目情况是：

一般公共服务支出 1.89亿元，增长 64.3%，主要是机关事

业单位工作人员调资及发放绩效考核、休假补贴增加支出。

公共安全支出 1.85 亿元，增长 113.1%，主要是公检法系

统人员调资及发放绩效考核奖增加支出。

教育支出 5.13 亿元，下降 3%，主要是 2017 年上半年安排

市补城乡统筹发展教育专项经费 13000万元这一不可比因素。

科学技术支出 0.15 亿元，增长 71.5%，主要是企业研发费

用奖励等支出增加。

文化体育与传媒支出 0.12 亿元，下降 9.6%，主要是省市

下达的文化专项转移支付资金比去年同期减少。

— 10 —

社会保障和就业支出 3.17 亿元，下降 25.3%，主要是市补

助我区的社区建设补助、救灾救助补助等专项支出在 2017 年上

半年安排支出，形成去年同期基数较高。

医疗卫生支出 1.65 亿元，增长 8%，主要是增加新型合作

医疗配套资金等支出。

节能环保支出 0.18 万元，增长 228.5%，主要是增加对节

能环保型新材料企业补助支出。

城乡社区事务支出 5.61 亿元，增长 7.7%，主要是开发区

增加安排园区基础设施建设支出。

农林水事务支出 4.82 亿元，增长 1.7%，主要是增加了非

骨干河道整治、水库库容恢复等专项支出。

交通运输支出 1.22 亿元，增长 53.4%，主要是增加公交企

业经营补贴、农路养护经费等支出。

资源勘探电力信息等事务支出 0.24 亿元，下降 1.1%，主

要是部分街道扶持企业发展资金比上年同期减少。

住房保障支出 0.4 亿元，增长 10.7%，主要是住房公积金

和提租补贴提标相应增加支出。

国债发行、付息支出 0.59万元，2017 年该项支出在 8 月份

列支，今年上半年支出为净增加。

（二）政府性基金预算执行情况（详见表十）

上半年，政府性基金收入完成 25.19 亿元，完成年初预算

64 亿元的 39.3%，主要是上半年部分土地挂牌收入确认不及预

期。收入主要来源是茉湖畔西南侧地块 7.05 亿元，金牛湖 1-3

号地块 14.8 亿等。

政府性基金支出完成 27.38 亿元，完成年初预算 66.67亿元

— 11 —

的 41.1%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 25.3 亿

元，用于安排新城茉湖畔西南、开发区普合（南京）仓储有限

公司等地块基础设施建设以及万顷良田建设支出；城市基础设

施配套费安排的支出 1.7 亿元，用于经济开发区、街道以及新城

基础设施建设补助。

（三）社会保险基金预算执行情况（详见表十一）

上半年，社会保险基金收入 7.53 亿元，完成年初预算的

54.7%，其中：城乡居民养老保险收入 3.31 亿元，完成年初预

算的 46.6%；新型合作医疗保险收入 3.98 亿元，完成年初预算

的 85.9%；被征地农民基本生活保障基金收入 0.04 亿元，完成

年初预算的 2.9%；公务员补充医疗保险收入 0.13 亿元，完成年

初预算的 33.1%。部分基金收入低于序时进度的主要原因是：

城乡居民养老保险市级系统未能清算 2 季度区配套资金；公务

员补充医疗保险由于金保工程系统原因，5、6 月份收入在 7 月

份核算，上半年少计二个月收入；被征地农民基本生活保障基

金由于机场噪音区程桥片区、马鞍 010 板块等征地项目在下半

年启动，部分被征地人员尚未办理进保手续，基金收入也相应

减少。

上半年，社会保险基金支出 5.86 亿元，完成年初预算的

45.2%，其中：城乡居民养老保险支出 2.6 亿元，完成年初预算

的 45.7%；新型合作医疗保险支出 2.49 亿元，完成年初预算的

53.9%；被征地农民基本生活保障基金支出 0.62 亿元，完成年

初预算的 29.1%；公务员补充医疗支出 0.13 亿元，完成年初预

算的 36.1%。支出低于序时进度的主要原因是：城乡居民养老

保险由于 2018 年调标政策尚未出台，支出相应减少；被征地农

— 12 —

民基本生活保障基金支出由于当年参保人数减少，相应领取待

遇人员减少。

（四）国有资本经营预算执行情况（详见表十二）

上半年，国有资本经营预算收入 5059 万元，完成预算的

78.1%，其中：利润收入 4955 万元，股利、红利收入 104 万元。

上半年，国有资本经营预算支出 5006 万元，完成预算的

77.3%，主要用于南京六合经济技术开发总公司（2940 万元）、

南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司（1468 万元）增

加资本金或股本。

三、完成全年财政工作目标的措施

从上半年财政收支预算执行情况看，一般公共预算收支进

度圆满实现了“双过半”，增幅达到预期目标，区级公共财政保

障能力进一步提高。随着房地产调控政策的持续加码，以及制

造业、交通运输业增值税税率降低、小规模纳税人标准提高等

各项减税降费政策的落实，财政持续增收的形势不容乐观。同

时，棚户区改造等政府投资项目建设力度不断加大，资金需求

快速增长，新增融资压力大，平台债务稳控不容松懈。下半年，

全区财政部门将围绕区委、区政府的工作部署，深入推进对标

找差，深化财政改革，加快税源培植，加强收入组织，优化支

出结构，有效防控债务风险，强化公共财政职能,全力以赴统筹

调度，力保完成全年财政预算收支任务。

（一）聚焦创新驱动，着力夯实财政增收后劲。用好财政

政策和财政资金，着力推进供给侧结构性改革，为壮大产业、

— 13 —

拓展财源精准发力。一是支持构建现代产业体系。贯彻落实促

进制造业提档升级的一系列政策措施，发挥财政资金的引导作

用。支持传统优势产业、战略性新兴产业和现代服务业发展，

培育企业做大做强。二是加大创业创新扶持力度。落实市委1号

文件财政资金兑付，加大财政对科技型企业发展、企业自主创

新、高端领军人才等方面的投入力度，进一步推动“两落地、

一融合”。加大对区内企业上市、挂牌的培育力度，力促优质企

业进入资本市场融资。三是进一步推动政府和社会资本合作

（PPP）规范开展，积极争取上级财政资金扶持，吸引社会资本

参与基础设施和公共服务领域的投资建设和运营。

（二）聚焦全年目标，着力做好组织收入工作。一是继续

抓好财政收入分析，定期召开收入分析例会，重点关注房地产

业、建筑业、金融保险业、制造业等行业税收征收入库。二是

协同税务、环保等部门开展环保税征管工作，提升环保税征管

工作效率，挖掘收入增长潜力；三是围绕争先进位工作目标，

紧盯对标地区收入完成情况，做好对比分析，力争收入增幅超

溧阳，实现收入总量、增幅在苏南版块中排名进位。

（三）聚焦民生保障，着力提高城乡居民获得感。一是继

续向社会保障倾斜。进一步加大教育、养老、就业、卫生等资

金投入以及低收入群体帮扶力度，落实城乡低保、基本养老金

和优抚对象等政策的资金兑付，促进社会和谐稳定。二是继续

向城乡统筹倾斜。落实精准扶贫、精准脱贫要求，加大农村水

利区级配套、农村公益事业等对经济薄弱村的倾斜力度，确保

序时完成扶贫、脱贫任务。三是继续向生态文明建设倾斜。积

极向上争取转移支付，用好区级生态补偿资金，支持重点生态

— 14 —

涵养区建设，实现绿色发展，推动形成人与自然和谐发展的现

代化建设新格局。

（四）聚焦财政改革，着力构建现代财政管理制度。一是

推进预算管理制度改革。深入推进财政决算信息和“三公”经

费公开。推进全口径政府预算管理，加大国有资本经营预算调

入一般公共预算力度。严格落实预算法，切实硬化预算约束，

坚持先预算后支出，严格执行人大批准的预算，严控预算调整

和调剂事项。二是调整优化区街财政管理体制。根据市优化财

政体制内容，调整完善街镇（园区）财政管理体制，进一步规

范区与街镇（园区）收入分配关系，充分调动街镇（园区）聚

财、理财的积极性。三是强化财政绩效管理，建立健全绩效目

标体系，强化专项资金预算编制与绩效评价结果挂钩机制，实

现专项资金绩效预算常态化管理，不断提升理财水平。四是强

化政府债务风险管控。严格执行区级政府性债务风险应急处置

预案和风险预警办法，及时掌握政府性债务风险点，将债务指

标控制在警戒线以内，有效防范政府债务风险。

主任、副主任、各位委员，今年财政经济发展环境错综复

杂，做好全年财税工作的任务繁重而艰巨。我们将在区委、区

政府的坚强领导下，在区人大的指导和监督下，坚定信心，迎

难而上，积极作为，确保全面完成年度预算和各项财政工作目

标。

— 15 —

2017年南京市六合区财政收支平衡表（表一）

单位：万元

项 目 名 称 小计

决算数

六合行政区 原化工园

一、一般公共预算收入 1084837 315095 769742

二、上级补助收入 345161 304954 40207

1、返还性收入 -2236 41227 -43463

2、一般性转移支付收入 129604 88108 41496

3、专项转移支付收入 217793 175619 42174

三、债券转贷收入 87800 42300 45500

四、上年结余 10239 4615 5624

五、调入资金 33336 25721 7615

六、调入预算稳定调节基金 19957 9957 10000

一般公共预算收入总计 1581330 702642 878688

一、一般公共预算支出 1013897 582793 431104

二、上解上级支出 460654 73521 387133

三、债券还本支出 77800 32300 45500

四、增设预算周转金 0

五、安排预算稳定调节基金 14888 9529 5359

一般公共预算支出总计 1567239 698143 869096

一般公共预算年终结余 14091 4499 9592

减：结转下年支出 14091 4499 9592

净结余 0 0 0

— 16 —

2017年南京市六合区本级财政收入完成情况表（表二）

单位：万元

预算收入科目 调整预算数 本年决算数 上年决算数 同比增幅％完成调整预

算％

一般公共预算收入合计 1074210 1076267 975986 10.3 100.2

一、税收收入 943820 938114 853230 9.9 99.4

1、增值税（50%） 505485 504897 487944 3.5 99.9

2、企业所得税（40％） 175140 174560 116993 49.2 99.7

3、个人所得税（40％） 34540 34365 34587 -0.6 99.5

4、资源税 39 40 38 5.3 101.8

5、城市维护建设税 89513 86225 97294 -11.4 96.3

6、房产税 27416 27869 27780 0.3 101.7

7、印花税 12519 12778 11244 13.6 102.1

8、城镇土地使用税 27293 27213 28578 -4.8 99.7

　9、土地增值税 44537 41972 31655 32.6 94.2

10、车船使用税 1877 2092 4365 -52.1 111.4

11、耕地占用税 91 62 1268 -95.1 68.3

12、契税 25369 26041 11484 126.8 102.7

二、非税收入 130390 138153 122756 12.5 106.0

专项收入 89883 90187 82352 9.5 100.3

行政事业性收费收入 12498 13535 17101 -20.9 108.3

罚没收入 10028 10418 10162 2.5 103.9

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 13601 15708 11108 41.4 115.5

其他收入 4381 8305 2033 308.5 189.6

— 17 —

2017年南京市六合区本级财政支出完成情况表（表三）单位：万元

预算支出科目 调整预算数 本年决算数 上年决算数 同比增幅％ 完成调整预算％

一、一般公共服务 51825 51712 48136 7.4 99.8

二、国防 39 23 14 64.3 59.0

三、公共安全 35950 35950 34162 5.2 100.0

四、教育 220500 216513 184217 17.5 98.2

五、科学技术 28172 27839 29223 -4.7 98.8

六、文化体育与传媒 24278 24069 21058 14.3 99.1

七、社会保障和就业 93786 92821 80335 15.5 99.0

八、医疗卫生 51372 51001 47158 8.1 99.3

九、节能环保 43420 36334 12402 193.0 83.7

十、城乡社区事务 197462 197067 166290 18.5 99.8

十一、农林水事务 117152 116840 106801 9.4 99.7

十二、交通运输 30154 30028 24027 25.0 99.6

十三、资源勘探电力信息等事务 56649 56601 49233 15.0 99.9

十四、商业服务业等事务 2508 2428 1638 48.2 96.8

十五、金融监管等事务支出 167 167 208 -19.7 100.0

十六、国土资源气象等事务 19253 19253 3410 464.6 100.0

十七、住房保障支出 24959 24909 31042 -19.8 99.8

十八、粮油物资储备管理事务 2014 2014 1149 75.3 100.0

十九、债务付息、发行费支出 15383 15438 10612 45.5 100.4

二十、其他支出 1038 983 1999 -50.8 94.7

二十一、援助其他地区支出 1754 1754 1275 37.6 100.0

一般公共预算支出合计 1017835 1003744 854389 17.5 98.6

— 18 —

2017年南京市六合区本级财政收支平衡表（表四） 单位：万元

项 目 名 称 小计

决算数

六合行政区本级 原化工园

一、一般公共预算本年收入 1076266 306524 769742

二、上级补助收入 345161 304954 40207

1、返还性收入 -2236 41227 -43463

2、一般转移支付收入 129604 88108 41496

3、专项转移支付收入 217793 175619 42174

三、债券转贷收入 87800 42300 45500

四、上年结余 10239 4615 5624

五、调入资金 33336 25721 7615

六、调入预算稳定调节基金 19881 9881 10000

七、街镇财政上解收入 2740 2740

一般公共预算收入总计 1575423 696735 878688

一、一般公共预算支出 1003744 572640 431104

二、上解上级支出 460654 73521 387133

三、补助街镇财政支出 4372 4372

四、地方政府债券还本支出 77800 32300 45500

五、增设预算周转金 0

六、安排预算稳定调节基金 14762 9403 5359

一般公共预算支出总计 1561332 692236 869096

一般公共预算年终结余 14091 4499 9592

减：结转下年支出 14091 4499 9592

净结余 0 0 0

— 19 —

2017年南京市六合区政府性基金预算执行情况表（表五）

单位：万元

收入项目上年结余

调整预算数

收入决算数

支出科目调整预算数

支出决算数2017年　　　　　　　　　　　结余结转

合计本级当年收入

上级补助收入

债务转贷收入

合计本级支出

上级专项支出

上解　　　　　　　支出

债务还本支出

调出资金

合 计 5460 932936 1394453 956457 18131 419865 合 计 867581 1363347 847904 20380 50610 419865 24588 36566

一、政府性基金收入 5460 932936 974588 956457 18131 一、政府性基金支出 867581 943482 847904 20380 50610 24588 36566

国家电影事业发展专项资金收入 95 95 国家电影事业发展专项资金相关支出 12 12 83

大中型水库移民后期扶持基金收入 1 2402 2402 大中型水库移民后期扶持基金支出 2402 2402 1

小型水库移民扶助基金收入 838 838 小型水库移民扶助基金相关支出 838 838

新型墙体材料专项基金收入 2588 15 15 新型墙体材料专项基金支出 2588 2588 15

国有土地使用权出让收入 2703 802378 829817 822420 7397 国有土地使用权出让收入安排的支出 771146 798812 740805 7397 50610 33708

城市公用事业附加收入 3475 3475 城市公用事业附加安排的支出 3475 3475

国有土地收益基金收入 1 38717 39280 39280 国有土地收益基金支出 38717 39280 39280 1

农业土地开发资金收入 81 940 1092 931 161 农业土地开发资金支出 1018 1092 931 161 81

城市基础设施配套费收入 67 89500 90825 90625 200 城市基础设施配套费安排的支出 30000 64598 42398 200 22000 26294

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 420 420 彩票发行销售机构业务费安排的支出 420 420

彩票公益金收入 19 3120 3120 彩票公益金相关支出 3009 3009 130

其他政府性基金收入 1401 3209 3201 8 其他政府性基金支出 2297 2466 2466 743

债务付息支出 24102 24100 24100 -24100

债务发行费用支出 301 390 390 -390

二、转移性收入 419865 419865 二、转移性支出 419865 419865

债务转贷收入 419865 419865 新增地方政府债务专项债券安排支出 419865 419865

— 20 —

2017年南京市六合区社会保险基金执行情况表（表六）

单位：万元

序号

名 称2016年

末 结余

2017年收入预算调

整数

2017年收入完成情况 2017年支出预算调整

数

2017年支出完成情况 结余数

备 注

合计保险费收

入财政补贴收入

利息收入

上级补助收入

其他收入

合计保险待遇支出

上解上级支出

其他支出

当年结余累计 结余

合 计 203562 189493 181401 69408 60373 2656 48964 183065 169188 169188 12213 215775

1 机关事业养老保险 1681 54070 37571 16785 20781 6 55693 39132 39132 -1561 120

2 公务员补充医疗保险 7264 3782 4148 3835 313 3315 3250 3250 898 8162

3 城乡居民养老保险 106939 70584 73850 14315 25273 1684 32578 54319 55352 55353 18497 125436

4 新型合作医疗保险 6545 42421 42477 11627 14319 144 16386 45820 45667 45667 -3190 3355

5 被征地农民基本生活保障基金 75096 17056 21484 21236 248 22588 24713 24713 -3229 71867

化工园：上年结余41817.24万元，本年收入3900.4万元、本年支出9542.3万元。

6 农民工大病医疗保险基金 6037 1580 1871 1610 261 1330 1073 1073 798 6835

— 21 —

2017年南京市六合区国有资本经营预算执行情况表（表七)单位：万元

收入项目 2017年执行数 支出项目 2017年执行数 备注

一、利润收入 6164 一、资本性支出 6056

1、新企业开办投资

2、增资扩股投资

3、其他资本投资 6056

二、股利、红利收入 69 二、企业改革成本支出

1、职工经济补偿金

2、欠缴的社会保险费

三、国有产（股）权转让收入 3、欠付职工的工资

4、其他资金支出

四、清算收入 三、国有资产监管专项支出

1、审计、资产评估费用

2、清产核资费用

3、收益征收监管专项费

五、其他收入 四、其他支出

本年收入合计 6233 本年支出合计 6056

— 22 —

2018年1－6月份南京市六合区本级财政收入完成情况表（表八）单位：万元

预算收入科目 年初预算数 本年执行数 上年同期数 同比增幅％ 完成年初预算％

一般公共预算收入 327850 201409 162986 23.6 61.4

一、税收收入 267829 175098 129852 34.8 65.4

1、增值税(50%) 118145 77742 51776 50.2 65.8

2、企业所得税（40％） 44597 27424 29750 -7.8 61.5

3、个人所得税（40％） 10696 6914 4893 41.3 64.6

4、资源税 41 24 23 6.9 59.2

5、城市维护建设税 17840 10596 8166 29.8 59.4

6、房产税 7300 3989 3399 17.4 54.6

7、印花税 3870 1977 1707 15.9 51.1

8、城镇土地使用税 8780 3657 3718 -1.6 41.7

9、土地增值税 36495 16141 18255 -11.6 44.2

10、车船使用税 1600 1831 524 249.5 114.4

11、耕地占用税 2400

12、契税 16065 24647 7641 222.5 153.4

13、环境保护税 155

二、非税收入 60021 26311 33134 -20.6 43.8

专项收入 37825 16270 17164 -5.2 43.0

行政事业性收费收入 11000 6422 8149 -21.2 58.4

罚没收入 3999 1825 4355 -58.1 45.6

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 7197 1795 3465 -48.2 24.9

其他收入

— 23 —

2018年1-6月份南京市六合区本级财政支出完成情况表（表九）单位：万元

预算支出科目 预算数 本年支出数 上年同期数 同比增幅％ 完成预算％

一、一般公共服务 31082 18910 11509 64.3 60.8

二、国防 23

三、公共安全 29358 18490 8676 113.1 63.0

四、教育 134222 51296 52892 -3.0 38.2

五、科学技术 10996 1509 880 71.5 13.7

六、文化体育与传媒 5627 1218 1347 -9.6 21.6

七、社会保障和就业 45876 31697 42452 -25.3 69.1

八、医疗卫生 24572 16537 15311 8.0 67.3

九、节能环保 5992 1754 534 228.5 29.3

十、城乡社区事务 65368 56091 52077 7.7 85.8

十一、农林水事务 67615 48180 47362 1.7 71.3

十二、交通运输 12534 12195 7948 53.4 97.3

十三、资源勘探电力信息等事务 5074 2401 2427 -1.1 47.3

十四、商业服务业等事务 1192 375 459 -18.3 31.5

十五、国土资源气象等事务 9460 2517 2791 -9.8 26.6

十六、住房保障支出 21211 3999 3614 10.7 18.9

十七、粮油物资储备管理事务 301 301 486 -38.1 100.0

十八、国债发行、付息支出 9365 5937 63.4

十九、其他支出 7067 566 64 784.4 8.0

二十、援助其他地区支出

二十一、金融支出

二十二、预备费 5000

一般公共预算支出合计 491935 273973 250829 9.2 55.7

— 24 —

2018年1-6月份南京市六合区政府性基金预算执行情况表（表十）

单位：万元

收入项目 年初预算1-6月份

执行数

完成

进度%支出科目

年初预算 1-6月份执行数完成

进度%备注

合计本级支

出

上解上级　　　　　　　

支出合计 本级支出

上解上级　　　　　　　

支出

合 计 640720 251878 39.3% 合 计 666720 618544 48176 273793 273793 41.1%

国有土地收益基金收入 30600 国有土地收益基金支出 30600 30600

国有土地使用权出让收入 574238 251878 43.9% 国有土地使用权出让收入安排的支出 537238 489238 48000 253052 253052 47.1%

农业土地开发资金收入 882 农业土地开发资金支出 882 706 176

城市基础设施配套费收入 35000 城市基础设施配套费安排的支出 61000 61000 17006 17006 27.9%

其他政府性基金收入 其他政府性基金支出 3735 3735

债务付息支出 37000 37000

债务发行费用支出

— 25 —

2018年1-6月份南京市六合区社会保险基金收支执行情况（表十一）单位：万元

序号

名 称

保险收入 保险支出

备注年初预算数 1-6月份执行数完成进度%

年初预算数

1-6月份执行数

完成进度%

合计保险费收入

财政补贴收入

利息收入

其他收入

合计保险费收入

财政补贴收入

利息收入

其他收入

合 计 137751 46411 39858 2246 49236 75294 18493 55030 1730 41 54.7% 129741 58604 45.2%

1 公务员补充医疗保险 3838 3833 5 1269 1269 33.1% 3600 1300 36.1%

2 城乡居民养老保险 71111 13939 24718 1638 30816 33117 4140 27463 1473 41 46.6% 56876 25980 45.7%

3 新型合作医疗保险 46370 12660 15140 150 18420 39837 12226 27567 44 85.9% 46156 24885 53.9%

4被征地农民基本生活保障基金

14729 14279 450 427 214 213 2.9% 21411 6239 29.1%

5 农民工大病医疗保险基金 1703 1700 3 644 644 37.8% 1698 200 11.8%

— 26 —

2018年1-6月份南京市六合区国有资本经营预算执行情况表（表十二）单位：万元

收入项目年初预算

数1-6月份执

行数完成进度% 支出项目

年初预算数

1-6月份执行数

完成进度%

备注

一、利润收入 6373 4955 77.7% 一、资本性支出 6367 5006 78.6%

1、新企业开办投资

2、增资扩股投资

3、其他资本投资 6367 5006 78.6%

二、股利、红利收入 104 104 100.0% 二、企业改革成本支出

1、职工经济补偿金

2、欠缴的社会保险费

三、国有产（股）权转让收入 3、欠付职工的工资

4、其他资金支出

四、清算收入 三、国有资产监管专项支出

1、审计、资产评估费用

2、清产核资费用

3、收益征收监管专项费

五、其他收入 四、其他支出 110

本年收入合计 6477 5059 78.1% 本年支出合计 6477 5006 77.3%

— 27 —