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國立科學工藝博物館

1第一章監造範圍

11、依據

12、工程概要

13、適用對象：本計劃之監造單位

24、名詞定義：

35、工程主要施工項目

6第二章監造組織

61、監造組織

82、工作職掌

193、監造人員證明文件

194、監造作業內容

195、監造作業流程

21第三章品質計畫審查作業程序

211、審查作業程序

242、審查重點

32第四章施工計畫審查作業程序

321、施工計畫分階段送審：

332、施工計畫審查作業程序及要求

343、審查重點：

404、工程估驗款審查

415、工地協調會召開

416、變更設計處理：

447、竣工、初驗、複驗工作

458、竣工結算

47第五章材料與設備抽驗程序及標準

471、抽驗作業程序

482、材料品質標準

61第六章設備功能運轉測試抽驗程序及標準

62第七章　施工抽查程序及標準

621、施工抽查程序

662、施工抽查標準：

104第八章品質稽核

104一、目的

104二、稽核範圍與對象

104三、稽核人員職責

104四、稽核作業程序

105五、不合格品管制及追蹤改善方式

106六、表格

106七、圖表

118第九章文件紀錄管理系統

1181、文件管理系統

1192、記錄管理程序

1203、紀錄轉移及存檔

第一章監造範圍

1、依據

1.1本工程投標須知、契約、特別（補充）說明、施工說明（規範）、圖說、……等。

1.2公共工程施工品質管理作業要點。

1.3公共工程專業技師簽證規則。

1.4技師法。

1.5營造業法。

1.6公共工程施工綱要規範。

1.7機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表。

2、工程概要

2.1工程名稱：永成路路面改善工程(第一期)

2.2工程主辦機關：臺南市政府工務局

2.3設計單位：正昇工程顧問有限公司

2.4監造單位及監造負責人：正昇工程顧問有限公司陳正中

2.5工程地點：位於臺南市南區。

2.6工程期限：50日曆天

2.7工程範圍：本工程施工範圍詳施工圖，其內容為道路工程項目。

1、道路銑鋪工程。

2、基礎版更新。

3、人手孔改善工程。

4、路基改善工程。

5、假設工程。

2.8工程預算金額：待發包後

3、適用對象：本計劃之監造單位

4、名詞定義：

4.1施工計劃書：係指承包商為工程施作所研具之過程，包括人力之運用、組合、材料進場、送驗及工程進度之控制等，即承包商為使本工程於預定工期內所為之作業內容。

4.2合約設計圖：係指承包商與業主簽定合約書中所附之工程圖說，為工程施工之依據。

4.3施工詳圖：係指承包商依合約設計圖內容繪製之施工大樣圖，包括平面組合圖、花樣配色圖、不同界面大樣圖、收邊大樣圖等以大比例依樣繪製，明白表達完工圖。

4.4工程主辦機關﹝業主﹞：臺南市政府工務局。

4.5工程司或工地工程司：業主指派或經授權之代表，以執行「監督承商對工程合約之履行及責任與義務」等有關事宜。

4.6工地負責人：為承包商在工地之代表，並有權代表承包商處理一切業務。

4.7檢驗停留點：表示本工程施工作業進行過程中必須通知監造單位做成紀錄，俟檢驗合格後始可施作次一作業之施工檢驗點。

4.8本公司﹝設計單位、監造單位﹞：正昇工程顧問有限公司

5、工程主要施工項目

5.1主要工程內容表

項次

項目及說明

單位

數量

壹

發包工程費

　

　

一

道路銑鋪工程費

式

　

1

AC路面刨除

T

2,465.00

2

瀝青混凝土切割(5cm厚)

M

149.00

3

熱拌密級配瀝青混凝土面層(添加轉爐石

M2

54,072.00

　

BOF40%取代粗粒料，t=5cm)

　

　

4

舖設黏層

M2

54,072.00

5

2mm厚熱拌塑膠反光標線

M2

2,223.00

二

道路附屬設施工程費

式

　

1


M

2,026.00

2

機械挖方(包括裝車)

M3

138.00

3

進私有土資場廢方處理(不包括裝車)

M3

138.00

4

175kg/cm2預拌混凝土

M3

290.00

5

清水模板

M2

203.00

6

鋼筋及彎紮，SD280(#3~#5)

kg

3,403.00

7

表面整體粉光

M2

608.00

8

伸縮縫(含填縫劑)

處

146.00

9

標線，油漆

M2

1,295.00

10

CLSM(控制性低強度回填材料)

M3

108.00

11

級配碎石基礎

M3

100.00

12

級配碎石料底層鋪壓

M2

158.00

13

熱拌密級配瀝青混凝土面層(添加轉爐石

M2

1,331.00

　

BOF40%取代粗粒料，t=5cm)

　

　

14

舖設黏層

M2

665.00

15

舖設透層

M2

333.00

16

既設分隔島破損整修打毛及抹平處理

式

1.00

三

人手孔改善工程費

式

　

1

人孔調升降，圓形(69cm≦D<74cm)，(切割

座

2.00

　

工法以既有蓋板施做)

　

　

2

制水閥盒調升降，圓形(21cm≦D<26cm)，(

座

1.00

　

以既有閥盒施做)

　

　

3

寬頻手孔下地，方形(125cm*65cm)，(以鋼

座

2.00

　

鈑施做)

　

　

4

寬頻手孔調升(頸部覆蓋AC)，方形(125cm*

座

2.00

　

65cm)，(以既有蓋板施做)

　

　

5

管線人手孔頸部修補費

座

7.00

6

都市計畫樁位埋設，圓形(D=24cm)，(以新

座

6.00

　

品之水泥樁及鑄鐵護蓋施做)

　

　

7

都市計畫樁位檢測

式

1.00

四

路基改善工程

　

　

1


M

663.00

2

機械拆除，瀝青混凝土

M3

79.00

3

進私有土資場廢方處理(不包括裝車)

M3

79.00

4

熱拌密級配瀝青混凝土面層(#60-70)

T

795.00

5

舖設黏層

M2

1,589.00

6

舖設透層

M2

795.00

7

路基改善第一型

M3

238.00

五

假設工程

式

　

1

施工測量放樣費

式

1.00

2

環保清潔費

式

1.00

3

安全設施及交通維持費

式

1.00

4

新舊設施銜接處理費

式

1.00

5

底層整理滾壓夯實費用

式

1.00

6

AC調整層

式

1.00

7

既有標誌設施復舊費

式

1.00

8

CLSM(控制性低強度回填材料)

M3

20.00

9

水泥

包

50.00

10

AC廠駐廠施工即時監視及錄影系統費用

式

1.00

11

舖設透層

M2

2,000.00

12

工程告示牌租賃費

面

2.00

六

工程竣工書件製作費(含掃瞄費)，此項目

式

　

　

不列入申報完工項目，但須於結算時一併

　

　

　

檢附以做為計價依據

　

　

1

工程竣工書件製作費(含掃瞄費)

式

1.00

七

勞工安全衛生管理費(約為(一至五)項*

式

　

　

0.5%)

　

　

1

勞工安全衛生管理費

式

1.00

八

工程品質管理作業費(約為(一至五)項*

式

　

　

1.1%)

　

　

1

工程品質管理作業費

式

1.00

九

廠商利潤、管理費及保險費(含保險費用

式

1.00

　

90518元)(約為(一至五)項*8%)

　

　

十

義交執行費用(義交每小時單價以200元計

式

1.00

　

，執行時數依實作數量結算，其單價不得

　

　

　

因決標所做之比例調整，計算式=200元*

　

　

　

1120時)

　

　

十一

加值營業稅(約為(一至十)項*5%)

式

1.00

第二章監造組織

監造作業所需人力與管理制度及承包商工作能力等直接影響工期因素有密切關係，依本工程之性質及工程預定進度，擬配置人力組織，其工作職掌、職稱、姓名敘述如下：

養護

澆置混凝土

養護

澆置混凝土

1、監造組織

監造組織工作職掌

職稱

工作職掌

計畫主持人

陳正中結構技師

1.總攬設計及監造業務

2.相關審查業務覆核(含估驗計價)

3.督核設計及監造工作

協辦技師

趙維民



3.督核全盤監造及工程品質管理業務

監造主任

王凱正


2.協調各有關單位施工配合


4.執行全盤監造及工程品質管理業務

現場監造工程師

駐廠工程師

1.執行全盤監造及工程品質管理業務

2.協辦工程會議

3.相關審查業務初步審核(含估驗計價)

4.工程進度督導

5.變更設計

6.施工會議整理

7.文書處理

2、工作職掌

依服務契約及「公共工程施工品質管理作業要點」，本工程監造單位應辦管理責任事項，明確劃分所有監造作業相關人員應辦理工作

內容及重點。

監造人員在品管方面之職掌，至少包括下列各項工作執行：

· 負責審查廠商所提施工計畫及品質計畫，並監督其執行。

· 對廠商提出之材料設備進出口證明、出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期，依工程契約、規範及監造計畫內容予以比對抽驗，並於檢驗停留點時會同廠商取樣送驗。抽驗結果應填具材料設備抽驗紀錄表。

（圖2-2-3施工作業查核流程圖）

· 對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施查驗，並填具施工作相關查驗紀錄。

· 發現缺失時，應立即通知廠商於限期改善缺失，並依缺失發生頻率、原因、情節輕重，要求其採取必要之缺失改善處理。

· 為促機關與監造單位、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。（詳表2-2-1公共工程施工階段契約約定權責分工表）

· 依規定填報監工日報表（詳表2-2-2監造日報表）。

· 工程決標後開工前，邀集廠商及相關技師、工地主任、安衛人員、品管人員、施工人員等，對整個工程進行過程中之各項行政作業規定，及本公司制定監造計畫之內容、品質管理之要求及管理標準、執行重點作一充分溝通，以利日後執行；施工期間應定期召開檢討會議（工地會議）。

· 其他能提升工程品質之相關事宜。

表2-2-1公共工程施工階段契約約定權責分工表

期程

項目

起造人

（業主）

設計人

監造人

承造人（承攬廠商）

依據

備註

工程開（施）工前

1.申請主管單位各階段勘驗

△

○

○

●

工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5

未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。

懲罰標準由機關自行訂定。

完成期限

完成期限

本項目如無，可免報。

2.擬定施工進度表

★

▲

●

工契9-（二）-1、工契9-（八）-2-（4）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

3.合法土資場或借土區資料送審

依契約規定辦理




工契9-（三二）

完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

4.向主管單位申報開工

△

○

○

●

工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5



完成期限

完成期限


5.向業主申報開工

★

▲

●

工契9-（八）-2-（6）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

6.編擬監造計畫書

★

●

品管要點八



完成期限

完成期限

完成期限

7.編擬及提報施工計畫書（包括向主管單位及工程管理單位）

★

▲

●

工契9-（八）-2-（4）、品管要點十一



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

8.編擬品質計畫書

★

▲

●

工契9-（八）-2-（11）、品管要點三、六、十一



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

9.編擬安全衛生管理計畫

★

▲

●

工契9-（八）-3



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

10.辦理工程保險

★

▲

●

工契12-（二）、工契13



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

11.向勞檢單位申請丁種工作場所審查

△

□

●

工契9-（三）-1、工契9-（八）-2-（16）



完成期限

完成期限

工程施工階段

1.填報公共工程監造（監督、查核）報表

★

●

品管要點十一點之（五）



完成期限

完成期限

完成期限

2.填報公共工程施工日誌

★

▲

●

工契9-（八）-2-（7）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

3.填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表

◎

△

●

工契11-（五）-□-（1）

完成期限

4.停工、復工報核

★

▲

●

工契9-（八）-2-（6）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

5.營建剩餘土石方流向管制

◎△

□

●

工契9-（四）-1

完成期限

6.定期召開工程協調會議

★

○

●

○



完成期限

完成期限

7.工程界面協調

◎

○

●

○

完成期限

完成期限

8.工程材料送審進度管制

◎

★▲

●

工契11-（二）



完成期限

完成期限

完成期限

9.繪製施工詳圖

◎

★▲

●

工契9-（二）-2及3、工契9-（三）-4、工契10-（三）



完成期限

完成期限

完成期限

10.工程材料資料送審

★

▲

●

工契11-（二）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

工程施工階段

11.工程材料資料送審(同等品)

★

▲

●

工契11-（二）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）

◎△

▲

●

工契11-（二）



完成期限

完成期限

完成期限

13.工程材料樣品送審

★

▲

●

工契9-（八）-2-（3）、工契11-（二）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】

◎△

●

○

工契11-（二）、（三）、（六）、（七）



完成期限

完成期限

15.施工品質管理

◎△

□

●

工契9-（八）-2-（11）、工契10-（三）、工契11

完成期限

16.工地安衛與環境

保護

◎△

□

●

工契9-（三）、工契9-（四）、工契9-（八）-3

完成期限

17.施工進度管制

◎△

▲

●

工契10-（三）



完成期限

完成期限

完成期限

18.施工中工期核計

★

▲

●

工契10-（三）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

19.工期展延

★

▲

●

工契7-（三）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

20.施工中估驗計價

★

▲

●

工契11-（三）



工程施工階段

完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

21.工程變更設計作業（確定變更後之作業）

★

●

○

○

工契9-（八）-2-（9）、工契20-（一）、工契20-（五）



完成期限

完成期限

完成期限

22.解釋合約﹑圖說與規範

★

限

○

●

工契10-（三）



完成期限

完成期限

完成期限

23.處理鄰房損害糾紛

◎

○

●

工契9-（二十）、工契9-（三十）、工契18-（五）、18-（八）

完成期限

24.工程爭議處理

★

○

●

○

工契22

完成期限

25.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜





工契9-（八）-2-（16）



完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

26.向主管單位申報竣工

△

○

○

●

工契9-（八）-2-（6）



完成期限

完成期限


27.準備使用執照申請事宜

△

○

○

●

工契9-（十八）



工程完工驗收階段

1.辦理使用執照申請

△

○

○

●

工契9-（十八）

未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。

完成期限

完成期限


2.向業主申報完工

★

▲

●

工契9-（八）-2-（6）、工契15-（二）


完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

3.竣工確認

★

●

○

工契15-（二）



工程完工驗收階段

完成期限

完成期限

完成期限

4.核計總工期

★

▲

●

工契7-（三）-1


完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

5.繪製竣工圖說

★

▲

●

工契15-（二）


完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

6.製作工程結算明細表及辦理工程結算

★

▲

●

工契15-（二）、工契21-（三）


完成期限

完成期限

完成期限

完成期限

7.測試設備運轉

★

□

●


完成期限

完成期限

完成期限

8.辦理工程驗收

●

○

○

工契15-（二）

完成期限

完成期限

9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件

●

○

○

採購法73條、細則101條

完成期限

完成期限

10.辦理點交作業

★

○

●

工契15-（九）


完成期限

完成期限

完成期限

11.繕製工程決算書

●

○

○

完成期限

完成期限

表2-2-2 監造日報表

公共工程監造報表

本日天氣：上午：下午：

填表日期：　年　月　日 (星期)

表單編號：

工程名稱

永成路路面改善工程(第一期)

標案案號

主辦機關

臺南市政府工務局

開工日期

103年　月　日

契約工期

50

日曆天

監造單位

正昇工程顧問有限公司

預定竣工日期

　　年　月　日

累計工期

日曆天

契約金額

原　契　約：

元

工期展延天數

剩餘工期

日曆天

變更契約約：

□ 本次變更無須議價

累計預定進度

%

契約變更次數：第　　　　次

□ 議價前　□ 議價後

累計實際進度

%

一、工程進行狀況(含約定之重要施工項目及數量)：

(一)廠商施工日報表檢查情形及改善說明： MERGEFIELD 一廠商施工日報表檢查情形及改善說明

缺失情形及改善期程： MERGEFIELD 缺失情形及改善期程

(二)本日重要施工項目：

MERGEFIELD 二本日重要施工項目5

(三)本日抽(查)驗項目：

MERGEFIELD 二本日抽查驗項目5

二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：

監督項目

合格

不合格

查驗表單編號

監督項目

合格

不合格

查驗表單編號

1.放樣工程

MERGEFIELD M_1合格

MERGEFIELD M_1不合格

MERGEFIELD M_1放樣查驗表單

6.瀝青工程



MERGEFIELD M_7瀝青查驗表單

2.土方工程



MERGEFIELD M_2土方查驗表單

7.人手孔下地工程



MERGEFIELD M_8路基改善查驗表單

3.混凝土工程



MERGEFIELD M_3混凝土查驗表單

8.原有AC路面刨除



MERGEFIELD M_9人手孔下地查驗表單

4.模板工程



MERGEFIELD M_4模板查驗表單

9.標線工程



MERGEFIELD M_10原有AC路面刨除查驗表單

5.鋼筋工程



MERGEFIELD M_5鋼筋查驗表單



MERGEFIELD M_11標線查驗表單

三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：

本日取(抽)樣材料項目

取(抽)樣位置

代表數量

試樣數量

設計強度

備註(含試樣編號)

(一)□混凝土試體

MERGEFIELD M_1抽取樣位置

MERGEFIELD M_1代表數量

MERGEFIELD M_1試樣數量

MERGEFIELD M_1強度設計

MERGEFIELD M_1備註含式樣編號

(二)□瀝青混凝土材料






(三)□鋼筋






(四)□其他






四、其他約定監造事項(含重要事紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：

(一) 勞工安全及環境清潔檢查事項：

1.勞工安全：□已檢查□未檢查。2環境清潔：□已檢查□未檢查。

(二) 通知廠商辦理事項及重要事項紀錄：

MERGEFIELD 二通知廠商辦理事項及重要事項紀錄3

(三)主辦機關及相關單位指示(含單位、姓名、職稱等) ：

監　　　造　　　單　　　位

填報人員

（簽　　名）

監造單位

主　　　管

（簽名或蓋章）

3、監造人員證明文件

監造人員學經歷資格一覽表

職稱

姓名

學歷

工作年資

相關證照

主要經歷或專長

負責人

計畫主持人

陳正中

交通大學土木系

碩士

17

結構技師

(台工登字第010589號)

姜義榮土木技師事務所


監造主管

王凱正

19

品管證書（EE990210號）


監造工程師

監造工程師

4、監造作業內容

施工監造其主要職責為依據設計圖說之有關要求，對承包商給予有關契約履行之指示、批准或協議；承包商為施工目的所製作之施工詳圖必要圖說及有關報表之審核認可；依據設計圖說之工程管理，各階段施工檢驗、材料檢驗等之掌握、確認等，以確保工程品質如期完成。

監造作業內容主要包括：一般工務作業、品質管理、進度管制、成本控制、安全衛生管理及文件、記錄之管理等。

5、監造作業流程

本案工程監造作業之流程如圖2-2-4

第三章品質計畫審查作業程序

1、審查作業程序

1.1品質計劃書之審查及核定流程：

本工程決標後，本公司即函文通知承包商，依「公共工程施工品質管理作業要點」第三條第一項品質計畫得分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程開工前7天內提報。

1.1.1 監造單位接獲決標通知後，發函通知承包商於決標後10日內提出「整體品質計畫書」（可併同整體施工計畫）送審。

1.1.2 承包商須於接獲通知後，依指定期限將「整體品質計畫書」乙式四份送監造單位進行審查。

監造單位接獲承包商所提「整體品質計畫書」後，先依「品質計畫書初審表」（表3-1-1）完成初步審查，若各項內容未能具體說明工程之施工時，則應於3天內退件請承包商修訂後重送。

1.1.3 監造單位依承包商所提送之「整體品質計畫書」依「品質計畫書審查標準及審查意見表」（如表3-1-2）及契約圖說規定進行內容審查及提供意見，附計畫書六份分報各專任工程人員就本專業項目審核。

1.1.4 監造單位將審查結論函請承包商依審查結論修訂「整體品質計畫書」，並副知各專任工程人員。

1.1.5 承包商於接獲「整體品質計畫書」審查紀錄後，應於文到4天內將「品質（施工）計畫書審查意見答覆表」（如表3-1-2）及修訂完成之「整體品質計畫書」各乙式六份函送監造單位審查。

1.2廠商品管人員之審查及核定，品管人員更換時之作業規定（如圖3-1-2）：

1.2.1 承包商所提報之品管人員，應有經行政院公共工程委員會或其指定之訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練，並取得證書者。

1.2.2 承商應依契約規定及工程規模聘請學、經歷均符合規定要求之適當品管人員。

1.2.3 品管人員執行品管作業時，如發現不合格率過高或未能落實品管作業時則依契約規定更換品管人員，承商不得有議。

1.2.4 承商品管人員離職前，應於十日前提報，並完成更換及登錄。

1.3不符合情形處理及完成時限訂定：

1.3.1 監造單位應於接獲承包商修訂之「整體品質計畫書」後 4 天內完成審查，若認為已修訂正確無誤符合規定可據以執行，則由監造建築師（土木技師）核定後，報請監督單位（業主）備查。若未完全修訂正確不符合規定或存有疑義時，則由監造單位視情況採退回承包商再修訂或分送各專業技師審核後再退回承包商修訂。

1.3.2「整體品質計畫書」核定後，監造單位各檢附一份函覆承包商及副知專業工程人員，並檢附三份送業主監督單位備查。

1.3.3 「分項品質計畫」承包商須配合施工預定進度於各分項工程施工前提報(可併同分項施工計畫)，其內容至少須包括「施工要領，品質管理標準，材料及施工檢驗程序，自主檢查表等章節」未報准前不准予施工，承包商不得異議，至延誤工期承包商自行負責。

1.4品質計畫書送審送審之管制：

1.4.1「分項品質計畫」審查流程同「整體品質計畫」審查流程，由監造單位依「（分項）品質計畫書審查標準及審查意見表」（表3-1-2）逕予審查，並送專業技師審核後彙整，如有不符應於4天內退承包商修訂後再次送審至監造核定並送業主監督單位備查。

1.5圖表及表格：

1.5.1 品質計畫審查作業流程圖（圖3-1-1）

1.5.2 承包商施工品質管制人員審查作業流程圖（圖3-1-2）

1.5.3 品質計畫書審查標準及審查意見表。（表3-1-1）

1.5.4 品質（施工）計畫書審查意見答覆表。（表3-1-2）

1.5.5 承商品管人員登錄表。（表3-1-3）

2、審查重點

對於廠商所送品質計畫書內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，列出審查重點如下：

品質計畫書

內容

審查重點

計畫範圍

撰寫品質計畫之依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象、名詞定義。

管理責任

品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合契約要求。

施工要領

視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。

品質管理

標準

依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準，檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等），於各分項施工計畫內詳細檢討品質管理標準實質內容。

材料（含設備）及施工檢驗程序

材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序、其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。

對於施工檢驗停留點應明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。

設備功能運轉測試檢測程序及標準

設備功能運轉檢測程序、單機設備檢測、系統運轉檢測、整體功能試運轉檢測

自主檢查表

依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表，檢查表內容應包含有查核標的、管理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等。

不合格品之

管制

不合格品管理方法之有效性與可行性。

矯正與預防

措施

矯正與預防措施之有效性與可行性。

內部品質稽核

內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。

文件紀錄管理系統

文件紀錄管理系統是否完備。

表3-1-1 品質計畫書審查標準及審查意見表

案件名稱


項次

文件名稱

勾稽

審查結果

1.計畫範圍

2.管理責任

3.施工要領

4.品質管理標準

5.材料及施工檢驗程序

6.設備功能運轉測試檢測程序及標準

7.自主檢查表

8.不合格品之管制

9.矯正與預防措施

10.內部品質稽核

11.文件紀錄管理系統

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

2.未達查核金額本章改為工地組織及執掌

6.無設備試運轉【加註】□(本章不適用)

9.未達查核金額【加註】□(本章不適用)

10.未達查核金額【加註】□(本章不適用)

一.

計畫範圍

□是□否

1.1

包含工程會「品質計畫製作綱要」第一章所擬訂之工程概要之9項內容

□是□否

1.工程名稱 □正確/□否

2.工程主辦機關

□正確/□否

3.推動辦公室

□正確/□否

4.設計單位

□正確/□否

5.監造單位

□正確/□否

6.工程地點

□正確/□否

7.契約工期

□正確/□否

8.工程規模概述

□正確/□否

9.契約金額

□正確/□否

二.

管理責任

□是□否

2.1

品管組織架構是否含專任工程人員，並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目

□是□否

1.廠商組織架構含管理階層，包括各部門、專任工程人員及工程施工作業主要人員

□正確/□否

2.依「公共工程施工品質管理作業要點」之規定項目

□正確/□否

2.2

品管人員是否為專任（查核金額以上工程），並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目）

□是□否

1.依組織架構說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點

□正確/□否

2.機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表

□正確/□否

3.組織內成員之職掌，以職稱說明

□正確/□否

2.3

是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌

□是□否

1.組織內成員之職掌，以職稱說明

□正確/□否

三.

施工要領

□是□否

3.1

是否擬定各分項工程施工要領項目

□是□否

1.列出擬製作之施工要領項目

□正確/□否

3.2

是否提示施工要領內容基本大綱

□是□否

1.施工機具

□正確/□否

2.使用材料

□正確/□否

3.施工方法、步驟與流程圖

□正確/□否

4.施工注意事項

□正確/□否

5.施工安全衛生與環保規定

□正確/□否

6.附圖與應用表單

□正確/□否

3.3

各分項工程施工要領是否符合工程需求

□是□否

1.施工機具及使用材料

□正確/□否

2.施工流程符合作業項目需求

□正確/□否

四.

品質管理標準

□是□否

4.1

是否擬定各分項工程品質管理標準項目

□是□否

1.納入主要作業項目

□正確/□否

2.品質管理標準欄位

□正確/□否

4.2

各分項工程品質管理標準項目

□是□否

1.工程項目與施工流程

□正確/□否

2.管理項目與規範或設計圖

□正確/□否

3.管理標準應量化或定性

□正確/□否

4.檢查時機應明確

□正確/□否

5.檢查頻率符合契約或CNS

□正確/□否

6.管理紀錄合理

□正確/□否

五.

材料及施工檢驗程序

□是□否

5.1

是否分為材料設備檢驗程序及施工檢驗程序

□是□否

1.材料設備檢驗程序

□正確/□否

2.施工檢驗程序

□正確/□否

3.施工方法、步驟與流程圖

□正確/□否

4.施工注意事項

□正確/□否

5.施工安全衛生與環保規定

□正確/□否

6.附圖與應用表單

□正確/□否

5.2

材料設備檢驗程序是否包含製作綱要規定項目

□是□否

1.材料設備選定前之送審流程

□正確/□否

2.材料設備進料前之管制程序

□正確/□否

3.材料設備檢試驗單位之核備程序

□正確/□否

4.材料設備於進場後之管理

□正確/□否

5.材料設備檢驗流程

□正確/□否

6.對材料設備檢、試驗結果之管制方法

□正確/□否

5.3

是否明確訂定材料/設備及施工之自主檢查點

□是□否

1.材料設備自主檢查時點訂定

□正確/□否

5.4

施工檢驗程序是否包含製作綱要規定項目

□是□否

1.施工檢驗流程

□正確/□否

2.對檢驗結果之管制

□正確/□否

5.5

施工檢驗流程是否包含主要作業項目

□是□否

1.施工檢驗流程圖是否合理

□正確/□否

2.檢驗停留點與監造計畫相符

□正確/□否

3.檢驗項目是否與管理項目相符

□正確/□否

六.

設備功能運轉測試檢測程序及標準

無設備試運轉【加註】□(本章不適用)

6.1

是否繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性

□是□否

設備功能運轉檢測程序

1.機電系統架構

□正確/□否

2.單機設備檢測

□正確/□否

3.系統運轉檢測

□正確/□否

4.整體功能試運轉檢測

□正確/□否

6.2

是否將運轉類機電設備納入單機運轉檢測程序

□是□否

1.檢測流程是否合理 □正確/□否

2.檢測項目是否符合規範 □正確/□否

6.3

是否訂定系統運轉測試計畫

□是□否

1.系統運轉測試計畫 □正確/□否

2.個別系統運轉測試程序 □正確/□否

6.4

系統運轉檢測是否符合機電系統架構

□是□否

1.系統檢測流程是否合理 □正確/□否


6.4

是否訂定整體功能試運轉測試計畫

□是□否

1.訂定整體功能試運轉測試計畫 □正確/□否

2.實施整體系統連結整合測試應提出之記錄及報告 □正確/□否

3.對各項測試結果之處置，是否與第八章不合格品之管制連結

□正確/□否

6.6

整體功能運轉檢測是否符合機電系統架構

□是□否

1.整體功能檢測流程是否合理 □正確/□否


6.7

是否訂定單機、系統、整體功能等運轉檢測標準

□是□否

1.單機檢測標準符合規範 □正確/□否

2.系統檢測標準符合規範 □正確/□否

3.整體功能檢測標準符合規範 □正確/□否

七.

自主檢查表

□是□否

7.1

是否擬定各分項工程自主檢查表項目

□是□否

1.是否依作業項目予以表列 □正確/□否

7.2

各分項工程自主檢查表格式

□是□否

1.檢查項目符合主要管制項目 □正確/□否

2.檢查標準訂量或定性、且符合契約規定 □正確/□否

3.包含檢查值欄 □正確/□否

4.包含檢查結果欄 □正確/□否

7.2

自主檢查表內之檢驗標準是否具體明確（充分定量定性），並與「品質管理標準表」內之規定相同

□是□否

1.依施工要領所檢討出之施工順序，依序列出檢查之項目 □正確/□否

2.並依品質管理標準訂定檢查標準 □正確/□否

7.3

對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明

□是□否

八.

不合格品之管制

□是□否

8.1

是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序

□是□否

1.對於不合格品，是否依不符合情況之程度，訂定不同之管制方式

□正確/□否

8.2

對於可即時改正缺失及重大缺失，是否訂定有不同之管制方法

□是□否

九.

矯正與預防措施

未達查核金額【加註】□(本章不適用)

9.1

矯正措施辦理時機是否訂定

□是□否

1.矯正作業辦理時機之訂定 □正確/□否

2.對於不符合事項提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄 □正確/□否

9.2

矯正措施執行流程是否實際

□是□否

1.有效處理使用者的缺失反應及完成品不符合規定的報告 □正確/□否

2.調查完成品、製程及品質計劃的不符合原因，並記錄調查結果 □正確/□否

3.決定矯正措施，以消除不符合發生之原因 □正確/□否

9.3

預防措施辦理時機是否訂定

□是□否

1.矯正措施成效之評估方法 □正確/□否

2.決定執行預防措施的步驟 □正確/□否

9.4

預防措施執行流程是否實際

□是□否

1.執行預防措施，並實施各項管制，以確保其有效性 □正確/□否

十.

內部品質稽核


10.1

稽核範圍是否訂定

□是□否

對預定實施之品質稽核系統要項、實際位置、組織活動及執行稽核前之稽核通知等擬定計畫 □正確/□否

10.2

稽核頻率是否訂定

□是□否

品質稽核頻率 □正確/□否

10.3

稽核計畫是否訂定

□是□否

1.稽核頻率是否合理(工期) □正確/□否

2.稽核人員資格是否合理 □正確/□否

10.4

稽核表是否訂定

□是□否

1.稽核項目是否符合稽核範圍及避免為施工檢查表 □正確/□否

10.3

是否含稽核後之缺失列管及回饋

□是□否

稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、結案、矯正措施等 □正確/□否

十一.

文件紀錄管理系統

□是□否

11.1

是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃

□是□否

1.文件管理系統 □正確/□否

2.紀錄管理作業程序 □正確/□否

3.紀錄移轉及存檔 □正確/□否

備註：

1.一千萬元以上未達查核金額之工程至少應包括一、二、三、四、五、七、八項內

2.查核金額以上之工程應包括一、二、三、四、五、七、八、九、十、十一項內容，若工程具機電設備者，並應增訂六項內容。

3.不適用之章節請保留目錄及內頁並標示（本工程未達查核金額本章不適用）。

監造人員：監造單位：

表3-1-3綜合審查意見表

工程名稱：永成路路面改善工程(第一期)

承包廠商

審查日期

年月日

監造單位


主辦單位


填表單位


審查項目

審查意見：

監造單位

表3-1-4品管人員登錄表

品管人員登錄表

填報日期：

工程標案

名稱


工程標案

電腦編號

工程

地點

開工

日期

預計

完工日期

決標

金額

(千元)

品管

費用

(千元)

工地聯

絡人及電話

工程

主辦機關

承辦人

姓名

電話

監造

單位

廠商

品

管

人

員

姓名

專長

身分證號

受訓期別

進駐本工地日期

回訓期別

請勾選

一項

□第一次登錄 □異動（原因：）

備

註

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。

二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄：

1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

3.本表

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。

四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

第四章施工計畫審查作業程序

1、施工計畫分階段送審：

廠商施工計畫應依契約規定，製作整體施工計畫書及其他分項工程施工計畫書，訂定提送之時限，另明確條列廠商應送審之分項工程施工計畫項目，以利控管。

1.1分項施工計畫書：當整體施工計畫初部審查合格時，承包商應於各項工程施工前，根據合約工期進度、工程規模與特性、合約及圖說之規定，擬定「分項施工計畫書」，送本所監造人員進行初審查。分項工程提報表（表4-1-1）。

1.2分項工程施工計畫項目送審項目表

編號

項目

備註

1

廢棄土處理

2

勞工安全及衛生管理

2、施工計畫審查作業程序及要求

2.1施工計畫書之審查及核定流程：

2.1.1 監造單位接獲工程主辦機關決標通知後，發函通知承包商於決標後10日內提出「整體施工計畫書」（可併同分項施工計畫及品質計畫一併）送審。

2.1.2 承包商須於接獲提出本工程之「整體施工計畫書」之通知後，依指定期限將「施工計畫書」乙式四份送監造單位進行初審。施工計畫審查作業流程圖。（圖4-2-1）

2.2施工計畫書審查時程：

2.2.1 監造單位接獲承包商所提「整體施工計畫書」後，先依「施工計畫書初審表」（表4-2-1）完成初步審查，若各項內容未能具體說明工程之施工時，則應於4天內退件請承包商修訂後重送。

2.2.2 監造單位依承商所提送之「整體施工計畫書」，依（整體）施工計畫書審查標準及審查意見表」（如表4-2-2）及契約圖說規定進行內容審查及提供意見，附計畫書六份分報各專業工程人員就本專業項目審核。

2.2.3 監造單位將審查結論函請承包商依審查結論修訂「施工計畫書」，並副知各專業工程人員及業主。

2.2.4 承包商於接獲「整體施工計畫書」審查意見後，應於文到7天內將「品質（施工）計畫書審查意見答覆表」（如表4-2-4）及修訂完成之「整體施工計畫書」各乙式六份函送監造單位審查。

2.3不符合之處理及完成時程訂定：

監造單位應於接獲承包商修訂之「整體施工計畫書」後4日內完成審查，若認為已修訂正確無誤符合規定可據以執行，則由監造主任核定後，報請業主備查。若未完全修訂正確不符合規定或存有疑義時，則由監造單位視情況採退回承包商再修訂或分送各專業技師審核後再退回承包商修訂，承商於收到後於4日內修改完成後提送監造單位審查。

2.4施工計畫書送審過程之管制辦法：

2.4.1 「施工計畫書」核定後，監造單位各檢附一份函覆承包商及副知專業技師，並檢附三份送業主監督單位備查。

2.4.2 「分項施工計畫」承包商須配合施工預定進度於各分項工程施工前提報（可併同分項施工計畫），未報准前不准予施工，承包商不得異議，至延誤工期承包商自行負責。

2.4.3 「分項施工計畫書」審查流程同「整體品質計畫」審查流程，由監造單位依「（分項）施工計畫書審查標準及審查意見表」（表4-2-3）審查，並送專業工程人員審核後彙整，應於4天內退承包商修訂後，承商接收3日內完成修改，再次送審至監造單位後核定並送業主監督單位備查。

2.4.4 承包商需依時程網圖訂定之各分項施工計畫施工日前3天內提送監造單位審查，並每週列表(詳表4-1-1)送監造單位控管，承包商因時程需要需提前施作時，需配合於動工前3天內提送。

3、審查重點：

施工計畫視工程規模性質分為整體施工計畫與分項施工計畫，依契約之規定，檢討廠商應製作之各項施工計畫（含整體及分項計畫）及審查期限；各分項工程於施工前，應完成計畫之核定作業。

3.1整體施工計畫，審查重點及標準如表4-2-1

3.2 分項施工計畫審查重點及標準如表4-2-2

3.3圖表及表格：

3.3.1 施工計畫書提報期程表。（圖4-1-1）

3.3.2 施工計畫審查作業流程圖。（圖4-1-2）

3.3.3 (整體)計畫書審查標準表。(表4-2-1)

3.3.4 (分項) 施工計畫書審查標準表。(表4-2-2)

3.3.5 綜合審查意見表。(表4-2-3)

圖4-1-1施工計畫書提報期程表

階段

項目

提報日數

第一階段

整體工程施工、品質計畫書、勞工安全及衛生管理

決標後10日內

第二階段

廢棄土處理計畫書

分項工程施工前7日內

第三階段

各分項工程施工計畫書核定後進場施作(依據本案監造人員需求，要求承商提送)

核定後進場施作

表4-2-1（整體）施工計畫書審查標準表

施工計畫書審核查對表

案件名稱


項次

文件名稱

勾稽

審查結果

零.

計畫書架構目錄

□是□否

1. 工程概要

2. 工地研判

3. 施工作業管理

4. 進度管理

5. 施工臨時設施計畫

6. 施工測量

7. 分項工程施工管理

8. 勞工安全衛生管理

9. 緊急應變及防災

10.環境保護執行計畫

11.施工交通維持及安全管制措施

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

□是□否

一.

工程概要

□是□否

1.1

是否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量

□是□否

1.工程基本資料 □正確/□否

2.單項工程數量 □正確/□否

3.工程施工材料數量 □正確/□否

4.工區位置圖 □正確/□否

1.2

工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚

□是□否

1.特定語義名詞 □正確/□否

二.

工地研判


2.1

是否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘

□是□否

1.地質調查或土壤分析資料 □正確/□否

2.研判與複勘 □正確/□否

2.2

是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明

□是□否

1.地上物或既有設施調查 □正確/□否

※2.3

是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明

□是□否

1.地下物或既有設施及管線、位置及深度調查 □正確/□否

※2.4

蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考

□是□否

1.歷年氣象資料調查蒐集 □正確/□否

2.河川流域等相關資料調查蒐集 □正確/□否

※2.5

對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜裂損毀之鄰房，是否已提出鑑定檢查做法，並規劃產生糾紛時之處理作業程序

□是□否

1.是否已提出鄰損鑑定檢查做法 □正確/□否

2.產生糾紛時之處理作業程序 □正確/□否

三.

施工作業管理

□是□否

3.1

工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌

□是□否

1.工地組織圖 □正確/□否

2.組織職掌 □正確/□否

3.品管人員資格及重點工作 □正確/□否

4.相關證照影印本 □正確/□否

5.工程專責人員授權書 □正確/□否

※3.2

是否已分別對勞動力市場及物料市場進行調查

□是□否

1.勞動力市場調查 □正確/□否

2.物料市場調查 □正確/□否

3.3

是否已檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據

□是□否

1.主要施工機具、設備所需數量推估依據 □正確/□否

3.4

是否已依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量

□是□否

1.整體施工程序規劃 □正確/□否

2.是否納入臨時道路及附屬工程等考量 □正確/□否

3.5

工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程

□是□否

1.主辦機關行政作業規定納入工務管理 □正確/□否

2.趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程 □正確/□否

3.6

是否說明材料進料後之管理方式，包括進料及儲存規劃

□是□否

1.管理方式 □正確/□否

2.儲存規劃 □正確/□否

四.

進度管理

□是□否

4.1

施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目預定進度是否說明計算基準

□是□否

1.標示要徑作業項目 □正確/□否

2.預定進度計算基準 □正確/□否

4.2

施工預定進度圖表是否將各作業項目納入

□是□否

1.作業項目之順序 □正確/□否

2. 作業項目之工期 □正確/□否

4.3

施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論是否納入

□是□否

1.施工前協調會議是否已召開 □正確/□否

2.施工相關之會議結論是否納入 □正確/□否

4.4

各項協調會之召開時機或原則是否已明訂

□是□否

1.協調會之召開時機、原則 □正確/□否

4.5

進度異常之管理時機及方式是否已說明

□是□否

1.管理時機及方式 □正確/□否

五.

施工臨時設施計畫


5.1

工區配置是否考量車輛動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等

□是□否

1.材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等車輛動線便利性

□正確/□否

5.2

整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式

□是□否

1.整地計畫與工區配置相符 □正確/□否

2.舊有建物與障礙物之處理方式 □正確/□否

※5.3

是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做規劃

□是□否

1.臨時房舍、用地及道路、便橋等之使用規劃 □正確/□否

※5.4

臨時用電所需容量是否合理預估及計算

□是□否

1.臨時用電所需容量計算 □正確/□否

※5.5

臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放等之規劃

□是□否

1.飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放規劃 □正確/□否

六.

施工測量


6.1

是否提出控制測量方法及相關之參考精度

□是□否

1.控制測量方法 □正確/□否

2.參考精度 □正確/□否

6.2

是否提出施工測量方法及放樣方法與項目

□是□否

1.施工測量方法 □正確/□否

2.放樣方法與項目 □正確/□否

※6.3

是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式

□是□否

1.原地面收方測量方式 □正確/□否

建築

是否提出高程(GL)及放樣基準線

□是□否

1.各樓層高程(FL) □正確/□否

2.結構體位置 □正確/□否

3.內牆隔間位置 □正確/□否

七.

分項工程施工管理

未達查核金額【加註】■(本章不適用)

7.1

是否已依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目

□是□否

1.分項工程施工計畫項目 □正確/□否

7.2

是否已針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明

□是□否

1.各分項工程施工計畫項目間之概要說明 □正確/□否

7.3

是否擬訂分項工程施工計畫提送時程

□是□否

1.分項工程施工計畫提送時程 □正確/□否

八.

勞工安全衛生管理

8.1

是否依工程內容與施工過程所需訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌

□是□否

1.勞工安全衛生組織 □正確/□否

2.工作執掌 □正確/□否

8.2

是否已提出勞工安全衛生協議組織及協議方式

□是□否

1.勞工安全衛生協議組織 □正確/□否

2.勞工安全衛生協議方式 □正確/□否

8.3

是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫

□是□否

1.教育訓練之類別、對象、人數 □正確/□否

2.教育訓練實施計畫 □正確/□否

8.4

是否訂定自動檢查制度、執行方式及執行結果之確認方式

□是□否

1.自動檢查制度 □正確/□否

2.執行方式及執行結果之確認 □正確/□否

九.

緊急應變及防災

9.1

緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序

□是□否

1.緊急應變編組 □正確/□否

2.緊急應變措施之處理程序 □正確/□否

9.2

緊急應變連絡及通報系統是否建構

□是□否

1.緊急應變連絡及通報系統 □正確/□否

※9.3

是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫

□是□否

1.災害風險評估 □正確/□否

2.災害因應對策 □正確/□否

3.災害防救之演習計畫 □正確/□否

十.

環境保護執行計畫

□是□否

本案為建築工程□內容簡化


※10.1

是否訂定環保組織及說明工作執掌

□是□否

1.環保組織及工作執掌 □正確/□否

※10.2

是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減輕對策

□是□否

1.降低噪音之施工方法 □正確/□否

2.噪音減輕對策 □正確/□否

※10.3

是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減輕對策

□是□否

1.降低振動之施工方法 □正確/□否

2.振動減輕對策 □正確/□否

※10.4

是否依據相關水污染防治標準提出裸露地表防護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活污水處理等對策

□是□否

1.裸露地表防護對策 □正確/□否

2.地表逕流處理對策 □正確/□否

3.洗車廢水處理對策 □正確/□否

4.作業廢水處理對策 □正確/□否

5.作業廢水處理對策 □正確/□否

※10.5

是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策

□是□否

1.塵土防制對策 □正確/□否

2.粒狀污染物質防制對策 □正確/□否

3.煙塵防制對策 □正確/□否

4.廢氣排放污染防制對策 □正確/□否

十一.

施工交通維持及安全管制措施

□是□否

※11.1

是否已歸納與工程相關之法令規章

□是□否

11.2

對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說

□是□否

1.交通維持及安全管制措施 □正確/□否

2.必要之施工圖說 □正確/□否

11.3

對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等

□是□否

1.運輸路線上之限制條件檢討 □正確/□否

備註：

1.一千萬元以上未達查核金額之工程至少應包括一、三、四、五、六、八、九、十、十一項內

2.查核金額以上之工程應包括一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一項內容。

3.不適用之章節請保留目錄及內頁並標示（本工程未達查核金額本章不適用）。

監造人員：監造單位：

表4-1-2綜合審查意見表


承包廠商

審查日期

年月日

監造單位


主辦單位


填表單位


審查項目

審查意見：

監造單位

4、工程估驗款審查

4.1 作業內容：藉標準化之工程估驗作業流程及表格，使估驗計價作業合理與準確，迅速核付工程款使工程順利進行，期有利於承包商資金之運轉。

4.2 作業重點：

一、督導承包商應依合約規定限期提出工程估驗之申請。

二、會同承包商丈量合約項目已完成數量及清點承包商進場材料。

三、依據經檢驗合格之工程數量，按貯存於工地且經檢驗合格之材料，逐項審核承包商所提估驗明細表，嗣後由本公司〈監造單位〉提報業主估驗。

四、承包商提出估驗申請後，本事務所將由監造人員擇日會同承包商查估完成數量，嗣後由本事務所將查估結果併承包商提送之估驗明細表報請業主覆核。

4.3 工程估驗流程圖：詳圖4.4-1工程估驗作業流程圖。

5、工地協調會召開

5.1 作業內容：施工中若與當地居民或其他相關工程有待協議時，應充分協商互相配合並提出合理解決之辦法，釐清將會影響工作進度、品質或安全之各項工作。

5.2 作業重點：

一、以能事先提前處理協調為原則，若係偶發或突發問題則以在第一時間內解決為要求。

二、協調過程力求合理，並以實際可行之方式尋求解決方案。

三、須切實依協調結論督導執行。

5.3 召開頻率：原則上雙週召開一次或不定期依工地現況需要召開。

6、變更設計處理：

6.1 作業程序：施工中若業主對本工程功能有重大變動，或因重大天災致地貌有極大改變時，經業主核定須辦理變更設計時，應依業主指示或變更設計前說明會決議原則辦理變更設計事項，並藉標準化之變更流程及表格，使辦理變更有所遵循，以期消弭不當之變更，使合理變更能循序辦理並儘速完成變更手續以利工程進行。

6.2 變更設計作業內容：

一、先行審查變更設計原則與原設計有無牴觸。

二、變更設計案核定後應提送變更設計預算書辦理變更設計手續；有關變更設計預算書之內容包含：

(1) 變更設計理由、內容。

(2) 工程預算變更總表〈經費增減對照表〉。

(3) 工程變更設計預算明細表。

(4) 單價分析表〈新增項目〉。

(5) 工程數量計算書。

(6) 變更設計數量計算書。

(7) 修正工期說明。

(8) 變更設計圖說。

三、變更設計如涉及工期之調整，應依程序辦理工程停〈復〉工或展期。

四、若有新增項目應協助業主辦理與承包商簽訂“變更設計「新增項目」議定書”相關事宜。

6.3 變更設計處理流程圖：詳圖4-3-2變更設計作業流程圖。

7、竣工、初驗、複驗工作

7.1 作業內容：工程竣工後，由承包商提具「竣工報告書」，並經監造單位確認後，由監造單位將竣工結算書送業主會同監造單位及承包商辦理初驗。

7.2 初驗時：監造單位及承包商應備妥各項相關檢驗報告及證明文件與結算書圖等文件供業主驗收人員查核，並依照合約圖說逐項核對項目及數量，以確定包商是否確實竣工，對其有瑕疵部份工程應督促承包商限期改善缺失。承包商應依口頭及表列缺失於規定期限內確實改善，初驗缺失改善完成後應經監造單位確認後報請業主查核，後則依合約規定進行複驗程序。

7.3 複驗時：經查各項缺失已確實改善完成，即完成複驗。若有部份缺失未改善則續辦理改善事宜，至所有缺失完全善後方可進行正式驗收。

7.4 竣工、初驗、複驗及正式驗收工作流程圖：詳圖4-3-3竣工、初驗、複驗及正式驗收作業流程圖。

8、竣工結算

8.1 作業內容：藉標準作業程序，使工程於完成正式驗收手續能確實迅速辦理決算，決算書內容應包括下列各項：

8.1.1工程驗收結算證明書

8.1.2工程結算明細表(含總表)

8.1.3竣工數量計算書

8.1.4竣工圖

8.1.5竣工報告(表)，驗收紀錄及相關查核證明文件(影本)。

8.2 流程圖：依業主既有程序辦理

(詳圖4-8-2 工程竣工決算作業流程圖)

圖4-8-2工程竣工決算作業流程圖

第五章材料與設備抽驗程序及標準

1、抽驗作業程序

1.1檢討各項應管制之材料/設備。

1.2材料/設備審查核定程序：

1.2.1依合約規定須送審之材料，於材料進場前，承包商須備齊各項文件、樣品、圖樣、型錄等，並填妥材料送審申請表，送監造單位審查，經審查合格，由業主核備後，通知承包商材料進場。

1.2.2承包商於材料進場後，即填具材料檢驗申請單送監造單位辦理抽驗，材料不須外送檢驗者，經監造單位查驗後做成查驗紀錄表，須外送檢驗者由監造單位擬具“備忘錄”通知承包商會同抽驗，若須業主會同抽驗辦理者，則應於預定抽樣前3天報業主派員會同。

1.3材料/設備抽驗：材料試驗之取樣須由工務所監工人員會同承包商或業主，按圖說、規範、施工說明書規定辦理，並由取樣者加附「試驗樣品標籤(封條)」後，將樣品送交處理試驗之單位，並登錄於「試驗材料收樣登記簿」。

1.4應依契約規定，抽驗樣品委託財團法人全國認證基金會(TAF)認證合格機構或其他檢（試）驗單位辦理。

1.5抽驗樣品經送認可之檢驗機構檢驗，嗣後將檢驗結果備文提送業主核備，檢驗合格之材料方可採用施作，若為不合格者，承包商應迅速將材料運離工地或依合約相關規定申請複驗；對於不合圖說規範之材料，運離工地前，應由承包商予以標示並隔離，以防止誤用。

1.6工務所監工人員須依據核定之作業程序及圖說、規範等確實執行材料抽驗，各項試驗之相關記錄、文件應由監造單位及承商分別按管理作業系統妥善建檔保存，於工程完竣併竣工報告送業主查核。

2、材料品質標準

2.1廠商擬使用之材料設備，依規定送審合格後，始得進場及施工，以確保品質符合契約及工程主辦機關要求。對材料設備之核定程序（如圖5-2-1），包含材料設備之型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明文件…等資料。

2.2廠商須依契約規定與其品管計畫所承諾之品管頻率抽樣試驗標準(如表5-2-4)，紀錄(如表5-2-6)確保廠商品質管制的成效。

圖5-2-1工程材料審驗流程圖

表5-2-1工程材料送審核章表


材料名稱：

提報單位

（承攬廠商名稱）

提報次數：第次

提報日期：

簽章欄

【專任技師、工地主任、品管人員應簽章並簽署日期】

【蓋公司章】

審查單位


審查結果：

□依修正意見重新提報（限定提報日期：）

□同意陳核

陳核日期：

陳核文號：

簽章欄

【蓋公司章】

核定單位


核定日期：

核定文號：

機關戳章：

備註：1.材料送審核章表經監造單位審查，轉請主辦機關函覆監造廠商及承攬廠商同意核定，始完成審核程序。

2.本表應裝訂於材料送審資料首頁。

表5-2-2 材料試驗統計表


承攬廠商：

項次

材料名稱

檢驗日期

檢驗項目

檢驗結果

追蹤情形

備註

項次

材料(設備)名稱

供料廠商

使用位置

送審資料（ˇ）

備註 (歸檔

編號)

預定送審日期

審查日期

材料規範

試驗報告

供應廠證明文件

出廠證明

樣品

審查結果

契約數量

實際送審日期

審查人員

1.

瀝青混凝土

AC鋪面

ˇ

ˇ

52075m2

2.

瀝青黏層乳化瀝青

AC鋪面

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

52075m2

3.

混凝土

基礎座

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

175kg/cm2

290m3

4.

鋼筋

基礎座

ˇ

ˇ

ˇ

10Φ3403kg

5

熱拌塑膠反光標線

標線

ˇ

ˇ

ˇ

2223m2

表5-2-3材料設備送審管制總表

表單號碼：

表5-2-4材料設備抽(試)驗管制總表表單號碼：


項次

材料(設備)名稱

規範/規格

抽樣頻率

進場日期

抽樣日期

抽（試）驗結果

累積進場數量

抽驗及

會同人員

備註

契約數量

進場數量

抽樣數量

累積抽樣數量

(歸檔編號)

1

瀝青混凝土配合設計

T

1次

52075m2

2

瀝青混凝土(瀝青含量及抽油後篩分析)

m2

每批抽驗二盆。

52075m2

3

瀝青混凝土單位重及馬歇爾各項試驗

m2

每批抽驗1件。

52075m2

4

瀝青混凝土厚度

m2

(1)路平專案道路以分層鋪設完成之總設計厚度舖設面積為計算檢驗頻率面積。

(2)檢驗頻率如下：

A.施作面積未滿1,000 m2至少鑽取試體1個。

B.施作面積每增1,000 m2鑽取試體1個。

C.若施作面積連續達5,000m2以上者，以5,000m2為一單位工區面積，求其單位工區所有試體平均值。施作面積零數未達5,000m2者，仍需每增1,000m2鑽取試體1個，求其單位工區所有試體平均值。

26037 m2

5

瀝青混凝土壓實度

m2

(1)路平專案道路以分層鋪設完成之總設計厚度舖設面積為計算檢驗頻率面積，鑽取試體後，該試體分層辦理壓實度試驗。

(2)檢驗頻率如下：

A.施作面積未滿1,000 m2至少鑽取試體1個。

B.施作面積每增1,000 m2鑽取試體1個。

C.若施作面積連續達5,000m2以上者，以5,000m2為一單位工區面積，求其單位工區所有試體平均值。施作面積零數未達5,000m2者，仍需每增1,000m2鑽取試體1個，求其單位工區所有試體平均值。

56075m2

6

瀝青混凝土平整度

組

(1)檢測長度範圍應為舖築後之路段全長。

(2)原則上單向抽測每一汽車道，每200m為一檢驗單位（餘數未達200m時併入前一檢驗單位辦理，餘數超過200m以上時單獨作為一檢驗單位）。

12

7

瀝青黏層乳化瀝青CRS-1

m2

(1)以各層鋪設完成之面積為計算檢驗頻率面積。

(2)數量未達3,000m2時免檢驗。

(3)數量達3,000~15,000m2檢驗1次。

(4)數量超過15,000m2時，每15,000m2加驗1 次。

(5)餘數未達7,500m2者，併入前1次檢驗，超過7,500m2為單獨1次檢驗。

52075m2

8

早強混凝土抗壓強度試驗

座

20座人孔取1組，每組5個，餘數不足10座併入前批檢驗，超過10作為單獨一梯檢驗

7座

9

預拌混凝土

抗壓強度試驗

現場氯離子測試

現場坍度試驗

M3

3組(9個)

175kg/cm2

290m3

10

鋼筋物性試驗

鋼筋化性試驗

KG

2支

成功路

10Φ3403kg

11

熱拌塑膠反光標線(原料、反光用玻璃珠、鑽心、抗滑力)

M2

2223m2

表5-2-4材料品質標準

圖5-2-1材料抽驗作業流程程序

表5-2-5 材料試驗申請暨紀錄表

材料試驗申請暨紀錄表

工程名稱：成功路(西門路至公園路)、西門路(西門圓環至北華街)及

忠義路(民族路至北華街)路面改善工程

主辦單位：臺南市政府工務局

承包商

材料名稱

供料廠商

材料出廠應提供證明文件

材料堆置地點

材料契約規範

抽驗方式

□駐廠抽驗 □型錄樣品審核 □工地現場抽驗

□材料試驗室抽驗 □書面審核 □其他：

取樣

取樣數量：樣品保存或養護地點：

取樣日期：送樣日期：試驗日期：

會驗人員：混凝土澆置位置：

試驗機構名稱

試驗報告編號

試驗項目及數據

· 如試驗報告

· 其他：

試驗項目：合格值：試驗值：



抽驗結果

□合格同意使用

□不合格隔離退貨

□數量不足

□材料堆置場所不良

□其他：

備註

1.材料品質抽驗不合格時，填寫「不符合追蹤改善表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

承包商

(簽名)

監工人員

(簽名)

第六章設備功能運轉測試抽驗程序及標準

(略)

第七章　施工抽查程序及標準

1、施工抽查程序

1.1施工抽查作業流程

施工計畫及細部施工圖說審核：

本工程各項施工計畫及細部施工圖說之審核，係以契約之設計圖說規範標準為依據，由承包商於工作施工前14日送審核，監造單位核可後方可施工，以確保施工安裝品質。

1.1.1當工程進行至檢驗停留點時，承商品管人員須先依據圖說、規範等之規定自行檢查，並依核定之自主施工檢查表逐項檢查合格確認後再向監造單位提出檢驗申請，「檢驗抽查申請表」如表7-1-1。如承包商未確實檢驗合格即提出申請，監造單位可斟酌情形要求承包商撤換不適任品管人員。

1.1.2施工檢驗由監造工程師會同承包商之人員到場檢驗並作書面簽認，檢驗合格才可以進行後續作業。

1.1.3承包商施工至檢驗停留點時，若事先未通知監造單位派員查驗，即逕自進行下一施工作業時，監造單位應就該次作業加強材料及施工品質查驗，其所增加檢驗試驗費用由承包商自行負責。

1.1.4對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，若有缺失，監造單位要求承商於缺失部份(範圍)要求改善。承包商依規定改善缺失後再依上述程序申請複驗。會同複驗如仍不符合規定時，則須繼續辦理追蹤，直至符合規定為止。

1.1.5監造單位依查核施工作業項目之查核流程及品質管理標準表，實施檢驗停留點之施工查核，其餘施工作業流程則採不定期查核如表7-1-1檢驗抽查紀錄表。

1.1.6施工查核作業流程如圖7-1-1,7-1-2所示。

1.2對抽查結果之管制

經監造單位以抽驗後判定不合格，要求承商提出矯正預防措失進行矯正，並應立即簽發工程缺失改善通知單7-1-2，依施工抽查標準表所列不合格標準之處置方法進行改正，未改正前不得繼續施工，以防止缺失未改正而繼續施工。

表7-1-1停留點檢驗抽查紀錄表

(抽查項目名稱)

工程名稱


抽檢位置

抽檢日期

年月日

抽檢時機

□施工停留檢驗點 □一般抽檢項目

抽檢結果

□ˇ合格Ⅹ有缺失需改正再確認Δ缺點已改正/無此項目

抽檢項目

抽檢細項

抽檢標準

實際抽檢情形

抽檢結果

施工評核

□符合設計圖說

□已完成改善(檢附改善前中後照片)

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表，進行追蹤改善

複查日期年月日

工地負責人：

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