paparan klarifikasi
TRANSCRIPT
Eselon III dan IV Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralTA 2012
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard
Uraian Jabatan hasil dari Analisis Jabatan Pegawai KESDM tahun 2011
Informasi Faktor Jabatan 2011
Peta Jabatan Pegawai KESDM
Situs Unit Unit Utama
Data Analisis Beban Kerja
2
Data Pendukung
Metodologi: Penyusunan, Pembahasan, Klarifikasi, Revisi, Finalisasi
Jangka Waktu : 3 bulan Jumlah Jabatan: 598 eselon III dan IV Eselon III: 181 Jabatan Eselon IV: 417 Jabatan + DEN Data Dasar:
BSC Wide, Eselon I dan II
PerMen No. 18 tahun 2010 ttg OTK KESDM
Renstra KESDM 2010-2014
Renstra Unit Eselon II
3
Informasi Umum
Perspektif dan Sasaran Strategis
4
Balanced Scorecard sebagai Strategi
Misi– alasan mengapa kita
ada
Visi– Kita ingin
menjadi apa?
Nilai-nilai– yang
menjadi landasan tindakan
Strategi utk mencapai
nya
Balanced Scorecard: Peta dan Indikator Kinerja
Hasil Strategis
Pemangku Kepentingan terpuaskan
Pelanggan yg berbahagia
Proses Bisnis istimewa
Tenaga kerja bersemangat
5
Perspektif Keuangan
Perspektif Pelanggan
Perspektif Proses Kerja Internal
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Hasil Strategis
Pengungkit Strategis
Pembelajaran & Pertumbuhan
Mutu SDM, IT, Anggaran
Perspektif Pengukuran Balanced Scorecard
6
Sumber Perumusan Sasaran Strategis Eselon III & IV
Sasaran Strategis
Visi dan Misi
Analisa Lingkungan Eksternal:• Perkembangan sektor
Analisa Proses Kerja Kunci:• Renstra• Tupoksi• BSC KESDM Wide &
Eselon I dan II
penting, strategis, prioritas tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi
7
Keuangan
Pelanggan
Proses Kerja Internal
Pembelajaran Pertumbuhan
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Kunci
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama = Ukuran atau Indikator yang
memberikan informasi sejauh mana kita
telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah
kita tetapkan.
Indikator Kinerja Kunci (IKU)
Jelas, spesifik, terukur
Eksplisit dan rinci8
Sasaran Strategis
Mengukur hasil Indikator Kinerja Hasil
Mengukur KegiatanIndikator Kinerja Proses
mengukur pencapaian hasil akhir yang ingin dicapai oleh Sasaran Strategis.• Indeks Kepuasan peserta diklat • % Tingkat Penyerapan Anggaran• % Pegawai Pusdiklat yang
Kompeten dalam penyelenggaraan diklat
mengukur pencapaian proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai Hasil• Jumlah email balasan berisi
feedback positif• Jumlah kegiatan berbiaya yang
dilaksanakan• Jumlah Pegawai yang selesai
mengikuti diklat penyelenggaraan diklat
Jenis Indikator
Keuangan & Pelanggan
Proses Kerja InternalPembelajaran & Pertumbuhan
9
STRUKTUR ORGANISASI ESELON I
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Energi dan Sumber Daya
Mineral
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Minyak dan Gas Bumi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukandan Konservasi Energi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan
Batubara
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Geologi
Mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan di bidang energi dan
sumber daya mineral
Sekretariat Badan
Pendidikan dan Pelatihan ESDM
11
Customer’s Expectation TableNo.
Output “Customer" Expectation
1 1. Laporan hasil kerja pemantauan dan evaluasi
2. Dokumen kinerja pegawai
3. Sistem informasi kepagawaian
4. Laporan Keuangan Badan Pendidikan & Pelatihan ESDM
5. Sarana dan prasarana kantor
Internal Badan Mendukung pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
2 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan
2. Data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan
3. Pelayanan sertifikasi kompetensi
4. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Seluruh unit kerja Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang : a. Minyak dan gas bumi b. Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi
c. Mineral dan Batu Barad. Geologi
3 Standard diklat sektor ESDM yang baku
Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
Tersedianya standard diklat baik berupa standard latih, kurikulim silabus, modul, bahan ajar, GBPP, SAP
12
PETA STRATEGI & BALANCED SCORECARD BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ESDM – KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA ENERGI
PR
OG
RA
MS
trate
gic
D
rivers
(Kegia
tan)
Learn
ing &
G
row
thP1
Terwujudnya aparatur KESDM yang
profesional, berdaya saing tinggi dan
bermoral
K1Pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di
bidang minyak dan gas bumi
K2. Pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan,
energi baru, terbarukan &
konservasi energi
K3. Pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di bidang
mineral dan batubara
K4. Pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan di
bidang geologi K5.
Pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan
administrasi di lingkungan BDLESDM
LG1Terwujudnya
aparatur KESDM yang profesional,
berdaya saing tinggi dan bermoral
SDM OrganisasiLG2
Memastikan perwujudan KESDM yang
bersih, akuntabel dan transparan
Anggaran LG5.
Pengelolaan anggaran yang
optimal dan efisien
STRATEGY MAP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LG1Terwujudnya
aparatur KESDM yang profesional,
berdaya saing tinggi dan bermoral
Str
ate
gic
O
utc
om
eLe
arn
ing &
G
row
th
SH1Terjaminnya pasokan
energi dan bahan baku domestik
SH3Meningkatkan kontribusi
sektor ESDM dalam pembangunan nasional
secara berkesinambungan
SH2Meningkatnya
investasi sektor ESDM
SH4Meningkatnya peran
ESDM dalam pembangunan daerah
SDM Organisasi
BP9Memastikan
pemenuhan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi ESDM
LG2Memastikan perwujudan KESDM yang
bersih, akuntabel dan transparan
Penyusunan Kebijakan
Pelaksanaan Kebijakan Monitoring & Evaluasi Kebijakan
Str
ate
gic
Dri
vers
(Bu
siness
Pro
cess
)
Tata Kelola
SH7Meningkatnya efek
berantai ketenagakerjaan
SH5Mengurangi beban
subsidi BBM & Listrik SH6Meningkatnya surplus neraca perdagangan
sektor ESDM
BP2. Mengelola
penyediaan minyak & gas bumi yang
efisien, handal dan berkelanjutan
BP3. Mengoptimalkan
pengaturan & pengawasan
penyediaan & pendistribusian BBM & gas bumi
BP4. Memastikan
pengelolaan listrik secara optimal
BP5. Memastikan pelaksanaan pembinaan & pengusahaan
mineral, batu bara
BP7.Memastikan
pemenuhan penelitian, mitigasi dan pelayanan
geologi untuk kesejahteraan masyarakat
BP8.Memastikan
pemfasilitasan secara efektif dan efisien untuk ketahanan
energi
Sarana & Prasarana
Stakeholders:- Presiden - DPR - Dunia Usaha- Pemerintah
Daerah - Masyarakat
VISI : Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat
BP1. Menetapkan
kebijakan ESDM berdasarkan kajian yang
handal
LG3Meningkatkan
sarana dan prasarana
aparatur ESDM
LG4Mewujudkan
tata kelola pemerintahan
yang baik
BP10Meningkatkan
efektifitas Monitoring &
EvaluasiPelaksanaan
Kebijakan ESDM
Anggaran
LG5.Pengelolaan
anggaran yang optimal dan
efisien
BP6. Memastikan
pemanfaatan energi dan konservasi energi secara
optimal,
13
14
PETA STRATEGI DAN BALANCED SCORECARD SEKRETARIAT JENDERAL – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI
PR
OG
RA
MStr
ate
gic
Dri
vers
(Kegia
tan)
Learn
ing &
Gro
wth
P1Terwujudnya aparatur
KESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan
bermoral
P2Meningkatkan
sarana dan prasarana aparatur
ESDM
P3Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang
baik
K2Penyusunan rencana dan
program kerja serta
pengelolaan kerjasama
K1Pengadministrasian kepegawaian serta penataan
organisasi & tata laksana
K3Pelaksanaan administrasi keuangan,
anggaran dan laporan
keuangan
K4. Pelaksanaan koordinasi peraturan
penundang-undangan,
bantuan hukum & humas
K7.Membina dan
Mengelola ketatausahaan & kearsipan, keprotokolan, perlengkapan
dan rumah tanggan
LG1Terwujudnya aparatur
KESDM yang profesional, berdaya
saing tinggi dan bermoral
SDM Organisasi
LG2Memastikan
perwujudan KESDM yang bersih,
akuntabel dan transparan
Anggaran
LG5.Pengelolaan
anggaran yang optimal dan efisien
K5Pelaksanaan pengelolaan
data dan informasi
strategis ESDM
K6Pengelolaan Barang Milik
Negara KESDM
15
Program/Kegiatan Sasaran Hasil (Outcome) / Sasaran Keluaran (Output)
Indikator Target2012
Target 2014
Unit Org. Pel.
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Terwujudnya aparatur KESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral
1. % karyawan yang memenuhi kualifikasi / standar kompetensi
KEGIATAN 1:Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi
KEGIATAN 2:Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan & konservasi energi
KEGIATAN 3 : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang mineral dan batubara
KEGIATAN 4 : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang geologi
1. Terwujudnya optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Diploma/ Strata, Diklat Berbasis Kompetensi serta Diklat Khusus bidang ESDM
2. Terwujudnya peningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan (demand) SDM sektor ESDM
3. Terwujudnya peningkatan kerjasama diklat dalam dan luar negeri
4. Terwujdunya peningkatan kualitas dan kuantitas program litbang diklat
5. Meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kediklatan yang didukung dengan sumber daya manusia
2. % pegawai yang mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM sesuai rencana
3. % peserta diklat dari KESDM sesuai rencana
4. % realisasi program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai rencana
5. % realisasi kerjasama diklat (skala nasional, regional dan internasional) sesuai rencana
6. % karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (pada skala nasional, regional, internasional)
7. Jumlah standard diklat sektor ESDM yang dibakukan
1. Pusdiklat Minyak dan Gas Bumi
2. Pusdiklat KEBT KE
3. Pusdiklat Mineral dan Batubara
4. Pusdiklat Geologi
MATRIX PROGRAM
16
Program/Kegiatan Sasaran Hasil (Outcome) / Sasaran Keluaran (Output)
Indikator Target2012
Target 2014
Unit Org. Pel.
KEGIATAN 5:Pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
Tersedianya pelayanan yang prima di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM
8. % penyelesaian dokumen perencanaan stratejik secara tepat waktu
9. % rencana kegiatan dalam RKAP-KL yang diimplementasikan dalam DIPA
10. % aplikasi sistem informasi diklat yang dikembangkan sesuai rencana
100%
100%
100%
Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
MATRIX PROGRAM
Program/Kegiatan Sasaran Hasil (Outcome) / Sasaran Keluaran (Output)
Indikator Target2012
Target 2014
Unit Org. Pel.
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Terwujudnya aparatur ESDM yang profesional, berdaya saing dan bermoral
11. % karyawan di Badan Diklat ESDM yang memenuhi kualifikasi / standard kompetensi
100%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KESDM
Terwujudnya KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan
12. Jumlah rekomendasi hasil audit yang diimplementasikan
100%
13. % realisasi vs perencanaan anggaran
Max 100%
17
Tabel Harapan Pelanggan
No. Keluaran Pelanggan Harapan
1
1. Dokumen perencanaan stratejik
2. LAKIP 3. Kegiatan kerja sama 4. RKAP-KL dalam DIPA
Seluruh unit kerja Penyusunan rencana dan program serta pengelolaan kerja sama
2
1. Penempatan pegawai sesuai jabatan
2. Dokumen kinerja pegawai 3. Sistem informasi
kepagawaian
Seluruh unit kerja Dukungan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi dan tata laksana
3 Laporan keuangan KESDM Seluruh unit kerja Pemberian koordinasi, pembinaaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan
4
1. Kebijakan perundang-undangan KESDM
2. Pendampingan dalam kasus hukum
3. Kegiatan kehumasan KESDM
Seluruh unit kerja Pemberian koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, bantuan hukum serta hubungan masyarakat
5
1. Program penghematan pemakaian energi dan air di kantor KESDM
2. Sarana dan prasarana kantor
Seluruh unit kerjaPembinaan, pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtanggan
6 Data barang milik negara Menteri ESDM, unit kerja terkait
Pengelolaan data dan informasi serta pengkajian kebijakan strategis energi dan sumber daya mineral
7 Data dan informasi bidang ESDM Pengelolaan barang milik negara
CASCADING dari Eselon II ke ESELON III & IV
18
19
Mekanisme Validasi data BSC
• Sasaran Strategis & Indikator Kinerja jabatan Eselon III dan IV
Sebagai Trigger
• Data BSC dibahas oleh jabatan Eselon III & IV
• Disiapkan bahan koreksi utk pelaksana Kegiatan
Dikirimkan ke Unit Utama
• Bahan dibahas di unit utama
• dilakukan klarifikasi dan koreksi.
Klarifikasi dan Koreksi
Memetakan Jabatan
Eselon III & IV
•Peta Strategi•Tabel Harapan Pelanggan
Mempelajari Tupoksi dlm Permen 18 ESDM &
sumber data lain
• Mempelajari tupoksi sampai level eselon IV• Sumber data lain seperti situs, media
masa, data ABK• Diskusi internal Tim
Menyusun data BSC Eselon III &
IV
• lihat hasil Analisis beban Kerja
• Susun Tabel Harapan Pelanggan
• Susun Peta Strategi
Validasi dan Klarifikasi
20
Teknik Penyusunan & Validasi SS dan IKU
21
Terima kasih