pedro espino vargas, petroperu

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Informe Postulación PNC 2011


OPERACIONES TALARA

Mayo 2011

Postulación al Premio Nacional a la Calidad 2011

Sector Público : Grandes


I

TABLA DE CONTENIDOS

Pag. TABLA DE CONTENIDOS……………………………………………………………………… I INDICE DE CUADROS Y GRÀFICOS………………………………………………………… II INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN………………………………………. IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………………………………….. VII TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN………………………………………………………………… VIII PERFIL ORGANIZACIONAL…………………………………………………………………… IX GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES…………………………………………... XIV RESPUESTA A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS: 1.- LIDERAZGO…………………………………………………………………..………………. 01 1.1.- Liderazgo Organizacional……………………………………………………………….…. 01 1.2.- Gobierno y Responsabilidad Social………………………………………………………. 03 2.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO……………………………………………………….... 11 2.1.- Desarrollo de Estrategias………………………………………………………………….. 11 2.2.- Despliegue de Estrategias…………………………………………………………………. 14 3.- ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE……………………………………………………….. 17 3,1.- Compromiso con el Cliente………………………………………………………………… 18 3.2.- Voz del Cliente………………………………………………………………………………. 21 4.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO…………………………….. 22 4.1.- Medición, análisis y mejora del desempeño Organizacional……………………………. 22 4.2.- Gestión de la información, conocimiento y tecnología de la información……………… 27 5- ORIENTACIÓN HACIA EL PERSONAL…………………………………………………….. 30 5.1.- Compromiso del personal…………………………………………………………………… 30 5.2.- Ámbito del personal…………………………………………………………………………. 35 6.- GESTIÓN DE PROCESOS…………………………………………………………………… 38 6.1.- Sistema de trabajo…………………………………………………………………………… 38 6.2.- Procesos de trabajo…………………………………………………………………………. 43 7.- RESULTADOS…………………………………………………………………………………. 48 7.1.- Resultado de productos y servicios………………………………………………………... 49 7.2.- Resultado de orientación hacia el cliente………………………………………………….. 52 7.3.- Resultado financieros y de mercado………………………………………………………. 54 7.4.- Resultado de personal………………………………………………………………………. 54 7.5.- Resultado de la efectividad de los procesos……………………………………………… 55 7.6.- Resultados de liderazgo…………………………………………………………………….. 57


II

INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS CUADROS Cuadro N° P.1: Mercados de Destino…………………………………………………………….. V Cuadro N° P.2: Participación en Ventas……………….………………………………………… XII Cuadro N° P.3: Indicadores de Gestión……………….………………………………………… XIII Cuadro N° 1.1: Ejes de Acción de Responsabilidad Social…………………………………….. 7 Cuadro N° 2.1: Líneas Estratégicas………………………………………………………………. 15 Cuadro N° 2.2: Proyección Oferta-demanda de Hidrocarburos…………………………. 16 Cuadro N° 2.3: Objetivos Específicos……………………………………………………………..16 Cuadro N° 3.1: Clases de negocios que maneja Operaciones Talara………………………. 17 Cuadro N° 3.2: Resultados de performance Refinería Talara…………………………………. 20 Cuadro N° 4.1: Aplicativos de Operaciones Talara……………………………………………. 29 Cuadro N° 4.2: Aseguramiento de la disponibilidad……………………………………………. 29 Cuadro N° 5.1: Criterios de Gestión de Recursos Humanos…………………………………. 30 Cuadro N° 5.2: Factores programa de Desarrollo………………………………………………. 35 Cuadro N° 6.1: Diseño de los procesos Operaciones Talara………………………………….. 43 Cuadro N° 6.2: Procesos de Trabajo…………………………………………………………….. 45 Cuadro N° 6.3: Diseño de procesos claves (Clientes, proveedores y colaboradores).......... 45 Cuadro N° 6.4: Indicadores por control de procesos…………………………………………... 46 Cuadro N° 7.1: Incremento de Ventas y Transferencias………………………………………. 50 Cuadro N° 7.2: Distribución por Mercados………………………………………………………. 50 Cuadro N° 7.3: Porcentaje de participación Mercado Nacional………………………………. 50 Cuadro N° 7.4: Ejecución Presupuestal…………………………………………………………. 52 Cuadro N° 7.5: Resultado estudio de Benchmarking…………………………………………… 53 Cuadro N° 7.6: Índice de Accidentes Industriales………………………………………………. 55 Cuadro N° 7.7: Cambios en capacidad de almacenajes………………………………………. 55 GRÁFICOS Gráfico N° P.1: Productos Refineria Talara………………………………………………….. IV Gráfico N° P.2: Petrored……………………………………………………………………………. VI Gráfico N° P.3: Reseña Histórica……………………………………….. IX Gráfico N° P.4: Visión, Misión y Valores…………………………………………………………. IX Gráfico N° P.5: Competencias esenciales………………………………………………………. IX Gráfico N° P.6: Distribución de trabajadores por edad…………………………………………. X Gráfico N° P.7: Instalaciones de Refinería Talara………………………………………………. IX Gráfico N° P.8: Contenido de azufre en el Diesel………………………………………………. XII Gráfico N° P.9: Producción Anual de Destilados Medios……………………………………….XII Gráfico N° P.10: Beneficios PMRT………………..………………………………………………XIII Gráfico N° 1.1: Líneas de Acción social…………………………………………………………… 5 Gráfico N° 1.2: Áreas de Influencia………………………………………………………………… 6 Gráfico N° 1.3: Foto Petroperú en Acción………………………………………………………... 7 Gráfico N° 1.4: Fotos Adopción “Politécnico Alejandro Taboada”……………………………... 7 Gráfico N° 1.5: Foto Matemática para Todos…………………………………………………….. 8 Gráfico N° 1.6: Foto Becas de estudio…………………………………………………………….. 8 Gráfico N° 1.7: Foto Campaña Alfabética…………………….…………………………………… 8 Gráfico N° 1.8: Foto Escuela de Innovaciones Tecnológicas………………………………….. 8 Gráfico N° 1.9: Foto Expoventa…………………………………………………………………… 9 Gráfico N° 1.10: Foto Danzas Folclóricas…………………………………………………………. 9 Gráfico N° 1.11: Charlas de Prevención ITS…………………………………………………….. 9 Gráfico N° 1.12: Charla de Salud………………………………………………………………..... 9 Gráfico N° 1.13: Foto Campaña de salud………………………………………………………… 9 Gráfico N° 1.14: Foto Taller Corte y Confección………………………………………………… 10 Gráfico N° 1.15: Foto Taller capacitación Técnica……………………………………………… 10 Gráfico N° 1.16: Foto Reparación de Bomba de Agua. ……………………………………….. 10 Gráfico N° 1.17: Foto Taller de Residuos Sólidos………………………………………………. 10 Gráfico N° 1.18: Foto Implementación de áreas verdes……………………………………….. 11 Gráfico N° 1.19: Foto campaña Limpieza de Playas…………………………………………… 11


III

Gráfico N° 1.20: Foto Voluntariado……………………………………………………………….. 11 Gráfico N° 2.1: Líneas Estratégicas………………………………………………………………. 12 Gráfico N° 2.2: Arquitectura Estratégicas…………………………………………………………12 Gráfico N° 2.3: Venta de Combustibles Líquidos……………………………………………….. 15 Gráfico N° 3.1: Organigrama Gerencia Operaciones Comerciales………………………….. 21 Gráfico N° 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Clientes……………………………………….. 21 Gráfico N° 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Mercado………………………………………. 22 Gráfico N° 4.1: Diagrama de Gestión Operaciones Talara……………………………………. 24 Gráfico N° 4.2: Ciclo de Proyectos de Inversión……………………………………………….. 25 Gráfico N° 5.1: Modelo Integral de Gestión Potencial Humano..…………………………….. 30 Gráfico N° 5.2: Planeamiento de la gestión de personal……..……………………………….. 32 Gráfico N° 5.3: Capacitación……………………..……………………………………………….. 32 Gráfico N° 5.4: Gestión Estratégica……………...……………………………………………….. 32 Gráfico N° 5.5: Líneas Estratégicas de Capacitación………………………………………….. 33 Gráfico N° 5.6: Actividades de capacitación…………………………………………………….. 34 Gráfico N° 5.7: Evaluación de la efectividad de los Sistemas de aprendizaje……………….. 34 Gráfico N° 5.8: Modelo GPTW medición del Clima organizacional………………….……….. 34 Gráfico N° 5.9: Examenes Médicos Periódicos…………………….………………….……….. 36 Gráfico N° 5.10: Programa de Desarrollo e incentivos…………….………………….……….. 37 Gráfico N° 5.11: Programa de Reconocimientos…………….………………….………………. 38 Gráfico N° 5.12: Ponte en Forma…………….………………….………………………………... 38 Gráfico N° 5.13: Programa de calidad de Vida…………….………………….………………… 38 Gráfico N° 6.1: Interrelación de Procesos……………………………………………………….. 42 Gráfico N° 6.2: Foto Protección y Conservación del Medio Ambiente……………………….. 47 Gráfico N° 7.1: Incremento demanda de combustibles………………………………………... 50 Gráfico N° 7.2: Venta vía terrestre Operaciones Talara……………………………………….. 50 Gráfico N° 7.3: Transferencias a Oriente vía terrestre…………………………………………. 51 Gráfico N° 7.4: ventas Anuales Planta Piura……………………………………………………. 51 Gráfico N° 7.5: Ventas trimestrales promedio…………………………………………………... 51 Gráfico N° 7.6: Porcentaje de utilización de refinería. …………………………………………. 51 Gráfico N° 7.7: Disponibilidad Operativa…………………………………………………………. 51 Gráfico N° 7.8: Índice de Mantenimiento………………………………………………………….52 Gráfico N° 7.9: Certificaciones del Sistema de Gestión…………………………………………52 Gráfico N° 7.10: Índice de satisfacción del cliente……………………………………………….52 Gráfico N° 7.11: Inversiones Históricas………………………………………………………...…54 Gráfico N° 7.12: Capacitación Anual del Personal…………………………………………….... 54 Gráfico N° 7.13: Incremento de Capacidad de almacenaje……………………………………. 55 Gráfico N° 7.14: Detalles de incremento en capacidad de almacenaje………………….... 56 Gráfico N° 7.15: Incremento de capacidad de la UDP…………………………………………. 56 Gráfico N° 7.16: Incremento de capacidad en la UDV…………………………………………. 56 Gráfico N° 7.17: Producción Anual Destilados Medios…………………………………………. 57 Gráfico N° 7.18: Rendimientos Destilados Medios……………………………………………… 57 Gráfico N° 7.19: Producción Anual de Turbo A-1……………………………………………….. 57 Gráfico N° 7.20: Inversión Total Operaciones Talara……………………………………………57 Gráfico N° 7.21: Campañas Médicas…………………………………………………………….. 58 Gráfico N° 7.22: Capacitación de Docentes…………………………………………………….. 58 Gráfico N° 7.23: Porcentaje de alumnos egresados con carrera técnica……………………. 58 Gráfico N° 7.24: Porcentaje de deserción de alumnos sin trabajo……………………………. 59 Gráfico N° 7.25: Porcentaje de alumnos aprobados por año………………………………….. 59 Gráfico N° 7.26: Porcentaje de alumnos retirados por año……………………………………. 59 Gráfico N° 7.27: Porcentaje de alumnos desaprobados por año……………………………… 59 Gráfico N° 7.28: Capacitación Docente horas hombre…………………………………………. 59 Gráfico N° 7.29: Índice de Capacitación Docente………………………………………………. 59


IV

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN.

OPERACIONES TALARA, está ubicada al Norte del Perú, en la ciudad de Talara, a 1.185 Km. al norte de Lima (ver Gráfico N° P.1). Es la refinería de mayor producción de PETROPERÚ S.A. y la segunda en capacidad de Refinación a nivel nacional.

Desarrolla sus actividades solamente en el downstream de la industria (transporte, refinación y comercialización de combustibles líquidos) en el que compite sin ventajas con el sector privado. PETROPERÚ S.A. se ha posicionado hoy como la empresa pionera, líder y emblemática del país: genera utilidades operativas del orden de 300 millones de nuevos soles anuales, brinda empleo directo a 1,708

trabajadores y empleo indirecto a más de 4 mil personas, además de ser la empresa de mayor recaudación de tributos en todo el país

A. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Razón Social Petróleos del Perú – Petroperú S.A. – OPERACIONES TALARA R.U.C. 20100128218 Pagina Web www.petroperu.com.pe E-mail [email protected] Central Telefónica 51-073-284200

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Sede administrativa Calle 400. Portón N° 5 – Talara – Piura Sede Operativa Av. Grau S/N – Talara – Piura

B.

Categoría: Sector Público – Grandes.

CATEGORÍA A LA QUE POSTULA

C.

Operaciones Talara cuenta con un total de 582 trabajadores al 31 de diciembre del 2010. Del total de trabajadores, el 73% es personal destinado a las áreas operativas, y el 27% es personal destinado a las áreas administrativas.

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

D.

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

D1. Tipo de Bienes / Servicios que Produce: La producción principal son combustibles para diversos usos, tales como: Gas Licuado, Solventes, Gasolinas, Destilados Medios, Petróleos Industriales y Asfaltos. Ver Detalle en Grafico N° P.1 Grafico N° P.1

http://www.petroperu.com.pe/�

mailto:[email protected]�


V

D2. Mercados a los que Destina sus Productos. Operaciones Talara abastece a sus clientes a través del Muelle de Carga Liquida, Planta de Ventas Talara, Planta Aeropuerto Talara y Planta Piura (Cuadro N° P.1). Los segmentos de Mercado para Petroperú se agrupan según Clase de Negocio, es decir al sector que atiende:

Clase de Negocio

Descripción

COMERCIO NACIONAL

Estaciones de Servicio Estación/Grifo identificado con logo de PETROPERÚ Gasocentros Identificado con logo de PETROPERÚ Estación/Grifo sin contrato con PETROPERÚ. Distribuidor Mayorista de Combustibles Distribuidor Minorista Transporte Gasocentros no identificados con logo de PETROPERÚ Plantas envasadoras de GLP Otros Clientes de Gas

AGROPECUARIO Agroindustriales Otros Agropecuarios

PESQUERO Productores Harina de Pescado No productores Harina de Pescado

INDUSTRIAL Mineras, Cementeras Alimentos y Bebidas Otros Sectores

CONSTRUCCIÓN Construcción

TRANSPORTE Transportistas Terrestre – Otros Aviación Nacional Doméstico Negocios Marítimos – Bunkers Nacionales Negocios Marítimos – Bunkers Extranjeros

SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad Otros Servicios Públicos: Gobiernos Regionales

FUERZAS ARMADAS

Ejército del Perú Marina de Guerra del Perú Aviación: Fuerza Aérea del Perú Policía Nacional del Perú

MERCADO INTERNACIONAL

Otros consumidores Ventas de Exportación: Nafta craqueada, Nafta Virgen, Bunkers y otros.

Cuadro N° P.1


VII

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


IX

PERFIL ORGANIZACIONAL

P.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL

BREVE RESEÑA HISTÓRICA.-

Gráfico Nº P.3

P.1.a AMBIENTE ORGANIZACIONAL

P.1.a (1) La industria de los hidrocarburos en el país y en el mundo, está conformada por cuatro etapas definidas y diferenciadas, las cuales son:

• Exploración • Producción (Extracción) • Refinación • Distribución (Comercialización)

Operaciones Talara, está dedicada a la fase de Refinación de Petróleo y distribución de sus productos a través de sus Plantas de Ventas y Muelle de Carga Liquida para los Terminales Marítimos del país y para la exportación. La Refinación del Petróleo, se define como el conjunto de procesos que permiten la conversión del Petróleo en productos finales, tales como:

• Gas Licuado de Petróleo (GLP) • Solventes • Gasolinas (84, 90, 95 y 97) • Diesel B5 • Turbo A-1 • Asfaltos • Petróleos Industriales; y • Otros

P.1.a (2) Cultura, Visión, Misión y Valores de Operaciones Talara:

Gráfico Nº P.4

En ese contexto, nuestra misión, visión, valores y principios corporativos se establecen y actualizan dentro del proceso de formulación del Plan Estratégico, el cual es un proceso participativo elaborado por la Alta Dirección y los líderes de las distintas áreas de la organización, quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento. La visión, misión, valores y principios de Petroperú han sido aprobados dentro del Plan Estratégico 2011-2025, difundidos a todas las Operaciones y órganos de línea para que se haga extensiva y concientizada a todas las partes interesadas a través de diferentes mecanismos tales como: reuniones de trabajo, portal institucional, intranet y publicaciones internas.

Gráfico Nº P.5

Asimismo, nuestra organización labora y se ciñe bajo un marco ético de principios y deberes, los cuales se encuentran contemplados en nuestro Código de Integridad cuyo alcance incluye la Junta General de Accionistas, Directores, Trabajadores, Colaboradores, Practicantes, Serumistas, Secigristas, personal de las compañías contratistas, consultores y proveedores.


X

P.1.a (3)

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR EDAD

35%203

9

21

60

59

48

3

2

1

55-60

24%13911

6

39

36

41

3

21

51-55Dependencia Dpto. /

Unidad18-30 31-40 41-50 61-65 + 65

GERENCIA OPERACIONES TALARA 1

ASESORIA LEGAL 1 1CONTROL DE GESTION 4 1DPTO. RECURSOS HUMANOS 1 2 3 1

SUPERINTENDENCIA ADMINISTACION 2 9 23 3

SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO 1 22 32 8

SUPERINTENDENCIA REFINACION 4 8 9 39 18SUPERINTENDENCIA TECNICA 7 1 15 2

DPTO. COMERCIAL 2 10 3TOTAL 5 20 44 128 36Porcentaje 1% 4% 8% 22% 7%35%

2039

21

60

59

48

3

2

1

55-60

24%13911

6

39

36

41

3

21

51-55Dependencia Dpto. /

Unidad18-30 31-40 41-50 61-65 + 65

GERENCIA OPERACIONES TALARA 1

ASESORIA LEGAL 1 1CONTROL DE GESTION 4 1DPTO. RECURSOS HUMANOS 1 2 3 1

SUPERINTENDENCIA ADMINISTACION 2 9 23 3

SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO 1 22 32 8

SUPERINTENDENCIA REFINACION 4 8 9 39 18SUPERINTENDENCIA TECNICA 7 1 15 2

DPTO. COMERCIAL 2 10 3TOTAL 5 20 44 128 36Porcentaje 1% 4% 8% 22% 7%

Total

2

39

13

126

158

177

5235

575100%

Total

2

39

13

126

158

177

5235

575100%

Gráfico Nº P.6 P.1.a (4) Operaciones Talara cuenta con una Unidad de Destilación Primaria (UDP) con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo de 65,0 MBDC, una Unidad de Destilación al Vacío (UDV) con una capacidad de 29,0 MBDC, una Unidad de Craqueo Catalítico (UCC) con capacidad de 19,0 MBDC, que es la más grande del país. Plantas de Ventas, Muelle de Carga Líquida y Terminal Multiboyas.

Gráfico Nº P.7

P.1.a (5) En Operaciones Talara los trabajos son realizados bajo un marco de prevención y de mejoramiento continuo. Cuenta con Sistemas Internacionales de Gestión Certificados y Acreditados (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025, además de las Certificaciones relacionadas a su Instalación Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de sus procesos. La organización identifica, evalúa y monitorea en forma permanente el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables, estas acciones están orientadas a la reducción de los impactos y riesgos producidos por los aspectos ambientales y peligros asociados a las actividades de refinación, para lo cual se consideran los siguientes indicadores: • Desempeño Ambiental

: toma en cuenta indicadores de desempeño de gestión, de desempeño de operación y de calidad ambiental.

• Desempeño de la Seguridad en la organización

: referencia a los índices de frecuencia de accidentes industriales y accidentes de tránsito para personal de la empresa y terceros.

• Desempeño de la Salud

de los trabajadores en la organización

OPERACIONES TALARA se encuentra dentro del ámbito del Sistema Nacional de Control, el Órgano de Control Institucional (OCI), reporta directamente al Presidente del Directorio y depende funcionalmente de la Contraloría General de la Republica (CGR), desempeñándose con absoluta independencia con relación a la administración de la Empresa. Asimismo, se encuentra sujeto a los controles de las siguientes instituciones y entes regulatorios:

• Dirección General de Hidrocarburos • Osinergmin • Autoridad Portuaria Nacional • CONASEV • Ministerio del Interior • Dirección General de Capitanía • Autoridad Nacional del Agua • Dirección General de Asuntos

Ambientales • Organismo de Evaluación y

Fiscalización Ambiental


XI

P.1.b.RELACIONES ORGANIZACIONALES P.1.b (1) Operaciones Talara cuenta con una Organización liderada por el Gerente de Operaciones, quien reporta directamente a la Gerencia General de la Corporación, el cual reporta al Directorio. La relación entre el Directorio y la Alta Dirección se encuentra enmarcada dentro de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo establecidas e informadas a CONASEV. El Plan Estratégico y Planes Operativos de OTL aprobados por el Directorio, establecen los objetivos y metas a desarrollar en un ejercicio determinado y se da cuenta de su cumplimiento al cierre del mismo. P.1.b (2) Clientes y Segmentos de Mercado: COMERCIO NACIONAL

• Estaciones de Servicio y Gasocentros. • Estaciones de Servicio Petrored • Distribuidor Mayorista de Combustibles. • Distribuidor Minorista Transporte. • Plantas envasadoras de GLP • Otros Clientes de Gas

AGROPECUARIO • Agroindustriales • Otros Agropecuarios

PESQUERO • Productores Harina de Pescado • No productores Harina de Pescado

INDUSTRIAL • Mineras, Cementeras • Alimentos y Bebidas • Otros Sectores

CONSTRUCCIÓN • Construcción

TRANSPORTE • Transporte Terrestre – Otros • Aviación Nacional Doméstico • Negocios Marítimos – Bunkers Nacionales • Negocios Marítimos – Bunkers Extranjeros

SERVICIOS PÚBLICOS • Plantas de Generación Eléctrica • Otros Servicios Públicos: Gobiernos

Regionales FUERZAS ARMADAS

• Ejército del Perú • Marina de Guerra del Perú • Aviación: Fuerza Aérea del Perú • Policía Nacional del Perú

MERCADO INTERNACIONAL • Otros consumidores • Ventas de Exportación: Nafta craqueada,

Nafta Virgen, Bunkers, Petróleos Industriales, Asfaltos, solventes, entre otros.

P.1.b.(3) Con los proveedores especialmente con los productores de materia prima (petróleo), gas, electricidad e insumos estratégicos, se ha desarrollado una relación de largo plazo, mediante los siguientes mecanismos: • Suscripción de contratos de largo plazo. • Certificación de calidad y volumen del

petróleo suministrado, a través de la fiscalización establecida en los contratos de compra.

Proveedores de Servicios • Homologación de Sistemas de Gestión

en lo referido a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Los Principales Proveedores son: -Locales (Contratos de largo plazo) • Petrobras • Savia • Sapet • Interoil • BPZ • Olympic • EEPSA • Otros

-Internacionales (Sujeto a negociación) El requerimiento más importante de la cadena de abastecimiento, es el petróleo en volumen, calidad y oportunidad de entrega. P.1.b.(4) La comunicación y administración de la relación con los proveedores locales de petróleo, se da a través de las visitas periódicas reciprocas, medios de comunicación informática y telefónica . P.2.- DESAFIOS ORGANIZACIONALES a. AMBIENTE COMPETITIVO

P.2.a.1 La participación de la Refinería Talara en el mercado nacional en los últimos dos años se detalla en el cuadro Nº P.2.x, siendo en el año 2010 equivalente al 32.50%. Cabe resaltar que la participación total de la corporación es 47.3% colocando a PETROPERU en la primera posición en ventas del país.


XII

ProductosVentas y

Transf. RFTLVentas

Merc. Nac.% Partic.

Ventas y Transf. RFTL

Ventas Merc. Nac. % Partic.

GLP 4,56 32,46 14,05 4,87 36,09 13,48Gasolinas 13,79 25,66 53,74 13,98 23,87 58,56Gasoholes 1,52 4,41 34,53Dest. Medios (2) 27,75 89,67 30,95 29,60 96,68 30,62Pet. Indust. 7,19 14,22 50,56 7,46 11,90 62,63Otros Prod. 1,08 6,75 16,00 1,12 7,23 15,55

54,37 168,76 32,22 58,55 180,18 32,50

Año 2009 Año 2010

Cuadro Nº P.2

Competidores clave:

• Repsol • Pluspetrol • Otros

P.2.a.2 Los factores que determina el éxito de la Organización frente a los competidores son:

• Know how de Operaciones Talara, evidenciado en las competencias y experiencia de su personal.

• Calidad de la materia prima local. • Proximidad de los campos petroleros a

Operaciones Talara. • Calidad de nuestros Productos

obtenidos superior a la de nuestro principal competidor (referencia menor contenido de azufre). Ver Gráfico Nº

• Se cuenta con la Unidad de Craqueo Catalítico más grande del país. El proceso de craqueo catalítico, es reconocido en la industria de la refinación como el más rentable.

• Estrategia en la compra de Crudo, que permite realizar las mezclas de materia prima y maximizar la rentabilidad del negocio.

• Incremento de la producción de Destilados Medios (Diesel B2, Turbo A-1), a través de la optimización de los procesos, permitiendo incrementar la utilidad, siendo el Perú deficitario de estos productos. Ver Gráfico Nº

• Se ha logrado CERTIFICACIONES internacionales de Gestión, tales como: ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Ambiental), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), ISO 17025 (Acreditación del Laboratorio), entre otras; lo cual, genera reconocimiento y prestigio en el sector refinero.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

MaplePucallpa

PetroperuIquitos

Petroperu ElMilagro

PetroperuConchan

PetroperuTalara

RELAPASALa Pampilla

1.010 1.1201.420

1.810

2.260

4.790

Co

nte

nid

o d

e A

zufr

e (

pp

m)

Contenido de Azufre en Diesel B2 en las Refinerías Año 2009

Grafico Nº P.8

23.20

24.72

26.6227.36

29.84

20

22

24

26

28

30

MB

/DC

2006 2007 2008 2009 2010 a Set.

Producción Anual de Destilados Medios

Gráfico Nº P.9

Cambios que afectan la posición competitiva de la Organización:

• Operaciones Talara ha incrementado en los últimos años la capacidad de sus unidades de proceso (UDP de 62


XIII

a 65 MBPD, UDV de 19.8 a 29 MBPD, FCC de 16.6 a 19 MBPD).

• Se han adecuado las unidades de proceso para procesar crudos pesados, que generan mayor rentabilidad.

• Incremento de la capacidad de almacenamiento.

• Se han desarrollado diversas estrategias operativas para la maximización de sus productos de mayor valor agregado.

• Actualmente, Operaciones Talara se encuentra en un proceso de modernización de sus instalaciones, que incrementará su capacidad de procesamiento en 46%.

PMRT

Posición Mercado Nacional

Mejorar Comercio

Internacional

Continuidad Operativa de la Empresa

Mejorar Calidad de Productos

Procesar Crudos Pesados

Incrementar Competitivi-

dad

BENEFICIOS DEL PMRT

Beneficios Económicos

PMRT

Generar empleo

Suministrar productos de mejor calidad

al más bajo precio posible

Continuidad Operativa de la Empresa

Reducción del impacto ambiental

Beneficios Sociales

Grafico Nº P.10

P.2.a.3 Las fuentes de Información comparativa y competitiva:

• Estadísticas consolidadas por la DGH (Portal Web).

• Osinergmin. • Estudio Internacional del

Benchmarking (Solomon Associates).

P.2.b. DESAFIOS ESTRATEGICOS P.2.b.1. Desafíos Estratégicos: • Generar valor para los accionistas. • Mantener el liderazgo del mercado de

combustible, potenciando el abastecimiento y transporte de petróleo crudo y combustibles líquidos.

• Incrementar la complejidad de Refinería, para mejorar el margen refinero y cumplir con las Normas Legales.

• Desarrollar la Integración Vertical. • Contar con una estructura organizacional

flexible, soporte tecnológico y talento humano acorde a las necesidades actuales y futuras e la Empresa.

• Fortalecer las relaciones con el entorno.

Las ventajas claves referidas a la razón de ser de la Organización y a la sustentabilidad de la misma, se encuentran detalladas en el punto P.2.a.2, así como también en el Plan Estratégico.

P.2.c (1) El sistema de mejora de desempeño se basa en la evaluación permanente de sus procesos clave a través de indicadores de gestión para alcanzar las metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico y Planes de Refinación (Gráfico Nº, detectar desvíos y proponer mejoras. Esto ha motivado el rediseño de procesos e identificar las actividades que generan valor y conocer las oportunidades de mejora, implantando soluciones innovadoras (orientado a clientes y grupos de interés).

Cuadro Nº P.3


XIV

GLOSARIO DE TERMINOS

API: Medida de densidad que describe cuan pesado o liviano es el petróleo comparado con el agua. BSW: Medida porcentual de los sólidos y agua en suspensión contenidos en el petróleo. CGR: Contraloría General de la Republica CODEOPE: Comité de Operaciones DGH: Dirección General de Hidrocarburos DOWNSTREAM: Transporte, refinación y comercialización de combustibles líquidos FCC: Fluid Catalytic Cracking (Craqueo Catalítico) FIREWALL: Dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el trafico entre los diferentes ámbitos sobre la base de Normas. GLP: Gas licuado de Petróleo. Mezcla de propano y Butano GNC: Gas Natural Comprimido GNV: Gas Natural Vehicular ISO 14001: Certificación Internacional en el Sistema de Gestión Ambiental. ISO 9001: Certificación Internacional en el Sistema de Calidad ISO/IEC 17025: Certificación en el Sistema de la Calidad para el Laboratorio MBPD: Miles de barriles por día. NTP: Norma Técnica Peruana OHSAS 18001: Certificación Internacional en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OCI: Órgano de Control Institucional OTL: Operaciones Talara PAE: Programa de Ayuda Educacional

PLATTS: Precios estándar o de referencia a nivel mundial de productos básico para la manufactura de la industria PEN: Sistema de clasificación de asfaltos basado en el ensayo de penetración, el cual determina la dureza o consistencia relativa del asfalto, midiendo la distancia que una aguja normalizada penetra verticalmente a una muestra en condiciones especificadas de temperatura, carga y tiempo. PEST: Estudio de los factores internos y externos, políticos, económicos, sociales y tecnológicos. RFTL: Refinería Talara RPMS: Plan de Refinación Corporativo Mensual SIG: Sistema Integrado de Gestión formado por las Normas de Gestión ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. SIGMAFINE: Software de reconciliación de datos. SUPERPAVE: Sistema de clasificación de asfaltos basado en condiciones climáticas y grados de desempeño. Esta clasificación está relacionada con la durabilidad del asfalto en la carretera. TMS: Tanks Management System. Sistema para la administración de inventarios y transferencias de productos y crudos. UDP: Unidad de Destilación Primaria UPSTREAM: Exploración y Producción USPA: Unidad de Seguridad y protección Ambiental WBCSD: Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible WTI: West Texas Intermediate. Se emplea como precio de referencia para fijar precipo de otros petróleos en medio o el mar del Norte.


1

1. LIDERAZGO 1.1 LIDERAZGO ORGANIZACIONAL a. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

1.1.a.(1) La misión se fundamenta en nuestra declaración del quehacer institucional que le da carácter constitutivo a la organización y su accionar. Nuestra visión define las metas por alcanzar en una perspectiva realizable no menor de quince años, la cual es compartida por todos sus miembros.

En tal sentido, nuestra misión, visión, valores y principios corporativos se establecen y actualizan dentro del proceso de formulación del Plan Estratégico, el cual es un proceso participativo que se encuentra conformado por la Alta Dirección y los líderes de las distintas áreas de la organización, quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento. La visión, misión, valores y principios de Petroperú han sido aprobados dentro del Plan Estratégico 2011-2025, difundidos a todas las Operaciones y órganos de línea para que se haga extensiva y concientizada a todas las partes interesadas a través de diferentes mecanismos tales como: reuniones de trabajo, mesas de diálogo, portal institucional, intranet y publicaciones internas.

Asimismo, nuestra organización labora y se ciñe bajo un marco ético de principios y deberes, los cuales se encuentran contemplados en nuestro Código de Integridad cuyo alcance incluye la Junta General de Accionistas, Directores, Trabajadores, Colaboradores, Practicantes, Serumistas, Secigristas, personal de las compañías contratistas, consultores y proveedores. De otro lado para asegurar una conducta ética y responsable, nuestra organización viene otorgando reconocimiento por el buen desempeño al personal a través de la Premiación al Mejor Trabajador del Año, así como un Reconocimiento al trabajador más destacado en Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

De igual modo, todo personal nuevo en la Operación previa y concurrentemente a su inducción en el puesto a ocupar es sensibilizado y capacitado, sobre los compromisos que debe asumir en su relación

futura con la organización, a través de los siguientes medios

• Charlas personales y grupales • Reglamento Interno de Seguridad y

Salud en el Trabajo. • Política y Normas sobre Conflicto de

Intereses. • Compromiso de aceptación de Política

de Uso de Programas de Software. • Política Corporativa de Seguridad de la

Información de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

1.1.a.(2) La Estrategia Corporativa está orientada a satisfacer las expectativas de todos los grupos de interés y añadir valor a las distintas partes de la organización. De acuerdo a ello, el Plan Estratégico contiene los objetivos generales de la organización los cuales son desplegados en objetivos específicos que son asignados a cada una de las Operaciones a fin que determinen las directrices necesarias para el cumplimiento de los mismos. De acuerdo a ello, se establece un Plan Operativo del Plan de Refinación donde se programa la producción mensual teniendo en cuenta la demanda interna y los precios de los petróleos crudos que se procesan; el Presupuesto Operativo destinado a los gastos administrativos y de operación, y el Presupuesto de Inversiones a fin de cubrir los proyectos de inversión por el período de un año. 1.1.a.(3) En Operaciones Talara los trabajos son realizados bajo un marco de prevención y de mejoramiento continuo, en corcondancia con Sistemas Internacionales de Gestión Certificados y Acreditados (Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025, además de las Certificaciones relacionadas a su Instalación Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de sus procesos.

Nuestro personal recibe entrenamiento y especialización, contándose con un Plan Anual de Capacitación que es aprobado por la Gerencia de Operaciones, el cual considera el dictado de cursos in house y en el extranjero, así como pasantías en otras operaciones. Contamos con auditorios y


2

aulas debidamente equipadas con equipos audiovisuales, sala de cómputo para los cursos que requieren soporte informático y otras herramientas de capacitación que facilitan y apoyan el proceso. Asimismo, los trabajadores que cursen estudios en cualquier institución educativa a fin de afianzar su conocimiento y destreza en su puesto de trabajo, reciben una ayuda a través del Plan de Ayuda Educacional (PAE).

Adicionalmente, se desarrollan reuniones semanales con los Superintendentes y Jefes de Departamento a fin de intercambiar información sobre el avance y las necesidades de las operaciones respectivas. Asimismo, los Jefes de Unidad transmiten información a los demás integrantes del área y a su vez reciben retroalimentación del comportamiento de los procesos; de modo que se establezcan las necesidades operativas inmediatas, Nuestros mandos intermedios, cuentan con vasta experiencia acumulada en los asuntos de su competencia, que les permite asumir mayores retos y responsabilidades en la implementación de Promociones y Planes de reemplazo.

b. COMUNICACIÓN Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL

1.1.b.(1) Operaciones Talara al tener una organización plana facilita una comunicación fluida entre la gerencia y el personal en sus diferentes niveles, la comunicación se realiza mediante diferentes medios: memorandos, circulares, email, intranet, videoconferencias, teléfono, etc. También la gerencia tiene establecido reuniones semanales de comunicación con Los Superintendentes de Refinación, Mantenimiento, Técnica y Administración, el jefe de Control de Gestión y los Jefes de los Departamentos Recursos Humanos, Comercial y Legal, donde el intercambio de información es verbal con presentación de evidencias. Se ha establecido un Comité de Operaciones (CODEOPE) conformado por representantes de la 04 superintendencias y Control de Gestión que se reúne diariamente para el intercambio de información referente a aspectos relevantes de la operación de la refinería, la información es plasmada en una minuta.

Como parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG) que comprende el ISO 14001 y OHSAS 18001, Operaciones Talara tiene establecidos procedimientos de

comunicación internos y externos, por lo que las jefaturas y superintendencias tienen conformados Subcomités de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional donde mensualmente efectúan reuniones con los trabajadores de sus respectivas áreas y se levantan minutas con acuerdos y pedidos.

Como parte de este sistema se tiene el Subcomité Central de Seguridad, conformado por supervisores y empleados, quienes en coordinación con recursos humanos efectúan visitas laborales a diferentes áreas, donde se dialoga con el personal, y se recepcionan sus diferentes inquietudes para que sean canalizadas y atendidas.

La delegación de facultades es a través de la descripción de puestos, donde se encuentran identificadas las responsabilidades que tiene cada trabajador que ocupa un determinado puesto en la empresa, complementados con el Manual de Responsabilidad y Nivel de Aprobación de Funciones.

Con la finalidad de reafirmar un mayor compromiso del personal en el desempeño organizacional, se ha establecido lo siguiente:

- Programas de reconocimiento del personal (Trabajador del año), donde se premia y reconoce en ceremonia especial al trabajador empleado más destacado por su puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo. La elección se hace entre los candidatos presentados por las distintas áreas al comité evaluador conformado por el Gerente, Superintendentes y Jefes de Departamento.

- Ceremonias y premiación de

reconocimiento por tiempo de servicio del personal.

- Plan de Sugerencias, por el que la

Operación incentiva la creación, innovación y mejora continua del personal, promoviendo un plan de sugerencias, en el que cualquier trabajador puede presentar una sugerencia de mejora, la que es evaluada por un comité y de ser calificada factible, la empresa premia y reconoce al trabajador.

- Como parte del SIG, se tiene implantado

un sistema de reconocimiento mensual


3

para los subcomités de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que han tenido el mejor desempeño en el avance de las actividades del mes. Cada Subcomité mensualmente designa un trabajador destacado en seguridad, los mejores lemas de seguridad, ambiental y energético, entre los cuales a fin de año se designa a los ganadores, quienes son reconocidos y premiados en la ceremonia anual de seguridad que efectúa la Gerencia.

1.1.b.(2) El Plan Estratégico se formula corporativamente, y es aprobado por la Alta Dirección de la Empresa; a Operaciones Talara como su unidad de negocios, se le fija Objetivos Específicos cuyo cumplimiento están alineados con los Objetivos Corporativos de la empresa; mensualmente se confecciona un reporte de avance de los objetivos del Plan Estratégico en base a indicadores, reportados por la Unidad de Control de Gestión de Operaciones Talara.

La Gerencia de Operaciones Talara para impulsar la implementación y su ejecución, asigna recursos a través del presupuesto operativo y de inversiones que son formulados anualmente por cada área, revisados por la Gerencia y aprobados por la Alta Dirección. Mensualmente se programan reuniones donde se expone y revisa el Informe de Gestión que comprende básicamente el cumplimiento de los objetivos volumétricos, y el avance en la ejecución de los presupuestos operativo y de inversiones. También Operaciones Talara participa en la formulación mensual del Plan de Refinación Corporativo (RPMS) para una proyección de cuatro (04) meses y que está alineado con el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, donde se determinan las cargas y condiciones de operación de las unidades, con el fin de cumplir con las necesidades del mercado. Todos los viernes se efectúan reuniones para formular el Programa Semanal de Operaciones donde se determinan las cargas a las unidades y el abastecimiento de los requerimientos de los distintos productos solicitados por el mercado. Diariamente en las reuniones del CODEOPE se hacen los ajustes necesarios de carga a las unidades para el cumplimiento del abastecimiento de los diversos productos solicitados, se

confeccionan los Informes Diarios de Operación con indicadores para el cumplimiento del Plan de Refinación. Con el fin de mantener los buenos estándares logrados de los factores de servicio y producción de las Unidades, se tiene implementado un Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos mecánicos, procedimientos para un mantenimiento correctivo y Programas de Inspecciones Generales de las distintas plantas de producción, que garantizan el cumplimiento con el despacho oportuno de los productos solicitados por el mercado. Para asegurar y garantizar la calidad de los productos despachados, se cuenta con un Manual de Calidad de Productos acorde con las Normas Técnicas Peruanas (NTP), el cual es revisado periódicamente por un Equipo de Calidad y actualizado acorde con las necesidades del mercado y los dispositivos legales. Para el control de la calidad de nuestros productos se cuenta con uno de los más modernos laboratorios de Latinoamérica acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, donde se analiza y certifica previamente la calidad de todos los productos antes de ser despachados. Operaciones Talara posee una Instalación Portuaria conformada por un Muelle de Carga Liquida y un Terminal Multiboyas, la cual se encuentra certificada con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, lo que garantiza la optimización de sus procesos de carga y descarga de productos en lo que se refiere a tiempo y volumen.

1.2 GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.2.a. GOBIERNO ORGANIZACIONAL

El Estatuto Social de Petróleos del Perú establece que los Gerentes serán nombrados y removidos por el Directorio acorde con las Buenas Practicas de Gobierno Corporativo y Normas Legales. PETROPERU S.A, el 30.11.2010 aprobó EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (4) de Petróleos del Perú -PETROPERU S.A. El Buen Gobierno Corporativo es una Herramienta de Gestión por el cual Operaciones Talara, COMO UNIDAD DE


4

NEGOCIO es dirigida, controlada y administrada de manera eficiente, competitiva y responsable; brindando el marco adecuado de transparencia, seguridad y confianza a los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, medios de comunicación y otros grupos de interés, promoviendo actitudes y acciones éticas orientadas a una mayor competitividad. Responsabilidad Fiscal

Nuestros estatutos establecen que PETROPERU S.A – OPERACIONES TALARA está sometido al Régimen Tributario Común, así mismo está regido por el Código Tributario Común. Operaciones Talara cuenta con un CÓDIGO DE INTEGRIDAD que orienta el comportamiento en el ejercicio de las funciones o relaciones comerciales y profesionales, de conformidad con los principios básicos de comportamiento ético; de probidad, veracidad, respeto, responsabilidad, justicia, transparencia, eficiencia, lealtad y obediencia, para propiciar un ambiente adecuado de trabajo dentro de un marco de moralidad, honestidad y ética personal. Es aplicable al personal y colaboradores de la Empresa, forma parte de los contratos o convenios que bajo cualquier forma o modalidad celebra OPERACIONES TALARA con persona natural o jurídica. El código tiene como propósito incentivar una cultura corporativa basada en los principios, valores y principales estándares de conducta. Contempla también los deberes éticos de integridad, discreción, compromiso institucional, rendición de cuentas, neutralidad, cumplimiento normativo; dedicación, ejerció adecuado del cargo, responsabilidad social, protección ambiental, seguridad y correcto uso de los fondos y recursos. OPERACIONES TALARA se encuentra dentro del ámbito del Sistema Nacional de Control, cuyo Órgano de Control Institucional (OCI), reporta directamente al Presidente del Directorio y depende funcionalmente de la Contraloría General de la Republica (CGR), desempeñándose con absoluta independencia con relación a la administración de la empresa. Efectúa su labor según los lineamientos y políticas establecidas por la CGR.

La función de OCI es llevar a cabo el control gubernamental de la empresa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la empresa cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. La política para garantizar el acceso a la información y el tratamiento de los accionistas minoritarios, incluye criterios de equidad, ejercicio del derecho al voto, libre transmisión de las acciones, así como mecanismos de reparación a los accionistas en caso de ser afectados sus derechos.

1.2.b CONDUCTA ÉTICA Y LEGAL

1.2.b.(1) Operaciones Talara ha implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los estándares de las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, así como el Sistema de Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025 y las diferentes Certificaciones asociadas a su Instalación Portuaria.

Como parte de nuestro Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con un procedimiento para la atención de reclamos y/o quejas, así como de sugerencias sobre la calidad de los productos a fin de atender las preocupaciones del cliente, las cuales son abordadas mediante una retroalimentación continua. De igual modo se cuenta con estudios de impacto ambiental para proteger las posibles repercusiones de la empresa en la población y el ambiente; además, en caso de ocurrencia de cualquier eventualidad de implicancia ambiental, seguridad o salud, se pone en marcha los Planes de Contingencia.

Asimismo, asume el compromiso de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales a través de la identificación de los aspectos y evaluación de impactos ambientales a fin de establecer diferentes actividades de control que reduzcan y prevengan cualquier posible afectación al ambiente. Estas acciones se encuentran incluidas en su Programa de Gestión Ambiental.


5

Además, la organización se encuentra en forma permanente identificando, evaluando y monitoreando el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables, de allí la preocupación por la implementación de acciones orientadas a la reducción de los impactos y riesgos producidos por los aspectos ambientales y peligros asociados a las exigencias legales y a la mejora del ambiente de trabajo, para lo cual se consideran los siguientes indicadores:

• Desempeño Ambiental: toma en cuenta indicadores de desempeño de gestión, desempeño de operación y de calidad ambiental.

• Desempeño de la Seguridad en la

organización: referencia a los índices de frecuencia de accidentes industriales y accidentes de tránsito para personal de la empresa y terceros.

• Desempeño de la Salud de los

trabajadores en la organización

1.2.b.(2) Las conductas éticas se promueven y aseguran en la empresa a través de la aplicación del Código de Integridad y del ejemplo de las jefaturas y de los profesionales que la integran, además del cumplimiento de los procedimientos internos y de la política de la organización.

Las violaciones a la conducta ética son sancionadas de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo y los dispositivos legales vigentes.

1.2.c RESPONSABILIDAD SOCIAL Y APOYO A LAS COMUNIDADES CLAVE

1.2.c.(1) OPERACIONES TALARA acoge la siguiente definición de Responsabilidad Social del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD): “Es el conjunto de prácticas, principios y valores que implican un compromiso de la empresa de tener un comportamiento ético y contribuir al desarrollo y calidad de vida de los grupos de interés”. 1.2.c.(1) Operaciones Talara, a través de su área de Bienestar Social del Departamento de Recursos Humanos planifica, organiza, controla y plantea mejoras en la Política Social con el fin de tener una fuerza laboral satisfecha consigo misma y crear condiciones para lograr un alto grado de

eficiencia y productividad en el trabajo. (Gráfico N° 1.1)

La Empresa considera los beneficios sociales como un conjunto de medidas destinadas a asegurar y mejorar la situación económica de los trabajadores, complementando las remuneraciones directas (sueldos), que sirven para atender las necesidades inmediatas de alimentación, vivienda, vestido, entre otros.

Gráfico N° 1.1

Los beneficios sociales, tienen por finalidad proporcionar a los trabajadores descanso pagado, ayuda para hacer frente a situaciones de emergencia, y asegurarlos contra los riesgos que suspendan o anulen su capacidad de ganancia como son: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Los beneficios sociales, se otorgan de acuerdo a ley, a los convenios colectivos de trabajo o son concedidos voluntariamente por la Empresa. El conjunto de beneficios que se otorga al personal considera planes que contribuyen a la estabilidad económica y al bienestar del trabajador y sus familiares Operaciones Talara, asumió el reto de implementar las normas internacionales, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, para sus operaciones, logrando el objetivo de certificar en el año 2005 el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001); en el año 2009, el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (OHSAS 18001) y en el año 2008 la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001), este último exclusivo para el proceso de carga y descarga de productos en la Instalación Portuaria. La decisión de implementar y poner en práctica un Sistema Integrado de Gestión en


6

Operaciones Talara (SIG-OTL), que incluye los sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, tiene como objetivo promover la protección ambiental y la seguridad y salud de los trabajadores, permitiéndonos optimizar la gestión de los recursos de nuestra empresa, una mejor planificación de nuestras actividades, la capacitación del personal, y el control de la documentación; orientando siempre nuestro desempeño bajo el principio de mejora continua. El punto de partida de nuestro Sistema Integrado de Gestión, fue el compromiso del Directorio puesto de manifiesto en la adopción de la Política Integrada de Gestión. La implementación y mantenimiento de este Sistema, permite a nuestra Operación demostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas, que cubre desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de un compromiso de protección ambiental, mayor seguridad y mejor salud ocupacional. OPERACIONES TALARA aplicando su Política de Responsabilidad Social), se compromete a una gestión empresarial que sitúa a la Responsabilidad Social en el mismo rango que los aspectos económicos, ambientales y de calidad en cumplimiento con las Leyes, Reglamentaciones Gubernamentales, Códigos de Buen Gobierno y de Integridad Empresarial. 1.2.c.(2) Operaciones Talara, se encuentra localizada en el Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura y está instalada sobre un área de 128.9 hectáreas. Limita por el norte y oeste con la Bahía de Talara, por el Sur con el área residencial de Punta Arenas y por el este con la ciudad de Talara y considera como comunidades claves a los grupos de interés ubicados en su área de influencia. Ver Gráfico N° 1.2. (Areas de Influencia y Grupos de Interés)

Gráfico Nº 1.2

Operaciones Talara identifica sus comunidades claves, es decir, a sus grupos de interés internos y externos considerando el impacto social, económico y ambiental sobre cada grupo en mención, derivados de las actividades propias de la Refinería.

OPERACIONES TALARA en todos sus lugares de trabajo, desarrolla su gestión basada en los siguientes compromisos: • Acoger como parte integral de su

estrategia de negocios y de sus operaciones la Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario asociado a la búsqueda de buenas prácticas empresariales, la promoción del comportamiento ético, el respeto al ambiente, a los derechos básicos de las personas, las buenas relaciones y la mejora de la calidad de vida de nuestras partes interesadas internas y externas.

• Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de interés de la empresa, así como respetar los compromisos voluntariamente suscritos sobre Responsabilidad Social.

• Considerar los impactos sociales, dentro de los criterios a tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones, en todos los niveles de la empresa, especialmente en las relaciones empresa-trabajador y empresa-comunidad, para evitar sucesos no deseables y actuar en forma inmediata a su aparición.


7

Gráfico N° 1.3

• Desarrollar inversiones sociales sostenibles, basadas en la participación de los grupos de interés en los proyectos destinados a mejorar el nivel de vida y la autogestión de las poblaciones donde desarrollamos nuestras actividades, de forma individual o en alianza con organizaciones estatales o privadas comprometidas con la mejora de las condiciones sociales de la comunidad.

• Proveer a toda la organización de los

recursos requeridos para implementar los programas internos y externos de Responsabilidad Social.

Operaciones Talara, en línea con sus Políticas (Responsabilidad Social, Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, Asuntos Comunitarios, Cultural, y Donaciones. Ver cuadro N° 1.1), realiza inversiones sociales sostenibles que contribuyen al desarrollo y que mejoran la calidad de vida de sus grupos de interés, en su área de influencia; optimizando de esta manera sus relaciones de aceptación, comprensión y apoyo mutuo y previniendo adecuadamente impactos potenciales o conflictos en su entorno social y ambiental.

Cuadro N° 1.1

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

A- EDUCANDO PARA EL MAÑANA

Adopción de la Institución Educativa

Politécnico “Alejandro Taboada”

Gráfico N° 1.4

La Institución Educativa Politécnico Alejandro Taboada (IEPAT), se

encuentra ubicada en Av. Cementerio s/n, Asentamiento Humano San Pedro (Cono Norte) del distrito de Pariñas, Provincia de Talara. El Politécnico es una Institución Educativa (I.E.) de nivel Secundaria Básica Regular y Educación Técnica, alberga en sus instalaciones a mil veintitrés (1,023) alumnos. Cuenta con las especialidades de: Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica. La formación Educativa recibida por los alumnos se encuentra limitada por la falta de profesores capacitados, equipamiento y la precaria infraestructura con que cuenta la Institución. La intervención de Operaciones Talara, contribuye a mejorar la formación académica de los escolares mediante el apoyo progresivo de la Empresa en aspectos de

EJES DE ACCIÓN PROGRAMAS FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA

I. EDUCANDO PARA EL MAÑANA II. CULTURA PARA TODOS III. RESCATE CULTURAL

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SALUD

IV. POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL V. CRECIENDO JUNTOS VI. CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD

VII. SOMOS SOLIDARIOS FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

VIII. JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

IX. CONOCIENDO LA INDUSTRIA X. PETROPERU Y SUS ALIADOS


8

Servicios, Equipamiento e Infraestructura; fortaleciendo las capacidades de los profesores y por ende formar alumnos competitivos que requiere el mercado laboral a través del desarrollo de capacidades empresariales, de gestión y talleres productivos.

Matemática para Todos (MPT):

Gráfico N° 1.5

El Programa está dirigido a dos mil (2000) alumnos de primero a quinto grado del nivel Primaria, y a 80 docentes de ocho (08) instituciones educativas (I.E.) públicas; así como, a mil veintitrés (1,023) alumnos de una (01) I.E. pública de nivel Secundaria de Talara; y tiene como finalidad impulsar el aprendizaje de matemáticas en los niños de escasos recursos económicos, aplicando una metodología alemana adaptada a la realidad peruana, que les permite aprender razonado de una manera lúdica.

Becas de Estudio a los mejores

alumnos egresados de las Instituciones Educativas Publicas de Talara

Gráfico N° 1.6

Operaciones Talara, con el objetivo de brindar a los jóvenes de escasos recursos económicos, la oportunidad de estudiar una carrera técnica de tres (3) años (mecánica de mantenimiento,

construcciones metálicas, electricidad y administración industrial), que les permita incrementar sus posibilidades de inserción laboral, ha beneficiado a 83 ex alumnos de ocho (08) instituciones educativa públicas de Talara. Campaña de Alfabetización

Gráfico N° 1.7

Es un programa piloto no escolarizado de continuidad de estudiantes alfabetizados, para lograr su incorporación a la Educación Básica Alternativa (1° y 2° grado). Fueron sesenta y nueve (69) las personas que resultaron beneficiadas con el programa mencionado. Todas ellas, pertenecientes a los Asentamientos Humanos “San Pedro” y “Santa Rita de Casia”, del distrito de Pariñas, Talara. Escuela de Innovaciones Tecnológicas PETRONET Esta Escuela permite capacitar a jóvenes de limitados recursos económicos, vecinos de los asentamientos humanos del Cono Norte y Sur de Talara, en cursos como Windows 7 y Office 2010, entre otros; con la finalidad de incrementar sus posibilidades de inserción laboral.

Gráfico N° 1.8


9

A. CULTURA PARA TODOS

Expo Venta “El Arte de Talara” La Expo-Venta de Pinturas, Artesanías y Esculturas de artistas noveles de Talara tuvo como principal objetivo la difusión de la riqueza cultural y artística de la Provincia; así como también busca valorar el producto logrado gracias al trabajo de los artesanos, pintores, escultores y ceramistas de la provincia de Talara.

Gráfico N° 1.9

A. RESCATE CULTURAL

Concurso de Danzas Folklóricas y Estampas de Marinera y Tondero Nacionales – I.E. públicas nivel Secundaria

Gráfico N° 1.10

A este certamen de frecuencia anual, se invita a todas las Instituciones Educativas Públicas de Nivel Secundaria, del distrito de Pariñas Talara, se contó con la participación de doscientos veintitrés (223) alumnos de doce (12) instituciones educativas de Talara y distritos, teniendo como objetivo generar bienestar, alegría, integración y espíritu de confraternidad entre los alumnos de las instituciones educativas participantes.

B. FORTALECIMIENTO DE LA

CULTURA DE LA SALUD • POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Charlas de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual ITS

Gráfico N° 1.11

Las Charlas tienen como finalidad orientar a los alumnos del nivel Secundario, de las instituciones educativas de Talara, cómo se previenen las Infecciones de Transmisión Sexual (VIH, Sífilis, Gonorrea, Hepatitis B, entre otras), promover la salud, crear conciencia y mejorar la calidad de vida de los escolares.

Gráfico N° 1.12

Campañas Integrales de Salud

Gráfico N° 1.13

Con estas campañas se beneficiaron más de tres mil (3000) personas, vecinas de los asentamientos humanos de Talara, quienes fueron atendidos en diferentes especialidades (Pediatría, Medicina General, Ginecología, Psicología, Nutrición, entre otras) y con medicinas, con el fin de mejorar su nivel de salud y su calidad de vida.


10

C. FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL

• CRECIENDO JUNTOS Taller de Corte y Confección y Creación de Microempresa

Gráfico N° 1.14

El taller consistió en enseñar la técnica de confeccionar polos, camisas, pantalones y ofrecer oportunidades de desarrollo socio económico a madres de familia del Asentamiento Humano “Mario Aguirre” (Cono Sur). Asimismo, doce (12) de las madres capacitadas formaron la MYPE “Confecciones Industriales Mario Aguirre S.R.L.”, la misma que nos provee diferentes confecciones (Polos, entre otros).

Gráfico N° 1.15

Taller de capacitación técnica Mantenimiento y Reparación de motores marinos – Sector Pesca Este taller permitió brindar capacitación técnica a los pescadores artesanales logrando fortalecer sus capacidades y habilidades con el uso de herramientas básicas que les permitan mejorar el estado de sus embarcaciones. • CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD Reparación de dos (02) Bombas de Agua Eje Paita - Talara

Gráfico N° 1.16

Operaciones Talara, con el objetivo de contribuir al mejorar la calidad de vida de los pobladores de Talara, apoyó con la reparación y repuestos de dos (02) bombas para el suministro de agua potable del Eje Paita - Talara, y los Términos de Referencia del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para el Proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Talara. D. FORTALECIMIENTO DEL

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

• JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE Talleres de Protección al medio

ambiente “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Instituciones Educativas”

Gráfico N° 1.17

Los talleres son una propuesta para

lograr la integración social y ambiental de los alumnos de las instituciones educativas de Talara, mediante la capacitación en el tema de protección al medio ambiente, y puntualmente, en la segregación de residuos sólidos.

Implementación de áreas verdes en

Institución Educativa Politécnico “Alejandro Taboada”


11

Gráfico N° 1.18

Esta actividad tuvo como objetivo principal la mejora de la infraestructura de la Institución Educativa Politécnico “Alejandro Taboada”, para beneficio de los alumnos y el personal docente, así como transmitir un mensaje coherente y efectivo sobre la conservación del medio ambiente y fomentar el ornato de la institución educativa.

Limpieza de Playas

Gráfico N° 1.19

Esta actividad consiste en realizar acciones de limpieza de Playas (vidrios, botellas plásticas, papeles, madera, ramas secas, residuos de alimentos, etc.), con el objetivo principal de promover la participación pública en la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Voluntariado

Gráfico N° 1.20

Nuestros trabajadores comprometidos con el Programa de Responsabilidad Social, han formado un grupo de voluntarios que coadyuvan al logro de los objetivos en beneficio de la Comunidad de Talara y el Politécnico “Alejandro Taboada”.

2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2.1.-

A.-

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:

El proceso de formulación, aprobación y comunicación del Planeamiento Estratégico de OPERACIONES TALARA, es seguido de acuerdo a los lineamientos y procedimientos corporativos de Petróleos del Perú- Petroperú S.A., el que tiene un alcance para todas sus unidades de negocio y está alineado hacia dos niveles:

PROCESO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

Nivel Estado.-Con el Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Energía y Minas, elaborado por la DGH, respecto a la Política Energética de Estado - Perú 2010-2040 (aprobado con D. Supremo N°064-2010-EM del 23-11-2010) y con las Políticas Nacionales específicas correspondientes al sector Energía y Minas.

La implementación del Planeamiento Estratrégico 2011-2025 de la corporación Petróleos del Perú S.A que facilitará el cumplimiento de la Matriz de Indicadores de las Políticas Nacionales previstas con D.S. 027-2007-PCM, correspondientes al sector MEM (aprobado con Res. Ministerial N° 024-2011-MEM/DM del 14 de enero de 2011).

Nivel Interno.- Uso de herramientas para el análisis de las Perspectivas de futuro.

Análisis de los factores externos: Entorno nacional y mundial, Análisis PEST, perfil competitivo de Porter.

Análisis de los factores internos:

La primera línea estratégica, permite la competividad en el negocio de refinación, transporte y comercialización e ingresar a

Perspectivas de futuro con proyección al año 2025) Ver Gráfico N° 2.1 del desarrollo de las líneas estratégicas.


12

Nuevos Negocios (Exploración y Producción de Petróleo; Gas Natural; Petroquímica; Biocombustibles; Lubricantes).

La segunda línea estratégica, permite alcanzar autosuficiencia económica.

La tercera línea estratégica, permite incrementar la productividad.

La cuarta línea estratégica, permite la modernización de la infraestructura.

Gráfico N° 2.1

Gráfico N° 2.2


13

El Departamento PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO de la Gerencia de Área Producción y Planeamiento, para la gestión corporativa y el Área de Control de Gestión, de OPERACIONES TALARA, son los responsables de la formulación del Plan Estratégico. Coordinan con todas las áreas para diseñar los objetivos, los planes de acción y programas. De forma esquematizada, se observa en el Gráfico N° 2.2, los pasos que sigue el proceso para la formulación, aprobación y comunicación del Plan Estratégico corporativo a las diversas instancias incluso gubernamentales. En el periodo enero-diciembre 2010, el Equipo del proyecto del Planeamiento Estratégico efectuó múltiples reuniones de trabajo para analizar y procesar la información, interactuó continuamente con todas las dependencias y operaciones de la empresa, se revisó el avance y se procesó el análisis crítico de los siguientes grupos de interés:

• Alta Dirección, Plana Gerencial, Supervisores

• Coalición de Sindicatos, Sindicato de Trabajadores Administrativos, y Supervisores Junior.

• EMPRESAS DEL SECTOR (Clientes, Proveedores y Competidores)

• Refinería La Pampilla – REPSOL, Asociación de Grifos y EE.SS del Perú – AGESP, PRIMAX, PECSA, VOPAK PERÚ, Graña y Montero – Consorcio Terminales, Petrolera Transoceánica, Transportadora de Gas del Perú y OSINERGMIN.

Una estrategia orientada a la integración vertical hacia adelante y hacia atrás, para cada una de las actividades que desarrolla: refinación, transporte de petróleo y la comercialización de los derivados de hidrocarburos. Para realizar los ajustes necesarios que se presentan o pudieran presentarse por la volatilidad de los factores del entorno, fundamentalmente por el precio del petróleo, se aplican herramientas de análisis como:

Análisis PEST.- Estudio de los factores internos y externos: políticos, económicos, sociales y tecnológicos.

El diamante de Porter. Cadena de valor. Análisis FODA, para los factores internos Cuadro de mando integral, para

establecer el balance entre los indicadores financieros y no financieros.

Nuestro Planeamiento Estratégico en OPERACIONES TALARA, es la agenda de trabajo que rige para el desarrollo organizacional, orientando las acciones y decisiones empresariales. En el diseño e implementación, nos da la oportunidad de mostrar las enormes posibilidades de contribuir eficazmente al desarrollo nacional, con la convicción de que OPERACIONES TALARA seguirá honrando su prestigio, manteniéndose a la altura de las expectativas que la sociedad tiene acerca de su papel como la Refinería más importante del país. OPERACIONES TALARA como la unidad de negocio más importante de la corporación, ha identificado la aplicación de la estrategia orientada a las actividades que ella desarrolla —refinación, transporte y comercialización de productos derivados de hidrocarburos—, a partir del reconocimiento de las oportunidades que surgen de la concurrencia de las fuerzas del entorno y la adaptación de los recursos con que cuenta para poder aprovechar estas oportunidades. Las oportunidades identificadas son− Adquisición de mayor cantidad de

materia prima y la compra de productos deficitarios.

:

− Mercado externo capta las importaciones y exportaciones de petróleos crudos y derivados.

− Ingreso a las actividades de Exploración &Producción de hidrocarburos, a través de la estrategia de integración vertical hacia atrás, en asociación con otras empresas del sector, para minimizar los riesgos.

− En el mercado interno, la integración vertical hacia adelante, desarrollar la red


14

de estaciones de servicio propias (construcción, adquisición y alquiler) desarrollar y/o potenciar la comercialización de GLP, GNV, GNC, lubricantes, asfaltos mejorados, especialidades, etc.

− La operación de la refinería a su máxima capacidad.

− Por expansión, las actividades de gas natural, petroquímica básica, biocombustibles.

− Contar con personal experimentado y que conoce el negocio.

El horizonte de largo plazo, considerado en la formulación del Planeamiento Estratégico es de 15 años (2011-2025) La actualización del Plan Estratégico, se ha fijado en dos (2) años, entendiéndose por actualización cambios menores orientados principalmente a la reformulación de objetivos específicos necesarios para alcanzar la visión de la empresa, en base a cambios en las condiciones del entorno, sin afectar sustancialmente la visión de la misma. B.-Se presentan los objetivos definidos de acuerdo a la siguiente estructura de Objetivos Generales y su despliegue en Objetivos Específicos. Adicionalmente cada Objetivo específico cuenta con al menos un indicador asociado para permitir el seguimiento de su evolución y cumplimiento (Cuadro N° 2.1)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

En el año 1998 el Banco Mundial propuso nuevas especificaciones de calidad para los combustibles, con la finalidad de disminuir su impacto ambiental y armonizar el consumo de estos productos en los países de América Latina (Armonización de las Especificaciones de los Combustibles en América Latina y el Caribe), que tienen como objetivo facilitar el intercambio comercial intrarregional de productos y contrarrestar la contaminación del medio ambiente, obteniendo finalmente productos de mejor calidad. PETROPERU decidió recoger estas especificaciones, ejecutó los estudios, para mejorar la calidad de los combustibles complementándolo con el incremento de la

capacidad de procesamiento de OPERACIONES TALARA por lo que ahora está en marcha el Proyecto de Modernización de Refinería Talara.

2.2.- DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS:

A.-

DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE PLANES DE ACCION:

Para el planeamiento de las actividades operativas de la Empresa se cuenta con herramientas de gestión técnicas y administrativas como: El Plan de Refinación, para la programación mensual de la producción sobre la base de la demanda interna, de los precios de los petróleos crudos y de los productos que se importan y exportan. Se utiliza un modelo de programación lineal (Refinery & Petrochemical Modeling System-RPMS) de la empresa Honeywell. El presupuesto operativo, para la programación detallada de todos los gastos administrativos y de operación que la empresa planea incurrir en un año. El presupuesto de inversiones, para la programación de los desembolsos detallados que la empresa se propone hacer en los proyectos de inversión durante un año. El sistema contable y financiero informa mensualmente y en detalle a cada Área sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos operativo y de inversiones, con relación a los indicadores del Plan Estratégico. Para medir el avance de cada área de la organización, se elabora el desglose mensual, semanal y hasta diario, del cumplimiento de los planes, a través de indicadores de desempeño, tanto financiero como no financiero. La empresa cuenta con una buena imagen financiera, gracias a que cumple con todos sus compromisos económicos, lo que le brinda la oportunidad de disponer de capital externo para la ejecución de proyectos. En los próximos años se ejecutarán los proyectos de Modernización de la Refinería Talara y Transporte de Crudo Pesado con una inversión mayor a los US $2,000.00 millones.


16

Cuadro N° 2.2

Considerando que se realiza un monitoreo continuo, a diario y al detalle del cumplimiento de los objetivos y metas del PE, se evalúan los factores del entorno y se cuenta con información confiable, es viable realizar ajustes en los planes en los que se pueden manejar las variables, para no afectar los resultados. Los cambios no son

muy frecuentes, se gestionan de manera corporativa. Operaciones Talara, está conformada por 624 trabajadores. Ellos representan una de sus mayores fortalezas, debido a su profesionalismo, experiencia y conocimiento del negocio. Sin embargo se requiere un mayor número de personal para los nuevos emprendimientos que se tiene proyectado para los próximos cinco (5) años, así como para el desarrollo del Plan de Sucesión considerando la edad promedio, se ha proyectado hasta el año 2020.

REPORTE DE AVANCE A FEBRERO 2011 EN OPERACIONES TALARA - PLAN ESTRATÉGICO 2011 DE PETROPERÚ

Nº OBJETIVOS ESPECÍFICOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OPERACIONES TALARA

INDICADOR UNIDAD REAL META PROGRAMAS /

PROYECTOS / ACTIVIDADES

RESPONSABLE AVANCE A FEBRERO - 2011 2008 2009 2010 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Incrementar y sostener la rentabilidad de la Empresa

1.1 Incrementar el valor de la empresa como negocio en marcha

Margen de refinación Margen Neto US$/B 6.22 2.30 5.11 3.30 Operaciones Talara 5.88

Disponibilidad mecánica

Factor de servicio de

UDP % 98.7 97.4 98.9 98.0

Superintendencias Mantenimiento y

Refinación 98.91

Craqueo de cargas pesadas

% de carga a UCC % 23.6 21.0 24.7 20.0 Superintendencia

Refinación y Técnica 16.41

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Mantener e incrementar la participación en el mercado de comercialización de hidrocarburos

2.1

Alcanzar el nivel adecuado de participación en el mercado que permita el incremento de la rentabilidad y competitividad

Maximizar Destilados

Medios

Producción de Destilados

Medios

MB/DC (%)

27.86 (46.3)

27.72 (48.3)

30.46 (49.1)

29.61 (46.98)

Superintendencia Refinación, Técnico y

COGE

30.00 (51.22)

2.4

Participar en la comercialización de productos biocombustibles y construcción de tanques especiales en los terminales

Apoyar comercialización

de Diesel B2 Producción

de Diesel B52 MB/mes - 598.2 713.0 701.4 Superintendencia Técnica y Dpto.

Comercial 784.90

Preparación y despacho de Gasoholes

Despacho en PVT y PVP MB/mes - - 46.32 61.07

Superintendencia Técnica y Dpto.

Comercial 54.443

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Incrementar la capacidad de refinación y mejorar su flexibilidad. Se incluye reducción de contenido de azufre de acuerdo a Ley

3.1 Modernizar el Sistema integral de refinación de Refinería Talara

Incremento de capacidad de almacenaje

Aumento de capacidad /

Avance proyecto

MB 326 122 204 - Superintendencia

Técnica

-

% 70 575

Reemplazo de

Líneas Submarinas

Avance del proyecto % 45 61 70 616

OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERACIONES TALARA

Cuadro N° 2.3


17

3. ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE

Operaciones Talara como la unidad de negocio más importante de la Organización de Petróleos del Perú S.A., tiene por misión satisfacer las necesidades energéticas del mercado nacional, con productos y precios competitivos, generando y propiciando la competencia en el mercado. En este contexto, Operaciones Talara innova la oferta de sus productos a través de la eficiencia de sus procesos y del compromiso de obtener productos de calidad.

Calidad del Producto

El crudo de la zona noroeste del Perú es un principal elemento para la obtención de un producto inigualable. Operaciones Talara refina los combustibles que ofrece al mercado con el mejor crudo en cuanto a calidad se refiere. Existen pruebas de calidad de los rendimientos de los diferentes crudos del Perú y de los Importados. Los resultados indican que el Crudo Noroeste posee características únicas como mayor nivel de API, menores niveles de %BSW, viscosidad, %Azufre y contenido de metales, lo que permite un mejor rendimiento en la elaboración de destilados medios. Actualmente, la organización de Petróleos del Perú posee una Gerencia Comercial, la cual se encarga de establecer las Políticas Comerciales a nivel de la Corporación. Las Estaciones de Servicios y Negocios de la Zona Norte, al cual Operaciones Talara atiende, tienen asignados Representantes de Ventas quienes se encargan de establecer y afianzar la relación Comercial con la Empresa Petróleos del Perú y por consecuencia, con Operaciones Talara. Aunque dichos representantes reportan a la Gerencia Comercial, sus actividades influyen directamente en las relaciones de Operaciones Talara y sus Clientes. Es por ello, que el rol del Representante de Ventas es crucial para acercarnos a los clientes, estableciendo una relación de compromiso con ellos. Esto se logra mediante las visitas periódicas que realiza, donde se muestrea la composición de sus productos y se analizan en el Laboratorio de Operaciones Talara, emitiéndose una certificación de calidad con el respaldo del ISO 17025. Esto le permite al cliente, conocer las características específicas de calidad de su producto y poder atender a laa

vez a sus clientes con información oportuna. Asimismo, se les brinda Asesoría Técnica en sus negocios. Operaciones Talara abastece a sus clientes a través de las Plantas de Ventas Talara y Piura. Los segmentos de Mercado para Petroperú se agrupan según Clase de Negocio, es decir al sector que atiende. Nuestros clientes, a nivel corporativo, se encuentran clasificados según un código denominado Clase de Negocio. Esta codificación permite diferenciar a los clientes por sectores de negocio, asignándoles representantes de ventas para cada sector y políticas comerciales específicas. Los siguientes códigos son utilizados por Operaciones Talara para sus clientes:

Clase de Negocio

Descripción

COMERCIO Grifos Rurales Estación/Grifo identificado con logo de PETROPERÚ Gasocentros Identificado con logo de PETROPERÚ Estación/Grifo sin contrato con PETROPERÚ. Distribuidor Mayorista de Combustibles Distribuidor Minorista Transporte Gasocentros no identificados con logo de PETROPERÚ Plantas envasadoras de GLP Otros Clientes de Gas

PETROLERO Compañías Petroleras AGROPECUARI

O Agroindustriales Otros Agropecuarios

PESQUERO Productores Harina de Pescado No productores Harina de Pescado

INDUSTRIAL Alimentos y Bebidas Otros Sectores

CONSTRUCCIÓN Construcción TRANSPORTE Transportistas Terrestre –

Otros Aviación Nacional Doméstico Negocios Marítimos – Bunkers Nacionales Negocios Marítimos – Bunkers Extranjeros

SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad Otros Servicios Públicos:


18

Gobiernos Regionales FUERZAS ARMADAS

Ejército del Perú Marina de Guerra del Perú Aviación: Fuerza Aérea del Perú Policía Nacional del Perú

OTROS CONSUMIDORE

S

Otros consumidores Ventas de Exportación.

Cuadro N° 3.1

3.1 COMPROMISO CON EL CLIENTE A OFERTA DE PRODUCTOS Y APOYO AL CLIENTE Nuestro compromiso con los clientes nos impulsa a incrementar la calidad del producto con la aditivación. Esta consiste en inyectar en ciertas partes por millón, aditivos que mejoran el rendimiento de los combustibles en los motores. Esta aditivación se inyecta en una proporción mayor a lo convencional a los clientes que pertenecen a la Red de Ventas Comercio de la Corporación: PETRORED. La flexibilidad de elaborar productos a solicitud del cliente es otra fortaleza que posee Operaciones Talara para expandir sus relaciones con clientes nuevos y actuales. Esto quiere decir que, en el caso que un cliente requiera un producto específico, éste es evaluado por la Operación y de ser posible, atienden pedidos especiales. Por ejemplo, en el caso de Asfaltos se trabajan diferentes mezclas a solicitud de nuestros clientes. El nombre de Petróleos del Perú S.A. en el Sector de Hidrocarburos, posee un valor intangible para la organización. Operaciones Talara posee una trayectoria de casi 94 años, lo que la posiciona como una Refinería que demuestra experiencia en el manejo de la Refinación de Hidrocarburos. Adicionalmente, la trayectoria que presenta la empresa Petróleos del Perú a lo largo de 42 años la imponen como una empresa sólida y de mejora continua. Esto incrementa el top of mind de los clientes de Petroperú. Operaciones Talara, con el fin de incrementar el valor que ofrece al mercado, cuenta con normas internacionales que la posicionan como empresa responsable con el medio ambiente y sus trabajadores. Tal es el caso del mantenimiento de las normas

internacionales ISO 140001, OHSAS 18000 e ISO 9001 (actividad portuaria). En el caso de las ventas de exportación, esto influye de manera crucial con nuestros clientes internacionales. Operaciones Talara canaliza los mecanismos clave para apoyar el uso de sus productos a través de los servicios que brinda la PETRORED: La Red de estaciones de Servicios afiliadas a Petroperú. Estas estaciones son negocios particulares que se afilian a nuestra Red para ofrecer exclusivamente productos de PETROPERU. A estos clientes, se les ofrece beneficios únicos como servicio técnico, muestreos de calidad, mejores ofertas con niveles de aditivos adicionales. Adicionalmente, los clientes de Operaciones Talara, tienen a su servicio la página web de Petroperú, el cual se encuentra disponible en ocho idiomas. Dentro de los cuales se encuentran dos dialectos peruanos como el Runasimi y Aymara. Esto facilita los mecanismos de comunicación clave con el Cliente. Los requerimientos de apoyo clave a los clientes se realizan a través del Representante de Ventas quien es el primer contacto que tienen los clientes. Un segundo contacto son las Plantas de Ventas Talara y Piura, que pertenecen a Operaciones Talara, donde se les dará el servicio de Despacho de Producto. Un tercer contacto serían las oficinas de la Gerencia Comercial ubicadas en la ciudad de Lima, donde se centralizan las decisiones comerciales. Si surgiera un reclamo, ésta atravesaría por los canales mencionados anteriormente. Los requerimientos de apoyo a los clientes son desplegados a todas las personas de la organización y en los procesos involucrados en el apoyo al cliente, a través de capacitaciones o talleres respecto a servicio al cliente. Así como también se realizan reuniones de coordinación diarias del Departamento Comercial con las Plantas de Ventas y Aduanas, para la comunicación interna entre ellas y para mejorar la coordinación de atención a clientes nacionales y extranjeros. De tal manera, se intenta formar una cultura de servicio para quienes tienen contacto directo e indirecto con los clientes. Las Plantas de Ventas Talara y Piura, ofrecen sus servicios de despacho aún los


19

fines de semana. Lo que facilita al cliente obtener su producto a tiempo para mantener sus inventarios. Si el cliente necesitara atención el día domingo, esta puede ser coordinada para obtenerlo un día antes. Estas prácticas ofrecen un mejor servicio por parte de Operaciones Talara, en contribución con las Políticas Comerciales de la corporación. Por otro lado, Operaciones Talara ofrece el servicio de Reprocesamiento de Producto. Es decir, si nuestros clientes, por su cuenta y error contaminan el producto comprado, la Operación les ofrece el servicio de reprocesar el producto contaminado y ofrecerle un producto nuevo, a un costo menor que el de compra. De esta manera, se le ayuda al cliente a no comercializar un producto fuera de especificación, o generar pérdidas totales de inversión. En el sector industrias, se desarrollan reuniones con clientes para obtener información del servicio y coordinar con las Plantas de Ventas los despachos oportunos de los productos. Esto afianza la relación con el Cliente, quien se siente escuchado y atendido por la Operación. Operaciones Talara a través de sus Plantas de Ventas, ofrecen charlas de seguridad a los transportistas de sus clientes. Esto los beneficia porque evitan multas que pudieran ser implantadas por los organismos fiscalizadores en el trayecto del transporte de los productos hacia sus estaciones de servicio. La organización mantiene actualizado su enfoque a través de las funciones de Gerencia Comercial. A nivel de Unidad de Negocio, como Operaciones Talara, se realizan reuniones mensuales donde se evalúa un Plan de Refinación, el cual se ejecutará en el mes siguiente. Este plan de Refinación se elabora, entre otros, con los pronósticos de Ventas realizado por la Gerencia Comercial, en base a los Requerimientos de Clientes y sus tendencias de ventas. De esta manera, se actualiza el enfoque de oferta de productos al mercado nacional, según los sectores a los que atiende. B. CONSTRUYENDO UNA CULTURA DEL CLIENTE La Organización posee una línea gerencial respecto al tema de operaciones

comerciales, dándole la importancia debida a los clientes y las funciones de Operaciones Talara de refinación y despacho; esto influye directamente en las ventas que se registran tanto a sus clientes mayoristas, minoristas e industriales. En virtud de ello, Operaciones Talara se esfuerza para realizar sus actividades en Planta de Ventas de la mejor manera para el cliente. Lleva a cabo procedimientos de despacho que aseguran la transferencia de sus productos hasta la estación de servicio. Dentro de ellos, se encuentra el pesaje, cubicación y precintado de las cisternas que son transportadas por terceros a sus clientes mayoristas, minoristas e industriales. Si fuera el caso, la Planta lleva el producto hasta su punto de destino como es el caso de algunos clientes industriales. Toda venta realizada por las Plantas de Ventas es avalada por un certificado de calidad, en donde se registra la especificación del producto, siendo en su mayoría mejor que los rangos establecidos. Los productos que refinan Operaciones Talara, tienen un bajo nivel de azufre, lo que evita que el producto sea corrosivo y contaminante con el medio ambiente. Este último punto, es importante para las exportaciones, dado que son productos comercializados a nivel internacional e incide en la imagen de nuestro País en el mundo. En el Estudio de Benchmarking, la CIA. SOLOMON ASSOCIATES mostró los indicadores agrupados en dos áreas: Competitividad y Eficiencia de las Refinerías. En el cuadro N° 3.2 se muestra la ubicación por cuartiles de la Refinería Talara en dichos indicadores. Con relación a Latinoamérica, en todos los indicadores de competitividad y eficiencia la Refinería Talara esta en el primer o segundo cuartil. Con relación a USA, debemos mejorar algunos indicadores, como Costo Operativo, Energía y Personal. Para mejorar en energía, en el primer trimestre del 2010 se realizó una actividad con dos consultores de Solomon que identificaron una serie de mejoras para poner en práctica a corto, mediano y largo plazo. Las mejoras a corto plazo, no requieren ninguna inversión y estimaron


20

beneficios por 1.7 MMUS$/Año. Actualmente, se están implementando conforme programa de la Superintendencia Técnica.

Competitividad: Referencia: USA Referencia: América Latina

Margen Neto 3 2 Utilización de la Refinería 1 1 Costo Operativo 4 2 ROI 3 2

Eficiencia: Referencia: USA Referencia: América Latina

Energía 4 2 Mantenimiento 2 1 Personal 4 4 Disponibilidad Operativa 1 1

Cuadro N° 3.2

Existe una rápida agilización de trámite de registro como cliente. Un nuevo cliente, que cuenta con la documentación pertinente para afiliarse como cliente de Petroperú, obtiene su código en menos de 48 horas. Operaciones Talara, en su contribución con el mejor servicio al cliente, cuenta con una oficina bancaria dentro de las instalaciones de Planta de Ventas Talara, lo que facilita el pago de las ventas y evita las demoras en los bancos de la ciudad. Así mismo, cuenta con un comedor que puede proveerle de alimentos a lo largo del día. La Unidad de Suministro y Soporte Técnico del Departamento Comercial de Operaciones Talara, cuenta con el apoyo del Despachador Oficial de Aduanas, quien tiene a su cargo el despacho oportuno de productos al Exterior, consignando muchas veces una modalidad de compra donde se responsabiliza legalmente al comprador por realizar los trámites pertinentes, el Despachador de Operaciones Talara realizando funciones -fuera de su competencia- en beneficio del cliente. Sus actividades se encuentran íntimamente ligadas a la satisfacción del cliente, por lo que en la mayoría de las oportunidades, se realizan acciones fuera de lo estipulado en los acuerdos para satisfacerlo. Las buenas prácticas en el despacho de productos para clientes nacionales y extranjeros aseguran una venta rápida para el cliente, siendo el tiempo un factor importante que rige toda actividad de venta. La cultura compartida por toda la Operación,

se centra en atender rápidamente a los clientes para satisfacerle. Un esfuerzo que hace la empresa por conseguir nuevos clientes, es agilizar los trámites documentarios para que en menos de 48 horas obtengan el código con el cual puedan comprar a la Refinería. El Representante de Ventas visita al cliente y hace un estudio del perfil, basado en sus necesidades y requisitos. Con esta información, el Representante de Ventas guía al cliente en los trámites a seguir para obtener su código de ventas. La organización construye y gestiona las relaciones con los clientes a través de sus representantes de ventas. Al existir un trato directo, el cliente percibe un trato preferencial, lo que incrementa su compromiso con la organización, ya que es el nexo que mantiene comunicado y activa al cliente como parte interesada. Esta información es utilizada constantemente para hacer seguimiento en el volumen de ventas. En el caso que éstas disminuyan, el Representante de Ventas visita al cliente para evaluar las causas de menor demanda. A su vez, según programaciones anuales, se realizan actividades de capacitación sobre nuevos requisitos legales como el caso del Gasohol, o uso de aditivos. El reprocesamiento de aditivos también es una práctica que incrementa el compromiso con el cliente, ya que al contaminarse el producto no existe otra forma de utilizarlo, por lo que recurre a Operaciones Talara para un reprocesamiento y entrega de nuevo producto. Las políticas Comerciales -que dependen de Gerencia Operaciones Comerciales- se manejan fuera del alcance de Operaciones Talara. Sin embargo, Operaciones Talara, hace un esfuerzo adicional para crear una cultura enfocada en el cliente y en sus relaciones. Esto se logra a través de las reuniones diarias a nivel del Departamento Comercial en donde se evalúan las prácticas o procedimientos actuales y se informa las decisiones tomadas para satisfacción del cliente.


21

Gráfico N° 3.1

De igual manera, mensualmente se reportan los Volúmenes de Venta e Ingresos por las actividades comerciales, información que es alcanzada a la Gerencia Operaciones Talara para la toma de decisiones. Por otro lado, en el transcurso del tiempo, la demanda de combustibles se ha ido incrementando, por lo que el Nivel de Ventas de las Plantas se ha visto afectado con un crecimiento vertiginoso. Motivo por el cual, Operaciones Talara cuenta con un proyecto de Modernización de Planta de Ventas Talara, donde se tiene proyectado hacer una reestructuración al diseño de infraestructura, el cual contará con ambientes más cómodos para nuestros clientes mayoristas, minoristas e industriales. A su vez se implementarán con mejores tecnologías el sistema de despacho de productos. Por su parte, Planta de Ventas Piura, cuenta con un proyecto de expansión del terreno donde se encuentra ubicado actualmente, con la finalidad de atender mayores cisternas en menor tiempo. Esto beneficiará a muchos clientes disminuyendo el tiempo de atención de despacho de combustible. Todos estos proyectos y decisiones de envergadura donde se necesitan fuertes niveles de inversión se asumen como parte de la cultura del servicio al cliente de Operaciones Talara. 3.2 VOZ DEL CLIENTE a. ESCUCHA DE LOS CLIENTES La Organización, a través de la Gerencia de Operaciones Comerciales, ha diseñado orgánicamente un área de Pre y Post Venta, el cual se encarga de brindarle información al cliente desde su intención de ingreso como cliente, hasta la gestión de reclamos si las hubiera.

Gráfico N° 3.2

Por su parte, Operaciones Talara se encuentra dispuesto a través de sus jefaturas para hacer las consultas del caso. Si hubiera un tema que escapa a la operatividad del Despacho de Combustibles, se agiliza el trámite a través de su Representante de Ventas y la Oficina de Pre y Post Venta. El área de Pre y post Venta realiza según sus programaciones anuales, encuestas de satisfacción en el servicio. Los Representantes de Ventas, en sus visitas periódicas, obtienen información sobre la calidad del servicio. En cuanto a la calidad de los productos, estos no generan reclamos, debido a que cuentan con un certificado de Calidad avalado por el Laboratorio de Refinería Talara, el cual se encuentra internacionalmente acreditado. En las visitas periódicas, la organización escucha a los clientes actuales, quienes a su vez, reportan información de la competencia. Dicha información es canalizada por el representante a la Gerencia de Operaciones Comerciales para su consideración y procesamiento. Operaciones Talara, recibe información de los clientes a través de las estadísticas de ventas y tendencias de clientes, la cual es reportada mensualmente a la Gerencia Operaciones Talara. Los reclamos de clientes se gestionan inicialmente por el Representante de Ventas, quien representa a la empresa para cualquier duda o consulta. Si es un tema operativo, se resuelve dentro del ámbito de Operaciones Talara. Sin embargo, si son temas de mayor alcance, el Representante de Ventas canaliza el reclamo por el conducto regular a la Gerencia de Operaciones Comerciales.


22

b. DETERMINACION DE LA SATISFACCION Y LEALTAD DEL CLIENTE La Organización determina la satisfacción y lealtad de sus clientes a través del seguimiento de sus clientes reflejados en las ventas periódicas. Estos métodos difieren según el grupo de clientes y de mercado a través de los representantes de Ventas. Existen Representantes de Ventas para cada clase de negocio, el cual se dedica única y exclusivamente a su sector y a atender las necesidades de sus clientes de manera directa. Esta información obtenida es utilizada a nivel de la Gerencia de Operaciones Comerciales, e incide en Operaciones Talara por medio del Plan de Refinación, en el cual se programa la producción y demás actividades relacionadas para la refinación de un cierto volumen de petróleo crudo. La información de la satisfacción de los clientes con relación a los competidores, se obtiene a través de las visitas técnicas que realiza el Representante. Cuando se les ofrece mejores ofertas, la información se canaliza a través de la Gerencia Operaciones Comerciales para la evaluación del caso. Sin embargo, debido a que en la zona de abastecimiento los competidores son nuestros mismos clientes (mayoristas), se ofrece el servicio diferenciado para atacar la estrategia de precios. Por medio de la Oficina de Pre y Post Ventas, se gestionan las quejas y reclamos. Esta área está encargada de hacer un seguimiento luego de generado el reclamo. Periódicamente envían encuestadores a sus clientes para determinar el nivel de satisfacción que presenten. Esto se puede ver reflejado cuantitativamente en el reporte de ventas según cliente que elabora el Representante de Ventas Semanalmente. c. ANÁLISIS Y USO DE LOS DATOS DEL CLIENTE Operaciones Talara informa mensualmente los volúmenes e ingresos que generan las Plantas de Ventas. Sin embargo, el detalle de la información de Ventas por Cliente es reportado por el Representante de Ventas a la Gerencia Operaciones Comerciales. En la organización existe un área específica que se encarga de realizar el análisis de mercado para la elaboración del plan de producción de las diferentes refinerías de la

Corporación. Esta unidad analiza las variables de mercado como demanda, oferta, etc.

Gráfico N° 3.3

4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 4.1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL A. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Operaciones Talara, realiza la selección, recolección, alineamiento e integración de los datos que se producen en las diferentes áreas a través de sus fuentes de información, tanto operativas como administrativas, utilizando las diferentes herramientas con que cuenta, como son: Intranet, Sistema de Datos de Proceso, Tanks Management System (TMS), Sigmafine, Lims, J.D. Edward, Plan Mensual de Refinación (RPMS) y las herramientas de Ofimática (Word, Excel, Power Point). Con el uso de las herramientas indicadas se consolida la información relevante para la elaboración de los indicadores del desempeño global en base diaria, mensual, trimestral y anual de las actividades. Las coordinaciones internas y externas con los proveedores y colaboradores se realiza a través de los canales de comunicación (telefonía, internet, video conferencias, reuniones presenciales) que permiten realizar el seguimiento del desempeño operacional y tomar decisiones rápidas para mantener bajo control las actividades previamente diseñadas. Esta comunicación se da en ambos sentidos: tanto hacia la gestión, como hacia el personal de la organización. En la medición del desempeño se tienen dos áreas claramente definidas, estas son:


23

Operaciones y Administración. A continuación se describe de forma independiente cada una de ellas. A.1 OPERACIONES En esta área se mide el desempeño desde el punto de vista de la producción. Principalmente se elaboran balances de carga producción, los cuales son comparados con los objetivos mensuales de producción, estos objetivos son elaborados desde el punto de vista económico, tomando en cuenta las restricciones operativas, disponibilidad de material prima y los contratos de suministro pactados. Para elaborar el balance de carga producción se cuenta con los siguientes aplicativos: a) S-TMS 2.- Calcula y almacena los

inventarios de tanques, a su vez guarda información referente a las transferencias realizadas entre tanques y los volúmenes de las compras y ventas. La información es ingresada manualmente a medida que se realizan los movimientos de tanques. Tiene interfaz con Sigmafine, de modo que la información se toma directamente de la base de datos. De este software se toma la carga a las unidades y las producciones, según medida de tanque, así como los ingresos y egresos de Refinería.

b) Sistema de Datos de Proceso.- Es un

software de desarrollo propio que permite almacenar de forma ordenada las variables operativas de las Unidades de Proceso y servicios auxiliares. La información es tomada de los instrumentos de planta y es ingresada manualmente cada 04 horas. Los datos se utilizan para realizar balances y para analizar los problemas operativos. Para el balance se toma la carga y producción de las Unidades de Proceso medida en los instrumentos de la planta.

c) Sigmafine.- Es un software de

reconciliación de datos que trabaja en ambiente Windows. Analiza un modelo creado para cada industria de manera específica, y aplica algoritmos de reconciliación de datos a las mediciones de planta, la producción y al balance en general. Para realizar estos cálculos el balance tiene tres premisas básicas: • No hay pérdidas, ni ganancias (Ley de

conservación de la materia). • Los instrumentos no tienen

desviaciones significativas.

• Las restricciones del balance son correctas.

Cuando el sistema detecta que no se

cumple alguna de estas premisas, genera un reporte de diagnóstico y trata de identificar la causa del problema.

La alimentación de la información se realiza mediante hojas de cálculo en Excel, a las cuales los datos del Sistema de Datos de Proceso y del Star LIMS son copiados manualmente, mientras que los datos del S-TMS 2 son obtenidos a través de una interfaz.

d) RPMS.- Modelo de programación de

refinación y petroquímica, permite obtener el modo de operación con el que se logra el mayor beneficio económico para la empresa. En Petroperú es corrido mensualmente y se obtienen las cargas objetivo para las diferentes refinerías. Es el parámetro a seguir en cuanto a producción para Operaciones Talara.

Para medir el desempeño operativo se tienen dos herramientas: El Reporte Diario a la Gerencia y el Balance de Carga Producción Diario. A continuación se describe cada uno de ellos. a) Reporte Diario a la Gerencia.- Es un

reporte elaborado por operaciones Talara, con frecuencia diaria, en el cual se indica la producción de las unidades, tomada del Sistema de Datos de Proceso (información no oficial) y se compara con el programa mensual de producción obtenido del RPMS. También se informa a cerca de eventos importantes que afecten la producción, como por ejemplo el cierre de puertos (impide la descarga de materias primas y la carga de productos). Da una vista inmediata del desempeño en el día anterior, se trabaja con información preliminar.

b) Balance de Carga Producción Diario.- Se

elabora en función a la información obtenida de los siguientes aplicativos: S-TMS2, Sistema de Datos de Proceso y Star LIMS. La información obtenida es ingresada al Sigmafine, el cual tiene un modelo de Operaciones Talara y permite ejecutar el balance. El balance es comprobado en base másica y reportado en base volumétrica, de acuerdo a las costumbres del comercio internacional de hidrocarburos


24

Gráfico N° 4.1

El algoritmo de reconciliación de datos permite detectar inconsistencias en las mediciones y errores, los cuales son verificados y corregidos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Se elabora cada 24 horas, el día operativo empieza a las 05:00 hrs. y termina a las 04:59 del día siguiente. Se trabaja de forma minuciosa, los valores obtenidos tienen carácter oficial y son utilizados para valorizar la producción.

A.2 ADMINISTRATIVOS En esta área se mide el desempeño de las áreas administrativas que apoyan a los logros productivos de la Refinería y que le permiten mantenerse en el mercado. El Presupuesto Operativo y de Inversiones de Operaciones Talara, es formulado en un ámbito de referencia legal, que está comprendido principalmente de las siguientes normas: • Art. 47, inciso (B) del Nuevo Estatuto

Social de PETROPERÚ S.A., aprobado por la Junta General de Accionistas del 21 de diciembre del 2009.

• Ley N° 28840 - Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petrolera del Perú - PETROPERU S.A.

• Directiva de Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto, aprobada con Acuerdos de Directorios: N° 098-2008-PP del 31.07.2008 y Nº 035-2010-PP del 15.04.2010.

• Información del MEF que revisará el Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012.

• Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010.

a) Presupuesto Operativo.- Es elaborado en

función a la rentabilidad y a la contribución al logro de los objetivos estratégicos y específicos de la Empresa para cada ejercicio, haciendo énfasis a la racionalización de costos operativos y teniendo en cuenta las expectativas que el mercado puede ofrecer para valorizar los bienes y servicios de la operación.

Para su elaboración se cuenta con las siguientes Directivas Corporativas: “De Gestión y Proceso Presupuestario de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.” y “Formulación y Aprobación del Plan

Gestión Operaciones Talara

Medición Recolección Selección Alineado Integración

Gestión Operativa

Gestión Administrati

va

• S-TMS • SDP • STAR

LIMS • SIGMAFI

NE

• JDEdwrad • PLATTS • Sistema

Precios • Internet • Intranet • Red

• Noticias de Interés

• Reportes TMS • Reportes Star

Lims • Balance

Volumétrico

• Analítico Presupuesto

• Precios Internacionales

• Precios PETROPERU • Informe de

Seguridad • Informe de RRHH • Informe de

• Reporte Diario • Reporte Semanal • Minuta CODEOPE • Programa Semanal

de Producción

• Justificaciones • Canasta de

Precios • Minuta

CODEOPE

• RP

MS

• PR

ESU

PUES

TO O

PERT

IVO

•

PRES

UPU

ESTO

DE

•

INVE

RSIO

NES

• IN

FORM

E DE

GES

TIÓ

N D

E O

PTL

• SI

STEM

A M

ETRI

C DE

INDI

CADO

RES

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE OPERACIONES TALARA


25

Operativo y Presupuesto de Petróleos del Perú –PETROPERÚ S.A.”.

Se desarrolla con la información de pronósticos (ventas, precios, restricciones operativas, demanda de servicios y productos) y Plan Anual Operativo de Refinería Talara, utilizando para su desarrollo una herramienta WEB (desarrollo propio), donde cada área formula su presupuesto, el cual es consolidado, analizado y revisado por el Área Control de Gestión.

Una vez concluida la consolidación del Presupuesto Operativo, se envía a la Gerencia de Departamento de Estudios Económicos y Evaluación de Gestión de GAPP, para su consolidación a nivel Corporativo y aprobación de la Gerencia General y Directorio de la Empresa.

El Área Control Gestión de Operaciones Talara, con la ejecución del presupuesto calcula Indicadores Financieros que ayudan a medir el avance en la Gestión de la Operación y cumplimiento de las metas propuestas. Los dos indicadores clave son: Costo Unitario Total y avance en el cumplimiento del Presupuesto de Inversiones.

b) Presupuesto de Inversiones.- Constituye

una propuesta específica para destinar recursos a bienes de capital tendentes a crear nuevas instalaciones o aumentar igual o más del 40% la capacidad existente de procesamiento, almacenamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos, con el fin de obtener en el futuro mayores beneficios de los que se obtienen actualmente con los recursos empleados.

Gráfico N° 4.2

En el Gráfico Nº 4.2, se muestra las etapas para la elaboración de un Proyecto de Inversión. En el caso de Operaciones Talara, se cuenta con una cartera de los principales proyectos a desarrollar en los próximos años, los cuales se encuentran alineados al Plan Estratégico Operativo. Estos son revisados anualmente para incorporar nuevos proyectos, de acuerdo a los requerimientos de la operación. Dentro de los proyectos considerados en el periodo anual se encuentran las inversiones en ejecución (arrastres) y las nuevas inversiones. Las inversiones en ejecución iniciadas en años previos se incluyen sólo en los siguientes casos: • Cuando continúan en ejecución. • Cuando existen compromisos

formalizados, aún sin haber iniciado los

trabajos o cuando se encuentren en la etapa del proceso de contratación.

Las nuevas inversiones requeridas se incluirán siempre y cuando cuenten con el estudio que correspondiente aprobado. Concluido la consolidación y análisis del Presupuesto Inversiones, éste se envía a la Gerencia de Departamento de Estudios Económicos y Evaluación de Gestión de Gerencia de Área Producción y Planeamiento, para su consolidación a nivel Corporativo y aprobación de la Gerencia General y Directorio de la Empresa. c) Responsabilidad Social.- En este aspecto

los indicadores son muy importantes por cuanto muestran el interés de la Empresa sobre la comunidad. El área de influencia de Refinería Talara se muestra en el Gráfico 1.2, y entre los grupos de interés que lo conforman se tiene a instituciones educativas, a la Municipalidad de Talara, trabajadores, medios de comunicación,


26

pescadores artesanales, iglesia, comunidad, clientes, contratistas y proveedores. Una vez diseñado el Programa de Responsabilidad Social, el cual tiene que ser aprobado mediante Acuerdo de Directorio, es importante su correcta ejecución. Se reportan semanalmente las actividades realizadas a Gerencia General a través del Informe Semanal de Operaciones Talara, además se revisa mensualmente el avance del programa en la Reunión de Revisión de la Gestión. Finalmente, todas las actividades de Responsabilidad Social desarrolladas son incluidas en la Memoria Anual de Operaciones Talara.

d) Seguridad, Salud y Protección Ambiental.- En línea con los objetivos estratégicos de la Operación.

e) Operaciones Talara, muestra especial cuidado del medio ambiente y asume el compromiso de brindar las mejores condiciones de trabajo al personal que labore en la Refinería (sea personal propio o contratista); para ello se tiene implementado desde el año 2009 el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual comprende el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

B. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y REVISIÓN

Para el análisis del desempeño también se tienen dos áreas claramente definidas, estas son: Operaciones y Administración. A continuación se describe de forma independiente cada una de ellas.

B.1 OPERACIONES En esta área se analiza el desempeño desde el punto de vista de la producción. Principalmente se comparan los balances de carga producción con los objetivos mensuales de producción, dictados por el RPMS. Para esto se tienen varios mecanismos, los cuales dictamos a continuación: a) Reuniones del CODEOPE.- A estas

reuniones asiste personal del área operativa, técnica, mantenimiento, logística y coordinación de operaciones. Durante la reunión se informa del desempeño de las unidades de proceso del día anterior (la reunión es a las 07:00 am y el día operativo cierra a las 04:59 am) y de las dificultades

obtenidas para alcanzar el objetivo de producción. Se acuerdan acciones inmediatas desde el punto de vista técnico (laboratorio e ingeniería de procesos), de mantenimiento (reparaciones inmediatas o urgentes) y de suministros, lo que permite trabajar de forma conjunta para lograr los objetivos de producción.

b) Balance Diario.- Permite analizar el

desempeño en función al programa mensual de la producción. Asimismo, los acumulados semanales son utilizados para el cálculo del margen de refinación. Se toman decisiones en función de la producción acumulada con respecto al objetivo.

c) Balance Mensual.- Sirve para analizar el

desempeño de todo el mes. Permite valorizar los inventarios, carga y producción, de forma que se elabora el estado de resultados de la gestión mensual, el que a su vez permite tomar acciones en función a los resultados.

d) Restricciones Operativas.- Son las

limitaciones que se tienen en la planta para la consecución de diferentes objetivos. Están relacionadas con: capacidad de almacenamiento, capacidad de recibo de materias primas, limitaciones en las unidades de proceso, limitaciones referentes a la inclusión de determinadas materias primas, entre otros. Estos datos son alimentados al modelo del RPMS de forma que la carga objetivo se pueda lograr.

B.2 ADMINISTRACIÓN Realizado el cierre contable de cada mes se realiza el análisis por parte del Área Control de Gestión y por el Área Contabilidad de la ejecución del Presupuesto Operativo. Se analizan las desviaciones en el cumplimiento de los objetivos planteados de las diferentes etapas de las actividades de la refinación, recomendando acciones y estrategias apropiadas para optimizar los ingresos de la operación de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico. Este análisis, permite tomar decisiones en línea con las metas trazadas e identificar oportunidades para la mejora continua. El Presupuesto de Inversiones es analizado por la Unidad Proyectos de la Superintendencia Técnica de Operaciones Talara. Para la planeación, aplicación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión se cuenta


27

con la Unidad de Seguridad y Protección Ambiental (USPA), la cual monitorea constantemente diversos indicadores y verifica se encuentren dentro de los parámetros establecidos. Semanalmente esta Unidad emite 3 informes: Violación de Normas, Estadístico Semanal y Semanal Gerencia. En el Estadístico Semanal, USPA informa acerca de los siguientes aspectos:

Seguridad Industrial

: Accidente fatales, inhabilitadores, leves, accidentes de tránsito e incidencias.

Protección Industrial

: Incidentes perpetrados, recuperados, pendientes, frustrados, responsabilidad del personal.

Contraincendio

.- Amagos, incendios, conatos (Petroperú, población).

Protección Ambiental

.- Derrames, generación de residuos sólidos.

C.MEJORA DEL DESEMPEÑO Para lograr mejoras en el desempeño también se tienen dos áreas claramente definidas, estas son: Operaciones y Administración. A continuación se describe de forma independiente cada una de ellas. C.1 OPERACIONES En esta área se realizan mejoras desde el punto de vista de la producción. Principalmente se toman decisiones del tipo operativo, relacionadas con el tipo de materia prima a utilizar o el modo de operación de las plantas. Para esto existen los siguientes mecanismos: a) Programa Semanal.- Es elaborado en

función del programa mensual de la producción, pero tiene alcance semanal. En este programa se define detalladamente los retiros a realizarse en la semana, así como el arribo de materias primas. Se realizan ajustes al programa de producción de forma de completar los volúmenes pactados para los despachos. También se ajusta la producción en función de la disponibilidad y tipo de materia prima.

b) Revisiones del RPMS.- Se realizan en

coordinación con la sede central, cuando por razones de fuerza mayor las restricciones ingresadas al sistema cambian. Se realiza rara vez y permite ajustar los objetivos de producción a lo realmente alcanzable.

c) Coordinación de Operaciones.- Es el área encargada de coordinar la programación de los embarques y el recibo de materias primas. Esta área realiza una evolución de los inventarios y en función a la disponibilidad de capacidad de almacenamiento o de producto informa a su contraparte la mejor fecha para realizar/recibir los embarques. Cabe resaltar que estás coordinaciones están comprendidas dentro del alcance de la certificación ISO 9001 que posee Refinería Talara.

C.2 ADMINISTRACIÓN A partir del análisis de la ejecución del Presupuesto Operativo y el Presupuesto de Inversiones se obtiene los datos que forman parte del Sistema de Gestión de Indicadores de Operaciones Talara, y que son una medida del avance de la gestión. En función a los resultados obtenidos se toman decisiones estratégicas para alcanzar los objetivos establecidos, las cuales pueden incluir incremento o reducción del presupuesto. En cuanto a los indicadores de Responsabilidad Social y Salud, Seguridad y Medio Ambiente, se toman las acciones correctivas necesarias dentro del marco del mejoramiento continuo. Las desviaciones se analizan y se identifica la causa raíz para asegurar que el planteamiento de solución esté basado en la causa raíz y no en mitigar las consecuencias.

4.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN,

CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

A. GESTIÓN DE LOS DATOS, INFORMACIÓN

Y CONOCIMIENTOS La exactitud, integridad, confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad de los datos y de la información se gestiona en las Unidades Operativas / Mantenimiento / Unidad de Informática y Telecomunicaciones y los responsables de la gestión de la información en cada Superintendencia / Oficina, según el área de influencia de los sistemas de información descritos en el Sub Criterio 4.2.a (2), contándose con niveles de acceso a través del usuario y contraseña asignado. La disponibilidad de los datos e información se da a través de la intranet e internet, tanto para los usuarios internos como externos a la entidad.


28

Operaciones Talara cuenta con Área de Informática, la cual está encargada de la salvaguardar la información de la operación, existiendo controles físicos, tales como Backups, mantenimiento periódico de servidores y actualizaciones de software, además se cuenta con una política y reglamento de seguridad de la información. a) Exactitud.- La organización asegura los

datos, información y conocimiento por medio de la administración de las bases de datos, y el desarrollo de procedimientos y controles para asegurar la calidad y la exactitud de los mismos. Así mismo se cuenta con el servicio de soporte, mantenimiento e inventario de Hardware. Se cuenta con procesos metrológicos, los cuales se están enmarcados, desde el año 2006, dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Los equipos de medición cuentan con controles de verificación y calibración; se procede de igual forma con los equipos de mantenimiento para la toma de vibraciones, mediciones de puestas a tierras, y, medición de espesores de tuberías y recipientes.

Del mismo modo la información de calidades de nuestros productos y la gravedad API que se utilizan en la elaboración del Balance Diario de Carga Producción son suministrados por el Laboratorio de Refinería Talara, el cual se encuentra acreditado en 12 métodos de ensayo por Indecopi de acuerdo a la NTP ISO/IEC 17025:2006 desde el año 2006, entre ellos la determinación de Gravedad API ASTM D1298-99(2005).

b) Integridad y confiabilidad.- Operaciones Talara ha desarrollado software como el Sistema de Datos de Proceso en el cual se consolida y reporta las condiciones de Operación de todas las Unidades, en el Sistema de Control Documentario todos los documentos internos generados se encuentran registrados los números de referencia y la descripción de los mismos. Asimismo, cuenta con software especializado para el manejo y análisis de la información.

c) Oportunidad.- Al contarse con aplicativos de software, como los mencionados en el punto anterior, la información está disponible de forma inmediata a los usuarios, lo que permite analizar variables de operación con como máximo cuatro (04) horas de retraso.

d) Seguridad y confidencialidad.- Operaciones Talara cuenta con una Política de Seguridad de la Información y su respectivo reglamento, la cual establece las pautas a seguirse en este aspecto.

B. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

Para la seguridad de la red informática de OPERACIONES TALARA- se ha implementado lo siguiente:

Un sistema de protección con equipos FIREWALL corporativo configurados en alta disponibilidad Sistemas de protección de la información (antivirus), instalado en servidores, Seguimiento y reporte de incidentes de todos los equipos de la institución, además de estar configurado como antivirus de correo. Así mismo, con respecto a los problemas de SPAM se cuenta con un equipo dedicado a neutralizar esta dificultad (Antispam).

Respecto a las políticas de seguridad, se

han definido e implementado normas y procedimientos, según NTP17799 “Seguridad de la Información”, actualizadas para su constante implementación.

Operaciones Talara mantiene contrato con

compañías de Servicio de mantenimiento del hardware, cuenta con el Sistema de Mesa de Ayuda, el cual mediante acción remota brinda el soporte técnico a los usuarios de la red de la operación. Para el cálculo del precio de adquisición de crudos locales se cuenta con la suscripción International al PLATTS (fuente más usada a nivel internacional para la publicación de precios en los mercados de energía), a fin de determinar el precio de compra (canasta) de acuerdo a los contratos con las compañías petroleras de la zona.

En este aspecto, Operaciones Talara cuenta con los aplicativos mencionados en Cuadro N° 4.1, a los cuales la información es ingresa por el usuario primario y luego es almacenada en un servidor de base de datos. Asimismo, para asegurar la confiabilidad de la información, Refinería Talara cuenta con el software Sigmafine el cual valida los datos ingresados mediante un algoritmos de reconciliación de datos, alertando de posibles errores y/o inconsistencias.


29

En adición a los aplicativos mencionados en el punto 4.1 A se cuenta con un sistema de control distribuido en la Unidad de Destilación Primaria, el cual almacena información en tiempo real de la Unidad de Destilación Primaria. El poder contar con aplicativos para las diferentes fuentes de información provee de

integridad a los datos, puesto que estos son ingresados por el usuario primario y utilizados a través de interfaces por los clientes. En resumen se cuenta con los aplicativos mostrados en el siguiente Cuadro N° 4.1.

Tipo de Información

Aseguramiento Integridad Confiabilidad

Datos de Operación Sistema De Datos De Proceso.

S-TMS Sigmanfine DCS/ESD Process Integration Reportes e Informes

Procedimientos y Programas de mantenimiento del hardware y software

ISO 9001

Datos Administrativos

JD-Edwards Sistema de Control

Documentario Reportes e Informes

Suscripción Internacional al PLATTS Personal Capacitado

Datos de Laboratorio

LIMS Reportes e Informes

ISO 17025

Cuadro N° 4.1

Tipo de Información

Aseguramiento de la Disponibilidad Accesibilidad Medio Contingencia

Datos de Operación

Sistema de Datos de Proceso. S-TMS Sigmanfine DCS/ESD Process Integration

Base de Datos /Servidores

Back-Up periódico.

Contrato con IBM

Datos Administrativos

JD-Edwards Base de Datos /Servidores

Datos de Laboratorio

LIMS Base de Datos /Servidores

Documentos Digitalizados

Sistema de Uso de Documentos (Intranet)


Sistemas de Gestión

INTRANET – Sistema de Consultas Sistema del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)


Información Usuarios

Red Operaciones Talara Base de Datos

Información de Procesos de Adquisición

www.seace.gob.pe

Servidores

Información Pública

www.petroperu.com.pe Servidores

Cuadro N° 4.2 Los mecanismos que se utilizan en

Operaciones Talara para asegurar la disponibilidad de la información se muestran en el cuadro N° 4.2

La Unidad de Informática y Telecomunicaciones de Operaciones Talara, para garantizar la disponibilidad continua de los sistemas de hardware y

http://www.seace.gob.pe/�

http://www.petroperu.com.pe/�


30

software y de los datos e información contenidos en éstos, se encuentra implementado lo siguiente: Servidores de base de datos y de aplicaciones en esquemas redundantes de alta disponibilidad. Los sistemas de telecomunicaciones poseen enlaces de respaldo con un nivel de confiabilidad del 99.98%. Tanto los sistemas hardware y de telecomunicaciones se encuentran conectados a equipos de autonomía eléctrica (UPS y generadores eléctricos). Nuestra institución cuenta con contratos vigentes con IBM de actualización tecnológica, mantenimiento de software y hardware. Asimismo realiza la actualización y la renovación permanente de equipos de telecomunicaciones y hardware, involucrado en los servicios brindados por IBM. Esto garantiza la vigencia tecnológica de las soluciones implementadas mediante la aplicación de las Mejores Prácticas sugeridas por los fabricantes, así como la instalación de las últimas versiones disponibles. Cada uno de estos sistemas se encuentra soportado por servidores diferentes, de tal manera que se garantice su independencia ante el surgimiento de situaciones fortuitas. Además de las redes y la conectividad, también se cuenta con la línea inalámbrica interna para los procesos administrativos y/o operativos críticos de la Institución. Todas las emergencias son reportadas como incidencias a MESA DE AYUDA, las cuales son atendidas de manera inmediata vía remota, telefónica o presencial según sea el requerimiento. 5. ORIENTACION HACIA EL PERSONAL 5.1 COMPROMISO DEL PERSONAL Modelo de gestión de Recursos Humanos: En Operaciones Talara se aplica el modelo de gestión descrito en el Gráfico N° 5.1

Gráfico N° 5.1

Los criterios que se tienen en cuenta para aplicar este modelo son:

Criterios Descripción

Valores y ética Promovidos a través del programa de fortalecimiento de valores, el cual tiene por finalidad sensibilizar e interiorizar los valores en el personal mediante capacitación y eventos, así como mediante la promoción de conductas alineadas al Código de Ética.

Planeamiento La gestión del recurso humano se basa en el Plan Estratégico y los planes operativos.

Compromiso Promovido a través de la gestión del clima organizacional y la búsqueda de un alto nivel de satisfacción y el desarrollo de programas motivadores.

Gestión por competencias

Lograda a través de perfiles definidos en competencias genéricas (actitudinales) y específicas del puesto en revisión y adecuada difusión.

Gestión por resultados

Promovida a través del liderazgo competente que busca resultados concretos y medibles a través de metas grupales e individuales.

Alto desempeño

Alineamiento a los planes estratégicos gestión de los procesos con certificación de calidad.

Cuadro N° 5.1


31

A. ENRIQUECIMIENTO DEL PERSONAL

En Operaciones Talara, para determinar los factores claves que afectan el compromiso del personal se aplicó una encuesta anónima sobre Clima Laboral a cargo de la empresa Strategy, resultados que permitieron conocer el nivel de los factores claves que afectan el compromiso del trabajador. El nivel de satisfacción general en toda la empresa, dio como resultado el 64%, encontrándose que el nivel de mayor satisfacción es el grupo de trabajadores de más de 55 años de edad, los que tienen 36 a más años de servicios y en cuanto a grupo ocupacional, los empleados. De este total, el 31.9% de satisfacción general, corresponde a Operaciones Talara. Asimismo, el factor vinculado al aspecto de “Orgullo” obtuvo el mayor nivel de satisfacción: 91%, frente a “Balance entre la vida personal y laboral” con 46%, compañerismo 49% y comunicación 50%. Como resultado del Programa, para mejorar el clima laboral, se recomendó diseñar el Programa de Mejoramiento del Clima Laboral en cada área de trabajo, el cual debe ser orientado a mejorar los aspectos que constituyen puntos críticos u oportunidades de mejora, señalándose entre otros, las comunicaciones, la motivación, el compañerismo y liderazgo en el personal Supervisor, así como atender al porcentaje significativo de personal, que percibe el clima laboral como satisfacción neutro (22.6%), lo cual representa una oportunidad de mejora. Este Plan de Mejoramiento, de Clima Laboral que se viene aplicando en Operaciones Talara, ha dado sus frutos con los Sistemas Integrados de Gestión, en donde se han logrado certificaciones y recertificaciones durante los tres últimos años, gracias al compromiso demostrado por los trabajadores.

La satisfacción personal es el principal factor de motivación que mueve a los trabajadores para que se esfuercen en el trabajo.

Nuestro sistema de gestión, apoyado en su programa de Desarrollo de Personal, despliega sus líneas estratégicas de

capacitación, identificando al personal según su potencial, motivándolo a través de programas de capacitación, especialmente orientados a cada segmento:

a) Personal Joven de Alto Potencial b) Capacitación de Personal

experimentado que ocupa puestos de Liderazgo

c) Capacitación estratégica d) Capacitación de Alineamiento a

Perfiles de Puesto. Los trabajadores al momento de ingresar a laborar se le determina una remuneración, de acuerdo al puesto a desempeñar. A los empleados de Operaciones Talara se les asigna una remuneración que guarda relación directa con los cuadros de clasificación especialmente elaborados tomando en consideración los niveles salariales de mercado en empresas de similares giros y labores (mercado relativo) El personal que labora bajo sistemas de turnos tiene compensaciones que superan largamente lo que las leyes laborales peruanas indican, asimismo la empresa da estricto cumplimiento a los pactos colectivos , el mismo que brinda beneficios remunerativos y condiciones de trabajo y demás beneficios en favor de la familia del trabajador, tales como escolaridad, Censo (Programa de Atención Medico Integral), atención medica totalmente gratuita en la Ciudad de Talara, además de un Programa de Atención Médica Familiar con Proyección Nacional, autoseguro económico de amplia cobertura. En forma similar el personal Supervisor, luego de un riguroso proceso de reclutamiento y selección, se incorpora con una asignación salarial que guarda relación directa con la clasificación aprobada del puesto que ocupará, referencialmente la empresa toma en consideración los niveles salariales de empresas de giro similar (mercado relativo), además de administrar internamente los niveles remunerativos, priorizando a través de un análisis comparativo la formación, experiencia y evaluación de candidatos que ocupan puestos de niveles inferiores, pares y superiores. Conjuntamente con ello, el personal supervisor es compensado con bonificaciones por encontrarse


32

descentralizado de la capital y demás lugares de procedencia, provee al personal supervisor alojamiento y servicios de agua y energía eléctrica, asimismo proporciona viajes mensuales para visitar a su familia al personal casado que no reside con su familia en la ciudad de Talara. Para apoyar el trabajo de alto desempeño y el compromiso se trabaja con una serie de elementos integrados, conforme al modelo del Gráfico N° 5.2:

Gráfico N° 5.2

B. DESARROLLO DEL PERSONAL Y DE LOS LIDERES

Las metas y objetivos alcanzados exitosamente por Operaciones Talara se basa en La Capacitación del personal y de sus líderes para el trabajo a desempeñar siendo fundamento esencial de la eficiencia de las operaciones y del desarrollo de la Empresa así como fuente de satisfacción personal y progreso del trabajador.(Grafico N° 5.3).

El desarrollo de Operaciones Talara es de responsabilidad compartida entre el trabajador, sus supervisores inmediatos y la Gerencia en todos sus niveles, esto es lo que se conoce como responsabilidad de línea. El trabajador debe aportar su iniciativa, voluntad, esfuerzo y capacidad, la Gerencia aporta estimulo, guía, facilidades generales y ayuda. El Estatuto Social de PETROPERÚ S.A, dispone que una de las principales funciones de PETROPERÚ S.A consiste en promover el desarrollo profesional, técnico, social y cultural de sus trabajadores, por lo que Operaciones Talara como su unidad de

negocio más importante lo asume como una meta a lograr en el día a día de las operaciones.

Gráfico N° 5.3

Gráfico N° 5.4

Asimismo, se estableció como Objetivo Estratégico 8 “Contar con personal altamente calificado” y como Objetivo Específico

El Departamento Recursos Humanos, señala que “la capacitación va dirigida al perfeccionamiento, formación y desarrollo del trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar problemas potenciales dentro de la organización para mejorar su desempeño; también busca a través de la capacitación, que las capacidades del trabajador se adecuen al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en su puesto de trabajo”.

“Entrenar y renovar al personal necesario para cubrir los requerimientos de la Empresa de acuerdo a un programa de desarrollo de personal acorde con los objetivos anuales y quinquenales de la Empresa”. (Gráfico N° 5.4)


33

Líneas Estratégicas de Capacitación:

Gráfico N° 5.5

Nuestro Plan Anual de Capacitación 2008-2011, aprobado por nuestra Gerencia Operaciones Talara consolida los requerimientos de capacitación solicitada por todas las dependencias, en el cual se incluyen el PAAS – Plan Anual de Actividades de Seguridad, que contiene temas de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y la Norma 17025 en los cuales nuestra Operación está comprometida.

Las necesidades de Capacitación son determinadas por un diagnóstico a través del Cuestionario “Necesidades de Capacitación”, el cual permite evaluar el conocimiento y dominio que tiene el trabajador sobre las funciones principales de su puesto, determinándose de esta manera la real necesidad de capacitación para cada una de las actividades; posteriormente se prepara el Plan de Capacitación en concordancia con las líneas Estratégicas establecidas, estas últimas desarrolladas para cada uno de los trabajadores de la Operación.

De esta manera los supervisores inmediatos y los niveles ascendentes de la organización tienen conocimiento pleno del desempeño de cada uno de los trabajadores de nuestra organización. (Gráfico N° 5.5)

Las actividades de capacitación se programan dentro de las horas de trabajo, con excepción del idioma inglés

que a partir del presente año se dictará fuera del horario de trabajo establecido. (Gráfico N° 5.6).

Contamos con un Aplicativo del Plan de Capacitación que permite el registro de datos de capacitación por trabajador y los reportes de las Líneas Estratégicas de Capacitación.

En línea con el Sistema Integrado de Gestión, tenemos el procedimiento “Competencia, Toma de Conciencia y Formación”, código OTL-PSIG-006 el que define el procedimiento para la

Elaboración del Plan Anual de Capacitación y Toma de Conciencia o Sensibilización.

La evaluación de la efectividad y la eficiencia de los sistemas de aprendizaje y desarrollo en cumplimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los Sistemas de Gestión, se aplican a los cursos, talleres, seminarios y charlas que cada trabajador ha recibido durante el período de un año, y la medición se realiza en porcentajes de 25%, 50%, 75% y 100% interpretando los valores de acuerdo al Gráfico N° 5.7


34

Actividades de Capacitación

Gráfico N° 5.6

Este sistema se complementa con el Cuestionario de evaluación del Curso.

Gráfico N° 5.7

C. EVALUACION DEL COMPROMISO DEL PERSONAL

Consideramos el orgullo de los trabajadores por sus propios logros, el equipo y de la empresa, como el factor clave de formación de compromiso. Por lo cual en Operaciones Talara, Recursos Humanos aplica el modelo de GPTW en la medición del clima organizacional. Ver Gráfico N° 5.8 El Modelo de Gestión de nuestra Empresa, se sustenta en el aporte e involucramiento de todos los trabajadores de los diferentes niveles ocupacionales; contribución que sostenidamente se realiza cuando éstos se desempeñan en ambientes de trabajo

adecuados que motivan a los trabajadores y cuyo sentir se manifiesta en el clima laboral de la organización.

Gráfico N° 5.8

En este contexto laboral, la Administración de nuestra Empresa llevó a cabo una encuesta destinada a conocer e identificar cual es la percepción de los trabajadores sobre los aspectos más importantes del clima laboral y su nivel de satisfacción general. En tal sentido se llevó a cabo el estudio con la empresa Strategy, lo cual nos ha permitido conocer el nivel de satisfacción manifestado por los trabajadores que participaron en la encuesta y que representó al 60.5 % de la población laboral, (70 % de supervisores y 55 % de empleados), porcentaje adecuado para asumirlo como muestra representativa. Este estudio dio como resultado un resultado (64.4%) sobre clima laboral favorable, es de nivel importante y adecuado (favorable) para la magnitud de la organización, ha permitido determinar las áreas que requiere un mayor trabajo por parte de la Administración a fin de lograr mejoras sustanciales en el clima laboral de la empresa. Para la Administración el lograr que el personal se identifique con la Empresa resulta importante en la medida que ello permite lograr una mayor dedicación del personal en obtener logros que redundan en beneficio de ellos mismos y de la Empresa, una prueba al respecto ha sido el logro de la certificación y recertificación de nuestros sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad. Se espera en los próximos 2 meses tener un nuevo diagnostico de clima, tomando como referencia los factores


35

del estudio de la empresa Strategy, más los que recomiendan el sistema AMA 5.2 AMBITO DEL PERSONAL A. IDONEIDAD Y CAPACIDAD DEL

PERSONAL Nuestro Sistema de Gestión utiliza Programas Anuales de Desarrollo de Personal, el mismo que incluye evaluaciones de desempeño basados en las competencias genéricas /específicas para nuestro PERSONAL SUPERVISOR de línea, abarcando los factores del Cuadro N° 5.2

ORIENTACION A RESULTADOS

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

HABILIDAD ANALITICA

CREATIVIDAD E INNOVACION

TRABAJO EN EQUIPO

ORIENTACION AL CLIENTE

LIDERAZGO INTELIGENCIA EMOCIONAL

Cuadro N° 5.2

Complementa la evaluación indicada, lo correspondiente a Evaluación de Conocimientos Técnicos y Administrativos que posee el evaluado para desempeñar las funciones asignadas; se considera igualmente la identificación de las fortalezas y los factores que pueden mejorarse.

El sistema se complementa con la determinación de la evaluación de potencial, pieza fundamental para la construcción de los Planes de reemplazo y sucesión orientados hacia la preparación de nuevos funcionarios, futuros líderes de la organización.

La administración y organización del personal para cumplir con las tareas reforzar el enfoque en clientes y el negocio, abordar los desafíos estratégicos y planes de acción así como las necesidades cambiantes del negocio, se logra por la posición estratégica de la organización en función de su entorno externo, sus recursos, competencias internas y las expectativas e influencias de los interesados, para lo cual tenemos alineados nuestros planes de desarrollo con los objetivos generales y específicos de nuestro Plan Estratégico 2011-2025.

Para contar con una estructura organizacional flexible y talento humano, acorde a las exigencias actuales y futuras de la Empresa, deben estar en línea los objetivos generales de la Empresa con los del trabajador, para lo cual se planea a corto y largo plazo el desarrollo del personal con miras, en primer lugar, a elevar el rendimiento individual en el puesto actual y, en segundo lugar ayudar, a cada trabajador a capacitarse para asumir mayores responsabilidades y proveer reemplazos oportunos a las vacantes que se produzcan; a través de cursos de capacitación, entrenamiento, experiencia de trabajo mediante asignaciones temporales, rotaciones, trabajos en comités, asesoramiento continuo del supervisor inmediato y entrenamiento fuera de la Empresa tanto en el país como en el extranjero. B. CLIMA DEL PERSONAL Operaciones Talara, es una empresa que tiene por Política, garantizar la Salud y Seguridad de todo su personal. Es por este motivo que ha desarrollado una serie de programas de salud y de seguridad en el trabajo, los mismos que a continuación detallamos:

Es uno de los beneficios que otorga la Empresa, en la modalidad de auto seguro, con el objeto de ayudar al trabajador y sus familiares directos que se encuentran debidamente inscritos, a costear los gastos que le demande la prevención y promoción de la salud y el tratamiento médico quirúrgico, hospitalario, ambulatorio integral, como consecuencia de accidentes o enfermedades.

Programa de Asistencia Médico Familiar:

Se trata de un Programa de Asistencia Médica Integral (Emergencia, Ambulatoria y Hospitalaria) que otorga Petroperú S.A., en la ciudad de Talara a favor del trabajador y sus familiares dependientes directos debidamente inscritos en los registros de la Empresa, a través de servicios contratados cuyo costo es asumido íntegramente por nuestra Empresa.

CENSO

En Operaciones Talara se encuentra constituido un Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra

SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


36

integrado en forma paritaria por representantes de los trabajadores y de la Empresa. Este Sub Comité tiene por objetivo velar a fin de que se cumplan las normas sobre seguridad en el trabajo y la salud ocupacional de los trabajadores.

El área de servicios médicos del Dpto. de Recursos Humanos de Operaciones Talara, es la encargada de administrar y supervisar los distintos planes de salud que se tiene implementado en Operaciones Talara.

SERVICIOS MEDICOS

Cabe precisar que se encuentra bajo su supervisión el Tópico (destinado a brindar atención de primeros auxilios) ubicado en el interior de la Operación y la Ambulancia que traslada al centro de salud más cercano, al personal que sufra un accidente o alguna dolencia durante su jornada de trabajo. En caso se presenten situaciones médicas de mayor complejidad, el trabajador puede ser evacuado a la ciudad de Lima o Piura. Exámenes médicos periódicos

Gráfico N° 5.9

Nuestra Empresa tiene como obligación, realizar periódicamente exámenes médicos a todo su personal. Ver Gráfico N° 5.9 Estos exámenes son revisados por los servicios médicos del Departamento de Recursos Humanos, cuyos resultados y

recomendaciones son informados directamente a cada trabajador. Los exámenes médicos son importantes en la medida que nos permite conocer el estado de salud del personal. Esta información sirve de sustento para los programas preventivos que tiene en ejecución nuestra Empresa, mediante los cuales se ayuda al personal que tiene dolencias como Hipertensión, Diabetes, problemas renales, etc.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

El programa de ENFERMEDADES CRONICAS, fue desarrollado a partir de Marzo del 2008, el cual tuvo excelente acogida por el personal. Este Programa, forma parte de las labores de seguimiento y control de los pacientes que han sido detectados durante los exámenes médicos periódicos. Este planteamiento se realizó con el convencimiento, que es necesario realizar acciones programadas y constantes para lograr una mejor participación de los pacientes en la prevención de sus Enfermedades. Objetivos: • Llegar a evaluar al 100% de los

trabajadores que presenten desviación de los valores de normalidad, presentación de síntomas o eventos relacionados con la enfermedad.

• Lograr mediante este programa preventivo que los trabajadores con diagnostico de problemas cardiovasculares y metabólicos, sean controlados en su totalidad, detectar a tiempo los indicios de enfermedad, evitando complicaciones propias de dichos eventos, fomentando óptimos hábitos de vida e impartiendo medidas de control.

Actividades realizadas: 1. Atención de enfermería en su lugar de

trabajo. 2. Selección y citación de pacientes que

deben acudir a evaluación médica. 3. Orientación y consejería a pacientes

de los Programas 4. Consulta con Médicos Especialistas y

entrega de medicinas. 5. Orientación nutricional por Licenciado

en Nutrición 6. Charlas y talleres educativos


37

En el marco de la Política Social el área de Asuntos Sociales en Operaciones Talara, basa sus Principios Fundamentales en el reconocimiento del trabajador, como ser humano integral, que no puede independizar su vida de trabajo de su vida particular. Ambas están estrechamente interrelacionadas, lo que afecta al trabajo repercute en su vida personal y viceversa, pudiendo un sólo problema generar otros que afecten su normal desenvolvimiento como persona y como trabajador.

Es función de Asuntos Sociales, planificar, organizar, controlar y plantear mejoras en la política social con el fin de tener una fuerza laboral satisfecha consigo misma y crear condiciones para lograr un alto grado de eficiencia y productividad

Por ello, de acuerdo a las necesidades e intereses del personal, se desarrolla el siguiente plan anual de trabajo, que considera Programas de acuerdo a las líneas de acción social establecidos para Operaciones Talara y Programas Corporativos, que a continuación se detallan:

PROGRAMA RECREATIVO – DEPORTIVO Y CULTURAL

Promover el desarrollo recreativo, cultural y sano esparcimiento del trabajador y su familia y contribuir al fortalecimiento de la salud mental, sano esparcimiento, fomentando las relaciones interpersonales positivas entre los participantes, es el objetivo central de esta línea de acción.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se desarrollan, los siguientes Programas: Cine Club, Circuitos Turístico, Talleres de Danzas, Coro Polifónico, Taller de Pintura. Además se ha realizado la implementación de doce (12) ambientes dedicados al descanso y esparcimiento (casas de playa) para el personal de la Empresa.

De otro lado, esta área –Asuntos Sociales-, tiene la responsabilidad de la supervisión y administración del presupuesto operativo para mantenimiento de dos (2) Clubes: Operaciones Talara y Punta Arenas, cuyo importe para el año 2011, asciende a S/.834,000 anuales, para esparcimiento de todos los trabajadores y sus familias.

EDUCACION Y PROMOCION SOCIAL

El diseño de los programas en esta línea de acción responde a cubrir los requerimientos y necesidades del personal y su familia en el marco del contexto social, laboral y familiar. En tal sentido, se ha estructurado programas que propician la capacitación del personal y su familia, en aspectos de autogestión, asesoría en la formación de medianas empresas que conlleven a la generación de nuevos recursos para el apoyo familiar. Cabe mencionar que todas las actividades tienen una orientación y alto contenido educativo de promoción social. Ver Gráfico N° 5.10 PROGRAMAS DE DESARROLLO E INCENTIVOS

Gráfico N° 5.10

Operaciones Talara tiene especial consideración por la iniciativa, continuidad en el trabajo y el reconocimiento a la labor ejercida por sus trabajadores, en ese sentido se desarrollan los Programas siguientes: Reconocimiento por Tiempo de Servicios, Nominación al Trabajador del Año, Reconocimiento a la Asistencia, Puntualidad y Trabajo en Equipo, Reconocimiento a la Certificación y Recertificación de los Sistemas de Gestión, Celebración Aniversario Operaciones Talara, Saludo Especial en fechas Significativas : Día de la Secretaria,, Día del Trabajador Petrolero, y Reconocimiento a la Misión de Madre y/o, Padre en su Día. Ver Gráfico N° 5.11

PROGRAMA PREVENTIVO / CALIDAD DE VIDA Y SALUD

Con el objetivo de optimizar el rendimiento de los trabajadores, no solo desde el punto de vista que estén plenamente en forma


38

sino que posean la suficiente condición física para el buen desempeño de su trabajo y mantener la calidad en la salud del personal y alcanzar un cierto grado de bienestar, es que la Empresa ha implementado el programa multidisciplinario en coordinación con el área de servicios médicos, “PONTE EN FORMA” con asesoría de un especialista en medicina del deporte. Ver Gráfico N° 5.12

Gráfico N° 5.11

Gráfico N° 5.12

PROGRAMAS DE BENEFICIO DE CALIDAD DE VIDA PARA EL TRABAJADOR

• De carácter Asistencial : - Plan Solidario de Ayuda por Fallecimiento

de Trabajador (Administración del aporte económico de los Trabajadores)

- Ayuda por Sepelio (Apoyo económico por fallecimiento de trabajador y dependientes fallecidos).

- Programa de Becas (Ayuda económica al trabajador por hijos estudiantes universitarios /Técnicos).

• De Desarrollo e Incentivos - Premio a la iniciativa del personal

mediante la presentación de una sugerencia que conlleve al mejoramiento de algún procesos, procedimientos, métodos, equipos, productos, seguridad y gestión de personal, de simplificación y reducción de costos en el trabajo; enunciado que se traduce en el Programa Plan de Sugerencias.

• De Integración Aniversario Institucional PETROPERU Programa Navidad: Encuentro Familiar, Concurso de Nacimientos, Concurso de Villancicos, Almuerzo Fin de Año Misa de Acción de Gracias (Aniversario Institucional, Navidad Campeonato a nivel Nacional de PETROPERU. Ver Gráfico N° 5.13

Gráfico N° 5.13

• Essalud

Como complemento de la relación Empresa-Essalud y de los beneficios que de ello se desprende, Asuntos Sociales realiza permanentemente campañas de inscripción a familiares dependientes (cónyuges/hijos)

6 GESTIÓN DE PROCESOS 6.1 SISTEMA DE TRABAJO. A. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRABAJO El diseño de los sistemas se basa en los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2011-2025 de. Operaciones Talara, como unidad de negocios de carácter operativo, alinea sus esfuerzos al cumplimiento de estos objetivos, mediante la producción y distribución a nivel nacional de los combustibles demandados por el mercado, en base a las especificaciones de calidad establecidas con el Manual de Especificaciones Técnicas aprobado en el 2008 El sistema de trabajo de Operaciones Talara está organizado en cuatro grandes procesos el cual comprende todas las actividades que se realizan en la Operación y que describen el negocio para: a) la Realización de los Productos o Servicios,


39

b) la Gestión de Recursos, c) la Medición, Análisis y Mejora, y d) la Dirección de las actividades, desarrollados en Operaciones Talara según se muestra en el Gráfico N° 6.1.

El proceso de Realización del Producto (cadena de valor) constituye el proceso medular de la Operación y está compuesto a su vez por los diferentes sub procesos que van a permitir la recepción, almacenamiento, transformación del petróleo crudo (materia prima) en los productos terminados (GLP, gasolinas, solventes, biodiesel, Turbo A-1, combustibles industriales, asfaltos y ácido nafténico). Este proceso incluye adicionalmente las actividades de despacho de los productos en las Planta de Ventas de Talara y Piura y a través de las Instalaciones Portuarias (Muelle de Carga Líquida y Terminal Submarino). Los procesos de Dirección, Gestión de Recursos y de Medición Análisis y Mejora, completan el Sistema de Trabajo de Operaciones Talara. Con el propósito de facilitar la descripción y aplicación de los procesos identificados en Operaciones Talara, dentro del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), ha desarrollado los siguientes documentos: • Procedimientos. • Instructivos de Trabajo. • Formatos o formularios de recolección

de datos. • Planes y Programas. • Cartillas y material de difusión. Los criterios adoptados para decidir sobre la externalización de los procesos y que permiten a la organización identificar sus procesos clave son los siguientes:

1. Criterio 1:

Impacto en la cadena de valor (proceso productivo): Determina si la ausencia de la actividad conducirá a la reducción y/o cese de la producción.

2. Criterio 2:

3.

Grado de especialización: Determina si la actividad requiere de personal con un alto grado de habilidades técnicas y/o académicas y experiencia en la realización del trabajo. Criterio 3:

Frecuencia: Determina si la actividad es permanente o eventual.

4. Criterio 4:

Disponibilidad en el mercado laboral: Determina si el recurso humano necesario para el desarrollo de la actividad puede ser ubicado oportunamente en el mercado y con la calidad requerida por la organización.

La evaluación de los criterios generados determina la calificación de una actividad o proceso. Todos los procesos clave de la organización se interrelacionan entre sí para capitalizar sus competencias esenciales e incrementar así el valor del producto final percibido por el cliente Principales competencias esenciales: • Producción de asfaltos de alta

variedad y reconocida calidad a nivel Internacional: La Operacion es capaz de producir diversos tipos de asfaltos en certificación PEN y SUPERPAVE, lo que permite su venta en mercados internacionales tales como el Ecuador, país que importa parte de los asfaltos producidos. La interacción de los procesos de realización del producto y de medición, análisis y mejora, (este último a través de las actividades de control de calidad final, análisis, seguimiento y mejora de procesos), le permite a la Operación capitalizar esta competencia y brindar al cliente un producto único de reconocida calidad.

• Alta Calidad de la Materia Prima: Por su ubicación geográfica, la Operación es el mercado natural de los productores de crudo de la zona, quienes actualmente suministran a Operaciones el total de su producción. El crudo de la zona (crudo Talara) se caracteriza por ser de una alta calidad (ligero y de bajo contenido de contaminantes). Esta ventaja permite la obtención de un gran volumen de productos de alta realización económica y excelente calidad.

• Producción de Gasolina de 97

octanos: La Operaciones es capaz de producir gasolina de 97 octanos para cubrir la demanda nacional, sin la necesidad de contar con la tecnología tradicionalmente requerida para este fin (unidades de reformado y/o alquilación).


40

En virtud a la interrelación de diversos procesos claves, esta gasolina es actualmente formulada haciendo uso de los activos propios de Operaciones. La alta calidad de la gasolina 97 minimiza la importación de gasolina de alto octano.

• Alta calidad de los productos

terminados: Los productos obtenidos se caracterizan por su alta calidad lo que es posible, entre otras cosas, por la disponibilidad de una dieta de crudos baja en contaminantes (yacimientos adyacentes a la Operaciones), y por el control de calidad ejercido por el Laboratorio de la Operación, que cuenta con la Acreditación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma ISO/IEC 17025, desde el año 2006 y la inversión permanente que realiza, mediante la adquisición de equipos de tecnología de punta para la realización de ensayos Desde el año 2010, el laboratorio de Operación Talara participa en ensayos de aptitud y/o comparaciones interlaboratorios establecido por INDECOPI, clasificando a nuestro laboratorio con una “competencia satisfactoria”.

• Alta disponibilidad de activos

(Proceso de Realización del Producto): Los factores de servicio con los que cuenta Operaciones Talara son elevados en comparación con sus pares de Operaciones de similar complejidad de América Latina, según lo que se deduce de los estudios de Benchmarking realizados, que nos ubica en el primer cuartil en los rubros de “Utilización del Proceso”, “Disponibilidad Operacional” y “Gestión de Mantenimiento”. Esto es posible por la labor efectiva y coordinada de los procesos de producción y de gestión de recursos, lo que permite capitalizar esta competencia en el incremento de la producción, participación en el mercado y cobertura de la demanda en los lugares más remotos del país.

• Acceso al mercado del Norte del

País: la ubicación geográfica de Operaciones Talara permite la rápida atención de la demanda de los mercados ubicados en el Norte del País por vía terrestre, los que en caso de eventos tales como cierre de puertos no

pueden ser abastecidos desde la Capital.

B. PROCESOS DE TRABAJO Dado el grado de especialización que tienen las actividades de Operaciones, la mayoría de los procesos de trabajo de la organización, son calificados como claves. Los procesos que no son considerados clave para la Organización son: Mantenimiento de infraestructura, áreas verdes, edificios, vehículos. Los aportes y contribuciones de cada uno de los procesos descritos se resumen a continuación:

1.1 Procesos de Realización del

Producto: Es el proceso medular y permite la obtención de todos los productos ofertados por la organización. Este proceso entrega valor al cliente al permitirles cubrir oportunamente en calidad y cantidad, sus requerimientos energéticos. El retorno financiero o beneficio económico generado es cuantificado con el indicador conocido como margen de refinación, el que se expresa en dólares por barril (US$/Barril) y representa la ganancia generada por cada barril de petróleo crudo procesado. El correcto desempeño de este proceso incide favorablemente en el éxito organizacional al contribuir con el posicionamiento de la marca PETROPERÚ en el mercado y la percepción de confianza que se genera en el cliente.

1.2 Proceso de Dirección: El valor que

este proceso genera se basa en el establecimiento de las políticas y objetivos adecuados para la organización en función del Planeamiento Estratégico y en pleno cumplimiento del marco normativo aplicable, así como en la oportuna asignación de los recursos para su cabal cumplimiento. Este proceso agrega valor al producto recibido por el cliente, al formular los planes de desarrollo que tendrá la organización, lo que permite mejorar e innovar continuamente el servicio y la gama de productos ofrecida al mercado. Asimismo, su función es


41

imprescindible para asegurar el éxito organizacional y la sustentabilidad.

1.3 Proceso de Gestión de Recursos y

Soporte Administrativo – Técnico: El valor que este proceso genera está basado en su contribución al éxito del proceso productivo, puesto que es su deber aplicar eficientemente los recursos asignados por la dirección para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la producción, mediante el soporte en los rubros de mantenimiento industrial, aparato logístico, gestión de proyectos, gestión de recursos humanos, entre otros.

1.4 Proceso de Medición, Análisis y

Mejora: Este proceso permite el diagnóstico, evaluación y mejora de las diferentes actividades que forman parte del proceso productivo, generando valor al asegurar que el cliente reciba los productos en la especificación de calidad requerida, así como al contribuir con el desarrollo de las mejoras e innovación del servicio y de la gama de productos demandada por la dirección de la empresa. El correcto desempeño de este proceso permite asegurar la sustentabilidad de la organización, al desarrollar las mejoras y rediseños que el mercado y los planes de la Dirección de la empresa demandan del proceso productivo.

Operaciones Talara, como la unidad de negocio principal de la Corporación (PETROPERÚ S.A.), toma como base los planteamientos del Plan Estratégico para establecer sus requerimientos. Los requerimientos de los clientes y la información de los proveedores de crudo se capitalizan en la preparación de los planes volumétricos desarrollados por la Corporación.

C. PREPARACION PARA EMERGENCIAS Operaciones Talara asegura la preparación de su sistema de trabajo y el lugar de trabajo ante desastres o emergencias a través de su Sistema Integrado de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001 certificados.

Para asegurar la prevención de los desastres o emergencias, Operaciones Talara ha identificado los aspectos ambientales significativos y los riesgos significativos de sus actividades, estableciendo matrices de control y procedimientos operacionales en cada área de trabajo de acuerdo a lo establecido por nuestro Sistema Integrado de Gestión. Para asegurar la gestión y continuidad de la Operaciones ante la ocurrencia de desastres o emergencias, se cuenta con el procedimiento OTL-PSIG-010 Preparación y Respuesta ante Emergencias que permite identificar el evento y responder ante accidentes potenciales y situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir y mitigar posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociados a ellas. Adicionalmente, se cuenta con 15 planes de contingencia, 4 planes de emergencia y 01 plan corporativo, los que permiten preparar al personal mediante simulacros periódicos, a fin de que respondan adecuadamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante emergencias que se puedan presentar en la Operación, mediante una acción colectiva y coordinada con los diversos entes participantes. La preparación en estos planes permite controlar y minimizar

las posibles pérdidas.

Entre los planes mencionados se tiene: 1. Plan de Contingencias para fuga de

Cloro 2. Plan de Contingencias para

derrame de Ácido Sulfúrico 3. Plan de Contingencias para

derrame de Soda Cáustica 4. Plan de Contingencias para

transporte de Ácido Nafténico 5. Plan de Contingencias para fuga de

GLP 6. Plan de Contingencias para fuga /

derrame de MMT 7. Plan de Contingencias para

derrame de Hidrocarburos en Cisternas

8. Plan de Contingencias para transporte de Residuos Peligrosos al Relleno Industrial Milla Seis.

9. Plan de Contingencias para derrame de Hidrocarburos / Fuga de GLP en Planta de Ventas Talara

10. Plan de Contingencias para derrame de Hidrocarburos en Planta de Ventas Piura


42

Gráfico N° 6.1


43

11. Plan Zonal de Contingencias para

derrames en Terminal Submarino Multiboyas

12. Plan Zonal de Contingencias para derrames en Muelle de Carga Liquida

13. Plan Zonal de Contingencias para derrames de Hidrocarburos

14. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres – P.E.I.D. Operaciones Talara

15. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres – P.E.I.D. Planta de Ventas Talara

16. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres – P.E.I.D. Planta de Ventas Piura

17. Plan de Contingencias contra Desastres Naturales: Sismos, Tsunami, Maremotos e Inundación

18. Plan Contingencia para Emergencias y Desastres durante el Transporte de Hidrocarburos Líquidos por Oleoductos

19. Plan de Emergencia para fuga de Gas Combustible, Explosión e Incendio en el Comedor Punta Arenas

20. Plan Corporativo de Contingencias

Para asegurar la recuperación de activos ante la ocurrencia de desastres o emergencias, Operaciones Talara cuenta con un contrato de seguros, administrado por la Corporación y renovado anualmente.

6.2 PROCESOS DE TRABAJO La incorporación del tiempo de ciclo, la productividad, el control de costos y otros factores de eficiencia y eficacia en el diseño de estos procesos de Operaciones Talara se muestra en la Cuadro N° 6.4. A. DISEÑO DE LOS PROCESOS DE

TRABAJO El diseño de los procesos se da a través de sesiones de trabajo de las que participan el representante del área en la que se encuentra el proceso en cuestión y los representantes de los procesos de Soporte y Mejora relacionados. El desarrollo de los diseños toma en cuenta los requerimientos clave mencionados en el cuadro Nº 6.1

Cuadro Nº 6.1

PROCESO REQUERIMIENTO CLAVE

PRODUCTO O SERVICIO GENERADO

CLIENTE

Dirección Plan Estratégico • Establecimiento de Políticas y Objetivos.

• Planificación del SIG. • Programas de

Desarrollo. • Planificación de

Presupuestos

Todos los procesos de la Organización.

Medición, Análisis y

Mejora

• Planes volumétricos • Manual de

Especificaciones Técnicas.

• Planes de Desarrollo

• Objetivos del Negocio.

• Requerimientos de Mantenimiento

• Requerimientos Operativos

• Plan de Producción Semanal

• Pautas de Operación • Control de calidad de

producto

Realización del Producto

• Diseño Básico de Mejora de Procesos

Gestión de Recursos y

Soporte • Restricciones Operativas Planeamiento

Operativo (Corporación)

Realización del Producto

• Plan de Producción Semanal

• Pautas de Operación

• Control de calidad de producto.

• Productos obtenidos oportunamente en los volúmenes demandados por el mercado y en la especificación de calidad requerida por los clientes.

Comercialización (Corporación)


44

• Pautas del SIG • Soporte

Mantenimiento • Soporte de

Recursos Humanos • Soporte Logístico. • Soporte de

Servicios Industriales.

• Limitaciones operativas Medición, Análisis y Mejora

• Requerimientos Logísticos, de Mantenimiento y Servicios Industriales.


Soporte


Soporte

• Requerimientos Logísticos, de Mantenimiento y Servicios Industriales.

• Planificación SIG • Políticas y Objetivos • Requerimientos de

Soporte y Recursos • Planes de

Desarrollo • Diseño Básico de

Mejora de Procesos

• Programas de Mantenimiento.

• Abastecimiento Oportuno de materiales y suministros.

• Pautas / Políticas del SIG.

• Contratación de personal calificado.

• Programas de Desarrollo humano y capacitación del personal

• Desarrollo e implementación de Mejora de Procesos

Toda la Organización

La incorporación de nueva tecnología, el conocimiento organizacional y la necesidad potencial de flexibilidad, en el diseño de los procesos de la Operaciones Talara, se muestra en la Cuadro N° 6.3

B. GESTION DE LOS PROCESOS DE

TRABAJO Para asegurar el cumplimiento de los

requisitos de diseño mediante la implementación de los procesos de trabajo existen diversas acciones entre las que destacan:

• Auditorias técnicas a cargo del

Proceso de Medición, Análisis y Mejora evidenciados en documentos tales como protocolos de prueba, actas de recepción, reportes de inspección, reportes de Ingeniería de Contacto.

• Inspecciones inopinadas por parte del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Operación.

• Capacitación y entrenamiento del personal involucrado en la operación y mantenimiento de los nuevos equipos y tecnologías.

• La formación del personal de la Operación a través del Programa Anual de Capacitación (PAC), donde se estipula los requerimientos y

necesidades de capacitación de cada puesto de trabajo.

• Difusión de la información por diversos medios como: Correo Lotus Notes, memorandos, circulares, afiches, intranet, etc. Además para la comunicación de las actividades del Sistema Integrado de Gestión se ha creado el Software del SIG el cual está accesible a todo el personal de la Operación.

Operaciones Talara se asegura de que los responsables de los procesos cumplan los requisitos clave a través de:

• Sistema Integrado de Gestión, estableciendo matrices y procedimientos de control operacional, matrices de monitoreo, Reuniones mensuales de Seguridad y Salud en el trabajo.

• Control de Calidad ejercido por el Laboratorio de la Operación.

• Reuniones semanales y mensuales de comunicaciones.

• Ejecución del programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.

• Reuniones diarias de coordinación de las Operaciones.

• Informes Diarios de Operación.


45

La información obtenida de los clientes, proveedores y colaboradores son fuentes de ingreso para el diseño de los procesos clave de Operaciones Talara, se muestran en el cuadro Nº 6.2

Usuario Fuente Clientes Internos

• Encuestas de Satisfacción del Cliente.

Proveedores • Asesoría técnica.

Colaboradores (trabajadores)

• Buzón de Sugerencias.

• Plan de Sugerencias. • Reuniones mensuales

de Seguridad y Salud en cada área de trabajo.

• Reunión de Comunicaciones.

Cuadro Nº 6.2 Los indicadores o mediciones de desempeño clave y las mediciones intermedias utilizadas para el control de

los procesos de Operaciones Talara, se muestran en el Cuadro Nº 6.6: Operaciones Talara controla los costos totales de sus procesos a través de la revisión periódica del Cumplimiento del Presupuesto Operativo.

La prevención de los defectos, errores de servicio y los reprocesamientos para minimizar los costos de garantía o las pérdidas de productividad de los clientes de Operaciones Talara se realiza a través del:

• Control de Calidad a cargo del

Laboratorio de la Operación en la etapa de: Producción. Almacenamiento de los

Crudos y Productos refinados.

Despacho de los Productos.

Cuadro N° 6.3

La incorporación de… Se hace …

Tecnología

Para el proceso de Realización del Producto: a) Por identificación de la necesidad por parte del proceso de Medición,

Análisis y Mejora. b) Determinación de factibilidad e implementación por el Subproceso

Gestión de Proyectos. Para los procesos restantes se sigue la misma metodología, excepto que la identificación de la necesidad es efectuada por el mismo usuario.

Conocimiento Organizacional

• Planes de sugerencias donde el personal reporta las mejoras a realizarse en las diversas prácticas de los procesos.

• Las reuniones diarias de CODEOPE. • Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo para análisis de

causa raíz. • A través del Sistema Integrado de Gestión:

- El personal reporta sus aportes o mejoras en el buzón de sugerencias del SIG.

- El Reporte de Actos y condiciones Subestándares que permiten mejorar las prácticas de los procesos.

- Las reuniones mensuales de los Comités de seguridad y salud en el Trabajo de cada una de las áreas.

Flexibilidad en el diseño de procesos

Nace en base a las necesidades del mercado y los requerimientos legales y otros requisitos que se tratan de acuerdo al Procedimiento OTL-PSIG-003 Identificación, Actualización y Monitoreo de Requisitos legales y Otros Requisitos”.


46

La incorporación de… Se hace …

Tiempo de ciclo de vida

Mediante la inclusión de los siguientes indicadores: • Tiempo de atención de buques: Dentro del Sistema de Gestión de la

Calidad, el tiempo de atención es uno de los requisitos del cliente y está determinado por los regímenes de bombeo de los productos y por los Tender Terms – Petroperú de acuerdo al tipo de producto entregado.

• Tiempo de rotación de inventarios (inventario promedio

total*365/consumo 12 últimos meses): Permite ver la liquidez del inventario o la rapidez en que el inventario se convierte en cuentas por cobrar.

Productividad

• Mediante la inclusión de los siguientes indicadores: • Margen Operativo (Utilidad operativa/ingresos totales). • Factor de Servicio (horas reales de operación/horas programadas). • Factor de Producción (Volumen de carga procesada/capacidad de

diseño). • Rendimiento de Destilados Medios (Producción de destilados/carga

UDP). • Cumplimiento del Plan Mensual de Refinación (carga real UDP/Carga

estimada Plan Mensual).

Control de Costos

Mediante la inclusión de los siguientes indicadores: • Costo Total (Gastos totales/Volumen total de carga procesada). • Costos de proceso (Gastos de operación/Volumen de carga procesada) • Costos de Energía (Consumo de energía total /Volumen de carga

procesada) • Costos de Mantenimiento (Gastos de mantenimiento/Volumen de carga

procesada) • Avance del Cumplimiento del Presupuesto de Inversiones (Inversión

real/Inversión programada). • Ejecución de Inversiones.

Cuadro Nº 6.4

Indicadores o Mediciones

de desempeño

• Margen de Refinación

• Factor de Servicio • Rendimiento de

Destilados Medios. • Cumplimiento del

Plan Mensual de Refinación

• Costo Unitario Total • Avance del

Cumplimiento del Presupuesto de Inversiones.

• Ejecución de Inversiones

Mediciones intermedias

• Calidad de la materia prima (establecida en los contratos con el proveedor)

• Calidad de los productos finales (establecida en el Manual de Especificaciones Técnicas de

Petroperú o en los contratos con los clientes)

• Condiciones de Operación (establecidas en los procedimientos operacionales)

• Procedimiento OTL-PSIG-008 de

No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, el cual dentro del Sistema Integrado de Gestión permite identificar las desviaciones potenciales o reales.

• Inspecciones Generales y Paradas Cortas de las Unidades Operativas los que permiten tener una mayor confiabilidad de los equipos y reducir los costos de mantenimiento.

• Ejecución del Programa de

Mantenimiento Preventivo y Predictivo que reduce los costos de Mantenimiento Correctivo y las


47

horas de tiempo improductivo de los equipos.

Los costos de inspecciones, pruebas y auditorías de desempeño y de procesos de Operaciones Talara, se minimizan mediante:

• Acreditación del Laboratorio de

Operaciones Talara, mediante la Norma Técnica Peruana ISO/IEC

17025, que califica la competencia técnica del laboratorio, reduce los costos al evitar la contratación de un laboratorio externo, y al mejorar la eficiencia y confiabilidad en los ensayos de laboratorio

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Grafico Nº 6.2


48

• Adquisición de equipos de Laboratorio de última tecnología para la realización de ensayos.

• Renovación permanente de los equipos de inspección, con el propósito de minimizar las horas hombre destinadas a las labores de campo y destinarlas a labores de análisis y generación de recomendaciones.

• Fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de inspección al incrementar la productividad del mismo y la calidad de sus informes.

• El Sistema Integrado mediante la formación del personal de la Operación como Auditores Internos en las Normas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, evitando la generación de costos para la realización de auditorías internas por personal externo.

C. MEJORA DE LOS PROCESOS DE

TRABAJO El desempeño de las Unidades de Proceso que conforman el Proceso de Realización del Producto, se mejora mediante la revisión continua de las condiciones de operación, desarrollo de corridas de prueba, toma de calidades de producto, revisión de la reglamentación vigente, estándares de diseño aplicables y retroalimentación de los resultados de las revisiones de desempeño organizacional aplicables, con el propósito de determinar las restricciones del proceso y proponer un plan de acción adecuado para su levantamiento. Esta labor es desarrollada por el Proceso de Medición, Análisis y Mejora y los documentos resultantes son numerados bajo la denominación de Informes Técnicos. Una vez identificada la oportunidad de mejora, el Proceso Gestión de Recursos y Soporte es el responsable de implementar el plan de acción recomendado en los informes técnicos, para lo cual cuenta con los recursos económicos necesarios y la autorización de ejecución respectiva, la que es facilitada por el Proceso de Dirección. Por otro lado, las mejoras a los procesos de trabajo de carácter administrativos y de gestión son desarrolladas mediante la revisión periódica de los procedimientos establecidos y los resultados de desempeño organizacional aplicables. Cada unidad de la organización es la responsable de la preparación, revisión, actualización y difusión

de sus procedimientos, el que debe ser efectuado tomando como base las pautas señaladas en el Procedimiento OTL-PSIG-001 Elaboración y Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Las mejoras y lecciones aprendidas son transmitidas a todas las unidades y procesos de la organización mediante las reuniones semanales de comunicación desarrolladas por la Gerencia de la Operación.

7 .- RESULTADOS GESTION 2006-2010

Resultado de la gestión de Operaciones Talara desde el 2006 al 2010.

1. Aumento en la capacidad de almacenaje de 3.9 a 4.3 MMB.

2. Incremento en la capacidad de procesamiento de crudos en la UDP de 62 MB/DC en el 2004 a 70 MB/DC en el 2010. La capacidad autorizada por la DGH es de 65 MB/DC, se gestiona la autorización para 70 MB/DC ante OSINERGMIN.

3. Incremento en la capacidad de la UDV de 25 a 29 MB/DC. Esta capacidad está autorizada por la DGH, conjuntamente con la capacidad de 19 MB/DC en la UCC.

4. Incremento en la producción de Destilados Medios en 6.6 MB/DC (de 23.2 MB/DC el 2006 a 29.8 MB/DC en el 2010), que significa una menor importación de Diesel B2 y representa un ahorro de 200 MMUS$/año en estas importaciones.

5. Aumento de la producción de Turbo A-1 para apoyar las ventas adicionales en el Aeropuerto Lima-Callao. Esto ayuda a disminuir la extracción de Kerosene en la UDP.

6. Desde Setiembre de 2010, todo el Kerosene que se extrae de la UDP se utiliza para preparar Diesel B2 y/o Petróleos Industriales, dado que por la prohibición de comercializar dicho combustible, a nivel de la Refinería no debe haber producción neta de Kerosene.

7. Formulación de Diesel B2, con Biodiesel B100, en la Refinería Talara, desde el 1° de enero del 2009 y de Gasoholes en las Plantas de Ventas de Talara y Piura con


49

adición de Alcohol Carburante a las Gasolinas, a partir del 1° de enero del 2010.

8. Incremento de la ventas de GLP en Planta de Ventas Talara, que ocasiona menor excedente para abastecer al Callao y por lo tanto, menor necesidad de retiros en Gaseros para el transporte marítimo Talara/Callao. Operaciones Talara construye otra plataforma de despacho a cisternas en Planta de Ventas Talara para garantizar el despacho de toda la producción por cisternas brindando una atención oportuna y adecuada al cliente.

9. Incremento significativo de ventas de Diesel B2 y Gasolinas en Planta de Ventas Piura en los últimos tres años.

10. En inversiones, los promedios anuales (más de 30 MMS/.) a partir del 2006 son el triple del promedio de los años 2004 y 2005 (9.5 MMS/.), y en el año 2010 fue de 34 MMS/. Los principales proyectos terminados son:

a) Incremento de tancaje para crudos y productos en casi 0.5 MMB. Con los proyectos actualmente en ejecución se estima que el incremento de capacidad llegue a 2.2 MMB, en los próximos años.

b) Facilidades para la instalación de sistema de radar para medición en 18 tanques.

c) Adecuación de Amarraderos (Muelle y Terminal Multiboyas) al Código de Protección de Buques e Instalaciones Marítimas (ISPS)

d) Reemplazo de Subestación eléctrica principal para eliminar restricciones en la potencia de corto circuito.

e) Compra de equipos para contención de derrames de hidrocarburos en el mar.

f) Compra de unidad móvil para monitoreo de condiciones ambientales y meteorológicas.

g) Compra de ambulancia para atención al personal

h) Instalación de nuevo compresor de aire más eficiente para dar mayor confiabilidad a la operación de las unidades de proceso.

i) Reemplazo del intercambiador F-E4, por otro de mayor eficiencia, para mejorar la temperatura de precalentamiento de la carga a UCC y

permitir un mayor procesamiento de carga fría en la UCC.

11. Los resultados del estudio de Benchmarking de Refinerías muestran que en los indicadores de competitividad y eficiencia la Refinería Talara, está en el primer o segundo cuartil y en general, la evolución de los indicadores de performance indica una mejora sostenida en la performance de Refinería Talara, especialmente en utilización de la Refinería, Índice de Energía, Costos de Operación, Disponibilidad Mecánica y Disponibilidad Operativa. En cuanto a Costo de Mantenimiento que ha subido fuerte en todo el mundo por el incremento del precio de los materiales, el aumento en Refinería Talara es significativamente menor al promedio, por lo cual, el posicionamiento de esta Refinería ha mejorado en relación a los estudios anteriores.

12. Entre el 2006 y el 2010 se lograron las certificaciones en las normas siguientes: ISO 17025/2006 Calidad – Laboratorio, ISO 9001/200 Calidad – Instalaciones Portuarias, APN-PBIB Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, Aprobación del SIG, Recertificación ISO 14001/2007 y Certificación OHSAS 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo y APN-CSIP Seguridad de Instalaciones Portuarias.

13. En cuanto a la situación actual los proyectos más importantes en ejecución son: el reemplazo de la Línea Submarina y el incremento de la capacidad de almacenaje por un total de 2.2 MMB.

7.1 RESULTADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 7.1.1.-VENTAS Y TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOSEn el 2010 las ventas y transferencias de Operaciones Talara fueron de 70,57 MBDC similar al objetivo establecido de 70,02 MBDC (Ver Cuadro N° 7.1). Con respecto a los últimos años ésta es superior en 12,5% al año 2009, 62,75 MBDC (Ver Cuadro N° 7.2).

.-

En el 2010 la demanda de combustibles en el mercado nacional se incrementó con respecto al año 2009 en 6,76% (180,18 MBDC vs 168,77 MBDC) (Ver Gráfico 7.1), desde octubre de 2010 se comercializa


50

Gasoholes a través de PVTL y PVP (Gasolinas con 7,5% de Etanol anhidro). La participación de Operaciones Talara en el mercado nacional en el año 2010 fue de 32,5% versus 32,2% del año 2009.

5,15 4,32 4,91 5,03 4,56 5,00 4,87

19,37 15,85 16,43 17,97 17,36 18,99 20,09

21,6723,27 24,02 25,99 27,87

30,78 29,77

19,7516,85 15,23

14,69 11,8014,20 14,71

0,790,91 0,83

0,87 1,161,05 1,13

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Real 2005

Real 2006

Real 2007

Real 2008

Real 2009

Plan 2010Ene-Dic

Real 2010Ene-Dic

MB

/D

C

GLP GASOLINAS DEST. MEDIOS PET. INDUSRIALES ESPEC.

Gráfico N° 7.1

Periodo 2005-2010

RUBROSReal 2005

Real 2006

Real 2007

Real 2008

Real 2009

Plan 2010Ene-Dic

Real 2010Ene-Dic

PRODUCTOS (1) (2)GLP 5,15 4,32 4,91 5,03 4,56 5,00 4,87GASOLINAS 19,37 15,85 16,43 17,97 17,36 18,99 20,09DEST. MEDIOS 21,67 23,27 24,02 25,99 27,87 30,78 29,77PET. INDUSRIALES 19,75 16,85 15,23 14,69 11,80 14,20 14,71ESPEC. 0,79 0,91 0,83 0,87 1,16 1,05 1,13TOTAL VENTAS 66,73 61,20 61,42 64,55 62,75 70,02 70,57

Cuadro N° 7.1

Año2005 Año2006 Año2007 Año2008 Año2009 Año2010Mercado Nacional 50,78 48,31 45,27 50,44 54,37 58,55Exportaciones 16,32 12,89 16,16 14,11 8,38 12,02

67,1 61,2 61,43 64,55 62,75 70,57 Cuadro N° 7.2

Ventas actuales: Entre el 2006 y el 2010 las ventas de combustibles por las Plantas de Ventas Talara y Piura casi se han duplicado, principalmente por las mayores ventas de Diesel 2 / B2, Gasolina 90 y Gasolina 84 en la Planta de Ventas Piura y de GLP en Planta de Ventas Talara. (Gráfico N°7.2)

Las ventas actuales, en los tres productos que maneja la Planta de Ventas Piura son notoriamente mayores con relación a las ventas correspondientes en el año 2006. Gráfico N° 7.3

ProductosVentas y

Transf. RFTLVentas

Merc. Nac.% Partic.

Ventas y Transf. RFTL

Ventas Merc. Nac. % Partic.

GLP 4,56 32,46 14,05 4,87 36,09 13,48Gasolinas 13,79 25,66 53,74 13,98 23,87 58,56Gasoholes 1,52 4,41 34,53Dest. Medios (2) 27,75 89,67 30,95 29,60 96,68 30,62Pet. Indust. 7,19 14,22 50,56 7,46 11,90 62,63Otros Prod. 1,08 6,75 16,00 1,12 7,23 15,55

54,37 168,76 32,22 58,55 180,18 32,50

Año 2009 Año 2010

Cuadro N° 7.3

Ventas en Operaciones Talara (vía terrestre)

5.3

8

5.9

5

7.2

6 8.6

6

10

.00

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 Ene-Ago2010

MB

/DC

Gráfico N° 7.2

En Diesel 2/B2 el incremento de ventas es 28 Millones de galones (42.9 vs 14.9 en el 2006) o 187% más, en Gasolina /Gasohol 90 las ventas actuales son más del triple (7.9 vs 2.4 Millones de galones) y en Gasolina /Gasohol 84 el aumento es de 33% (13.2 vs 9.9 Millones de galones/año) Las transferencias por cisternas de productos desde Talara para apoyar a la zona del Oriente han crecido notoriamente en los últimos años. En el 2010 son más de nueve veces las del año 2006. Este incremento ha sido notorio y constante desde el año 2007, comprende también Nafta Craqueada para apoyar a las Operaciones de El Milagro e Iquitos, a través de Yurimaguas (Gráfico N° 7.3)


51

Transferencias vía terrestre al Oriente

2.6

0

0.7

1

1.7

1 2.0

6

0.2

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2006 2007 2008 2009 Ene-Ago2010

MB

/DC

Gráfico N° 7.3

9.9

2.4

14.910.5

2.7

21.5

11.0

3.4

30.5

12.6

5.9

33.8

13.2

7.9

42.9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Mill

on

es

de

ga

lon

es

/ A

ño

2006 2007 2008 2009 Proy. 2010

Ventas Anuales en Planta de Ventas Piura

Gasolina 84 Gasolina 90 Diesel 2 Gráfico N° 7.4

Incremento de ventas de GLP en Talara, El promedio de ventas del tercer trimestre de presente año (3.41 MB/DC) es 83% superior al, del segundo trimestre del 2009 (1.86 MB/DC). Gráfico N° 7.5 Desde Julio del año pasado, se han incrementado las ventas por cisternas en Planta de Ventas Talara con la finalidad de reducir las transferencias por vía marítima y en consecuencia, reducir la necesidad de Gaseros para su transporte al Callao

1.78 1.86

2.252.72

2.752.98

3.41

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

MB

/DC

1er Trim 2009 2do Trim. 2009 3er Tirm. 2009 4to Trim. 2009 1er Trim 2010 2do Trim. 2010 3er Trim. 2010

Ventas Trimestrales Promedio de GLP en Talara (MB/DC)

Gráfico N° 7.5

Resultados del Estudio de Benchmarking (*) La utilización de las unidades de procesos de la Refinería Talara en el año 2008, fue mejor que en los estudios anteriores. El indicador de utilización para 2008 fue 91.5 %, superior al promedio, por lo cual la Refinería Talara se ubicó en el primer cuartel en este indicador. Gráfico N° 7.6

Utilización de la Refineria, %

88.9

85.7

89.8

91.5

82

84

86

88

90

92

2000 2002 2004 2008

%

Gráfico N° 7.6

La disponibilidad operativa de las unidades de procesos en el 2008 fue mejor a los estudios anteriores. Este indicador fue de 97.6%, por lo que la Refinería fue ubicada en los primeros lugares del primer cuartil en el estudio. Gráfico N° 7.7

Disponibilidad Operativa

97.0 97.096.7

97.6

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

2000 2002 2004 2008

Gráfico N° 7.7 Conforme el Estudio de Benchmarking del 2008, el Índice de Mantenimiento de las refinerías aumento significativamente en el 2008 en comparación a los estudios anteriores, a consecuencia, del incremento de los materiales. En Refinería Tala ese incremento fue menor. El Índice de


52

Mantenimiento de Refinería Talara en el año 2008: 43.3 US$/EDC, fue mejor que el promedio de Latinoamérica (54.0 US$/EDC) y que el promedio de USA (45.5 US$/EDC). Gráfico N° 7.8

Indice de Mantenimiento

41.5 39.534.5

43.3

0

10

20

30

40

50

2000 2002 2004 2008

Gráfico N° 7.8 Por otra parte, en la ejecución presupuestal, el control de los costos de mantenimiento (US$/B) es evidente, en el Cuadro N° 7.4.

2006 2007 2008 2009 2010 a Set.0.89 0.56 0.52 0.54 0.49

Cuadro N° 7.4 Los resultados del Estudio de Benchmarking de Refinerías del 2008 realizado por SOLOMON ASSOCIATES, muestran en el cuadro N° 7.5, que en general, los indicadores de la Refinería Talara son mejores en relación a los estudios anteriores. (*) Los resultados del Estudio del año 2010, serán entregados a Operaciones talara a mediados de Agosto 2011, de acuerdo a contrato con la empresa Solomon Associates, quienes realizan el estudio a nivel mundial cada 2 años. Certificaciones de sistemas de gestión La primera certificación del ISO 14001 en Gestión Ambiental fue el 2005, pero entre el 2006 y el 2010 se mantuvo dicha certificación logrando aprobar las recertificaciones periódicas. Además, se consiguió las certificaciones de otros cinco importantes Sistemas de Gestión (Ver Gráfico N° 7.9).

Gráfico N° 7.9

Año 2006: ISO 14001:2004 Gestión de Calidad en el Laboratorio, Año 2008: ISO 9001:2000 Gestión de Calidad en las Instalaciones Portuarias y la correspondiente Recertificación el 15 de Abril del 2009, 2009: Aprobación del Sistema Integrado de Gestión (SIG): Recertificación ISO 14001:2007 y Certificación OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010: Autorización APN-CSIP Seguridad de Instalaciones Portuarias. 7.2 RESULTADOS DE ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE.- Grado de Satisfacción del Cliente Los índices obtenidos de satisfacción de clientes de PETROPERÚ S.A., a nivel nacional, realizados por diferentes consultoras durante los períodos 2006-2009, se muestran en el Gráfico N° 7.10.

Gráfico N° 7.10


53

Performance de Refinerías - Resultados del Estudio Benchmarking vs Estudios Anteriores

Indicator

Value Ranking Total Study

Evol

ució

n

2008 2000 2002 2004 2008

Population of Group 132 135 131 128

Process:

Refinery Utilization, % 91.5 11 23 7 2

Refinery Utilization Outside T/A, % 91.6 15 28 7 5

Volumetric Expansion Index 100

5/127

21/130

3/125

9/124 Energy:

EII 118 83 88 113 95

Personnel:

Personnel Index, Work Hours/100 EDC 707.4 130 134 130 127

Personnel Cost Index, US $/EDC 117.2 126 131 129 123

Maintenance:

Maintenance Index, US $/EDC 43.3 123 122 108 64

Turnaround Index, US $/EDC 5.0 117 120 69 9

Non-Turnaround Index, US $/EDC 38.4 120 122 116 81

Availability without Slowdowns, %:

Mechanical 97.6 44 53 63 18

Operational 97.6 28 37 48 9

Cash Operating Expenses:

Total, US Cents/Utilized EDC 160.3 124 131 126 101

Non-Energy, US Cents/Utilized EDC 98.5 126 132 126 116

Leyenda: Evolución favorable.

Evolución desfavorable

Cuadro N° 7.5

La mejora de los resultados es consecuencia, de las acciones tomadas para reducir los consumos de catalizador y de energía, en particular de Gas Natural; y también por el control los costos de mantenimiento, así como por las cargas altas mantenidas en las unidades de proceso durante el año 2008.


54

7.3 RESULTADOS FINANCIEROS Y DE MERCADO Proyectos de inversión El cuadro siguiente muestra la evolución de las inversiones anuales desde el año 2004. Es notorio el incremento en la ejecución de las inversiones a partir del 2006. Se estima que el 2011 las inversiones serán de 34.2 MMS/ (Ver Gráfico N° 7.11)

Gráfico N° 7.11 A partir del 2006 las inversiones anuales (más de 30 MMS/.) son más del triple del promedio de los dos años anteriores (9.5 MMS/. de promedio entre el 2004 y 2005). Actualmente se están desarrollando proyectos de inversión en tres áreas: Capacidad de almacenamiento, mejoras de procesos y adecuación a normas y reglamentos. Los cinco principales proyectos en estas áreas son:

• Reemplazo de Líneas Submarinas -Nuevo Amarradero/ Terminal Multiboyas

• Incremento de tancaje por 2.2 MMB – Primera Etapa

• Sistemas de Preparación de Gasoholes en Plantas de Ventas (Talara y Piura)

• Reemplazo de Red Contraincendio de Refinería Talara

• Adquisición y Reemplazo de Equipos de Laboratorio

• Instalación de Segunda Plataforma para Despacho de GLP en Planta de Ventas Talara

7.4 RESULTADOS DEL PERSONAL Capacitación: En cuanto a Capacitación de los trabajadores, conviene destacar lo siguiente:

Gráfico N° 7.12 Desde el año 2007 a la fecha el incremento anual en las horas-hombre de capacitación ha sido sostenido. Ahora es 60% mayor que en el año 2007 (Ver Gráfico N° 7.12). Por otra parte cabe destacar el apoyo dado a la formación del personal mediante las maestrías, postgrados y certificaciones técnicas, durante el 2010: Maestrías y Postgrados• Maestría en Administración, mención en

Energía (ESAN) en Talara: 17 participantes de Operaciones Talara.

:

• Maestría en Administración de Negocios, en Piura (Univ. de Tarapacá): 3.

• Maestría en Administración, en Piura (CENTRUM): 1

• Maestría en Administración, en Piura (ESAN): 1.

• Postgrado en Gerencia de Proyectos, PMI, en la UDEP: 2.

• Postgrado en Proyectos de Inversión, PMI, (ESAN): 2.

• Postgrado en Comercio Exterior (Juris Aduanas Asesores): 3.

• Postgrado en Tributación (CELA/UNMSM): 5.

• Postgrado en Contabilidad y Finanzas (UNMSM): 5.


55

• Postgrado en Gestión de Potencial Humano (ESAN): 2.

• Postgrado en Contabilidad Financiera Gerencial (ESAN): 6.

Certificación de Técnicos• Dos Supervisores en Inspección de

Soldadura.

:

• Un empleado en Inspección de Construcciones Soldadas, Nivel I.

• Un Supervisor en Inspección Termográfica.

• Un Supervisor en Inspección de Pintura, Nivel I.

• Dos empleados en Inspección en Tintes Penetrantes, Nivel II.

• Un empleado en Análisis Vibracional, Nivel I.

• Dos empleados de Flota Pesada como Operadores de Grúas

• Siete trabajadores de mantenimiento como Soldadores.

7.5 RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS.- A.

RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

COMPARACIÓN DE INDICES DE SEGURIDAD 2009 – 2010.-

INDICADORES DE CONTROL PERSONAL

PETROPERÚ 2009

PERSONAL PETROPERÚ

2010 Accidentes Industriales N° de Accidentes 6 4

N° de Accidentes Fatales 1 0

Días perdidos por lesiones 6,031 49 H.H. acumuladas anual 1´450,384 1’548,972

Índice de Frecuencia 4.24 2.58

Límite de Control Máximo 4.56 3.72 Límite de Control Mínimo 0.56 0.72

Índice de Severidad 4,262.75 11.62

Accidentes de Tránsito N° de Accidentes de Tránsito 0 0

N° de Kilómetros Recorridos 755,510 785,887

Índice de Frecuencia 0 4

Cuadro N° 7.6 Avance en capacidad de almacenaje: La capacidad total de 3.9 MMB en el 2006 aumento a 4.3 MMB en el 2010. Este incremento fue consecuencia de la ejecución de proyectos de construcción de nuevos tanques. (Ver Gráfico N° 7.13).

3.9

4.3

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Mil

lon

es d

e

Barr

iles

2006 2010 Oct.

Incremento en Capacidad Total de Almacenamiento

Gráfico N° 7.13 El cuadro N° 7.7 muestra que los incrementos son de 23.7% en crudos, 9.9% en productos y 11.2% en la capacidad total de almacenaje.

2006 2010 Oct.Barriles Barriles Barriles %

Crudos 910,343 1,126,254 215,911 23.7Productos 2,604,800 2,863,722 258,922 9.9Otros 335,071 291,174 (43,897) (13.1)Total 3,850,214 4,281,150 430,936 11.2

VariacionesCambios en Capacidad de Almacenaje del 2006 al 2010

Cuadro N° 7.7 La ampliación de la capacidad de almacenamiento para crudo permitió recibir más crudo foráneo directamente en Talara, en vez de descargarlo en Bayoyar y evitar el flete marítimo correspondiente para


56

transportarlo de Bayovar a Talara. (Ver Gráfico N° 7.14).

215.9 258.9

(43.9)

430.9

(100)

0

100

200

300

400

500

Mil

es d

e B

arr

iles

Crudos Productos Otros Total

Detalles del Incremento en Capacidad de Almacenamiento

Gráfico N° 7.14 El incremento de la capacidad de almacenamiento en crudos es consecuencia de la construcción de dos nuevos tanques. En productos, es por el reemplazo y ampliación de dos tanques y la reubicación de otro de Malacas a la Refinería; además, de la construcción de nuevos tanques. Modificaciones en capacidad de procesamiento: Después de las corridas de prueba, el análisis y las acciones correspondientes se consiguió incrementar la capacidad de la UDP de 62 MB/DO en el 2006 a 65 MB/DO el 2009. Esta capacidad nominal fue registrada en la DGH, el año 2009. Actualmente, después de la corrida de prueba realizada se está gestionando el incremento de capacidad a 70 MB/DO, ante OSINERGMIN. (Ver Gráfico N° 7.15).

45

6265

70

30

35

40

45

50

55

60

65

70

MB

/DO

Capacidadoriginal

2004 2009 2010

Incremento de Capacidad en la UDP

Gráfico N° 7.15

El aumento de 8 MB/DO en los últimos años, equivale a la capacidad de una nueva refinería pequeña y conlleva la posibilidad de

incrementar en forma significativa los ingresos con los mismos costos fijos, además de reducir las importaciones de Diesel 2 en un 40% de ese aumento de capacidad. En la UDV se consiguió incrementar la capacidad de procesamiento de 25 MB/DO a 29 MB/DO. Esta capacidad nominal ya está registrada en el DGH desde el año 2009. Este aumento de capacidad en la UDV, genera una mayor producción propia de Gasóleo Pesado, y por ende, disminuye la necesidad de Gasóleo de Conchan para completar la carga en la UCC. (Ver Gráfico N° 7.16)

19.8

25

29

1012141618202224262830

MB

/DO

Capacidadoriginal

2004 2009

Incremento de Capacidad en la UDV

Gráfico N° 7.16

Incremento en la producción de Destilados Medios: En el Gráfico N° 7.17, se nota la subida en la producción de Destilados Medios de 23.2 a 29.8 MB/DC, que significa un incremento de 6.6 MB/DC entre el 2006 y el 2010. Este incremento representa 2.4 MMB/Año más que el 2006 y significa una menor importación anual de Diesel 2 / B2 / B5 en un volumen igual. En la práctica, representa un ahorro de 200 MMUS$/Año en importaciones de Diesel 2, asumiendo un costo CFR de 85 US$/B para el producto importado.


57

23.20

24.72

26.6227.36

29.84

20

22

24

26

28

30

MB

/DC

2006 2007 2008 2009 2010 a Set.

Producción Anual de Destilados Medios

Gráfico N° 7.17

El Gráfico N° 7.18 muestra el aumento en los rendimientos de Destilados Medios en el año 2010 en comparación al 2006, tomando como base la carga a la UDP (48.8 vs 39.9%) y también en relación a la Carga Total (43.2 vs 37.6%). El incremento entre los años 2006 al 2010 es de 8.9 respecto a la carga a la UDP y de 5.6%, basado en la carga total a la refinería. En ambos casos, el aumento del rendimiento es muy significativo y es consecuencia del mayor procesamiento de crudo Noroeste, pero también, de la eficiencia y profesionalismo en la operación de Refinería Talara.

39

.9

37

.6 43

.5

39

.9 44

.9

41

.6

48

.1

44

.3

48

.8

43

.2

3032343638404244464850

Re

nd

imie

nto

s e

n p

orc

en

taje

(%

)

2006 2007 2008 2009 2010 a Set.

Rendimientos de Destilados Medios

Rendimiento respecto a carga a UDP Rendimiento respecto a Carga Total

Gráfico N° 7.18 Dado la recuperación de las ventas de Turbo A-1 en el Aeropuerto Lima-Callao y el posterior aumento de ventas por los nuevos clientes en ese aeropuerto, Operaciones Talara adopto las acciones necesarias para aumentar la producción y despachos de este producto, por vía marítima. Ver Gráfico N° 7.19.

2.472.15 2.34

3.26

5.13

0

1

2

3

4

5

6

Pro

du

cció

n e

n M

B/D

C

2006 2007 2008 2009 2010 a Set.

Producción anual de Turbo A-1

Gráfico N° 7.19

Reducción del contenido de azufre en Diesel

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

MaplePucallpa

PetroperuIquitos

Petroperu ElMilagro

PetroperuConchan

PetroperuTalara

RELAPASALa Pampilla

1.010 1.1201.420

1.810

2.260

4.790

Co

nte

nid

o d

e A

zufr

e (

pp

m)

Contenido de Azufre en Diesel B2 en las Refinerías Año 2009

Gráfico N° 7.20

7.6 RESULTADOS LIDERAZGO Inversión en porcentaje (%) del programa de Responsabilidad Social de Operaciones Talara, por eje de acción (Ver Gráfico N° 7.20)

INVERSIÓN TOTAL DE PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Fortalecimiento de las Relaciones con Grupos de Interés

6%

Programa de Protección del

Medio Ambiente 6%

Fortalecimiento Económico y

Social 34%

Fortalecimiento Cultura de la Salud

7%

Fortalecimiento Estructura Educativa

47%

Gráfico N° 7.20


58

El objetivo de las campañas médicas realizadas en los asentamientos humanos del área de influencia, es mejorar la salud y la calidad de vida de sus habitantes de escasos recursos económicos. El número de beneficiarios se ha incrementado en 9 veces entre el 2007 y 2010 (Gráfico N° 7.21)

Gráfico N° 7.21 Operaciones Talara, en línea con su Programa de Responsabilidad Social, ha aumentado el número de horas – hombre de capacitación de los docentes del Distrito de Pariñas, Talara, el mismo que se incrementó en 35.5%, pasando de 4,932 h-h en el 2008 a 6,684 h-h en el 2010. Ver Gráfico N° 7.22. Adopción de la Institución Politécnico “Alejandro Taboada” Aumentó en 50% el porcentaje de alumnos egresados que se encuentran estudiando una carrera técnica o profesional, pasando del 36.2% en el 2007 (sin proyecto) al 54.3% el año 2009 (con proyecto). Ver Gráfico N° 7.23.

Gráfico N° 7.22

Gráfico N° 7.23 Disminuyó en 32% el porcentaje de alumnos egresados que se encuentran desempleados o sin estudiar una carrera técnica, pasando del 32.4% en el año 2007 (sin proyecto) al 21.9% en el 2009 (con proyecto).Nota: 130 alumnos por promoción. Ver Gráfico N° 7.24. El porcentaje (%) de alumnos aprobados mejoró, pasando de 81% en el año 2007 a 84 % en el 2009, lo que representa un mayor número de alumnos promovidos de año (Gráfico N° 7.25). El porcentaje (%) de alumnos desaprobados disminuyó de 12% en el año 2007 a 10% en el 2009, lo que significa que hubieron menos alumnos repitentes (Gráfico N° 7.27). El indicador de alumnos retirados, mejoró de 6% en el año 2007 a 4% en el 2009 (Gráfico N° 7.26).


59

Estos indicadores muestran los logros alcanzados en un año y medio de intervención.

Gráfico N° 7.24

Gráfico N° 7.25

Gráfico N° 7.26

Gráfico N° 7.27

Operaciones Talara, tiene el compromiso de contribuir con formar y fortalecer la capacitación docentes de acuerdo a las necesidades del mercado. Entre el año 209 y 2010 se han duplicado las horas hombre de capacitación, incrementándose de 2,506 H-H a 4872 H-H (Gráfico N° 7.28). Asimismo se ve reflejado este incremento en el índice de capacitación docente (Gráfico N° 7.29).

0956

2506

4872

0

2000

4000

6000

2007 2008 2009 2010

Capacitación de docenteshoras - hombre

Gráfico N° 7.28

015,4

40,4

78,6

0

20

40

60

80

2007 2008 2009 2010

Horas de Capacitación por Docente

Gráfico N° 7.29


60

pedro espino vargas, petroperu

Documents