pemetaan i, ii dan iii
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
1/19
No RENCANA LIMA TAHUN BAB I BAB II BAB III
RUK Lima TahunanPuskesmas 1.1.4.EP.1
1 RUK Lima TahunanPuskesmas 1.1.4.EP.1
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
2/19
No KEBIJAKAN
Jenispelayanan yang disediakanberdasarprioritas
IndikatorPrioritasuntuk monitoring danmenilaikinera
Penetapan penanggung jawab programKewajiban mengikuti program orintasi bg kapus,pj program
Visi misi,tujuan & tata nilai PKM
SOP pendelegasian wewenang
Pengendalian dokumen & SOP/SPO pengendalian rekanan
Komunikasi internal
SK & uraian tugas & t. jawab pengelola keuangan
SK & tanggung jwb pengelola keuangan
Utk memenuhi hak & kewajiban pengguna
Uraian tugas & t. jawab pengelola barang
Penanngung jwb kebersihan lingk. PKM,program kerja kebersihan lingkungan
Penanggung jawab kendaraan program kerja keperawatan
1 !K. PE"#"$$U"$J#%#& '#"#JE'E" 'UTU( !K KEP#L# PU!K.TT$ KE&IJ#K#" 'UTU
)
Penerapanmanaemenresikodalampelaksanaan program
enerapan mana emen res o,pan uan mana .res o, as pe a sanaan
e erse aan a a n ormas , penge o a n ormas gn ura an ugas
PKM,brosur,lealet,poster ttg kewajiban sasaran program & proses pengguna jasa
era uran n erna #g er s pera uran g ar#awan m pe a sanaan upa#a
en#e enggaraan on ra gn p a e ga, pene apan penge o a on ra
!K. KEP#L# PU!KE!'#! TE"T#"$ PE"ET#P#" I"*IK#T+R 'UTU *#"KI"ERJ# PU!KE!'#!
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
3/19
BAB I BAB II BAB III
1.1.,.EP.(
1.(.,. EP 1-
%..' (P %%..) (P '
%..* (P '
%..+ (P %
%..'' (P
%..'% (P '
%..' (P %
%..') (P %
%..'* (P '
%..'- (P '
%..' (P '
%..' (P
%..% (P '
%.).' (P '
%.*.' (P '
%.*.' (P *
%.*.'. (P
).1.1. EP 1).1.1. EP 4
).1.. EP 1
1.1.1. EP.1
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
4/19
No PEDOMAN BAB I BAB II
1
%..'' (P %
Pengendalian dokumen %..'' (P
Pen#elenggaraan untuk masingmasing upa#a
puskesmas
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
5/19
BAB III
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
6/19
No KERANGKA ACUAN BAB I BAB II
1 Program Orientasi %..) (P %
(%..+ (P '
)
Pen#elenggara program %..'' (P '
Pen#usunan pedoman & prosedur %..'' (P )
Penilaian 0kuntabilitas Penanggungjawab program &Penanggungjawab pela#anan
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
7/19
BAB III
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
8/19
No SOP
!+P 'onitoringpelaksanaankegiatan
!+P analisisterhadaphasil monitoring dantindaklanut monitoring.
!+P Koordinasidalampelaksanaan Program
!+P PenilaianKinera+lehPimpinandanPenanggungJa/ab
Komunikasi/koordinasi
Mengikuti seminar & diklat
Komunikasi,1isi,misi,tujuan & tata nilai PKM
peninjauan kembali tata nilai & tujuan PKM
Penilaian kinerja
Pen!atatan & pelaporan
!+P Identi0kasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakatterhadap mutu pelayanan
!+P KoordinasidanIntegrasiPenyelenggaraan ProgramPenyelenggaraanPelayanan
!+P TentangKaiandanTindakLanutterhadapmasalah2masalahspesi0kdalampenyelenggaraan Program Pelayanan di
!+P Keluhandanumpanbalikdarimasyarakat3 penggunapelayanan3
media komunikasi yang disediakanuntukmeyampaikanumpanbalik
Penilaian kinerja #g men!erminkan penilaian kesesuaian terhdp1isi,misi,tujuan & tata nilai PKM
Pengarahan oleh Kapus maupun P2 program dlm pelaksanaan tugas & t.jawab
Pemberda#aan mas#arakat dlm peren!anaan maupun pelaksanaan programPKM
Komunikasi dgn sasaran program & mas#.ttg pen#elenggaraan program &keg. PKM
Penilaian akuntabilitas penanngungjawab program & penanggung jawabpel#.
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
9/19
Umpan balik dr pelaksana pd pj program & kapus utk perbaikan kinerja
(1aluasi peran pihak terkait dlm pen#elenggaraan upa#a PKM
Pelaksanaan kegiatan utk upa#a PKM
Pengendalian dokumen & rekaman utk peningkatan
Pedoman mutu/kinerja PKM
komunikasi internal
Kajian dampak negati keg.PKM terhdp lingkungan
0udit penilaian kinerja pengelola keuangan
Pengumpulan,pen#impanan & pen!arian kembali data
0nalisa data
Pelaporan & distribusi inormasi
Pemenuhan hak & kewajiban pengguna
Monitoring kinerja pihak ke
1
(
)
4
, !+P TI"*#K#" K+REKTI
!+P TI"*#K#" PRE5E"TI
!+P PERTE'U#" TI"J#U#" '#"#JE'E" 6#!IL26#!IL PERTE'U#"*#" REK+'E"*#!I
!+P #U*IT. PE'&E"TUK#" TI' #U*IT. PEL#TI6#" TI' #U*ITI"TER"#L. PR+$R#' KERJ# #U*IT I"TER"#L
!+P RUJUK#" JIK# TI*#K *#P#T 'E"7ELE!#IK#" '#!#L#6 6#!ILREK+'E"*#!I #U*IT I"TER"#L
!+P U"TUK 'E"*#P#TK#" #!UP#" PE"$$U"# TE"T#"$ KI"ERJ#PU!KE!'#!
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
10/19
BAB I BAB II BAB III
1.1.,. EP.1
1.1.,.EP.)
1.(.,.EP.1
1.(.,.EP.)
1.(.,.EP.8
1.(..EP.1
1.).1.EP.1
%..) (P
%..* (P %
%..* (P
%..* (P
%..- (P '
%..- (P %
%..- (P
%.. (P %
%.. (P
%..+ (P '
1.1.(. EP.(
%..' (P , %..'3(P
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
11/19
. .
%..+ (P
%..'3 (P
%..'' (P
%..'' (P
%..'' (P )
%..'% (P %
%..' (P '
%..') (P )
%..'- (P %
%..'- (P
%..'- (P
%..' (P
%.).% (P %
).1.(. EP )
).1.4. EP (
).1.4. EP ,
).1.,. EP 1
).1.. EP )
).1.. EP 4
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
12/19
"o P#"*U#" BAB I BAB II
1
(
)
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
13/19
BAB III
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
14/19
No PERENCANAAN BAB I BAB II
RUK dan RPK Puskesmas
1.1.4. EP.4
1
2adwal pemeliharaan prasarana puskesmas %.'. (P %
%.'.) (P %
Program pembinaan jejaring as#ankes %..' (P %
%.*.' (P
%.*.' (P *
%.*.' (P
1.1.1. EP.,
1.1.1. EP.(
RE"9#"# T#6U"#" PERIK#" 'UTU*#" KI"ERJ# PU!KE!'#!
2adwal pemeliharaan peralatan medis &nonmedis
Program kerja pemeliharaan sarana &peralatan puskesmas
Program kerja kebersihan lingkunganpuskesmas
Program kerja perawatan kendaraan roda dua& empat
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
15/19
BAB III
).1.(. EP 1
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
16/19
4(K0M 04S5P 6078 $5P(4S60409K07
7o 4ekam0rsip tentang :ab 5 :ab 55
' %..* (P
% Mekanisme pen!atatan & pelaporan %..- (P %
$atar in1etaris peralatan & pelaporann#a
) :ukti pelaksaan pemeliharaan peralatan
* :ukti pelaksanaan program kebersihan lingkungan
- :ukti pemeliharaan kendaraan roda empat & roda dua %.*.' (P
:ukti monitoring peralatan & bukti kalibrasi
+ Proil kepegawaian %.%.' (P
'3 "asil analisis e1aluasi & kebutuhan tenaga
'' Surat ijin tenaga kesehatan %.%.% (P )
'% :ukti e1aluasi uraian tugas,analisis & tindak lanjut %..% (P
' :ukti e1aluasi struktur organisasi %.. (P '
' Pola ketenagaan %.. (P
') 4en!amna pengembangan pegawai %.. (P %
Mekanisme untuk menilai kinerja PKM sejalan dgn1isi,misi,tujuan & tata nilai PKM
:ukti monitoring & pemeliharaan sarana & tindaklanjutn#a
%.'. (P , (P, (P )
%.'.) (P ',%.*.' (P %,%.*.' (P '%.'.) (P %,%.*.' (P , (P (P )
%.*.' (P *,(P
-
%.'.) (P ,(P)(P *,(P -
%.%.% (P ',%.%.% (P
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
17/19
'* %.. (P )
'- %.. (P *
' :ukti pelaksanaan program orintasi %..) (P %
'+ :ukti tinjauan trhdp tata nilai & tujuan %..* (P
%3 :ukti pelaksanaan
%' :ukti & hasil pelaksanaan lokmin %..'3 (P '
%% "asil e1alusi peran ;S %..'3 (P
% "asil analisis resiko & tindak lanjut resiko & dampak
% :ukti audit keuangan hasil & tindak lanjutn#a %..'* (P )
%) %..'- (P )
%* Kontrak pihak ketiga,monitoring & tindak lanjutn#a %.).% (P %
Rekamkegiatan'enalinKomunikasi.
1.(.(. EP.1
1.(.,.EP.(
1.).(.EP.)
:ukti pelaksanaan pengembangan kompetensi< pelatihan,sertiikat =
:ukti e1aluasi terhdp hasil sesudah mengikutipelatihan
%..'% (P ,(P )
%..' (P ',(P %, (P
"asil e1aluasi terhdp pengelolaan data & inormasiserta tindak lanjutn#a
1.1.1. EP.)
Rekambuktipemberianin:ormasi LP dan L!tentangtuuan3 sasaran3 tugaspokok3:ungsidankegiatanpuskesmas.
&uktipendokumentasianprosedurdanpen;atatankegiatan.
Rekamtindaklanutpenilaiankineradalambentukupayaperbaikankinera
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
18/19
:ab 555
-
7/26/2019 Pemetaan I, II Dan III
19/19