perfil de proyecto avenidas chupuro

“MEJORAMIENTO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL

DISTRITO DE CHUPURO”

CÁTEDRACÁTEDRA :: FORMULACIÓN DE PROYECTOS FORMULACIÓN DE PROYECTOS

CATEDRÁTICOCATEDRÁTICO :: ING. ING. RIVEROS CAYLLAHUA, NicanorRIVEROS CAYLLAHUA, Nicanor

ALUMNOSALUMNOS :: DELGADILLO PALOMINO, WilberDELGADILLO PALOMINO, WilberLANDA ÑAÑEZ, Christian ElioLANDA ÑAÑEZ, Christian ElioSAMANIEGO RUIZ, RafaelSAMANIEGO RUIZ, RafaelSALVADOR CHANCAVILCA, Edinson SALVADOR CHANCAVILCA, Edinson

BruceBruceVARGAS CHAVEZ, CristianVARGAS CHAVEZ, Cristian

SEMESTRESEMESTRE : : XX

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LAS AV. MARISCAL CASTILLA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES DEL DISTRITO DE CHUPURO”

UbicaciónDepartamento /Región: JunínProvincia: HuancayoDistrito: ChupuroLocalidad: ChupuroRegión Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )Altitud: 3175 - 3200 m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Sector Gobiernos RegionalesPliego Gobiernos Regional Junín – Transportes y

Comunicaciones

Persona Responsable Estudiantes FIM - UNCPUnidad Ejecutora:

Sector Gobiernos MunicipalesPliego Municipalidad Distrital de Chupuro

La Municipalidad Distrital de Chupuro, a través de la Sub Gerencia de Obras cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto, el mismo que será fortalecido con las alianzas estratégicas que han de ser formadas.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones del Distrito de Chupuro y Anexos colindantes con el ámbito de intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la misma que está relacionada con la problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Municipalidad Distrital.La Municipalidad Distrital, tiene la responsabilidad de la identificación del lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando el nombre de las calles que ha visto la necesidad de la ejecución de obras en el mejoramiento de las avenidas, a fin de dar facilidades en la actividad económica y transporte para toda su población, en conjunto con la comunidad, así como en su participación en todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a los comités de operación y mantenimiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Comunidades Campesinas, la población en general a través de asambleas y representados por comités han expresado la necesidad de la ejecución de este proyecto en coordinación con el distrito de Chupuro.

Gobierno Regional, de igual forma el Gobierno Regional y el Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene función principal de brindar las facilidades de transporte y comunicación a través de una carretera en buenas condiciones.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto nace como resultado de ver la necesidad de la población del distrito de Chupuro, y por la falta de interés de las autoridades de mejorar la comunicación y la actividad económica de dicha zona, pues encontramos gran actividad en agricultura, turismo y tránsito vehicular regular.

Así mismo es necesario que el Gobierno Regional, intervenga haciendo un estudio para poder potenciar esta zona con el mejoramiento de las avenidas Mariscal Castilla y Andrés Avelino Cáceres.

El propósito de éste proyecto, está orientado a mejorar el tránsito comercial de estas avenidas, así mismo hacer más rápida la accesibilidad de vehículos a las zonas de esparcimiento y zonas de agricultura.

MODULO 2

IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Aspectos Geográficos y Localización:

La zona presenta un clima medianamente fría. De otro lado,la precipitación fluvial es típica de la región Junín con abundantes lluvias en los meses de Diciembre hasta Marzo y pocas lluvias en los demás meses del año.

La mayor parte del terreno tiene una topografíabastante accidentada con pendientes mayores a 15%, presenta vegetación regular. Los vientos y las lluvias son causantes de erosión de la red vial, causando condiciones no muy favorables para el paso de vehículos que transitan por esa vía. La zona presenta un suelo arcilloso en algunas partes y suelo pedregoso en otras zonas.

2.1.2 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos

Evolución de la PoblaciónEl crecimiento de la población es de bajo porcentaje, principalmente son familias que provienen de sectores de bajos recursos económicos debido a sus bajos ingresos.El crecimiento será mayor con la ejecución de proyectos de desarrollo vial, comercial y turístico.

PROYECCION DE LA POBLACION

AÑO POBLACION TOTAL

2010 18292011 18572012 18842013 19132014 19412015 19712016 20002017 20302018 20612019 20912020 2123

Fuente: INEI Proyección 2007

Las Características SocioeconómicasEn cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa un alto porcentaje de desocupación. La mayoría se dedican a actividades de la zona como es agricultura, ganadería, producción de queso y turismo.

RENDIMIENTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

CULTIVO MODALIDADDE SIEMBRA

SIEMBRA (Ha)2006

Maíz amiláceo Transitorio 40.00Trigo Transitorio 75.00

Avena grano Transitorio 10.00Ajo Transitorio 4.00

Arveja grano verde Transitorio 10.00Haba grano verde Transitorio 5.00

Olluco Transitorio 5.00Papa Transitorio 85.00

Arveja grano seco Transitorio 35.00Haba grano verde Transitorio 5.00Haba grano seco Transitorio 40.00

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1992 - 2002

2.1.3 Servicios Públicos

El 92% de la población que se encuentran en esta zona, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable siendo el resto únicamente entubada y así mismo el servicio de energía eléctrica abastece al 95% de las viviendas, la mayor cantidad con conexión domiciliaria y en un menor porcentaje con alumbrado público.

2.1.4 Aspectos sobre Vivienda

Según los datos sobre población y vivienda del INEI, en el distrito de Chupuro, el régimen de tenencia de vivienda propia es de 62% del total existentes, el otro 6% alquilada y el 32% restante bajo otro régimen de tenencia.El material de construcción de las viviendas en Chupuro es predominantemente rustico, siendo el 92% con adobe y/o tapia, con techos de tejas y pisos de tierra y el 8% con material noble de ladrillo y cemento.

2.1.5 Características de las Vías

La condición de las avenidas del distrito de Chupuro el cual es punto de partida del proyecto, se encuentran bastante deteriorado, por lo que se tiene dificultades para la comunicación con las otros centros poblados, donde el tránsito de vehículos es algo dificultoso por la topografía bastante accidentada.

2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados:

Grupos Involucrados Conflictos Intereses

Gobierno Regional de Junín Recursos escasos ante propuestas de mayor envergadura

Financiamiento de la infraestructura sustentando su viabilidad

Municipalidad Distrital de Chupuro

Presupuesto escaso y limitado

Priorización del Plan de Desarrollo del Distrito.Acuerdo de Consejo de Evaluación y Viabilizacion a la OPI Regional.

Comunidades CampesinasLimitados recursos económicos

Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central

El problema central se define como:

“Limitado desarrollo de Intercambio de Productos”

2.2.2 Identificar las Causas del Problema Principal:

Ausencia de una red vial. Diseño deficiente de la red vial. Ubicación geográfica accidentada. Tarifa de pasajes no cubren los costos de servicios y mantenimiento. Red vial obsoleta. Ausencia de vías de acceso. Vías intransitables. Mala gestión de autoridades. Inadecuado transporte de carga y pasajeros. Clima lluvioso.

Problema centralLimitado desarrollo de

Intercambio de Productos

Causa DirectaAusencia de una red

vial.

Causa DirectaMala gestión de

autoridades

Causa IndirectaRed vial obsoleta.

Causa IndirectaAusencia de vías

de acceso.

Causa IndirectaVías intransitables.

Causa IndirectaRed vial mal

diseñada.

Causa IndirectaTarifa de pasajes

no cubren los costos de servicios y mantenimiento.

Causa IndirectaInadecuado transporte de carga y pasajeros.

2.2.3 Árbol de Causas.

2.2.4 Identificar los Efectos del Problema Principal:

Bajo desarrollo socioeconómico de la zona. Bajo nivel de educación y actividad turística. Bajo nivel de salud. Incremento de enfermedades por efecto del polvo. Menor flujo vehicular. Limitado nivel de comercio. Aumento de los costos de transporte. Limitado acceso a los servicios públicos y turísticos. Contaminación del medio ambiente. Alto índice de transportistas. Incremento del tiempo de viaje.

2.2.5 Árbol de Efectos:

Efecto Final

Bajo desarrollo socioeconómico de la zona

Efecto Indirecto

Bajo nivel de educación y

actividad turística.

Efecto Indirecto

Bajo nivel de salud

Efecto Indirecto

Incremento de enfermedades por efecto del polvo

Efecto Indirecto

Menor flujo vehicular

Efecto Indirecto

Limitado nivel de comercio

Efecto Indirecto

Aumento de los costos de transporte

Efecto Directo

Limitado acceso a servicios públicos y

turísticos

Efecto Directo

Contaminación del medio ambiente

Efecto Directo

Alto índice de transportistas

Efecto Directo

Incremento del tiempo de viaje

Problema central

Limitado desarrollo de Intercambio de Productos

2.2.6 Árbol de Causa - Efectos:

Efecto Final

Bajo desarrollo socioeconómico de la zona

Efecto Indirecto

Bajo nivel de educación y

actividad turística.

Efecto Indirecto

Bajo nivel de salud

Efecto Indirecto

Incremento de enfermedades por efecto del polvo

Efecto Indirecto

Menor flujo vehicular

Efecto Indirecto

Limitado nivel de comercio

Efecto Indirecto

Aumento de los costos de transporte

Efecto Directo

Limitado acceso a servicios públicos y

turísticos

Efecto Directo

Contaminación del medio ambiente

Efecto Directo

Alto índice de transportistas

Efecto Directo

Incremento del tiempo de viaje

Problema central


Causa Indirecta

Red vial obsoleta.

Causa Indirecta

Ausencia de vías de acceso.

Causa Indirecta

Vías intransitables.

Causa Indirecta

Red vial mal diseñada.

Causa Indirecta

Tarifa de pasajes no cubren los costos de

servicios y

mantenimiento.

Causa Indirecta

Inadecuado transporte de carga y pasajeros.

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definir el Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

2.3.2 Árbol de Medios:

Problema central


Objetivo Central

Incremento en el intercambio de productos

Objetivo central

Incremento en el desarrollo de Intercambio de Productos

Medio de Primer Nivel

Aumento de una infraestructura vial

Medio Fundamental

Mejoramiento de la red vial

Medio Fundamental

Mantenimiento vial adecuado y programado

Medio Fundamental

Capacitación de pobladores y transportistas

2.3.3 Árbol de Fines:

Fin Indirecto

Mejora el nivel de educación.

Fin Indirecto

Mejorar el nivel de salud

Fin Indirecto

Menor índice de enfermedades por

contaminación

Fin Indirecto

Mayor flujo vehicular

Fin Indirecto

Incremento del nivel de comercio

Fin Indirecto

Disminución de los costos de transporte

Fin Directo

Mejor acceso a servicios públicos y

turísticos

Fin Directo

Menor contaminación del medio ambiente

Fin Directo

Minimizar los costos de

transportes

Fin Directo

Disminución del tiempo de viaje

Fin Último

Mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona

Objetivo central


2.3.4 Árbol de Medios – Fines

Fin Indirecto

Mejora el nivel de educación.

Fin Indirecto

Mejorar el nivel de salud

Fin Indirecto

Menor índice de enfermedades por

contaminación

Fin Indirecto

Mayor flujo vehicular

Fin Indirecto

Incremento del nivel de comercio

Fin Indirecto

Disminución de los costos de transporte

Fin Directo

Mejor acceso a servicios públicos y

turísticos

Fin Directo

Menor contaminación del medio ambiente

Fin Directo

Minimizar los costos de

transportes

Fin Directo

Disminución del tiempo de viaje

Fin Último

Mejorar el desarrollo socioeconómico de la zona

Objetivo central


Medio de Primer Nivel

Aumento de una infraestructura vial

Medio Fundamental


Medio Fundamental

Mantenimiento vial adecuado y programado

Medio Fundamental


Imprescindible

Medio Fundamental 3Capacitación de

pobladores y transportistas

Imprescindible

Medio Fundamental 2Mantenimiento vial adecuado

Imprescindible

Medio Fundamental 1Mejoramiento de la red vial

Imprescindible


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

2.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales como imprescindibles o no:

2.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales:

Relación de complementariedadMutuamente Excluyentes

Imprescindible Imprescindible


Mantenimiento vial adecuado

Imprescindible


Acción 1aAsfaltado de la

red vial.

Acción 1b Pavimentado de la

red vial.

Acción 2Mantenimiento

periódico consistente en afirmado anual.

Acción 3Realización de campañas de

concientización vial

2.4.3 Planteamiento de Acciones:

2.4.4 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar.

Proyecto Alternativo 1:

Asfaltado de la red vial.

Realización de campañas de concientización vial.


Mantenimiento periódico consistente en afirmado anual.



Pavimentado de la red vial.


Mutuamente Excluyentes

Imprescindible Imprescindible


Mantenimiento vial adecuado

MODULO 3

FORMULACIÓN

1. III FORMULACIÓN3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando que la alternativa de solución del proyecto es a nivel de Asfaltado y ripeado, el horizonte del proyecto es de 10 años.

3.2. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del proyecto está conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la vía aproximadamente en 2,3 km En las avenidas del distrito de Chupuro.

A continuación se presenta el esquema del área de influencia:

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL

Demanda Actual

La demanda del proyecto está dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario). Cuadro Nº01

Cuadro Nº01Tráfico Actual por Tipo de Vehículo-2010AV. Mariscal Castilla, AV. Andrés Avelino Cáceres –Distrito de Chupuro

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo – 2010

TIPO DE VEHICULO IMD Tasa de Crec. %

Automóvil 10 1,5 %

Camioneta Pick Up 5 2 %

Camioneta Rural (Combi)

10 1,5 %

Camión 2 Ejes 4 2 %

Moto taxis 25 1,5 %

Para vehículos de pasajeros: 1,5 %

Para vehículos de carga: 2 %

IMD Índice Medio Diario de vehículos

PROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL

Tipo de Vehículo Tasa de crec.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Automóvil 1,5% 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 2% 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 1,5% 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 2% 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 1,5% 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445

Tráfico Normal (anual) 19440 19748 20061 20378 20701

21029 21363 21701 22045 22395 22750

Demanda proyectada

La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del tráfico vehicular está dado en 1,5% (tasa de crecimiento poblacional) para vehículos de pasajero y de 2 % para vehículos de carga (PBI agropecuario Departamental).Cuadro N°2.

TRÁFICO GENERADOTIPO DE

PROYECTOTASA (%)

ASFALTADO 10%RIPEADO 15%

ALTERNATIVA 1 ASFALTADOPROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL

Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445

SUB TOTAL 19440 19748 20061 20378 20701 21029 21363 21701 22045 22395 22750

Proyección de Tráfico Generado (10% Tráfico Normal)

Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596Camioneta Pick Up 2020 2060 2101 2143 2186 2230 2275 2320 2366 2413Camioneta Rural (Combi) 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596Camión 2 Ejes 1616 1648 1681 1715 1749 1784 1819 1856 1893 1931

Moto taxis 10049

10199

10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490

TOTAL 19440

21723

22067

22415 22771 23132 23498 23871 24248 24635 25025

ALTERNATIVA 2 RIPIADOPROYECCIÓN DE TRAFICO NORMAL

Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camioneta Pick Up 1800 1836 1873 1910 1948 1987 2027 2068 2109 2151 2194Camioneta Rural (Combi) 3600 3654 3709 3764 3821 3878 3936 3995 4055 4116 4178Camión 2 Ejes 1440 1469 1498 1528 1559 1590 1622 1654 1687 1721 1755Moto taxis 9000 9135 9272 9411 9552 9696 9841 9989 10138 10291 10445

SUB TOTAL 19440 19748 20061 20378 20701 21029 21363 21701 22045 22395 22750

Proyección de Tráfico Generado (15%) Tráfico normal

Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Automóvil 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805Camioneta Pick Up 2111 2154 2197 2240 2285 2331 2378 2425 2474 2523Camioneta Rural (Combi) 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805Camión 2 Ejes 1689 1723 1757 1793 1829 1865 1902 1940 1979 2018Moto taxis 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012

TOTAL 19440 22710 23070 23434 23806 24183 24566 24956 25351 25754 26163

BC D

A

3.4. ANÁLISIS DE OFERTALa oferta estará constituida por el número de vehículos que transiten por la vía.Considerando que la actual vía se encuentra en inadecuadas condiciones de tráfico con un índice medio diario de 54 vehículos por día.La oferta vial existente se detalla a continuación (información recabada del inventario vial):

SITUACIÓN ACTUALCuadro Nº06

Oferta vial en la situación “Sin Proyecto”

TRAMO LONGITUD (Km) SUPERFICIE ANCHO PENDIENTE (%)

ESTADO

0+000 al 2,3+000

2,3 Tierra 7 3 Regular Transitable

RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)Localidades: Centro Unión, Barrio Chonta del distrito de Chupuro

Ancho de la carretera: 7mSuperficie de la rodadura: TierraEstado de superficie: Regular

3.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA

ALTERNATIVA 1: ASFALTADOCaracterísticas técnicas de la carretera

IMD 25 Vehículos/díaLongitud 2,3 KmAncho 7mVelocidad Directriz 30Km/hrsPendiente Máxima 4%Radio mínimo normal 30mRadio mínimo excepcional 25mBerma Sin bermas

ALTERNATIVA 1: RIPIADOCaracterísticas técnicas de la carretera

IMD 25 Vehículos/díaLongitud 2,3 KmAncho 7mVelocidad Directriz 30Km/hrsPendiente Máxima 4%Radio mínimo normal 30mRadio mínimo excepcional 25mBerma Sin bermas

3.6. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO Y ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN

Cuadro 3.10

Proyecto Alternativo 1: ASFALTADOActividades Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN 2 mesesExpediente técnico 2 meses

FASE II: INVERSIÓN 1 añoAsfaltado de la carreteraObras Preliminares 1 mesMovimiento de tierras 1 mesPerfilado y Compactado 2 mesesAfirmado 3 meses

Canales de agua 2 meses Señalización 1 mes

Organización de UsuariosDiseño de la administración del servicioSesiones de capacitación en administración

1 mes2 meses

FASE III: POST INVERSIÓN 10 añosOperación y mantenimiento de la carretera 10 años

Cuadro 3.11

3.7. COSTOS ESTIMADOS

3.7.1. Costo en la situación “Sin Proyecto”, correspondiente a la situación actual Optimizada. Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el tráfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 0.00 Nuevos Soles, cada año.

3.7.2. Costos en la situación “ Con proyecto”A nivel de Asfaltado de la vía, se realizara movimiento de tierra, perfilado, compactado y afirmado, construcción de cunetas, alcantarillas, badenes y finalmente la colocación de Señalización.

A nivel de Ripiado, ser realizará movimiento de tierras y construcción de cunetas.

Proyecto Alternativo 2: RIPIADOActividades Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN 2 mesesExpediente técnico 2 mes

FASE II: INVERSIÓN 1 añoRipiado de la CarreteraObras Preliminares 1 mesMovimiento de tierras 1 mes

Canales de agua 1 mesOrganización de UsuariosDiseño de la administración del servicioSesiones de capacitación en administración

1 mes2 meses

FASE III: POST INVERSIÓN 10 añosOperación y mantenimiento de la carretera 10 años

COSTOS TOTALES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO A PRECIO DEMERCADO

Alternativa 1: Asfaltado

PRESUPUESTO 1

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

OBRA: ASFALTADO DE LA AVENIDA MARISCAL CÁCERES, MARISCAL CASTILLA DEL DISTRIRO DE CHUPURO

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS METRADO PRECIO UNITARIO

PARCIAL S/.

SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

01 EXPEDIENTE TECNICO 4.000,0001 TRABAJOS PRELIMINARES 47.823,36 47.823,36

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 1,00 946,60 946,60

01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 200,00 29,02 5.804,0001.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,00 26.841,26 26.841,2601.04 TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS 45,00 279,65 12.584,2501.05 TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS DE ARTE 607,84 2,71 1.647,25

02 MOVIMIENTO DE TIERRA 369.861,44 369.861,44

02.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS MANUAL 165,18 17,78 2.936,9702.02 DESBROCE Y LIMPIEZA 7,78 372,75 2.900,0002.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO 64.423,65 2,38 153.328,2802.04 CORTE EN ROCA SUELTA 5.735,52 12,25 70.260,1402.05 CORTE EN ROCA FIJA 6.427,63 18,56 119.296,7902.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 5.839,57 3,62 21.139,26

03 PAVIMENTOS598.590,0

0 598.590,00

03.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 202.500,00 0,84 170.100,00

03.02 AFIRMADO 40.500,00 10,58 428.490,00

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 391.536,81

391.536,81

04.01 CUNETAS 51.539,8404.01.0

1 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS 51.539,84 1,00 51.539,84

04.02 ALCANTARILLAS TMC D = 36" 279.496,34

04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 1.164,93 11,20 13.047,22

04.02.02

RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO 311,58 14,73 4.589,51

04.02.03

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 152,54 24,35 3.714,35

04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.013,01 17,67 35.569,82

04.02.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 469,10 215,59 101.134,13

04.02.06

REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA C/A 1:4 175,86 122,91 21.614,46

04.02.07 ALCANTARILLA TMC TIPO ARMICO D- 36" 219,82 454,13 99.826,86

04.03 BADENES 60.500,6204.03.0

1LOSA DE BADEN DE MAPOSTERIA DE PIEDRA

E=0.30 945,00 42,17 39.850,65

04.03.02 UNAS DE BADEN DE MANPOSTERIA DE PIEDRA 336,40 19,95 6.711,18

04.03.03

EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.20 m 487,20 28,61 13.938,79

05 SENALIZACION 55.420,46 55.420,4605.01 SEÑALES INFORMATIVAS (0.40Mx0.40M) 2,00 211,63 423,2605.02 SEÑALES PREVENTIVAS (0.60Mx0.60M) 208,00 240,18 49.957,4405.03 POSTES KILOMETRICOS 46,00 109,56 5.039,76

06 TRANSPORTE 425.627,60 425.627,60

06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

29.814,97 2,67 79.605,97

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1KM 85.237,38 1,75 149.165,4206.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE < 1KM 52.798,49 2,74 144.667,8606.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1KM 35.991,97 1,45 52.188,36

07 IMPACTO AMBIENTAL 58.151,47 58.151,4707.01 RESTAURACION DE CANTERA 8.120,00 0,86 6.983,20

07.02 RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO 6.380,00 0,80 5.104,00

07.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES 29.000,00 1,08 31.320,00

07.04 REVEGETACION 4,23 3.482,35 14.744,2709 DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO 10.000,00

10 SESIONES DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 16.000,00

SUB TOTAL 1.977.011,14

GASTOS GENERALES (6 %) 118.620,66

GASTOSPOR IMPREVISTOS (1 %) 19.770,1

TOTAL PRESUPUESTO 2.115.401,9

POST INVERSIÓN 147.017,79Operación y Mantenimiento 137.397,00

Gastos Generales (6%) 8.246,82Gastos por Imprevistos 1.373,97

TOTAL 2.262.419,69

Alternativa 02: RIPIADO

PRESUPUESTO 2

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

OBRA: RIPIADO DE LA AV. MARISCAL CÁCERES, MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE CHUPURO

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS METRADO PRECIO UNITARIO

PARCIAL S/. SUB TOTAL S/. TOTAL S/.

01 EXPEDIENTE TECNICO 1.500,00

02 TRABAJOS PRELIMINARES 50.989,11 50.989,11

02.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 1,00 946,60 946,60

02.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 200,00 29,02 5.804,00

02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1,00 26.841,26 26.841,26

02.04 TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS 45,00 350,00 15.750,00

02.05 TRAZO Y NIVELACION DE OBRAS DE ARTE 607,84 2,71 1.647,25

03 MOVIMIENTO DE TIERRA 566.608,09 566.608,09

03.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS MANUAL 206,48 17,78 3.671,21

03.02 DESBROCE Y LIMPIEZA 7,78 372,75 2.900,00

03.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO 99.113,13 2,38 235.889,25

03.04 CORTE EN ROCA SUELTA 8.823,88 12,25 108.092,53

03.05 CORTE EN ROCA FIJA 9.888,66 18,56 183.533,53

03.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 8.983,86 3,62 32.521,57

04 PAVIMENTOS 731.610,00 731.610,00

04.01 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 247.500,00 0,84 207.900,00

04.02 AFIRMADO 49.500,00 10,58 523.710,00

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 391.538,50 391.538,50

05.01 CUNETAS 51.539,34

05.01.01

PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETAS 51.539,34 1,00 51.539,34

05.02 ALCANTARILLAS TMC D = 36" 279.498,54

05.02.01

EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 1.164,93 11,20 13.047,22

05.02.02

RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO 311,58 14,73 4.589,57

05.02.03

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COMPACTADO 152,64 24,35 3.716,78

05.02.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2.013,01 17,67 35.569,89

05.02.05

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 469,10 215,59 101.133,27

05.02.06

REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLADA C/A 1:4 175,86 122,91 21.614,95

05.02.07

ALCANTARILLA TMC TIPO ARMICO D- 36" 219,82 454,13 99.826,86

05.03 BADENES 60.500,62

05.03.01

LOSA DE BADEN DE MAPOSTERIA DE PIEDRA E=0.30 945,00 42,17 39.850,65

05.03.02

UNAS DE BADEN DE MANPOSTERIA DE PIEDRA 336,40 19,95 6.711,18

05.03.03

EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.20 m 487,20 28,61 13.938,79

06 IMPACTO AMBIENTAL 58.151,47 58.151,47

06.01 RESTAURACION DE CANTERA 8.120,00 0,86 6.983,20

06.02 RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS Y CAMPAMENTO 6.380,00 0,80 5.104,00

06.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES

29.000,00 1,08 31.320,00

06.04 REVEGETACION 4,23 3.482,35 14.744,27

07 DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO 10.000,00

08 SESIONES DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 16.000,00

SUB TOTAL 2.217.935,67

GASTOS GENERALES (6%) 133.076,140

GASTOS POR IMPREVISTOS (1%)

22.179,35

TOTAL PRESUPUESTO 2.373.191,16

POST INVERSIÓN 112.621,78Operación y Mantenimiento 105254

Gastos Generales (6%) 6315,24Gastos por Imprevistos 1052,54

TOTAL 2.330.557,45

3.7 FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO

3.7.1 FLUJO DE COSTO DE PREINVERSION, INVERSIÓN Y VALOR DE RESCATE

EL FLUJO DE COSTO DE PRE INVERSIÓN , INVERSIÓN Y VALORES DE RECUPERACIÓN

AÑOS

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 1 ASFALTADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.696.959,36 -11.449,75

EXPEDIENTE TECNICO. 4.000,00

OBRAS PRELIMINARES. 47.823,36

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 369.861,44

PAVIMENTOS 598.590,00

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 391.536,81

CUNETAS 51539,84

SEÑALIZACION. 55.420,46

ALCANTARILLAS 279496,34

TRANSPORTE. 425.627,60

BADENES 60500,62

IMPACTO AMBIENTAL. 58.151,47

DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 10.000,00

SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 16.000,00

CAMBIO DE CAPITAL DE TRABAJO. 11.449,75 -11.449,75

GASTOS GENERALES. 118.860,66

GASTOS POR IMPREVISTOS. 198.101,11

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 2: RIPIADO

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.396.745,29 - 9.385,00




PAVIMENTOS 731.610,00


CUNETAS 51.539,34

ALCANTARILLAS 279.498,54

BADENES 60.500,62




CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 9.385,00 - 9.385,00



3.7.2 FLUJO DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS Proyecto Alternativa 1 (ASFALTADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos de operación y mantenimiento 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015operación y mantenimiento 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397Gastos generales (6%) 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82Gastos de imprevistos (1%) 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑOS Proyecto Alternativa 2 (RIPIADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Flujo de costos de operación y mantenimiento 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622operación y mantenimiento 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254Gastos generales (6%) 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24Gastos de imprevistos (1%) 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54

3.7.2 FLUJO DE COSTO DE A PRECIOS DE MERCADO

EL FLUJO DE COSTO A PRECIOS DE MERCADO

flujos de costos a precios de mercado proyecto alternativa 1 (asfaltado)

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020flujo de costo de pre inversión, inversión y valores de rescate 2.696.959,36 -11.449,75

flujo de costo de operación y mantenimiento 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00 147.015,00

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 2.696.959,36 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 147.015,0 135.565,25

Flujos de costos a precios de mercado proyecto alternativa 2 (Ripiado)

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020flujo de costo de pre inversión, inversión y valores de rescate 2.396.745,29 -9.385,00

flujo de costo de operación y mantenimiento 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 2.396.745,29 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 112.622,00 103.237,00

MODULO 4EVALUACIÓN

4.1 PROYECCIÓN DEL TRÁFICO VEHICULAR QUE EL PROYECTO OFRECERÁ

Proyección del tráfico vehicular que el

proyecto ofrecerá2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Trafico Alternativa 1 12600 14068 14279 14492 14710 14932 15155 15383 15613 15848 16086 163166

Camioneta rural (Combi) 3600 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596 46618

Moto taxi 9000 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490 116548

Trafico Alternativa 2 12600 14707 14928 15152 15379 15610 15843 16081 16322 16568 16817 170007

Camioneta rural (Combi) 3600 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805 48571

Moto taxi 9000 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012 121436

DATOS GENERALES, ALTERNATIVA 1Tasa de impuesto general a las ventas (IGV) 19%Tasa de impuesto a la renta y solidaridad (IR) 12%Tarifa para combi (S/) 0.50Tarifa para Moto taxi (S/) 1.00Tasa aplicable para gastos generales. 6%Tasa aplicable para gastos imprevistos 1%

DATOS GENERALES, ALTERNATIVA 2Tasa de impuesto general a las ventas (IGV) 19%Tasa de impuesto a la renta y solidaridad (IR) 12%Tarifa para combi (S/) 0.50Tarifa para Mototaxi (S/) 1.00Tasa aplicable para gastos generales. 6%Tasa aplicable para gastos imprevistos 1%

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 1: ASFALTADO

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.696.959,36 -11.449,75




PERFILADO Y COMPACTADO. 170.100,00

AFIRMADO. 428.490,00


SEÑALIZACION 55.420,46





CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 11.449,75 -11.449,75



Flujo de costos de operación y mantenimiento proyecto alternativa 1 (ASFALTADO)

2011 20112 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos de operación y mantenimiento 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015 147015Operación y mantenimiento 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397 137397Gastos generales (6%) 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82 8243,82Gastos de imprevistos (1%) 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97 1373,97

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE PROYECTO ALTERNATIVO 2: RIPIADO

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION, INVERSION Y VALORES DE RESCATE 2.396.745,29 -8.771,00




PERFILADO Y COMPACTADO. 207.900,00

AFIRMADO. 523.710,00







CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 8.771,00 -8.771,00



Flujo de costos de operación y mantenimiento proyecto alternativa 2 (RIPIADO) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos de operación y mantenimiento 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622 112622Operación y mantenimiento 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254 105254Gastos generales (6%) 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24 6315,24Gastos de imprevistos (1%) 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54 1052,54

4.1.1 FLUJO DE INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1, ASFALTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tránsito de vehículos anualmente 14068 14279 14492 14710 14932 15155 15383 15613 15848 16086

Camioneta Rural (Combi) 4019 4080 4140 4203 4266 4330 4395 4461 4528 4596

Moto taxi 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490

Total ingresos generados por el proyecto (SOLES) 12059 12239 12422 12609 12799 12990 13186 13383 13584 13788

Camioneta Rural(x0.50) 2010 2040 2070 2102 2133 2165 2198 2231 2264 2298

Moto taxi (x1.00) 10049 10199 10352 10507 10666 10825 10988 11152 11320 11490

ALTERNATIVA 2RIPIADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tránsito de vehículos anualmente 14707 14928 15152 15379 15610 15843 16081 16322 16568 16817

Camioneta Rural (Combi) 4202 4265 4329 4394 4460 4526 4594 4663 4733 4805

Moto taxi 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012

Total ingresos generados por el proyecto (SOLES) 12606 12796 12988 13182 13380 13580 13784 13991 14202 14415Camioneta Rural(x0.50) 2101 2133 2165 2197 2230 2263 2297 2332 2367 2403

Moto taxi (x1.00) 10505 10663 10823 10985 11150 11317 11487 11659 11835 12012

4.1.2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1, ASFALTADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total ingresos generados por el proyecto

12059 12239 12422 12609 12799 12990 13186 13383 13584 13788

Total costos de inversión -2.696.959,36 11.449,75Total costos de operación y mantenimiento

-147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015 -147015

FCBP -2696959,36 -134956 -134776 -134593 -134406 -134216 -134025 -133829 -133632 -133431 -133227

ALTERNATIVA 2, AFIRMADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total ingresos generados por el proyecto

12606 12796 12988 13182 13380 13580 13784 13991 14202 14415

Total costos de inversión -2.396.745,29 8.771,00Total costos de operación y mantenimiento

-112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622 -112622

FCBP -2396745,29 -100016 -99826 -99634 -99440 -99242 -99042 -98838 -98631 -98420 -98207

4.1.3 EL VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)

VANP ALTERNATIVA 1, ASFALTADO (SOLES) -3.397.538,00

VANP ALTERNATIVA 2, AFIRMADO (SOLES) -2.914.914,00

4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

4.2.1 LOS FACTORES DE CORRECCIÓN

Factores de Corrección de Bienes de Origen Nacional: 0,84

Factores de Corrección de Mano de Obra: 0,8929

4.2.2 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)

Flujo de Costos Sociales Totales, Alternativa 1 Asfaltado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de Inversión y V.R

2266051.64

EXPEDIENTE TECNICO. 3360

OBRAS PRELIMINARES. 40171,62

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 310683,61

PAVIMENTOS 502815.6

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 328890.92

CUNETAS 43293.47


ALCANTARILLAS 234776.93

TRANSPORTE 357527.18

BADENES 50820.52

IMPACTO AMBIENTAL. 48847.23

DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 8400

SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 13440

CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 10223.48

GASTOS GENERALES. 99842.95

GASTOS POR IMPREVISTOS. 166404.93

Costos de Operación y Mantenimiento 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72

Operación y Mantenimiento 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78 122.681,78

Gastos Generales (6%) 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81 6.924,81

Gastos de Imprevistos (1%) 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13 1.154,13

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 2266051.64 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72 130.760,72

Flujo de Costos Sociales Totales, Alternativa 2 Ripiado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de Inversión y V.R 2013214.42

EXPEDIENTE TECNICO. 1260

OBRAS PRELIMINARES. 42830.85

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 475950.8

PAVIMENTOS 614552.4

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 328892.34

CUNETAS 43293.21

ALCANTARILLAS 234778.77

BADENES 50820.52

IMPACTO AMBIENTAL. 48847.23

DISEÑO DE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO. 8400

SESION DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION. 13440

CAMBIO DE CAPITALDE TRABAJO. 7831.775

GASTOS GENERALES. 121985.72

GASTOS POR IMPREVISTOS. 20330.96

Costos de Operación y Mantenimiento 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23

Operación y Mantenimiento 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30 93.981,30

Gastos Generales (6%) 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80 5.304,80

Gastos de Imprevistos (1%) 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13 884,13

FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES 2013214.42 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23

4.2.3 EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN)

Flujo de costos sociales netos, Alternativa 1 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos sociales totales 2266051.64 130760.72 130760.72 130760.72 130.760,72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72 130760.72

Ingresos generados por el proyecto -12059 -12239 -12422 -12609 -12799 -12990 -13186 -13383 -13584

VACST ALTERNATIVA 1, Rehabilitación (SOLES) 2947508.96

VACST ALTERNATIVA 2, Rehabilitación y Mejoramiento (SOLES) 2535249.94

Flujo de costos sociales netos 2266051.64 118701.72 118521.72 118338.72 118151.72 117961.72 117770.72 117574.72 117377.72 117176.72 116972.72

Flujo de costos sociales netos, Alternativa 2 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de costos sociales totales 2013214.42 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23 100.170,23

Ingresos generados por el proyecto -12606 -12796 -12988 -13182 -13380 -13580 -13784 -13991 -14202

Flujo de costos sociales netos 2013214.42 87564.23 87374.23 87182.23 86988.23 86790.23 86590.23 86386.23 86179.23 85968.23 85755.23

VACSN ALTERNATIVA 1, Rehabilitación (SOLES) 2881240.304

VACSN ALTERNATIVA 2, Rehabilitación y Mejoramiento (SOLES) 2465975.740

4.3 EVALUACIÓN SOCIAL – APLICACIÓN DE LA METOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

RATIO DE COSTO EFECTIVO (CE)

CE alternativa 1 (SOLES) 17.7

CE alternativa 2 (SOLES) 14.5

4.4 MARCO LOGICO

Proyección del trafico vehicular que el proyecto ofrecerá TOTAL

Trafico Alternativa 1 163166

CAMIONETA RURAL (Combi) 46618

Moto taxis 116548

Trafico Alternativa 2 170007

Camioneta Rural (Combi) 48571

Moto taxis 121436

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Mejorar el nivel socioeconómico de la zona influenciada

Ingreso per capital Disminución de las

necesidades básicas insatisfechas

PBI Encuesta a hogares

PROPOSITO

Mejorar el nivel de transitabilidad de carga y pasajeros entre el distrito de Chupuro.

Empresas de transporte de carga y pasajeros

Encuesta a transportistas

Estudio de trafico vehicular

No catástrofes

COMPONENTES

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado

Mantenimiento rutinario y periódico

2.3 km de vía rehabilitada y mejorada

2.3 km de via mantenida por año

Inventario vial Informe de

mantenimiento

Programas de mantenimiento adecuadas de la vida

Recurso presupuestal oportuno

ACCIONES

Elaboración de perfil Elaboración de

expediente técnico Ejecución de obra Ejecución del

mantenimiento

01 perfil 01 expediente técnico Año 2010 01 expediente Horizonte del proyecto

Informe de supervisión y monitoreo de la unidad ejecutora

Financiamiento de la municipalidad provincial de Huancayo

Participación de la sociedad civil

VCAPITULO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El problema central es “Limitado desarrollo de Intercambio de Productos”

2. Las causas que originan este problema son:a. Falta de un Programa de mantenimiento Vial.

b. Deterioro progresivo de la plataforma de la vía

c. Insuficiente sección vial.

3. Los montos requeridos para las alternativas 1 y 2 son S/. 2.262.419,69 y S/. 2.330.557,45 respectivamente.

4. El CE para las alternativas 1 y 2 son S/. 17,7 y S/. 14.5 respectivamente.

5. El objetivo central es “Incremento en el intercambio de productos”.

6. La evaluación económica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 3.397.538,00 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2.

7. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:

i. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.

ii. Los municipios apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.

iii. No se producen desastres naturales.

8. La alternativa priorizada es la de “MANTENIMIENTO CON AFIRMADO DE LAS AVENIDAS MARISCAL CASTILLA Y ANDRES AVELINO CACERES”, se recomienda la elaboración del estudio definitivo para la ejecución del mismo.

perfil de proyecto avenidas chupuro

Documents