plà de màrqueting atankahaus
TRANSCRIPT
Plà de
Màrqueting
AtankAhaus
Eduard Vidal-Barraquer
Miquel Nieto
ÍNDEX
1.El Negoci
2.Competidors
3.DAFO
4.Segmentació, target i posicionament
5.Tenim clients?
6.Preu,Producte,Producció i distribució
7.Comunicació
8.Pèrdues i Guanys
9.KPI’s
1.El Negoci
1.1 Misió
La nostra misió es saber d’on venim , venim de trobar una idea que vol
solucionar , un problema que creiem que és molt important, els joves no
s’emanncipen. Després de buscar els perquès d’aquest problema hem arribat
a la conclusió de que hem de construir habitages amb un preu baix i això ens
ha portat a buscar cases de baix cost i innovadores , i les cases contenidor
son la millor solució , ja que ofereixen molta flexibilitat a la construccó ja que
es pot treballar amb facilitat en elles. Ara el que ens falta és que la gent
conegui aquesta iniciativa per poder tirar endavant el negoci.
1.2 Visió
La nostra visió , és equiparable a saber cap on va l’empresa i com podem fer-
ho per conduïr-la cap a la nostra misió . La nostra idea és la de conduïr
AtankAhaus cap a l’èxit i per això en el nostre plà de marquèting el que volem
fer és donar-la a conèixer i que els joves vegin que aquesta idea , els hi pot
donar l’habitatge que ningú més els hi pot donar , gràcies a un preu molt
assequible.
1.3 Valors
Els valors que volem aplicar en el nostre plà de marquèting , sòn valors que
fagin que el client tingui confiança en nosaltres , i això ho pretenem
aconseguir atravès de la transparència , és a dir , mostrant en tot moment
dades comptables, a més a més , pretenem guanyar-nos la confiança del
client a través de la proximitat en el tracte i la personalització d’aquest tracte
depenent de cada client.
1.4 Definició del Negoci : AtankAhaus
AtankAhaus consisteix en una empresa dedicada a la construcció
personalitzada d’inmobles ( o habitatges mobibles ) a partir de contenidors
usats de port , la personalització d’aquests habitages la duem a terme através
de la pàgina web on utilitzem un sistema que permet que el client trii
l’estructura de la seva casa i els mobles que vols , la construcció la fa una
empresa especialitzada i el mobiliari l’aporta l’empresa IKEA , pel que fa
l’ubicació de la casa nosaltres oferim terrenys a través d’una inmobiliària o
també contemplem que el client tingui un terreny . Quant a l’obtenció de
beneficis els obtenim a través de la diferència entre el que paguem a la
constructora i el que paga el client.
2.Competidors
2.1INFORMES COMPETÈNCIA
ciudadcontainer(competència directe)
Ciudadcontainer és una empresa dedicada a la venda de habitages ,
oficines i tallers fets amb contenidors de port , a més a més ofereix la venda
de contenidors de port sense modelar transportante`l a casa. Els preus del
seu productes habitables osci.len entre 10.000 i 58.000E , no admeten
personalització. Pel que fa als containers ofereixen el preu de mercat
depenent de la mida , entre 1.200 a 5.200 €.
Contieneunacasa(competència directe)
Contieneunacasa és una empresa dedicada a la venda d’habitages fets amb
contenidors de port marítim i habitages modulars , és a dir , prefabricats , no
admeten una personalització fora de l’ho bàsic ( situació de portes i finestres
). El preu que ofereixen és un 30% per sota del preu mitjà de l’habitatge a
Espanya segons la seva p’agina web.
Eurocasa(competència inderecte)
Eurocasa és una empresa dedicada a la venda d’habitages low cost , com
ells anomenen , aquests habitages son cases prefabricades de tipus modular
o de fusta i apart també ofereixen bungalows i ara s’acaben de posar a la
venda de vivendes contenidor , però també ho fan de forma prefabricada , és
a dir que no admeten cap personalització . Els preus oscil.len entre els
11.000€ fins a 150.000€. Aquest últim any han iniciat la construcció d’un hotel
de 50 habitacions a l’Àfrica , no està acabat i per tant no coneixem dades
sobre el seu èxit.
2.2 A qui ens dirigim ?
AtankAhaus , va dirigit a joves d’entre 19 i 26 anys( edat universitaria ) amb
ganes d’emancipar-se i una certa curiositat cap al mòn del disseny i creences
en l’ecologisme . Aquests joves no cal que tinguin una capacitat monetaria
alta ja que l’estil d’habitatge que oferim el podriem definir com a Low Cost ,
que através dels diversos packs es poden financiara depenent de la seva
situació economica.
2.3A qui és dirigeix la competència?
ciudadcontainer
es dirigeix a artistas , dissenyadors i gent amb interessos artistics amb edat
de treballar pel que fa al seu projecte de ciutat feta completament de
containers i pel que fa a la venda de containers es dirigeixen a empresas que
vole establir-se sense que el cost de l’oficina o taller sigui molt gran.
contieneunacasa
es dirigeixen a particulars i empreses amb altes espectatives monetaries i
que tenen com a horitzó mostrar-se com a empreses o persones amb
consciencia pel medi ambient.
eurocasa
es dirigeixen a persones que necessiten tenir una casa ràpid ( amb un plaç
d’entrega des de la seva comanda d’uns 3 mesos com a màxim) i de qualitat ,
això ho aconsegueixen amb una gran planta de construcció i amb estocs
disponibles a la fàbrica per transportar , les empreses també poden estar
interesades en el seu procte ja que si han d’establir clients o trballadors de
fora del país això és una solució ràpida i a baix preu , a més a més han tre
una linea d’habitatges low cost.
2.4Perquè som millors que la competència?
La resposta és senzilla, incorporació de la personalització en el mercat de
construcció d’habitatges prefabricats i amb contenidors. Atankahaus
incorpora a la seva pàgina web la possibilitat de personalitzar la teva casa
amb tota tranquil·litat. En aquest sentit tenim molts punts a favor, ja que, al
poder-ho personalitzar tot el client és personalaitza el seu propi preu. Tot i
que Contieneunacasa permet un cert grau de personalització, només és
poden personalitzar portes i finestres ni l’interior ni els mobles.
Al tenir un possible partner amb IKEA, que ofereix un 50% de descompte,
s’engloba el pagament de construcció i mobles en un sol preu. Com que el
finançament amb TriodosBank és al preu final, amb Atankahaus pots
finançar-ho tot alhora. La resta d’empreses no ofereixen un finançament des
de la pròpia empresa i tampoc un terreny.
En aquest sentit Contieneunacasa i Eurocasa tenen un perfil de client molt
diferent que el nostre. Contieneunacasa és dirigeix a persones amb un nivell
adquisitiu alt i a empreses i a persones amb accés a terreny. Eurocasa té un
posicionament més especialitzat a empreses o a persones amb un perfil
similar a Contieneunacasa. I per últim City Tank només és per estudiants
d’universitat a la ciutat d’Amsterdam.
Així dons, aquestes empreses estudiades tenen moltes barreres d’entrada i
no contemplen a les persones joves o amb pocs recursos. Un altre punt a
tenir en compte és el fet de que Atankahaus té una atenció al client constant,
i un arquitecte en plantilla a disposició dels clients.
3.DAFO
D.A.F.O
*
Anàlisi
DEBILITATS
La nostre empresa és una intermediaria que posa un valor afegit de personalització dels habitatges amb contenidors.
Poca experiència en el mercat Poca notorietat Equip reduït, poca escalavilitat Menys edat que els dos empleats.
AMENACES
Des de la nostre empresa unim tres proveïdors diferents, nosaltres portem el client. La normativa de la construcció de habitatges contenidors no està molt clara encara.
Que ConatinerBox, plagi la nostre idea de personalització
Normalització de la construcció amb containers
Que el mercat no accepti les cases contenidors
Pujada del cost d’un terreny en calificat com a urbanitzable.
FORTALESES
Tenim un programador i un arquitecte en plantilla per gestionar la web i la construcció en tot moment.Oferim un tracte amb el client directe i personalitzat.
Coordinació de proveïdors al detall
Costos fixos coberts a partir d’habitatges de protecció ofical
Primers en oferir personalització complerta d’habitatges a Espanya.
Oferim una personalització complerta de l’habitatge via on-line.
OPORTUNITATS
Fes el llistat de les oportunitats La pujada del preu de l’habitatatge, i la dificultat dels joves per emancipar-se son dues de les oportunitats que el mercat ens presenta, i que nosaltres aprofitem.
Crisis immobiliària, que fa que el preu dels edificis continuï sent molt alt.
Pujada del disseny modern, amb contenidors
Crescuda de les polítiques de reciclatge.
Desnunaments, a causa de la crisis, que afaboreixen la construcció d’habitatges de protecció oficial.
4.Segmentació, target i posicionament (Mapa de l’empatia)
4.1Segmentació i target:
Pel que fa a la segmentació del mercat , el nostre segment va dirigit cap on
varem trobar el problema que ens va duur a la creació d’AtankAhaus . El
problema el varem trobar en que els joves en edat d’emancipar-se no ho fan i
el perquè és ven senzill , ens trobem en una profunda crisi i el preu de
l’habitatge és alt , aquesta conjunció no ajuda als joves que volen comprar-se
un habitage propi. Al que nosaltres anomenem “joves” sòn persones
compreses entre l’edat de 19 a 26 anys que tenen tendencies dirgides cap al
disseny i/o que es posicionen com a ecologistes. Al estar en edat universitaria
el nostre target seria un estudiant d’arquitectura , un estudiant de la branca
del disseny o les enginyeries o algun interessat en canviar al mòn cap a un
mòn més sostenible com podria ser un educador social , tot i que d’aquestes
persones n’hi han en totes les branques . Desprès de fer l’estudi de mercat i
analitzar dades estadistiques de l’Idescat hem vist que tenim un important
mercat potencial a Catalunya.
4.2Mapa de l’empatia
Qui és en Marc?
En Marc té 23 anys, acaba d’acabar la carrera d’Arquitectura i treballa com a
becari en una constructora. Viu amb els seus pares a Premia de Mar, treballa a
Barcelona, surt per Barcelona i la seva novia és de Viladecans. Vol emancipar-
se i no sap com, cobra 1500 euros al més i entra festes, dinars, sopars i
transport no és pot permetre una hipoteca de 1000 euros al més ell tot sol. No li
agrada el lloguer, per que li encanta muntar casa seva com vulgui. En Marc és
una persona creativa amb ganes de dissenyar cases.
Alguns dels seus amics que encara estan estudiant viuen en un pis d’estudiants,
i tot i que estan feliços de vegades es queixen dels seus companys de pis. Té un
somni, emancipar-se i volar. La seva novia el seguirà? No ho sap. Però ell te clar
el que vol fer.
Què pensa i sent?
Tinc 23 anys, estic treballant i cobro 1500 euros al mes, les hipoteques
van a 1000 euros! No m'emancipo ni el 2035
Vull ser independent! Fer la meva vida, on vulgui i com vulgui!
Potser puc anar viure de lloguer, però és clar la relació amb els
propietaris...
T'imagines poder dissenyar la teva pròpia casa??
Què veu?
Nois de la seva edat vivint amb el pare i la mare o en pisos d'estudiants.
Cases buides per tot arreu, preus de lloguer baixos, ciutats plenes,
personalitza't i cada dia coses noves.
Què diu?
I have a dream! Vull emancipar-me.
Amb aquesta crisis no és va enlloc! Les coses estan fotudes.
Què escolta?
( A les noticies) La crisis del sector immobiliari afecte a més de 5 milions
de persones...
Marc, tinc un company de pis que acabo de conèixer més guarro! És
insuportable viure amb ell!
Què li fa mal?
No sentir-se lliure i independent.
No suporto que hem diguin que no ho puc fer
A què espira?
A viure bé, independent, sense dependre de ningú.
4.3Posicionament
Pel que fa al posicionament de l’empresa davant del mercat sera segons estil
de vida , ja que a qui ens dirigim son persones amb interessos que
intervenen continuament en el seu dia dia , és una manera de viure enfocada
cap al disseny , les estructures o l’ecologisme . Ja que AtankAhaus vol
mostrar-se com una empresa que valora i incentiva el disseny i s’identifica
amb les persones que tenen aquests intressos recompensant-los amb les
promocions mostrades a la pàgina web.
5.Tenim clients ?
Estudi Estadistic ( dades- Idescat )
Població no emancipada, estudi i valoració
Per fer una segmentació educada, hem agafat les dades de l’IDESCAT que
ens informen sobre la situació completa dels joves catalans que no estan
emancipats, quina és la seva situació, perquè és volen emancipar i amb
quines premisses. Per veure quins d’aquets joves és volen emancipar, ens
hem de fixar amb aquesta taula del 2011 a l’apartat de “Té previst un canvi
d’habitatge que implicarà una modificació de la situació familiar”. Aquets són
els joves que suposadament se’n anirien de casa sense els seus pares si el
total de joves enquestats és de 244.984 un 2,7% de joves d’entre 15 i 19
anys, un 13,62% d’entre 20 i 24 i un 17,39%, és volen emancipar per
complert. Això fa un total del 33,9% dels joves que no estan emancipats i
volen emancipar-se una població de 2443.236
Posibles clients universitaris
Per acotar una miqueta més ens fixarem en els estudis que estan realitzen
els joves catalans relacionats amb estudis d’arquitectura i disseny, i
extrapolarem quants d’aquets és voldrien emancipar i quants ho farien.
Primer de tot hem de partir de la base que els que no és volen emancipar
representen 342.708 tenint en compte que la població total d’aquesta franja
d’edat és de 1.063.434. Això representa un 32,22% del total de joves que no
és volen emancipar i el restant 67.77% dels joves que si que volen
emancipar-se o ja ho estan. Primer de tot he de mirar quants estudiants
universitaris hi ha a tot Catalunya, el resultat és de 225.969. Primer de tot
hem de mirar quants d’aquets suposadament és voldrien emancipar, que fan
un total de 153.139 estudiants, si d’aquets agafem el 33,9%, que pretenen
emancipar-se sense anar amb els pares, ens dona un total de 51.914
alumnes en total.
Universitaris en carreres relacionades amb la construcció
La següent informació està extreta de la pàgina web marcada en blau , la
gràfica que observem en aquest apartat és orientativa.
(http://unidata.gencat.cat/unidata/viewPublicReportAction.do?reportId=11534
&guided=false&type=0&originalReportId=0&firstTime=true&active_menu=ma
nager&subfolderId=3430&folderId=3426.)
Primer de tot hem de triar les carreres que poden arribar a interessar al
nostre possible client, que són: Arquitectura, enginyeria de disseny industrial,
disseny en construcció i enganyaria de construcció, això fan un total de
10.456 alumnes matriculats en aquestes carreres en tots els cursos. Fent el
mateix procés que hem fet abans, per el qual extraiem els que no estan
emancipats, i els que ho farien sense els pares, això fan un total de 2.408
clients “extremadament” potencials.
6.Preu ,Producte, Promoció i distribució
Preu
El preu dels contenidors és personalitzat per el client. Un cop ha dissenyat el
projecte, nosaltres traiem un marge de benefici respecte el cost final del
300% del marge, sense aplicar descomptes. En aquest sentit, el contenidor
més barat que et pot sortir, 27 metres quadrats et pot sortir a 17.280 euros.
Això dona una mitja de 640 euros per metre quadrat. Així dons al extrapolar
una vivenda de uns 60 metres quadrats, per una família, pot sortir a un preu
de 38.400 euros.
En aquest sentit el posicionament per preu és pot estudiar, ja que, al
combinar la personalització de l’habitatge amb la personalització del preu,
introduïm un valor afegit respecte la nostre competència. Malgrat el nostre
posicionament no és el preu, considerem que s’ha de mantenir baix, ja que,
ens dirigim a joves que és volen emancipar que siguin sensibles amb el medi
ambient i que els hi agradi el disseny.
El preu s’ha de mantenir baix dons, per què no ens posicionem com article de
luxe, malgrat el client pot “deixar” els diners que sigui per construir-se la seva
casa, un altre cop més, tot depèn de les exigències, gustos i recursos del
client única i exclusivament, malgrat ens dirigim a joves amb inquietuds
artístiques o de disseny i amb ganes d’emancipar-se.
Com podem veure en les enquestes el preu que té el nostre prodcute és
l’adequat segons les preferències del mercat.
Producte
El producte que atankahaus ofereix, consisteix en el disseny personalitzat,
fabricació, finançament i gestió de la localització de habitatges amb construïts
a partir de contenidors. Aquest és un producte totalment personalitzable a un
cost baix, en el sector de la construcció la personalització és cara, en canvi
amb el baix cost dels contenidors, és poden destinar més recursos a la
personalització.
Així dons, aquest producte està enfocat a cap a persones joves que és volen
emancipar i que els hi agrada el disseny. Els contenidors ofereixen molt de
“joc” alhora de construir, ja que et pots construir la casa per blocs, i
estructurar la casa és senzill, ja que simplement s’ha de tallar les parets del
contenidor per parets i finestres, i al final ajuntar cada contenidor amb
cargols de seguretat.
Pel que fa a l’interior del contenidor, és pot fer mitjançant pladur, que alhora
que delimita espais dins de la casa, juga un paper d’aïllant tèrmic. Per
condicionar el contenidor de la temperatura, al ser d’una alçada de 2,8
metres, i el límit estipulat d’una casa és de 2,4 metres d’alçada hi ha un
marge de un mig metre per posar-hi instal·lacions com càmeres d’aire, aira
condicionat i instal·lacions elèctriques. El contenidor és necessari que estigui
elevat per evitar el deteriorament del material.
Pel que fa a les anomenades qualitats sensorials, les cases contenidor
ofereixen uns atributs de disseny innovador i modern. Al ser reutilitzable
també atribueix un atribut de respecte i cura del medi ambient, la quantitat de
residus i deixalles en la construcció de contenidors és molt més baixa que en
la tradicional. L’últim atribut que es dona a la casa contenidor d’atankahaus,
és la de la responsabilitat social, ja que al ser d’un cost i preu baix, ofereix un
medi a persones amb poc recursos per obtenir un habitatge digne.
Promoció
La promoció del nostre producte la farem a treavès de la xarxa , és a dir ,
utilitzarem un marquèting 2.0 , vital en aquesta era si vols que la teva
empresa es dongui a coneixer , ja que aquest és el fi de la nostra campanya
de marquèting . Per donar a coneixer AtankAhaus utilitzarem la coneguda
plataforma “ twitter” en auge en els ultims dos anys , superan a facebook pel
que fa a prestigi web, aquesta plataforma ens permet medir de manera molt
senzilla , a travès dels followers , si estem assolint els objectius marcats en
quan a la reconeixença de la nostre empresa , i si aquesta es del nostre
target, és a dir , que la franja d’edat i perfil que hem establert sigui qui ens
segueix . D’altra banda utilitzarem la plataforma “blogger” per la creació d’un bloc ,a
mode de diari, on anirem informant als nostres seguidors i lectors de
l’evolució de l’empresa , de les promocions i els guanyadors i millors dels
concursos de la página web que ara comentarem. La pàgina web , que en gran part ens servira de plataforma distribuidora ,
també ens servirà per promocionar el nostre projecte ja que atravès dels
concursos i de la personalització sense compromís serveix per donara
coneixer l’empresa.
Aquestes tres plataformes esmentades anteriorment estaran interconactades
i enllaçades entre si , de manera que cada entreada que fem al bloc estarà
publicada al twitter i cada novetat i promoció surgida de la web surtiran
publicades a twitter i bloc.
Distribució
La distribució de la nostre empresa és ben senzilla i és duu a atravès de la
pàgina web ja que una vegada el client ha establert les bases del projecte
amb la personalització i selecció del pack s’engega directament els contactes
amb els proveïdors per que ens trobem amb el contenidor/s i el personal en el
lloc establert per iniciar la construcció que és durà terme amb una mitjana
d’un mes , és a dir , que el client tindrà el seu habitage disponible per ser
habitat en un periode de 2 messos sense retard , ràpid , senzill i eficaç , de
forma qeu el client tingui confiança i puguem treballar junts amb comoditat i
que ell no pateixi per l’evolució del projecte , ja podrà anar veient l’evolució i
estar tranquil.
7.Comunicació
Atankahaus.com: La nostre pàgina web es essencial en molts sentits per la
nostre empresa. Per una banda, és on els nostres clients poden dissenyar la
seva casa contenidor, contactar directament amb nosaltres, saber quines
opcions de finançament tenim i de quins terrenys disposem.
Tot i així és l’eina de comunicació per excel·lència d’Atankahaus, per què és
des d’on el client pot contectar directament amb nosaltres, via e-mail o fins i
tot mòbil. Des de la pàgina web és dissenya amb un programa de disseny de
cases molt senzill, aquesta és la millor manera de que el nostre client
conegui atankahaus i doni a conèixer als seus amics i familiars aquest
programa, i així poder arribar amb el boca orella a molts més clients amb
aquest programa de disseny. .
Twitter: En l’apartat de comunicació, el twitter és essencial per la captació de
nous clients. De moment, el twittet no està molt avançat, i no tenim masses
seguidors. De fet, el resultat no és gens bo, ja que, tenim només 2 seguidors.
Això és degut a la falta de seguiment de la pàgina, i a que no hem buscat no
hem fet masses tweets.
Com dèiem abans el twitter és un bon mitjà per rebre un feedback dels
nostres clients, i buscar-ne de nous, per tant, és essencial mantenir una bona
imatge en el twitter sense comentaris que puguin molestar algú, mantenir una
comunicació constant amb els clients i promocionar atankahaus. Aquesta
tasca és edient per un comunity maneger, que contractarem en plantilla.
Bloc: El blog té funcions compartides amb el twitter, com el de la captació de
nous clients, el feedback i la constant comunicació amb el client. Tot i així el
blog incorpora altres eines com les de penjar informació detallada del
producte, llençar promocions, i alhora mantenir una reputació dins del mont
dels blocaires.
En el nostre blog de moment hem penjat la nostre enquesta i una introducció
sobre quin és el nostre projecte d’empresa. La funció del blog és per més
endavant saber quins són els dubtes, preocupacions i problemes dels nostres
clients i tanmateix dels clients potencials.
8.Pèrdues i Guanys ( previsió a tres anys )
Import % Unitat Preu
Ingressos
Venda de habitatges.
60.000,00
€ 93,53% 3 20.000,00 €
Lloguers Hab. Protecció Oficial
4.050,00
€ 6,31% 25 162,00 €
Premium 100,00 € 0,16% 20 5,00 €
Total
64.150,00
€ 100,00%
Despeses
Compra contenidors
3.600,00
€ 6,67% 3 1.200,00 €
Mà d'obra+Materials
39.600,00
€ 73,38% 6 6.600,00 €
Arquitecte
2.500,00
€ 4,63% 1 2.500,00 €
Programador
2.000,00
€ 3,71% 1 2.000,00 €
Miquel
2.000,00
€ 3,71% 1 2.000,00 €
Eduard
2.000,00
€ 3,71% 1 2.000,00 €
Lloguer tecnocampus
170,00
€ 0,31% 1 170,00 €
Comunity Maneger
2.000,00
€ 3,71%
En
aque
st
com
pte
de
pèrd
ues i
guan
ys,
obse
rvem
com
en
princi
pi el
bene
fici
net
és
manté si mantenim les dues fonts dels nostres ingressos que són els lloguers
dels habitatges de protecció oficial i la venda de cases contenidors. Si l’edifici
de protecció oficial és manté a 25 llogaters dels 40 pisos en total i venent 3
cases cada més obtindríem uns beneficis nets de 4.326,70 € . Amb una
ocupació del 63% dels habitatges de protecció oficial ja cobrirem més de la
mitat dels nostres costos fixos, sense contar amb les despeses financeres.
Com és pot observar a aquí la font principal d’ingressos és amb un 93,68%
la venda personalitzada de cases contenidors. Per altre banda la despesa
més alta és la de la mà d’obra i el material que representa un 76,20%. Les
despeses financeres són fruit de la inversió duta a terme per Atankahaus per
la construcció de 40 pisos de protecció oficial, en la qual havíem d’aportar el
60% del cost de la construcció, que és un total de 129.600€ demanant un
préstec al banc al 4%, surt a retornar amb 4000 euros al més durant 3 anys.
Aquets càlculs s’han fet tenint en compte la mitjana del cost per habitatge
amb contenidor de port més baix, es a dir, el de 40 metres quadrats. Si hi
Preu Hosting mensual
99,00 € 0,18% 99,00 €
Total
53.969,00
€ 100,00%
Resultat d'explotaciò
10.181,00
€
Despeses financeres
4.000,00
€ 100% 1 129637.16
BAII
6.181,00
€
Resultat de l'exercici
4.326,70
€
Rendibilitat de les vendes 7%
agüessin compres d’habitatges més grans, el benefici aniria a l’alça, ja que,
trèiem un 20% de marge respecte al cost final de l’habitatge.
Mà d'obra i Materials %
Total 39.600,00 €
Treballador 27.720,00 € 4.620,00 € 70,00%
Material 11.880,00 € 3.960,00 € 30,00%
En aquesta taula, desglossem la principal despesa de la nostre empresa,
destinada a ContainerBox, els constructors de les cases contenidors. El 70%
del cost de l’externalització és la mà d’obra, amb 4.620 euros per cada
treballador tenint en compte que han construït 3 containers en habitatges
normals.
Habitatges normals Mensual CF 10.769,00 €
Cv unitari mig 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 1,74
Anual CF 129.228,00 €
CV unitari 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 20,84
També hem volgut trobar el punt mort, per tenir un KPI. Per anar bé hauríem
de construir dues cases l’any per cobrir els costos fixos i tenir un benefici 0. Al
més serien casi 2 contenidors de 2000 euros. Si ho traduïm anualment, són
21 cases contenidor l’any.
Mensual CF 4.620,00 €
Cv unitari mig 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 0,75
Anual CF 55.440,00 €
CV unitari 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 8,94
Ara bé, si li restem als costos fixos els ingressos per el lloguer de 25
habitatges de protecció oficial, que ascendeix a 4050 euros les coses canvien
molt i els ususaris premium, que ascendeix a 100 euros. Així dons hauríem
de construir un contenidor al més i 9 amb tot l’any. Tot això tenint en compte
el preu i el cost variable de l’habitatge de 40 metres quadrats, el més petit de
tot.
Habitatges normals Mensual CF 6.619,00 €
Cv unitari mig 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 1,07
Anual CF 79.428,00 €
CV unitari 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 12,81
Projecció a 2 anys
Import % Unitat Preu
Ingressos
Venda de habitatges. 80.000,00 € 94,00% 4 20.000,00 €
Lloguers Hab. Protecció Oficial 4.860,00 € 5,71% 30 162,00 €
Premium 250,00 € 0,29% 50
Total 85.110,00 € 100,00%
Despeses
Compra contenidors 4.800,00 € 6,87% 3 1.200,00 €
Mà d'obra+Materials 52.800,00 € 75,57% 6 8.800,00 €
Arquitecte 2.500,00 € 3,58% 1 2.500,00 €
Programador 2.500,00 € 3,58% 1 2.500,00 €
Miquel 2.000,00 € 2,86% 1 2.000,00 €
Eduard 2.000,00 € 2,86% 1 2.000,00 €
Lloguer tecnocampus 170,00 € 0,24% 1 170,00 €
Comunity Maneger 2.000,00 € 2,86%
Preu Hosting mensual 99,00 € 0,14% 99,00 €
Pla de comunicació 1.000,00 € 1,43%
Total 69.869,00 € 100,00%
Resultat d'explotaciò 15.241,00 €
Despeses financeres 4.000,00 € 100,00% 1 81637,16 €
BAII 11.241,00 €
Resultat de l'exercici 7.868,70 €
Rendibilitat de les vendes 9%
Mensual CF 6.159,00 €
Cv unitari mig 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 0,99
Anual CF 73.908,00 €
CV unitari 13.800,00 €
Preu 20.000,00 €
Q* 11,92
Projecció 3 anys.
Import % Unitat Preu
Ingressos
Venda de habitatges. 20.000,00 € 52,40% 1 20.000,00 €
Lloguers Hab. Protecció Oficial
5.670,00 € 14,85% 35 162,00 €
Premium 12.500,00 € 32,75% 2500 5
Total 38.170,00 € 100,00%
Despeses
Compra contenidors 1.200,00 € 3,86% 1 1.200,00 €
Mà d'obra+Materials 17.600,00 € 56,65% 2 8.800,00 €
Arquitecte 2.500,00 € 8,05% 1 2.500,00 €
Programador 2.500,00 € 8,05% 1 2.500,00 €
Miquel 2.000,00 € 6,44% 1 2.000,00 €
Eduard 2.000,00 € 6,44% 1 2.000,00 €
Lloguer tecnocampus 170,00 € 0,55% 1 170,00 €
Comunity Maneger 2.000,00 € 6,44%
Comissió disseny 1.000,00 € 3,22%
1 5% de 20000
Preu Hosting mensual 99,00 € 0,32% 99,00 €
Total 31.069,00 € 100,00%
Resultat d'explotaciò 7.101,00 €
Despeses financeres 4.000,00 € 100,00% 1 33.637,16 €
BAII 3.101,00 €
Resultat de l'exercici 2.170,70 € 1 930,30 €
Rendibilitat de les vendes 6%
Resultats Globals
Mitjana benefici mensual 4.788,70 € Mitjana benefici anual 57.464,40 € Benefici acumulat tres
anys 172.393,20 €
Ingressos
Costos associciats Beneficis
Vendes primern any 36 720.000,00 € 611.034,00 € 108.966,00€
Vendes segon any 48 960.000,00 € 786.834,00 € 173.166,00€
Vendes 3 any 12 240.000,00 € 321.234,00 € -81.234,00€
Total 1.920.000,00€ 1.719.102,00 € 200.898,00€
Lloguers primer any 25 48.600,00 € 48.000,00 € 600,00 €
Lloguers segon any 30 58.320,00 € 48.000,00 € 10.320,00 €
Lloguers tercer any 35 68.040,00 € 48.000,00 € 20.040,00 €
Total 174.960,00 € 144.000,00 € 30.960,00 €
Usuaris primer any 20 1.200,00 € 36.594,00 € -35.394,00€
Usuaris segon any 50 3.000,00 € 51.594,00 € -48.594,00€
Usuaris tercer 2500 150.000,00 € 51.594,00 € 98.406,00 €
Total 154.200,00 € 139.782,00 € 14.418,00 €
1 any 2n any 3r any
Ingressos 769.800,00 € 1.021.320,00
€ 458.040,00 € Costos 695.628,00 € 886.428,00 € 420.828,00 € Beneficis 74.172,00 € 134.892,00 € 37.212,00 €
Gràfiques
Lloguers
Usuaris Premium
Habitatges
€0.00
€10,000.00
€20,000.00
€30,000.00
€40,000.00
€50,000.00
€60,000.00
€70,000.00
€80,000.00
1 2 3
Ingressos Lloguers
Costos Lloguers
Beneficis Lloguers
-100,000.00 €
-50,000.00 €
0.00 €
50,000.00 €
100,000.00 €
150,000.00 €
200,000.00 €
1 2 3
Ingressos premium
Costos Premium
Beneficis Premium
Global
Com podem observar, amb aquestes projeccions, és deudeix que l’activitat
principal d’Atankahaus és la venda d’habitatges. Tot i així l’activitat
relacionada amb els usuaris premium i els lloguers de protecció oficial és molt
positiva, per tant, podria suportar part de les pèrdues de l’activitat de la venda
d’habitatges.
(€200,000.00)
€0.00
€200,000.00
€400,000.00
€600,000.00
€800,000.00
€1,000,000.00
€1,200,000.00
1 2 3
Ingressos Habitatges
Costos habitatges
Beneficis habitatges
€0.00
€200,000.00
€400,000.00
€600,000.00
€800,000.00
€1,000,000.00
€1,200,000.00
1 2 3
Ingressos Totals
Costos Totals
Beneficis Totals
Les projeccions de la venda d’habitatges són tirant a la baixa, per poder
observar si la resta d’activitats poden suportar l’activitat principal si va
malament. En el compte de pèrdues i guanys, a la venda d’habitatges hem
posat el preu més baix que oferim, que és 2000€.
9.KPI’s
Els indicadors per veure si la nostre empresa va bé és poden dividir en tres.
Els corresponents a l’activitat de la venda d’habitatges, l’activitat de captació
d’usuaris Premium i per acabar l’activitat relacionada amb els lloguers de
protecció oficial.
Venda d’habitatges
Tenir un mínim de 30 cases fetes a atankahaus.com penjades el segon
any.
Aconseguir 15 comentaris de clients amb cases contenidors al blog.
Tenir tots els clients d’atankahaus amb cases contenidor al twitter.
Segons les projeccions del primer any son un mínim de 20.
Aconseguir tenir notorietat a les facultats d’arquitectura i enginyaria de
construcció a totes les universitats de Catalunya. Això son uns 20
cartells per universitat (entra dins del cost del pla de comunicació)
Usuaris premium
Aconseguir 7.000 usuaris el tercer any, després d’un pla de
comunicació, 2.500 dels quals siguin premium.
Tots els usuaris que tinguin twitter ens haurien de seguir, això és un
càlcul aproximat de 1.000 seguidors el tercer any.
Aconseguir 20 comentaris el primer any dels usuaris de la pàgina web,
freemium o premium.
Lloguers de protecció oficial
Rebre comentaris al twitter sobre els habitatges de protecció oficial.
Tenir 10 articles a revistes locals, diaris de Catalunya i Espanya sobre
la solució als desnonaments.
Sortir a les noticies de les principals cadenes de televisió a Espanya i
Catalunya als inicis del projecte.