presentacion analisis bnf
TRANSCRIPT
ANALISIS DE CONTROL DE GESTION
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Katty Toledo Karina Jaramillo
Guilmar Tigua Damaris González
Nelson Pacheco Analy Merchán
Gustavo Veloz Ingrid Campos
Ronald Espinoza Maribel Fajardo
Tannia Jaramillo Miguel Pardo
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
DESARROLLO
FINANCIERA
MISIÓN: Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través de servicios y productos financieros al alcance de la población.
VISIÓN: Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión eficiente, que aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.
INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES
DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL
MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO
INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS
BRINDAR SATISFACCION CLIENTES PROMOVEER BANCARIZACION
AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS
AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE
MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE
APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS
CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA
MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN
FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO
CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO
Innovacion y canales de Distribucion. Desarrollo de cultura de servicio Transparencia y Responsabilidad Social
●MAPA ESTRATEGICO ● ● ● ● ● ● ●
●Perspectiva ●Objetivo Estrategicos ●Indicadores ●Meta ●2009 ●2010 ●2011 ●2012
●Cliente ●BRINDAR SATISFACCION CLIENTE ●Cantidad de Agencias remodeladas ●10 ●10 ●10 ●10 ●5
●PROMOVER BANCARIZACION ●Numero de Nuevas Agencias Aperturadas ●2 ●2 ●2 ●2 ●0
●
●Procesos Internos ●AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS ●Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados ●10 ●10 ●10 ●10 ●8
●AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE ●Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF ●10 ●10 ●7 ●10 ●9
●MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE ●Porcentaje de personal capacitado ●100% ●100% ●90% ●70% ●100%
●FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO ●Porcentaje de cumplimiento de implementación de Control de Gestión ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%
●MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN ●Porcentaje de Avance de Implementación de BSC ●100% ●70% ●90% ●100% ●100%
●MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS ●Porcentaje de proceso tegnologicos implementados ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%
●APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL ●Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.●100% ●40% ●50% ●90% ●100%
●CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO ●Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento ●100% ●1 ●1 ●2 ●2
●CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA ●Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%
●
●Desarrollo ●INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES ●Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal ●100% ●90% ●90% ●100% ●100%
●INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS ●Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil requerido ●10 ●10 ●10 ●10 ●10
●DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ●Porcentaje de personal capacitado ●100% ●90% ●100% ●100% ●100%
●
●Financiera ●MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO ●Porcentaje de Rentabilidad patrimonial ●100% ●70% ●85% ●90% ●95%
●
2009 2010 2011 2012
1 1 1
0
Numero de Nuevas Agencias Aperturadas
Numero de Nuevas Agencias Aperturadas
2009 2010 2011 2012 0
10 10 10 10
8
Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados
Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados
2009 2010 2011 2012
10
7
10
9
Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF
Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF
2009 2010 2011 2012
0.7
0.9
1 1
Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
2009 2010 2011 2012
1 1 1 1
Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
2009 2010 2011 2012
0.4
0.5
0.9
1
Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.
Porcentaje de avance de la implementación de laResponsabilidad Social Empresarial.
2009 2010 2011 2012
1 1
2 2
Escala de calificación Pública de Riesgo para el Banco Nacional Fomento
Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento
2009 2010 2011 2012
1 1 1 1
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
2009 2010 2011 2012
0.9 0.9
1 1
Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
2009 2010 2011 2012
10 10 10 10
Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido
Cantidad de Personas Capacitadas para el PerfilRequerido
2009 2010 2011 2012
0.7
0.85
0.9
0.95
Porcentaje de Rentabilidad patrimonial
Porcentaje de Rentabilidad patrimonial
●MAPA ESTRATEGICO ●CONSOLIDADO PERSPECTIVA
●GERENCIA ZONAL: ●MILAGRO
●COLABORADOR: ●Lic. Eduardo Molestina Pino ●LINEA DE SUPERVISION: ●Ing. Ronnie Luzarraga ● ● ● ● ●
● ●(GERENTE COMERCIAL) ● ●(GERENTE ZONAL) ● ● ●
● ● ● ● ●PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO ●
●Area ●Objetivos ●Metas ●Peso Meta ●Indicador ●Fecha cumplimiento Meta ●Plan acción ●Fecha cumplimiento plan
acción
●Avance Meta (%)
●Cumplimiento anual (%)
●Fecha efectiva ●Corresponsabilidad ●Observaciones
●FINANCIERA ●INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO
DEL BANCO EN BASE A CAPTACIONES.
ANUALES
●6,967,728.00 ● ●Captaciones realizadas / Meta ●31/12/2013 ●Mejorar los servicios ofrecidos actualmente, ofrecer servicios como el de los sobregiros ocasionales y contratados, montos por confirmar y líneas de crédito, DEPENDIENDO EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA
●PERMANENTE ● ● ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION
●
●Segmentar la cartera de clientes, con LA COLABORACION de oficiales de desarrollo, con la finalidad de establecer plan de visitas permamente a clientes con la finalidad de reactivar los clientes cuyos montos de creditos concedidos sean superiores a $. 20.000
●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION
●Hacer conocer las ventajas del BNF con respecto a otras instituciones financieras. La solidez, liqudez y seguridad y atractivas tasas de interés, que mejoraran la captaciones de recursos, empaquetando productos.
●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION
●Fortalecimiento de las agencias y oficinas especiales, con la finalidad de captar potenciales clientes, la intención de descentralizar roles de la Oficina Milagro para brindar un mejor servicio
●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION
●Cambio del proceso operativo producto CBDH, hacerlo transaccional, con la intención de disminuir la carga operativa, optimizar recursos y disminuir costos operativos.
●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION
●Fortalecer los convenios con instituciones públicas, políticas de crédito que permita que los clientes previa una concesión del crédito tenga una relación bancaria.
●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION