presupuesto general del estado 2012
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PROYECTOPresupuesto General del Estado
Gestión 2012
Noviembre, 2011
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
2
LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS
PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL
CAPITALISMO
3
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012
Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con
contenido social y redistribución del ingreso.
Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de
recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)
Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que
genera y distribuye los excedentes económicos.
Primera emisión de Bonos Soberanos que posicionará a Bolivia como
un país solvente y confiable a nivel internacional.
Record de inversión pública USD 3.252,5 MM, incremento de 25%
respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestión 2005 (USD 629,2 MM).
La inversión productiva y social se incrementó de USD 266 MM (2005)
a USD 1.852 MM (2012), siete veces más
(hidrocarburos, agropecuario, industria, educación, urbanismo, vivienda y
saneamiento básico).
CONTEXTO MACROECONÓMICO
5
VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 – 2012 (p)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP – UGPPP
Ppto.: PGE aprobado por Ley
Ejec.: Ejecución
Est.: Estimación al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto.
Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 4,13 5,04 5,20 5,52
Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 7,07 6,97 6,86 Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 7,18 4,00 6,00 5,00
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 160.271 177.066
PIB Nominal (En Millones de USD) 10.472 11.521 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 23.363 25.963
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 1,0% -4,5%
Resultado Fiscal TGN (% PIB) -3,0% 0,3% -1,1% 1,5% -2,3% 1,2% -3,6% -0,6% -6,0% 0,03% -4,8% -0,5% -4,8%
DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,7 2,5 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1
5,205,52
3,10
4,60
0
1
2
3
4
5
6
72
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
(e )
20
12
(p)
PROMEDIO 2001-2005 2006-2010
Crecimiento PIB 3,10 4,60
6
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 – 2012 (p) (En Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP – UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011
(p) Proyectado 2012
Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010
Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB
7
CRECIMIENTO ECONÓMICO: 2001 – 2012 (p)
Bolivia vs. Economía Mundial y Latinoamericana
(En Porcentajes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)
Elaboración: DGPGP – UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011
(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP
Nota: Las líneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010
1,6
8
2,4
9
2,7
1
4,1
7
4,4
2
4,8
0
4,5
6
6,1
5
3,3
6
4,1
3
5,2
0
5,5
20,4
5
0,3
4
2,0
7
6,0
1
4,6
5
5,6
2
5,7
8
4,2
8
-1,7
5
6,0
8
4,5
3
3,9
7
2,3
0
2,8
6
3,6
3
4,8
7
4,5
7
5,2
7
5,4
4
2,7
9
-0,6
6
5,1
1
3,9
6
4,0
0
3,653,59
3,10
4,60
2,70
4,00
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
(e
)
20
12
(p
)
Bolivia
Latinoamerica y el Caribe
Economía Mundial
Promedio de Crecimiento Mundial
Promedio de Crecimiento Bolivia
Promedio de Crecimiento Latinoamérica y el Caribe
53
,79
0
56
,68
2
61
,90
4
69
,62
6
77
,02
4
91
,74
8
10
3,0
09
12
0,6
94
12
1,7
27
13
7,8
76 16
0,2
71
17
7,0
66
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
8
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 – 2012 (e) (En Millones de Bolivianos y Dólares Americanos)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP – UGPPP
(e) Estimado 2011 y 2012
$us9.574
$us19.787
$us23.363
$us25.963
9
TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA
1999 – 2011 (e) (En Porcentajes)
(e) Estimado 2010 - 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboración: DGPGP - UGPPP
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
Inflación IPC (% fin de periodo)
INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS POR HIDROCARBUROS
7.721 8.230 8.652 11.243
15.875
21.294 24.350
29.647 30.571 30.856 32.774
35.356 2.328
5.497
5.954
6.644 6.465 6.744
7.040
6.934
7.721 8.230 8.652
11.243
18.203
26.791
30.304
36.290 37.036 37.601
39.813
42.290
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(P)
2012
(P)
IDH
Recaudación Tributaria
11
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS2001 – 2010 (p)
(En millones de Bolivianos)
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
Elaboración: VPCF-DGPGP – UGPPP
(P) Información proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012
Nota: La recaudación de ingresos tributarios incluye valores
Se duplicaron la
Recaudación Tributaria
12
PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO: 2001 – 2012 (p) (WTI en USD/BbL)
Fuente: YPFB – MEFP, Bloomberg
Elaboración: DGPGP- UGPPP
(e) Estimado diciembre 2012
(p) Proyección del WTI para el PGE 2012
35.83
53.28
74.41
54.51
94.77
133.88
39.09
84.29
109.53
0
20
40
60
80
100
120
140
160Ja
n-2
00
1
Ap
r-2
00
1
Jul-
20
01
Oct
-20
01
Jan
-20
02
Ap
r-2
00
2
Jul-
20
02
Oct
-20
02
Jan
-20
03
Ap
r-2
00
3
Jul-
20
03
Oct
-20
03
Jan
-20
04
Ap
r-2
00
4
Jul-
20
04
Oct
-20
04
Jan
-20
05
Ap
r-2
00
5
Jul-
20
05
Oct
-20
05
Jan
-20
06
Ap
r-2
00
6
Jul-
20
06
Oct
-20
06
Jan
-20
07
Ap
r-2
00
7
Jul-
20
07
Oct
-20
07
Jan
-20
08
Ap
r-2
00
8
Jul-
20
08
Oct
-20
08
Jan
-20
09
Ap
r-2
00
9
Jul-
20
09
Oct
-20
09
Jan
-20
10
Ap
r-2
01
0
Jul-
20
10
Oct
-20
10
Jan
-20
11
Ap
r-2
01
1
Jul-
20
11
Oct
-20
11
Jan
-20
12
Ap
r-2
01
2
Jul-
20
12
Oct
-20
12
WTI
WTI (P)
Concepto 2009 2010 2011(E) 2012(P)
WTI ($us/Bbl) 61,69 79,40 90,52 70,39
Brasil ($us/ MMBTU) 4,96 6,03 7,65 5,16
Argentina ($us/MMBTU) 5,88 7,27 9,33 5,98
13
INGRESOS POR IDH Y REGALÍAS: 2004-2012 (P)(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: VPCF - DGPGP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062
2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
3.55
5
3.64
3
3.82
9
3.96
0
3.90
0
2.32
8
5.49
7
5.95
4
6.64
4
6.46
5
6.74
4
7.04
0
6.93
4
1.676
4.672
8.489
9.239
10.199 10.10810.574
10.999 10.834
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (P) 2012 (P)
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Regalías por Hidrocarburos
179%
82%
9%
10%
INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p)(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: VPCF – DGPGP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062
2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
Impuesto Directo a los Hidrocarburos 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 6.744,3 7.039,6 6.933,7
Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 963,0 1.008,3 1.002,2
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 288,9 302,5 300,7
Fondo Educación Cívica 2,0
Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 674,1 705,8 699,5
Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 3.157,2 3.304,3 3.279,5
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 793,5 830,8 825,8
Fondo Educación Cívica 5,5
Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 2.363,7 2.473,5 2.448,3
Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,9
Fondo Educación Cívica 0,7
Disponible Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 468,4 490,1 485,2
Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 336,9 352,0 346,7
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 101,1 105,6 104,0
Fondo Educación Cívica 0,7
Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 235,8 246,4 242,0
Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.818,8 1.885,0 1.819,4
Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 543,8 565,5 545,8
Fondo Educación Cívica 3,6
Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.275,0 1.319,5 1.270,0
Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.829,4 3.959,8 3.900,2
Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.552,9 2.639,9 2.600,2
11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 2.340,2 2.419,9 2.383,5
1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 212,7 220,0 216,7
6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.276,5 1.319,9 1.300,1
Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 10.573,7 10.999,4 10.834,0
Tasa de Crecimiento 81,7% 8,8% 10,4% -1,0% 4,8% 4,0% -1,5%
2012 (P)2010 2011(P) Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
14
15
INGRESOS Y GASTOS
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
FLUJO FINANCIERO
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN: GESTIÓN 2010-2012 (p)(En Millones de Bolivianos)
16
Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP
Elaboración: UPCFTGN
(P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012
(E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalías proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional
DETALLE 2010 2011(P) 2012(P) % Part.(P)En % del
PIB /
2012(E)INGRESOS TOTALES 20.400 19.564 20.073 100% 11%
Ingresos Corrientes 20.394 19.252 19.735 98% 11%
Ingresos Tributarios 17.308 16.992 17.659 88% 10%
Renta Aduanera 1.111 1.359 1.323 7% 1%
Renta Interna 13.752 13.287 13.768 69% 8%
IEHD 839 635 863 4% 0%
IDH 1.269 1.320 1.285 6% 1%
ITF 339 391 408 2% 0%
IPJ 12 0% 0%
Ingresos por Regalías y Patentes 1.340 1.358 1.341 7% 1%
Otros Ingresos 1.723 902 735 4% 0%
Ingresos de Capital 6 311 338 2% 0%
GASTOS TOTALES 20.362 26.523 28.537 100% 16%
Gasto Corriente 20.018 23.274 26.239 92% 15%
Servicios Personales 9.412 11.933 14.414 51% 8%
Bienes y Servicios 1.781 1.666 1.582 6% 1%
Intereses de la Deuda 1.920 2.175 2.067 7% 1%
Transferencias 6.821 6.056 6.918 24% 4%
Otros Gastos 84 1.444 1.258 4% 1%
Gasto de Capital 344 3.249 2.298 8% 1%
SUP(+)/DEF(-) GLOBAL 39 (6.960) (8.464) -4,8%
FINANCIAMIENTO (39) 6.960 8.429
CREDITO INTERNO 2.053 8.296 6.721
CREDITO EXTERNO (2.091) (1.336) 1.707
SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB) 0,03% -4,8% -4,8%
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGNPromedio 2001 – 2006 y 2007 – 2012 (p)
(En porcentaje)
(p) Preliminar
Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crédito Público
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 17MIN
IST
ER
IO D
E E
CO
NO
MÍA
Y F
INA
NZ
AS
PÚ
BL
ICA
S
2001 - 2006 2007 - 2012
5%
9%5%
57%
11%
5%
2%11%
6%
3%6%
69%
6%
6%
2%5% 6%
0%
Renta Aduanera Renta Interna
IEHD IDH
ITF Ingresos por Regalías y Patentes
Otros Ingresos Ingresos de Capital
18
TRANSFERENCIAS A
GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y
UNIVERSIDADES
TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Y UNIVERSIDADES: 2000 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos)
19
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF
Elaboración: VPCF – DGPGP - UGPPP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley Nº 062
2012 (p) Proyección de Ingresos para el PGE 2012
3%
20
PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO 2012
21
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS
2009 – 2012(P)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
TOTAL RECURSOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%
INGRESOS CORRIENTES 69.783 60.821 76.434 89.430 61% 17%Ingresos de Operación 37.854 30.155 40.534 42.491 29% 5%Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Públicas 1.513 1.498 1.773 2.229 2% 26%Ingresos Tributarios 24.725 22.570 27.250 37.216 26% 37%Regal ías 625 579 845 866 1% 3%Contribuciónes a la Seguridad Social 1.277 1.841 1.435 1.806 1% 26%Donaciones Corrientes 537 534 387 437 0% 13%Transferencias Corrientes 203 217 190 79 0% -58%
Del Sector Privado 190 126 133 79 0% -40%Del Sector Público 13 91 57 0 0% -100%
Otros Ingresos Corrientes 3.050 3.427 4.021 4.305 3% 7%INGRESOS DE CAPITAL 1.694 2.139 2.401 2.494 2% 4%
Donaciones de Capital 1.677 2.048 2.327 2.416 2% 4%Transferencias de Capital 0 26 11 9 0% -19% Del Sector Privado 0 9 11 9 0% -19% Del Sector Público 0 17 0 0 0%Otros Recursos de capital 17 64 63 69 0% 9%
FUENTES FINANCIERAS 31.661 43.004 40.636 54.019 37% 33%Financiam iento externo 4.342 7.606 6.645 9.948 7% 50%Otras Fuentes Internas 27.319 35.399 33.991 44.071 30% 30%
Composición
(2012)20122011Descripción 2009 2010Tasa de
Crecimiento
(2011-2012)
22
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS
2009 – 2012(p)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
TOTAL EGRESOS 103.138 105.964 119.471 145.943 100% 22%
GASTOS CORRIENTES 64.039 59.971 69.453 83.610 57% 20%Sueldos y salarios 13.920 15.019 17.474 20.766 14% 19%Aportes a la Seguridad Social 186 589 346 908 1% 162%Beneficios Sociales 23 31 76 85 0% 12%Bienes y Servicios 33.414 28.256 35.222 38.891,64 27% 10%Intereses a la Deuda Pública 4.003 3.337 2.817 3.190 2% 13%
Intereses Deuda Interna 3.018 2.555 2.162 2.370 2% 10%Intereses Deuda Externa 985 782 654 820 1% 25%
Prestaciones de la Seguridad Social 4.613 4.910 5.630 5.986 4% 6%Transferencias Corrientes 3.170 2.925 3.282 3.707 2% 13%
Al sector privado 3.052 2.656 3.051 3.443 2% 13%Al sector Público 36 53 63 87 0% 38%Al sector externo 82 217 168 177 0% 6%
Otros Gastos Corrientes 4.710 4.904 4.607 10.076 7% 119%GASTOS DE CAPITAL 17.967 17.936 25.002 27.474 19% 10%
Formación Bruta de Capital Fijo 11.346 13.486 19.098 24.473 17% 28%Transferencias de Capital 752 372 394 348 0% -12%
Al sector privado 752 355 394 348 0% -12%Al sector público 0 17 0 0 0%
Otros Gastos de Capital 5.870 4.078 5.510 2.653 2% -52%USOS DE FONDOS 21.131 28.057 25.016 34.859 24% 39%
Amortización deuda pública externa 2.161 2.730 2.361 2.486 2% 5%
Otras aplicaciones financieras 18.971 25.327 22.655 32.373 22% 43%
DescripciónTasa de
Crecimiento
(2011-2012)2009 2010 2011 2012
Composición
(2012)
PRESUPUESTO SECTORIAL
GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL
24
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO
2001 – 2012(p)(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012
5.460
22.987
41.82237.692 39.589
50.637
57.798
1.775
2.483
2.4422.908
3.560
4.663
1.049
846
888
1.357
1.294
1.868
2.133
175
647
826
916
869
2.355
3.813 2.393 2.895 3.013 4.0537.674
26.690
46.671
42.85145.626
57.890
67.968
7,1
4,2 4,7 4,35,3
8,4
25,9
38,7
35,2
33,1
39,738,4
-3,0
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
27,0
32,0
37,0
42,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)
(En
Porc
enta
je d
el P
IB)
(En
Mill
ones
de
Boliv
iano
s)
Desarrollo Rural y Tierras
Desarrollo Productivo y Economía Plural
Desarrollo Económico
Mineria y Metalurgia
Hidrocarburos y Energía
(%) En Porcentaje del PIB
25
EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL
2001 – 2012(p)(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012
2.743 2.4854.017
5.1173.986
5.5866.811
7.9069.129 9.739 10.120
11.332
845 1.459
1.644
2.2762.187
2.538
3.127
4.144
4.4724.738
6.684
8.331
1.412 1.248
1.723
1.572
1.410
2.314
2.533
2.791
3.3553.538
5.185
5.723
1.309 1.301
1.423
1.427
1.506
1.597
1.958
2.769
2.6902.904
2.910
3.214
7.872 8.014
10.43912.041
10.755
13.864
16.483
20.051
22.85724.304
28.973
32.96614,6
14,1
16,9 17,3
14,0
15,116,0
16,6
18,8
17,6
19,9
18,6
-3,0
2,0
7,0
12,0
17,0
22,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(P) 2012(P)
(En
Porc
enta
je d
el P
IB)
(En
Mill
ones
de
Boliv
iano
s)
Medio Ambiente y Agua
Justicia
Gobierno
Defensa
Salud y Deportes
Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Educación
(%) En Porcentaje del PIB
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
CAPITAL E INVERSIONES
27
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 – 2012(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012
1.027 1.588 2.7434.796 4.933
7.5562.836 2.741
3.538 3.3403.538
5.423 6.374
6.991
3.301 1.6181.311
1.436
6.966
5.591
2.552
3.3432.601
3.963
3.182
3.827
4.295
1.205
1.005
1.049
2.626
3.099
2.902
3.041
6.556 7.233
12.21510.196
14.180
17.936
25.002
27.474
9%8%
12%
8%
12%
13%
16% 16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En P
orce
ntaj
es d
el P
IB
En M
illo
nes
de
Bo
livia
no
s
Empresa Públicas Descentralizadas
Administración Municipal Administración Departamental
Administración Central % PIB
230 222 228 297 326481 551 650 694 725
1.115 1.216
295 251 187221 194
263284
427475 471
798776
147184 232
566
1.076117
185
638,8 584,7496,9
601,6 629,2
879,51.005,4
1.351,21.439,4
1.520,8
2.596,4
3.252,5
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (V) 2012 (P)
INFRAESTRUCTURA SOCIALES PRODUCTIVOS MULTISECTORIALES
28
Inversión Pública: 2001- 2012 (p)(En Millones de USD)
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD
ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP
NOTA:
(P): Proyecto PGE 2012
(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)
Promedio USD 590,2 MM
Promedio USD 1.239,2 MM
5 Veces más
que 2005+25%
29
INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 – 2012(p) (En porcentaje)
FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA
ELABORACIÓN: VPCF – DGPGP - UGPPP
NOTA:
(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley Nº 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley Nº 169)
(P): Proyecto PGE 2012
49
59 5856
53 52
46
3634
37
62
69 6872
67 6872
51
41 4244
47 48
54
6466
63
38
31 3228
33 3228
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
(E)
20
12
(P)
Recursos Internos
Recursos Externos
PRESUPUESTO DE GASTO
CORRIENTE
31
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 – 2012(p)(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012
4.5408.556
11.926
26.952
33.41428.256
35.22238.892
7.379
8.091
10.443
11.731
13.920
15.019
17.474
20.766
2.382
2.438
2.601
3.961
4.003
3.337
2.817
3.190
3.378
3.347
3.511
3.932
4.613
4.910
5.132
5.986
22.119
26.966
33.092
54.551
67.826
59.971
69.453
83.610
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(En M
illones
de B
oliv
ianos)
Aportes a la Seg.Social
Otros Gastos Corrientes
Transferencias Corrientes
Prestaciones de la seguridad social (Pensiones)Intereses
Beneficios Sociales
Sueldos y Jornales
Bienes y Servicios
32
GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES
Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
2.659 3.010 3.280 3.697 4.2244.965 5.435 6.1021.045
1.140
2.4502.587
2.803
3.2713.440
3.860
961952
1.1771.034
1.311
1.8201.352
1.9251.355
1.587
612
1.008
948
990
1.564
9631.029
1.148
1.134
1.197
1.343
666
726
847
1.042
1.131
1.281
676
718
790
930
987
1.125
633
925
1.353
503
1.027
1.358
7.3798.091
10.443
11.731
13.92015.019
17.474
20.766
9,6
8,8
10,19,7
11,410,9 10,9
11,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En %
del
PIB
En M
illon
es d
e B
s.
SEDUCAS Entidades Descentralizadas
Administración Central Gobiernos Municipales
Empresas Públicas FF.AA.
SEDES POLICIA
Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial Gobiernos Departamentales
SEDEGES (%) En Porcentaje del PIB
33
GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS
Presupuesto Consolidado: 2005 – 2012(En millones de Bolivianos)
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboración: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012
Bienes y Servicios 2005 2011 2012Var. %
2012 / 2011
% PIB
2012Var. %
2012 / 2005
YPFB (Producción y Mayoreo) 835 23.174 23.792 3% 13,4% 2750,0%
Administración Municipal 472 3.339 4.198 26% 2,4% 788,5%
Entidades Descentralizadas 1.238 2.665 3.929 47% 2,2% 217,5%
Empresa Públicas 198 2.812 3.544 26% 2,0% 1692,8%
Administración Central 1.552 2.293 2.412 5% 1,4% 55,5%
Administración Departamental 246 940 1.017 8% 0,6% 313,0%
Total 4.540 35.222 38.892 10% 22,0% 756,6%
8353.922
7.327
19.527
24.977
19.90523.174 23.792
3.3394.198
1.281
1.516
2.467
2.209
2.824
2.6653.929
1.578
2.112
2.559
2.812
3.544
1.552
1.401
1.429
1.683
1.919
1.947
2.293
2.412
940
1.017
4.540
8.556
11.926
26.952
33.414
28.256
35.222
38.892
5,9
9,3
11,6
22,3
27,5
20,522,0 22,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En P
orce
ntaj
es d
el P
IB
En M
illon
es d
e Bo
livia
nos
Administración Departamental
Administración Central
Empresa Públicas
Entidades Descentralizadas
Administración Municipal
YPFB (Producción y Mayoreo)
(%) En Porcentaje del PIB
Gasto corriente del SPNF por administración y creación de
ítems en salud y educación, 2005-2011(En millones de Bs. y en número de ítems)
(e) Estimado
Fuente: Dirección de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: UGPPP y UAEF
Última actualización: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)
2005 2011 (e) Variación %
2005-2011Incidencia
Participación
% en la
incidenciaSPNF 18.255,7 50.107,0 174,5 174,5 100,0
Empresas 979,4 19.749,6 1.916,5 102,8 58,9
TGN 11.594,6 20.801,1 79,4 50,4 28,9
Resto 4.284,8 7.131,4 66,4 15,6 8,9
Municipios 876,1 1.607,8 83,5 4,0 2,3
Gobernaciones 520,7 817,1 56,9 1,6 0,9
Gasto Corriente del SPNF por administración, 2005-2011(En millones de Bs.)
Stock de ítems y creación de ítems en educación y salud , 2005-2011(En número de ítems)
2005 2011
Educación 138.243 162.458 24.215
Salud 17.743 22.608 4.865
Creación de ítems
2006-2011
Stock de ítems
PRESUPUESTO DE GASTO PARA
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Beneméritos y Viudas)
36
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR
(Proy) Proyección al 31 de diciembre de 2011
(P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012
2.4
09
,87
2.4
24
,43
2.5
91
,02
2.9
63
,51
2.9
00
,08
3.3
75
,73
3.5
67
,84
3.9
33
,36
4.4
65
,46
4.6
85
,97
4.9
43
,60
5.7
88
,46
232,73 232,98228,74
209,75 196,37
184,59174,27
170,80
160,91143,45
137,68
138,42
2.642,60 2.657,412.819,76
3.173,26 3.096,45
3.560,323.742,11
4.104,16
4.626,374.829,42
5.081,28
5.926,87
132.297 133.102 133.911
143.791 144.212
152.777 155.631 158.147 159.975 162.641169.954
178.703
17.170 15.935 14.766 13.427 12.180 10.977 9.882 8.858 7.825 6.673 6.046 5.496
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(Proy) 2012(Ppto)
Be
ne
fici
ari
os
(Nú
me
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e P
ers
on
as)
Co
sto
(E
n M
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ne
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e B
oli
via
no
s)
Pensiones
Rentas vitalicias
No. Jubilados
No. Beneméritos y Viudas
37
BONO JUANCITO PINTO: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bs y Alumnos beneficiados)
Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: DGPGP – UGPPP
Ppto: Presupuesto
Proy: Proyectado
217,
1
264,
4
336,
2
349,
7
325,
0
369,
6
369,
69,0
11,0
14,014,6
13,5
15,4 15,4
226,12
275,38
350,24364,25
338,57
385,00 385,00
1.085.360
1.321.812
1.681.1351.748.380
1.625.123
1.925.000 1.925.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011(Ppto) 2012(ppto)
Alu
mn
os
be
ne
fici
ado
s
Mill
ones
de
Bol
ivia
nos
Costo (Mill. Bs) COSTO OPERATIVO COSTO TOTAL Alumnos beneficiados
38
RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD“: 2008-2012(p)(En millones de Bolivianos y número de beneficiarios)
Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros
Elaboración: DGPGP – UGPPP
Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones
Ppto: Proyecto Presupuesto 2012
Proy: Proyectado a diciembre 2011
2011(Proy) 2012(Ppto)
1.585,7 1.674,3
1.775,6 1776,3
515,4 530,9
2.291,0 2.307,2
Rentistas 274 295,9
No Rentistas 1.805,5 1.949,9
Gastos Funerales 51,3 66,6
Comisiones 71,6 77,4
TOTAL EGRESOS 2.202,4 2.389,8
Ingresos-Egresos 88,6 -82,6
Saldo Final 1.674,3 1.591,7
TOTAL INGRESOS
Saldo Inicial
IDH
Dividendos Empresas Capitalizadas
Flujo Financiero de la Renta Dignidad(En millones de Bolivianos)
39
BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 – 2012 (p)(En Millones de Bolivianos y Beneficiarios)
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes
Elaboración: DGPGP – UGPPP
Ppto: Presupuesto
Proy: Proyectado
37,6 94,8 96,33 107,58
272.964
394.011 400.377 406.846
141.120
244.641 248.581 252.585
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011(proy) 2012(ppto)
Mu
jere
s y
Niñ
os
Mil
lon
es
de
Bs
costo Niños Mujeres
PRESUPUESTO PARA SUBVENCIÓN DE
HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS
EXPORTACIONES
SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS
(Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, Gas Oíl y Campos Marginales)
(En Millones de Dólares)
41
Fuente: GNC - DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB y YPFB Refinación
Elaboración: MEFP-DGPGP-UGPPP
1_/ Información de la Comisión de Conciliación (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010
( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB
Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el cálculo del costo total de importación así como la subvención fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 489-10 aprobada por el MHE.
Nota 2: El reglamento de subvención de Gas Oíl esta en proceso de aprobación en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007.Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.
63114
333
215270
458 465
164205
31
75
63119
343
227
333
663
755
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e)
Gas Oíl Campos Marginales GLP Gasolina Especial Diesel Oíl
DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
Diesel Oíl 100% 95% 97% 95% 81% 69% 62%
GLP 0% 3% 5% 10%
Gasolina Especial 0% 13% 25% 27%
Campos Marginales 3% 2% 2% 2% 1% 1%
Gas Oíl 2% 1% 2% 1% 1% 1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total (USD MM) 63 119 343 227 333 663 755
INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES
Presupuesto y Emisión de CEDEIMS 2000-2012(P)(En Bolivianos)
42
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Servicio de Impuestos Nacionales
(P) Programado Gestión 2012
369 375337
363
441 444
660700 700
600
700750
1,000
370348 337
363
441
376
503
683 689
592
700
750
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 oct-11 2012(P)
Presupuesto
Emision
GRACIAS…..