presupuesto general del estado 2014
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Proyecto Presupuesto General del
Estado 2014
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
La Paz, Noviembre de 2013
1. Variables Macroeconómicas
2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos
5. Transferencias a ETA’s y Universidades
Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014
3
Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP (e) Estimado Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado
3
2014Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e ) Proy.
Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,5 5,7
Tipo de Cambio Compra (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89 Var. (±10) 6,86 Var. (±10) 6,86 Var. (±10)
Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10)
Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 7,5 5,5
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227
PIB Nominal (En Millones de $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221 31.083
Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -‐3,4% 1,7% -‐4,1% 3,2% -‐1,8% 0,1% -‐4,9% 1,7% -‐4,2% 0,8% -‐4,5% 1,8% -‐4,6% 0,5% -‐3,2%
2013DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P) (WTI en USD/BbL)
4
Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: VPCF – DGPGP (P) Presupuesto General del Estado 2014
Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl PGE 2014: 74,6$us/Bbl
DETALLE 2011 2012 2013 2014
Petroleo WTI (presupuesto) 70,2 70,4 70,7 74,6
Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)
5 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
Precios de Exportación: Oro y Plata (Expresado en Dólares por Onza Troy)
6 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
7 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013 (En Millones de Bolivianos)
7
8 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014
-13%
+13,6%
Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014 (En Millones de Bolivianos)
8
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013 (En Millones de Bolivianos)
(E)
9
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014
+10,6%
Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014 (En Millones de Bolivianos)
10
Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
11
Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP
12
Presupuesto General del Estado 2014
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
14 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014
Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Dólares y Porcentajes)
15 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014
PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
TOTAL Part.% RECURSOS Part.% GASTOS Part.%Administración Central 85.656,0 33,0% 67.794,1 34,7% 45.677,2 23,4%Entidades Descentralizadas 22.923,0 8,8% 6.136,6 3,1% 19.988,2 10,2%Empresas Públicas 102.376,4 39,5% 97.612,2 50,0% 85.624,0 43,8%Gobiernos Departamentales 13.603,2 5,2% 5.067,8 2,6% 11.365,2 5,8%Gobiernos Municipales 20.882,4 8,0% 8.670,4 4,4% 19.517,9 10,0%Universidades Públicas 5.318,9 2,1% 2.127,4 1,1% 5.306,2 2,7%Inst. Seguridad Social 5.921,5 2,3% 5.422,1 2,8% 5.560,3 2,8%Inst. Financieras 2.758,1 1,1% 2.578,9 1,3% 2.370,6 1,2%
TOTAL 259.439,4 100,0% 195.409,6 100,0% 195.409,6 100,0%
CONSOLIDADONIVEL INSTITUCIONAL AGREGADO
PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
17 Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
2005 2014
Total PGE Bs195.409,6
USD28.076,1
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Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
CONCEPTO 2013 2014 Part.%
Var. %Ppto.
2013/2014INGRESOS CORRIENTES 100.960,0 124.822,5 64% 24%
Ingresos de Operación 51.082,3 66.306,0 34% 30% - YPFB 44.058,6 56.710,1 29% 29%
- Resto 7.023,7 9.595,9 5% 37%
Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.620,9 2.804,0 1% 7%Ingresos Tributarios 37.658,6 42.978,6 22% 14%Regalías 774,4 810,2 0% 5%Contribuciones de la Seguridad social 2.584,2 4.591,6 2% 78%Donaciones Corrientes 301,7 339,8 0% 13%Trnf Corr - del Sector Privado 96,8 103,3 0% 7%Trnf Corr - del Sector Público 37,4 - 0% -100%Otros Ingresos Corrientes 5.803,7 6.889,2 4% 19%
INGRESOS DE CAPITAL 1.877,7 1.935,3 1% 3%Donaciones de Capital 1.800,8 1.787,6 1% -1%Trnf Cap-Del Sector Privado 13,7 1,7 0% -87%Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% 0%Recursos Propios de Capital 63,3 145,9 0% 131%
FUENTES FINANCIERAS 69.183,2 68.651,8 35% -1%Financiamiento Externo 9.694,8 6.099,6 3% -37%Otras Fuentes Internas 59.488,4 62.552,2 32% 5% - YPFB 28.430,4 27.477,1 14% -3%
- Resto 31.058,0 35.075,1 18% 13%
TOTAL GENERAL 172.020,9 195.409,6 100% 14%
19
Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
CONCEPTO 2013 2014 Part.%
Var. %Ppto.
2013/2014GASTOS CORRIENTES 96.246,2 108.603,6 56% 13%Sueldos y Jornales 24.114,7 27.921,7 14% 16% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 6.885,2 7.679,8 4% 12%
- Resto 17.229,5 20.241,9 10% 17%
Aportes a la Seg.Social 1.332,4 3.001,0 2% 125%Beneficios Sociales 42,6 82,1 0% 93%Bienes y Servicios 52.639,3 59.515,6 30% 13% - YPFB 34.839,9 38.375,0 20% 10%
- Resto 17.799,4 21.140,6 11% 19%
Intereses Deuda Interna 2.073,5 2.174,4 1% 5%Intereses Deuda Externa 1.014,5 1.114,8 1% 10%Prestaciones de la seguridad social 6.070,9 6.329,2 3% 4%Trnf Corr al sector Privado 4.790,8 5.455,3 3% 14%Trnf Corr al sector Público 45,2 -‐ 0% -‐100%Trnf Corr al sector Externo 168,7 170,0 0% 1%Otros Gastos Corrientes 3.953,5 2.839,5 1% -‐28%
GASTOS DE CAPITAL 30.978,5 42.814,9 22% 38%Formacion Bruta de Capital Fijo 28.493,2 33.714,7 17% 18%Trnf Cap. al sector privado 698,2 503,0 0% -‐28%Trnf Cap. al sector público -‐ -‐ 0% 0%Otros Gastos de Capital 1.787,2 8.597,2 4% 381%
USO DE FONDOS 44.796,1 43.991,1 23% -2%Amortización deuda pública externa 2.169,6 2.555,7 1% 18%Otras Aplicaciones financieras 42.626,5 41.435,4 21% -‐3% - YPFB 16.587,7 19.960,3 10% 20%
- Resto 26.038,8 21.475,1 11% -‐18%
TOTAL GENERAL 172.020,9 195.409,6 100% 14%
Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
20 Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2014
Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE Consolidado, 2005-2014(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
21 Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2014
22
Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
23
Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente 2005 - 2014
(En Porcentajes del PIB)
Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
24
Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
25
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
26
Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
27
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 - 2014
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
28
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Objeto de Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sueldos y Jornales 9,6 8,8 10,1 9,7 11,4 10,9 10,5 11,1 12,0 13,1Aportes a la Seg.Social 0,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,7 1,4Beneficios Sociales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Bienes y Servicios 5,9 9,3 11,6 22,3 27,5 20,5 21,2 20,8 26,3 27,9Intereses 3,1 2,7 2,5 3,3 3,3 2,4 1,7 1,7 1,5 1,5Prestaciones de la seguridad social4,4 3,6 3,4 3,3 3,8 3,6 3,1 3,2 3,0 3,0Transferencias Corrientes 5,4 4,4 3,7 0,8 2,6 2,1 2,3 2,0 2,5 2,6Otros Gastos Corrientes 0,2 0,3 0,1 5,7 7,0 3,6 2,8 5,4 2,0 1,3Total Gasto Corriente 28,7 29,4 32,1 45,2 55,7 43,5 41,8 44,8 48,0 50,9
29
Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP Nota: (e) Estimado
Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p) (En Número de Itemes)
30
SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e) Acumulado2006-‐2013
Salud (SEDES) 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403 25.403Creación de Itemes 448 1.144 766 910 811 534 647 1.848 1.000 7.660Itemes existentes 17.295 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 24.403
Educación (Magisterio) 138.243 142.470 147.782 152.284 156.458 160.458 162.558 166.558 170.558Creación de Itemes 2.600 4.222 4.222 4.500 4.000 4.000 2.100 4.000 4.000 31.044Itemes existentes 135.643 138.248 143.560 147.784 152.458 156.458 160.458 162.558 166.558
31
Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno, 2001 - 2014
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
32
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
33
Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p) (En Millones de USD)
35
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014
36
Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014
Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p) (En Porcentajes)
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Millones de USD)
37
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
SECTOR 2013 (p) 2014 (p)
INFRAESTRUCTURA 326,0 481,5 550,9 649,6 694,3 724,6 959,7 1.158,3 1.540,2 1695,1Comunicaciones 0,3 1,3 1,4 46,7 36,5 8,8 85,5 82,0 119,7 17,6Energía 20,3 44,1 69,6 79,8 82,7 71,0 106,9 123,3 158,4 192,1Recursos Hídricos 16,8 26,6 30,3 32,9 37,9 44,1 45,1 56,3 112,3 90,7Transportes 288,7 409,5 449,6 490,2 537,2 600,7 722,3 896,7 1.149,8 1394,7
PRODUCTIVO 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 551,2 809,7 1.219,1 1530,3Agropecuario 57,5 76,0 83,1 81,6 90,1 83,6 134,8 180,2 217,3 251,6Hidrocarburos 4,0 7,3 7,6 12,7 31,2 108,6 308,1 487,6 723,5 1052,7Industria y Turismo 6,8 11,4 20,5 18,4 15,2 11,9 19,0 70,4 136,9 131,3Minería 3,3 3,1 11,2 34,2 48,0 27,8 89,3 71,5 141,5 94,7
SOCIAL 194,0 262,7 284,2 427,3 475,3 471,7 566,2 742,5 871,0 1144,1Educación y Cultura 42,5 75,2 77,7 123,9 151,3 176,9 170,4 232,8 232,4 302,4Salud y Seguridad Social 40,4 61,2 63,0 79,7 91,4 71,6 79,7 93,4 144,6 183,0Saneamiento Básico 51,2 56,5 60,6 50,3 79,4 78,8 119,9 156,5 166,4 199,3Urbanismo y Vivienda 59,9 69,9 82,8 173,5 153,2 144,4 196,2 259,8 327,6 459,4
MULTISECTORIAL 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,9 104,5 186,7 176,5 149,4
TOTAL 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0
2010 2011 20122005 2006 2007 2008 2009
Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Porcentajes)
38
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
SECTOR 2013 (p) 2014 (p)
INFRAESTRUCTURA 52% 55% 55% 48% 48% 48% 44% 40% 40% 38%Comunicaciones 0% 0% 0% 3% 3% 1% 4% 3% 3% 0%Energía 3% 5% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4%Recursos Hídricos 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 2%Transportes 46% 47% 45% 36% 37% 39% 33% 31% 30% 31%
PRODUCTIVO 11% 11% 12% 11% 13% 15% 25% 28% 32% 34%Agropecuario 9% 9% 8% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6%Hidrocarburos 1% 1% 1% 1% 2% 7% 14% 17% 19% 23%Industria y Turismo 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 3%Minería 1% 0% 1% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 2%
SOCIAL 31% 30% 28% 32% 33% 31% 26% 26% 23% 25%Educación y Cultura 7% 9% 8% 9% 11% 12% 8% 8% 6% 7%Salud y Seguridad Social 6% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 4% 4%Saneamiento Básico 8% 6% 6% 4% 6% 5% 5% 5% 4% 4%Urbanismo y Vivienda 10% 8% 8% 13% 11% 9% 9% 9% 9% 10%
MULTISECTORIAL 6% 4% 5% 9% 6% 6% 5% 6% 5% 3% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 2010 2011 20122005 2006 2007 2008
39
Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
SECTOR 2005 2014 (P)Part.
2014(P)(%)
Var. %2005/2014(P)
INFRAESTRUCTURA 326 1.695 38% 420%Comunicaciones 0 18 0% 6003%Energía 20 192 4% 846%Recursos Hídricos 17 91 2% 441%Transportes 289 1.395 31% 383%
PRODUCTIVO 72 1.530 34% 2040%Agropecuario 57 252 6% 338%Hidrocarburos 4 1.053 23% 26385%Industria y Turismo 7 131 3% 1837%Minería 3 95 2% 2778%
SOCIAL 194 1.144 25% 490%Educación y Cultura 42 302 7% 612%Salud y Seguridad Social 40 183 4% 353%Saneamiento Básico 51 199 4% 289%Urbanismo y Vivienda 60 459 10% 667%
MULTISECTORIAL 38 149 3% 297% TOTAL 629 4.519 100% 618%
Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P) (En Millones de USD)
Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P) (En Millones de Dólares y Porcentajes)
40
Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014
Fuente de Financiamiento (En Millones de Dólares)
Fuente de Financiamiento (En Porcentajes)
Part. 2013 (%)
Part. 2014 (%)
Externo 23% 18% Interno 77% 82% Total 100% 100%
Fuente de Finan.
2013(P) 2014(P) Var.%
Externo 872 828,3 -5% Interno 2.935 3.691 26%
3.807 4.519 19%
Fuente de Finan.
Total
Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014 (En Millones de USD)
41
Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
USD Part. (%) ENTIDAD EJECUTORA
1 CONST. PLANTA DE UREA -‐ AMONIACO DE CARRASCO 387,9 8,6% YPFB2 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES -‐ TARIJA 200,5 4,4% YPFB3 CONST. DOBLE VIA LA PAZ -‐ ORURO 125,5 2,8% ABC4 CONST. TRANSPORTE POR CABLE -‐ TELEFERICOS LA PAZ -‐ EL ALTO 116,3 2,6% MOPSV5 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO -‐ BULO BULO 91,9 2,0% MOPSV6 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 83,2 1,8% YPFB7 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA -‐ LA PAZ 74,1 1,6% EASBA8 CONST. REDES DE GAS 39K SANTA CRUZ 70,1 1,6% YPFB9 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 47,7 1,1% YPFB10 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-‐K -‐ HUANCARANI -‐ UYUNI 43,9 1,0% ABC11 CONST. COMPONENTE HIDROELECTRICO MISICUNI 40,0 0,9% ENDE12 CONST. LINEA DE TRANSM. COCHABAMBA LA PAZ 35,1 0,8% ENDE13 CONST. REDES DE GAS 39K COCHABAMBA 30,4 0,7% YAPFB14 CONST. PLANTAS ETILENO Y POLIETILENO PROVINCIA GRAN CHACO 30,3 0,7% YPFB15 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-‐NI#O (BONO J.AZURDUY) 25,2 0,6% MIN. SALUD16 CONST. ACCESO VIAL LOS LOTES -‐ PLANTA RIO GRANDE 23,9 0,5% YPFB17 CONST. CARRETERA RAVELO -‐ LLUCHU -‐ CHACAPUCO 23,5 0,5% ABC18 CONST. CIUDAD UNASUR SAN BENITO COCHABAMBA 23,0 0,5% MOPSV19 CONST. CARRETERA IXIAMAS -‐ SAN BUENAVENTURA 23,0 0,5% ABC20 CONST. CARRETERA POTOSI -‐ TARIJA 21,4 0,5% ABC21 CONST. CARRETERA PARACAYA -‐ AIQUILE 20,1 0,4% ABC22 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI 19,8 0,4% MOPSV23 CONST. CARRETERA ZUDA#EZ -‐ PADILLA -‐ MONTEAGUDO -‐ IPATI 18,4 0,4% ABC24 CONST. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIMORE 18,1 0,4% MOPSV25 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI -‐ PLAN. IND. 17,8 0,4% COMIBOL26 CONST. CARRETERA ZUDA#ES -‐ PADILLA CHUQUISACA 16,4 0,4% ABC27 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO LA PAZ 16,0 0,4% YPFB28 IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL14,7 0,3% MHE29 CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-‐YUCUMO 14,7 0,3% ABC30 CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA -‐ QUIQUIBEY 14,6 0,3% ABC
1.687,6 37%Resto de proyectos 2.831,3 63%Total Proyectos de Inversión Pública -‐ 2014 4.519,0 100%
Sub Total
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
GASTO EN PENSIONES Y POLÍTICAS SOCIALES
2.687 2.768 2.827 2.986 3.334 3.419 3.548 3.800 3.879
4.088 127 261 393 534
698 822 964 1.179 1.370
1.583
-‐299 329
348 379 384
383 400
408 420
3.074 3.556 3.765
4.083 4.623 4.839
5.083 5.540 5.812
6.239
189.977
196.539 197.746 200.342 199.587 200.423
206.743 207.798
214.553
222.659
165.000
175.000
185.000
195.000
205.000
215.000
225.000
-‐
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(E ) 2014(E )
Pago Único Plus (PUP) Bono EconómicoPago Único (PU) Pago Mensual Mínimo (PMM)Pago Renta Anticipada (PRA) Beneméritos, Viudas y Personajes Not.Cossmil (Seguro Social Militar) Compensación de Cotizaciones (CC)Sistema de Reparto Beneficioarios
Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014 43
Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
Renta Dignidad, 2008 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
1.616,9 1.686,6 1.740,9 1.789,9 1.837,7
2.532,3 2.624,9752.711 779.986 802.277 823.682 842.243 861.222 880.629
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (E) 2014 (E)
Costo (Mill. Bs)
Beneficiarios
44
Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014
Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
217,1
264,4
335,5 334,2 329,6 337,7 352,3
394,3 412,2
1.085.360
1.321.812
1.677.660 1.670.922 1.647.942 1.688.268 1.761.057
1.971.718 2.061.234
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (E) 2014 (E)
Costo (Mill. Bs)
Beneficiarios
45
46
Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014
Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
47
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
48
Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014
Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014 (En Millones de Bolivianos)
+11%
Gracias…