pro 00003 - inspeções ambientais

DISF / LISP/LEMAS

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL

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DISF DIRETORIA DE IMPLANTAO FERROSOS NORTE

ATIVIDADE INSPEES AMBIENTAIS

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DATA DA REVISO: 25/02/2014

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REVISES

TE: TIPO

EMISSO

A - PRELIMINAR

B - PARA APROVAO

C - PARA CONHECIMENTO

D - PARA COTAO

E - PARA CONSTRUO

F - CONFORME COMPRADO

G - CONFORME CONSTRUDO

H - CANCELADO

Rev. TE Descrio Por Ver. Apr. Aut. Data

A B PARA APROVAO CP

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1.0 OBJETIVO

Estabelecer metodologia para padronizar a realizao de inspees ambientais.

2.0 APLICAO

Este procedimento se aplica a todos as empresas do Projeto Ferro Carajs S11D.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaborao deste documento ou contm

instrues e procedimentos aplicveis a ele. Devem ser utilizados na sua reviso mais recente.

POL-0003-G - Poltica de Desenvolvimento Sustentvel

NOR-0008 - Norma do Sistema da Gesto Ambiental Vale

PGS-0001 DIAM - Inspeo Ambiental

NBR ISO 14001:2004 - Sistema de Gesto Ambiental Requisitos com orientaes para

Uso.

4.0 DEFINIES

As definies de carter geral, comuns ao universo de documentos do SPE podem ser

encontradas no GU-E-400 - Glossrio de Termos e Siglas Utilizados na Implantao de

Empreendimentos. As definies a seguir aplicam-se a este documento somente.

rea de Projetos Vale - Equipe da Vale delegada e mobilizada para implantao do projeto.

Desvio - Irregularidade capaz de alterar uma situao normal, transformando-a em situao

indesejvel.

Equipe de Inspeo - Equipe formada por colaboradores, incluindo os representantes da rea

de MA local, quando convocados.

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Impacto Significativo - So considerados graves de acordo com sua possibilidade de

ocorrncia, criticidade e abrangncia.

Inspeo Ambiental - Atividade realizada para verificar a conformidade de processos

aplicveis, tais como: legislao vigente e polticas normativas da Vale, atribudas s atividades

de cada gerncia da unidade.

Inspees de reas - Vistorias dirias com intuito de monitorar as etapas construtivas das

obras.

Oportunidade de Melhoria - So observaes levantadas que podem apresentar

melhoramento no processo ou produto desenvolvido, no caracterizando um desvio ou no

conformidade.

Perigo - Fonte ou situao com potencial de provocar danos em termos de leso, doena,

danos a propriedade, danos ao meio ambiente ou uma combinao dessas.

Planilha de Inspeo - Instrumento elaborado para a verificao da conformidade da obra por

etapas construtivas, bem como da indicao de anomalias e eventuais desvios.

Risco grave e iminente - Toda condio ambiental ou situao de trabalho que possa causar

dano grave e imediato.

No Conformidade (NC) - No atendimento de um requisito.

No Conformidade Potencial - Potencial no atendimento de um requisito ambiental

especificado ou ocorrncia ambiental que pode causar impacto adverso ao meio ambiente.

aquela que ainda no ocorreu, mas que apresenta forte tendncia ou probabilidade de ocorrer e

para a qual so necessrias aes preventivas;

No Conformidade Real - No atendimento de um requisito ambiental especificado ou

ocorrncia ambiental que causa impacto adverso ao meio ambiente. aquela que j ocorreu ou

est ocorrendo.

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5.0 DESCRIO DO PROCESSO

5.1 INTRODUO

Esse procedimento proporciona alm da avaliao dos projetos, a tomada de deciso rpida e

coerente, acerca dos desvios levantados e a minimizao/eliminao de ocorrncias de

impactos ambientais, bem como a identificao da pr-atividade das empresas e levantamento

de boas prticas.

Para que as reas sejam monitoradas de forma a evitar possveis impactos ambientais, as

inspees devero seguir orientaes, conforme a tabela 01 abaixo.

Tabela 01 Inspees Ambientais

Tipos de

Inspees Objetivos? Quem? Quando? Onde? Como?

Desvio

Ambiental

Desvios ambientais,

identificar Irregularidade

capaz de alterar uma

situao normal

transformando-a em

situao indesejvel.

VALE/ Gerenciadora

de obra e

contratadas

Conforme definido

pela rea de Meio

Ambiente em

cronograma

Locais pr-

determinados

do projeto

Anexo A

Registro de

no

conformidades

Identificar riscos que

podem causa impacto

adverso ao meio

ambiente, verificarem

aplicao dos

documentos do SGA-

LEMAS.

VALE/ Gerenciadora

de obra e

contratadas

Conforme definido

pela rea de

Meio Ambiente em

cronograma.

Locais pr-

determinados

do projeto

Anexo B

Na realizao das inspees, quando detectadas condies que possam vir a gerar um impacto

significativo, a equipe ou profissional deve interromper temporariamente as atividades at a

eliminao/neutralizao do perigo/impacto, conforme PRO 0002 Notificao e Interdio em

Meio Ambiente.

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As boas prticas e oportunidades de melhoria identificadas devem ser enviadas para a rea de

Meio Ambiente DISF/LISP/LEMAS para anlise e aprovao.

5.2 INSPEES

5.2.1 Inspees

- As inspees sempre que possvel devem ser monitoradas com a presena de colaborador /

lder responsvel pela rea de servio.

- Deve ser utilizado anexo A ou B para todas as inspees;

- Aps o recebimento do termo de No conformidade/ e ou Desvio devero ser implementadas

as aes corretivas nos prazos descrito abaixo:

Tabela 02 Prazos resposta das aes corretivas:

Item Prazos

Desvio Ambiental 24 horas

No Conformidade 5 dias

Plano de Ao Aps 5 dias

Aprovao do Plano de Ao 48 horas

5.3 REGISTRO

Quando possvel deve-se possuir registro fotogrfico das no conformidades encontradas e

preencher o Anexo B Inspees de MA.

Nas inspees em empresa contratada, os desvios devem ser encaminhados ao seu preposto,

com cpia ao gestor de contrato para providncias necessrias.

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5.4 LOCAIS / SETORES DE OBSERVAO

Abaixo seguem exemplos de locais e ou setores a serem observados nas inspees:

Portaria;

Brigada de incndio;

Estao de tratamento de esgoto;

rea de montagem eletromecnica;

Estao de tratamento de gua;

Refeitrio;

Laboratrio de concreto e solo;

Central de armao;

Oficina mecnica/eltrica;

Ptio de cimbramento/embutidos/solda;

Ptio de estocagem de tambores;

rea de estoques;

Escritrios;

Bebedouros em geral;

Ptio de sucatas;

reas de Vivncia;

Ambulatrio mdico;

Postos de abastecimento;

Rampa de lavagem e lubrificao;

rea de captao de gua;

Laboratrio de concreto e solo;

Central de carpintaria;

Almoxarifado;

Cozinha;

Vestirios;

Central de ar;

Alojamentos, incluindo a rea de vivncia;

Ferramentaria;

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reas de jazidas;

reas de estoques;

Bota fora;

Acessos /drenagem;

Cursos d gua.

Central de britagem;

Central de concreto;

Acessos;

Sanitrios.

Bacias de decantao;

Depsito de produtos qumicos;

Depsito de madeiras em geral;

Grupo geradores/compressores.

6.0 RESPONSABILIDADES

rea de Projetos da Vale/ Gerenciadora de obra

Definir periodicidade de inspees;

Realizar as inspees conforme descrito neste documento;

Programar e participar das inspees de Meio Ambiente;

Assessorar as contratadas na correo dos desvios encontrados;

Consolidar os resultados das inspees;

Monitorar o plano de ao e tratamento dos desvios apresentados pelas contratadas;

Encaminhar as Inspees aos prepostos das contratadas, com cpia aos Gestores de Contrato,

para regularizao e providncias necessrias;

Realizar inspees de rotina e ou direcionada conforme cronograma, juntamente com

representante da contratada;

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Apresentar na reunio mensal de Meio Ambiente os resultados e informaes obtidas nas

inspees;

Notificar as empresas que no tratarem os desvios identificados ou no justificarem o no

cumprimento dos prazos estabelecidos para a correo.

Contratadas

Garantir o cumprimento deste documento;

Realizar as Inspees de rea (Anexo B - No Conformidade Ambiental);

Participar das inspees de Meio Ambiente, quando solicitado;

Elaborar plano de ao ou resposta para os itens identificados como desvios e/ou oportunidades

de melhorias (Anexo C Formulrio de Respostas);

Prover recursos, a fim de solucionar as condies detectadas;

Monitorar plano de ao e tratamento das no conformidades;

Promover a regularizao das aes corretivas, apontadas pelas inspees no tempo

determinado, conforme plano de ao.

ANEXOS

ANEXO A DESVIO AMBIENTAL

ANEXO B NO CONFORMIDADES AMBIENTAL

ANEXO C FORMULRIO DE RESPOSTA / PLANO DE AO

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