procedimiento para producto no conforme

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MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Paginas: DE 11PROCEDIMIENTO No.

PCC.043.R1

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD FECHA DE EMISION:

02.10.2012 No. DE REVISION

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Identificación del cambioNo. de Cambio Fecha Ubicación Causa Cambio

Elaboró Revisó Aprobó

CARLOS TERAN BALBUENA ING. REYES FELIX PEREZ ING. JORGE F. TERAN FLORESControl de calidad

Firma

Suptte. de Construcción

firma

Representante de AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

firma


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1. Objetivo.1.1 Establecer los lineamientos para asegurar que se prevenga el uso o instalación no intencionada de los

Productos No Conformes con los requisitos especificados por el Cliente y las Regulaciones; además del manejo de los No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.

2. Alcance.2.1 Quedan cubiertos bajo este procedimiento todos los materiales, equipos y productos que incumplan

un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja documentada del Cliente externo, a todos los procesos de Multiservicios y Construcciones AL del Surestes, S.A. de C.V. y se extiende a los productos cuya elaboración ha sido subcontratada y que esté relacionada con la calidad del producto final.

2.2 Quedan cubiertas las No Conformidades detectadas en cualquier etapa de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Requerimientos Normativos.

3.1 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 3.2 NMX-CC-9001-IMNC (ISO-9001) Sistemas de Gestión de Calidad.3.3 NMX-SAA-14001-IMNC (ISO 14001) Sistemas de Gestión Ambiental.- Requisitos con orientación

para su uso.3.4 NMX-SAST-001-IMNC (OHSAS18001) Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.-

Requisitos.3.5 Procedimientos Críticos de Petróleos Mexicanos.3.6 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.3.7 Sistema PEMEX-SSPA3.8 Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX y Organismos Subsidiarios. Capítulo II. Articulo 32,

33, 40, 58, 86 y 102. Capitulo XXVII, articulo 1.3.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR).

3.10 Anexo “S”, versión que aplique.

4. Definiciones.4.1 Producto No Conforme: Es el incumplimiento del resultado de un proceso de realización.

(Construcción, Inspección y Mantenimiento).4.2 No-conformidad: Incumplimiento a un requisito del sistema, proceso, regulatorios o queja

documentada del cliente externo.4.3 Corrección: Acción tomada para eliminar a una No Conformidad detectada.


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4.4 Reparación: Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en aceptable para utilización prevista.

4.5 Reproceso: Acción tomada sobre un Producto No Conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.

4.6 Reclasificación: Variación de la clase de un Producto No Conforme de tal forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.

4.7 Producto: Resultado de un proceso.4.8 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

5. Insumos.5.1 Resultados de verificaciones, inspecciones o mediciones al producto.5.2 Quejas del cliente.

6. Responsable del proceso.

6.1 El Coordinador de Control de Calidad o su representante a bordo debe controlar, documentar, disponer y tomar acciones a las no conformidades del producto.

6.2 Los Responsables de las No Conformidades detectadas serán los responsables de los procesos.6.3 Los Responsables de documentar en el Sistema Eqpz.Pro las quejas del cliente será Encargado de

Aseguramiento de Calidad de la obra correspondiente.

7. Resultado del Proceso.7.1 Productos No Conformes y No Conformidades identificadas, documentadas y resueltas.

8. Desarrollo del Proceso.

Responsables Actividad Información parasu aplicación

Personal de control de calidad y/o responsable de la obra.

1.- Aplica el presente procedimiento cuando son detectados materiales, equipos y productos no conforme, durante cualquiera de las siguientes fases:a. Recepción, fabricación e instalación.b. Pruebas finales.c. Desarrollo y entrega final del producto.d. Visitas de inspección a Subcontratistas.e. Quejas del cliente externo.

N/A


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Describiéndose a continuación las actividades especificas de cada caso.

1. Recepción, Fabricación e Instalación.

Inspector de control de calidad en sitio

1.1 Detecta el producto no conforme en todo aquello que forma parte del producto final y aplicando los criterios de aceptación de la lista de actividades de inspección y documentos de diseño, identificándolo de acuerdo al procedimiento de PCC.042.R*. “Inspección y Prueba”.

PCC.042.R*


1.2 Documenta los datos que provocan el reporte, en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Inspección y Prueba”.

PCC.043.FO.01.R*

2. Pruebas finales.


2.1 Si durante la realización de alguna prueba final se diera el caso de tener algún producto no conforme en la fabricación e instalación.

N/A

Representante de obra

2.2 Cuando sea requisito contractual, informa al cliente o su representante la detección de un Producto No Conforme para solicitar su concesión, proporcionando copia de la misma al responsable de control de calidad al ser recibida su respuesta, para su trámite de aplicación.

N/A

Jefe de Control de Calidad de los Proyectos

2.3 Revisa mensualmente el PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, detectando cuando la incidencia de algún Producto no Conforme amerite activar el procedimiento de PSGI.012.R*.”Acciones correctivas y preventivas” y notifica al Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad.

N/A

Inspector control de calidad y/o representante a bordo

2.4 Si se diera el caso que un Producto No Conforme sea detectado después de su entrega o cuando dicho producto ya se encuentra en uso, lo comunica a la brevedad al Jefe de Control de Calidad,

PCC.043.FO.02.R*PSGI.012.R*


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para que este tome las acciones apropiadas para resolver o mitigar el problema, o la prevención de los mismos en otros sitios de trabajo, notificándolo al Representante a bordo, Residente de Obra y al Encargado de Aseguramiento de Calidad.

Inspector de Control de Calidad y/o designado

Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de Reportes de Producto no Conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad.

PCC.043.FO.02.R*

3. Desarrollo y entrega final.

Residente de obra.Representante a bordo

Ingeniero de campo

3.1 Realizan las verificaciones al reporte de inspección durante toda su integración de acuerdo a lo indicado en los procedimientos PCC.041.R*. “Identificación y trazabilidad” y PCC.224.R*.”Procedimiento para integración de reportes de inspección con su evaluación preliminar y/o mantenimiento menor”.

PCC.041.R*PP.224.R*

Representante a bordo

3.2 Verifica las acciones realizadas y si ya han sido solucionadas da por cerrado el reporte, si considera necesario activa el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas.”

PSGI.012.R*

Inspector de control de calidad y/o designado

3.3 Lleva el control de los productos no conformes en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de producto no conforme”, e informa periódicamente al Jefe de Control de Calidad.

PCC.043.FO.02.R*

4. visitas de inspección al subcontratista.Inspector de control de calidad

y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V.

4.1 Aplica cualquiera de los siguientes controles para la detección de Producto No Conforme, durante las visitas de inspección al Subcontratista, siguiendo el procedimiento PCC.042.R*. “Inspección y

PCC.042.R*


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Prueba”.

Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del

Sureste, S.A. de C.V.

4.2 Registra los datos del producto no conforme en el formato PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de producto no conforme”, así mismo documenta el hecho y describe contra que requisito especificado no cumple.

PCC.043.FO.01.R*

Inspector de Control de Calidad y/o Representante de AL del

Sureste, S.A. de C.V.

4.3 Acuerda con el proveedor (en sitio), la solución al problema de acuerdo al Anexo I “Guía de Disposición de Producto No Conforme detectado en las Instalaciones del Proveedor y/o subcontratista”. Anexo 1

PSGI.019.R*

Nota:Ver procedimientos PSGI.019.R*. “Evaluación de Proveedores”.

5. Quejas del cliente externo.

Representante a bordoSuperintendente de Proyecto

Residente de Obra

5.1 A bordo: El representante recibe la queja del cliente por escrito y la envía a la Residencia y Superintendencia de la obra en tierra.En tierra: El superintendente de Proyecto y/o Residente de Obra reciben la queja del cliente por escrito y la entrega al Encargado de Aseguramiento de Calidad.

N/A

Superintendente de ProyectoResidente de Obra

Encargado de SeguridadEncargado de Aseguramiento

de Calidad

5.2 Analizan la queja del cliente, si procede, el Encargado de Aseguramiento de Calidad documenta en el sistema eQDZ.Pro la acción correctiva – preventiva, según sea el caso.

N/A

Superintendente de ProyectoResidente de Obra

Encargado de Aseguramiento de Calidad de la Obra

5.3 Lleva a cabo lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”, envía toda la evidencia e información de atención a la acción correctiva y/o preventiva al Encargado de Aseguramiento de Calidad para que lo cargue en el Sistema eQDZ.Pro.

PSGI.012.R*


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Nota:El encargado de Aseguramiento de Calidad, incluye esta información en la presentación de Revisión por la Dirección.

6. Producto No Conforme.

Personal en general

6.1 Detecta un Producto No Conforme en cualquier etapa del proceso o Sistema de Gestión Integral. Llena el PCC.043.FO.01.R*. “Reporte de Producto No Conforme” y lo notifica al Inspector de Control de Calidad y Representante de Al del Sureste, S.A. de C.V. en sitio, Encargado de Aseguramiento de Calidad y Jefe de Gestión Aseguramiento de Calidad.

PCC.043.FO.01.R*

Encargado de Aseguramiento de Calidad

6.2 Revisa el “Reporte de Producto No Conforme” PCC.043.FO.01.R*, determina si procede o no una No Conformidad.

EQDZ PRO6.3 En caso de proceder levanta la acción correctiva en el Sistema eQDZ.Pro de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”.

Usuario responsable de la acción

Lleva el análisis y atención a la No Conformidad levantada conforme lo establecido en el Procedimiento PSGI.012.R*. “Acciones correctivas y preventivas”.

Inspector de Control de Calidad y/o designado

6.4 Actualiza el control de Producto No Conforme en el formato PCC.043.FO.02.R*. “Control de reportes de productos no conforme” y envía copia al encargado de Aseguramiento de Calidad.

PCC.043.FO.02.R*

Recomendaciones de Seguridad Industrial.

Recomendaciones de seguridad industrialHerramientas, equipo

especial y materiales para cada actividad

Responsables de cumplirlas

Conocer y comprender cada etapa de este N/A Línea de mando y personal


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procedimiento previo al inicio de los trabajos, así como aplicar todas las medidas de seguridad.

operativo.

Debe utilizar únicamente el EPP básico y especifico que AL del Sureste, S.A. de C.V. proporciona para las actividades de manera obligatoria.

E.P.P. básico y especificoLínea de mando y personal

operativo

Recomendaciones de Protección Ambiental

Recomendaciones de Protección AmbientalHerramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

Responsable de cumplirlas

N/A N/A N/A

Recomendaciones de Salud en el Trabajo

Recomendaciones de Salud en el TrabajoHerramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

Responsable de cumplirlas

Al personal involucrado en esta actividad, se le recomienda utilizar adecuadamente su E.P.P. para evitar daños a la salud.

E.P.P. básico y especificoLínea de mando y personal

operativo

9. Registros Asociados.

Clave Nombre Responsable del resguardo

Ubicación(almacenamiento)

recuperación(respaldo)

Tiempo de retención

disposición

PCC.043.FO.01.R*Reporte de

Producto no conforme

Coordinador de calidad Sitio de trabajo Electrónico

Tiempo que dure la

obra.

Archivo muerto

PCC.043.FO.02.R*

Control de reportes de producto no

conforme

Coordinador de calidad

Sitio de trabajo Electrónico Tiempo

que dure la obra

Archivo muerto

PCC.043.FO.06.R*

Cuestionario del

procedimiento para el control de productos no conformes

Coordinado de calidad

Sitio de trabajo ElectrónicoTiempo

que dure la obra

Archivo muerto


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10. Anexos.

ANEXO I Guía de disposición del producto no conforme detectado en instalaciones del subcontratista.ANEXO II Criterio de decisión para determinar acción correctiva o corrección.


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MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. FORMATO

Procedimiento para la calificación y certificación del personal que ejecuta pruebas no

destructivas.PCC.038.FO.02.R0

LOCALIZACIÓN: FECHA:BARCO: OBRA:

1. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento?

2. ¿Cuál es el alcance de este procedimiento?

3. Menciona la Norma que rige este procedimiento.

4. ¿Quién es el responsable del proceso?

5. ¿Cuál es el resultado del proceso?

6. ¿Cuál es la definición de calificación?

7. ¿Cuál es la definición de certificación?

8. ¿Cuál es la definición de entrenamiento?

9. ¿Cuáles son las técnicas que califica y certifica este procedimiento?

10. ¿Cuál es la técnica ACFM?

NOMBRE Y FIRMATRABAJADOR

CALIFICACION NOMBRE Y FIRMASUPERVISOR


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Guía de disposición de producto no conforme detectado en instalaciones de proveedores y/o Subcontratistas.


Inspector y/o Representante de AL del Sureste, S.A. de C.V. en sitio descubre Producto No Conforme

Prepara PCC.043.FO.01“Reporte de Producto No Conforme”

Puede ser aprobado localmente por el Inspector y/o Representante en sitio

SI NOO

Inspector y/o Representante determina solución común de acuerdo

con el Proveedor y/o Subcontratista.

Inspector y/o Representante en sitio envía copia del reporte de Producto No Conforme al Residente de Obra,

Superintendente de Proyecto, Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente

de Abastecimientos.

Superintendente coordinan con el Jefe de Control de Calidad, Jefe de Gestión y Aseguramiento de Calidad y Gerente de Abastecimientos la resolución del caso y regresa respuesta al Inspector

y/o Representante en sitio.

Inspector y/o Representante en sitio reinspecciona trabajo corregido

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Criterio de decisión para determinar Acción Correctiva o Corrección.

Requisitos para acción correctivaIndicadores Sistema Proceso Cliente RegulatorioMagnitud.

# de documentosInvolucrados

1 2 o + 1 2 o +

# de paresInvolucradas

1 2 o + 1 2 o +

Impacto.

Alto Rompimiento de algún requisito

Impide la realización de la

actividad

El producto no lo puede usar el cliente

Las especificaciones de la norma aplicable no se

cumplen

Bajo No afecta al SGC

La actividad se realiza

supervisando la validación

El producto si lo usa pero requiere

atención

Existen variaciones para cumplir la norma

aplicable

Recurrencia 2 3 1 2

Nota:

Cuando una no conformidad se detecte localizada en el área de impacto bajo, será considerada corrección.


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FORMATO

PCC.043.FO.01.R0

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Reporte No. : Contrato No. :

Fecha de emisión: Obra No. :

Hoja de Cliente :

Lugar:Orden de compra / solicitud / Aviso de

Embarque:

Datos del material / Producto / Equipo:

Identificación / Documentación: Descripción de la No Conformidad del producto / en contra lo estipulado en:

EMITIO

Nombre, Cargo y Firma

RECIBIO

Nombre, Cargo y FirmaDisposición:Después de haber realizado la revisión pertinente se dispone:

Retrabajo o Reparación Aceptarlo como esta (Concesión)

Rechazarlo Otros


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Especificar:

AUTORIZONOMBRE CARGO FIRMA

SE HA CONCLUIDO CON LO DISPUESTO CON RESULTADOS SATISFACTORIOS POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL CIERRE

FECHA:

Responsable de Calidad (en área) Responsable en Sitio


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Control de reporte de producto no conforme PCC.043.FO.02.RO

REP. No.

DESCRIPCION BREVE FECHA DE EMISION

FECHA DE REVISION

DISPOSICIÓN FECHA DE CIERRE

ACCION CORRECTIVA

OBSERVACIONES

ELABORO: VERIFICO:NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA:PUESTO: PUESTO:


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Cuestionario de Control de Producto PCC.038.FO.02.R0

LOCALIZACIÓN: FECHA:BARCO: OBRA:

1. ¿Cuál es el objetivo?

2. ¿Cuál es el alcance?

3. ¿Qué es un Producto No Conforme y una No Conformidad?

4. ¿Cómo se determina que un producto es No Conforme?

5. ¿Quiénes son los responsable de las No Conformidades?

6. ¿En qué fases del proceso aplica este procedimiento?

7. ¿Cómo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?

8. ¿Cuándo se realiza una acción correctiva del Producto No Conforme?

NOMBRE Y FIRMATRABAJADOR

CALIFICACION NOMBRE Y FIRMASUPERVISOR


procedimiento para producto no conforme

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