PROGRAMA 1)1 DESARROLLO RURAL GERENCIA GENERAL

Sabanilla de Montes de Oca - San José, Costa Rica Teléfono: (506) 283-1251 Fax: (506) 283-1252

SITUACION, PREVISIONES Y ACCIONES NECESARIAS PARA LA CONSOLIDACION FINAL DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA

A) FINALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO OSA-GOLFITO (FASE II) ALA/93-19: ACCIONES Y PERIODOS DE CIERRE Y DE TRANSICION PARA EL APOYO INICIAL AL SISTEMA EMPRESARIAL POST-PROYECTO.

B) PROPUESTA DE UN NUEVO PROYECTO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA: "APOYO, SEGUIMIENTO Y TUTELA DE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA EMPRESARIAL PRODUCTIVO EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA".

San José, JUlio 1997

INDICE

N" Página

I. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA 1 OSA-GOLFITO.

A. Período de Ejecución Programa Osa-Golfito. 1 B. Misión de Monitoreo de Medio Período y de Reprogramación 2

del Programa Osa-Golfito Fase II ALA/93-19 C Situación Actual del Programa ALA/93-19. 3

II. ESCENARIO PREVISIBLE DESPUES DE 1997. 9

Introducción. 9 A. Actividades Productivas. 10 B Desarrollo Empresarial. 12

III. ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD 18 DE LOS SERVICIOS INCORPORADOS EN EL TERRITORIO.

Introducción 18 A. Proceso de cierre del Programa Osa-Golfito ALA 93/19 y Propuesta de

Apoyo para el Primer Semestre 1998 (período de transición hacia un 19 nuevo Proyecto).

B. Propuesta para el Nuevo Proyecto: "APOYO, SEGUIMIENTO Y TUTELA 23 DE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA EMPRESARIAL PRODUCTIVO EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA".

IV. ESTIMACION DEL IMPACTO A NIVEL REGIONAL. 30

A Economías Campesinas. 31 B. Fortalecimiento Organizativo y Empresarial. 32 C. Contribuciones a la Economía Regional. 33

ANEXOS. 37

I. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA OSA-GOLFITO.

A. PERIODO DE EJECUCION.

En los Cantones Osa y Golfito, se ha venido desarrollando desde 1987, con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea y el Gobierno de Costa Rica, el Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito.

Desde Marzo de 1987 a Marzo de 1994, se ejecutó la Primera Fase del Programa, el cual contó con un presupuesto de 24,7 MECUs, de los cuales la Unión Europea aportó el 43% (10,6 MECUs), el Gobierno de Costa Rica aportó el 46% (11,4 MECUs) y por un acuerdo especial el Gobierno de Italia aportó un 11% de aquel (2,7 MECUs), este último básicamente en equipo pesado para drenajes, construcción y reparación de caminos posteriormente (1992/1994).

Los logros de esta Primera Fase fueron importantes, ya que se atendió a aproximadamente 1,006 familias afiliadas a 18 organizaciones y 12,000 hectáreas de producción en forma directa (de las cuales 5,200 fueron recuperadas mediante el drenaje), además de lograr obtener niveles adecuados de satisfacción de sus necesidades básicas (alimentación, educación, salud y vivienda), no obstante el camino que debía recorrerse para alcanzar la generación de un proceso de desarrollo sostenido y participativo estaba aún distante, fundamentalmente por ser recién creados los grupos organizados y estar basada la economía de la zona en una estructura productiva todavía no bien desarrollada y poco rentable.

Estos elementos motivaron al Gobierno de la República de Costa Rica y a las autoridades de la Unión Europea, a efectuar la realización en la zona de una Segunda Fase del Programa, que buscara en primer lugar consolidar las acciones ya desarrolladas hasta ese momento, incorporara como beneficiarias a más familias (1,700 en total y 30 organizaciones), y propiciara el desarrollo de procesos agroindustriales, que incrementaran el valor de la producción local.

A partir de Enero de 1995 y después de un proceso de transición extenso y difícil, dio inicio el desarrollo de esta nueva fase previsto en tres años de operación dentro de un Acuerdo Financiero de 7 años de duración, para lo cual se aprobó un presupuesto global de 16,75 MECUs, correspondiéndole a la Unión Europea aportar 5,5 MECUs (33%), y al Gobierno de Costa Rica un monto de 11,25 MECUs, de los cuales 5,6 MECUs deberían ser aportados como créditos a través de los Bancos y 5,65 MECUs ser aportados por el Estado y sus Instituciones relacionadas con el desarrollo en la zona.

El desarrollo de esta Segunda Fase se ha visto afectado por un conjunto de circunstancias de índole técnicas, políticas y ambientales que le han restado dinámica a la Unidad de Gestión y han reducido la capacidad productiva e infraestructural de la zona, en este breve período de tres años. Algunos de estos inconvenientes se detallan a continuación;

1. En la fase de identificación, quedaron previstas demasiadas acciones nuevas de desarrollo y no se previó concentrar los esfuerzos en fomentar las inversiones en la transformación y comercialización de las producciones agrícolas producto de la fase anterior, dentro de una estrategia empresarial bien definida.

2 La dificultad de cambiar la mentalidad y la cultura productiva de los campesinos para convertirse en medianos y pequeños empresarios.

3. La falta de áreas agrícolas drenadas cuando la programación de las inversiones en producciones agrícolas demandaba áreas con condiciones de suelo específicas.

4. Introducción e incremento de cultivos distintos de los apoyados durante la Primera Fase, seleccionados en el afán de suministrar un rendimiento adecuado para el sustento de la

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familia, lo cual aparte del caso del palmito de pejibaye, limitó la concentración de esfuerzos para las acciones de consolidación.

B. MISION DE MONITOREO DE MEDIO PERIODO Y DE REPROGRAMACION DEL PROGRAMA.

El Convenio de Financiación de esta Segunda Fase, contemplaba la realización de un informe de Monitoreo y Reprogramación de Medio Periodo, el cual se llevó a cabo mediante una Misión aprobada por la UE (Dr. R. Torrigiani) entre el 20 de Setiembre y el 3 de Octubre de 1996; durante el desarrollo de esta Misión se realizaron numerosas inspecciones de campo en las áreas objeto del Programa, reuniones con los funcionarios y los técnicos del Programa, y encuentros con las Autoridades del Gobierno de Costa Rica. Además de realizar el monitoreo pertinente, la Misión se abocó a elaborar con base a los resultados hasta ese momento alcanzados y el tiempo disponible de la intervención, los cambios necesarios en la reprogramación de metas físicas y redistribución presupuestaria que permitiera al Programa alcanzar al finalizar 1997, por lo menos parcialmente pero más reallsticamente, los objetivos planteados al inicio de la misma.

La Misión concluyó que el Programa tendría que alcanzar las actividades y resultados reprogramados so pena de la desaparición de los efectos positivos en el área objeto del Programa, argumentando además que para lograr lo contemplado en la reprogramación se debían presentar al menos las siguientes condiciones previas; a saber:

1 Erogación puntual de los fondos identificados y necesarios para cada sector, haciendo particular referencia a las obras de drenaje priorizadas.

2. Apoyo institucional del Gobierno de Costa Rica durante la fase de consolidación del Programa y, en particular a las empresas de transformación, comercialización y de servicios de apoyo para los agricultores

3. Seguir contando con el equipo nacional y europeo actual, debido a los resultados obtenidos y a la capacidad demostrada.

También concluyó la Misión, que de respetarse las condiciones señaladas, el Programa para Diciembre de 1997 habría dejado los cimientos para la consolidación del proceso de desarrollo en la zona a través de las estructuras operativas del desarrollo integrado tales como los agroservicios, la Empresa de mantenimiento y construcción de infraestructuras, las Empresas de transformación de los productos agrícolas, la Empresa de comercialización y los Servicios Financieros a través del Fideicomiso OSA-GOLFITO/BANCOOP. Asimismo propuso varias alternativas argumentadas principalmente en función de lograr la verdadera consolidación a futuro de los servicios puestos a disposición por el Programa en el territorio y los retrasos presentados en la ejecución de esta Segunda Fase. Las alternativas enunciadas se detallan a continuación:

- considerar el nivel de autosuficiencia alcanzado a finales de 1997 para garantizar la sostenibilidad del desarrollo agroindustrial del área en ausencia del apoyo del Programa procediendo al cierre del mismo.

- mantener la actual función dinámica representada por el Programa (previendo una reducción respecto al actual nivel de servicios), hasta su definitiva consolidación para 1999/2000, fecha ésta prevista para la puesta en función del entero sistema productivo;

- crear una "intervención ex novo" dirigida al soporte únicamente de las actividades productivas, de transformación y comercialización, cuyo objetivo es el de afianzar el sistema empresarial en la estructura socioeconómica del área, manteniendo el proceso vivo y autoreproducible por medio de un eficiente instrumento crediticio; por ejemplo.

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C. SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA ALA/93-19.

1. Avance en el Cumplimiento de Metas Físicas.

A junio de 1997 lo realizado por el Programa en función del cumplimiento de metas físicas se presenta a continuación:

a Intensificación y Diversificación de la Producción Agropecuaria.

Un detalle de lo alcanzado hasta el momento se presenta en el cuadro siguiente.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO OSA-GOLFITO INTENSIFICACION Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 1997

Actividad Reprogramado 1995-1997

Ejecutado 1995-1997

GRANOS BASICOS: Arroz Mecanizado 1300 807 Maíz Mecanizado 300 485 Frijol Conservación de Suelos 320 385 PLANTACIONES: Palma 606 6(" Cacao 522 272 Caña de Azúcar 30 30 CULTIVOS NO TRADICIONALES: Plátano 162 70 Raíces y Tubérculos 250 80 Palmito 481 21512) Chile Picante 30 30 Frutales 75 50 GANADERIA: Manejo de Pastos 850 550 Compra de Ganado (und.) 250 50 REFORESTACION: Plantaciones Comerciales 800 515 Plantaciones Conservación 350 150 AGROINDUSTRIA: Empacadoras de Raíces y Tubérc. 2 2 Mini-empacadoras de Plátano 15 Procesadora de Frutas 1 (3)

Procesadora de Palmito 1 - (4)

Procesadora de Queso 2 1 Tostadora de Chips - 1 Procesadora de Cacao 1 Trapiche (proceso de dulces de caña) 1

(1) Se efectuó el vivero para 500-600 hectáreas a sembrarse en 1998. (2) Existe material vegetativo para cumplir y quizás sobrepasar la meta. Las siembras con

este material iniciaron en el mes de mayo/junio y finalizan en setiembre/octubre de 1997.

(3) Estudios en curso para definir la real utilidad y factibilidad de esta acción. (4) La construcción ya se está iniciando.

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b. Desarrollo Infraestructural.

El avance en el desarrollo infraestructural alcanzado hasta el 30 de junio de 1997, se presenta en la siguiente tabla;

Actividad Reprogramado 95-97

Ejecutado 95-97

Construcción de caminos (km) 50 59.4 Rehabilitación de caminos (km) 42 71.9 Puentes y pasos de alcantarillas (m1) 230 166 Viviendas (und) 75 29 Escuelas (und) 4 5 Salones Comunales 4 0 Centros de Salud 1 1 Acueductos (km) 26 23 Bodegas 5 3 Microtalleres O O Talleres de trabajo 3 3 Drenajes (m3) 945,100 I') 256,448 (2)

(1) 1,397 hectáreas de drenaje nuevo, más 5,130 hectáreas de recuperación de red existente.

(2) 151 hectáreas de drenaje nuevo y 2,660 hectáreas de recuperación de la red existente.

c. Desarrollo Empresarial.

Como parte de una estrategia para la consolidación de la producción agroindustrial, que sea empresarialmente viable y económicamente sostenible, el Programa ha venido desarrollando la conformación de un Sistema Empresarial de la Sociedad Civil, conformado por tres Empresas de capital y derecho privado (ECOAPROSUR, MAYKO e INPALSUR S.A.) y una Asociación de Productores de segundo nivel (PROAGROSUR), que serán integrados entre ellos por medio de una sociedad propiedad de las organizaciones de base y de las empresas (CIESA), encargada de la coordinación, planificación y servicios financieros agropecuarios; estos últimos, por medio del Fideicomiso de Garantías con su Unidad Técnica, en una alianza entre los agricultores, los Bancos y el Sector Agropecuario Institucional. El detalle de lo alcanzado en este tema hasta la fecha, se describe a continuación;

PROAGROSUR: Asociación de segundo grado ya constituida (1991). integrada por 32 organizaciones de base y sometida recientemente a un proceso de reconversión, estará encargada de suplir en forma empresarial los siguientes agroservicios;

Servicios de Maquinaria Agrícola: Organizado como una empresa de servicios a la producción que asegure a precios de mercado la preparación de tierras, la siembra y la cosecha de la producción de todas las organizaciones involucradas en el Sistema. Cuenta con la gestión de una maquinaria agrícola valorada actualmente en aproximadamente 200,000.00 ECUs.

. Servicios Forestales: Encargada de brindar los servicios de reforestación en forma empresarial, tanto para la conservación de los recursos hídricos, de tierra y medio ambiente, como (a futuro) en la producción e industrialización de madera.

. Servicios de Fabricación y Venta de Productos de Concreto: Está funcionando una fábrica de tubos (alcantarillas) de concreto, postes, bloques, entre otros, como fuente de insumos para la construcción de infraestructura social y productiva. Para este

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servicio, se está estudiando la posibilidad que sea dado por la Empresa de Maquinaria y Construcción MAYKO Agroservicios de Insumos Agropecuarios: Comercialización de insumos, tanto para la fase de producción corno la agroindustrial, negociando niveles de compras para generar economías de escala, que en el mediano plazo deberá tener la capacidad de importar insumos. Servicios de Canalización de Recursos Donados: Por ser PROAGROSUR una instancia legalmente apta para recibir y canalizar fondos y recursos de Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales destinados al desarrollo del territorio, una de las tareas fundamentales será la de servir de enlace para la canalización de estos recursos, sean de proveniencia nacional o internacional En lo anterior, contará con el apoyo (servicio conjunto) de la Coalición/CIESA.

Procesadora Agroindustrial de Palmito de Pejibaye: Estructurada como una Empresa con la participación de todas las organizaciones productoras de palmito de pejibaye de la región, será la responsable de procesar toda la producción de palmito de la zona. Requiere de una inversión inicial de aproximadamente 312,600.00 ECUS para su operación, financiada con recursos UE ya incorporados en distintos rubros del presupuesto actual y con recursos provenientes del crédito bancario. La constitución de la Empresa se realizó a principios de Junio de 1997 (INPALSUR) y el inicio de operación de la planta procesadora se ha estimado para diciembre del mismo año.

- Empresa de Maquinaria Pesada y Taller: Fue constituida el 28 de Febrero de 1997 con la razón social de MAYKO. Actualmente está conformada por 27 organizaciones de productores y tendrá la responsabilidad de suplir los servicios de mantenimiento y construcción de infraestructuras productivas, tales como drenajes, caminos puentes de acceso y edificaciones.

- Empresa Comercializadora Regional: Constituida en 1996 por 15 organizaciones, denominada ECOAPROSUR, es la responsable de comercializar toda la producción generada en la zona por las organizaciones de productores y la empresa procesadora de palmito.

Servicios Financieros Agropecuarios: Es representada por el Fideicomiso OSA-GOLFITO/BANCOOP y tendrá la responsabilidad de la movilización de recursos financieros requeridos para la producción y la comercialización de los productos agrícolas. Estará fundamentada en el Fideicomiso de Garantías en forma inicial, pero a futuro podrá ampliar su cobertura a la canalización de ahorros, depósitos y créditos. Su Unidad Técnica, será la encargada operativa de los servicios financieros y las funciones directivas y decisionales recaerán en un Comité Especial. El funcionamiento de la Unidad Técnica se da a partir de Marzo 1997.

Coalición de Iniciativas Empresariales (CIESA): Es una sociedad cuyos propietarios son Organizaciones de Base del sistema, las Empresas constituidas y PROAGROSUR. A CIESA se le asignará la propiedad de los fondos del Fideicomiso de Garantías OSA-- GOLFITO/BANCOOP (sin poder decisional, el cual será del Comité Especial, formado por los productores y el Sector Institucional Agropecuario). Esta sociedad, brindará los siguientes servicios:

Servicios de Gestión Empresarial: Brindará a través de un cobro tarifario a las organizaciones del Sistema, asistencia técnica en aspectos de administración, contabilidad, estados financieros, procedimientos administrativos, estudios de factibilidad y análisis financieros.

. Servicios de Asistencia Técnica en Planificación de siembras de productos según exigencias del mercado y en coordinación con el Sector Agropecuario Institucional.

. Servicios de Estudios y Proyectos para el desarrollo económico territorial.

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. Servicios de Gestiones de Coordinación. Enlace y Organización del equilibrio económico y productivo entre las empresas del sistema, los entes financieros, las organizaciones y las instituciones. Servicios de asistencia legal

2. Aporte de la Contrapartida Nacional al Programa .

El Acuerdo Financiero firmado entre los Gobiernos preveía la asignación por parte del Gobierno de Costa Rica de un presupuesto de 11,25 MECUs, de los cuales 5.65 MECUs serían aportados en calidad de recursos de inversión no reembolsable y 5,6 MECUs en forma de créditos que concedería a través de sus Instituciones Financieras.

La contraparte directa del Gobierno (5.65 MECUs ), seria destinado a financiar las siguientes componentes,

Componente Monto (en miles de ECUs

Equipos 60 Infraestructuras 3,940 Organización y Formación 50 Medio Ambiente 363 Personal 968 Imprevistos 269 Total 5,650

De estos montos, el correspondiente a infraestructuras, representa el de mayor importancia ya que de su ejecución dependía la realización del Plan Agroindustrial y por ende el éxito o fracaso del Programa. Los recursos presupuestados para infraestructura serian utilizados originalmente en los siguientes conceptos;

Detalle Cantidad Monto Presupuestado (en miles de ECUsj

1,089.9 Infraestructura Vial: Caminos (kilómetros) 118 570.0 Puentes (metros lineales) 285 519.9

Infraestructura Social: 550.1 Viviendas (und.) 100 260.0 Escuelas (und.) 2 15.0 Salones Multiuso (und.) 7 150.1 Puestos de Salud (und.) 2 10.0 Acueductos (kilómetros) 22.7 115.0

Infraestructura en Drenajes: 2,300.0 Obras Nuevas (has.) 1,306 686.0 Rehabilitación (has.) 775.0 1,109.0 Mantenimiento de Red (has.) 5,130 505.0

Total 3,940.0

No obstante, a partir de la realización de la Misión aprobada por la UE de Monitoreo de Medio Período y Reprogramación realizada en Setiembre-Octubre de 1996, y con base a los antecedentes hasta ese momento presentados , el monto destinado a este concepto (así como los otros rubros) se reprogramó, fundamentalmente con base al real costo de las obras, a la capacidad operativa del Programa y las prioridades en la ejecución de obras. Dicha reprogramación (sea del rubro Infraestructuras, que de los demás rubros) fue reflejada en el POA 1997 (que a su vez reprograma el POG) y fue aprobada por la Comisión de la UE en mayo 1997, la cual aprobó también dicho POA; el Gobierno de Costa Rica lo aprobó en

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diciembre 1996. Los montos resultantes de esta reprogramación que ahora es oficial (aquí se reporta solo el rubro infraestructural) se reflejan a continuación;

Detalle Cantidad Monto Presupuestado ( en miles de ECUs)

Infraestructura Vial: 693.9 Caminos (kilómetros) 118 572.4 Puentes (metros lineales) 285 121.5

Infraestructura Social: 486.7 Viviendas (und.) 100 266.9 Escuelas (und.) 2 12.2 Salones Multiuso (und.) 7 50.0 Puestos de Salud (und.) 2 51.5 Acueductos (kilómetros) 22.7 106.1

Infraestructura en Drenajes: 403.6 (1 ) Recuperación de Drenajes 5,130 Construcción de Drenajes 1,397

Total 1,584.2

(1) Adicionalmente con recursos de la UE se presupuestaron 191,415 ECUs (lo cual fue aprobado por la UE en mayo 1997.

Las modificaciones realizadas en el rubro de infraestructuras, así como algunas modificaciones en otros rubros del Acuerdo Financiero, provocaron la redistribución del presupuesto global del Programa, recomendándose al final por parte de la Misión de Monitoreo y Reprogramación, la siguiente distribución ya aprobada de rubros de contrapartida nacional:

RUBRO PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO

Equipos y Maquinaria: 60,000.00 60,000.00 A. Equipos de Capacitac. 60,000.00 60,000.00

Infraestructura: 3,939,900.00 1,584,000.00

A. Infraestructura Vial 1,089,900.00 694,000.00

B. Infraestructura Social 550,000.00 486,500.00 C. Infraest. en Drenajes 2,300,000.00 403,500.00

Organización y Formación 50,000.00 50,000.00 Medio Ambiente 362,800.00 463,000.00 Crédito 5,600,000.00 5,600,000.00 Funcionamiento 230,000.00

Personal 968,100.00 968,000.00

Asistencia Técnica Imprevistos 269,200.00 2,295,000.00

Total 11,250,000.00 11,250,000.00

La disminución del rubro de infraestructuras al pasar de 3,9 MECUs originales a 1,6 MECUs en el presupuesto reprogramado, se fundamentó principalmente en que el costo del mismo había sido sobrevalorado en la identificación inicial y a la realización de una priorización de las acciones que podria desarrollar el Programa a Diciembre de 1997. Los recursos liberados por esta redistribución y asignados tentativamente en el rubro de imprevistos, según lo manifestado por el Gobierno de Costa Rica en aquel entonces, serán fundamentalmente

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utilizados para realizar obras de drenaje de segunda priorización a partir de 1998, y a la incorporación de recursos crediticios para el financiamiento de las siembras, durante el periodo de transición y ejecución de un nuevo proyecto de apoyo a la reconversión productiva y a la consolidación del Sistema Empresarial en la Zona Sur.

A Junio de 1997, la contrapartida del Gobierno registrada (gastos aplicados) alcanzaba la suma de 4,1 MECUs, lo que representa un 37% del monto originalmente comprometido de 11,25 MECUs, siendo el subrubro de medio ambiente el que ha logrado menor avance (24% de ejecución presupuestaria). El detalle de este aporte, se presenta a continuación;

RUBRO PRESUPUESTO REDISTRIBUIDO

REAL EJECUTADO

REMANENTE % DE EJECUC. PRESUPUEST.

Equipos y Maquinaria: 60,000.00 0 60,000.00 0.0%

A. Equipos de Capacitación 60,000.00 60,000.00 0.0%

Infraestructura: 1,584,000.00 992,840 00 591,160 00 62.7%

A. Infraestructura Vial 694,000.00 521,880.00 172,120.00 75.2%

B. In( Social y Agroindust. 486,500.00 358,510 00 127,990.00 73.7%

C. Infraestruct. en Drenajes 403,500.00 112,450.00 291,050.00 27.9%

Organización y Formación 50,000.00 23,320.00 26,680.00 46.6%

Medio Ambiente 463,00000 111,300.00 351,700.00 24.0%

Crédito 5,600,000.00 2,122,500.00 3,477,500.00 37.9%

Funcionamiento 230,000.00 149,050.00 80,950.00 64.8%

Personal 968,000.00 728,420.00 239,580.00 75.3%

Asistencia Técnica 0 0 0.00 0.0%

Imprevistos 2,295,000.00 0 2,295,000.00 0.0%

Total 11,250,000.00 4,127,430.00 7,122,570.00 36.7%

El ritmo de desembolso y utilización actual de los recursos, la capacidad operativa del Programa en ejecutar acciones, la falta de algunas condiciones previas (drenajes-viveros), hará que a Diciembre de 1997, el monto ejecutado de los recursos de la contrapartida alcance la suma estimada de 6,9 MECUs (61,6% del total) y por ende exista un remanente estimado a esa fecha de 4,3 MECUs, según el siguiente detalle;

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RUBRO PRESUP. REDISTRIB.

REAL EJEC. A JUNIO

1997

PREVIST. A EJEC. JUL-

DIC 1997

TOTAL A EJECUTAR 1995-1997

REMANENT E PREVISTO A DIC. 1997

% DE EJEC.

Equipos y Maquinaria: 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100.0%

A. Equipos de Capacitación 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100.0%

Infraestructura: 1,584,000.00 992,840.00 646,860.00 1,639,700.00 -55,700.00 103.5%

A. Infraestructura Vial 694,000.00 521,880.00 211,320.00 733,200.00 -39,200.00 105.6%

B. Inf. Social y Agroindustrial 486,500.00 358,510.00 144,490.00 503,000.00 -16,500.00 103.4%

C. Infraestructura en 403,500.00 112,450.00 291,050.00 403,500.00 0.00 100.0% Drenajes Organización y Formación 50,000.00 23,320.00 26,680.00 50,000.00 0.00 100.0%

Medio Ambiente 463,000.00 111,300.00 252,200.00 363,500.00 99,500.00 78.5%

Crédito 5,600,000.00 2,122,500.00 1,500,400.00 3,622,900.00 1,977,100.00 64.7%

Funcionamiento 230,000.00 149,050.00 80,950.00 230,000.00 0.00 100.0%

Personal 968,000.00 728,420.00 239,900.00 968,320.00 -320.00 100.0%

Asistencia Técnica - - - - 0.0%

Imprevistos 2,295,000.00 0.00 0.00 0.00 2,295,000.00 0.0%

Total 11,250,000.00 4,127,430.00 2,806,990.00 6,934,420.00 4,315,580.00 61.6%

Nota. El remanente en crédito, se debe al atraso en el financiamiento y ejecución de los drenajes y las siembras. Sin embargo, es un rubro que no tiene problemas en sus desembolsos, debido a la existencia del fondo de garantía del Fideicomiso OSA-GOLFITO/BANCOOP, otros fondos de crédito ya garantizados (palma oleaginosa) y de las gestiones realizadas por el Programa y el Sector Agropecuario Institucional para la obtención de recursos que realizarán las obras de drenaje mencionadas.

II. ESCENARIO PREVISIBLE DESPUES DE 1997.

INTRODUCCION.

El Programa Osa-Golfito, concluye operaciones en Enero de 1998 después de una estadía en el territorio de 10 años (I y II Fase) y un sinnúmero de acciones y beneficios acumulados para los productores del mismo en la zona. El incremento en la calidad de vida de las familias de la zona es palpable en indicadores como ingreso familiar, migración de los parceleros, infraestructuras productivas construidas, obras comunales al servicio de la comunidad, mejoras en los servicios de educación y salud. La base productiva dejada después de este recorrido, fundamentada en la diversificación de la producción y en un modelo propio de las pequeñas economías campesinas, permitirá a los habitantes incrementar sus niveles de ingresos y asegurar su actividad económica principalmente dada la base organizacional que existe en el territorio, la cual, si bien es incipiente, la firmeza y empuje de sus líderes, compensa los posibles bajos niveles de gestión aún alcanzados.

Pero ante todo, el territorio y los beneficiarios contarán con un desarrollo empresarial sistematizado y armónico, creado y en operación, que se convertirá en el pilar y en el sostén del futuro desarrollo de la región. Este, conformado por tres Empresas de capital privado aportado por las organizaciones de productores (ECOAPROSUR, INPALSUR y MAYKO S.A.), una organización de segundo nivel (PROAGROSUR) y una herramienta financiera como es el Fideicomiso de Garantías (FIDEICOMISO OSA-GÓLFITO/BANCOOP) amarrados por una sociedad de su propiedad de gestión de servicios múltiples y coordinación (CI ESA). Dicho sistema, será el responsable de que todas aquellas acciones y servicios incorporados por el Programa hasta el momento en el territorio, se mantengan en beneficio de la comunidad de forma sostenible, en un novedoso modelo de reconversión productiva.

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No obstante, este Sistema Empresarial de reciente creación, al finalizar 1997 enfrentará altos riesgos de operación, lo cual podría no permitir que se garantice el cumplimiento de sus fines y propósitos para los cuales fue creado.

Por otra parte, las actividades productivas como el palmito, palma oleaginosa, raíces y tubérculos, enfrentarán para ese momento períodos de inversión importantes para el éxito futuro de las mismas, no habiendo la estructura creada, generado todavía la suficiente capacidad operativa y financiera para brindar el soporte técnico requerido.

Las Instituciones Financieras que colaboran con el financiamiento de los cultivos, tendrán cierta reserva para la canalización de nuevos recursos ya que si bien es cierto se han creado los mecanismos para la interacción directa entre éstas y las organizaciones de productores, un elemento que ha posibilitado este accionar ha sido la presencia del Programa, que con su institucionalidad ha generado la confianza necesaria para motivarlos a colaborar en el desarrollo del territorio.

Una visión rápida de las actividades productivas (solo las más importantes) en ejecución así como por las diferentes Empresas que conforman el Sistema Empresarial, nos permitirá tener un mayor panorama de la situación que se presentará una vez finalizada la cooperación técnica y financiera de la Unión Europea, en Enero de 1998. Los datos se refieren únicamente a lo realizado en la Segunda Fase actual del Programa, y no a la Primera Fase.

A. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

1. Palmito de Pejibaye.

A la fecha se encuentran sembradas 130 hectáreas de este cultivo, las cuales fueron sembradas en 1995, 1996. Estas áreas se encuentran en su mayoría iniciando su producción y un 80% de las mismas se encuentra en condiciones adecuadas y con potencial productivo importante, no obstante el 20% restante requiere de esfuerzos directos para lograr igualarlas a los niveles productivos establecidos.

Para 1997, se proyecta la siembra de 350 hectáreas, habiéndose iniciado en Mayo (85 hectáreas al 30 de junio), lo anterior originará que a Diciembre del mismo año, las plantaciones hayan recibido seguimiento de tan solo 9 meses, siendo el período crítico total de este cultivo de 24 meses.

Para el desarrollo del cultivo existe aprobado por parte del Fideicomiso MAG-BANCOOP, R.L. una línea de crédito por un monto de 1,270,000.00 ECUs, la cual se encuentra funcionando en forma adecuada, y la mayor parte de operaciones de crédito formalizadas por las organizaciones participantes.

Las siembras previstas a realizar durante el año, son imprescindibles si se quiere generar la materia prima necesaria para que el proceso agroindustrial del palmito se cumpla a satisfacción y los niveles de operación diseñados para la planta procesadora sean alcanzados. La capacidad de la misma es de 15,000 palmitos de proceso diarios, cantidad que se generará con un nivel de siembras de 500 hectáreas, aunque esta capacidad podría aumentarse en un 100% únicamente aumentando los turnos de trabajo de la planta de la empresa.

Las expectativas que el desarrollo de este proyecto ha provocado en los habitantes de la Zona Sur, hace preveer que las metas de siembra planteadas por el Programa podrán fácilmente superarse y en el término de tres años alcanzar una extensión de siembras de 1,182 hectáreas, lo anterior solamente contemplando el área beneficiada por el Programa, ya que si se incluyese la potencialidad del territorio de la Zona Sur, estas siembras podrían alcanzar en el mismo período un área de aproximadamente 2,000 hectáreas.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO OSA-GOLFITO AREAS DE SIEMBRA DE PALMITO Y PRODUCCION ESTIMADAS

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Año Area Sembrada Has

Area (Has) Acumulada

Producción Anual Estimada (Und)

1995 58 58 - 1996 74 132 - 1997 350 482 1,060,314 1998 300 782 3,531,290 1999 200 982 4,615,721 2000 200 1182 6,842,519

2. Palma Aceitera.

Luego de las 1,600 hectáreas sembradas en la I Fase, la meta prevista de 600 hectáreas nuevas, no será cumplida durante 1997, en lo que se refiere a la siembra final de plantaciones, dado la ocurrencia de dos factores principalmente. En primer lugar, la falta de material vegetativo; los viveros requeridos para 600 hectáreas existen, pero empezaron a desarrollarse a partir de Abril-Mayo de 1997 y las áreas donde se realizarán las siembras definitivas aún no se han intervenido en su totalidad con las obras de drenaje requeridas. El período crítico de este cultivo son los dos primeros años, por lo que si superados los problemas de drenajes, las siembras se realizarán en Abril-Mayo de 1998; habría que darle un seguimiento hasta 1999.

Por ser esta actividad de suma importancia en el desarrollo económico de la zona, estar dentro de los planes que apoya el Sector Agropecuario de la región y contar con recursos especiales para el financiamiento de las plantaciones (15 años de plazo para pagar incluyendo 4 años de gracia), es de esperar que para los próximos tres años las áreas nuevas a sembrar dentro del área de influencia del Programa, alcancen la suma de 1,800 hectáreas según la siguiente evolución;

Año Area Sembrada Area Sembrada Acumulada

1996 6 6 1997 - (1) 6 1998 600 606 1999 600 1206 2000 600 1806

(1) Vivero para 600 hectáreas existente y realizado.

3. Raíces y Tubérculos.

Los cultivos cubiertos bajo este rubro, si bien es cierto son de ciclo corto (un año máximo), su ejecución en forma sostenida es muy volátil, ya que requiere para tal efecto que la programación de la producción sea acorde con las necesidades del mercado (ventanas con mayores precios) y las condiciones climatológicas de la zona. La programación en función del mercado, será eficiente en el momento que la empresa comercializadora haya superado su periodo de aprendizaje en el mercado internacional y logre identificar con claridad los momentos oportunos para la salida del producto, lo cual seguramente obligará a realizar siembras con tecnologías de riego incorporadas, prácticas que se han venido implementando en el Programa desde 1995, pero que a Diciembre 1997, aún no estarán totalmente manejadas por los agricultores. Una sincronización adecuada de estos factores podrían propiciar que para un término de 3 años en la zona se logre alcanzar una producción sostenida de almenos 400 hectáreas de producción permanente.

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4. Arroz.

Los granos básicos, y especificamente el cultivo del arroz, es una de las actividades tradicionales que por muchos años se ha desarrollado en la región, como una fuente de ingresos para la economía familiar y de la dieta del hogar.

Este cultivo se ha desarrollado en los cantones de Osa y Golfito, en un promedio de 1,000 hectáreas anuales que fácilmente puede ser incrementado en un período de dos años y medio en 2,000 hectáreas anuales más, considerando las facilidades del acceso al crédito otorgadas por el Fideicomiso de Avales y de la asistencia técnica que aporta el personal de las Instituciones del Sector Agropecuario presentes en la zona. El detalle incremental de las plantaciones de arroz, se detalla en el siguiente cuadro;

Proyección incremental de siembra de arroz 1998-2000 (Inversión en ECU"s)

ANO 1997 1998 1999 2000 TOTAL AREA PROYECTADA INVERSION DEL CULTIVO

1,300 977,58 7

1,000 751,99 0

500 375,99 5

500 375,995

3,300 2,481,568

B. DESARROLLO EMPRESARIAL.

1. PROAGROSUR.

A la fecha, la organización se encuentra enfrentada a un proceso de reconversión tendiente a lograr obtener de ella una visión más empresarial que afronte con eficiencia la prestación de los agroservicios a la producción de la zona. Estos agroservicios se encontrarán con los siguientes niveles de desarrollo después de Diciembre 1997;

- Mecanización Agrícola: Dado que PROAGROSUR ha venido brindando estos servicios desde 1996 en forma directa, se prevé que ya haya logrado la suficiente experiencia y capacidad para su operación eficiente. Lo que aún restaría por definir es la incorporación de un capital semilla que pueda ser utilizado como capital de trabajo en la operación de este agroservicio, adicional a la capacitación en la planificación y programación eficiente de la utilización de la maquinaria por año.

- Agroservicio Forestal: En la parte de reforestación, PROAGROSUR cuenta con una amplia experiencia (aunque resta por adquirir más eficiencia administrativa), luego de brindar el mismo por más de 6 años, no obstante en lo referido al aprovechamiento comercial de la madera, su industrialización y comercialización, estará dando apenas los primeros pasos, dentro de los cuales se contempla el financiamiento nacional futuro de la actividad industrial.

- Agroservicios de Insumos: Aproximadamente 850,000.00 ECUs, se mueven anualmente en insumos para la producción en las organizaciones beneficiarias del Programa. Estos insumos son proveídos por diferentes intermediarios a nivel local, los cuales aprovechan de las necesidades de las organizaciones para aumentar sus márgenes de ganancias. PROAGROSUR, propiciaría las compras en volumen con lo cual se estarla retribuyendo al productor un beneficio directo al adquirir los mismos a un mejor precio. La incorporación de este servicio se realizó a partir del segundo trimestre de 1997 y al finalizar el año, aún restarán por definir una serie de actividades tendientes a potencializarla, entre ellas la definición, formalización y operación de una línea de crédito para capital de trabajo, así como la capacitación en el uso de insumos que estén acordes con la conservación del medio ambiente.

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- Productos de Concreto: PROAGROSUR cuenta con una fábrica de alcantarillas y blocks de cemento para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, social y productiva, postes para la hechura de cercas, cunetas de media caña y se encuentra en proyecto la instalación de una fábrica de mosaico y terrazo. Este servicio sin embargo, se considera más lógico que esté en manos de la Empresa de Maquinaria y Construcción/MAYKO.

Captación y Canalización de Recursos al Territorio: PROAGROSUR logró la canalización de ¢65,000,000 para la realización de obras de drenaje en el territorio, con los Fondos de Reconversión Productiva del Gobierno de la República Adicionalmente, para el futuro. este Servicio tiene que ordenarse y racionalizarse, estableciendo un sistema y una red de contactos con los organismos financieros, en alianza con la Coalición CIESA.

2. Empresa Comercializadora, ECOAPROSUR.

En el presupuesto de efectivo elaborado, se observa que los flujos positivos se estarían presentando a partir del año 1999, y aunque la inversión realizada se recupera hasta el año 2000, los riesgos de insolvencia financiera habrían sido superados ya para 1999. El nivel de aprendizaje al que está siendo sometida la Empresa (control de calidad, finanzas internacionales, y programación de siembras acorde a ventanas disponible) con respecto a la exportación de los productos, necesaria para lograr alcanzar el éxito en esta actividad, no se habrá logrado durante lo que resta de este año y posiblemente requerirá de almenos un año adicional que le permita a la Empresa tener el suficiente respaldo para lograr la confianza de los productores y clientes con los cuales operará normalmente. En este sentido, está gestionando con el Fondo de Reconversión Productiva un financiamiento no reembolsable, para solucionar en parte este riesgo potencial.

Un proceso como el que enfrenta la misma, de no manejarse con sumo cuidado, podría ocasionar el colapso financiero y por ende verse truncados las expectativas de los productores y porque no todo el desarrollo empresarial previsto a operar en la zona.

FLUJO DE CAJA EMPRESA COMERCIALIZADORA (ECOAPROSUR S.A.)

(EN ECUs)

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RUBRO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 INGRESOS 420,500 1,383,480 2,032,720 2,636,960 2,676,960 2,681,560 Exportación 290,500 1,208,480 1,812,720 2,416,960 2,416,960 2,416,960 Merc. Nacional 120,000 160,000 200,000 200,000 240,000 240,000 Transporte int. productos 10,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Valor residual 4,600 EGRESOS 510,924 1,426,609 2,016,931 2,575,746 2,614,353 2,614,353 Costos de Inversión Equipo de oficina 3,000 3,000 - - Camión 40,000 Costos de Operación Compras exportación 275,975 1,148,056 1,722,084 2,271,942 2,271,942 2,271,942 Compras merc. nac. 114,000 152,000 190,000 188,000 225,600 225,600 Combustibles y lubric. 8,200 10,200 14,200 14,200 14,200 14,200 Manten. vehículos 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 Gastos de venta Promoción 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Viajes nac. e internac. 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 Gastos administrativos Sueldos y salarios 27,500 27,500 32,500 32,500 32,500 32,500 Papelería 1,000 1,000 1,250 1,250 1,500 1,500 Oficina, agua, luz, teléf. 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 Imprevistos 3% 23,599 67,203 39,247 50,204 50,961 50,961

SALDO DE EFECTIVO (90,424) (43,129) 15,789 61,214 62,607 67,207

FLUJO ACUMULADO (90,424) (133,553) (117,763) (56,549) 6,057 73,264

INDICADORES FINANCIEROS: Recuperación de inversión:

5 años

Tasa interna de retorno: 13% Valor Actual Neto (i=5%): 37,968

3. Empresa de Maquinaria Pesada, MAYKO.

Su reciente constitución (Febrero de 1997), el tipo de servicio que debe brindar, la capacidad de pago de una porción de los clientes, el estado actual de la maquinaria pesada, y la baja disponibilidad de recursos del Gobierno de Costa Rica para invertir en el área infraestructural, hacen de la Empresa de Maquinaria, una actividad bastante difícil y volátil. No obstante este escenario aparentemente pesimista, la demanda por estos servicios y en especial de aquellos que se pueden brindar con la maquinaria y equipo disponible es considerable, y las proyecciones realizadas muestran ya como a partir de 1998 la Empresa empieza a generar flujos de efectivos positivos, aunque la recuperación de la inversión se estaría presentando hasta en el año 2001 (ver flujo de efectivo). Los elementos presentados hacen preveer que en los aspectos de direccionamiento comercial y gestión de la Empresa, así como el tratamiento de sus finanzas, deban mantenerse con cautela y con un adecuado control, para asegurar que la Empresa supere los períodos críticos del despegue y logre pasar a etapas posteriores de fortalecimiento y consolidación.

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FLUJO DE EFECTIVO EMPRESA DE MAQUINARIA PESADA Y TALLER

(EN ECUs)

RUBRO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 INGRESOS 270,924 237,058 207,426 181,498 158,811 213,390 Venta de servicios 270,924 237,058 207,426 181,498 158,811 176,175 Valor Residual 37,216

EGRESOS 380,769 166,457 145,650 127,444 111,513 97,574 85,377 Inversiones: Equipo 376,154 Infraestructura 4,615 Costos de Operación: Costos fijos 53,768 47,047 41,166 36,020 31,518 27,578 Costos Variables 112,689 98,603 86,278 75,493 66,056 57,799

SALDO DE EFECTIVO (380,769) 104,467 91,408 79,982 69,985 61,236 128,013

FLUJO ACUMULADO (380,769) (276,303) (184,894) (104,912) (34,927) 26,309 154,322

INDICADORES FINANCIEROS: Recuperación de inversión: 6 años Tasa interna de retorno: 11% Valor Actual Neto (i=5%): 68,387

4. Empresa Agroindustrial de Palmito de Pejibaye, INPALSUR.

Su constitución como Empresa se realizó a inicios de Junio de 1997, pero el inicio de operación agroindustrial, se realizará una vez que de inicio el funcionamiento de la planta agroindustrial en noviembre del mismo año. Se encontrará a la finalización del Programa, en su fase de arranque y por ende su periodo más crítico en el desarrollo. Factores como capacitación del personal, eficiencia operativa, estructura financiera y administrativa, comercialización del producto, nivel de utilización de la capacidad instalada, entre otros críticos para el éxito de la misma, no estarán en ese momento suficientemente definidos por lo que muy seguramente de no preveer un acompañamiento suficiente, la actividad palmitera incluyendo el proceso agroindustrial, podría estar orientada al fracaso. Las razones por las que no se inició con estas acciones con mayor antelación, son fundamentadas en algunas de las inconsistencias señaladas por la Misión de Monitoreo en la Fase de Identificación, empero por el nivel de avance de la actividad y por la importancia que ella representa para el crecimiento económico de la zona y en general para el éxito del Programa, no es posible desestimarla ni desatenderla y bien se justifica un período de transición y apoyo por parte de la Unidad de Gestión hacia la implementación de un nuevo proyecto de acompañamiento que logre garantizar el control de los factores enumerados. Financieramente la empresa agroindustrial recuperará la inversión en el cuarto año de operación y encontrará su punto de equilibrio a partir de que su nivel de procesamiento diario de palmito alcance las 8,000 unidades diarias, cifra que se alcanzará en 1999 (ver flujo de efectivo).

FLUJO DE EFECTIVO

PLANTA PROCESADORA DE PALMITO (En ECUs)

RUBROS 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 INGRESOS - 616,067 1,711,620 1,863,543 1,796,816 1,552,043 Ventas 616,067 1,711,620 1,863,543 1,796,816 1,492,043 Valor residual 60,000

EGRESOS 600,000 532,154 1,324,096 1,409,563 1,254,029 1,120,758 Costos de Inversión: Infraestructura 169,231

Maquinaria y equipo 138,462 Otros 292,307

Costos de Operación. Compra Materia Prima 221,343 614,952 669,626 645,562 536,063 Compra Insumos 147,702 410,350 446,775 430,777 357,709 Sueldos y Salarios 34,080 74,877 68,868 65,454 54,560 Otros 129,029 223,917 224,294 112,236 172,426

SALDO DEL PROYECTO (600,000) 83,913 387,524 453,980 542,787 431,285 SALDO ACUMULADO (600,000) (516,087) (128,563) 325,417 868,204 1,299,489 INDICADORES FINANCIEROS Recuperación de Inversión: 4 años

Tasa Interna de Retorno: 43%

Valor Actual Neto (i=5%). 960,051

5. Sociedad de Servicios Comunes de Gestión, Coordinación y Planificación/CIESA (Coalición de Iniciativas Empresariales).

Cómo se mencionó anteriormente, se prevee la unidad de enlace del sistema empresarial a través de una empresa que brinde servicios financieros- administrativos a las diferentes empresas y organizaciones dueñas y beneficiarias de la iniciativa, que adicionalmente, coordine la estrategia empresarial y que tenga en su propiedad los recursos del Fideicomiso de Garantías OSA-GOLFITO/BANCOOP, cuyo uso lo define el Comité Especial de dicho Fideicomiso.

,Esta estructura está actualmente en formación y es ubicada estratégicamente entre las organizaciones de primer grado y las de segundo nivel, lo cual hace al Sistema en su conjunto desarrollarse horizontalmente (en lo económico) y no verticalmente (peligro de una estructura política de poder), como hubiera sido al ser de tercer nivel, además de ser más democrático y autocontrolable.

Los servicios que se estima pueden incorporarse dentro de la oferta de la empresa se detallan a continuación-

- Servicios de gestión empresarial, administrativos y contables (también con realización de auditorías externas, asesorías legales, etc.).

- Desarrollo de la capacidad de gestión para adquirir recursos económicos y apoyo dirigidos a las empresas, de tal forma que se promueva que sean los mismos productores los que gestionen sus propios proyectos (en apoyo y en alianza con PROAGROSUR).

- Preparación y evaluación de proyectos productivos y de desarrollo. - Asistencia Técnica en coordinación con el Sector Agropecuario Institucional. - Coordinación de la capacitación interna del sistema.

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-1 Coordinación de la estrategia productiva de la región en coordinación con las Instituciones del Sector Agropecuario del Gobierno, tomando en cuenta las necesidades e intereses de la estructura empresarial.

Cada uno de estos servicios, es considerado básico para que los recursos financieros demandados por las empresas y organizaciones para el desarrollo de los diferentes proyectos se logre, ya que busca la generación de los informes financieros en forma oportuna y el mejoramiento de las finanzas de cada miembro del sistema. Adicionalmente, debido al bajo nivel de operaciones de cada organización, el contar cada una con una estructura propia que les lleve estos servicios le resultaría oneroso, además de haber comprobado ya con la práctica de lo poco efectivo que resulta el mismo si se hace de forma aislada. Desde Enero de 1997, se ha incorporado en forma parcial esta actividad en PROAGROSUR con el apoyo de la Unidad Técnica del Fideicomiso OSA-GOLFITO/BANCOOP, no obstante el avance obtenido es todavía bajo y muy posiblemente al finalizar 1997 únicamente esté incorporado los servicios de contabilidad, por lo que aún restarían los servicios de seguimiento financiero, elaboración de estudios bancables y los servicios de asesoría en el montaje de los planes operativos para cada una.

6. Fideicomiso de Garantías OSA-GOLFITO/BANCOOP.

El Fideicomiso de Garantías que ha creado el Programa, funcionará bajo una figura diferente a los demás componentes del Sistema Empresarial, ya que será administrado por el Fiduciario (BANCOOP, R.L.) y dirigido por el Comité Especial del Fideicomiso conformado por las Instituciones del Sector Agropecuario, el Sistema Empresarial y representación campesina. La operatividad del mismo corre por cuenta de una Unidad Técnica, financiada con los rendimientos generados por la inversión del patrimonio del Fideicomiso y dependerá operativamente del Fiduciario y legislativamente del Comité Especial. La operación del Comité Especial inició desde 1995 (finales) con lo que ya se ha acumulado una experiencia importante, no así la Unidad Técnica la cual fue constituida a principios del mes de marzo y por ende requiere de un período de acompañamiento, aunque no muy extenso. Este esquema es el que se encontrará en mejor posición una vez que haya concluido la asistencia técnica y financiera de la Unión Europea, no obstante como su permanencia depende del éxito de las actividades garantizadas, de no brindársele el acompañamiento a las diferentes actividades enunciadas, este sistema financiero correría el riesgo de colapsar si tuviese que honrar en altos porcentajes las garantías otorgadas o bien que se vuelva infuncional si no se mantiene el patrimonio del mismo. El patrimonio del Fideicomiso ha venido creciendo en un exitoso 12% anual en divisas (US$) y para incrementar la capitalización del mismo se prevé traspasar las recuperaciones que el Programa realice de parte de las inversiones en las Empresas de Maquinaria Pesada y la Empresa Agroindustrial de Palmito, así como en otras impresas.

FIDEICOMISO DE GARANTIAS OSA-GOLFITOIBANCOOP EVOLUCION PATRIMONIAL En ECUs

Año Monto Patrimonio

Incremento Anual por

Rendimiento

Incremento Anual por Nuevos Aportes

(1)

Capacidad de Apalancamiento

1997 680,000.00 87,000.00 - 2,040,000.00 1998 767,000.00 76,600.00 200,000.00 2,300,000.00 1999 1,043,600.00 84,360.00 300,000,00 4,174,400.00 2000 1,343,600.00 92,796.00 500,000.00 5,377,000,00

(1) Provocados por la recuperación de parte de las inversiones que se realicen en las empresas (especialmente MAYKO y la Empresa Agroindustrial del Palmito, INPALSUR).

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El Fideicomiso, no obstante su crecimiento, será incapaz de poder garantizar todos aquellos recursos que se requiere incorporar en la zona durante los años 1997-2000, por lo que será necesario recurrir a nuevas herramientas financieras para desarrollar el plan; entre ellos sería interesante poder accesar servicios de la Unión Europea en el área, tales como PROCOOPCA Y FOEXCA, para lo cual se tendrán que realizar gestiones en forma directa con estos Proyectos en forma coordinada con la Delegación de la Comisión Europea en el área. Adicionalmente al apalancamiento que pueda provocar el Fideicomiso de Garantías, y de la incorporación de las herramientas antes citadas, la utilización de garantías hipotecarias, para la canalización de créditos y en el caso específico del financiamiento de palma oleaginosa, permitirán eliminar la presión que podría presentarse para la canalización de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades productivas que se impulsarán en el territorio de 1977 al año 2000.

DEMANDA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DESARROLLADAS

POR EL PROGRAMA OSA-GOLFITO 1997-2000 (En ECUs)

Actividad 1997 1998 1999 2000 Total Palmito 638,349 730,976 522,331 469,811 2,361,467 Palma - 334,105 568,053 614,386 1,516,544 Plátano 277,337 198,098 198,098 198,098 871,631 Arroz 977,587 751,990 375,995 375,995 2,481,567 Raíces y Tubérculos 147,085 147,085 98,057 - 392,227 Total 2,040,358 2,162,254 1,762,534 1,658,290 7,623,436

Todos y cada uno de los elementos expresados anteriormente, hacen precisar que la salida de la Unidad de Gestión del Programa a finales de 1997, podría provocar que los éxitos alcanzados a este momento no sean sostenidos en el tiempo y que el esfuerzo realizado por la cooperación Europea, por el Gobierno de Costa Rica y por los mismos agricultores, no encuentre la compensación adecuada.

III. ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INCORPORADOS EN EL TERRITORIO.

INTRODUCCION.

En los capítulos anteriores se presenta en una forma general el desarrollo del Programa Osa-Golfito desde su inicio (Primera Fase) en 1987, y más concretamente las acciones desarrolladas de la Segunda Fase, así como el estado en que se encontrarán estos servicios al finalizar la asistencia técnica y financiera de la Segunda Fase en Diciembre de 1997/Enero de 1998.

Es deducible de lo ahí descrito, que la sostenibilidad plena de los servicios incorporados no estará todavía garantizada cuando la Unidad de Gestión del Programa concluya operaciones tal y como se prevé en Diciembre 1997/Enero 1998. Asimismo es entendible que por el retraso que se ha presentado con el ingreso de la contrapartida nacional al momento, la misma no podrá incorporarse totalmente a la finalización de la operatividad del Convenio y que de acuerdo a como estaban conformados originalmente los rubros de esta contrapartida dada la sobreestimación inicial, aún prolongando el tiempo de ejecución a la fecha en mención, los rubros destinados para infraestructura en drenajes de segunda prioridad no serán alcanzables; no obstante, dado que las actividades que se ejecutan son totalmente bancables, por el alto rendimiento que las mismas presentan, la contrapartida nacional sería fácilmente justificable con un mayor aporte en el rubro de crédito; claro está, en un período mayor al previsto de Diciembre 1997.

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En tal sentido se considera necesaria e impostergable la decisión de una nueva acción de la cooperación técnica y financiera de la Unión Europea, al menos para dos años y medio (de julio de 1998 a diciembre de 2000), así como la presencia de una misión de identificación de un nuevo Proyecto a más tardar en enero de 1998, y de esta forma asegurar a futuro la seguridad de un mayor nivel de sostenibilidad de los servicios incorporados a la región al finalizar 1997 e iniciar 1998.

Por consiguiente, se propone que el Programa Osa-Golfito Fase II entre en el proceso de cierre y que haya un proceso de apoyo a un breve período de transición (hacia un nuevo proyecto reducido de apoyo al Sistema Empresarial), según se detalla a continuación;

A. PROCESO DE CIERRE DEL PROGRAMA OSA-GOLFITO ALA/93-19 Y PROPUESTA DE APOYO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 1998 (PERIODO DE TRANSICION HACIA UN NUEVO PROYECTO).

La Unión Europea y el Gobierno de Costa Rica se encuentran dentro de un Convenio de Financiación (ALA./93-19) que caduca el 31 de diciembre del año 2000, sin embargo se tiene previsto finalizar su proceso de intervención técnica y financiera por medio del Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito, el 31 de diciembre de 1997 (con las operaciones finales de cierre en enero 1998), según lo previsto en el Programa Operativo Global. Considerando que la Asistencia Técnica Europea termina en principio a finales de octubre de 1997 por haber iniciado 2 meses antes que iniciara el POG, y en función de los m/h previstos, se solicita la reasignación al CoDirector y al Agrónomo Europeos de 4.22 meses/hombres y 1.0 mes/hombre al Administrador Europeo que no se han podido utilizar en el desarrollo del Programa y que se considera imprescindible su utilización (período de 5.22 m/h no ejecutados en que hubo el cambio en 1996 del Administrador Europeo). Estos 5.22 m/h, como se explica en el paréntesis anterior, no son adicionales, sino que son m/h no ejecutados todavía en el contrato actual de A.T., que se deben ejecutar para el cierre oficial del Programa en enero 1998.

Dicha solicitud también se basa en la necesidad fundamental y estratégica de garantizar la terminación y puesta en función inicial (arranque) de la Planta Agroindustrial de Palmito (entre noviembre1997 y enero 1998), así como contar con la presencia del Agrónomo Europeo en estos meses con la Misión de 1.54 m/h del Tecnólogo de Alimentos ya prevista (y que no es posible realizar por ahora). Todo esto, hace de vital importancia para el desarrollo y seguimiento de este proceso, contar con el trabajo del CoDirector Europeo (2.22 m/h) y del Agrónomo Európeo (2.00 m/h) en el proceso de puesta en función de la planta de palmito para diciembre/enero y el cierre oficial del Programa en enero 1998. Con lo anterior (incluyendo el tiempo libre), se estima que el CoDirector terminaría el 22 de enero 1998 y el Agrónomo el 14 de enero 1998. Se recomienda de ser posible, que el tiempo libre sea tomado de una forma programada durante la ejecución de la A.T. y no todo al final, para poder ayudar en garantizar el funcionamiento inicial de la planta de palmito y el cierre final del Programa, a través de una presencia en Costa Rica de la A.T. Europea hasta enero 1998. Por lo que concierne el Administrador Europeo actual, su contrato termina el 30/09/97. En lugar de que siga un mes más hasta el 31 de octubre, se propone que el mes/hombre pendiente lo ejecute desde el 21 de noviembre, hasta el 20 de diciembre 1997 (su contrato, incluyendo el tiempo libre se estima que terminarla el 26/12/97), para apoyar a todo el proceso operativo de cierre administrativo del Programa.

Adicionalmente, y como parte del apoyo al período febrero/junio 1998, se ha estimado un remanente de fondos locales a diciembre 1997/enero 1998 (aproximadamente 60,000 Ecus), derivados en su mayoría de los rendimientos generados por los certificados de inversión. Los otros recursos sobrantes (no contratados) en el rubro A.T. Europea, se propone desembolsarlos para gastos locales UE a la Unidad de Gestión, antes de diciembre 1997 por parte de la Comisión de la UE; estos fondos se estiman en 86,220 ECUs. El destino final de estos recursos, debido al posible término de labores de la Unidad de Gestión del Programa y considerando la necesidad de fortalecer durante el primer semestre 1998 las gestiones de capacitación y

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asistencia técnica de algunas de las entidades pertenecientes al Sistema Empresarial será el siguiente:

Sistema Empresarial Asignación Monto (ECITs)

Observaciones

1) Rendim. de inversiones 60,000.00 1) Estimac. de fondos locales Aumento del Patrimonio del 60,000.00 sobrantes en la Unidad de Fideic. de Garantías Gestión (principalmente inte-

reses de depósitos a plazo). 2) Desemb. pendientes UE 86,220.00 2) Monto sobrante de los fondos

Sistema Empresarial 72,000.00 (no contratados) A.T. UE. A.T. Experto Regional 14,220.00

Total 146,220.00

Los fondos serán asignados al Sistema Empresarial representado por CIESA, a más tardar en diciembre de 1997, los cuales los manejaría mancomunadamente en una cuenta a parte con el Programa Nacional de Desarrollo Rural. Se considera imprescindible considerar dentro de estos fondos el pago de un Experto Regional en Desarrollo Empresarial y Comercialización, de febrero a junio 1998, en consultorías de apoyo y seguimiento en asistencia técnica y capacitación, por un total aproximado de 5.0 meses/hombre, en las empresas del Sistema.

El detalle de las acciones pendientes para la implementación del proceso de cierre (traspaso de activos, documentos legales de cierre, entre otros), se detallarán en el documento de propuesta de cierre y estructura post-Proyecto que proponemos sea presentado por la CoDirección del Programa, en setiembre 1997.

Sin dejar de lado el posible desarrollo de un nuevo proyecto de apoyo a la consolidación del Sistema Empresarial, una vez finalizado el Programa Osa-Golfito y conscientes del proceso que conlleva el análisis de esta nueva propuesta, del apoyo que requiere la misión de identificación del nuevo proyecto y de las gestiones de cierre del Programa Osa-Golfito, les solicitamos que se analicen los saldos de los fondos a reembolso y otros, de los contratos realizados y vigentes con la Consultora Bonifica, con el fin de utilizar estos saldos en una breve continuación de la presencia de la A.T. Europea (un CoDirector y un Agrónomo Europeos) por lo menos hasta mayo 1998, para que se genere un mejor proceso de transición con la continuación de la vigencia de la actual Unidad de Gestión del Programa. En este caso el cierre del Programa será en mayo de 1998 y los sobrantes de 60,000 Ecus (otros ingresos) y de 86,220 Ecus serian manejados por la Unidad de Gestión en vez del Sistema Empresarial y el Programa Nacional de Desarrollo Rural. La alternativa de poder cerrar el Programa en mayo 1998 en lugar de enero 1998, es la que el Gobierno de Costa Rica prefiere como la más provechosa para una mejor marcha del novedoso e interesante Sistema Empresarial productivo en acto a través del Programa Osa-Golfito.

El objetivo de esta breve ampliación del período de intervención del Programa con su Unidad de Gestión es el de lograr ante todo y de forma más segura la puesta en marcha de la industria del palmito además de acompañar y fortalecer el proceso de consolidación del Sistema Empresarial en general y de cada una de las empresas en particular, así como de seguir canalizando la ejecución en acto de la contrapartida de recursos nacionales. Para todo lo anterior, proponemos que se realice un plan operativo semestral (independientemente de que la Asistencia Técnica Europea termine en enero o que continúe por un corto período más) que involucre exclusivamente las actividades más importantes a desarrollar en el ámbito del Sistema Empresarial; este breve plan operativo semestral (I Semestre 1998), deberá enviarse por la Unidad de Gestión del Programa Osa-Golfito, en setiembre de 1997, para poder recibir los fondos residuales de la UE (86,220 ECUs) antes de diciembre de 1997, así como facilitar la consecución de los recursos nacionales para el período enero/junio 1998.

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Asimismo, se propone que en el caso que la A.T. Europea (CoDirector y Agrónomo) sigan por un breve período más en 1998„ los recursos remanentes a diciembre de 1997 expresados anteriormente, al ser asignados y manejados por la Unidad de Gestión, también comprenderán en su presupuesto un monto para poder cubrir sus costos de personal y funcionamiento (un rubro muy reducido) y destinar recursos de apoyo a las instancias designadas, según montos un poco menores de los detallados en el cuadro anterior.

Para lograr alcanzar las actividades planteadas, los resultados esperados y por ende los objetivos preestablecidos, el Gobierno de Costa Rica considera necesario aprobar el siguiente presupuesto para un nuevo proyecto de apoyo, seguimiento y tutela al Sistema Empresarial que se propone a la Comisión de la Unión Europea se inicie en principio, a partir de julio 1998:

El presupuesto previsto para el nuevo proyecto es el siguiente:

RUBRO APORTE UE

% GCR, BANCOS, SIST. EMP.

% TOTAL

EQUIPO 120,000 3.25 120,000 INFRAESTRUCTURA - 800,000 21.65 800,000 CAPACITAC., FORMACION. Y 425,000 11.50 354,000 9.58 779,000 SEGUIMIENTO SIST. EMP. FORTALEC. FIDEIC. AVALES 150,000 4.00 - 150,000 CREDITO (1) - 1,426,000 38.59 1,426,000 ASISTENCIA TECNICA UE 420,000 11.36 - 420,000 TOTAL 995,000 26.9% 2,700,000 73.1 3,695,000

Los recursos arriba proyectados a aportar por la Unión Europea y las acciones de asistencia técnica son completamente destinados a las actividades de capacitación, formación, seguimiento y tutela del Sistema Empresarial y de fortalecimiento del patrimonio del Fideicomiso de Garantía para el crédito. Por su parte la contrapartida nacional a comprometer por el Gobierno de Costa Rica para los años 1998/2000 en el desarrollo de un nuevo proyecto son destinados bajo su total responsabilidad a los rubros de crédito, infraestructura y equipo, capacitación, formación y seguimiento del Sistema Empresarial (300.000 Ecus para personal y funcionamiento de la A.T. a la producción y otros 54.000 en materiales de capacitación).

(1) Por otra parte, cabe resaltar que adicionalmente al cuadro anterior, el Gobierno de Costa Rica, se compromete a aportar para el rubro de crédito, los fondos que se prevén como remanentes de la II Fase del Programa Osa-Golfito ALA 93/19, correspondientes a la Contrapartida Nacional (4.3 MECUS), que se prevee no podrán ser aportados a diciembre de 1997, mediante la movilización de fondos del Sistema Financiero Nacional. El detalle del presupuesto que se estima no podrá ser aportado a la terminación de la II Fase ALA/93-19 del Programa Osa-Golfito se expresa en el siguiente cuadro;

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CONTRAPARTIDA NACIONAL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO OSA-GOLFITO (FASE II)

PREVISION DE UTILIZACION REMANENTE PRESUPUESTO ACTUAL (en Ecus)

RUBRO PRESUPUESTO PREVISTO A EJECUTAR 1995-1997(D

REMANENTE 1995-1997

Equipos y Maquinaria: 60,000.00 60,000.00 0.00

A. Equipos de Capacitación 60,000.00 60,000.00 0.00

Infraestructura: 1,584,000.00 1,639,700.00 -55,700.00

A. Infraestructura Vial 694,000.00 733,200.00 -39,200.00

B. Infraestructura Social 486,500.00 503,000.00 -16,500.00

C. Infraestructura en Drenajes 403,500.00 403,500.00 0.00

Organización y Formación 50,000.00 50,000.00 0.00

Medio Ambiente 463,000.00 363.500.00 99,500.00

Crédito 5,600,000.00 3,622,900.00 1,977,100.00

Funcionamiento 230,000.00 230,000.00 0.00

Personal 968,000.00 968,320.00 -320.00

Asistencia Técnica - - -

Imprevistos 2,295,000.00 0.00 2,295,000.00

Total 11,250,000.00 6,934,420.00 4,315,580.00

NOTAS: (1) Según redistribución propuesta por la Misión de Monitoreo y Reprogramación Set/Oct. 1996 y aprobada por la UE y el GBCR.

En el marco de lo expuesto en este y otros capítulos, los elementos presentados hacen precisar que la salida de la Unidad de Gestión del Programa a finales de 1997 o principios de 1998, podría provocar que los éxitos alcanzados a este momento no sean sostenidos en el tiempo y que el esfuerzo realizado por la Cooperación Europea, por el Gobierno de Costa Rica y por los mismos agricultores, no encuentre la compensación adecuada. En este sentido, se presenta a continuación a consideración de la Comisión de la Unión Europea, la propuesta de un nuevo proyecto de cooperación técnica y financiera.

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B. PROPUESTA PARA EL NUEVO PROYECTO.

"APOYO Y SEGUIMIENTO A LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA EMPRESARIAL, PRODUCTIVO EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA".

1. Resumen de la Acción.

El Proyecto consiste en consolidar la sostenibilidad, mediante un apoyo de 2.5 años, al Sistema Empresarial que las organizaciones de pequeños y medianos productores han establecido, con la participación directa de más de 1700 familias organizadas en 43 Asociaciones, Cooperativas y Empresas de Agroindustria y Servicios, establecidas en los Cantones de Osa y Golfito con proyección a toda la Región Brunca.

El Sistema Empresarial es con todo el desarrollo que lo sustenta, el resultado de las acciones de la Primera y Segunda Fase del Programa de Desarrollo Rural Integrado Osa-Golfito que está concluyendo, que bajo la tutela del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de la Unión Europea y en conjunto con el Sector Agropecuario de la Región Brunca, estimularon la formación de empresas de derecho privado cuyos propietarios son Asociaciones, Uniones, y Cooperativas de base, de los productores agropecuarios de la zona.

Estas organizaciones de base y empresas conforman una sociedad de coordinación denominada, Coalición de Iniciativas Empresariales Sociedad Anónima CIESA.

El Proyecto tiene como finalidad principal consolidar y dar mayor sostenibilidad al proceso de agricultura intensiva que se inició en la zona, consolidar la agroindustria al sistema empresarial de la Sociedad Civil productiva y lograr un mayor impacto económico positivo en la economía regional.

2. Objetivos.

a. Objetivos Principales.

Consolidar, mediante el fortalecimiento del Fideicomiso de Garantías del Sistema Empresarial, la asistencia técnica y la capacitación, las estrategias de producción agropecuaria en armonía con los recursos naturales, el desarrollo de la agroindustria y el funcionamiento de las empresas establecidas en la Zona Sur.

Fortalecer a través del apoyo a las empresas, el proceso de reconversión productiva que han iniciado las organizaciones de base de la zona, con miras a mejorar el nivel de vida de los pequeños productores y la sociedad civil en su conjunto, en armonía con el ambiente.

Consolidar la integración de las empresas creadas, en un sistema empresarial socialmente justo, empresarialmente viable, económicamente rentable y sostenible, a través de un apoyo y asistencia técnica orientadora a la capacitación, seguimiento y tutela del Sistema.

b. Objetivos Específicos.

. Mantener la diversificación y el crecimiento de la producción en el territorio, basados principalmente en el cultivo de la palma aceitera, el palmito de pejibaye, las raíces y tubérculos y el arroz.

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Darle seguimiento a la consolidación del desarrollo de la agroindustria del palmito, incentivar la agroindustria en otros cultivos importantes, e integrar la comercialización agropecuaria

Fortalecer la Coalición de Iniciativas Empresariales CIESA, como instrumento de coordinación e integración de los servicios a las 43 organizaciones y empresas establecidas en el territorio e incorporar en lo posible y de acuerdo a la estrategia de la Unidad de Gestión del Proyecto, a otras empresas de la Región Brunca.

Fomentar el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas de la zona o fuera de ella, cuyo impacto económico beneficie a la sociedad civil.

Fomentar la ejecución de prácticas de conservación y rehabilitación de suelos mediante programas de reforestación y realización y mantenimiento de obras de drenaje.

3. Actividades Previstas.

Asistencia técnica, capacitación, seguimiento y tutela al desarrollo del Fondo de Avales del Sistema Empresarial establecido con el BANCOOP, integrado en la Coalición de Iniciativas Empresariales CIESA.

a. Asistencia Técnica.

1) El apoyo en asistencia técnica al desarrollo de cada una de las actividades productivas expuestas anteriormente (cultivo de palmito, arroz, raíces y tubérculos, entre otros) será competencia única de las instituciones del Sector Agropecuario presente en la región y de los técnicos designados para tal fin por cada una de las empresas, según su especialización y necesidad.

2) Apoyo a las gestiones financieras de CIESA, para obtener nuevos recursos de fuentes variadas.

• Formular una estrategia de financiamiento de la producción y los servicios en el territorio. La meta es: aumentar en un 80% más la disponibilidad de recursos de crédito para aumentar la producción del palmito, raíces y tubérculos, entre otros cultivos.

• Realización de estudios de factibilidad. La meta es: 5 estudios de factibilidad para organizaciones de base, 3 estudios de factibilidad a nivel de empresas.

• Identificación de fuentes de financiamiento y asesoría para obtener los recursos. La meta es: lograr que 3 entidades financieras nuevas, intervengan el la cartera de crédito para la Zona Sur.

• Supervisión y organización de análisis FODA, procesos de Evaluación de Cumplimientos. La meta es: realizar 4 análisis FODA, uno por empresa en 2 años.

• Fortalecimiento del patrimonio del Fideicomiso de Garantías en un monto de 150,000 ECU-s. La meta es: ampliar la capacidad de apalancamiento del Fideicomiso de Garantías

• Identificación de nuevas alternativas agroindustriales. La meta es: alternativa agroindustrial para la producción de arroz.

• Fortalecimiento de la comercialización y diversificación de los mercados. La meta es: exportar directamente el Palmito a mercados europeos, mantener la exportación directa de raíces y tubérculos exportándolas a Europa.

• Diseños técnicos, organización de licitaciones, elaboración de presupuestos, supervisión de obras de infraestructura productiva.

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3) Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de la Coalición de Iniciativas Empresariales CIESA.

• Establecer metodologías de trabajo en CIESA y sus relaciones con las 39 organizaciones y las 4 empresas que la integran.

• Fortalecer la participación de los productores en el funcionamiento del Fideicomiso de Avales establecido en la zona con BANCOOP. La meta es: incorporar al Comité Especial (Presidencia) un representante de CIESA (CoDirector Nacional) y de la Unidad de Gestión del Proyecto (CoDirector Europeo) para el seguimiento y uso de los recursos.

• Crear las condiciones para el establecimiento de otros posibles fideicomisos según las necesidades. La meta es: procesar 3 posibilidades; Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y Banco Crédito Agrícola de Cartago.

• Establecimiento de una base de datos de expertos, de consultoras, de organismos de cooperación especializadas, para el uso de CIESA. La meta es: tener en la Coalición una base de datos con información seleccionada.

• Metodologlas de planificación, de coordinación estratégica, de seguimiento al ciclo de un proyecto, etc. La meta es: capacitar a 6 Gerentes en metodologías de planificación aplicada a empresas agropecuarias.

• Estrategias de relaciones nacionales e internacionales con entidades públicas del Sector Agropecuario, privadas y organismos de cooperación internacional. La meta es: mantener un inventario actualizado, de Organizaciones Privadas de Cooperación para la Agricultura.

b. Capacitación y Formación.

1) Fortalecer el funcionamiento interno de la Coalición de Iniciativas Empresariales CIESA.

• Crear capacidad de funcionamiento autónomo en CIESA, para que asuma en mejores condiciones las tareas de coordinación del Sistema Empresarial. La meta es: capacitar a 20 dirigentes de las Juntas Directivas de las Empresas en técnicas de administración en las sociedades de derecho privado.

• Fortalecimiento de los servicios de gestión empresarial. La meta es: extender el servicio de 14 a 43 organizaciones y empresas.

• Establecimiento de sistemas de administración internos en CIESA. La meta es: elaborar los manuales de funciones y operación para CIESA.

• Desarrollo de mecanismos de planeación administrativa-financiera orientado a las organizaciones de base y las empresas integradas en CIESA. La meta es: dejar establecido en 43 organizaciones los procedimientos de presupuesto y contabilidades.

• Desarrollo de la capacidad de gestión gerencia! del equipo técnico de CIESA. La meta es: Capacitar al personal técnico de la Coalición y las Empresas en procedimientos generales de gerencia y administración de empresas.

• Organización de auditorías externas. La meta es: organizar 4 auditorías externas en cada una de las empresas, 1 por año.

2) Fortalecimiento de la capacidad de gestión y manejo de créditos de las organizaciones de base integradas a la Coalición.

• Establecimiento de sistemas integrados de controles manuales y automatizados para las organizaciones de base y empresas integradas en CIESA. La meta es:

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establecer sistemas computarizados de contabilidad, crédito e inventarios en todas las empresas y en el 70% de las organizaciones de base.

• Elaboración y mantenimiento de los estados financieros actualizados, presupuesto, declaraciones de impuestos, cierres fiscales, etc. La meta es: mantener actualizados los estados financieros, las declaraciones de impuestos de las empresas y de todas las organizaciones que corresponda.

• Organización y formación empresarial, dirigidos a organizaciones de base y técnicos del Sistema Empresarial. La meta es: capacitar en todo el período del proyecto a 140 dirigentes y técnicos de las organizaciones de base.

c. Seguimiento al rol de CIESA.

• Establecimiento de mecanismos de coordinación con las Instituciones del Sector Agropecuario de la Región Brunca. La meta es: establecer una reunión mensual de CIESA con Ejecutivos Regionales del Sector Agropecuario.

• Establecimiento de sistemas de coordinación en políticas crediticias, con el Sistema Financiero Regional. La meta es: CIESA hará funcionar 2 veces al año el Foro de Entidades Financieras.

• Establecimiento de mecanismos de participación de la Coalición en las instancias nacionales de políticas agropecuarias y forestales tales como Junta de Reconversión Productiva, Junta Nacional Forestal Campesina, Programa Nacional de Desarrollo Sostenible, etc. La meta es: incorporar un delegado de CIESA en cada una de estas instancias a nivel nacional.

• Crear las condiciones para que otras empresas de la región se incorporen al Sistema Empresarial. La meta es: Establecer un mínimo de 3 alianzas estratégicas entre CIESA con COOPEAGROPAL, con CIPA, con ADEFORBRUNCA, etc. Lo anterior, de acuerdo a las estrategias y necesidades del Sistema Empresarial que se definan.

d. Crédito y Asistencia Técnica.

Con el apoyo y responsabilidad exclusiva del Gobierno de Costa Rica y el Sistema Bancario Nacional, financiar y asistir la producción agropecuaria incrementada, para lo cual se requiere el respaldo y fortalecimiento del Fideicomiso de Garantías existente, además de otros instrumentos financieros existentes (ej. Fideicomiso Coto Sur, etc.).

La necesidad de crédito de 1998 al año 2000 es de 5.7 MECUS y se orientan a los cultivos que representan las bases del desarrollo de cada una de las empresas que integran el Sistema Empresarial, para los siguientes cultivos principales y extensiones en hectáreas:

- Palmito: 700 hectáreas. - Palma Aceitera: 1.800 hectáreas. - Raíces y Tubérculos: 400 hectáreas. - Arroz: 2.000 hectáreas.

e. Realización de obras de infraestructura productiva: drenajes

A partir de estudios topográficos elaborados por el SENARA y el área de infraestructura del Programa Osa-Golfito, se establecieron los requerimientos reales de extracción de sedimentos de segunda prioridad y una estimación de su costo en 800,000 ECU's, a efecto de evitar procesos acumulativos de sedimentación en la red de drenajes, así como la prevención de inundaciones, que serán responsabilidad del Gobierno de Costa Rica.

Debido a la importancia de estas obras para potenciar el desarrollo de las actividades agrícolas de la región, se estima como aporte del Gobierno de Costa Rica la realización de aproximadamente 1,235,000 m3 de movimiento de tierra, que comprenden también

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NOIOVIA1d0ASNVIA1 3a 0S3301:1d 13 A NO10311002id 343 avaiNn

Vl 3d1N3 00Vd3N30 0C1V032JOV 1:101VA

13£ OX3NV

ANEXO 4A

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIAS SEGUN AREA TOTAL SEMBRADA

1700 FAMILIAS BENEFICIARIAS (EN ECUS)

PLANTACIONES 1995 - 1997

CULTIVO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PALMITO 35 118 402 665 813

PALMA 327 327 327 327 327 327

PLATANO 93 288 493 512 512 512

ARROZ 491 494 494 494 494

RAICES Y TUBERCULOS 251 155 402 402 402 402

INGRESO PROM./FAM. 671 1,296 1,834 2,138 2,401 2,548

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA

SEGUN MANO DE OBRA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS

PLANTACIONES 1995-1997 (EN ECUS)

CULTIVO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 PALMITO 21 36 148 86 97 96

PALMA 40 40 40 40 40 40

R Y T 58 37 83 83 83 83

PLATANO 34 88 124 87 71 61

ARROZ 205 206 206 206 206

MANO OBRA PROMEDIO 152 406 601 501 497 486

FLUJO DE EFECTIVO PROMEDIO DE LA UNIDAD FAMILIAR

PLANTACIONES 1995-1997 (EN ECUS)

RUBRO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

INGRESOS 823 1,702 2,435 2,639 2,898 3,034

Actividad agrícola 671 ' 1,296 1,834 2,138 2,401 2,548

Mano de Obra 152 406 601 501 497 486

EGRESOS 1,460 1,960 2,390 2,633 2,844 2,962 Cultivos 537 1,037 1,467 1,710 1,921 2,039

Alimentación 692 692 692 692 692 692

Vestido 138 138 138 138 138 138

Servicios Públicos 92 92 92 92 92 92

SALDO DE UNIDAD FAM. (637) (258) 45 6 54 73

SALDO ACUMULADO (637) (895) (849) (844) (789) (717)

ANEXO 4B INGRESO PROMEDIO POR FAMILIAS SEGUN AREA TOTAL SEMBRADA

1700 FAMILIAS BENEFICIARIAS (EN ECUS)

PLANTACIONES 1995 - 2000

CULTIVO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PALMITO - 35 118 402 846 1,313

PALMA 327 327 327 327 327 397

PLATANO 93 288 493 667 838 1,009

ARROZ - 491 494 955 1,193 1,193

RAICES Y TUBERCULOS 251 155 402 464 582 791

INGRESO PROM./FAM. 671 1,296 1,834 2,815 3,786 4,703

INGRESO PROMEDIO POR FAMILIA

SEGUN MANO DE OBRA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS

PLANTACIONES DE 1995 AL AÑO 2000 (EN ECUS)

CULTIVO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

PALMITO 21 36 148 191 217 258

PALMA 40 40 40 113 145 167

R Y T 58 37 83 100 133 133

PLATANO 34 88 124 143 161 178

ARROZ 205 206 399 499 499

MANO OBRA PROMEDIO 152 406 601 946 1,154 1,234

FLUJO DE EFECTIVO PROMEDIO DE LA UNIDAD FAMILIAR

PLANTACIONES 1995-2000 (EN ECUS)

RUBRO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

INGRESOS 823 1,702 2,435 3,761 4,941 5,937

Actividad agricola 671 1,296 1,834 2,815 3,786 4,703

Mano de Obra 152 406 601 946 1,154 1,234

EGRESOS 1,460 1,960 2,390 3,175 3,952 4,685

Cultivos 537 1,037 1,467 2,252 3,029 3,762

Alimentación 692 692 692 692 692 692

Vestido 138 138 138 138 138 138

Servicios Públicos 92 92 92 92 92 92

SALDO DE UNIDAD FAM. (637) (258) 45 586 989 1,252

SALDO ACUMULADO (637) (895) (849) (264) 725 1,977

ANEXO 4C

INGRESO PROMEDIO INCREMENTAL POR FAMILIAS SEGUN AREA TOTAL SEMBRADA

1700 FAMILIAS BENEFICIARIAS (EN ECUS)

PLANTACIONES 1995 - 2000

CULTIVO PALMITO

PALMA

PLATANO

ARROZ

RAICES Y TUBERCULOS

INGRESO PROM./FAM.

1997 1998

155

461 62

677

1999 181

325 699

180

1,386

INGRESO INCREMENTAL PROMEDIO POR FAMILIA

SEGUN MANO DE OBRA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS

PLANTACIONES DE 1995 AL AÑO 2000 (EN ECUS)

CULTIVO

PALMITO PALMA

R Y T

PLATANO

ARROZ

MANO OBRA PROMEDIO

1997 1998

105

74

17

56

192

444

1999 120

105

50

90

292

657

FLUJO DE EFECTIVO INCREMENTAL PROMEDIO DE LA UNIDAD FAMILIAR

PLANTACIONES 1995-2000 (EN ECUS)

RUBRO 1997 1998 1999

INGRESOS 1,122 2,043

Actividad agrícola 677 1,386

Mano de Obra 444 657

EGRESOS 542 1,108 Cultivos 542 1,108

Alimentación -

Vestido - -

Servicios Públicos

SALDO DE UNIDAD FUI. - 580 934

2000 500

70

496

699

389

2,155

2000 162

127

50

117

292

748

2000

2,903

2,155

748

1,724

1,724

1,179